1、陕西省渭南市华阴市秸秆养畜示范项目可行性研究报告项 目 名 称：陕西省渭南市华阴市秸秆养畜示范项目主 管 部 门：陕西省农业厅承 担 单 位：华阴市西王羊场承担单位负责人：王建卓建 设 地 点：陕西省渭南市华阴市玉泉办西王村编 写 单 位：陕西省农业工程勘察设计院编 写 人 员：姚亚平 秦源泽 胡江波 李建军 编 写 时 间：二一一年八月目 录第一章 项目基本情况1第二章 项目背景及市场供求分析5第三章 项目建设方案、内容及其产品方案13第四章 工艺技术方案和设备选型说明15第五章 项目建设地点及建设条件20第六章 项目承担单位基本情况25第七章 投资估算与资金筹措27第八章 项目组织管理与实2、施进度30第九章 经济、社会效益分析33第十章 项目招标方案37第十一章 可行性研究结论38附 表：附表1 农业综合开发任务和投资计划表(2012年度)附表2 项目建设县秸秆养畜效益估算表(2012年度)附表3 项目建设单位秸秆养畜效益估算表(2012年度)附表4 销售收入估算表附表5 总成本费用估算表附表6 全部投资现金流量表附表7 损益表附 图：附图1 项目建设地区域位置图附图2 总平面布置图附图3 青贮窖平面图附图4 青贮窖剖面图 附图5 羊舍平面图附图6 羊舍立面图、剖面图附图7 草料库平面图附图8 草料库立面图、剖面图附 件：附件1 企业营业执照附件2 组织机构代码证附件3 税务登记3、证附件4 动物防疫合格证附件5 种畜禽许可证证明附件6 免税企业证明附件7 土地承包协议附件8 2010年度审计报告附件9 技术服务协议附件10 环评批复附件11 自筹资金承诺函附件12 现有设施及仪器设备清单附件13 配套资金承诺函附件14 县、市联合申报文第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称：陕西省渭南市华阴市秸秆养畜示范建设项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设类型：秸秆养畜示范场项目1.1.4 主要养殖畜种：肉羊1.1.5 建设地点：陕西省渭南市华阴市玉泉办西王村1.1.6 建设单位：华阴市西王羊场1.1.7 法人代表：王建卓，电话：138924、5818251.1.8 技术负责人：田治刚，电话：135727084801.1.9 项目主管部门：陕西省农业厅1.2 建设规模与内容1.2.1 秸秆处理设施设备及物资1.2.1.1秸秆处理设施设备(1)青贮氨化池新建青贮窖9216m3，年新增青贮秸秆5530吨，每立方造价115元，共需105.98万元。(2)秸秆处理机械新购秸秆粉碎机9台（8T/h），每台9100元，共需8.19万元。(3)小型饲料加工设备新购饲料粉碎机3台（4T/h），每台15000元，小计4.5万元。1.2.1.2 秸秆处理物资（1）氨化尿素44吨，每吨1600元，共7.04万元。（2）氨化膜7吨，每吨15000元，共105、.50万元。（3）微贮菌种1000袋，每袋10元，共1.00万元。1.2.2改良体系建设引进种公羊30只，每只2000元，共6.00万元。1.2.3 养殖和秸秆加工基础设施建设新建畜舍1593.95m2，单位造价570元，计90.85万元；畜舍运动场3072m2，单位造价80元(包括围栏)，计24.58万元；养殖场草料库房199.7m2，单位造价800元，计15.98万元；硬化6m宽道路0.6公里，每公里造价24万元，计14.4万元；配套输变电线路0.54公里，每公里造价15万元，共需8.1万元。1.2.4科技推广费组织技术培训5期，每期400人次，每人次50元，共计10万元。新购技术推广设备6、投影仪1台，1.40万元。1.2.6 项目前期费用项目单位编制可研、初设、计划各种申报文件需要的费用2.80万元。1.3 投资估算该项目总投资310.92万元。其中：秸秆处理设施设备及物资137.21万元(占总投资的44.13%)；改良体系建设6.00万元(占总投资的1.93%)；养殖和秸秆加工基础设施建设153.51万元(占总投资的49.37%)；科技推广与培训费11.40万元(占总投资的3.67%)；编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.90%)。1.4 资金筹措该项目总投资310.92万元，申请中央财政资金100万元(占总投资的32.16%)，地方财政配套资金50万元(其7、中：省级44万元, 市级6万元，占总投资的16.08%)，企业自筹资金160.92万元(占总投资的51.76%)。1.5 项目建设期项目建设期2年，2012年1月到2013年12月。1.6 效益分析1.6.1 经济效益该良种肉羊繁育场现存栏良种肉羊5200头（其中基础母羊2000头），项目建成后，该羊场存栏新增1800头，达到7000头，新增青贮秸秆5530吨，青贮饲料达6490吨。该项目年新增销售收入308.84万元，扣除年均总成本费用246.89万元，年均利润总额为61.95万元，减去年均所得税15.49万元，年均税后利润为46.46万元,投资利润率16.82%，税后财务内部收益率15.88、7，财务净现值141.16万元，税后投资回收期6.76年。1.6.2 社会效益与生态效益项目实施后，可带动华阴市肉羊产业快速发展，将现代舍饲养羊和羔羊强度育肥技术，推广到千家万户，带动肉羊养殖技术进步和效益提升，为社会提供高品质羊肉，提高人民生活质量。而且实现粮食过腹增值，改善土壤肥力，形成种植业与畜牧业的无公害结合，优化农业产业结构，促进农牧业良性循环。同时，消耗农村大量废弃的农作物秸秆，减少因秸秆霉变、焚烧等对环境的影响；通过综合性的开发建设，可带动示范区及周边地区群众人工种草，增加土壤覆盖，维护生态环境。经过青贮等处理的秸秆通过畜体，可增加牲畜对秸秆的消化吸收利用，过腹后的秸秆以粪肥形式9、还田，能够改善土壤结构，改良土壤质地，提高农作物的产量和质量，发展“两高一优”农业。1.7 可行性研究报告编制依据1、陕农业计财2011155号：关于申报2012年农业综合开发农业部专项项目的通知；2、财发201046号:财政部关于印发的通知；3、国农办2011169号国家农业综合开发部门项目管理办法；4、国农办2010143号国家农业综合开发办公室关于降低农业综合开发农民筹资投劳比例的通知；5、陕财办农发20117号：陕西省财政厅关天调整农业综合开发资金若干投入比例的通知；6、国家环保总局、农业部、财政部等六部委联合发布的秸秆禁烧和综合利用管理办法；7、国家环保局环发200378号：关于加强10、秸秆禁烧和综合利用工作的通知；8、陕政发200310号文：陕西省人民政府关于加强秸秆禁烧与综合利用工作的通知；9、陕西省关于促进畜牧业持续健康发展的意见；10、陕西省省委、省政府加快农业产业结构调整的意见；11、陕西省畜牧业产业规划；12、建设单位根据的有关基础资料。