1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、总论5（一）申请项目概述5（二）项目预计目标5二、项目技术成果的先进性分析10（一） 简述10（二）项目创新点13（三）知识产权情况2、14三、项目实施方案分析14（一）项目的转化内容与技术路线论述14（二）项目组织实施方案论述15（三）项目产品市场调查与竞争能力预测21（四）投资预算与资金筹措24农业科技成果转化资金使用明细表26（五）项目实施风险评价26四、项目预期效益分析30（一）成果转化目标分析30（二）经济效益分析30（三）社会效益分析、生态效益分析33五、项目支撑条件分析34（一）申报单位基本情况34（二）单位转化能力论述34（三）单位职工队伍情况36（四）单位管理情况37（五）单位财务经济状况37（六）合作单位研发能力38附表4 成本核算指标一览表48附表5 产品销售价格一览表49一、总论（一）申请项目概述浙江及3、南方地区是国家规划布局的重点xx产林基地，多年来速生树种匮乏制约了基地建设，而杨树不适应南方成片种植，杂交马褂木是适合南方生长的首选树种。本项目以xx大学国际领先水平的杂交马褂木种苗繁育及营造为核心技术：按不同培育目标采用不同的父母本配置组合；去雄、去花被片不隔离开放型杂交授粉；全光雾扦插，突破繁育率底的技术瓶颈。服务于浙江及南方地区xx产林基地建设，同时为全国园林绿化提供优质种苗。（二）项目预计目标1、总体目标项目执行期自2004年4月至2006年4月，计划投资总额608.0万元。项目完成时，成果熟化程度：1)利用2年左右的时间，将江山杂交马褂木繁育基地建成全国知名的良种繁育示范基地，形成年4、出圃335万株不同规格杂交马褂木苗木和4800kg马褂木杂交种子的生产能力，让杂交马褂木走出浙江，走向全国，走向世界；通过“林苗一体化”建立450亩的杂交马褂木的xx产示范林，让杂交马褂木真正成为南方林业产业基地建设工程的首选树种；出优良种苗，出管理经验，出科研成果，出经济效益和社会效益，提高我国阔叶树良种繁育的水平，提高造林绿化工程建设中良种的使用率。2)总结出杂交马褂木杂交制种方法、马褂木杂交无性系种子园营建技术、无性繁殖技术、苗木培育及造林栽培的相关应用技术，并制定出相关技术规程（标准）。3)建立示范推广机制，使杂交马褂木繁育技术及其xx产林营造技术快速达到产业化要求。项目执行期结束时达5、到的主要技术与性能指标：1）全光照间隙喷雾沙床硬枝扦插生根成活率85%; 嫩枝扦插生根成活率80%;2）扦插生根半成品苗移栽成活率95%;3）中国马褂木砧木嫁接杂交马褂木穗条成活率90%；4）马褂木杂交种子园定植苗木成活率100%，定植数量42株/亩；5）杂交马褂木苗（1+1）地径2以上，高度2合格苗出圃数量4469株/亩；6）中国马褂木1年生播种苗嫁接杂交马褂木穗条，1年后合格苗出圃数量6800株/亩。7）杂交马褂木xx产示范林建设，造林成活率95%。20年生杂交马褂木年平均高生长量1m、年平均胸径生长量1.25cm、年平均材积增长量1 m3。执行的质量标准：林木种子质量分级（GB7908-6、1999）、主要造林树种质量分级（GB6000-1999）育苗技术规程（GB6001-1985）、林木种子储藏（GB/T10016-1988）以及浙江省种苗产业4个地方标准.项目转化后可获得的经济、生态、社会效益：由于苗木生产周期较长，经济效益分析期为10年，即2004-2013年，含建设期2年。分析期内可实现累计销售收入5670.3万元，累计净利润1757.5万元，累计缴税总额861.5万元，经济效益十分显著。本项目中试成功，不仅能有效推动本市、本省绿化苗木产业的发展，为全国各地提供大量的优良绿化造林苗木；而且对于调整造林树种结构、加快南方xx产林建设、改变中国马褂木的濒危局面都具有重大作用7、，并推进林业“两大体系”建设的发展。同时还可以培养农民的质量意识，掌握保证和提高产品质量的技能，全面提高农民的素质，为农民增收，增加就业机会。从而带来巨大的经济、生态、社会效益。 2.阶段目标建设期为2004年4月-2006年4月，分两个阶段实施。（1）2004年4月2005年4月：投资基础设施建设403.0万元，流动资金48万元，共投451万元。具体实施：1）进行无性系扩繁试验及相关灌渠、供水管网等设施的建设; 2）2250m2连栋温室（GLP-622型）、5000m2流动遮荫大棚；2000m2全光照间隙喷雾的安装与调试; 4）建成100亩采穗圃。5）建围墙500m，修绿篱1100m; 6）8、修建机耕路2km; 林便道2km，防火线1km，蓄水池（水塘）2座。经济产量指标：培育0.5年生杂交无性系嫩枝扦插半成品苗25.0万株，以1元/株出售；一年生杂交无性系硬枝扦插移植苗47.5万株，其中30.5万株以2元/株出售，余17.0万株作为“林苗一体化”示范林建设。可实现苗木收入70.8万元。技术指标：苗圃利用率87.4%;全光间隙喷雾沙床插穗扦插密度310cm(硬枝); 512cm（带叶嫩枝）; )硬枝扦插生根成活率85%; 嫩枝扦插生根成活率80%;扦插生根半成品苗移栽成活率95%;扦插生根半成品苗移栽株行距0.30.4m; 起苗损伤率按3%;一年生杂交无性系硬枝扦插移植苗得径0.59、cm,苗高0.3m。（2） 2005年5月2006年4月：投资基础设施139.7万元，流动资金17万元，共投156.7万元。具体实施：1）种子园及繁育基地整地650亩; 2）建成种质资源收集与保存小区20亩，种质资源引种与测定小区25亩; 3）5000m2遮荫大棚，2000m2全光照间隙喷雾安装调试；4）采用优良组合父、母本的穗条进行嫁接，建造杂交制种园建杂交优株交配制种园100亩，正交种子园50亩，反交种子园50亩; 5）营造“林苗一体化”xx产示范林450亩; 6）建成新品展示小区20亩;7) 马褂木种质资源补充引进;8）种子园、xx产示范林抚育；采穗圃管理。9）建设生态防火线2km。经济10、产量指标：培育0.5年生杂交无性系嫩枝扦插半成品苗50.0万株，以1元/株出售；一年生杂交无性系硬枝扦插移植苗47.5万株，以2元/株出售；中国马褂木嫁接杂交无性系苗（1+1）68.0万株，以3.0元/株出售。可实现苗木收入396.5万元。xx产建设以南方山地为主、园林绿化示范以南方大中城市为主，逐步向北推进，不断完善生产、销售体系，制定出相关的技术规程（标准），以利于全国推广。技术指标：种子园定植株行距为44m或35m，密度为42株/亩;“林苗一体化”xx产示范林株行距1.21.5m，初植密度370株/亩;采穗圃定植株行距为0.81m；中国马褂木嫁接杂交无性系苗（1+1）地径1.5cm苗高111、.5m以上。3.资金投入及使用计划：项目执行期自2004年4月至2005年12月。