1、花木发展有限公司花卉种苗繁育及生产基地新建项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月花木发展有限公司花卉种苗繁育及生产基地新建项目可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月48可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论31.1项目概要31.2项目建设条件41.3投资结构及资金来源51.4项目效益61.5可行性研究报告2、编制依据71.6综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1项目区概况143.2项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案184.1市场分析184.2销售策略、方案、模式和进度204.3市场风险分析22第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局245.3建设标准245.4生产工艺技术方案255.5节能减排措施315.6实施进度安排32第六章 环境影响评价336.1环境影响336.2环境保护与治理措施336.3评价与审批33第七章 项目组织与管理347.1组织机构与职能划分347.2劳动定员3573、.3经营管理措施357.4技术培训377.5劳动安全、卫生与消防37第八章 投资估算与资金来源388.1 主要生产车间投资388.2 其他辅助工程及设施投资408.3 科技投入418.4 其他投入418.5 项目总投资41第九章 财务评价429.1财务评价依据429.2销售收入429.3生产总成本估算439.4财务效益分析45第十章 社会效益分析4610.1社会评价基本结论4610.2农业产业化经营4610.3农民增收评价4810.4其它社会影响48第一章 总论1.1项目概要1.1.1概况项目建设单位：河南xx花木发展有限公司。所有制形式：有限责任公司。河南xx花木发展有限公司成立于2009年4、，注册资本1000万元，发展目标是将公司培育成为一家集花卉组织培养、研究开发、高档鲜切花、盆花生产、示范性带动及科技扶贫为一体的农业产业化龙头企业。河南xx花木发展有限公司花卉苗木繁育生产示范基地建设项目总共占地600亩租地12000亩。建设项目主要包括生态餐厅、组培车间、连栋温室、日光温室、包装车间及保鲜库；对于苗木繁育生产公司采用“公司+基地+农户”的发展模式，公司培育高档花卉种苗，提供农户种植，回收农户的产品，进行统一品牌销售。同时公司建设有示范种植基地和培训中心，作为新品种、新技术的展示示范基地、高素质农民的培训基地。1.1.2法人代表基本情况法人代表xx，现年45岁，中共党员，正团职5、军队转业干部。1983年入伍，解放军陆军导弹学院毕业，历任排长、连长、营长、后勤部长、部队长等职。在部队期间，多次组织参与了重大军事活动，多次被评为优秀党员、优秀干部，荣立二等功一次，三等功7次。2008年从部队转业，转业后积极投身经济建设活动，先后担任北京xx国际投资有限公司董事长兼总经理、河南xx冷藏汽车有限公司执行董事、河南xx花木科技有限公司董事长。2009年建立河南xx花木发展有限公司，任董事长。在企业日常经营管理当中，始终强调“以质量求生存，以信誉求发展，以科技为动力，以人才为资本”的经营理念，努力推进企业全面升级，为企业的持续快速发展开创了新的局面，在业界具有良好的声誉和信誉。16、.2项目建设条件1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目。建设性质：新建建设地点：驻马店市xx县xx。 项目所在地土质肥沃，气候交替明显，适宜花卉苗木栽种，东靠县城，西近嵖岈山，南邻汝河，周围的环境优美，空气清新，周边道路畅通，水、电、气基础配套设施完善。勤劳智慧的xx人民在长期的生产实践中，探索了整套成熟的栽培技术，为花卉苗木南种北移积累了丰富的花木种植经验。公司确立的“公司+基地+花农”的经营模式，为花木产业化发展注入了旺盛的生命力。项目区农业基础扎实，水电配套齐全，通讯畅达，其经济能力和管理能力，具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。1.7、2.2建设规模及产品方案总建设规模600亩，租地12000亩。花卉种苗繁育及生产建设规模：建设组培苗生产车间1座，4500平方米；花卉苗木驯化培养连栋温室20栋，60000平方米；鲜切花和盆花生产示范温室1000栋，科研及培训中心12000平方米，保鲜库及加工包装车间12000平方米。其他配套设施及辅助工程包括：晒水池（灌溉池）10000平方米；肥水池4800平方米；药物池1000平方米；配电室200平方米；仓库及管护房12000平方米；场区道路硬化及绿化24000平方米；配电设备、供水设备；花卉苗木种植技术培训1万人次；引进花卉苗木新品种16个，包括百合、玫瑰、等。产品方案：年产高档花卉组培8、苗6000万株，高档盆花（一品红、蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰）600万盆，高档盆景10万盆，高档鲜切花（百合、玫瑰）2400万枝。1.2.3技术及进度安排技术来源：公司坚持科技为第一生产力，与河南农科院、河南农大等多家农业科研单位、大专院校结成技术联姻，高薪聘请省内外10余名园艺专家作公司技术顾问，保障技术来源的可靠性。公司有一批从事花卉苗木繁育和生产的高素质的技术人员，多年来一直开发利用植物细胞具有全能性的特点，采取组织培养技术，研究人工控制的最佳环境条件；利用无性系育苗技术、全光雾育苗技术、转基因及脱毒技术等生物克隆高新技术，并运用机械自动化技术的组装配套，建立起具有生产快速、优质、高效、9、稳定等特点的工厂化快繁、生产、示范基地。公司在现有技术的基础上引进组培技术和花卉新品种，运用于新建项目，保障技术可得性。项目建设进度安排：项目建设周期3年，从第1年1月开始至第3年12月建设完成。1.3投资结构及资金来源项目总投资41524.92万元。其中：建设投资38449万元，占总投资的92%；不可预见费及铺底流动资金3075.92万元，占总投资的8%。项目主要技术经济指标详见下页表1-1。1.4项目效益1.4.1花卉种苗繁育及生产项目经济效益表1-1主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1年生产规模1.1组培种苗万株6000 1.2高档盆花万盆600 1.3高档鲜切花万枝240010、 1.4高档盆景万盆102项目总投资万元41524.923资金筹措（1）自有资金万元28859.92（2）银行贷款万元12000（3）技术出资万元665 4正常生产年年收入万元24900 收入5年生产成本万元13703.6 成本6年利润万元11196.4利润7项目投资回收期年3.7 8项目投资利润率%26.969直接带动基地面积亩3000010直接带动农户数户600011农民人均增加收入元70001.4.2社会效益该花卉种苗繁育生产建设项目是为了适应国内花卉苗木市场需求迅速增大的现状，提高公司科技培植能力，挖掘优质经济增长点潜力，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进当地花卉苗木基地建设11、，引进推广新品种，发展现代农业，推动新农村建设，增加农民收入。