第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景“秸秆养畜”即以处理秸秆辅之以补饲发展农区反刍家畜生产。农作物秸秆数量极大，分布很广，但多被废弃，既浪费资源，又污染环境，秸秆通过科学处理，其消化率提高，适口性改善，采食量增加，可以作为反刍家畜的基础饲料。适合我国广大农区、半农半牧区推广应用。秸秆养畜项目集国内外秸秆养畜科技成果，形成11、极富中国特色、能为广大农民接受的秸秆养畜实用技术，在推广工作中始终坚持政策、技术、资金、物资“四落实”，试验、示范、推广和农、科、教两个“三结合”。秸秆养畜对节约粮食和解决我国人畜争粮矛盾、净化环境、改良土壤、改善人们食物结构都具有重大意义，是农民致富的一条重要途径。目前发展秸秆养畜的关键问题是微生物制剂生产企业规模小、生产成本高，不能适应我国秸秆养畜业快速增长的需要。据统计2010年，我国秸秆总产量达到6.87亿吨，但目前饲料用不足2亿吨，已经利用的也是粗放的低水平的利用。如通过秸秆青贮、氨化、机械加工和发展全混合日粮等技术，将这2亿吨秸秆充分利用，可节约饲料用粮6000万吨。秸秆养畜不仅优12、化调整畜牧业生产结构，减轻焚烧秸秆造成的环境污染，而且大大降低了生产成本。每加工6吨秸秆物就节约1吨粮食。秸秆加工调制综合利用进程实现了农牧结合，拓宽了农民增收空间。我国是农业大国，畜牧业在农业生产中占据重要地位，特别是养羊业作为一项传统产业，在保障人民生活和轻工业生产方面发挥了重要作用。随着农业产业结构调整的不断深入和畜牧业内部结构的不断优化，养羊业取得了较快发展。特别是随着人民生活水平的不断提高，蛋白质含量高、胆固醇含量低、营养丰富的羊肉在人民膳食结构中的比重不断加大，消费羊肉已成为城乡居民追求健康的重要选择。近年来，陕西省立足省情，把大力发展肉羊产业作为提高县域经济发展和促进农民增收的主13、导产业，以提高经济效益为中心，以建设畜牧业强省、增加农民收入为目标，加大了政策、资金、技术投入，加快了肉羊产业开发，全省养羊业持续稳定发展，2010年全省羊存栏1500万只（其中肉羊1200万只），以羊为龙头的畜牧业已经成为一个相对独立的产业体系，成为农业和农村经济一项主导骈业和新兴产业。陕西省拥有丰富的种质资源和得天独厚的自然条件，为陕西畜牧业的发展提供了广阔天地。同时，陕西省积极推动人工种草、秸秆利用、舍饲养畜等方式，加强畜牧业生产基地建设和草业开发，夯实了畜牧业产业化的物质基础。充分调动了养殖户的积极性，促进了区域性专业化生产基地的尽快形成和畜牧业养殖基地化、规模化的迅速发展。2010年14、末，全省存栏奶牛80万头、黄牛350万头、羊1500万只、生猪2000万头、家禽1亿只，肉类、蛋禽、奶类产量分别达到230万吨、60万吨、260万吨；畜牧业产值达到400亿元，占农业总产值的比重达到35%以上；农民人均牧业收入占到人均纯收入30%以上。畜牧业已成为推进农村产业结构调整和农民增收的重要途径。畜牧业是华阴市的传统产业，为了尽快将畜牧产业做大做强，华阴市在积极落实和争取中省市畜牧业优惠政策的同时，出台一系列畜牧业方面的扶持措施：实行畜牧业发展奖励政策；落实畜牧业生产用地政策；加大财政信贷资金扶持力度，整合各类涉农资金向畜牧业倾斜。鼓励在职畜牧兽医人员带薪培训进修，积极引进专业技术人才15、来华阴工作，确保华阴市畜牧业成为支撑华阴农村经济发展的一颗明珠。近年来，华阴市把发展畜牧业作为调整农业产业结构、振兴农村经济的支柱产业，积极推进畜牧业标准化生产、产业化经营，规模化生产，畜牧业发展逐年迈上新台阶。截至2010年9月底，全市畜禽存栏总数45.9万头（只），其中生猪4.5万头，牛6500头（其中奶牛870头），羊1.1万只，禽类39.5万只，与2005年比较，生猪增长113%，奶牛增长500%，羊增长63%，禽类增长70%；肉、蛋、奶产量分别达到4886吨、2958吨和3002吨，与2005年比较分别增长48%、61%和206%。2010年底，全市实现牧业产值1.04亿元，比20016、5年增长92%；全市人均牧业收入达到610元，比2005年增长205%。虽然华阴市的畜牧业发展已取得的成果令人鼓舞，但是目前每年仍有大量的农作物秸秆被废弃，特别是秸秆作为饲料的利用还没有引起更多的关注。有关专家建议，应该将秸秆养畜作为粮食安全的战略问题加以重视，同时，要加大技术研究力度，特别要突破机械问题，包括粉碎、打包等多个环节的机械研究。在此背景下，华阴市西王羊场申请实施秸秆养畜项目，可以依靠项目的技术和资金，提高华阴市玉米秸秆的科学利用率，不断促进肉羊科学化、正规化、标准化向前发展。2.2 项目建设目的和必要性2.2.1 本项目的实施是促进产业结构调整的需要转变养殖观念，调整养殖模式，大17、力发展标准化规模养殖和各种类型的健康养殖模式是未来畜牧业发展的趋势。而采用秸秆养畜，可节约饲粮，有利用畜牧业的可持续发展。1999 年全国青贮饲料1.17 亿吨，氨化秸秆5000 万吨，两项共节约饲料粮3772 多万吨。目前全国用作饲料的秸秆总量在2 亿吨上下，除上述处理利用者外，尚有1.11亿吨未经处理直接饲喂,节约饲粮2220 万吨。两者合计,节粮总数达5992 万吨。中国饲料用粮比美国少,优质牧草更少,科技水平也比美国低(相应的饲料转化率也就不如美国) ,但中国生产的肉、蛋却比美国多得多,这里非常规饲料”(特别是秸秆饲料) 的开发利用功不可没。该项目的实施后，将带动全市各养殖小区、养殖场18、养殖大户开展玉米秸秆的青贮工作。为了便于管理，将会出现专业青贮场，并逐步成为一个产业，会有数十辆机动车参与秸秆的运输，有大量的农村闲散劳动力加入秸秆处理行业，增加农民的收入，从而拉动地域经济的增长。2.2.2 本项目的实施是加大秸秆资源的开发与利用，为畜牧养殖和饲料业注入科技含量的需要秸秆养畜、过腹还田，可以充分利用农区秸秆资源，大幅度提高牛、羊肉和奶产量；可以大大节约饲料用粮，缓解粮食需求增长的压力；可以增加土壤无公害质含量，提高土壤蓄水保肥能力，促进粮食增产；还可以减少焚烧秸秆造成的环境污染。