江山杂交马褂木繁育基地建设总规模为1200亩。估算基地建设总投资额为792.0万元，其中建设期投资608.0万元，已完成投资184万元。由绿业有限公司负责完成的投资到位时间见下表：资 金 投 入 及 使 用 表 单位：万元人民币资金到位时间资金来源主 要 用 途2004年3月以前股本金及积累184（已投）2250 m2 连栋温室；生产设备等 ；配电房等辅助设施2004.4-2005.4积累及内部筹集348.32250 m2 连栋温室、5000 m2流动遮阴大棚的调试和安装；实验楼；深翻、平整土地、作床；种子园幼林12、抚育；实验示范基地幼林抚育；营建种子园；营建采穗圃；排灌渠；喷灌系统等2005.5-2006.4 积累56.7种子园及繁育基地整地650亩；建设单位管理费等合计592二、项目技术成果的先进性分析（一） 简述近年来市场上对杂交马褂木的青睐以及科技成果的产业化和市场化强烈需要催生杂交马褂木繁育和营造技术中试项目。由于杂交马褂木在观赏、用材、适应性等方面的优势日益为林业和园林部门所认同。特别是中共中央启动以xx产用材林为主的林业产业基地工程以来，由于杨树不能适应南方山地的速丰林建设，没有合适的树种成为制约“第六大工程”快速的最主要因素，杂交马褂木因其速生、优质、主杆明显、适应性强等优势，是适合南方x13、x产用材林的首选树种。另外北京市园林局今年将把马褂木种上北京的大街，作为迎接2008年奥运会的一部分，市场上出现了杂交马褂木热，马褂木种苗供不应求，杂交马褂木苗更是难得。由于马褂木为异花授粉植物，雌蕊往往在含苞欲放时即已成熟，开放时柱头已枯黄，失去授粉能力，即所谓的花期不遇，自然授粉率低，同时存在孤雌生殖现象，种子发芽率低，单株种子的发芽率通常为00.6%，人工片林的种子发芽率为2%34.8%，人工杂交的种子发芽率达28%90%，人工杂交制种可大大提高马褂木种子发芽率，因此，全国有不少单位开展杂交马褂木繁育试验研究，主要集中在杂交育种和无性繁殖两方面，但至今尚有许多关键技术得不到解决。一是杂交14、马褂木自身结实授粉率低，仅有13%，而人工授粉因树体高大，不易操作而无法获得大量种子。二是常规无性扦插繁殖成活率低，一般不到5%；三是嫁接繁殖困难，砧木（中国马褂木）成本高，现有优良穗条少，嫁接成活率也不高。这些都是制约杂交马褂木推广的技术瓶颈。1963年，已故xx大学林木育种学家叶培忠教授首次开展中国马褂木和北美鹅掌楸的杂交育种试验，并成功获得杂交种子。1965、1976年又进行2次杂交制种，其中1976年并培育出了一批杂交苗木，先后在江苏、浙江、福建、湖南、湖北、江西、山东、北京、陕西等地试种，现已开花结实，生长良好。说明杂交马褂木的适应能力是相当强的。江山市是首批试种杂交马褂木的地区之一15、。近30年的多点造林对比试验表明马褂木杂交一代具有显著的生长和适应性杂交优势（表2.1），其对中国林业和解决木材供需矛盾的影响力将会是巨大而深远的。各地试验结果表明，杂交马褂木胸径生长优势度为30-70%左右，树高生长优势度为20-50%左右，材积生长优势度为90-230%左右，杂交马褂木年平均胸径生长量2cm,高生长1m以上。中国林科院亚热带林业研究所内25年生（1965年造林，1990年调查）杂交马褂木树高21.0m,胸径63.7cm,材积2.23m3; 对照的中国马褂木树高17.0m,胸径21.2cm,材积0.20m3; 对照的北美鹅掌楸树高17.5m,胸径30.1cm,材积0.41m316、, 杂交优势明显。（见附表2-1）表2-1 鹅掌楸属种间杂交的生长表现*xx大学树木园20年生测定结果（1978年造林）。杂交中国马褂木北美鹅掌楸杂交优势度（%）树高（m）19.1715.5216.2220.79胸径（cm）25.7113.5616.7769.59材积（m3）0.4600.1070.170232.13*xx大学马褂木研究项目组在总结过去30多年杂交育种研究工作的基础上，完成了“鹅掌楸属种间杂交技术及杂交优势的研究”项目。项目成果已按园林观赏型和胶合板用材型的选育目标选出一批优良家系与杂交无性系，并研制出有效的杂交制种方法与无性繁殖技术。2000年12月通过了江苏省科技厅组织的专17、家鉴定，评价其育种研究技术达国际领先水平。项目成果表明杂交马褂木繁育技术的发展趋势是无性系杂交种子园种子生产、扦插、嫁接，因此只要解决相关的关键技术，规模化繁育就可获得成功。2002年开始浙江省江山市绿业有限公司已利用该项成果，成功引种并繁育出杂交马褂木苗木6000余株。而且在扦插试验中，结合江山市食用菌生产多的实际（仅金针菇就有8000万袋），利用食用菌废料代替珍珠岩作基质取得了成功，这就大幅度地降低了生产成本，为杂交马褂木繁育产业化发展创造了条件。鉴于杂交马褂木广泛的运用前景，江山市政府、市委出台了“关于加快江山市林业现代化建设的实施意见”的20043号文件，提出创建“中国杂交马褂木之乡”18、，进一步推动xx产林建设。（二）项目创新点经浙江省科技信息研究所科技查新（报告编号：200333B2100661，附科技查新报告）本项目所转化的成果具有很多的新颖性。而主要创新点为：1. 优良组合不同父母本的配制。根据研究成果，在杂交交配中，正交、反交、及F1F1的不同交配类型都具有可交配性，获得的杂交都具有明显的杂交优势，但杂交优势的明显程度不同，可交配性也有不同。xx大学已按园林观赏型和胶合板用材型的选育目标选出的优良亲本组合，绿业公司应用该成果在建立无性系杂交种子园时完成不同组合父母本配制，从中快速有效筛选出优良组合，形成适合不同用途杂交马褂木家系。2. 不套袋杂交授粉方法。研究成果根据19、马褂木盛花期的花粉发芽率较高，常规条件下经贮藏5天后，生命力会迅速下降的特点，总结出用新鲜花粉在去雄、去花被片不隔离开放型（不套袋）杂交授粉技术。经DNA标记检测证明这种授粉的非目的花粉污染率极低，因而这种杂交制种方法简便可靠、有效可行，从而大大提高授粉率。3. 成功的无性快繁技术。应用无性系遗传效应、年龄效应、位置效应与激素处理、全光喷雾、基质配比、温度控制等内容总结出可行的无性繁殖技术，成功快繁杂交马褂木无性系种苗。另外，本项目生产规模也是全国仅有的。（三）知识产权情况2000年4月，浙江省江山市和xx大学建立了产学研相结合的科技协作关系。三年来，在杂交马褂木、351杨、火炬松、湿地松、耐20、寒桉的引种、选育、繁育、推广等项目合作上，江山市都得到南林的大力支持并取得很大的成就，特别在杂交马褂木示范推广上，南林不但为江山市提供繁育技术，而且还提供必要的繁育材料（优良无性系苗木和优良组合父、母本的穗条等）。为适应园林绿化和工程造林事业的发展与市场需求，促使杂交马褂木苗木培育尽早实现规模化、产业化，xx大学与江山市绿业有限公司签定了技术转让合同，形成了更加紧密的技术合作关系，并在江山市建立“杂交马褂木繁育基地”，将南林的鹅掌楸属种杂交技术及杂交优势的研究成果，在本公司中试并进行规模化生产。