该项目是促进农业增效、农民增收、企业发展壮大的有效途径。1.5可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室第1年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；（2）中共河南省委河南省人民政府关于加快黄淮四市发展若干政策的意见（豫发200714号)文件；（3）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（4）承办单位提供的其他材料。1.6综合评价1.6.1花卉种苗繁育及生产建设项目建设必要性、可行性及风险评估（1）资源优势：xx县气温温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。年平均气温15.1，7月份最热，月平均气温27.5；1月份最冷12、，平均气温1.4。年平均降水量927mm。年平均日照2126小时。无霜期226天，最长年份285天，最短年份196天。属亚湿润的大陆性季风型气候，是长江以南亚热带气候和黄河以北温带气候之间的过渡带，兼具南北之长，适宜多种花卉苗木的引种，繁育和生长，是南花北移、北花南移的天然驯化场进。xx县耕地面积86万亩，土质肥沃，气候交替明显，基础设施完备。地下水储量丰富，达5.4亿立方米，劳动力、电力资源充裕，地理位置优越，交通便利，是建立花卉生产基地的理想场所。（2）市场优势：随着人民生活水平的不断提高，人民对盆花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，各省市县大型会场，运动会等鲜花的摆放，国家和各13、地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大，市场前景十分广阔。（3）技术优势：技术主要依托河南农业大学和河南省农科院。两院校在花木生产技术上、科研开发能力上均在国内外有一定的知名度，技术人才力量雄厚，项目依托院校、技术来源可靠、可得。（4）政策优势：该项目为农业综合开发产业化经营项目，是促进农业增效、农民增收、企业发展的新型农村经济增长形式，符合国家的产业发展政策，属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。项目所在地属豫南淮北平原，是河南省委、省政府重点扶持加快发展的“黄淮四市”之一，具有优越的政策优势。公司的项目完全无污染，对周围的环境没有任何影响，符合14、国家环保政策。1.6.2项目带动作用花卉苗木繁育生产建设项目的实施拟采取“公司+基地+农户”的经营模式，公司与农民签订合同，采用“供种苗+供技术+回收产品”的订单农业，公司引进高档花卉品种，进行示范种植与组培，为基地的花农提供优质种苗和技术支持，成品花卉再由公司按优质优价收回，进行包装，然后按品牌销售。项目建成投产后，年产6000万株花卉种苗，其中在公司基地示范种植用去种苗一部分，其余可提供给周边的花农进行种植，平均一个栽种1万株的温室占地2亩，就可新增带动3万亩花卉温室，6000名农民从事花卉生产，年人均增收7000元，切实起到了龙头企业的龙头带动作用。1.6.3问题与解决方案项目实施过程会15、需要注意一些问题，并及时解决。（1）花卉苗木繁育生产建设项目的投资大、产出高，因而，资金短缺是制约项目建设的重要因素。要多方筹集资金，保证项目尽快实施。争取政府政策、财政等方面的扶持，促使政府加大对花卉业的扶持力度，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。（2）本项目实行的是“公司+基地+农户”的经营模式，为了项目顺利实施，公司要加强与农户之间的关系，通过有效的措施建立起“风险共担，利润均沾”的合作机制，达到公司和农户的双增收。（3）建议企业在稳定目前销售网络的基础上，继续加强产品销售工作，保证产品价值及时实现和生产的有序进行。1.6.4结论与建议花卉种苗繁育生产建设项目是一项集基地建设、生产、16、经营和技术推广服务为一体，融生态、社会、经济效益于一身的项目。项目建设单位河南xx花木发展有限公司为了适应市场需求，利用现有的资源、经营、设施等的优势，引进高档花卉品种，组培种苗，提供给基地农户，优化当地花卉品种，带领农民走上高附加值的高档花卉的致富之路。该项目符合国家农业产业政策，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。经调查分析论证，该项目所处区域自然条件具备，社会经济条件较好，技术成熟、生态效益明显，市场风险小，辐射带动能力强，生产符合国家环保政策，项目可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景花卉业是已被世界公认为20种最具有发展前途17、的产业之一。我国地域广阔，具有发展这一产业所特有的资源优势，近几年我国花卉业已发展成为国民经济的重要组成部分，各级主管部门也纷纷加强引导，大力提高花卉质量和效益，努力使我国成为21世纪世界花卉强国。目前，我国花卉种植面积达8.6万公顷，已跃居世界首位；鲜切花年产量17亿支，艺术品位和档次大幅度提高，主要品种已实现周年供应；花卉业年产值94亿元 ，出口创汇亿美元。然而，我国大田式的栽培状况、粗放的经营管理、落后的生产手段严重制约了花卉效益的发挥。例如我国温室月季每平方米切花不足百支，而发达国家切花250支400支。因此，我国花卉业急需加大科技含量、革新技艺和管理。胡锦涛在中共十七大报告中谈到面临18、的困难和问题时，把经济增长的资源环境代价过大列在第一位。他还在报告中首次提出要建设生态文明。这表明，资源环境问题已经成为中央的关切重点。因此，优质花木生产是关系到基本国策的全面性、战略性实现的基础产业。为此，国家有关部门曾要求把优质种苗（林木花卉）生产确定为优先发展的高技术产业化重点。近年来，我国城市化进程明显加快，随着基本国策的不断深入和逐步实施，城市绿化以及城市园林景观建设也迅速扩大，建设集旅游观光、休闲娱乐的生态城市绿化系统对园林景观绿化苗木带来了很大的需求。根据北京国家林业信息中心有关统计数据显示，我国园林花卉产业总销售额继一九九九年首次突破百亿元大关后，每年都以30以上的速度递增，219、006年达到556亿元。因此园林花卉行业被人们公认为是最有发展前途的“朝阳产业”，国家计委曾将此列为“当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录”。驻马店市作为一个新兴的旅游城市，对建设生态城市有着更高的目标和要求，对园林景观绿化苗木和名优花卉有着更大的需求。