基本实现了“秸秆多羊多肥多粮多”的良性循环，形成节粮型畜牧业生产结构，已充分显现出循环经济资源利19、用最大化、污染排放最小化和可持续消费等主要特征。随着我国畜牧业的不断发展，对饲料的需求增加迅速。今后几年我国精饲料缺口约5000万吨，但我国人均粮食占有量长期处于400 kg的水平，与主要依靠谷物解决饲料的国家和地区人均粮食800 kg的水平相差甚远。近几年来，我国虽然连续粮食除大豆以外供大于求，但能量和蛋白质饲料的供需仍不平衡，饲料粮短缺仍是一个问题。 目前我国人均占有粮食仅400千克左右，单纯依靠粮食来发展中国畜牧业是不现实的。除粮食资源外，我国每年还约有1600万吨饼粕、3000万吨糠麸、4000万吨糟渣、5亿吨农作物秸秆。因此，加强实施秸秆养畜工程，加强各类饲料资源的开发和利用仍将是我20、国今后畜牧业可持续发展的重要途径。我国饲草资源丰富，饲料的种类很多，其中作用最大的还是粮食及其副产品，通称为精饲料。精饲料供给是未来动物性食品生产的关键性因素。因此，在权衡一个国家动物性产品生产能力时，总是把人均占有粮食和粮食饲用量作为主要的标准。我国饲料用粮量不仅随着历年粮食总产量的增加而增加，而且饲料粮占粮食总产量的比重也是增加的趋势。即由20世纪50年代的20上升到目前的30以上。据预测，2015年、2020年、2030年我国粮食需求的40、43、50将用做饲料。近年来，伴随着华阴市的畜牧业快速发展，无公害农业产品市场知名度越来越高，秸秆处理利用率有了进一步的提高。但由于资金缺乏，肉羊养21、殖企业基础设施不健全，秸秆处理机械少，无力处理足够的玉米秸秆共养殖场肉羊饲用，致使大量的秸秆被放在路边烧掉。项目实施后，肉羊养殖企业可以利用项目资金，使秸秆科学处理工作顺利进行，不断提高秸秆的开发利用率。利用青贮、氨化饲料饲喂肉羊，可以提高肉羊日料的营养水平，弥补精饲料营养的缺失部分，减少肉羊肠胃病的发生，提高鲜奶质量和卫生水平，使肉羊养殖走上正规化、科学化发展之路。2.2.3本项目的实施是增加农民收入，建设社会主义新农村的需要通过本项目的建设，将提高农作物秸秆的青贮、氨化量，为肉羊养殖提供大量优质饲料，提高羊肉的品质，将做大做强企业产业化经营，提高企业效益，增加企业核心竞争力，发挥龙头企业对22、农民增收的带动作用。大力发展以养殖户为基础、基地或奶站为依托、企业为龙头的肉羊产业化经营方式，通过 “基地农户”的形式，与养殖户结成稳定的产销关系和利益联结机制，使其在维护养殖户利益、为养殖户提供服务等方面发挥作用。实现高效畜牧业、生态畜牧业和安全畜牧业，使畜牧业在新农村建设中发挥重要作用，合理利用农作物秸秆资源，变废为宝，是当前新农村建设所面临的重要课题之一。该项目的实施，使农村生产的农作物秸秆基本上可以全部利用，避免了焚烧秸秆带来的环境污染，解决新农村建设中粮食生产所面临的一个重要问题。2.2.4本项目的实施对保护环境改善生态平衡有重要的意义农作物秸秆“过腹还田”可以促进农业生产良性循环,23、有明显的生态效益。几十年来,增施化肥成了支撑中国农业增产的主要手段之一。但是,多施化肥不仅增加了农业生产成本,而且使土壤状况日益恶化。此外,化肥还污染环境。中国化肥利用率平均只有30 %多一点,近70 %流入江,河、湖、海,造成水体“富营养化”,是沿海赤潮发生的主要原因。近年来农业部门大力提倡秸秆直接还田,以增加农田肥力和无公害质含量,提高土壤蓄水保肥能力。但是,秸秆直接还田不仅作业成本高,还影响下茬作物出苗率。此外,也不利于消灭农作物病虫害。由于秸秆直接还田存在上述种种问题,因而,尽管有关部门大力号召,实施推广面仍极为有限。秸秆过腹还田不存在上述问题。实践证明,秸秆青贮(厌氧发酵) 、秸秆氨24、化对有害微生物、害虫及杂草种子均有较强的杀灭作用,更何况秸秆过腹变成牛羊粪,下田前还要经过发酵,对有害微生物及杂草有再次灭杀作用。北京市植物检疫研究所多年的试验证明,通过氨化处理,“假高梁”以及其他杂草种子几乎100 %灭活,失去发芽力。至于秸秆过腹还田促进种植业发展，早已为大家所公认。多少世纪以来,秸秆除了作饲料之外,又是农村地区的主要燃料以及建筑材料(盖草房)。近20 年来,多数地区农民逐渐以煤为燃料,还有些地区用沼气、液化石油气(城市周围) 以及电力(南方地区) ,仍以秸秆为燃料的农户逐年减少。此外,随着农民生活水平的提高,草房已经不多见。这样,用作建材的秸秆也越来越少。由于农村发生上述25、变化,过剩的秸秆便越积越多,以致变成公害。农民只好将其付之一炬。焚烧秸秆不仅污染空气,危害人民健康,而且影响工业生产和交通安全。提倡秸秆过腹还田,秸秆有了出路,自然就避免了上述问题。2.2.5本项目可推动渭南市肉羊养殖产业的进一步大发展党的十五届五中全会确定把发展畜牧业作为调整农业和农村产业结构的重要内容之一。特别是近年来以粮食为主的农产品价格偏低，效益不高，对农民增收的贡献份额减少，农民收入增长缓慢，加快粮食及农村产品的转化增值，提高农业综合生产能力和整体效益是农民增收的新的增长点。羊是草食动物，主要采食农作物秸杆和青绿饲料，发展养羊能够把这些营养成份较低而纤维含量较多的粗饲料转化为人类所需26、要的肉等营养产品。而我国拥有大量的可利用农副产品，是发展肉羊业的重要物质基础。养羊业作为农业的一项传统产业，广大农民素有养羊习惯，并在长期生产实践中积累了在丰富的养殖经验，同时农区又具有发展养羊的良好基础和条件，近年来，随着市场经济的发展，农民养羊已趋向适度规模和商品化生产，肉羊产业已成为农民增收的重要来源。我省有丰富的畜禽良种资源，布尔肉羊驰名中外，是生产优质高档羊肉的国之瑰宝。为加快提高布尔肉羊产业化程度，使中国肉羊成为陕西走向世界的拳头产品。被称为世界名种的布尔羊1997年列入陕西省产业开发，省委、省政府明确提出了“改变经营思想，改变饲养方式，改良提高当地山羊品种，扩充总量，扩大规模，延27、伸羊产品加工增值的“三改两扩一延伸”的开发思路，把布尔肉羊产业化开发作为发挥地方优势、建设具有陕西特色的畜牧强省的突破口。本项目的兴建在处理秸秆的基础上把养羊放在更加重要的位置上，完全符合陕西省畜牧业产业规划。2.3 市场供求分析随着畜牧业内部结构不断优化，肉羊产业在畜牧业中的份额不断加大，将愈来愈成为畜牧业中的重点产业。人民生活水平的不断提高，羊肉市场消费数量将日益增长。 一是国内市场需求空间大。随着城乡居民收入的增加，消费观念的转变，在肉食方面已不再集中在猪肉上，我国人民的食品结构已发生了根本变化，高蛋白、低脂肪的牛羊肉食品成为了人们的消费偏好。