1、 设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论31.1项目概要31.2项目建设条件41.3投资结构及资金来源51.4项目效益61.5可行性研究报告编制依据71.6综合评价7第二章 背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目建设的必要性11第三章 建设条件143.1项目区概况143.2项目建设条件优劣势分析15第四章 市场分析与销售方案184.1市场分析184.2销售策略、方案、模式和进度204.3市场风险分析22第五章 建设方案235.1产品方案和建设规模235.2建设规划和布局245.3建设标准245.4生产工艺技术方案255.5节能减排措施315.6实施进度2、安排32第六章 环境影响评价336.1环境影响336.2环境保护与治理措施336.3评价与审批33第七章 项目组织与管理347.1组织机构与职能划分347.2劳动定员357.3经营管理措施357.4技术培训377.5劳动安全、卫生与消防37第八章 投资估算与资金来源388.1 主要生产车间投资388.2 其他辅助工程及设施投资408.3 科技投入418.4 其他投入418.5 项目总投资41第九章 财务评价429.1财务评价依据429.2销售收入429.3生产总成本估算439.4财务效益分析45第十章 社会效益分析4610.1社会评价基本结论4610.2农业产业化经营4610.3农民增收评价43、810.4其它社会影响4845第四章 市场分析与销售方案第一章 总论1.1项目概要1.1.1概况项目建设单位：河南圆琳程花木发展有限公司。所有制形式：有限责任公司。河南圆琳程花木发展有限公司成立于2009年，注册资本1000万元，发展目标是将公司培育成为一家集花卉组织培养、研究开发、高档鲜切花、盆花生产、示范性带动及科技扶贫为一体的农业产业化龙头企业。河南圆琳程花木发展有限公司花卉苗木繁育生产示范基地建设项目总共占地600亩租地12000亩。建设项目主要包括生态餐厅、组培车间、连栋温室、日光温室、包装车间及保鲜库；对于苗木繁育生产公司采用“公司+基地+农户”的发展模式，公司培育高档花卉种苗，提4、供农户种植，回收农户的产品，进行统一品牌销售。同时公司建设有示范种植基地和培训中心，作为新品种、新技术的展示示范基地、高素质农民的培训基地。1.1.2法人代表基本情况法人代表常华杰，现年45岁，中共党员，正团职军队转业干部。1983年入伍，解放军陆军导弹学院毕业，历任排长、连长、营长、后勤部长、部队长等职。在部队期间，多次组织参与了重大军事活动，多次被评为优秀党员、优秀干部，荣立二等功一次，三等功7次。2008年从部队转业，转业后积极投身经济建设活动，先后担任北京翰朋金诺国际投资有限公司董事长兼总经理、河南冰熊冷藏汽车有限公司执行董事、河南华凌花木科技有限公司董事长。2009年建立河南圆琳程花5、木发展有限公司，任董事长。在企业日常经营管理当中，始终强调“以质量求生存，以信誉求发展，以科技为动力，以人才为资本”的经营理念，努力推进企业全面升级，为企业的持续快速发展开创了新的局面，在业界具有良好的声誉和信誉。1.2项目建设条件1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：设施高档花卉种苗繁育及生产基地建设项目。建设性质：新建建设地点：驻马店市遂平县遂景大道南西刘庄段。 项目所在地土质肥沃，气候交替明显，适宜花卉苗木栽种，东靠县城，西近嵖岈山，南邻汝河，周围的环境优美，空气清新，周边道路畅通，水、电、气基础配套设施完善。勤劳智慧的遂平人民在长期的生产实践中，探索了整套成熟的栽培技术，为花6、卉苗木南种北移积累了丰富的花木种植经验。公司确立的“公司+基地+花农”的经营模式，为花木产业化发展注入了旺盛的生命力。项目区农业基础扎实，水电配套齐全，通讯畅达，其经济能力和管理能力，具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。1.2.2建设规模及产品方案总建设规模600亩，租地12000亩。花卉种苗繁育及生产建设规模：建设组培苗生产车间1座，4500平方米；花卉苗木驯化培养连栋温室20栋，60000平方米；鲜切花和盆花生产示范温室1000栋，科研及培训中心12000平方米，保鲜库及加工包装车间12000平方米。其他配套设施及辅助工程包括：晒水池（灌溉池）10000平方米；肥水池4800平方米；7、药物池1000平方米；配电室200平方米；仓库及管护房12000平方米；场区道路硬化及绿化24000平方米；配电设备、供水设备；花卉苗木种植技术培训1万人次；引进花卉苗木新品种16个，包括百合、玫瑰、等。产品方案：年产高档花卉组培苗6000万株，高档盆花（一品红、蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰）600万盆，高档盆景10万盆，高档鲜切花（百合、玫瑰）2400万枝。1.2.3技术及进度安排技术来源：公司坚持科技为第一生产力，与河南农科院、河南农大等多家农业科研单位、大专院校结成技术联姻，高薪聘请省内外10余名园艺专家作公司技术顾问，保障技术来源的可靠性。公司有一批从事花卉苗木繁育和生产的高素质的技术人8、员，多年来一直开发利用植物细胞具有全能性的特点，采取组织培养技术，研究人工控制的最佳环境条件；利用无性系育苗技术、全光雾育苗技术、转基因及脱毒技术等生物克隆高新技术，并运用机械自动化技术的组装配套，建立起具有生产快速、优质、高效、稳定等特点的工厂化快繁、生产、示范基地。公司在现有技术的基础上引进组培技术和花卉新品种，运用于新建项目，保障技术可得性。项目建设进度安排：项目建设周期3年，从2010年1月开始至2012年12月建设完成。1.3投资结构及资金来源项目总投资41524.92万元。其中：建设投资38449万元，占总投资的92%；不可预见费及铺底流动资金3075.92万元，占总投资的8%。项9、目主要技术经济指标详见下页表1-1。1.4项目效益1.4.1花卉种苗繁育及生产项目经济效益表1-1主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注1年生产规模1.1组培种苗万株6000 1.2高档盆花万盆600 1.3高档鲜切花万枝2400 1.4高档盆景万盆102项目总投资万元41524.923资金筹措（1）自有资金万元28859.92（2）银行贷款万元12000（3）技术出资万元665 4正常生产年年收入万元24900 收入5年生产成本万元13703.6 成本6年利润万元11196.4利润7项目投资回收期年3.7 8项目投资利润率%26.969直接带动基地面积亩3000010直接带动农户数户10、600011农民人均增加收入元70001.4.2社会效益该花卉种苗繁育生产建设项目是为了适应国内花卉苗木市场需求迅速增大的现状，提高公司科技培植能力，挖掘优质经济增长点潜力，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进当地花卉苗木基地建设，引进推广新品种，发展现代农业，推动新农村建设，增加农民收入。该项目是促进农业增效、农民增收、企业发展壮大的有效途径。1.5可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；（2）中共河南省委河南省人民政府关于加快黄淮四市发展若干政策的意见（豫发200714号)文件；（3）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（11、第三版）；（4）承办单位提供的其他材料。1.6综合评价1.6.1花卉种苗繁育及生产建设项目建设必要性、可行性及风险评估（1）资源优势：遂平县气温温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。年平均气温15.1，7月份最热，月平均气温27.5；1月份最冷，平均气温1.4。年平均降水量927mm。年平均日照2126小时。无霜期226天，最长年份285天，最短年份196天。属亚湿润的大陆性季风型气候，是长江以南亚热带气候和黄河以北温带气候之间的过渡带，兼具南北之长，适宜多种花卉苗木的引种，繁育和生长，是南花北移、北花南移的天然驯化场进。遂平县耕地面积86万亩，土质肥沃，气候交替明显，基础设施完备。地下水储量丰12、富，达5.4亿立方米，劳动力、电力资源充裕，地理位置优越，交通便利，是建立花卉生产基地的理想场所。（2）市场优势：随着人民生活水平的不断提高，人民对盆花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，各省市县大型会场，运动会等鲜花的摆放，国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大，市场前景十分广阔。（3）技术优势：技术主要依托河南农业大学和河南省农科院。两院校在花木生产技术上、科研开发能力上均在国内外有一定的知名度，技术人才力量雄厚，项目依托院校、技术来源可靠、可得。（4）政策优势：该项目为农业综合开发产业化经营项目，是促进农业增效、农民增收、企13、业发展的新型农村经济增长形式，符合国家的产业发展政策，属国家鼓励和扶持的农业综合开发项目。项目所在地属豫南淮北平原，是河南省委、省政府重点扶持加快发展的“黄淮四市”之一，具有优越的政策优势。公司的项目完全无污染，对周围的环境没有任何影响，符合国家环保政策。1.6.2项目带动作用花卉苗木繁育生产建设项目的实施拟采取“公司+基地+农户”的经营模式，公司与农民签订合同，采用“供种苗+供技术+回收产品”的订单农业，公司引进高档花卉品种，进行示范种植与组培，为基地的花农提供优质种苗和技术支持，成品花卉再由公司按优质优价收回，进行包装，然后按品牌销售。项目建成投产后，年产6000万株花卉种苗，其中在公司基14、地示范种植用去种苗一部分，其余可提供给周边的花农进行种植，平均一个栽种1万株的温室占地2亩，就可新增带动3万亩花卉温室，6000名农民从事花卉生产，年人均增收7000元，切实起到了龙头企业的龙头带动作用。1.6.3问题与解决方案项目实施过程会需要注意一些问题，并及时解决。（1）花卉苗木繁育生产建设项目的投资大、产出高，因而，资金短缺是制约项目建设的重要因素。要多方筹集资金，保证项目尽快实施。争取政府政策、财政等方面的扶持，促使政府加大对花卉业的扶持力度，使企业发展有一个稳定、积极的社会环境。（2）本项目实行的是“公司+基地+农户”的经营模式，为了项目顺利实施，公司要加强与农户之间的关系，通过有15、效的措施建立起“风险共担，利润均沾”的合作机制，达到公司和农户的双增收。（3）建议企业在稳定目前销售网络的基础上，继续加强产品销售工作，保证产品价值及时实现和生产的有序进行。1.6.4结论与建议花卉种苗繁育生产建设项目是一项集基地建设、生产、经营和技术推广服务为一体，融生态、社会、经济效益于一身的项目。项目建设单位河南圆琳程花木发展有限公司为了适应市场需求，利用现有的资源、经营、设施等的优势，引进高档花卉品种，组培种苗，提供给基地农户，优化当地花卉品种，带领农民走上高附加值的高档花卉的致富之路。该项目符合国家农业产业政策，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经16、济发展的重大举措。