特别是每年“全国东西部合作会”在驻马店市召开，每年所需花卉2000万盆左右，一般都从外地购买，本项目建成后可满足东西部合作会的绿化需求。目前花卉种植业结构，不仅主要品种市场普遍饱和，且生产技术已明显滞后，生产经营分散，缺乏竞争力。实施新品种、高科技、反季节生产，已成为当前十分重要的课题。为此特申请建设此项目。 2.2项目建设的必要性（1）20、有利于调整项目区农业和农村经济结构驻马店市是黄淮地区四个省辖市之一。近几年，随着中原城市群战略进入实施性阶段，河南省经济呈现出更加充满活力的发展局面，但伴随而来的是地区发展不平衡问题，具体表现在黄淮地区与其他地区的发展差距逐步拉大，地区发展不平衡引发现实经济社会中的许多矛盾，而且还制约河南省长期持续发展。为此，在科学发展观的旗帜下，统筹区域协调发展，促进黄淮地区早日崛起，已成为全面建设小康社会，实现“两个跨越”的重要战略任务。加入WTO后，我国农业和农村经济已进入了新的发展阶段，农业和农村种植结构进行战略调整是这一阶段的中心任务。建立名优花木花卉新品种繁育基地，规模化种植，标准化管理，产业化经21、营，能迅速增强名优花卉国际、国内市场占有率和竞争力，提高花卉产业综合生产能力。依托国家政策扶持，加速花卉企业做大做强、提高现代化生产水平。这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目发展实现项目区农业和农村经济结构的调整。（2）有利于培育和壮大项目区主导产业通过该项目的实施充分发挥xx县区位和资源优势，加快xx县农业产业化的进程。项目建成后，首先可以提高花木的科技含量，实现标准化、产业化、集约化经营，加大优良品种的推广力度，推动xx县花木的发展再上新台阶。因此，该项目的实施为x22、x县农村经济发展提供了新的增长点，提高了xx县农业产业整体效益，有利于培育壮大项目区的主导产业。（3）有利于促进项目区农业产业化经营本项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过企业与花农签订产品回收订单的形式，使企业和农民获得双赢利益。充分利用项目区现有的区域资源优势，建立培育优质花卉苗木种植基地、优化项目区农业结构和农村经济结构，培育壮大花卉苗木产业，并通过对基地建设、实施名优花卉苗木综合开发，采取科技手段促进花木花卉优质品种快繁快育，走出一条名优花木花卉系列化、产业化生产新路子。利用先进的花木花卉生产技术及设备，提高产品科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实23、现项目建设企业和项目区农民双增收，还可辐射带动包装、运输等相关行业的发展。（4）有利于提高当地农民收入项目区周边农村的农民多年来以传统农业为主，产业结构不合理，生产品种单一，收入较低。要使农民收入有一个持续稳定的提高，必须有一个规模大、效益好、科技含量高，市场前景好，带动能力强的龙头企业，形成产业化经营的规模优势，项目的龙头辐射作用和带动示范效应会极大地促进基地周边农村地区种植花木的积极性，产业的合理性将促进农村经济发展和农民收入的提高。项目的实施，可带动周边地区花农改变传统种植模式，增加收入。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目区位于xx县xx大道南西刘庄段，东靠24、县城，西近嵖岈山，南邻汝河，紧邻遂口路，交通便利，京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯全境，驻舞、驻周公路等省道穿境而过。地理位置优越。建设区域地势平坦、空气清新、环境优美，周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点和养生乐园。具体位置见园区区域位置图。3.1.2自然资源状况（1）地形地貌：项目区地处黄淮平原中部，紧邻南北气候分界线的秦岭淮河一线。四周无排污企业，是各类名优园林花木花卉栽培的理想园地，适合多种农作物及林木生长。（2）土壤：项目区内为黄土、二色土，土地肥沃。产地水利基础设施完善，浇灌方便，较适合发展花木种植。（3）气候：xx县兼有南北气候带特点，温和湿润，热量充足，25、光照时长，雨量充沛，年均日照为2126小时，（4）水资源：xx县年降水量为927毫米（面雨量）水资源丰富。3.1.3社会经济状况项目区所在地xx县及周边社会秩序稳定，社会经济状况较好。2005年，全县村村通电、村村通电话、村村通柏油路。移动、联通、网通、铁通、宽带网络等通讯事业发展迅速。移动通讯基本实现了无缝覆盖，交通通讯十分便利，有利于项目的开展和实施。3.2项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件3.2.1政策环境中共河南省委、省政府文件关于加快黄淮四市发展若干政策的意见中提到，要大力推进农业产业化经营。适当放宽黄淮四市申报省级农业产业化龙头企业的数量限制。省内外大中型农26、产品加工企业在黄淮四市建立的规模化农产品原料基地和加工企业，享受省级农业产业化龙头企业扶持政策。积极推动以财政参股、贴息方式扶持农业产业化龙头企业发展的试点工作，鼓励黄淮四市农业产业化龙头企业优先申报国家有关项目，争取扶持资金。全省集中50以上的农民专业经济合作组织发展资金用于黄淮四市。鼓励黄淮四市进行农村土地流转等方面的探索，发展农业集约化、规模化经营。本着“鼓励民营、龙头带动、企贸兴镇”的总体方针，xx县县委、政府充分利用外资，大力发展民营经济、个体私营经济，专门制定了相应的优惠政策。该项目建设符合国家现行产业政策，当地政府专门制订文件，号召发展花木生产。并制定了一系列优惠政策，政策氛围良27、好。3.2.2资源优势项目区所在地气候条件适宜，土壤肥沃，适宜花卉的种植，当地又是农业大县，劳动力资源丰富。3.2.3市场优势目前，xx县强化农业基础地位，抓好农业结构战略性调整，组织实施农业系列开发战略，提高农业效益，树立特色就是效益的思路，抓好两个优化，强化农村产业结构，大力发展优质高效农业，奠定了强镇富民的基础。随着人民生活水平的不断提高，人民对盆花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大，市场前景十分广阔。国际社会对生态环境的关注，人们环境意识的增强和追求，国家推出的国土绿化工程，城镇建设28、步伐的加快，西部开发，上海世博会等，也都为花卉苗木生产提供了广阔的市场空间。3.2.4科技开发能力关于花卉种苗繁育及生产建设公司为提高产品竞争力聘请河南农业大学、河南农科院等单位多位农业专家，组成花卉苗木生产技术顾问团，对项目区花卉生产进行指导，建成集工厂化育苗、组织培育、贮藏保鲜、新品种展示于一体的花卉苗木标准化生产示范基地。同时，建立起多层次、全方位的农业科技培训网络，使项目区花卉产业的科技贡献率达40以上。3.2.5基础设施条件项目区位于xx县xx大道南西刘庄段，占地600亩，租地12000亩。紧靠遂口路，北距郑州机场160公里，南距武汉机场330公里，京广铁路、107国道和京珠高速公路29、纵贯全境，驻舞、驻周公路等省道穿境而过。