虽然羊肉产量增加较快，且价格与产量并行增长，28、但仍满足不了市场的需要，预计今年底我国人均羊肉的消费量将达到9.39公斤，羊肉的国内市场将达到980万吨。在相当长的时间里，国内羊肉市场将畅销不衰。 二是有生产成本及价格优势。我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。 三是出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1 项目建设方案和内容3.1.1 建设规模确定的原则和依据华阴市西王羊场占地面积61.27亩，现存栏良种肉29、羊5200头(其中基础母羊2000头)，羊场已建圈舍22栋5845平方米，青贮窖2000立方米，此外，羊场还拥有兽医、人工授精设备及消毒设备58台套，农用运输车1辆，青贮饲料粉碎机1套，监控设备1套。40 m3水塔1座，水井1眼。羊场水、电、路等基础设施完善，管理及生产技术先进。根据目前项目建设单位的规模、用地情况以及周边区域的辐射效应，该项目的实施会促进项目区秸秆养畜大力推广，肉羊良种化进程加快，对该市综合农业的发展产生推动作用。3.1.2 建设内容和方案1、秸秆处理设施(1) 新建青贮窖2栋9216立方米，年新增青贮秸秆5530吨；青贮窖为地上构筑物，每座长72m，宽16m，三面砖砌围堰高30、4m，砖围堰20厚水泥砂浆抹面，混凝土地面。沿长向围堰内侧均设有排水明沟汇并入开口处排水明沟，窖内渗出液及清洗废水排入渗井。地面0.5%双向向明沟找坡。(2) 新购秸秆粉碎机9台；(3) 新购小型饲料加工设备3台。2、秸秆处理物资氨化尿素44吨，氨化膜7吨。3、改良体系建设引进种公羊30只。4、养殖基础设施建设(1)新建羊舍6栋，每座长32.24m，宽8.24m，建筑面积共1593.95m2，三角形轻型钢屋架，单层彩钢板，坡屋面，混凝土地面；(2)配套建设运动场3072m2，每块长32m，宽16m，共6块，运动场单层砖铺地面，周边砖砌墙墩上设钢围栏；(3)新建养殖场草料库房199.7m2，长231、4.24m，宽8.24m，砖混结构；(4)硬化4m宽道路600m；(5)配套输电力线路540米。5、科技推广购置技术推广投影设备1套，培训5期，每期400人，共计2000人次。3.2 产品方案项目建成后，青贮的秸秆不但可以供给本场内肉羊的饲喂，对周边养肉羊较多的村也可提供青贮料。加快了肉羊良种化进程，可带动周边农户的肉羊生产效益。肉羊的销售主要是西王羊场签定的收购合同，长年收购。第四章 工艺技术方案和设备选型说明4.1工艺技术方案4.1.1秸秆处理技术方案（1）秸秆青贮的制作技术 将新鲜的青绿农作物秸秆，在适当含水量和糖分条件下，装填到密闭的青贮窖和塑料袋中，以保存其青绿多汁性及营养成分而制成32、的饲料就是青贮饲料。青贮窑选择在地势高、易排水，离畜舍的地方，用砖、石、水泥砌成，青贮设施的大小和尺度，以畜群数量、青贮料的装填与取用方便，保证质量为原则。青贮原料须掌握适当的收割时期；全株玉米青贮，在果穗达到乳熟期收购；玉米秸秆青贮，宜在玉米穗干熟而茎叶尚未黄时收割；野草则应在其生长旺盛时期收割。青贮原料应铡短至23cm，然后分层装填青贮原料，每装1530cm厚，必须压紧一次，特别要压紧边缘和死角，青贮料的湿度以65%75%最佳，以用手捏紧切碎原料指缝有液体渗出而不滴水为宜。青贮料装填到高出窑上沿3040cm后，在其上盖1530cm厚的麦草，压紧由塑料封严，然后在上面压上一层湿土踏实，一周内33、如有下沉或有裂缝应当及时修填拍实，并在四周挖好排水沟。装填后4060天即可开窑取用，取面要平整，取后用塑料及时盖好，防止表面暴露二次发酵，用青贮料喂家畜，量由少到多，与精料或其他习惯性饲料饲喂。（2）秸秆氨化制作技术 用尿素氨化秸秆的技术简单易行，便于推广。其原理是在密闭的条件下，尿素在秸秆上脲酶的作用下分解出氨，对秸秆产生氨化作用。氨化池可选择向阳、背风、排水良好、地势高燥的地方用砖、石、水泥建成。大小和尺度根据畜禽体处群体数量而定，以不漏气、不渗水、取用方便为原则。氨化的原料以小麦秸秆为好，也可用玉米秸秆，要求新鲜、无霉变，铡成25cm短节，每100kg秸秆用尿素35kg，先将尿素用热水溶34、解，配成尿素溶液。将铡短的秸秆用尿素溶液喷洒拌匀，分层装池踏实，装满后用塑料封顶，四周压实封严，经1030天即可开池，从一角取用，并要早取晚喂，晚取早喂，以便放跑氨气，喂量由少至多到自由采食。（3）秸秆微贮技术秸秆微贮，就是在农作物秸秆中加入微生物高效活性菌种秸秆发酵活菌，放入密闭的青贮窖和容器中贮藏，经发酵使农作物秸秆变成具有酸香味、草食家畜喜食的饲料，是加工秸秆的一种更先进、更实用的新技术。菌种用海星牌秸秆发酵活干菌，每袋（3g）处理麦秸或干玉米秸1000kg。先配制浓度略低于百分之一的白糖水溶液，按每贮1000kg干秸秆配200ml白糖水的量将菌种倒入后充分溶解，在常温下放置12小时使菌35、种复活后，将菌剂加入充分溶解的0.8的食盐水溶液中搅匀备用。用于微贮的秸秆一定不能霉烂变质，先铡短至58cm，分层装铡碎的秸秆每层装0.3m后分层撒玉米面（或麦麸），为发酵初期菌种繁殖提供一定的营养物质，一般按干秸秆重的千分之五均匀地洒在每层上面。之后分层喷洒菌液，喷洒要均匀，层与层之间不出现夹干层，含水量在6070，以抓取秸秆两手扭拧虽无水珠滴出但松手后手上水分明显为宜。压实是在每装一层，先撒上玉米面（麦麸），在喷洒菌液并拌匀推平的基础上实施，要特别注重对窑边、窑角的压实。在秸秆分层压实直到高出窑口0.40. 5m并使窑顶呈馒头形时在最上面按每平方米250g均匀地撒一层细盐后盖严塑料封窑。根36、据气温情况封窑2130天后开窑取料饲喂家畜。4.1.2各阶段羊的饲养管理(1)种公羊的饲养管理要点饲养种公羊基本要求是：要常年保持中等以上体况，健康的体格，旺盛的性欲和良好的配种能力，精液品质好，精子密度大，活力强，能保证母羊受孕。这样才能更好地发挥种公羊的作用。因此，在饲料上要求做到：营养全面，长期稳定，保持既不过肥，又不过瘦的体况。在配种前1.52个月和冬春季节特别应注意补喂优质饲草、增加营养物质供应量，以保持种公羊的利用何况。 (2)怀孕母羊的饲养管理要点母羊怀孕后30天内，饲养条件不能过差，应避免饮食频繁变化。经自然交配认为已经受胎的母山羊，交配后1825天允许其和公羊接触或隔一篱笆相37、望，以此判断是否真正怀孕。