（附“技术转让合同”）三、项目实施方案分析（一）项目的转化内容与技术路线论述1. 项目的转化内容（121、）按园林观赏型和胶合板用材型的选育目标选出的优良亲本组合，建优良家系的杂交制种园，为进行商品化生产作基础；（2）引种经选育的优良单株建采穗圃，通过全光雾扦插，规模化定向培育杂交无性系苗；（3）采用嫁接技术定向培育杂交无性系苗；2. 技术路线 根据项目成果，按园林观赏型和胶合板用材型的选育目标选出的优良亲本组合用嫁接的手段，建立无性系杂交种子园，实现有性杂交制种；用已选出的优良杂交单株，通过采穗扦插或采穗嫁接后建立采穗圃，从采穗圃采集穗条实施扦插、嫁接，规模化定向生产不同类型的杂交苗，开展大批量扩繁，并用于南方xx产用材林和园林绿化工程，实现产业化生产中试（详见技术路线图）。体细胞培养引进F1代22、无性系杂交种子园F1培 育工 程嫁 接扦 插中国马褂木优良品系北美鹅掌楸优良品系建采穗圃（二）项目组织实施方案论述本项目建设总规模为1200亩，其中杂交无性系扩繁基地550亩，马褂木杂交种子园200亩，“林苗一体化”xx产示范基地450亩。建设地点江山市林业总场及本市石门镇。xx大学主要为建立优良杂交组合马褂木杂交种子园和优良无性系采穗圃及中试推广服务等工作提供技术。绿业公司全面落实项目区建设具体业务和生产、实验等。1.杂交无性系扩繁基地杂交无性系扩繁基地是整个良种繁育基地建设的主要部分，为基地总部所在地，主要任务是收集、保存、引种、测定马褂木种质资源，扩大繁殖经测定过的杂交马褂木优良家系和无23、性系，为当前造林绿化提供优质种条或苗木。根据市场需要，也可利用连栋温室等育苗设施适量生产其它造林绿化上急需的苗木。地点选在石门基地内。按功能分为核心区、采穗圃、播种育苗区、移植育苗区。1）核心区又可称为中央控制区、综合管理区、高新技术区、精品区，是良种繁育基地的神经中枢，面积100亩，周围建围墙，分5个小区，即：基地总部，占地面积5亩，由办公、生产、实验、生活等设施构成。人工小气候控制小区，占地面积30亩，其中：连栋温室4500m2、可移动遮荫大棚10000m2、全光照间隙喷雾4000m2。新品展示小区，占地面积20亩。种质资源收集与保存小区，占地面积20亩。种质资源引种与测定小区，占地面积224、5亩。2）采穗圃利用xx大学按园林观赏型和胶合板用材型选育目标初选出的20个杂交马褂木优良无性系苗建立采穗圃，生产扦插、嫁接的穗条，面积100亩，每个优良无性系各建5亩。采穗圃营建技术方案以xx大学按园林观赏型和胶合板用材型选育目标初选出的20个杂交马褂木优良无性系苗木建立采穗圃，采用灌丛式作业方式，株行距为0.81m。建立采穗圃要细致整地，施足基肥，精心栽植，并绘制无性系排列图。建立后及时做好中耕、除草、追肥、排灌、除蘖定干和病虫害防治工作。采集穗条时，防止无性系混杂。发现采穗圃的母树退化或病虫害严重时，要更新重建。3）播种育苗区面积200亩。在基地马褂木杂交种子园未投产前，每年播种育苗中国25、马褂木100亩，在第2年春天用杂交马褂木优良无性系穗条进行嫁接，第2年年底出圃，循环往复，从第2年开始，每年都有100亩杂交马褂木嫁接苗出圃。基地种子园出产马褂木杂交种子后，每年用马褂木杂交种子播种200亩，生产1年生播种苗。4）移植育苗区面积150亩，用于移植培育全光照间隙喷雾硬枝扦插生根半成品苗。2. 杂交马褂木种子园建设地点选在保安乡江山林业总场瓦窑林区，面积200亩，其中，杂交优株交配制种种子园100亩，利用xx大学按园林观赏型和胶合板用材型选育目标初选出的20个杂交马褂木优良无性系的亲本组合建立，每个无性系各建5亩。为使种子园提早结实，采取中国马褂木砧木嫁接优良组合父本、母本结实枝条26、的方法。为保证林木良种选育工作的持续发展，寻找最佳的杂交亲本组合，挖掘遗传潜力，优中选优，而建立育种群体，建正交种子园50亩，反交种子园50亩。 1）马褂木杂交种子园营建技术方案A.建园亲本选择在生长发育正常的中国马褂木、北美鹅掌楸林木群体中选择具生长和结实优势的单株，采集树冠中上部穗条，采用嫁接方法，以嫁接苗建园。B.建园亲本采集地点为贯彻落实国家相关政策，在建设林木良种繁育基地的同时，将林木良种繁育基地建成种质资源基因库，因此，要广集国内外马褂木优良种质资源。拟收集地区如下：江苏省：xx大学本部; xx大学校办实验林场（镇江下蜀）; 南京中山陵;浙江省：江山市须江公园; 富阳市中国林科院亚27、林所; 安吉龙山林场; 杭州植物园; 松阳马褂木母树林; 浙江林学院老校园;福建省：邵武马褂木种源林; 柘荣县马褂木古树;云南省：中科院昆明植物所树木园; 金平县。此外，贵州黎平、重庆南川、湖北利川和鹤峰等地可以收集中国马褂木种质资源。C.建园亲本收集数量中国马褂木和北美鹅掌楸各50个无性系，包括xx大学按园林观赏型和胶合板用材型选育目标初选出的20个杂交马褂木优良无性系的亲本组合。D.种子园亲本选配设计马褂木杂交种子园可分为3个园区，即杂交优株交配制种种子园区、正交杂交种子园和反交杂交种子园区，均采用以母本为主体的梅花形配置，配置比例为母本4，父本1，授粉株（父本）定植在中央，四边为母株，株28、行距为44m或35m，密度为42株/亩。杂交优株交配制种种子园以xx大学按园林观赏型和胶合板用材型选育目标初选出的20个杂交马褂木优良无性系的亲本组合建园; 正交种子园以中国马褂木为母本，北美鹅掌楸为父本; 反交种子园与正交种子园成相反配置，即以中国马褂木为父本，北美鹅掌楸为母本。2）种子园管理套种绿肥 除必要的水肥管理外，需套种绿肥作物、药材或其它耐荫的固氮植物，减少水土流失。花期调整 父本、母本花期要求基本一致。为保证充分传粉、授粉，必要时要采取物理、化学、机械及生物（盆栽）措施加以调整。人工辅助授粉 建立室内或室外的花粉收集区，为辅助授粉创造条件，提高结实率。适时放养蜜蜂 蜜蜂是高效的授29、粉专家，而且不知疲倦，一丝不苟。根据花期观测，及时向养蜂户通报放蜂的最佳时间。建立种子园经营的完整档案 包括植株档案、园地管理档案和财务收支档案。植株档案包括无性系来源、编号、嫁接时间、生长量、开始开花年份、开花数量、花粉生命力、辅助授粉和花期调整记录、聚合果和种子产量以及种子饱满度等，建立种子身份证制度; 管理档案包括施肥、灌溉时间和数量、套种作物种类、时间和方式、自然灾害与病虫危害记录及处置、除草、松土等用工情况等; 财务收支档案包括各项支出、收入明细。3. “林苗一体化”xx产示范基地建设地点选在峡口基地，面积450亩。将苗圃建在山上，培育绿化大苗与用材林相结合，经营活立木和木材相结合，30、进行优良子代测试和”林苗一体化”试验示范。