xx县程控电话通讯方便，电信通达全国及世界各地，完全能保证该项目对通讯的要求。项目区供电由xx县电业局供应。公司地理位置优越，农业生产条件优良，农业基础设施完善。驻马店xx历史文明悠久，矿产资源丰富，交通条件便利，文化底蕴深厚，经济发展迅速，为老年公寓项目建设和项目的运营，提供了良好的发展环境和广阔的市场前景。3.2.6主要障碍因素及解决方案花卉种苗繁育及生产项目面临的主要障碍是如何处理好与花卉种植户的关系，保证花卉种植户的利益。拟订解决方案为：与种植户签定提供种苗和成品回收协议，优质优价，促进农民增收。在项目实施运行中，公司还需加大技术培训和花卉组培技30、术，做好产品销售网络的构建，积极拓展外部供应商，确保产品销售通畅。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状花卉业是当今世界上颇具活力的产业, 其生产和消费水平不断的增长。据统计, 上世纪末, 世界花卉年消费额已超过 1000 亿美金, 进入新世纪, 预计每年将以 10% 的速度递增。这一态势吸引了许多国家和地区充分发挥自身优势, 大力发展花卉生产, 积极组织花卉出口。荷兰是世界花卉出口第一大国, 2001 年出口额高达 54 亿欧元。一些有一定基础和实力的国家, 如哥伦比亚等都制定了相应的扶持政策。肯尼亚等劳动力便宜的非洲国家, 近几年花卉生产每年平均以 10%131、5%的速度递增。我国改革开放20多年来, 花卉业以前所未有的规模持续发展, 尤其是“九五”以来, 呈现出快速发展的新局面。据统计, 全国花卉生产面积由1996年的7.5万公顷增加到2001年的24.6万公顷，年均增长26.8%；销售额由48亿元增加到215.8亿元，年均增长35.1%。随我国人们购买力的增强，高档花卉的消费逐渐由大城市向二三线城市普及。国内高档花卉主产区和消费群2/3集中在广东、浙江、云南等省市。项目主产品蝴蝶兰、红掌观赏、凤梨和大花蕙兰被誉为年宵花市场上的四大“当家花卉”，其成品盆花的国内市场均价分别为200元/盆、150元/盆、130元/盆、200元/盆。由于盆花价格较高，32、收益高，市场上对这些花卉组培种苗的需求量较大，而国内拥有高档花卉组培技术的企业多分布在广东、云南、浙江等花卉业发达地区。据资料统计，国内年需各种花卉种苗10亿株以上，名贵花卉8000万株以上，亚洲需各类花卉组培苗50亿株以上，名贵花卉3.2 亿株，尤其是亚洲的日本、韩国，东南亚发达国家需求量更大，市场迅速扩张，而且进口花卉的方向逐渐转向中国。4.1.2市场前景分析在国内随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐。花卉是大有潜力的朝阳产业。我国花卉消费绝大多数属于集团消费和节假日消费，全国33、城镇人口年平均消费鲜切花3枝，按全国人口计算人均消费不到1枝，个人消费人均不到2元。在国内随着人们生活水平的提高，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐。如果我国人均鲜花消费能力提高到人均5元，仅国内个人年消费总值就增加37亿元以上，所以国内花卉市场的潜力巨大。4.1.3项目产品的市场竞争优势根据花卉苗木市场前景的分析，全国花卉苗木产品多数大众化、普通类花卉苗木品种，名贵优良高档次花卉苗木产品稀少。本项目在实施中确定高档次化的方向发展，增强项目产品的市场竞争优势。项目区生产将采用新品种、新技术、新工艺、新材料，所有产品都将34、有很强的市场竞争优势。（1）采用新品种，实行科学管理。项目区种苗将全部采用经国家有关部门审定通过的有较强市场需要的新品种，种苗购进主要从中国林科院、中国农科院、河南省林科院、河南省农科院、郑州市林科所等国家大型科研、生产基地引进，保证其种苗品种新、纯度好、质量优。（2）采用新技术（组织培养快繁技术）。项目区种苗繁育采用工厂化快速繁育的新技术，如组培繁育和嫩枝扦插技术，缩短苗木生产周期，提高产量，降低成本。（3）采用新工艺（脱毒苗生产工艺），减少花卉苗木病虫害发生。利用中国林科院苗木生产新工艺，对苗木种苗经脱毒处理，使苗木生产繁育进入良性循环，提高出圃率及成活率。（4）采用新材料。新材料栽种是对35、优质景观绿化苗木和名优花卉苗木种植、销售的一大进步。如盆栽花木将全部采用无土栽培或颗粒陶化营养土栽培，采用颗粒陶化营养土栽培易栽易活易管理、干净卫生，定会受到人们的欢迎，它较有土栽培有很强的市场优势。4.2销售策略、方案、模式和进度（1）销售策略市场调研期，培育期。在广泛、深入占有资料的前提下，确立国内市场份额和重要市场，计划在华东上海、华北北京、华南广州、华西重庆、华中郑州建立区域营销分公司，负责上述地区的业务，开拓市场，寻找重要客户。市场成长、成熟期。随着客户网络的形式，逐渐将分公司和办事处的形式与总代理相结合，并展开广告攻略，扩大客户群体，创建品牌效益，同时积极向港、澳、台和国外市场开拓36、，谋求海外订单。公司为此建立了营销专业机构。在建设营销队伍时，注重商业信誉、团队精神、科技服务等方面的培训。在公司主要岗位经半年左右的训练和淘汰，才能上岗工作。公司对营销人员实行了目标动态化管理，经过学习和考核合格者才能担任市场营销工作。市场营销人员与公司签订市场开发协议书，将个人利益与完成的市场综合指标挂钩，达到企业可持续发展，个人可安心努力工作的目的。（2）销售方案产品销售方案主要针对花卉交易市场、花店等终销单位，且将考虑商业零售，将产品根据不同用途分散渠道，分布在鲜花、盆景、园林等领域。树立品牌，积极向省内外大中城市辐射，服务旅游，美化人居环境。随着城市建设速度加快，园林景观绿化面积增大37、，花卉需要量加大，该项目建设生产产品将定位于城市园林绿化，向市场提供优质名贵花卉。以公司现有的市场渠道为依托，采取多渠道的销售方式占有市场资源，在原有的营销队伍和营销网点的基础上，不断扩大营销队伍和营销网点的建立，不断完善营销网络，增设区域代理商，实行销售奖励政策，以增加销售量和稳定市场为主要目标。（3）营销模式公司在局部地区加强品牌广告宣传和市场调研力度，根据市场反馈信息，及时调整供应品种，组织基地种植，以质取胜，不断增加市场占有率。公司侧重抓好营销人才的考察选拔、培养和训练工作，培养训练出一支懂技术、懂业务的复合型营销队伍。公司要求市场营销人员对市场反应迅速，不仅能在第一时间为客户提供良好38、服务，建立良好的顾客信誉，而且能及时收集和反馈市场信息，具备收集市场信息的多种手段，对市场嗅觉敏锐，具有强烈的捕捉市场机会欲望，成为公司的市场感应器，以抢得市场先机。在花卉种苗和成品销售上，要充分发挥公司的良好信誉和网络，可建立多种销售模式，开辟多种销售渠道，以加快名贵花卉的生产和销售。一是利用现代化网络销售，公司现有专门的农业服务网络，可在网上发布销售信息，以提供全方位服务；二是公司现在全国二十多个大中城市建有可靠的销售网，有30多个专营销售点，能及时进行信息反馈和销售服务；三是利用建设的生产基地，带动辐射周边农民种植花卉的积极性。