经调查分析论证，该项目所处区域自然条件具备，社会经济条件较好，技术成熟、生态效益明显，市场风险小，辐射带动能力强，生产符合国家环保政策，项目可行。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景花卉业是已被世界公认为20种最具有发展前途的产业之一。我国地域广阔，具有发展这一产业所特有的资源优势，近几年我国花卉业已发展成为国民经济的重要组成部分，各级主管部门也纷纷加强引导，大力提高花卉质量和效益，努力使我国成为21世纪世界花卉强国。目前，我国花卉种植面积达8.6万公顷，已跃居世界首位；鲜切花年产量17亿支，艺术品位和档次大幅度提高，主要品种已实现周年供应；花卉业年产值94亿元 ，出口创汇17、亿美元。然而，我国大田式的栽培状况、粗放的经营管理、落后的生产手段严重制约了花卉效益的发挥。例如我国温室月季每平方米切花不足百支，而发达国家切花250支400支。因此，我国花卉业急需加大科技含量、革新技艺和管理。胡锦涛在中共十七大报告中谈到面临的困难和问题时，把经济增长的资源环境代价过大列在第一位。他还在报告中首次提出要建设生态文明。这表明，资源环境问题已经成为中央的关切重点。因此，优质花木生产是关系到基本国策的全面性、战略性实现的基础产业。为此，国家有关部门曾要求把优质种苗（林木花卉）生产确定为优先发展的高技术产业化重点。近年来，我国城市化进程明显加快，随着基本国策的不断深入和逐步实施，城市18、绿化以及城市园林景观建设也迅速扩大，建设集旅游观光、休闲娱乐的生态城市绿化系统对园林景观绿化苗木带来了很大的需求。根据北京国家林业信息中心有关统计数据显示，我国园林花卉产业总销售额继一九九九年首次突破百亿元大关后，每年都以30以上的速度递增，2006年达到556亿元。因此园林花卉行业被人们公认为是最有发展前途的“朝阳产业”，国家计委曾将此列为“当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录”。驻马店市作为一个新兴的旅游城市，对建设生态城市有着更高的目标和要求，对园林景观绿化苗木和名优花卉有着更大的需求。特别是每年“全国东西部合作会”在驻马店市召开，每年所需花卉2000万盆左右，一般都从外地购买，本19、项目建成后可满足东西部合作会的绿化需求。目前花卉种植业结构，不仅主要品种市场普遍饱和，且生产技术已明显滞后，生产经营分散，缺乏竞争力。实施新品种、高科技、反季节生产，已成为当前十分重要的课题。为此特申请建设此项目。 2.2项目建设的必要性（1）有利于调整项目区农业和农村经济结构驻马店市是黄淮地区四个省辖市之一。近几年，随着中原城市群战略进入实施性阶段，河南省经济呈现出更加充满活力的发展局面，但伴随而来的是地区发展不平衡问题，具体表现在黄淮地区与其他地区的发展差距逐步拉大，地区发展不平衡引发现实经济社会中的许多矛盾，而且还制约河南省长期持续发展。为此，在科学发展观的旗帜下，统筹区域协调发展，促进20、黄淮地区早日崛起，已成为全面建设小康社会，实现“两个跨越”的重要战略任务。加入WTO后，我国农业和农村经济已进入了新的发展阶段，农业和农村种植结构进行战略调整是这一阶段的中心任务。建立名优花木花卉新品种繁育基地，规模化种植，标准化管理，产业化经营，能迅速增强名优花卉国际、国内市场占有率和竞争力，提高花卉产业综合生产能力。依托国家政策扶持，加速花卉企业做大做强、提高现代化生产水平。这不仅有利于完善产业化龙头企业的现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力、提高企业效益，而且有利于企业增强服务“三农”，服务社会的能力，并通过产业导向和项目发展实现项目区农业和农村经济结构的调整。（2）有利于培育21、和壮大项目区主导产业通过该项目的实施充分发挥遂平县区位和资源优势，加快遂平县农业产业化的进程。项目建成后，首先可以提高花木的科技含量，实现标准化、产业化、集约化经营，加大优良品种的推广力度，推动遂平县花木的发展再上新台阶。因此，该项目的实施为遂平县农村经济发展提供了新的增长点，提高了遂平县农业产业整体效益，有利于培育壮大项目区的主导产业。（3）有利于促进项目区农业产业化经营本项目采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，通过企业与花农签订产品回收订单的形式，使企业和农民获得双赢利益。充分利用项目区现有的区域资源优势，建立培育优质花卉苗木种植基地、优化项目区农业结构和农村经济结构，培育壮大花卉苗22、木产业，并通过对基地建设、实施名优花卉苗木综合开发，采取科技手段促进花木花卉优质品种快繁快育，走出一条名优花木花卉系列化、产业化生产新路子。利用先进的花木花卉生产技术及设备，提高产品科技含量，将潜在的区域资源优势转化为商品优势和经济优势，最终实现项目建设企业和项目区农民双增收，还可辐射带动包装、运输等相关行业的发展。（4）有利于提高当地农民收入项目区周边农村的农民多年来以传统农业为主，产业结构不合理，生产品种单一，收入较低。要使农民收入有一个持续稳定的提高，必须有一个规模大、效益好、科技含量高，市场前景好，带动能力强的龙头企业，形成产业化经营的规模优势，项目的龙头辐射作用和带动示范效应会极大地23、促进基地周边农村地区种植花木的积极性，产业的合理性将促进农村经济发展和农民收入的提高。项目的实施，可带动周边地区花农改变传统种植模式，增加收入。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目区位于遂平县遂景大道南西刘庄段，东靠县城，西近嵖岈山，南邻汝河，紧邻遂口路，交通便利，京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯全境，驻舞、驻周公路等省道穿境而过。地理位置优越。建设区域地势平坦、空气清新、环境优美，周围无其它污染企业，自然条件较好，是较为理想的建设地点和养生乐园。具体位置见园区区域位置图。3.1.2自然资源状况（1）地形地貌：项目区地处黄淮平原中部，紧邻南北气候分界线的秦岭淮24、河一线。四周无排污企业，是各类名优园林花木花卉栽培的理想园地，适合多种农作物及林木生长。（2）土壤：项目区内为黄土、二色土，土地肥沃。产地水利基础设施完善，浇灌方便，较适合发展花木种植。（3）气候：遂平县兼有南北气候带特点，温和湿润，热量充足，光照时长，雨量充沛，年均日照为2126小时，（4）水资源：遂平县年降水量为927毫米（面雨量）水资源丰富。3.1.3社会经济状况项目区所在地遂平县及周边社会秩序稳定，社会经济状况较好。2005年，全县村村通电、村村通电话、村村通柏油路。移动、联通、网通、铁通、宽带网络等通讯事业发展迅速。移动通讯基本实现了无缝覆盖，交通通讯十分便利，有利于项目的开展和实施25、。3.2项目建设条件优劣势分析政策、资源、市场、科技、基础设施条件3.2.1政策环境中共河南省委、省政府文件关于加快黄淮四市发展若干政策的意见中提到，要大力推进农业产业化经营。适当放宽黄淮四市申报省级农业产业化龙头企业的数量限制。省内外大中型农产品加工企业在黄淮四市建立的规模化农产品原料基地和加工企业，享受省级农业产业化龙头企业扶持政策。积极推动以财政参股、贴息方式扶持农业产业化龙头企业发展的试点工作，鼓励黄淮四市农业产业化龙头企业优先申报国家有关项目，争取扶持资金。全省集中50以上的农民专业经济合作组织发展资金用于黄淮四市。鼓励黄淮四市进行农村土地流转等方面的探索，发展农业集约化、规模化经营26、。本着“鼓励民营、龙头带动、企贸兴镇”的总体方针，遂平县县委、政府充分利用外资，大力发展民营经济、个体私营经济，专门制定了相应的优惠政策。该项目建设符合国家现行产业政策，当地政府专门制订文件，号召发展花木生产。并制定了一系列优惠政策，政策氛围良好。3.2.2资源优势项目区所在地气候条件适宜，土壤肥沃，适宜花卉的种植，当地又是农业大县，劳动力资源丰富。3.2.3市场优势目前，遂平县强化农业基础地位，抓好农业结构战略性调整，组织实施农业系列开发战略，提高农业效益，树立特色就是效益的思路，抓好两个优化，强化农村产业结构，大力发展优质高效农业，奠定了强镇富民的基础。随着人民生活水平的不断提高，人民对盆27、花、盆景和鲜切花的需求日益增长，特别是近年来，国家和各地政府加大对生态绿化建设的投入，生态林建设、城镇绿化、通道绿化、花卉及绿化苗木需求较大，市场前景十分广阔。国际社会对生态环境的关注，人们环境意识的增强和追求，国家推出的国土绿化工程，城镇建设步伐的加快，西部开发，上海世博会等，也都为花卉苗木生产提供了广阔的市场空间。3.2.4科技开发能力关于花卉种苗繁育及生产建设公司为提高产品竞争力聘请河南农业大学、河南农科院等单位多位农业专家，组成花卉苗木生产技术顾问团，对项目区花卉生产进行指导，建成集工厂化育苗、组织培育、贮藏保鲜、新品种展示于一体的花卉苗木标准化生产示范基地。同时，建立起多层次、全方位28、的农业科技培训网络，使项目区花卉产业的科技贡献率达40以上。3.2.5基础设施条件项目区位于遂平县遂景大道南西刘庄段，占地600亩，租地12000亩。紧靠遂口路，北距郑州机场160公里，南距武汉机场330公里，京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯全境，驻舞、驻周公路等省道穿境而过。遂平县程控电话通讯方便，电信通达全国及世界各地，完全能保证该项目对通讯的要求。项目区供电由遂平县电业局供应。公司地理位置优越，农业生产条件优良，农业基础设施完善。驻马店遂平历史文明悠久，矿产资源丰富，交通条件便利，文化底蕴深厚，经济发展迅速，为老年公寓项目建设和项目的运营，提供了良好的发展环境和广阔的市场前景。3.29、2.6主要障碍因素及解决方案花卉种苗繁育及生产项目面临的主要障碍是如何处理好与花卉种植户的关系，保证花卉种植户的利益。拟订解决方案为：与种植户签定提供种苗和成品回收协议，优质优价，促进农民增收。在项目实施运行中，公司还需加大技术培训和花卉组培技术，做好产品销售网络的构建，积极拓展外部供应商，确保产品销售通畅。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状花卉业是当今世界上颇具活力的产业, 其生产和消费水平不断的增长。据统计, 上世纪末, 世界花卉年消费额已超过 1000 亿美金, 进入新世纪, 预计每年将以 10% 的速度递增。这一态势吸引了许多国家和地区充分发挥自身优30、势, 大力发展花卉生产, 积极组织花卉出口。荷兰是世界花卉出口第一大国, 2001 年出口额高达 54 亿欧元。一些有一定基础和实力的国家, 如哥伦比亚等都制定了相应的扶持政策。肯尼亚等劳动力便宜的非洲国家, 近几年花卉生产每年平均以 10%15%的速度递增。我国改革开放20多年来, 花卉业以前所未有的规模持续发展, 尤其是“九五”以来, 呈现出快速发展的新局面。据统计, 全国花卉生产面积由1996年的7.5万公顷增加到2001年的24.6万公顷，年均增长26.8%；销售额由48亿元增加到215.8亿元，年均增长35.1%。随我国人们购买力的增强，高档花卉的消费逐渐由大城市向二三线城市普及。国31、内高档花卉主产区和消费群2/3集中在广东、浙江、云南等省市。项目主产品蝴蝶兰、红掌观赏、凤梨和大花蕙兰被誉为年宵花市场上的四大“当家花卉”，其成品盆花的国内市场均价分别为200元/盆、150元/盆、130元/盆、200元/盆。