“林苗一体化” xx产示范基地营建技术方案以全光照间隙喷雾扩繁xx大学按园林观赏型和胶合板用材型选育目标初选出的20个杂交马褂木优良无性系硬枝扦插生根苗，在苗圃移栽培育半年后上山造林，初植株行距1.21.5m，密度370株/亩，以后分期分批移栽部分大苗或树，譬如卖活立木，譬如将苗圃建在山上，这也是近年来的一个趋势。造林3年后，胸径可达45cm，树高可达5m左右，带土球移走一半，用于城乡绿化，并在移走大苗留下的土坑中施农家肥和化肥。造林6年后，胸径可达1012cm，树高可达8m左右，带土球移走另一半，同样用于城乡绿化，并在移走大苗留下的土坑中施农家肥和化31、肥。两次移栽后，剩下的林分密度约为90株/亩，直到工艺成熟再采伐利用，并测定、比较各无性系表现，为今后的良种选育提供科学参数。4.配套及辅助设施详见P36-40页的附表2、附表3。5.设备购置详见P35页的附表1。6.环保措施及效果：本项目为绿色工程，无污染，无毒害。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测首先：从国家经济、技术与产业政策层面上来讲，杂交马褂木苗木具有广阔的市场前景。我国是一个森林资源少、生态环境质量差的发展中国家，在我国经济建设和发展过程中，森林资源历来是稀缺资源。为满足经济建设的需要，国家每年不得不拿出大量外汇进口木材、纸浆等林产品。与此同时，经济建设与生态环境保护、人与自然的32、矛盾加剧，生态灾害不但没有消除，反而有愈演愈烈的趋势。植树造林、绿化祖国是我国长期坚持的一项基本国策。在造林绿化事业中，存在造林树种单一化、针叶化的问题，存在重造林、轻种苗; 重数量、轻质量; 良种化率不高的问题。南方杉木，北方杨树，造林树种单一和连栽的后果是地力衰退、林地生产力下降、大面积病虫危害。开展多树种造林，为杉木、杨树等选择替代树种，已被有关部门提上议事日程，国家鼓励用珍贵阔叶树种造林。其次：杂交马褂木的生物、生态学特性也决定了它是一个很有前途的、市场潜力巨大的树种。马褂木杂交一代具有显著的生长和适应性杂交优势，不仅栽培容易，而且对气候、地形、土壤等环境因子要求不严，栽培范围广，在长33、江、黄河流域均可栽培，80年代引种到北京园林局、植物园、林科院及陕西的西北林学院的少量杂交马褂木，现已开花结实，生长良好，说明杂交马褂木有较强的抗寒抗旱能力，能在南方繁殖后进入北方绿化苗木市场; 既可在山地、丘陵岗地造林，也可用于四旁绿化。杂交马褂木既是上佳的用材林树种，又是优良的园林绿化树种，其特殊的花叶形状与色彩具有很强的观赏性。杂交马褂木不仅生长速度快，年平均胸经生长量可达2cm，年平均树高生长量可达1m以上，超过杉木xx产用材林生长指标的3个1或3个0.7，而且干形通直，其木材结构细密，纹理直，韧性强，呈淡黄色至白色，加工性能好，是现代家居装饰的优质用材，也是胶合板和制浆造纸的优良用材34、，因而是南方xx产用材林建设的首选树种。第三，近年区内外各项工程造林总面积和实际用苗量来分析推算，杂交马褂木苗木在市场上的需求量也是相当大的。区内市场。据统计，2002年江山市当年完成造林4170亩，迹地更新5430亩，低产林改315亩，零星四旁植树110万株。按照江山市委、市政府2004年3号文件“关于加快江山市林业现代化建设的实施意见”的精神，到2010年，江山市要努力创建“中国杂交马褂木之乡”，要培育以杂交马褂木、湿地松、杨树等为主的工业原料林30万亩，为2000万张人造板制造基地提供充足的原材料。假定三分之一的工业原料林用杂交马褂木营造，以2002年的造林更新面积9915亩为多年平均值35、（2001年实际造林更新面积为14505亩，零星四旁植树115万株），常规造林更新以及零星四旁植树所用苗木50%采用杂交马褂木，造林密度按133株/亩（22.5m），据此测算，仅江山一市每年约需杂交马褂木苗木300万株。浙江省共有76个县市，1999年全省人工造林49.53万亩，其中用材林14.76万亩。根据浙江省实现林业跨越式发展的规划目标，要在省内建“五大基地”，实施“五个一百万”工程，再加上零星四旁植树用苗，浙江全省杂交马褂木苗木年需求量1000万株上下，相当于年总苗木需求量的1/6，应该是可行的。区外市场。马褂木在我国自然分布较广，在北纬21-32，东经103-120广阔区域内均有自然36、分布，跨亚热带、暖温带，长江、黄河流域都是潜在的引种栽培区，覆盖大半个中国。杂交马褂木更具有适应性杂交优势，比其亲本更耐寒、耐旱。据国家林业局2000年中国林业发展报告，1999年全国人工造林6415万亩，其中用材林2127万亩。假使全国营造的用材林面积的1/20使用杂交马褂木，则每年约需1.41亿株。由此可以看出，杂交马褂木不论在公园、街道、厂区、农村四旁等绿化方面还是在工业原料林基地建设方面都有广阔的推广应用前景，有巨大的市场需求。另一方面，杂交马褂木苗木繁育严重滞后，产销严重脱节，根本无法满足市场需求。目前，市场上1株1年生的杂交马褂木苗价格高达10元。造成杂交马褂木苗木繁育严重滞后的主37、要原因，一是可用于杂交的中国马褂木亲本数量有限。在自然状态下，中国马褂木呈零星散生分布，结实授粉率低，种子发芽率低。据专家估算，我国马褂木年平均产种量在10000斤左右，只可培育造林合格苗约500万株。二是马褂木杂交制种和无性繁育技术推广尚处在起始阶段。三是杂交马褂木种子和优良家系、无性系种条数量较少。目前，全国只有xx大学马褂木杂交育种课题组能够生产少量杂交马褂木种子，无性繁殖小批量的扦插苗；中国林业科学院亚林所和南林大树木园利用早期育成的F1代杂交马褂木行道树收集自由授粉种子培育F2代杂交马褂木苗木，数量十分有限。总而言之，在今后相当长的一段时间内，杂交马褂木苗木是皇帝的女儿不愁嫁。（四）38、投资预算与资金筹措1.预算依据：1）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数;2）原林业部颁发的林业工程概预算编制方法;3)投资项目经济咨询评估指南;4) 林业苗圃工程设计规范，中华人民共和国行业标准（LY1128-92）;5）浙江省建筑安装工程预算定额及收费标准;6）设备价格按现行价格估算，运杂费按5%计取;7) 基本预备费按计（1995）98号文的要求以5%计取;8) 规划设计费按2%计取，建设单位管理费按1.5%计取, 工程监理费0.7%，不可预见费按2.3%计取。2.投资预算：根据项目建设内容和规模，估算项目建设新增总投资为608万元。按投资方向分，培育工程投资142.0万元;39、 仪器设备投资43.1万元; 科技投入投资53.0万元; ；行政、生活设施投资34.0万元; 辅助生产设施投资90.6万元;其它费用投资46.8万元。按投资性质分，房屋及土建工程投资97.9万元; 仪器、仪表、机械、车辆投资199.3万元; 种植工程投资146.0万元; 无形及递延资产投资99.8万元。