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析首先是花39、卉业更新换代快，消费者容易产生审美疲劳，市场竞争强。其次是，国内花卉消费具有显著的地域性，以大城市消费为主力，中小城市较少，农村消费几乎为空白。还有一定的礼品性和节日性，这与花卉销售价格和居民消费力有关。最后是公司与基地农户签订供种苗、回收成品的花卉种植合同，加大了公司产品销售风险。4.3.2防范和降低风险对策要保持产品的竞争优势，需树立品牌、以质取胜。公司应加大花卉科研育种投入，选育优良新品种。扩大国内花卉销售市场，与花卉文化宣传、信息网络建设及花卉价格都有关系，公司可通过规模化生产降低花卉成本，达到居民的消费能力，逐渐养成人们花卉消费习惯，而且随人们消费能力的增强，花卉销售市场也会繁荣起来40、。公司带动农户繁育花卉，应建立和完善花卉标准体系，积极开展技术培训，保证成品一致性和高质量，降低市场风险，保证产业化健康发展。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目工程完工后，年产高档花卉组培苗6000万株，高档盆花（一品红、蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰）600万盆，高档盆景10万盆，高档鲜切花（百合、玫瑰）2400万枝。详见表5-1。表5-1 项目产品一览表序号项目名称单位年生产规模1组培苗万株6000 2成品盆花万盆600 3鲜切花万枝24004盆景万盆105.1.2项目建设规模建设组培苗生产车间1座，4500平方米；花卉苗木驯化培养连栋温室20栋，60000平方米41、；鲜切花和盆花生产示范温室1000栋，科研及培训中心12000平方米，保鲜库及加工包装车间12000平方米。其他配套设施及辅助工程包括：晒水池（灌溉池）10000平方米；肥水池4800平方米；药物池1000平方米；配电室200平方米；仓库及管护房12000平方米；场区道路硬化及绿化24000平方米。详见表5-2。表5-2 项目建设内容一览表序号项目单位建设面积备注1主要生产车间1.1组培车间平方米4500苗木克隆1.2连栋温室平方米60000组培苗驯化培养1.3日光温室栋1000盆花、切花生产1.4保鲜库平方米6000切花保鲜1.5包装车间平方米6000加工包装2辅助生产设施2.1晒水池平方米42、100002.2肥水池平方米48002.3药物池平方米10002.4仓库及管护房平方米120003动力车间平方米2004科研及培训中心平方米120005道路修整及绿化新建240005.2建设规划和布局5.2.1建设规划基地根据生产规模、生产流程要求进行设计规划，同时，根据环境要求，对园区环境进行绿化。详见园区平面布置规划图。5.2.2项目布局园区总平面布置根据生产规模、工艺流程要求进行设计规划，满足花卉苗木生产标准体系要求。园区内根据设施功能合理分区，保证正常的光照、通风和绿化。并做到生产车间有机组合，合理规划尽量少占土地面积。5.3建设标准工程建成后，达到区域内规划整齐有序、设施先进，生产区43、域布置合理，暖、水、电、办公设施配套齐全，功能完备，使园区成为集科研、引进、培育、生产、实验、示范、推广于一体的现代化科技示范基地，生态上达到环境优美，资源上配置合理，品质上达到无公害无污染。5.4生产工艺技术方案5.4.1生产工艺项目在实施过程中采用多项国内外最新高新技术，具体有植物克隆技术、工厂化无土穴盘式育苗新技术、遮阳网复盖温室新技术、滴灌微灌和大面积移动喷灌新技术、平衡施肥新技术和露天立体模式化种植新技术等。（1）植物组织培养技术利用植物的叶、茎、根、茎尖、细胞、原生质体等组织在人工状态下发生脱分化，形成叶、茎、根以及完整的植物，达到对优良植物品种快速复制的目的。同时也是植物脱毒、转44、基因、植物育种等农业高科技技术重要基础。（2）工厂化无土穴盘式育苗新技术利用草炭、蛭石、珍珠岩等作培养基，进行育苗，提高育苗效率，缩短育苗周期，满足温室和大田生产要求。（3）遮阳网复盖新技术在温室上复盖不同规格的遮阳网，控制阳光的通量，保证不耐高温植物在自然高温期正常生长，产量可提高30%，效率显著。（4）防虫网复盖新技术在温室上采用防虫网复盖，可以避免外界对花卉的危害，达到省药增产的目的，可使产品增加34%40%，并能减少或杜绝有害农药的残余量，大大提高产品的品质和质量。（5）温室栽培新技术利用温室条件，种植名贵品种，可使产品提前反季上市，补充淡季市场需要，提高种植效益。（6）滴灌和大面积喷45、灌技术在温室生产中采用滴灌、微灌技术可以使温室在生长条件下达到最佳水平，同时达到最好的节水效果。按作物的特点进行滴灌和喷灌，做到水肥适中，才可以达到最好的效果。露天种植采用大面积喷灌技术，做到适时浇水，确保旱涝保收。（7）平衡施肥新技术平衡施肥新技术包括温室内增施二氧化碳气肥技术和测土配方施肥技术。利用二氧化碳发生器，在温室产生二氧化碳，解决了温室内由于密封产生的二氧化碳缺少的问题；测土施肥技术利用土壤化验数据进行水肥配制并用管道同水一起灌溉，使有限的肥料达到最高的利用效果，做到科学施肥，为作物高产创造了必要条件。测土配方施肥技术不但使用于温室而且适用露天模式化栽培。平衡施肥技术和其它高新技术46、一起使温室手露天模式化栽培达到最佳效益，使作物的产量和品质大大提高。5.4.2生产流程图按项目设计规划，拟采用的主要技术工艺路线为组培种苗生产、温室鲜切花生产、盆花生产等工艺路线。花卉组培种苗生产工艺流程图见图5-1：移 栽成品苗苗期管理品种选择组织培养图5-1 鲜切花种苗繁育生产流程图外植体二次过渡无菌体系建立继代培养生根培养组培苗驯 化温室鲜切花生产工艺流程见图5-2：市场调查、选择引进品种引种种球地下或定植营养生长产花期采收期直接上市包装进冷库上市拉网灌水、施肥、花期控制病虫害防治、加大磷钾肥减少水肥，适当降温、遮荫图5-2 温室鲜切花生产流程图盆花生产工艺流程见图5-3市场调查、选择引47、进品种引种播种育苗或定植于小号盆中营养生长越冬或越夏定植于商品盆初花期上市上盆、加强水肥、病虫害防治诱导开花、换盆整形、促花图5-3 盆花生产流程图5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性公司聘请国内一流研发技术人才、现代化企业管理人才和高素质营销人员，竭诚与国内外同行和朋友友好合作、共同发展，充分利用现代科技技术手段，按产业化、规模化、商品化、国际化的标准，实现花卉优质高效、创中国花卉名牌。项目聘请河南省农科院、河南农业大学等多位园艺专家，组成花卉生产技术顾问团，对项目区花卉生产长期指导，建成集工厂化育苗、组织培育、贮藏保鲜、新品种展示于一体的花木园艺标准化示范基地。同时，建立起多层次、全方位48、的农业科技培训网络，提高种植户的科技水平。