由于盆花价格较高，收益高，市场上对这些花卉组培种苗的需求量较大，而国内拥有高档花卉组培技术的企业多分布在广东、云南、浙江等花卉业发达地区。据资料统计，国内年需各种花卉种苗10亿株以上，名贵花卉8000万株以上，亚洲需各类花卉组培苗50亿株以上，名贵花卉3.2 亿株，尤其是亚洲的日本、韩国，东南亚发达国家需求量更大，市场迅速扩张，而且进口花卉的方向逐渐转向中国。4.1.2市32、场前景分析在国内随着人们生活水平的提高和生活节奏的加快，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐。花卉是大有潜力的朝阳产业。我国花卉消费绝大多数属于集团消费和节假日消费，全国城镇人口年平均消费鲜切花3枝，按全国人口计算人均消费不到1枝，个人消费人均不到2元。在国内随着人们生活水平的提高，对名贵花卉的需求量将迅速膨胀，花卉成为人们不可缺少的生活伴侣，即使人赏心悦目又能陶冶人的情操，所以倍受人们青睐。如果我国人均鲜花消费能力提高到人均5元，仅国内个人年消费总值就增加37亿元以上，所以国内花卉市场的潜力巨大。4.1.3项目产品的市33、场竞争优势根据花卉苗木市场前景的分析，全国花卉苗木产品多数大众化、普通类花卉苗木品种，名贵优良高档次花卉苗木产品稀少。本项目在实施中确定高档次化的方向发展，增强项目产品的市场竞争优势。项目区生产将采用新品种、新技术、新工艺、新材料，所有产品都将有很强的市场竞争优势。（1）采用新品种，实行科学管理。项目区种苗将全部采用经国家有关部门审定通过的有较强市场需要的新品种，种苗购进主要从中国林科院、中国农科院、河南省林科院、河南省农科院、郑州市林科所等国家大型科研、生产基地引进，保证其种苗品种新、纯度好、质量优。（2）采用新技术（组织培养快繁技术）。项目区种苗繁育采用工厂化快速繁育的新技术，如组培繁育和34、嫩枝扦插技术，缩短苗木生产周期，提高产量，降低成本。（3）采用新工艺（脱毒苗生产工艺），减少花卉苗木病虫害发生。利用中国林科院苗木生产新工艺，对苗木种苗经脱毒处理，使苗木生产繁育进入良性循环，提高出圃率及成活率。（4）采用新材料。新材料栽种是对优质景观绿化苗木和名优花卉苗木种植、销售的一大进步。如盆栽花木将全部采用无土栽培或颗粒陶化营养土栽培，采用颗粒陶化营养土栽培易栽易活易管理、干净卫生，定会受到人们的欢迎，它较有土栽培有很强的市场优势。4.2销售策略、方案、模式和进度（1）销售策略市场调研期，培育期。在广泛、深入占有资料的前提下，确立国内市场份额和重要市场，计划在华东上海、华北北京、华南广35、州、华西重庆、华中郑州建立区域营销分公司，负责上述地区的业务，开拓市场，寻找重要客户。市场成长、成熟期。随着客户网络的形式，逐渐将分公司和办事处的形式与总代理相结合，并展开广告攻略，扩大客户群体，创建品牌效益，同时积极向港、澳、台和国外市场开拓，谋求海外订单。公司为此建立了营销专业机构。在建设营销队伍时，注重商业信誉、团队精神、科技服务等方面的培训。在公司主要岗位经半年左右的训练和淘汰，才能上岗工作。公司对营销人员实行了目标动态化管理，经过学习和考核合格者才能担任市场营销工作。市场营销人员与公司签订市场开发协议书，将个人利益与完成的市场综合指标挂钩，达到企业可持续发展，个人可安心努力工作的目的36、。（2）销售方案产品销售方案主要针对花卉交易市场、花店等终销单位，且将考虑商业零售，将产品根据不同用途分散渠道，分布在鲜花、盆景、园林等领域。树立品牌，积极向省内外大中城市辐射，服务旅游，美化人居环境。随着城市建设速度加快，园林景观绿化面积增大，花卉需要量加大，该项目建设生产产品将定位于城市园林绿化，向市场提供优质名贵花卉。以公司现有的市场渠道为依托，采取多渠道的销售方式占有市场资源，在原有的营销队伍和营销网点的基础上，不断扩大营销队伍和营销网点的建立，不断完善营销网络，增设区域代理商，实行销售奖励政策，以增加销售量和稳定市场为主要目标。（3）营销模式公司在局部地区加强品牌广告宣传和市场调研力37、度，根据市场反馈信息，及时调整供应品种，组织基地种植，以质取胜，不断增加市场占有率。公司侧重抓好营销人才的考察选拔、培养和训练工作，培养训练出一支懂技术、懂业务的复合型营销队伍。公司要求市场营销人员对市场反应迅速，不仅能在第一时间为客户提供良好服务，建立良好的顾客信誉，而且能及时收集和反馈市场信息，具备收集市场信息的多种手段，对市场嗅觉敏锐，具有强烈的捕捉市场机会欲望，成为公司的市场感应器，以抢得市场先机。在花卉种苗和成品销售上，要充分发挥公司的良好信誉和网络，可建立多种销售模式，开辟多种销售渠道，以加快名贵花卉的生产和销售。一是利用现代化网络销售，公司现有专门的农业服务网络，可在网上发布销售38、信息，以提供全方位服务；二是公司现在全国二十多个大中城市建有可靠的销售网，有30多个专营销售点，能及时进行信息反馈和销售服务；三是利用建设的生产基地，带动辐射周边农民种植花卉的积极性。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析首先是花卉业更新换代快，消费者容易产生审美疲劳，市场竞争强。其次是，国内花卉消费具有显著的地域性，以大城市消费为主力，中小城市较少，农村消费几乎为空白。还有一定的礼品性和节日性，这与花卉销售价格和居民消费力有关。最后是公司与基地农户签订供种苗、回收成品的花卉种植合同，加大了公司产品销售风险。4.3.2防范和降低风险对策要保持产品的竞争优势，需树立品牌、以质取胜。39、公司应加大花卉科研育种投入，选育优良新品种。扩大国内花卉销售市场，与花卉文化宣传、信息网络建设及花卉价格都有关系，公司可通过规模化生产降低花卉成本，达到居民的消费能力，逐渐养成人们花卉消费习惯，而且随人们消费能力的增强，花卉销售市场也会繁荣起来。公司带动农户繁育花卉，应建立和完善花卉标准体系，积极开展技术培训，保证成品一致性和高质量，降低市场风险，保证产业化健康发展。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1产品方案本项目工程完工后，年产高档花卉组培苗6000万株，高档盆花（一品红、蝴蝶兰、观赏凤梨、大花蕙兰）600万盆，高档盆景10万盆，高档鲜切花（百合、玫瑰）24040、0万枝。详见表5-1。表5-1 项目产品一览表序号项目名称单位年生产规模1组培苗万株6000 2成品盆花万盆600 3鲜切花万枝24004盆景万盆105.1.2项目建设规模建设组培苗生产车间1座，4500平方米；花卉苗木驯化培养连栋温室20栋，60000平方米；鲜切花和盆花生产示范温室1000栋，科研及培训中心12000平方米，保鲜库及加工包装车间12000平方米。其他配套设施及辅助工程包括：晒水池（灌溉池）10000平方米；肥水池4800平方米；药物池1000平方米；配电室200平方米；仓库及管护房12000平方米；场区道路硬化及绿化24000平方米。详见表5-2。表5-2 项目建设内容一览41、表序号项目单位建设面积备注1主要生产车间1.1组培车间平方米4500苗木克隆1.2连栋温室平方米60000组培苗驯化培养1.3日光温室栋1000盆花、切花生产1.4保鲜库平方米6000切花保鲜1.5包装车间平方米6000加工包装2辅助生产设施2.1晒水池平方米100002.2肥水池平方米48002.3药物池平方米10002.4仓库及管护房平方米120003动力车间平方米2004科研及培训中心平方米120005道路修整及绿化新建240005.2建设规划和布局5.2.1建设规划基地根据生产规模、生产流程要求进行设计规划，同时，根据环境要求，对园区环境进行绿化。详见园区平面布置规划图。5.2.2项目42、布局园区总平面布置根据生产规模、工艺流程要求进行设计规划，满足花卉苗木生产标准体系要求。园区内根据设施功能合理分区，保证正常的光照、通风和绿化。并做到生产车间有机组合，合理规划尽量少占土地面积。5.3建设标准工程建成后，达到区域内规划整齐有序、设施先进，生产区域布置合理，暖、水、电、办公设施配套齐全，功能完备，使园区成为集科研、引进、培育、生产、实验、示范、推广于一体的现代化科技示范基地，生态上达到环境优美，资源上配置合理，品质上达到无公害无污染。5.4生产工艺技术方案5.4.1生产工艺项目在实施过程中采用多项国内外最新高新技术，具体有植物克隆技术、工厂化无土穴盘式育苗新技术、遮阳网复盖温室新43、技术、滴灌微灌和大面积移动喷灌新技术、平衡施肥新技术和露天立体模式化种植新技术等。（1）植物组织培养技术利用植物的叶、茎、根、茎尖、细胞、原生质体等组织在人工状态下发生脱分化，形成叶、茎、根以及完整的植物，达到对优良植物品种快速复制的目的。同时也是植物脱毒、转基因、植物育种等农业高科技技术重要基础。（2）工厂化无土穴盘式育苗新技术利用草炭、蛭石、珍珠岩等作培养基，进行育苗，提高育苗效率，缩短育苗周期，满足温室和大田生产要求。（3）遮阳网复盖新技术在温室上复盖不同规格的遮阳网，控制阳光的通量，保证不耐高温植物在自然高温期正常生长，产量可提高30%，效率显著。（4）防虫网复盖新技术在温室上采用防虫44、网复盖，可以避免外界对花卉的危害，达到省药增产的目的，可使产品增加34%40%，并能减少或杜绝有害农药的残余量，大大提高产品的品质和质量。（5）温室栽培新技术利用温室条件，种植名贵品种，可使产品提前反季上市，补充淡季市场需要，提高种植效益。（6）滴灌和大面积喷灌技术在温室生产中采用滴灌、微灌技术可以使温室在生长条件下达到最佳水平，同时达到最好的节水效果。按作物的特点进行滴灌和喷灌，做到水肥适中，才可以达到最好的效果。露天种植采用大面积喷灌技术，做到适时浇水，确保旱涝保收。（7）平衡施肥新技术平衡施肥新技术包括温室内增施二氧化碳气肥技术和测土配方施肥技术。利用二氧化碳发生器，在温室产生二氧化碳，45、解决了温室内由于密封产生的二氧化碳缺少的问题；测土施肥技术利用土壤化验数据进行水肥配制并用管道同水一起灌溉，使有限的肥料达到最高的利用效果，做到科学施肥，为作物高产创造了必要条件。测土配方施肥技术不但使用于温室而且适用露天模式化栽培。平衡施肥技术和其它高新技术一起使温室手露天模式化栽培达到最佳效益，使作物的产量和品质大大提高。5.4.2生产流程图按项目设计规划，拟采用的主要技术工艺路线为组培种苗生产、温室鲜切花生产、盆花生产等工艺路线。花卉组培种苗生产工艺流程图见图5-1：移 栽成品苗苗期管理品种选择组织培养图5-1 鲜切花种苗繁育生产流程图外植体二次过渡无菌体系建立继代培养生根培养组培苗驯 46、化温室鲜切花生产工艺流程见图5-2：市场调查、选择引进品种引种种球地下或定植营养生长产花期采收期直接上市包装进冷库上市拉网灌水、施肥、花期控制病虫害防治、加大磷钾肥减少水肥，适当降温、遮荫图5-2 温室鲜切花生产流程图盆花生产工艺流程见图5-3市场调查、选择引进品种引种播种育苗或定植于小号盆中营养生长越冬或越夏定植于商品盆初花期上市上盆、加强水肥、病虫害防治诱导开花、换盆整形、促花图5-3 盆花生产流程图5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性公司聘请国内一流研发技术人才、现代化企业管理人才和高素质营销人员，竭诚与国内外同行和朋友友好合作、共同发展，充分利用现代科技技术手段，按产业化、规模化、商47、品化、国际化的标准，实现花卉优质高效、创中国花卉名牌。项目聘请河南省农科院、河南农业大学等多位园艺专家，组成花卉生产技术顾问团，对项目区花卉生产长期指导，建成集工厂化育苗、组织培育、贮藏保鲜、新品种展示于一体的花木园艺标准化示范基地。