流动资金65万元。详见P36-40页的附表2、3。已投入184万元， 其中27万元用于连栋温室（GLP-622型）2250m2； 157万元用于无性系扩繁基地部分道路、灌渠、供电及供水管网、生活及生活基础设施的设计施工等。 3.新增资金筹措：新增资金608万元。根据良种繁育基地建设以地方为主、争40、取国家政策扶持，资金筹措渠道是：公司自筹408万元，通过企业内部积累和社会集资的方式共同筹集。当地政府配套100万元，申请国家农业科技成果转化资金100万元。 新 增 资 金 筹 措 表 单位：万元人民币资金来源金额预计到位时间科技转化资金502005年4月以前自有资金3582005年4月以前地方配套502005年4月以前科技转化资金502006年4月以前自有资金502006年4月以前地方配套502006年4月以前合计608项目资金主要用于杂交无性系扩繁基地；杂交马褂木种子园；“林苗一体化”xx产示范林的建设。资金使用计划详见P36-41页的附表2.附表3.附表4 。农业科技成果转化资金使用明41、细表项目计量单位数量单价（元）投资额（万元）工程设计及管理验收费等m2450012015.0自动控制全光雾扦插圃m2400015060.0种质资源引进25.0合计100.0 （五）项目实施风险评价虽然良种繁育属于国家优先发展、重点支持、带公益性质的事业，但它首先是种植业，必然受到自然和社会经济因素的诸多制约，以致于国内的一些保险公司至今尚未涉足种植业的保险业务。因此，基地建设要有风险意识，并采取有效措施，防范和化解风险。1）自然风险分析及对策：江山市属中亚热带季风湿润气候，四季分明，光照充足，年平均气温17.1-17.5，自然条件非常适宜马褂木生长，是中国马褂木的自然分布区，在江山市的周村乡等42、乡镇有成片的中国马褂木天然林分布。80年代江山市须江公园引进杂交马褂木100株，目前长势良好，最大胸径达44厘米，树高20多米，并已开花结果。自然灾害以旱涝为主，其次是森林火灾。每年5-7月梅雨季节多暴雨，易形成洪涝灾害; 7-9月受副热带高压的控制，晴热少雨，气温高，蒸发量大，若无热带风暴影响带来的降水，往往出现长时间的干旱。为了提高抵御旱涝灾害的能力，在基地规划和建设时，充分考虑水分平衡的管理。在石门镇杂交无性系扩繁分基地，相应加强排灌系统的建设，在400亩圃地上建喷灌系统，挖水塘10个，半径10m，深5m，可蓄水3万多立方米，对可能出现的干旱或洪涝灾害都可起到较大的缓冲作用。石门扩繁分基43、地毗邻2个小水库，遇到旱情时，水源是有保证的。另外，石门基地东高西低，有利于排除积水。在杂交种子园另修建5个蓄水池，防秋季干旱; 套种绿肥，防止水土流失。为了防止森林火灾的发生，在种子园和xx产示范林四周营造木荷生物防火林带，设专职护林员，禁止火种带入林区，在建设资金有限的情况下，配备消防灭火器材3套。2）行业竞争风险分析及对策良种繁育属于国家政策扶持的朝阳产业，科技含量较高，行业竞争的特点是谁掌握了高新技术、谁拥有最新的科技成果，谁就获得行业竞争的制高点，谁就是行业竞争的赢家。要赢得行业竞争，基地建设单位一要不断进取，不断创新，不断推出自己的品种和品牌; 二要加大科技投入，密切与技术依托单位44、的合作，利用xx大学技术优势，加强产、学、研结合，做好售后服务; 三要充分发挥技术人员的积极性。3）技术风险分析及对策本项目建设科技支撑单位xx大学从1963年开始研究马褂木杂交育种，经过几代人的努力，鹅掌楸属种间杂交技术及杂交优势的研究成果，2000年12月30日通过了江苏省科技厅组织的专家鉴定，评价其育种研究技术达国际领先水平; 杂交马褂木体细胞胚胎发生与植株再生技术，获得国家专利，xx大学在马褂木杂交育种研究上的地位无可替代，从杂交制种到交配系统，再到优良无性系快速繁殖，都有一套成熟技术。江山市绿业有限公司是目前唯一与xx大学签定马褂木杂交育种成果转让合同的单位。2002年开始，江山市绿45、业有限公司从xx大学引进新筛选的杂交无性系苗试种，并引进扦插繁育技术，嫩枝扦插成活率已达85%，因此，单纯技术风险是微乎其微的。在良种繁育过程中，采种、起苗、包装、储运等各环节应严格执行国家、地方及行业有关技术标准、规程或规范。可资遵照的技术标准、规程或规范有：林木种子质量分级（GB7908-1999）、主要造林树种苗木质量分级（GB6000-1999）、育苗技术规程（GB/T6001-1985）、林木种子贮藏（GB/T10016-1988）、林木种质资源保存原则与方法（GB/T14072-1993）、主要造林阔叶树种良种选育选育程序与要求（GB/T14073-1993）以及浙江省种苗产业4个46、地方标准。同时，基地应建立自己的产品质量标准，严把种苗质量关。4）市场风险分析及对策林业生产周期长，一个轮伐期少则5年、10年，多则30年、50年。苗木市场有炒作的因素，但市场对一树种苗木的需求，更重要的是基于这个树种生物学与生态学特性，它对国家经济建设的重要意义。杂交马褂木不仅生长迅速，适应性强，杂交优势十分明显，既可在南方栽培，又可在北方栽培; 而且花叶具有很强的观赏性，既可作优质用材树种，又可作园林绿化树种。现阶段，我国林业和绿化领域良种使用率还比较低，远未达到饱和，否则国家不会将优良种苗的规模化生产和推广示范工程列入优先发展的内容。随着国家造林绿化、生态建设力度的进一步加大，在科技兴林47、的思想指引下，良种的使用率将会大幅度提高。作为我国第一个杂交马褂木繁育基地，第一个马褂木杂交种子园，400万株苗、12000kg种子（可育苗600万株）的年生产能力，对于每年30亿株的苗木大市场来说，实在是算不了什么。尽管有市场潜力，但产品结构却要根据市场需要进行调整，要密切注意市场动向，提高对市场的应变能力，市场风险是可以化解的。基础设施建设及土地改良运用温室大棚试验运用全光雾插床扦插育苗苗木扩繁（微繁、扦插、嫁接等）及培育达到400.00万株相关标准制定，推广体系建立 任 务建立无性系杂交种子园2004年5月2005年11月2006年4月时间2004年11月2005年4月采穗圃、种子园的维48、护与管理（六）项目实施计划论述四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析本项目成果经转化后，可以提出和建立杂交马褂木完整高效的繁育体系，实现有性制种和无性快繁的技术配套。制定杂交马褂木选育、繁育、培育及造林栽培相关的技术规程（标准），实现标准化生产。建立较完善的杂交马褂木苗木及繁育技术的示范推广体系，为实现杂交马褂木基地造林和绿化苗木产业化做好充分准备。