5.4.4物料消耗定额及平衡表5-3 单位产品（万株花卉组培种苗）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1炼苗费万元0.141.2材料费万元0.402水电万度0.013工资福利工日50表5-4 单位产品（万盆高档花卉）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1种苗万株1.201.2植保费万元1.001.3生物肥料公斤4001.4栽培介质方2001.5花盆万个1.202燃料、动力及水2.1加温费万元0.302.2水、电万度0.023工资及福利工日100表5-5 单位产品（万盆高档盆景）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1种苗万株2.449、01.2植保费万元1.001.3生物肥料公斤4001.4栽培介质方2001.5花盆万个1.202燃料、动力及水2.1加温费万元0.302.2水、电万度0.023工资及福利工日100表5-6 单位产品（万枝鲜切花）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1种苗万元0.301.2植保费万元0.041.3生物肥料公斤60.001.4栽培介质方20.002燃料、动力及水2.1加温费万元0.03.2.2水、电万度0.0043工资及福利工日15.005.5节能减排措施5.5.1节能原则（1）认真贯彻国家及行业节能规范，合理利用和节约使用能源。（2）积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁使用国家50、已公布的淘汰机电产品。（3）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。（4）加强污染减排工作，强化污染减排监管。5.5.2节能措施（1）推广使用国内外先进的节能新产品，新材料和新工艺，改造淘汰落后的高能耗设备。（2）选用高效、节能燃煤锅炉，节省煤耗。（3）选用节能水泵及节能供水设备，减少上水水头损失，提高供水设备效率。（4）采用节能型变配电设备，减少线路和变压器电耗损失。淘汰高耗能生产设备电机，推广使用国家指定节能型电机。（5）做好园区及温室的照明设施，采取新型的节能灯具，提高工作环境照度，节约电能。5.6实施进度安排本项目建设进度根据项目的实际情况，并考虑尽量缩短建设周期，项目规划建设期51、为3年。项目时间安排如下：项目可行性研究及审批及初步设计3个月，设备考察、选型、订货2个月，施工设计1个月，土建施工2年半，设备安装及调试6个月，人员培训1个月，部分项目建成开始试生产，部分继续施工，具体工作允许交叉。项目实施进度计划表见表5-6：表5-6 项目实施进度计划表 时 间项 目第1年第2年第3年1-34-67-910-121-34-67-910-121-34-67-910-12可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建设计土建施工设备安装及调试人员培训试生产（试运营）第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目花卉种苗繁育及生产建设部分属高效农业，是一个特色农业综合开发产业化52、经营项目，立项合理科学，符合国家的现行产业政策和国家环保法规要求，不影响生态环境，无任何污染物，同时还可起到保护项目所在地生态环境的作用。6.2环境保护与治理措施6.2.1主要污染来源与污染物项目是标准化生产基地，没有废气、废渣、废水等污染，主要是生活污水，生活污水经化粪池沉淀后再排镇排水管网。符合国家排放要求。6.2.2治理措施对于项目区产生的生活垃圾，拟在项目场地边缘，易于来往运输之地建一垃圾中转站，由环卫处定时清运，可以解决大量的生活垃圾污染问题。项目废水不含有毒物，经化粪池处理后即符合国家排放标准。6.3评价与审批本项目在初步设计之前将按照现行建设项目环境保护管理条例和环境影响评价技术53、导则的要求进行环境影响评价工作，并取得相应环境保护部门的审批。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由河南xx花木发展有限公司申请立项并组织实施，该公司具有独立法人资格。本项目实行董事长领导下的总经理负责制，本项目的管理工作由公司现有管理部门人员负责，不再新增管理人员。下设办公室、生产科、技术科、质检科、供销科、财务科、生产车间、辅助车间及施工队等。组织机构图见图7-1：图7-1组织机构图总经理董事长供应副总财务副总生产副总技术副总销售副总行政副总供应部财务部生产部质检部销售部成品仓库技术部原材料仓库人事部办公室信息部（2）机构职责人事部：人力资源管理，绩效考核管理。办公室：综合54、性日常事务的管理。信息中心：负责信息化管理，EPR的建立、实施与系统维护。销售部：负责国内外市场的开拓与销售。技术部：负责新品种的引进，产品的检测和质检。生产部：负责日常生产管理。供应部：负责原材料、原料及其它物品的采购与供应。财务部：负责财务结算和管理日常财务工作。7.2劳动定员依据项目生产规模、生产班次、设备和岗位等因素，确定满负荷后工作人员为1431人。具体见表7-1：表7-1 项目劳动定员及构成表序号部 门管理员技术人员工人服务人员合 计1生产部636108011222 技术部2460843 办公室21230444 销售部60605信息部30306供应部118197运输部72727.355、经营管理措施7.3.1项目建设期管理措施（1）建设项目的选址、设计、装备需符合当地国土、环保、城市规划等部门的有关规定和要求。（2）建设项目的设计必须由有相应资质的设计单位承担。（3）建设项目的施工图设计文件须按国家相关规定，报所在地有关部门审查。（4）建设项目实行工程监理制。（5）严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，确保工程质量。（6）建设单位要在建设项目工程设计、工程招投标、工程施工、竣工验收、工程保修等阶段进行全面的监督管理。（7）认真做好工程各阶段投资控制工作。（8）加强对建设资金的管理，按国家有关规定设立资金专户，确保建设资金专款专用，严禁挪作他用。建设项目的工程56、竣工决算须经相关部门审查批准。（9）认真制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，保证建设项目的供暖、供电、污染处理、通讯等配套辅助设施与主体工程同步建成，确保建设任务按期完成。（10）项目实行项目法人责任制，项目法人要对建设项目的工程质量、工程投资、工程进度、生产安全等负责并严格监督。（11）建设项目建成后，须由建设单位按照批准的设计文件、工程建设强制性标准和其它有关文件，及时组织勘察、设计、施工、监理、工程质量监督机构及其它有关部门进行验收，验收合格后，建设单位应及时提交竣工验收报告，并向当地相关部门提交竣工验收备案文件。7.3.2项目竣工后的管理措施该公司有一套完备的管理制度，如：工程管理制57、度、生产及运营管理制度、财务管理制度、销售管理制度。实行一级管理一级的负责措施，任务清楚，分工明确、分期考核，实行多劳多得，奖优罚劣。增加全体员工的科学种植意识、产量意识、质量意识和成本意识。