同时，建立起多层次、全方位的农业科技培训网络，提高种植户的科技水平。5.4.4物料消耗定额及平衡表5-3 单位产品（万株花卉组培种苗）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1炼苗费万元0.141.2材料费万元0.402水电万度0.013工资福利工日50表5-4 单位产品（万盆高档花卉）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1种苗万株1.201.2植保费48、万元1.001.3生物肥料公斤4001.4栽培介质方2001.5花盆万个1.202燃料、动力及水2.1加温费万元0.302.2水、电万度0.023工资及福利工日100表5-5 单位产品（万盆高档盆景）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1种苗万株2.401.2植保费万元1.001.3生物肥料公斤4001.4栽培介质方2001.5花盆万个1.202燃料、动力及水2.1加温费万元0.302.2水、电万度0.023工资及福利工日100表5-6 单位产品（万枝鲜切花）物料消耗表序号项目单位消耗定额1原辅材料1.1种苗万元0.301.2植保费万元0.041.3生物肥料公斤60.001.4栽培介质49、方20.002燃料、动力及水2.1加温费万元0.03.2.2水、电万度0.0043工资及福利工日15.005.5节能减排措施5.5.1节能原则（1）认真贯彻国家及行业节能规范，合理利用和节约使用能源。（2）积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁使用国家已公布的淘汰机电产品。（3）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。（4）加强污染减排工作，强化污染减排监管。5.5.2节能措施（1）推广使用国内外先进的节能新产品，新材料和新工艺，改造淘汰落后的高能耗设备。（2）选用高效、节能燃煤锅炉，节省煤耗。（3）选用节能水泵及节能供水设备，减少上水水头损失，提高供水设备效率。（4）采用节能型50、变配电设备，减少线路和变压器电耗损失。淘汰高耗能生产设备电机，推广使用国家指定节能型电机。（5）做好园区及温室的照明设施，采取新型的节能灯具，提高工作环境照度，节约电能。5.6实施进度安排本项目建设进度根据项目的实际情况，并考虑尽量缩短建设周期，项目规划建设期为3年。项目时间安排如下：项目可行性研究及审批及初步设计3个月，设备考察、选型、订货2个月，施工设计1个月，土建施工2年半，设备安装及调试6个月，人员培训1个月，部分项目建成开始试生产，部分继续施工，具体工作允许交叉。项目实施进度计划表见表5-6：表5-6 项目实施进度计划表 时 间项 目2010201120121-34-67-910-151、21-34-67-910-121-34-67-910-12可研编制及报批初步实施方案设计设备考察谈判及订货土建设计土建施工设备安装及调试人员培训试生产（试运营）第六章 环境影响评价第六章 环境影响评价6.1环境影响本项目花卉种苗繁育及生产建设部分属高效农业，是一个特色农业综合开发产业化经营项目，立项合理科学，符合国家的现行产业政策和国家环保法规要求，不影响生态环境，无任何污染物，同时还可起到保护项目所在地生态环境的作用。6.2环境保护与治理措施6.2.1主要污染来源与污染物项目是标准化生产基地，没有废气、废渣、废水等污染，主要是生活污水，生活污水经化粪池沉淀后再排镇排水管网。符合国家排放要求。52、6.2.2治理措施对于项目区产生的生活垃圾，拟在项目场地边缘，易于来往运输之地建一垃圾中转站，由环卫处定时清运，可以解决大量的生活垃圾污染问题。项目废水不含有毒物，经化粪池处理后即符合国家排放标准。6.3评价与审批本项目在初步设计之前将按照现行建设项目环境保护管理条例和环境影响评价技术导则的要求进行环境影响评价工作，并取得相应环境保护部门的审批。第七章 项目组织与管理第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分本项目由河南圆琳程花木发展有限公司申请立项并组织实施，该公司具有独立法人资格。本项目实行董事长领导下的总经理负责制，本项目的管理工作由公司现有管理部门人员负责，不再新增管理人员。下设办53、公室、生产科、技术科、质检科、供销科、财务科、生产车间、辅助车间及施工队等。组织机构图见图7-1：图7-1组织机构图总经理董事长供应副总财务副总生产副总技术副总销售副总行政副总供应部财务部生产部质检部销售部成品仓库技术部原材料仓库人事部办公室信息部（2）机构职责人事部：人力资源管理，绩效考核管理。办公室：综合性日常事务的管理。信息中心：负责信息化管理，EPR的建立、实施与系统维护。销售部：负责国内外市场的开拓与销售。技术部：负责新品种的引进，产品的检测和质检。生产部：负责日常生产管理。供应部：负责原材料、原料及其它物品的采购与供应。财务部：负责财务结算和管理日常财务工作。7.2劳动定员依据项目54、生产规模、生产班次、设备和岗位等因素，确定满负荷后工作人员为1431人。具体见表7-1：表7-1 项目劳动定员及构成表序号部 门管理员技术人员工人服务人员合 计1生产部636108011222 技术部2460843 办公室21230444 销售部60605信息部30306供应部118197运输部72727.3经营管理措施7.3.1项目建设期管理措施（1）建设项目的选址、设计、装备需符合当地国土、环保、城市规划等部门的有关规定和要求。（2）建设项目的设计必须由有相应资质的设计单位承担。（3）建设项目的施工图设计文件须按国家相关规定，报所在地有关部门审查。（4）建设项目实行工程监理制。（5）严格执55、行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，确保工程质量。（6）建设单位要在建设项目工程设计、工程招投标、工程施工、竣工验收、工程保修等阶段进行全面的监督管理。（7）认真做好工程各阶段投资控制工作。（8）加强对建设资金的管理，按国家有关规定设立资金专户，确保建设资金专款专用，严禁挪作他用。建设项目的工程竣工决算须经相关部门审查批准。（9）认真制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，保证建设项目的供暖、供电、污染处理、通讯等配套辅助设施与主体工程同步建成，确保建设任务按期完成。（10）项目实行项目法人责任制，项目法人要对建设项目的工程质量、工程投资、工程进度、生产安全等负责并严格监督。（1156、）建设项目建成后，须由建设单位按照批准的设计文件、工程建设强制性标准和其它有关文件，及时组织勘察、设计、施工、监理、工程质量监督机构及其它有关部门进行验收，验收合格后，建设单位应及时提交竣工验收报告，并向当地相关部门提交竣工验收备案文件。7.3.2项目竣工后的管理措施该公司有一套完备的管理制度，如：工程管理制度、生产及运营管理制度、财务管理制度、销售管理制度。实行一级管理一级的负责措施，任务清楚，分工明确、分期考核，实行多劳多得，奖优罚劣。增加全体员工的科学种植意识、产量意识、质量意识和成本意识。7.4技术培训项目实施中，聘请专家对技术工人和基地农民进行培训，培训人次为1万人次。对岗位工人进行57、脱产培训，对基地内农户以村为单位进行集中培训。还将聘请农业科技人员组成技术服务小组，深入田间地头，对农民进行必要的田间技术指导，确保花卉栽培管理各项技术措施落到实处。7.5劳动安全、卫生与消防为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保投产后符合职业安全卫生的要求，保障职工在劳动中的安全和健康。项目执行“中华人民共和国工业企业设计卫生标准”和劳动部“关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定”的卫生规范。本项目采取的主要安全措施如下：（1）建立健全安全和防护规章制度，严格执行安全操作规程，开展经常性的安全检查、评比、奖惩活动，及时排除安全事故隐患，确保生产安全。（2）对全体员工进行经常性的安全58、防护知识教育，牢固树立“安全生产”观念，把“安全第一”作为企业工作的指导思想。（3）要求从业人员每年进行健康检查，取得健康证方可上岗。建立卫生消毒设施，每天生产前后均彻底打扫卫生，消毒场所。第八章 投资估算与资金来源第八章 投资估算与资金来源8.1 主要生产车间投资主要生产车间包括组培车间、连栋温室、日光温室，投资23955万元。具体各项投资见表8-1、8-2、8-3。表8-1 组培车间投资表 单位：万元名称单位数量单价总价一、设备仪器83.001天平个30.852.55 2高压灭菌锅手式个60.21.20 高压灭菌锅自动式个248.00 3超净工作台套31.54.50 超净工作台套60.9559、.40 4冰箱台30.61.80 5烘箱台30.451.35 6PH计只30.150.45 7解剖镜套30.30.90 8蒸馏水器套50.21.00 9空调台100.88.00 10培养架套1500.115.00 11工作台(含药品柜)套60.53.00 12磁力搅拌器个30.080.24 13微波炉台30.30.90 14微量移样器1000ml只30.10.30 微量移样器200ml只30.10.30 微量移样器20ml只30.10.30 15恒温摇床套21.53.00 16玻璃器皿批120.020.017金属器皿套20.10.20 18室内运输车辆60.10.60 18其它批4.04.0460、.1二、常用药品等12.00 三、设施建设360.00 1化学实验室M24500.0836.00 2无菌操作室M26000.0848.00 3培养室M230000.08240.00 4细胞学实验室M21800.0814.40 5洗涤室m22700.0821.60 总 计455表8-2 60000平方米连栋温室投资表 序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1温室主体工程平方米600000.0424003喷淋设备套2020.04004基质生产设备台101.0105育苗台平方米600000.0053006穴盘万个405.02007锅炉房及加温设备个10606008散热管道套107070010湿61、帘平方米60000.0318011风机台5000.315012侧窗平方米60000.0312013内外遮阳系统套2032.064014自动控制系统套2040800合计6500 表8-3 单栋日光温室投资表序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1双拱钢骨架根800.032.42墙体栋12.02.03后坡个100. 55.004加温设备套12.02.05卷苫机械套10.40.46喷灌套10.40.47育苗台平方米5000.052.59缓冲房个10.470.4710CO2施肥器套40.050.211薄膜M29000.00040.3612保温被M210000.0011.013遮阳网M29003.62、00.27合计17.0单栋日光温室造价17.0万元，1000栋日光温室，总投资17000万元。