怀孕期要供给适度营养的饲料，使母羊保持良好体况，同时让其进行适当运动，使其处于活泼好动的状态。怀孕最后1个月应缓慢地再次提高营养水平，使其贮积更多的营养，为产乳高峰做准备，但要防止怀孕后期山羊过肥，否则会使产奶量减少。所以在此期间不能饲喂高能量饲料，而要喂给品质优良的全价饲料。(3)泌乳母羊的饲养管理要点泌乳母羊一般采用舍饲圈养，其饲料要求：日产1kg奶的羊，夏秋季节每天喂5公斤鲜嫩的青草或红薯藤，另外加0.25kg玉米粉、5g骨粉、10g盐，并给予羊充足饮水；冬春季节每天喂2kg优质干草或干红薯藤、花生藤或黄豆荚壳，另外再加300g玉米粉、5g骨粉、10g盐，准备温38、水供羊饮用。随着产奶量提高，精料量相应增加。日产1.52.5kg奶的羊，玉米粉应加到0.7kg。公母羊应分栏饲养，让母羊适当运动和晒太阳，同时注意羊舍清洁卫生。(4)羔羊的饲养管理要点初生期。羔羊出生后10天以内的主要食物是初乳，初乳养分含量较高，还含有能提高羔羊抵抗力的球蛋白，初乳喂量至少要保证为羔羊体重的1/5。人喂不熟练时，可在6日龄前由母羊哺乳，之后再人工哺乳。喂奶期。出生10天后可改喂全奶，直到40日龄左右。全奶喂量以使羔羊吃饱为度，同时可让羔羊较早地自行采食少量易消化的优质精料和干草，以助于提高羔羊消化能力。(5)育成羊的饲养管理要点育成羊断奶后至8月龄，每日在吃足优质干草的基础上39、，补饲含可消化粗蛋白15%的精料250g300g。如果草质优良也可以少给精料，青年公羊由于生长速度比青年母羊快，所以给它的精料要多一些。运动对青年公羊更为重要，不仅利于生长发育，而且还可以防止形成草腹和恶癖。定期称重是育成羊发育完善程度的标志，在饲养上必须注意称重这一指标。青年羊应按月固定抽测体重，借以检查全群的发育情况。称重需在早晨未饲喂或出牧前进行。4.2 设备选型依据和原则4.2.1以保证设备产品性能、质量为前提，选择要体现技术先进，运行可靠和经济实用，达到国内先进水平的原则。设备的选择依据项目目前的规模和中长期的发展规划来选择。以实用、高效、节能的原则，配置必要的现代化设备。4.2.240、因为项目区秸秆量大，品种繁多，所以饲料加工设备的选择应该以大为好、兼容性强。应该根据项目的特点和需要、尽量采取标准化、通用化和系列化的产品。立足国内，以节省成本，节约投资为目的。4.2.3符合政府和专门机构发布的技术标准要求。4.2.4充分利用现有的精料加工设备和设施条件，不搞重复建设，按照节约资金、提高档次的原则进行填平补齐。设备明细见下表：设 备 明 细 表序号设备名称规格型号单 位数量单价(元)金额(万元)1秸秆粉碎机11-15KW， 8T/H台991008.192小型饲料加工设备(4t/h)台31.54.5 第五章 项目建设地点及建设条件5.1 选址原则项目建设地地处关中东部，项目区光41、热资源丰富，农业生产条件好，土壤肥沃，气候条件符合项目建设要求，且华阴市也有非常好的秸秆养畜基础。5.2 建设地点项目建设地点为陕西省渭南市华阴市玉泉办西王村北，具有良好的自然、气候、地质水文条件。交通便利，通讯方便，水、电、路齐全。项目建设地位于国家粮食主产区，有大量的农作物秸秆可供项目使用。土地使用证明见附件。5.3 地理位置 华阴市行政隶属陕西省渭南市，秦晋豫三省结合地带，东起潼关，西邻华县，南依秦岭，北临渭水。总面积817平方公里，总人口26万，是国家级风景名胜区西岳华山所在地。1990年12月经国务院批准撤县设市，1993年被陕西省政府命名为历史文化名城，1996年被国家科技部等2842、个部委联合命名为西北地区首家国家可持续发展综合实验区。 5.4 建设条件5.4.1 自然气候条件华阴气候宜人，四季分明，年平均气温13.7度，平均降水量596.5毫米。土壤肥沃，矿产资源十分丰富。目前已探明矿藏25种，金、铁、铝、稀土、石板材、矿泉水、地热等颇具优势。其中，地热资源异常丰富，是陕西省批准开发的四个重点地区之一。已开发的051基地地热井，井口水温105叱单井涌水量240立方米/，J、时，井水所含V, I泌、铿、偏硅酸等微量元素和矿物质达到国家医疗保健地质水标准。矿泉水经国土资源部鉴定，银、锌、锂等8种微量元素含量丰富，为优质矿泉水。日出水量达1200立方米。境内秦岭北麓6条南山支43、流与渭河交汇，水源充足。地表水年总经量1.2亿立米，地下水年补给量1.43亿立方米。5.4.2 交通通讯华阴自古有三秦要道、八省通衢之称，是中原通往西北的必经之地。郑西高速铁路、陇海铁路、西潼高速公路、310国道、老西潼公路横贯东西，南同蒲铁路、202省道、拟建的沿黄公路华阴段纵横南北。公路路网密度达90公里/百平方公里，居我国西部前列。境内有5个火车站，其中华山火车站为国家二级编组站，郑西高速铁路（时速350公里/小时）华山北站规模仅次于西安站和郑州站，年旅客流量预计达8000万人次，距西安30分钟车程，洛阳、郑州将纳入1小时经济圈。通讯业发达，国家郑西成电讯光缆穿境而过，程控电话、移动通讯44、以及互联网络健全，设施先进。 5.4.3社会经济状况华阴市版图面积817平方公里，辖3个街道、3个镇、7个乡，总人口26万。2010年全市生产总值达到48亿元，是“十五”末的2.4倍，年均增长14.2%。人均GDP达到1.79万元，是“十五”末的2.33倍，年均增长21.4%。全市农业总产值实现4.89亿元，增长6.1。农民人均纯收入达到362l元，增长22，已连续5年实现20以上的高位增幅。2010年全市建成莲藕、良种小麦、西瓜、棉花等4个万亩产业基地，花椒、核桃等经济林达到4万余亩，新增猕猴桃6300亩；德大养殖、西岳奶牛等渭南市级龙头企业达到8个，畜禽存栏36.7万头（只）；劳动力转移就45、业实现4.8万人次，15个村被列入省、渭南市一村一品示范村。5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1 秸秆资源与利用情况华阴市常年粮食作物播种面积30余万亩，粮食总产稳定在10万吨，生产秸秆13万吨。该羊场周边的村庄地处平原灌区，大多依靠种植粮食和经济作物发家致富，生产有大量的废弃秸秆，是制作青贮饲料的良好资源。5.5.2 养殖基地基础设施条件华阴市西王羊场占地面积61.27亩，现存栏良种肉羊5200头(其中种羊2000头)，羊场已建圈舍22栋5845平方米，青贮窖2000立方米，此外，羊场还拥有兽医、人工授精设备及消毒设备58台套，农用运输车1辆，青贮饲料粉碎机1套，割草机1台46、，30T地磅1台，监控设备1套。40m3水塔1座，水井1眼。