7.4技术培训项目实施中，聘请专家对技术工人和基地农民进行培训，培训人次为1万人次。对岗位工人进行脱产培训，对基地内农户以村为单位进行集中培训。还将聘请农业科技人员组成技术服务小组，深入田间地头，对农民进行必要的田间技术指导，确保花卉栽培管理各项技术措施落到实处。7.5劳动安全、卫生与消防为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产后符合职业安全卫生的要求，保障职工在劳动中的安全和健康。项目执行“中华人58、民共和国工业企业设计卫生标准”和劳动部“关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定”的卫生规范。本项目采取的主要安全措施如下：（1）建立健全安全和防护规章制度，严格执行安全操作规程，开展经常性的安全检查、评比、奖惩活动，及时排除安全事故隐患，确保生产安全。（2）对全体员工进行经常性的安全防护知识教育，牢固树立“安全生产”观念，把“安全第一”作为企业工作的指导思想。（3）要求从业人员每年进行健康检查，取得健康证方可上岗。建立卫生消毒设施，每天生产前后均彻底打扫卫生，消毒场所。第八章 投资估算与资金来源8.1 主要生产车间投资主要生产车间包括组培车间、连栋温室、日光温室，投资23955万元。具体59、各项投资见表8-1、8-2、8-3。表8-1 组培车间投资表 单位：万元名称单位数量单价总价一、设备仪器83.001天平个30.852.55 2高压灭菌锅手式个60.21.20 高压灭菌锅自动式个248.00 3超净工作台套31.54.50 超净工作台套60.95.40 4冰箱台30.61.80 5烘箱台30.451.35 6PH计只30.150.45 7解剖镜套30.30.90 8蒸馏水器套50.21.00 9空调台100.88.00 10培养架套1500.115.00 11工作台(含药品柜)套60.53.00 12磁力搅拌器个30.080.24 13微波炉台30.30.90 14微量移样器60、1000ml只30.10.30 微量移样器200ml只30.10.30 微量移样器20ml只30.10.30 15恒温摇床套21.53.00 16玻璃器皿批120.020.017金属器皿套20.10.20 18室内运输车辆60.10.60 18其它批4.04.04.1二、常用药品等12.00 三、设施建设360.00 1化学实验室M24500.0836.00 2无菌操作室M26000.0848.00 3培养室M230000.08240.00 4细胞学实验室M21800.0814.40 5洗涤室m22700.0821.60 总 计455表8-2 60000平方米连栋温室投资表 序号项目名称单位数61、量单价（万元）金额（万元）1温室主体工程平方米600000.0424003喷淋设备套2020.04004基质生产设备台101.0105育苗台平方米600000.0053006穴盘万个405.02007锅炉房及加温设备个10606008散热管道套107070010湿帘平方米60000.0318011风机台5000.315012侧窗平方米60000.0312013内外遮阳系统套2032.064014自动控制系统套2040800合计6500 表8-3 单栋日光温室投资表序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1双拱钢骨架根800.032.42墙体栋12.02.03后坡个100. 55.004加温62、设备套12.02.05卷苫机械套10.40.46喷灌套10.40.47育苗台平方米5000.052.59缓冲房个10.470.4710CO2施肥器套40.050.211薄膜M29000.00040.3612保温被M210000.0011.013遮阳网M29003.00.27合计17.0单栋日光温室造价17.0万元，1000栋日光温室，总投资17000万元。8.2 其他辅助工程及设施投资表8-4 其他辅助工程及设施投资表序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1保鲜库含设备平方米60000.10600.02包装车间平方米60000.04240.03晒水池含设备平方米100000.03300.63、04肥水池平方米48000.0296.05药物池平方米10000.0220.06仓库及管护房平方米120000.04480.07动力车间含设备平方米2000.5100.08科研及培训中心平方米120000.07840.09道路修整及绿化平方米240000.01240.0合计29168.3 科技投入表8-5 科技投入表序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1新品种个165.090.02新技术项36.018.03专家聘请人85.040.04技术培训人次100000.00330.0合计178.08.4 其他投入土地购置投入4200万元，租地12000亩，年租地资金需1200万元，生态餐厅及其他64、辅助设施6000万元。8.5 项目总投资以上项目合计38449万元，其中不可预见费及铺底流动资金按项目建设费用的8%估算，此部分费用3075.92万元，总计项目投资为41524.92万元。第九章 财务评价9.1财务评价依据花卉种苗繁育及生产项目在进行充分市场调查的基础上，以项目当地2008年市场价格为依据，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。只评价项目一期达产后的经济效益。9.2销售收入公司达产后年总销售收入24900万元。包括以下几种产品的收入。9.2.1 组培苗销售收入每年培育组培苗6000万65、株，平均按1.5元/株，组培车间一年销售收入9000万元。9.2.2 高档盆花销售收入每年出售盆花600万盆，平均按15元/盆，每年销售收入9000万元。9.2.3 高档盆景销售收入每年出售盆景10万盆，平均按90元/盆，每年销售收入900万元。9.2.4 鲜切花销售收入每年生产鲜切花2400万枝，平均按1.5元/枝，每年销售收入3600万元。9.2.5 鲜切花销售收入每年对示范带动农户种植的鲜切花回收，包装：12000万枝，每枝增值0.2元，年增销售收入2400万元。9.3生产总成本估算花卉种苗繁育及生产项目产品有四类，分别为高档花卉种苗、成品盆花、高档盆景和鲜切花。这里对产品分别进行单位产66、品生产成本估算。其主要成本构成为原辅材料、燃料和动力、工资及福利费及其他等。经估算每万株组培苗的生产成本为0.81万元/万株，6000万株总计生产成本为4860万元；每万盆花卉的生产成本为11.24万元/万盆，600万盆花卉的生产总成本为6744万元；每万盆盆景的生产成本为13.64万元/万盆，10万盆盆景的生产总成本为136.4万元；每万枝鲜切花的生产成本为0.818万元/万枝，2400万枝年生产总成本为1963.2万元。详见附表9-1、9-2、9-3、9-4。