8.2 其他辅助工程及设施投资表8-4 其他辅助工程及设施投资表序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1保鲜库含设备平方米60000.10600.02包装车间平方米60000.04240.03晒水池含设备平方米100000.03300.04肥水池平方米48000.0296.05药物池平方米10000.0220.06仓库及管护房平方米120000.04480.07动力车间含设备平方米2000.5100.08科研及培训中心平方米120000.07840.09道路修整及绿化平方米240000.012463、0.0合计29168.3 科技投入表8-5 科技投入表序号项目名称单位数量单价（万元）金额（万元）1新品种个165.090.02新技术项36.018.03专家聘请人85.040.04技术培训人次100000.00330.0合计178.08.4 其他投入土地购置投入4200万元，租地12000亩，年租地资金需1200万元，生态餐厅及其他辅助设施6000万元。8.5 项目总投资以上项目合计38449万元，其中不可预见费及铺底流动资金按项目建设费用的8%估算，此部分费用3075.92万元，总计项目投资为41524.92万元。第十章 结论与建议第九章 财务评价9.1财务评价依据花卉种苗繁育及生产项目在64、进行充分市场调查的基础上，以项目当地2008年市场价格为依据，并比照我国同期统计资料和预期市场状况作为该项目的原材料、辅助材料、人工工资、产品价格估算的依据，估算中原材料及产品单价均为不含税价格。只评价项目一期达产后的经济效益。9.2销售收入公司达产后年总销售收入24900万元。包括以下几种产品的收入。9.2.1 组培苗销售收入每年培育组培苗6000万株，平均按1.5元/株，组培车间一年销售收入9000万元。9.2.2 高档盆花销售收入每年出售盆花600万盆，平均按15元/盆，每年销售收入9000万元。9.2.3 高档盆景销售收入每年出售盆景10万盆，平均按90元/盆，每年销售收入900万元。65、9.2.4 鲜切花销售收入每年生产鲜切花2400万枝，平均按1.5元/枝，每年销售收入3600万元。9.2.5 鲜切花销售收入每年对示范带动农户种植的鲜切花回收，包装：12000万枝，每枝增值0.2元，年增销售收入2400万元。9.3生产总成本估算花卉种苗繁育及生产项目产品有四类，分别为高档花卉种苗、成品盆花、高档盆景和鲜切花。这里对产品分别进行单位产品生产成本估算。其主要成本构成为原辅材料、燃料和动力、工资及福利费及其他等。经估算每万株组培苗的生产成本为0.81万元/万株，6000万株总计生产成本为4860万元；每万盆花卉的生产成本为11.24万元/万盆，600万盆花卉的生产总成本为674466、万元；每万盆盆景的生产成本为13.64万元/万盆，10万盆盆景的生产总成本为136.4万元；每万枝鲜切花的生产成本为0.818万元/万枝，2400万枝年生产总成本为1963.2万元。详见附表9-1、9-2、9-3、9-4。表9-1 单位产品（万株花卉组培种苗）生产成本序号项目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1炼苗费万元0.140.140.141.2材料费万元0.400.400.402水、电万度0.010.700.073工资福利工日500.0040.20合计0.81表9-2 单位产品（万盆高档花卉）生产成本序号项目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1种苗万株1.67、202.02.41.2植保费万元1.001.01.01.3生物肥料公斤4000.0010.41.4栽培介质方2000.0153.01.5花盆万个1.203.03.62燃料、动力及水2.1加温费万元0.300.30.32.2水、电万度0.020.70.143工资及福利工日1000.0040.4合计11.24表9-3 单位产品（万盆高档盆景）生产成本序号项目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1种苗万株2.402.04.81.2植保费万元1.001.01.01.3生物肥料公斤4000.0010.41.4栽培介质方2000.0153.01.5花盆万个1.203.03.62燃料、动力及水68、2.1加温费万元0.300.30.32.2水、电万度0.020.70.143工资及福利工日1000.0040.4合计13.64表9-4 单位产品（万枝鲜切花）生产成本序号项目单位消耗定额单价（万元）费用（万元）1原辅材料1.1种苗万元0.300.300.301.2植保费万元0.040.040.041.3生物肥料公斤60.000.0010.061.4栽培介质方20.000.0150.32燃料、动力及水2.1加温费万元0.030.030.032.2水、电万度0.0040.70.0283工资及福利工日15.000.0040.06合计0.818生产总成本为13703.6万元。9.4财务效益分析项目总投69、资41524.92万元，达产后年实现销售收入24900万元，项目生产总成本13703.6万元，年利润11196.4万元.其静态投资回收期为3.7年。第十章 社会效益分析10.1社会评价基本结论新建高档花卉组培种苗及成品盆花种植项目，充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益。项目实施拟采取“公司+基地+农户”的产业化经营模式，带动18000亩高档花卉种植基地的建设，壮大当地花卉产业，进一步发挥农业产业化龙头企业的带动优势，促进农民增收和农业增效，有利于农业结构调整。公司适应市场需求，开发高档花卉的组培技术，推广新品70、种，组织农民种植技术培训，发展现代农业，推动社会主义新农村建设，社会效益十分显著。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析建设项目的实施，对促进项目区周边农村产业化经营和农村经济发展都将起到积极作用。新建年产6000万株高档花卉种苗，可为10000亩花卉示范基地提供种苗，带动1万名农民可从事基地花卉生产，年人均增收7000元，充分发挥了龙头企业的带动作用，壮大花卉业这一主导产业，推动了该区农业种植结构的调整，拓宽了农民致富之路。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业采取“公司+基地+农户”的生产经营模式，以花卉种植基地为平台，完善了花卉种植、加工和销售的71、农业产业化链条。公司负责引进新品种和先进的技术，组培种苗，提供给种植农户，并优质优价回收农民的成品盆花，以公司统一品牌投放市场。花卉种植农户在企业的带动下主动加入到花卉这一产业链中，减少种植盲目性，规避了一定的商业风险。而且，公司组织研发人员和专家进行技术研发和农民培训，及时将先进的种植管理技术和先进设施介绍给农民，培养他们成为有文化、懂技术的现代新型农民，有力推动现代农业的建设。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制公司在运营过程中，实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式。生产项目实施中，以利用当地农业资源优势，带动农民增收为前提，提高企业经济效益。公司通过72、与河南农科院、河南农大等多家科研单位、大专院校结成了技术联姻，并利用公司的技术力量，成立高档花卉组培技术研发部和技术培训部，加大对种植户的管理、信息、技术服务力度，与广大花卉种植户签订的种植收购服务合同，进行数量和质量方面的约定，农户在该公司技术部门的指导下进行种植和管理。公司与农户建立利益联结机制。利益联结原则：互惠互利，共同发展，确保农民增收，企业增收，最终实现农民与企业的“双赢”。利益联结形式：围绕龙头企业建基地，围绕基地促发展，让企业与基地农户签订产品回收订单，走“企业+基地+农户”订单生产的产业化生产经营模式。兑现措施：农户持订单向企业交售符合标准要求的成品盆花、鲜切花，公司现金支付73、农户产品销售款。10.2.3.2辐射带动基地该项目通过提供给农民花卉种苗，可带动3万亩花卉基地面积，公司采取订单农业的产业化生产方式，优质优价收购农产品。10.2.3.3辐射带动农户花卉业属劳动密集型产业。该项目建成后，可直接向社会提供1431个劳动就业岗位，直接带动6000名农民以“订单”的形式发展高档花卉生产，间接带动15000农民发展花卉产业。10.3农民增收评价年产6000万株高档花卉组培种苗可带动新建5000座花卉温室大棚，占地10000亩，1万名农民从事基地花卉繁育。一座大棚可栽种1万株种苗，公司回收盆花和鲜切花，一座温室的年收入为30000元，扣除生产成本每个农民的年人均收入7074、00多元，比种植大路粮食人均年增收5000元。同时，企业可新增就业人数1431人，转移了当地农村剩余劳动力，为增加农民收入开辟了一条新的途径。10.4其它社会影响项目建成后，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。同时还可以安排近1431名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。由于花卉业具有较高的产值和附加值，周边农民都有多年的种植经验，且实行订单农业，农民的生产积极性较高。花卉生产周期较长，土地利用周期长，对涵养耕地，保护土地资源，增强农业的可持续发展能力等方面都有积极的作用。同时该项目对扩大企业生产能力，促进企业发展，增加75、财政收入等方面也将发挥巨大效益。新建项目无污染、无公害，且美化环境，温室大棚可反复使用多年，对生态环境不会造成影响。中国东盟花卉苗木引进培育基地项目可行性研究报告中 山 大 学二一一年八月V第一章 总论一、项目背景2010年12月，中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府 关于建设苗木强区的决定号召树立全区开放合作新形象、建设八桂秀美山川，营造良好的宜居宜业环境，加快形成对外开放新格局和参与国际国内竞争的新优势，以及崇左市政府出台崇左市人民政府关于进一步优化投资发展环境的意见崇左市人民政府成立中国东盟国际特色产品大市场项目建设领导小组的通知等文件，并确定了以边贸产业、中国-东盟产业、现76、代农业产业为核心的大格局。 “中国东盟花卉苗木引进培育基地”项目主要包括：本项目生产用地采用租用农户用地解决，根据引进计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。项目拟建设350亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃120亩。花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括150亩海关检验检疫区、230亩苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。二、项目基本概况（一）项目名称：中国-东盟花卉苗木引进培育基地项目（二）项目性质：新建（三）项目法人：广西昆仑房地产开发有限公77、司和崇左中国-东盟花卉苗木引进培育基地置业有限公司（预设）（四）项目选址：选址在龙州县水口镇布局边贸互市经济带，占地面积500亩。