羊场水、电、路等基础设施完善，管理及生产技术先进。5.6 项目实施的有利条件5.6.1 政策环境优势近年来，我省立足省情，把大力发展肉羊产业作为提高县域经济发展和促进农民增收的主导产业，以提高经济效益为中心，以建设畜牧业强省、增加农民收入为目标，加大了政策、资金、技术投入，加快了肉羊产业开发，全省养羊业持续稳定发展，2010年全省羊存栏1500万只，以羊为龙头的畜牧业已经成为一个相对独立的产业体系，成为农业和农村经济一项主导骈业和新兴产业。近年来，党中央、国务院实施了一系列调整农业产业化结构、发展种植业和养殖业，促进农业产业化，推动农47、业增产、农民增收的政策，大力发展奶畜业，特别是良种肉羊更是符合国家的产业发展方向和产业政策。陕西省委、陕西省人民政府颁布的关于加快畜牧产业化建设的决定，为发展良种肉羊繁育和养殖提供了可靠的政策依据。华阴市在积极落实和争取中省市畜牧业优惠政策的同时，出台一系列畜牧业方面的扶持措施：实行畜牧业发展奖励政策；落实畜牧业生产用地政策；加大财政信贷资金扶持力度，整合各类涉农资金向畜牧业倾斜。由此可见，该项目的政策环境对项目的建设十分有利。5.6.2 资源优势华阴气候宜人，四季分明，森林覆盖率达40%，年平均气温13.7度，平均降水量596.5毫米。境内有秦岭北麓6条南山支流与渭河交汇，水源充足。土地肥沃48、渠井双灌，适种小麦、玉米、蔬菜、油菜等农作物，2010年华阴市粮食播种面积30.09万亩、产量9.79万吨，棉花播种2.2万亩、产量1750吨，油料播种1.4万亩，产量1829吨，同时，新增果业面积0.52万亩、产量1.74万吨。今年，汉阴市种植小麦12.98万亩，预计亩产302.1公斤，较上年287公斤增产15.1公斤，增长5.3%，预计总产可达到3.92万吨，夏粮丰收在望。该羊场周边的村庄地处平原灌区，大多依靠种植粮食和经济作物发家致富，生产有大量的废弃秸秆，是制作青贮饲料的良好资源。5.6.3 技术优势华阴市西王羊场是2010年建成的一个肉羊养殖产业化企业，现主要生产经营范围为肉羊养殖49、。目前，羊场共有职工52人，其中技术人员12人，中级以上职称23人，副高以上（含副高）职称2人。羊场形成以肉羊生产防、检、监、供四大职能性服务体系，大多有中专以上的学历，责任心强，工作负责。同时，公司还和华阴市畜牧技术推广中心签订了技术服务协议，该中心将为常年羊场提供最新的标准化养殖技术，并派专家定期或不定期驻场服务指导。5.6.4 市场优势随着人民收入的不断增长，我国将全面步入小康生活，居民的膳食结构发生变化，畜产品的消费必将向更高水平迈进，对优质蛋白（牛羊肉和奶类）消费需求会大幅度提升。虽然羊肉产量增加也较快，且价格与产量并行增长，但仍满足不了现有市场的需要，预计今年底我国人均羊肉的消费量50、将达到9.39公斤，羊肉的国内市场将达到980万吨。在相当长的时间里，国内羊肉市场将畅销不衰。 二是有生产成本及价格优势。我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60%左右。 三是出口潜力大。我国的周边国家及地区是牛羊肉的主要进口国和地区。随着我国牛羊肉产品质量的提高和市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力巨大。因此，该项目的建设，在销售方面有着良好的市场优势。第六章 项目承担单位基本情况6.1 承担单位基本情况华阴市西王羊场是建成的一个肉羊养殖产业化企业，成立于2010年3月20日，注册资本500万元，现主要51、生产经营范围为肉羊养殖、家禽家畜养殖。西王羊场自成立以来，用实际行动践行科学发展观，坚持社会效益、生态效益、经济效益相统一，崇赏“和谐、环保、可持续”的发展理念，紧紧瞄准养殖业科技前沿，依靠科技进步发展生产力。华阴市西王羊场凭借政府的大力支持、雄厚的技术优势以及全体员工不断开拓进取的精神，积极响应政府有关调整农业产业结构、带动农民脱贫致富的号召，将更快更好地带动周边农民走向致富之路。6.2 承担单位主营业务华阴市西王羊场主营业务是奶山羊养殖、家畜禽养殖。该羊场。2010年，完成年售收入402.39万元，实现税后利润178.56万元。6.3 人员及其构成羊场共有职工52人，其中技术人员12人，中52、级以上职称23人，副高以上（含副高）职称2人。6.4 基础设施和技术条件情况华阴市西王羊场占地面积61.27亩，羊场现存栏良种肉羊5200头(其中种羊2000头)，已建圈舍22栋5845平方米，青贮窖2000立方米，此外，羊场还拥有养殖、兽医、人工授精设备及消毒设备58台套，农用运输车1辆，青贮饲料粉碎机1套，监控设备1套，割草机1台，30T地磅1台，40 m3水塔1座，水井1眼，安装变压器1台。羊场水、电、路等基础设施完善，管理及生产技术先进。现有主要仪器设备清单设备名称规格型号单位数量1、冰箱 台12、液氮罐30升个13、双目显微镜10X台14、输精管60ml个505、消毒机MC618-853、B台16、手动喷雾器10L套47、监控设备套18、割草机中型个19、粉碎机1000kg个110、地磅30T个111、运输车中型辆1合计63羊场聘用华阴市畜牧技术推广中心作为羊场的技术顾问，羊场各项技术条件过硬，实力雄厚。6.5 资产与财务状况截止2010年12月31日公司总资产1039.59万元，其中固定资产548.89万元、流动资产435.71万元，流动负债304.23万元，负债总额304.23万元，所有者权益735.36万元；营业收入402.39万元、利润总额178.56万元，净利润178.56万元，资产负债率29.26%。6.6 协作或技术依托单位情况本项目技术主要依托于技术依托单位华阴54、市畜牧技术推广中心，现有畜牧兽医技术人员12名，（其中兽医师6名，助理兽医师4名，技术员2名）。负责全市畜牧技术的引进、试验、示范和推广，组织开展畜牧技术培训、咨询和信息交流，承担种畜禽和饲草良种的繁育改良、饲料产品质量监测检验，种畜禽质量标准体系建设等工作。该中心现有化验室建筑面积80平方米，室内设备比较齐全，有显微镜5台，电子天平1台，冰柜3台，恒温箱1台，干燥箱1台，高压锅、试管等若干，该中心技术力量雄厚，经验丰富，为该项目实施提供了有力的技术保障。第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资构成和估算本项目总投资310.92万元。