（二）经济效益分析（1）效益分析的测算依据：1)苗圃利用率87.4%;2)全光间隙喷雾沙床插穗扦插密度310cm(硬枝); 512cm（带叶嫩枝）;3)硬枝扦插生根成活率85%; 嫩枝扦插生根成活率80%;4)扦插生根半成品苗移栽成活率95%;49、5)扦插生根半成品苗移栽株行距0.30.4m;6)起苗损伤率按3%;7)种子园定植株行距为44m或35m，密度为42株/亩;8)种子园产量估算：3-4年开始结实，5年时开始投产，5-10年，产种量5kg/亩; 15年生时，种子产量为10kg/亩; 20-30年生产种量20-30kg/亩;9)中国马褂木种子播种量10kg/亩，、级苗出圃1万株/亩;10)马褂木杂交种子播种量2kg/亩，、级苗出圃1.2万株/亩;11)“林苗一体化”xx产示范林株行距1.21.5m，初植密度370株/亩;12)采穗圃定植株行距为0.81m。其它技术经济指标详见P35-42页的附表1至附表5。经济效益分析：经济效益分50、析期为10年，即2004-2013年，含建设期2年。基地建设新增总投资543万元，流动资金65万元。（2）直接经济效益分析：1）销售收入根据生产计划和销售价格测算，分析期内累计销售收入为5670.3万元，年均567.0万元，正常年份销售收入在667.7-748.7万元之间，详见P42-43页的附表5、附表6、附表7。2）成本费用经估算，分析期内总成本费用为3051.8万元，年均305.2万元，其中固定成本557.8万元，年均55.8万元， 可变成本2393.2万元，年均239.3万元，详见P45页的附表9。3）税金经计算，分析期内累计上交所得税861.5万元，年均86.2万元，正常年份为14451、.9万元左右，详见P46页的附表10。4）利润测算分析期内累计实现利润2618.5万元，净利润1757.5万元，年平均分别为261.9万元和175.8万元，详见P46页的附表10。（3）项目投资评价1)财务内部收益率：20.8%（见P47页的附表11）;2)动态投资回收期：7.5年（见P47页的附表11）;3)财务净现值npv(10%):487.6万元（见P47页的附表11）。（4）间接经济效益分析：中试完成后，每年可向社会提供优良马褂木杂交无性系苗335万株，马褂木杂交种子4800kg，可育苗2880万株，若营造xx产用材林，共可营造28万亩。多年造林试验表明，杂交马褂木材积生长优势度为9052、%230%左右，若取其中值，按材积增产100%计，25年生时每亩材积增加20m3，价格按600元/ m3，平均每年可增收1.3亿元。另外，马褂木是木兰科芳香植物，可进行干花加工利用。马褂木又是蜜源植物，增加28万亩蜜源植物资源，无疑将增加养蜂专业户的收入，增加社会财富。因此，间接经济效益十分可观。（三）社会效益分析、生态效益分析社会效益分析：良种繁育基地建设是一项集科研、生产、管理、推广于一体的社会公益事业。中试完成后，必将成为科技成果转化中心、技术组装中心和示范推广中心，带动周边地区的种苗产业上一个新台阶，促进农民学科学，用科学，提高农民科学文化素质，推动“两高一优”农业发展; 每年能为社会53、提供大量的杂交马褂木苗木，丰富城镇绿化树种，为山地造林树种结构的调整提供物质基础; 有助于建立起一套阔叶树良种繁育技术体系，制定出一套相关技术标准; 基地的建设和发展还可以促进当地农村产业结构调整，消化吸收农村剩余劳动力，实现农民增收、农业增效，加快农村全面建设小康社会的步伐。粗略估算，可安置下岗工人150余名，消化吸收农村剩余劳动力300多名，每年使周边农户增加150多万元的直接收入。生态效益分析：优良杂交马褂木无性系苗木的大量繁殖，将改变我国用材林造林树种南方偏重杉木、北方偏重杨树的状况，对防止杉木人工林地力衰退、杨树天牛危害和保护亚热带次生常绿阔叶林与生物多样性等具有重要的生态意义。另一54、方面，良种壮苗提高了造林绿化效果，成林、郁闭早; 又因不仅高大，而且寿命长，更使森林的生态效益得到充分发挥。再者，杂交马褂木在xx产用材林建设中的广泛应用，将大辐度的增加木材的有效供应，对减轻生态建设的压力有十分重要的意义。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况项目申报单位江山市绿业有限公司基本情况见下表：单位名称江山市绿业有限公司登记注册类型有限责任公司通讯地址浙江省江山市江滨路19号注 册 时 间1997年9月主管单位名称江山市林业局注 册 资 金168.8万元（二）单位转化能力论述江山市绿业有限公司，拥有总资产4473.0万元。公司土地资源丰富，地理位置优越，自然环境好。经营土（林）55、的面积4.1万亩，林木蓄积量11.8万立方米，建筑面积8.1万平方米。目前，公司主要从事营林业、花卉苗木业、畜牧业、食用菌业、有机食品加工业五大产业，是一家集农、林、牧、加一体的生态型农业企业，是衢州市农业龙头企业，江山市科技型中小企业。公司自1997年成立至今，已为社会提供各类苗木 5000万株，引进乐昌含笑、351杨、杂交马褂木等新品种10多个，推广除草剂、生根粉应用、容器苗培育等新技术多项，为江山市消灭荒山、国土绿化、农民致富作出巨大贡献。由于公司是由创建于1957年的江山市林业总场改制而来，改制以后，不仅继承了原林场的科研、生产、经营业务，而且由于新体制的优势，公司不断引进人才和先进技56、术，现已拥有一支老、中、青相结合的技术队伍，具有较强的新技术、新产品开发能力和科技成果转化能力。经过多年的努力，公司在整体规模建设、生态资源开发、规模发展探索等方面取得显著的成效，科技转化投入占企业年销售收入的-。目前，承担总投资171万元的马尾松及阔叶树采种基地国债项目，还承担省林业局种苗站浙江省主要阔叶树容器育苗及造林技术推广与示范和衢州市杂交马褂木引进与繁育技术的研究和利用金针菇废料开发容器育苗轻型基质及其商品化生产技术研究等三个课题。 项目技术负责人简介：周志方 1966年生,高级工程师，研究生,江山市绿业有限公司总工程师。江山市林业种苗良种繁育推广中心主任，江山市政协常务委员会委员，57、江山市花卉协会秘书长，江山市林业产业化协会理事，2000年被推荐为衢州市“115”科技人才。1989年毕业于浙江林学院林业专业，先后在区林业站、乡镇政府等生产第一线工作，有丰富的实践经验和较强的生产组织能力。1997年开始从事种苗生产和良种推广，参与省林业局种苗站浙江省主要阔叶树容器育苗及造林技术推广与示范，并主持衢州市杂交马褂木引进与繁育技术的研究和利用金针菇废料开发容器育苗轻型基质及其商品化生产技术研究两个课题。参与中国农业科技出版社雷竹、东华大学出版社景观绿化树种育苗技术两书的编著。（三）单位职工队伍情况本单位法人代表陈洋森董事长简介：陈洋森 1968年生,工程师，大学学历，林业专业。258、001年荣获江山市“优秀共产党员”称号；2002年当选江山市十大创业青年；江山市第13届人民代表。