（五）建设内容与规模1、建设高标准的检测中心、管理中心，占地150亩。2、建高标准生产园区350亩，其中花卉苗圃120亩。3、配套建设绿色能源集中供给系统，建设中水、安保系统，并配套建设太阳能发电站，占地10亩。三、项目业主概况中国-东盟花卉苗木引进培育基地项目，其业主为崇左中国-东盟花卉苗木引进培育基地置业有限公司（预设），注册资金5000万元，由广西昆仑房地产开发有限公司在项目地投资成立的合资公司。广西昆仑房地产开发有限公司是一家集地产开发、物流、国际贸易的国际78、化集团公司，多年来，公司致力于中国-东盟的经济、文化、技术交流与合作，并取得丰硕成果。四、报告编制依据1、广西壮族自治区花卉产业发展规划（20042010）2、国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见（国发200942号）3、中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于建设苗木强区的决定（2010）4、广西壮族自治区“十一五”城镇化发展规划5、崇左市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）6、崇左市人民政府办公室关于印发市北部湾（广西）经济区综合规划实施方案的通知（崇政办发200869号）7、崇左市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要8、崇左市“十一五”农业农村经济发展规79、划9、崇左市龙州县城乡总体规划五、研究范围及内容（一）研究范围本报告研究范围包括代中国-东盟花卉苗木引进培育所有建设内容。（二）研究内容本报告研究内容涉及项目建设的必要性、建设方案、环境保护、经济效益等方面。六、主要技术经济指标主要技术经济指标表详见表序号指标名称单位数值备注一、主要技术数据1总占地面积亩5001.1检测、运营中心亩1501.2花卉苗圃面积亩1201.3高标准生产基地亩2201. 4配套措施建设面积亩102运营中心建设用地面积亩1502.1建筑密度%2.2容积率二、主要经济指标单位数值备注项目总投资万10000其中：建设投资万3000建设期利息万流动资金万6500资金筹措万8080、00年营运收入万17000年利润总额万8000年净利润万5000项目运营期间净现金流量万3000第二章 项目建设的必要性分析一、是带动龙州现代花卉苗木发展的强劲动力中国-东盟花卉苗木引进培育基地项目建设对提升龙州花卉苗木产业的竞争力，推进龙州农业产业化现代化发展具有极大的促进作用。主要表现：一是通过标准化花卉苗木生产基地的建设，其先进的科技技术、科学的运作管理模式等将对全县花卉苗木产业向规模化、科技化、标准化的生产经营方式转换产生重大的促进作用，成为现代化农业基地。二是通过标准化、规模化的花卉苗木生产基地建设，其优质、高附加值的名优产品将成为市场有力的支撑者，从而带动全县的第二产业转变，使得全81、县花卉苗木产业整体升值。三是通过市场交易、产学研合作开发，交流合作。二、是推进城乡统筹，解决三农问题的需要努力缩小城乡差距，推进城乡统筹，是当前和今后一段时间内需要重点解决的问题。本项目将从以下几个方面积极推进城乡统筹和化解三农问题。一是项目建设过程中，在土地租赁、农村集体建设用地置换等方面对土地流转方式进行了积极探索，为破解农村发展中的土地“瓶颈”制约问题提供典型经验。二是项目建设过程中，通过扶持项目区农民参加职业培训、吸收农民到项目区创业、就业等，能有效带动项目区农民增收和就业问题。三是高标建成花卉苗木种植技术服务支撑平台，解决缺乏资金技术投入，集约化经营差，农产品流通多渠道不畅等问题，即82、通过高新技术研发和适用技术推广，解决花卉、苗木生产的技术投入问题；通过标准化种植模式的建立及推广，解决品质问题；通过品牌塑造和市场营销，解决产品价值提升等等问题。三、是带动龙州现代园区快速发展的内在要求龙州农业是传统产业，也是龙州第一大产业，是全国最大的甘蔗生产基地。中国-东盟花卉苗木引进培育基地的建设将很大程度上带动龙州先进农业、苗木产业的快速发展。同时，项目位于龙州规划建设的口岸经济圈园区内，随着现代农业、生态农业理念的不断深化，现代花卉苗木产业的快速发展势必带动整个龙州现代农业的发展，并能有效提升苗木品质。四、是社会主义新农村建设模式的有益探索建设新农村是构建和谐崇左的重要基础，是贯彻落83、实科学发展观的战略任务，也是保障现代化建设的必然要求，更是实现全面建设小康社会的关键环节。作为新建城市与大农村并存、城乡二元结构突出的特殊的龙州县，站在破解“三农”问题的战略高度，认真落实科学发展观，按照统筹城乡发展和多予少取放活的要求，采取一系列支农惠农的重大政策，为推进社会主义新农村建设奠定了良好的基础。针对项目区内村庄道路质量较差、公共活动场地和配套设施缺乏、自然和景观保护不足、村庄环境卫生较差等问题，通过企业和农民的共同参与以及在政策、机制、制度等方面的创新，为社会主义新农村建设和推动城乡统筹发展做出了有益探索。项目对农村居民生产、生活空间科学合理的功能布局和设计，充分体现了人性化的设84、计理念，这势必会成为社会主义新农村建设过程中的一个点睛之笔。五、是发展循环经济，解决生态安全的客观需要项目现代经营模式组织建设，产业特色鲜明，产业带动作用明显、综合效益显著。本项目建设是以高标准设施花卉、苗木生产培育基地，交易中心、教育传播等为主要内容；以提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，促进生产发展、生活富裕、生态良好为根本目的；以强化科技进步，现代生产体系来提高现代产业水平为重要支撑；当前中国-东盟自贸区的建设也给龙州带来历史机遇。基地的建设，将针对中国-东盟贸易区龙州的资源开发建立循环经济模式，探索生态建设与经济发展有机结合，切实解决发展与环境的突出矛盾、树立典型，充分发挥辐射85、带动作用。第三章 项目建设条件分析一、项目拟建区域的基本情况龙州县位于广西西南部，地处北纬22854224442，东经10633111071243之间，东邻江州区、南靠凭祥市、东北连大新县、西南和西北与越南接壤，国境线长184公里，设有水口（国家一类口岸）、科甲（国家二类口岸）两个口岸和水口、科甲、那花、布局等边民互市点。全县行政区域总面积2318平方公里，县治龙州镇距离崇左市区69公里、首府南宁市中心市区210公里，从水口口岸可直接通车到达越南，是中国进入东盟各国便捷的陆路通道之一。全县辖龙州、下冻、响水、水口、金龙5个镇和八角、上降、彬桥、上龙、上金、武德、逐卜7个乡，117个村民委员会、86、7个社区委员会、3个居民委员会。2009年末，全县总人口27.54万人，其中农业人口21.59万人；人口出生率9.78，自然增长率3.46；壮族人口占总人口的95.5%。龙州县地势西高东低，西部大青山脉主峰（大青山）海拔1045米；流经境内河流5条，属珠江流域西江水系，最大河流为左江，境内流程72公里；山地以棕色石灰土和砖红壤性土壤为主，水田以盐渍性水稻土居多；矿物主要有石灰岩、河沙、稀土等非金属矿，有少量金、铜、铁、锰、铅、锌、钛等金属矿；野生植物总数1954种，其中材用植物500多种、药用植物690种、观赏植物105种；野生动物1022种，其中兽类7目20科30种，禽类11目25科71种，87、鱼类175种，节肢、两栖、爬行类等11目12科39种，昆虫类14目101科707种，珍稀动物有白头叶猴、黑叶猴、猕猴、大灵猫、果子狸、冠斑犀鸟等。国家一级（一类）保护珍稀濒危动植物有凹脉金花茶、擎天树、白头叶猴等50多种。土特产主要有金龙壮锦、“青龙菜刀”、蚬木菜板、桄榔粉、山黄皮等。二、项目建设的需求分析（一）项目建设体现了龙州现代农业高起点规划的需要根据发展现代农业的要求，现代农业要发挥产业推广、产业孵化、加工贸易、集聚扩散、科普培训和服务组织等七大功能；集中优势资源，着力打造特色农业产业、农产品加工、农产品交易、农业技术市场、农业观光旅游、休闲度假、养老养生为一体综合性园区。同时，项目建88、设亦是推进社会主义新农村建设和统筹城乡发展的迫切需要，并为探索发展现代农业、建设社会主义新农村、统筹城乡发展新路等方面搭建了一个良好的试验平台。（二）花卉、苗木产业市场前景良好一是中国-东盟市场容量大。罗汉松、中东海藻、七里香、秋枫树、菩提树、黄花梨、金花茶及台湾彰化花卉基地的产品，在整个亚洲尤其是中国-东盟区域内是主要产业与消费地，是全球最大宗的消费地，年销量在7000亿左右；随着中国大陆及港澳地区消费水平的提高，上述产业生产将呈持续增长的态势。目前仅广东地区花卉苗木消费额就达到上千亿份额。据预计，2015年，全国花卉苗木产业将达到5000亿规模。近几年各主要出口国地区为日本、东盟及台湾地区89、，出口目的地大多是其中国沿海地区及香港、澳门、新加坡等地，出口量最大国家是越南和马来西亚和印尼、日本及中国台湾地区。巨大的国际花卉苗木市场需求容量将为崇左市带来广阔的发展空间。二是花卉苗木产业基地具有较大发展空间。从国外到国内，花卉苗木加工品的市场潜力是巨大的。但在实际上，我们都是进口原产品为主，进口繁殖基地仅占5%左右，且80%的产品是用于园林绿化，没有行程家居布局产品。从消费情况看，我国个人家庭园艺的消费只有世界平均水平的60%，而全国消费的珍惜花卉、苗木中只有5%由国内引进生产。随着人们生活水平的提高，花卉苗木消费量将会大幅增长。这为我市引进种植及科研生产加快发展提供了广阔市场和发展空间90、。（三）项目建设能满足农村富余劳动力就业的需要中国-东盟花卉苗木引进培育基地项目建设将为农村富余劳动力扩大就业空间，并从根本上促进农村居民增收。一是基地建设将吸收项目区200名左右农民就业。二是从事生产管理创造的就业空间较大。苗木花卉生产属于劳动密集型产业，在产前、产中、产后各个生产环节需要大量劳动力。以每公顷直接创造3个岗位，平均每人经营0.33公顷，加上产品采后处理、包装、运输、销售等，每公顷间接创造的0.4个就业岗位计算，项目建成后，可创造近80个就业岗位。（四）项目建设符合中国大陆区域市场消费趋势据对全国主要城市抽样调查，有97%的被调查者比较关注花卉、苗木的珍贵度及质量，其中83.791、%对此表示高度关注。同时，在根据等级不同程度提高花卉、苗木价格的前提下，被调查者对珍贵产品很愿意和愿意购买的比例高达99%，其中，罗汉松、秋枫树（直径一米的价格高出普通的2030%）59.6%，七里香、中东海藻、黄花梨等（价格高出普通的35倍）29.6%，金花茶等（价格高出普通产品10倍以上）9.8%。这一消费趋势，展示出了花卉、苗木这一细分市场的广阔前景。（五）项目区的口岸优势，符合中国-东盟发展趋势随着经济快速发展，人民生活水平的逐步提高，我国已经进入了花卉苗木业的快速发展期，中国及广西正处于快速转化过程之中，市场的容量呈现逐步放大的趋势。而纵观整个广西口岸地区，只有布局为唯一定点花卉、苗92、木进口口岸。三、项目建设的优势分析（一）解决“三农”问题，具有较好的政策环境发达国家历来就十分重视对农业的反哺，制定了一等系列扶持政策，经济越发展，扶持的力度越大。如德国，农业税收约占全部税收的1.7%，农业投资却占国家预算的7%。2000年德国60万农民共从欧盟得到了122亿马克的补贴，德国各级政府又提供了151亿马克的补贴，分摊到每个农民头上，人均高达4.5万马克。美国2005年5月通过的新农业法，加大了对农业的扶持力度，政府在今后10年内对农业的补贴将达到1900亿美元。从我国来看，加快农业结构调整、提高农业整体效益、增加农民收入、改善生态环境、加速农业产业化进程，解决“三农”问题，是国93、家近几年重要的政策取向。