拟申请中央财政资金100万元，地方财政配套50万元，建设单位自55、筹资金160.92万元。7.1.1 总投资构成本项目总投资310.92万元，其中：秸秆处理设施设备及物资137.21万元(占总投资的44.13%)；改良体系建设6.00万元(占总投资的1.93%)；养殖和秸秆加工基础设施建设153.51万元(占总投资的49.37%)；科技推广与培训费11.40万元(占总投资的3.67%)；编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.90%)。7.1.2 其它资金构成项目建设投入全部流动资金57.33万元，该部分资金用于项目效益测算，不计入总投资,资金来源为建设单位自筹。7.1.3 投资估算依据1、投资估算范围本项目总投资只包括固定资产投资。2、投资估56、算依据(1) 国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。(2) 本可行性报告确定的项目建设方案与设备仪器配置方案，各专业提供的技术经济数据及参数。(3) 项目建设单位提供的有关资料及数据。(4) 土建工程参照同类工程，根据陕西省土建工程预算定额以扩大指标计算。(5) 设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。(6) 工程建设其它费用：科技推广费、可研编制和设计费根据项目的实际情况，参照农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制指标计取。3、建设项目经济评价方法与参数(第三版)。4、农业项目经济评价实用手册(第二版)。7.1.4 项目投资估算本项目总投资310.9257、万元。其中：秸秆处理设施设备及物资137.21万元(占总投资的44.13%)；改良体系建设6.00万元(占总投资的1.93%)；养殖和秸秆加工基础设施建设153.51万元(占总投资的49.37%)；科技推广与培训费11.40万元(占总投资的3.67%)；编制可研、初设、计划等费用2.80万元(占总投资的0.90%)。具体投资明细见下表：投资明细表要建设内容单位行次任务量小计310.92 一、秸秆处理设施设备及物资-2-137.21 (一)秸秆处理设施设备-3-118.67 1.青贮氨化池立方米49216105.98 2.秸秆粉碎机台、件598.19 3.秸秆打捆机台、件6 4.小型秸秆收获机械58、台、件7 5.大型秸秆收获机械（仅限秸秆养畜示范场项目和秸秆青黄贮专业化生产项目选择）台、件8 6.秸秆压块机台、件97.秸秆包膜机台、件108.小型饲料加工设备台、件1134.50 9.大型秸秆饲料加工设备（仅限秸秆青黄贮专业化生产项目选择）台、件12(二)秸秆处理物资-13-18.54 1.氨化尿素吨14447.04 2.氨化膜 吨 15710.50 3.微贮菌种袋1610001.00 二、改良体系建设-17-6 （一）购种公羊只18306 （二）冻精、细管粒(支)19 （三）胚胎枚20三、养殖和秸秆加工基础设施建设 -21-153.51 （一）畜舍平方米221593.95 90.85 （59、二）牲畜运动场平方米233072.0 24.58 （三）养殖场草料库房平方米24199.7 15.58 （四）粪污处理池立方米25 （五）小区和厂区道路公里260.614.4 (六)围墙(含金属围网)米27 (七)输变电线路公里280.548.1 (八)电增容千瓦29 （九）秸秆饲料加工厂房（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择）平方米30 （十）秸秆堆放场（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择）平方米31 （十一）商品秸秆饲料库房（仅限秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目选择）平方米32四、科技推广费-33-11.40 （一）组织技术培训人次34200010.00 （二）技术推广设备台360、511.40 五、项目前期费用-362.82.80 7.2 资金筹措该项目总投资310.92万元，申请中央财政资金100万元(占总投资的32.16%)，地方财政配套资金50万元(其中：省级44万元, 市级6万元，占总投资的16.08%)，企业自筹资金160.92万元(占总投资的51.76%)。第八章 项目组织管理与实施进度8.1 项目组织管理8.1.1 建设期组织管理8.1.1.1 组织机构及职责华阴市西王羊场积极建立生产、供应等质量保证和管理体系，实行公司经理负责制和目标责任管理制，向管理要质量，向管理要效益，向管理要发展，结合公司的实际，制定并严格执行下列制度：（1）组织管理制度：内部人员61、配备、培训、考核及日常管理；（2）财务管理制度：完善财务管理，成本核算，控制支出，降低成本；（3）生产管理制度：定岗定员定责，提高劳动生产率，使生产过程各工序责任到人，严格技术保密，研究和解决重大生产技术问题；（4）质量管理制度：建立质量保证体系，控制各工序质量达到规定指标，技术保密；（5）后勤服务管理制度：严格控制原料质量、价格，保证及时供应，控制库存，减少浪费；（6）疫病防治管理制度：依照畜禽疫病防治管理办法，制定疫病防治实施方案，并按照方案严格执行，确保畜群安全。8.1.1.2 项目管理按照农业综合开发资金和项目管理办法，农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格按照农业62、综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金通过财政部门，按有关规定及时、足额拨付。全省各级财政部门应根据已批准的项目计划、初步设计、工程建设进度及时拨款。财政无偿资金的使用实行县级财政报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。同时各级财政部门、农综办应采取自查、委托社会中介机构等方式，加强对资金拨借、使用情况的监督检查。8.1.2 项目建设后组织管理8.1.2.1 管理模式与运行机制项目建成后，以市场为导向，以质量为宗旨，以效益为中心，以合同为纽带，以互利为基础，采取“养殖场+农户63、”的经营模式，充分发挥示范户的示范带动作用，使引种、扩繁、培训、技术指导、饲养、加工销售各环节形成无公害衔接，形成产业链，促进全市秸秆养羊事业的蓬勃发展，推进畜牧业产业化经营。