表9-1 单位产品（万株花卉组培种苗）生产成本序号项目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1炼苗费万元0.140.1467、0.141.2材料费万元0.400.400.402水、电万度0.010.700.073工资福利工日500.0040.20合计0.81表9-2 单位产品（万盆高档花卉）生产成本序号项目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1种苗万株1.202.02.41.2植保费万元1.001.01.01.3生物肥料公斤4000.0010.41.4栽培介质方2000.0153.01.5花盆万个1.203.03.62燃料、动力及水2.1加温费万元0.300.30.32.2水、电万度0.020.70.143工资及福利工日1000.0040.4合计11.24表9-3 单位产品（万盆高档盆景）生产成本序号项68、目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1种苗万株2.402.04.81.2植保费万元1.001.01.01.3生物肥料公斤4000.0010.41.4栽培介质方2000.0153.01.5花盆万个1.203.03.62燃料、动力及水2.1加温费万元0.300.30.32.2水、电万度0.020.70.143工资及福利工日1000.0040.4合计13.64表9-4 单位产品（万枝鲜切花）生产成本序号项目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1种苗万元0.300.300.301.2植保费万元0.040.040.041.3生物肥料公斤60.000.0010.061.4栽培69、介质方20.000.0150.32燃料、动力及水2.1加温费万元0.030.030.032.2水、电万度0.0040.70.0283工资及福利工日15.000.0040.06合计0.818生产总成本为13703.6万元。9.4财务效益分析项目总投资41524.92万元，达产后年实现销售收入24900万元，项目生产总成本13703.6万元，年利润11196.4万元.其静态投资回收期为3.7年。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论新建高档花卉组培种苗及成品盆花种植项目，充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益70、。项目实施拟采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，带动18000亩高档花卉种植基地的建设，壮大当地花卉产业，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进农民增收和农业增效，有利于农业结构调整。公司适应市场需求，开发高档花卉的组培技术，推广新品种，组织农民种植技术培训，发展现代农业，推动社会主义新农村建设，社会效益十分显著。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析建设项目的实施，对促进项目区周边农村产业化经营和农村经济发展都将起到积极作用。新建年产6000万株高档花卉种苗，可为10000亩花卉示范基地提供种苗，带动1万名农民可从事基地花卉生产，年人均增收7000元，充71、分发挥了龙头企业的带动作用，壮大花卉业这一主导产业，推动了该区农业种植结构的调整，拓宽了农民致富之路。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业采取“公司+基地+农户”的生产经营模式，以花卉种植基地为平台，完善了花卉种植、加工和销售的农业产业化链条。公司负责引进新品种和先进的技术，组培种苗，提供给种植农户，并优质优价回收农民的成品盆花，以公司统一品牌投放市场。花卉种植农户在企业的带动下主动加入到花卉这一产业链中，减少种植盲目性，规避了一定的商业风险。而且，公司组织研发人员和专家进行技术研发和农民培训，及时将先进的种植管理技术和先进设施介绍给农民，培养他们成为有文化、懂技术的现代新型72、农民，有力推动现代农业的建设。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制公司在运营过程中，实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式。生产项目实施中，以利用当地农业资源优势，带动农民增收为前提，提高企业经济效益。公司通过与河南农科院、河南农大等多家科研单位、大专院校结成了技术联姻，并利用公司的技术力量，成立高档花卉组培技术研发部和技术培训部，加大对种植户的管理、信息、技术服务力度，与广大花卉种植户签订的种植收购服务合同，进行数量和质量方面的约定，农户在该公司技术部门的指导下进行种植和管理。公司与农户建立利益联结机制。利益联结原则：互惠互利，共同发展，确保农民增收，企业73、增收，最终实现农民与企业的“双赢”。利益联结形式：围绕龙头企业建基地，围绕基地促发展，让企业与基地农户签订产品回收订单，走“企业+基地+农户”订单生产的产业化生产经营模式。兑现措施：农户持订单向企业交售符合标准要求的成品盆花、鲜切花，公司现金支付农户产品销售款。10.2.3.2辐射带动基地该项目通过提供给农民花卉种苗，可带动3万亩花卉基地面积，公司采取订单农业的产业化生产方式，优质优价收购农产品。10.2.3.3辐射带动农户花卉业属劳动密集型产业。该项目建成后，可直接向社会提供1431个劳动就业岗位，直接带动6000名农民以“订单”的形式发展高档花卉生产，间接带动15000农民发展花卉产业。174、0.3农民增收评价年产6000万株高档花卉组培种苗可带动新建5000座花卉温室大棚，占地10000亩，1万名农民从事基地花卉繁育。一座大棚可栽种1万株种苗，公司回收盆花和鲜切花，一座温室的年收入为30000元，扣除生产成本每个农民的年人均收入7000多元，比种植大路粮食人均年增收5000元。同时，企业可新增就业人数1431人，转移了当地农村剩余劳动力，为增加农民收入开辟了一条新的途径。10.4其它社会影响项目建成后，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。同时还可以安排近1431名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。由于花卉业具有较高的产值和附加值，周边农民都有多年的种植经验，且实行订单农业，农民的生产积极性较高。花卉生产周期较长，土地利用周期长，对涵养耕地，保护土地资源，增强农业的可持续发展能力等方面都有积极的作用。同时该项目对扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政收入等方面也将发挥巨大效益。新建项目无污染、无公害，且美化环境，温室大棚可反复使用多年，对生态环境不会造成影响。