中央和地方政府从农业基础设施建设、农业龙头企业发展、农业园区及产业基地建设、农业科技开发应用、信息网络建设、农村生态建设及环境保护、农产品加工、农产品流通、农业税费减免等方面多层面、多角度相继制定了一系列相关优惠政策。随着项目的建设，政策优惠的幅度及执行的力度越来越大，这给项目建设提供了良好的政策环境。项目建成后将成为龙州及周边区域农业产业化的公共技术服务平台；其为解决中国东盟自贸区广西区域花卉苗木产业空虚化及“三农”问题进而解决 “生态安全”、“社会安全”做出的贡献，将会得到从中央到地方政府的大力支持。（二）中国-东盟现代花卉苗木产业具有较强的市场竞争力在引进种植品种94、上，针对国内消费相对集中、越南品种珍贵的特点，多年来，国内先后选育和引进了100多个适宜商业栽培的品种，掌握了大量的成熟引进繁殖经验。于11月份含产地土壤集中进口，在经过系列检验检疫后，进行土壤改良对接，进行冬季种植。在消费季节上，国内市场为典型的季节性消费。主要消费季节为当年春秋两季，其他月份主要以少量进口高价产品为补充。我国北方冬季气温偏低，不利于运输和销售，消费量小，但在春、夏、秋季北方市场需求潜力较大。而项目正是利用独特的气候优势，大力发展珍稀和特色品种，将使产业的市场竞争力更加凸显。第四章 项目总体方案一、项目定位项目以边民安稳致富前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持“以市场为导95、向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。二、建设目标及任务本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。三、建设基本原则1、规模开发原则。项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进行集中连片建设。2、以调整农96、业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。3、坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。四、土地规划布局1、生产用地（作业区）的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200300m为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种隔离区。2、辅助设施的区划主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。五、项目工程设计构成1、生产设施：作业区工程。2、辅助生97、产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。3、行政与生活福利设施：包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。六、工程建设方案一、总平面布置1、总平面设计应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。2、辅助用地面积规定辅助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的25%。3、辅助生产设施的平面设计道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道；园内道路应以保障生产、方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。道路网，给水及排水系统98、应综合考虑，统一协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。二、种植区区划1、区划原则（1）合理利用土地，便于生产和经营管理。（2）根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。（3）作业区的长度与宽度比例应适当。作业区长度：大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100m为宜。作业区宽度：以长度的一半或三分之一为宜。在排水良好地区可宽些，反之则窄些。山地苗圃作业区长度、宽度可按照地块现状尽量保持完整形状。（4）作业区宜循南北走向。2、作业区划分：播种区：应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度50cm以上，肥99、力中等，灌溉方便，背风向阳地段。无性繁殖区：应依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条（压条）、分蘖（分株）育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。移植区：应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性，选择独立完整的地段。隔离区：应根据引种、组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。三、工程建设方案1、土壤改良工程为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。由于项目区土地大多是低山和深丘坡耕地，须以改造整治。由于规划区坡度小，为了防止重新整地时造成新的水土流失，新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规100、则地块作坡改梯整治，保留池、塘、库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，减少水土、肥料和农药流失，实现早茶园生产的可持续发展实。具体包括以下几个方面：（1）水田改土改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟，尽快放干田中积水，种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。耕作层土壤深度 0.5m的水田采用壕沟改，壕沟改土有利于排水。（2）旱地改土耕作层土壤深度0.5m的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽0.8米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。2、道路系统101、方案设置三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。主干道主要便于外部运输车辆的进出, 如产品、肥料、农药、基质等的运输；支道为机耕道，主要为内部运输服务。（1）主干道和支路项目区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括项目区与主公路连接干道，利用原有公路改建，区内交通干道一横一纵，按林区公路三级标准进行设计，路基4-6米，水泥路面。支路设为单行车道，路基宽度按3.5m，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。主干道和支路设计长度0.5公里。（2）作业便道作业便道与支路连接，组成完整的交通运输网络。路面结构设计为简易泥结石路面102、和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于8%的均可修成板车道，坡度大于8%的，可以修筑台阶，方便上下路面也可以用片石或五料石铺筑石板路。3、给排水工程（1）苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要内容包括：水源工程、引水工程、灌溉系统工程。（2）水源工程对项目区山坪塘蓄水量5万立方米进行整治，整治内容包括：堵漏、堤坝加固加高、清淤。（3）为了保证苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌设施5处，配套铺设管道10公里，103、按小型提灌站设计。（4）蓄水基地250亩（含20亩苗圃）。按平均蓄水1m3满足1亩基地计，共需建蓄水池总容积250m3。根据生物肥料施用需求，另建750 m3蓄粪池。实际情况拟按以下大小两种规格建造，其中：有效容积90m3，规格为长宽高109m1.0m；有效容积40m3，规格为长宽高4.0m5.0m2.0m。蓄水池和蓄粪池建在地势较高而又易接受雨水的地方为宜，水池开挖成型后，池内层涂厚60mm的C20砼，池底要求砼厚100mm。（5）排水基地排水系统原则按道路系统布置，单独设计一条排洪沟，以拦截项目区外坡面来水。规格视上方汇水面大小而定，设置宽度一般为0.60.8m，深0.30.6m。（6）灌104、溉方式为了提高灌溉水温和蓄水灌溉的需要，可根据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应根据贮水量确定。A、种植区采用移动式管灌方式。B、苗圃繁育区采用喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应根据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计，按照国际喷灌工程技术规范的规定进行设计。固定管道应埋入地下50cm以下。4、管理用房主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，建筑105、面积300m2，砖混结构，二层平屋顶。同时，配套建设环境保护设施（含生化池1座）。5、供电通讯工程苗圃供电工程应根据电源条件，用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进行设计。苗圃通讯一般采用架空明线的有线通讯，在条件具备时可采用无线通讯。四、主要工程量清单基地园工程量清单一览表序号工程或费用名称工程量备 注1土地整治350亩整地、施有机肥2道路2.1干道5500m路宽4-6m，水泥硬化路面2.2便道30000m路宽1.2m，泥结石路面3水利设施3.1山坪塘整治5万m3堵漏、堤坝加高加固、清淤3.2引水工程其中提灌设施和设备1处按小型提灌站标准管网10000m3.3蓄106、水池1500m3 90m3/个，109m1.0m3.4蓄粪池750m3 40m3/个，45m2m3.5排洪沟1000m浆砌块石4管理用房300m2砖混结构，两层5环保设施1处含生化池6其他1项供电、通讯等五、基地项目总平面设计如下图。第五章 项目实施进度及招投标方案一、建设期限本项目建设期限2011年11月2012年10月，建设周期1年。二、建设进度安排本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：时 间项 目2011年9月完成项目的立项，可行性报告编制及审批。2011年10月完成项目勘查设计及开工准备。2011年11月2012年10月完成350亩基107、地（含120亩苗圃）建设2011年10月2012年5月完成项目苗木采购及引种2012年10月项目竣工验收并投入生产。