主要业绩如下：1) 1996年接手连续3年大幅亏损，亏损总额达500多万元的林业总场。1997年对林业总场进行大刀阔斧的改制，成立股份合作性质的江山市绿业有限公司。2000年成功地对企业进行第二次改制，彻底解脱了原职工事业编制身份的束缚，转为企业身份。2)2000年，通过市场调查，大力发展生猪、獭兔养殖业。2003年生产獭兔20000多只。目前，公司年销售生猪40000多头。3)2001年牵头成立了市绿康牧业有限公司，专生产供港猪10000多头，总收入达1050万元。4)2002年创建江山市食用菌59、示范园区，计栽培食用菌170万袋，可大量提供食用菌。废料替代珍珠岩作容器苗基质。5)大胆向种植业迈进。（1）2001年在花园岗繁育绿化苗500亩，已繁育10多个品种百万株苗木；（2）2002年新开发了石门苗木基地。目前，公司培育绿化苗木100万株，面积共1000多亩；（3）2003年6月，承建浙西南最大新优花木示范园区，项目已通过专家论证并启动建设，项目区规划面积1500亩，其中杂交马褂木苗1000亩。本单位共有员工230名，主要管理人员16人，平均年龄32岁，占7.0%，研发人员25人，占10.9%，营销人员5人，占2.2%，生产人员200人，占86.9%。各类专业技术人员42人，其中有中、60、高级专业技术职称的18人。（四）单位管理情况本公司创建以来，奉行“以人为本、以质求胜、科技领先、双赢拓市”的经营理念，走“公司+基地+农户”的发展道路，坚持以高科技生态园区建设为突破口，务实开拓，勇于创新，不仅促进了企业的发展，还带动周边农民走上了致富道路。近年来，我公司紧紧抓住信息化建设这个难得的历史性机遇，努力打造数字企业，参照ISO9000建立了质量管理体系，通过强化标准化、定额、计量、信息等管理，建立健全了以责任制为核心的规章制度，加强职工技术业务培训等工作，提高了企业经营管理水平和竞争力，取得了可观的经济效益。本单位属有限责任公司，产权清楚，其中，董事会占总股份的78%，董事长占总股61、份的46%。公司商誉良好，信用等级为AA。公司多次被评为“衢州市信贷守信用企业”、“江山市信贷守信用企业”、“江山市林业重点企业”、2003年度江山市科技进步奖三等奖，成为衢州市级农业龙头企业、江山市先进农业龙头企业。（五）单位财务经济状况2003年末，公司总资产4473万元，总负债2359万元，固定资产总额 1409万元，资产负债率52.74%，总收入5375万元，净利润407万元，上交税费242万元。成果转化的技术开发性支出190万元，占当年总收入的3.5%。 （六）合作单位研发能力xx大学是本项目中试技术成果的转让方，是项目科技支撑单位，是一所以生态环境建设和森林资源培育保护及开发利用为62、主要特色、理工文管相结合的原林业部所属的全国重点院校。自2000年2月起实行“中央与地方共建以地方管理为主”的管理体制。面向全国，培养林业和林产工业方面的高层次专门人才。现有13个院部，23个专业，13个博士点，19个硕士点，1个博士后流动站，3个国家重点学科，3个省级重点学科，在校学生9483人，研究生410人，有教师700多人，其中院士2人，教授94人，博士生导师60余人，副教授230人，在国内外享有较高的知名度。学校科研力量雄厚，自1978年以来，获国家级奖25项，省部级奖180多项，有不少成果已被开发利用。学校重视产、学、研相结合，积极引导支持成果的产业化开发与应用，具有较强的成果转化63、能力。学校占地亩，其中树木园495亩。有校办林场1个，面积4755亩。拥有固定资产3亿多元，建筑面积32万m2，仪器设备1万多件（台），图书70多万册，教学科研设施一流。xx大学是国内最早开展鹅掌楸属种间杂交研究工作的高等院校，已有40多年的研究历史，在理论和实践上都取得了丰硕的成果，而且在产业化方面已作了成功的探索，科研开发实力雄厚，国内外没有竞争对手。1963年，我国著名的林木育种学家，已故xx大学叶培忠教授开创了鹅掌楸属种间杂交工作。他以中国马褂木为母本，以北美鹅掌楸为父本进行人工杂交并获得了杂交种子，杂交表现在明显的生长优势。此后，该校林木遗传育种教研组、植物学教研组和树木园在校研究处64、和南京市科委资助下，从未间断过对马褂木杂交育种、生殖生物学及胚胎学等方面的系统研究，成果如下：1、研究总结出去雄、去花被片不隔离开放型的杂交授粉技术。2、初步摸清正交、反交、回交及F1代个体间的杂交交配系统的可配性和杂交优势表现。3、首次查明了杂交鹅掌楸生长优势的生理学和解剖学原因。4、利用DNA分子标记技术，检测杂交中非目的花粉的污染率、构建无性系指纹图谱及进行杂交优势的预测。5、研究总结出无性繁殖技术要点。6、按园林绿化观赏型和山地造林胶合板用材型的选育目标，初选出优良家系10个，优良无性系20个。上述研究成果为本项目作了充分的技术储备，成为本项目的开发优势。合作单位在本项目相关开发内容方65、面已取得的阶段成果主要有：鹅掌楸属种杂交技术及杂交优势的研究通过江苏省科委组织的成果鉴定，该项研究成果在同类研究领域中达到国际先进水平，在该树种的育种研究方面处于国际领先地位；国家专利一项，及杂交马褂木体细胞发生与植株再生技术，专利号为CN1375191。附表1 生产、科研、办公设备购置清单种子分粒机台1粉碎机台1全光喷雾扦插设备套40土壤常规分析仪器套1标本柜个10多媒体演示设备套1电子计算机联想台式、笔记本台4扫描仪清华紫光台1激化打印机惠普台1传真机松下台1数码相机索尼台1简易消防器材套3工具车辆1拖拉机辆1抽粪车辆1背负式喷雾喷粉机3WF-2.6台8附表2 2004年4月前已投资金投资66、明细表 项 目规格、型号计量单位数量单价（元）投资额（万元）合 计184.0一、行政、生活设施58.0综合管理用房二层楼房，砖混结构m230060018.0生产用房平房，砖混结构m240030012.0机井眼2800016.0水塔钢筋混凝土结构座11200012.0二、生产设施36.9连栋温室GLP-622型m2225012027.0库房平房，砖混结构m23003009.0晒场硬质水泥面m2300300.9三、辅助生产设施89.1主干道林区公路二级标准km1800008.0次干道路基宽3.5m，碎石路面km2350007.0步道路基宽1m，沙石路面km1095009.5机耕路km220000467、.0林便道km230000.6配电房座1200002.0变压器50KV台1300003.0配电箱个1010001.0供电线路架设km311000033.0泵房、泵座1200002.0大门座1100001.0门卫室平房，砖混结构m2603001.8化粪池水泥，防渗座1500005.0围墙水泥空心砖墙m5501005.5绿篱带刺灌木藤本m600201.2蓄水池（水塘）圆形，半径10m，深5m个3150004.5续附表2 新增资金投资明细表（按投向分） 