三、招标内容 根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及自治区、崇左市有关工程招标文件的规定，为确保本工程顺利实施，本项目勘察设计、施工及监理进行招投标。方案如下：（一）招标形式：由业主按国家招标法及有关规定，采用公开招标确定施工单位，采用邀请招标确定勘察设计单位和监理单位。（二）勘察、设计、施工、监理单位资质要求： 勘察设计单位资质：二级以上； 施工单位资质：二级以上； 监理单位资质：乙级以上。（三）招标信息发布： 公开招标公告及其它需公告的信息，在政府指定的媒体上公开发108、布。（四）招投标工作组织：招标中介机构须按照公平、公开、公正的原则组织完成公告、资审、编标、评标等工作。参加公开投标的单位不得少于7家，参加邀请招标的单位不得少于3家。第六章 项目环境保护与防灾一、项目区环境保护项目以生态、绿色、有机为主线，从总体上来看，造成环境污染的程度较小。项目区主要污染排放物为：生活污水、养殖过程中的畜禽粪便、旅游观光产生的废物及污水三大类。项目区将按照循环经济的发展模式，新建中水处理系统及废弃物处理系统，净化水质和清洁环境，实现生活污水和加工污水达标排放。按照循环经济模式，构建循环产业链，实现种植业与养殖业及加工业之间的资源循环利用，如畜禽粪便作有机复合肥料，用于浇灌109、果树、花卉等，实现资源的充分利用和生态循环。与此同时，在园区内河组织绿地空间，沿线15米范围内作为绿化用地，规划建滨水绿化带，为河流保护区域，禁止开发建设。二、防灾（一）消防规划新建一个消防站承担消防工作。消防主次干道给水管径不小于200毫米，小区干管和支管管径不小于150毫米，主要道路按间距不大于120米设置市政消防栓，当建筑物的沿街部分长超过150米或长度超过220米时，均应设置穿过建筑物的消防车通道，消防道路宽度应不小于4米，净空高度不应小于4米。沿街建筑应设连通道和内院的人行通道，其间距不宜超过80米。镇区通信线路建设中，设置2对消防通信线路，并同步建设。规划要求危险品通过镇区，应限定110、时间，按规定采取相应措施方可通行。道路、广场、运动场、公共绿地等开敞地作为消防避难场地。（二）地质灾害防治加强对高切坡、深开挖建设工程的管理，作好合理定点、科学勘察设计、规范施工、认真监理、严格验收、定期检查以及后期跟踪监测的工作。本区内一切建设活动都必须以专业部门的地质勘探资料为依据。（三）抗震一般建筑物按6度抗震设防；重要建筑、大型建筑及生命线工程按7度抗震设防。（四）防洪对于项目地河防洪标准按20年一遇洪水位线设置，重要建筑设施设防标准不低于50年一遇洪水位线。三、生产安全与劳动保护项目在建设过程中，严格遵守国家及广西壮族自治区、崇左市政府有关劳动保护的法律法规，制定安全操作规程，保护劳111、动者的生产安全。第七章 项目投资估算与资金筹措一、投资估算（一）投资估算范围投资估算范围包括项目从筹建至投入正常使用时所需的建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用,预备费、建设期利息和流动资金。 （二）投资估算依据 1、中国-东盟花卉苗木引进培育基地园区规划设计方案2、关于颁布2008年广西壮族自治区安装工程消耗量定额的通知广西壮族自治区桂建标200914号文颁发3、建设工程工程清单计价规范（GB50500-2003）；4、全国统一市政工程预算定额（GYD-203-1999）；5、全国统一建筑工程基础定额（GJD-101-95）;6、材料价格采用广西壮族自治区建设工程造价112、信息中发布的工程造价信息中的指导价；7、设备价格主要通过厂家询价，不足部分采用工程建设全国机电设备价格汇编中收集的价格，设备价格为出厂价或原价的按8计算设备运杂费；8、国家及自治区、崇左市有关建设项目投资管理文件及规定；9、类似项目的结算、概算资料；10、项目业主所提供的有关资料及信息。（三）建设投资估算项目总投资估算总额为10000万元。其中建筑工程费2700万元，占建设投资的27；苗木及工器具购置费6500万元，占建设投资的65；建设其他费用300万元，占建设投资的3；其它费500.万元，占建设投资的5。（四）建设期利息估算 项目建设投资资金来源为：项目总投资的80为资本金。其他资金通过银113、行贷款。（五）流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，估算参数参照类似项目运营统计数据。经计算，项目正常运营年份需流动资金5000万元。（六）项目总投资项目总投资为10000万元。其中建设投资为10000万元，建设期利息为 万元，流动资金为5000万元。二、资金筹措（一）资金来源本项目总投资10000万元，其中，自有资金占总投资的80%；其余部分银行贷款解决。（二）资金使用计划略第八章 财务分析第一节 财务评价一、评价范围项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。二、评价依据1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数；2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企114、业会计准则的有关规定为依据；3、国家及崇左市颁发的有关税、费征收政策；4、主要原材料、产品近期市场价格；5、项目建设规模。三、财务评价原则1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限；2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；四、假定条件及评价方法假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。本项目按新建项目进行财务评价。五、财务基础数据测算1、生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，第一年115、为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按40%、60、80%，第五年进入正常生产年份100。2、销售收入苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为17000万元。项目产品年收入测算表序号内容工程量产出比例产出量产出单价销售额(万元)1罗汉松50株20%10株2中东海藻50株20%10株3七里香50株20%10株4秋枫树100株20%20株5菩提树100株20%20株6黄花梨100株20%20株7金花茶200株20%40株8花卉1000株20%200株 2、总成本费用估算（1）土地租金：本项目租地面积为300亩，按500元/亩测算，则土地租金为15万元/年。（2）苗木更新费：每年引种及种苗购116、置成本,按年销售金额10%测算。（3）人工费：项目基地管理人员定员30人，工资按800元/月计，工资附加及福利按14%计，则人工费用为32.8万元/年。（4）管护费：包括松土、除草、施肥、病虫害防治、修枝整形等，其中：苗木按55元/株测算；苗子按0.09元/苗测算，则管护总费用为4.6万元。（5）出苗费：按550元/亩测算，总计13。75万。（6）折旧费：项目固定资产原值3000万元，折旧年限按20年；考虑3%残值，平均年限折旧，则年折旧费为4.5万元。（7）基地维修费用：平均按每亩80元测算。（8）其他费用：按销售收入的3%测算。六、财务评价参数的确定1、基础参数：基准收益率按目前银行长期贷117、款利率测算的资金成本确定，取IC=8；基准投资回收期PC=10年。2、计算期：15年。3、项目正常年份流动资金按5000万元估算。4、所得税率按25%。七、财务报表 略八、财务评价指标及结论内部收益率 18.4Ic财务净现值 0投资回收期 6.5年（含建设期）10年投资利润率25.1上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。第九章 社会效益和生态效益分析一、社会效益分析通过对我国苗木花卉园区的考察，从总体上说，园区的建设和发展，对于促进科技成果转化、带动地区经济结构调整、促进农民增收等方面发挥了积极作用。特别是中国-东盟花卉苗木引进培育基地项目，理念新、起点高118、，除具有一般农业园区的功能外，其东盟小镇建设项目在引导现代居住和生活理念、为推进社会主义新农村建设和统筹城乡发展提供典型产业，其高标准产业园项目在引导优质产品引进生产、实现产品标准化和专业化、产品加工实现高效化和市场化等方面发挥着更大的作用。具体体现在以下几个方面。1、为崇左及周边区域花卉苗木业产业化提供技术支撑项目区通过前沿技术、适用技术的应用和扩散，将为示崇左现代农业园区和自治区及周边广大区域的珍稀苗木花卉商品基地，特别是产业化基地提供技术服务。项目区建设成后，随着与国内外科研机构、大学、科技企业的合作，将成为崇左及周边区域公共技术服务支撑平台。2、极大地推进崇左及周边苗木花卉标准化进程标119、准化的建立和推广，是提高产品品质、打造产品品牌、提升产品价值、整合生产基地资源的重要途径，也是实现与国际接轨的重要举措。项目区以无害、绿色、有机、珍稀等高端产品为主线，在标准的制定上，尽可能按照国家标准和国际同类标准指标制定，以获得国内国际权威机构认证，增强标准的权威性。二、生态效益评价整个项目除本身的高标准产业园建设外，通过完善城镇绿地系统、打造滨水绿化带等，将大环境生态建设与项目区建设有机融为一体，对建设成为可持续发展的生态型城镇具有较强促进作用。同时，项目区的建设按照循环经济模式构建产业体系，把经济发展与生态发展有机结合起来，实现了企业的经济效益、社会宏观效益和生态效益三结合，这是项目最120、大的特点。第十章 结论与建议一、项目结论通过以上分析，中国-东盟花卉苗木引进培育基地项目可以得出以下结论。1、具有良好的社会效益项目建设对农业产业化、新农村建设、统筹城乡发展等方面具有促进作用，有利于当地经济发展、促进劳动力就业和农民增收，该项目具有较好的社会效益，项目的建设是必要的。2、项目区建设条件良好项目区具有良好的区位优势，市政基础设施条件良好。建设场址地质现状稳定，发生地质灾害的可能性小，为地质灾害不易发生区。项目选址为项目建设提供了有利的建设条件。3、项目生态效益较好项目以循环经济模式构建产业链，具有较好的生态效益。综上所述，该项目具有较强的可行性。二、建议该项目投资规模较大，建议121、在下一步工作中，进一步对设计方案进行优化。在项目实施过程中应精心策划、安排好实施过程中各阶段的工作计划，加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查，保证项目建设有效进行。建议在实施期间加强建设方的风险控制，保证建设资金的及时到位；尽快确定最终的建设方案，精心组织，合理安排，从而保证项目高效、顺利完成。在项目实施过程中应协调好与政府各部门的关系，加强与市政供水、供电、供气、排污等部门签订相关协议的工作，确保项目的立项、设计和后续工作顺利进行，从而保证项目的开发建设顺利进展。与此同时，本项目具有较大的公益性，集中体现在对促进当地农业产业化和推进统筹城乡发展等方面。因此，客观上需要得到政府的扶持。建议政府在用地政策、产业化扶持政策、科技创新专项补贴、旅游扶持政策、公用基础设施工程建设等方面给予政策、资金扶持，为此项目的顺利实施提供有力的保37