项 目规格、型号计量单位数量单价（元）投资额（万元）合 计543.0一、行政、生活设施34.0综合管理用房二层楼房，砖混结构m230060018.068、机井眼2800016.0二、生产设施133.5连栋温室GLP-622型m2225012027.0流动遮荫大棚铝合金，可调节高度，可水平移动m2100002525.0全光照间隙喷雾m2400015060.0实验楼二层楼房，砖混结构m230070021.0苗木假植场m2500100.5三、辅助生产设施90.6次干道路基宽3.5m，碎石路面km2350007.0步道路基宽1m，沙石路面km495003.8机耕路km2200004.0林便道km230000.6防火线10m宽木荷生物防火林带km360001.8配电箱个1010001.0主灌、排水渠上口宽1.5m，深0.6mkm2350007.0次灌、排69、水渠上口宽1.0m，深0.4mkm81500012.0泵房、泵座2200004.0喷灌系统亩40098039.2围墙水泥空心砖墙m5001005.0绿篱带刺灌木藤本m1100202.2蓄水池（水塘）圆形，半径10m，深5m个2150003.0续附表2 新增资金投资明细表（按投向分） 项 目规格、型号计量单位数量单价（元）投资额（万元）四、培育工程142.0深翻、平整土地，作床深翻30cm，拣出石头亩40050020.0造林整地水平带挖穴亩65060039.0种子园幼林抚育2年，套种绿肥，施肥亩20070014.0试验示范基地幼林抚育2年，全垦，施肥亩45060027.0营建种子园用的嫁接苗株170、000066.0营建采穗圃用1年生扦插苗杂交马褂木优良无性系株72000536.0五、仪器设备43.1土壤常规分析仪器套1500005.0标本柜个1020002.0多媒体演示设备套1500005.0电子计算机联想台式，笔记本台4100004.0扫描仪清华紫光台140000.4激光打印机惠普台140000.4传真机松下台130000.3数码相机索尼台1100001.0简易消防器材套3200006.0工具车辆110000010.0拖拉机辆1300003.0抽粪车辆1300003.0背负式喷雾喷粉机3WF-2.6台812501.0种子分粒机台1100001.0粉碎机台1100001.0六、科技投入571、3.0科技成果转让费6.0种质资源引进材料与差旅费25.0科技支撑经费按投资额的3%计算22.0七、其它费用46.8规划设计费14.5建设单位管理费10.8工程监理费5.0不可预见费16.5附表3 新增资金投资明细表（按投资性质分） 项 目规格、型号计量单位数量单价（元）投资额（万元）合 计543.0一、房屋及土建工程97.9综合管理用房二层楼房，砖混结构m230060018.0机井眼2800016.0实验楼二层楼房，砖混结构m230070021.0苗木假植场m2500100.5次干道路基宽3.5m，碎石路面km2350007.0步道路基宽1m，沙石路面km495003.8机耕路km2200072、04.0林便道km230000.6主灌、排水渠上口宽1.5m，深0.6mkm2350007.0次灌、排水渠上口宽1m，深0.4mkm81500012.0蓄水池（水塘）圆形，半径10m，深5m个2150003.0围墙水泥空心砖墙m5001005.0二、机械、车辆、仪器、仪表199.3配电箱个1010001.0泵房、泵座2200004.0喷灌系统亩40098039.2连栋温室GLP-622型m2225012027.0流动遮荫大棚铝合金，可调节高度, 可水平移动m2100002525.0全光照间隙喷雾m2400015060.0续附表3 新增资金投资明细表（按投资性质分） 项 目规格、型号计量单位数量73、单价（元）投资额（万元）土壤常规分析仪器套 500005.0标本柜个1020002.0多媒体演示设备套1500005.0电子计算机联想台式，笔记本台4100004.0扫描仪清华紫光台140000.4激光打印机惠普台140000.4传真机松下台130000.3数码相机索尼台1100001.0简易消防器材套3200006.0工具车辆110000010.0拖拉机辆1300003.0抽粪车辆1300003.0背负式喷雾喷粉机3WF-2.6台812501.0种子分粒机台1100001.0粉碎机台1100001.0三、种植工程146深翻、平整土地，作床深翻30cm，拣出石头亩40050020.0造林整地水74、平带挖穴亩69060039.0种子园幼林抚育2年，套种绿肥，施肥亩20070014.0试验示范基地幼林抚育2年，全垦，施肥亩45060027.0营建种子园用的嫁接苗株1000066.0营建采穗圃用1年生扦插苗杂交马褂木优良无性系株72000536.0防火线10m宽木荷生物防火林带km360001.8绿篱带刺灌木藤本m1100202.2四、无形及递延资产99.8科技成果转让费6.0种质资源引进材料与差旅费25.0科技支撑经费按投资额的3%计算22.0规划设计费14.5建设单位管理费10.8工程监理费5.0不可预见费16.5 附表4 成本核算指标一览表序号指标项目技术规格与要求单位成本1圃地深翻、75、平整作床深翻30cm，拣出石块元/亩5002造林整地水平带挖穴元/亩6003种子园幼林抚育（1-4年）4年，套种绿肥，施肥元/亩9004种子园管理（5-11年）套种绿肥，施肥等日常管理，人工授粉，采种元/亩。年30005试验示范基地幼林抚育2年，全垦，施肥元/亩6006营建种子园嫁接苗健壮，无病虫害元/株67营建采穗圃1年生扦插苗优良杂交无性系元/株58中国马褂木种子净度90%以上元/kg1609全光雾插半成品苗已生根，能移栽成活元/株0.210组培半成品苗已生根，能移栽成活元/株0.311苗木嫁接人工费成活率90%元/株00812苗圃管理人工费年均元/亩90013苗圃管理化肥、农药费年均元/76、亩30014管理人员工资、奖金及福利年人均元/人4000015销售成本按销售额的1%计%116绿化大苗起苗费胸径5cm, 高5m，带土球元/株617绿化大苗起苗费胸径10-12cm, 高8m，带土球元/株12 附表5 产品销售价格一览表序号产品名称技术规格与要求单位销售价格10.5年生杂交无性系嫩枝扦插半成品苗元/株1.021年生杂交无性系硬枝扦插移植苗地径0.5cm，苗高0.3 cm以上元/株2.03马褂木杂交1年生播种苗地径1cm，苗高1m以上元/株1.54中国马褂木嫁接杂交无性系苗（1+1）地径1.5cm，苗高1.5m以上元/株3.05马褂木杂交5年生扦插苗胸径5cm, 高5m元/株30.06马褂木杂交8年生扦插苗胸径10-12cm, 高8m元/株50.07马褂木杂交种子元/kg1000.08杂交马褂木木材元/M3600.050