8.1.2.2 项目建成后人员配置(1)职责分工行政部：负责人事调配、文秘及综合事务工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。技术部：负责养殖场的生产进度安排，肉羊的防疫、配方饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该项目所带动的周边肉羊场、肉羊场及农户养殖过程的技术指导工作。生产部：负责青贮料的制作，肉羊的养殖、繁育和管理，饲草、饲料的采购与调制。(2)人员配置项目新增人员7人。其中：技术人员364、人,生产工人4人。(3)人员培训本项目属工厂化养殖繁育，技术性、专业性强，要求起点高。自项目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培训，对饲养人员进行上岗专业培训。在项目生产过程中聘请国内外专家及组织同行业管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使全公司员工不断更新观念，提高业务素质；并对当地肉羊养殖户进行技术培训和指导，辐射带动本地养殖产业跨越式发展。8.2 项目实施进度该项目建设期两年，即2012年1月到2013年12月，项目实施进度计划如下表所示：工程建设进度表序 号年 份20122013季 度一二65、三四一二三四1项目前期工作2规划勘察设计3技术培训4青贮氨化池建设5基础设施建设6设备购置安装7其它工程8竣工验收第九章 经济、社会效益分析9.1 生产成本和销售收入估算 9.1.1 经济效益分析依据1、生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、该项目财务评价涉及的税费主要为所得税(25%)。3、该项目计算期10年，其中建设期2年，生产经营期8年。4、本行业的财务基准收益率为8%。9.1.2 生产成本估算该项目全负荷生产年所需成本费用：1、外购原料：该项目全负荷生产年，需外购原料费用189.54万元。其中外购玉米秸秆99.5466、万元；饲料及饲草88.00万元；防疫费2.00万元。2、燃料与动力费：该项目建成后年需外购燃料与动力费6.50万元。3、工资福利费：该项目新增人员7人，人均工资按1.8万元/人年计,福利费按工资费用的14%提取,全年需工资福利费14.36万元。4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按20年计算，残值取5；设备折旧年限按9年计算，残值取5；该项目年折旧费为15.58万元。维修费按折旧费的25计，为3.90万元。 5、摊销费：该项目培训费按5年摊销，每年的摊销费用为2.0万元。6、其它费用：该项目其它费用为15.01万元(其中管理费用5.74万元,销售费用9.27万元)。该67、项目年生产总成本为246.89元(以第五年为准)。该项目年经营成本为229.31万元(以第五年为准)。9.1.3 销售收入估算该项目全负荷生产年销售收入为308.84万元。销售收入估算表项 目单 位单价(元)生产负荷100%数量收入(万元)育肥羊只7002200154.00青贮饲料吨2805530154.84合 计308.849.2 项目盈利能力该项目年均销售收入308.84万元，扣除年均总成本费用246.89万元，年均利润总额为61.95万元，减去年均所得税15.49万元，年均税后利润为46.46万元。 投资利润率=年均利润总额/(建设投资+全部流动资金) =61.95/368.25100%68、=16.82%经济指标：1、税前财务内部收益率(FIRR)=20.87% 税后财务内部收益率(FIRR)=15.87%2、税前财务净现值(FNPV，Ic=8%)=232.37万元 税后财务净现值(FNPV，Ic=8%)=141.16万元3、税前投资回收期=5.63年 税后投资回收期=6.76年4、投资利润率=16.82%5、投资利税率=16.82%9.3 不确定性分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率(以第五年为准)。BEP=50.85/(308.84-196.04)100%=45.08%计算结果表明，当生产负荷达到45.08时，企业可以实现保本经营。69、9.4 抗风险能力分析本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表：序号项 目基本方案销售价格经营成本固定资产投资+3%-3%+3%-3%+3%-3%1财务内部收益率(%)15.8718.0213.7214.1417.5915.2516.532投资回收期(年)6.766.21 7.44 7.30 6.30 6.90 6.61 3财务净现值(万元)141.16 180.12 102.19 110.28 171.32 132.57 149.75 从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的是销售价格和经营成本的波动。但当销售收入降3%时70、，项目财务内部收益率均仍为13.72%，回收期为7.44年，所以此项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。9.5 社会效益分析该项目的实施后，将带动全市各养殖小区、养殖场，养殖大户开展玉米秸秆的青贮工作。安排农民就近就业，增加农民的收入，为地域经济增长注入新的活力。可以利用项目资金使秸秆科学处理工作集中进行，从而提高秸秆的开发利用率。可以提高肉羊日料的营养水平，弥补精饲料营养的缺失部分，减少肉羊肠胃病的发生，提高鲜奶质量和卫生水平，使肉羊养殖走上正规化、科学化发展之路。通过项目的实施，可带动华阴市肉羊产业快速发展，将现代舍饲养羊和羔羊强度育肥技术，推广到千家万户，带动肉羊养殖技术进步和效益71、提升，为社会提供高品质羊肉，提高人民生活质量。而且实现粮食过腹增值，改善土壤肥力，形成种植业与畜牧业的无公害结合，优化农业产业结构，促进农牧业良性循环。第十章 项目招标方案10.1 招标依据为了进一步规范农业基本建设项目招投标程序，加强对招投标活动的管理，根据农业基本建设项目招投标管理规定和陕西省招投标管理办法之相关规定贯彻执行。10.2 招标范围招标工程：秸秆处理设施设备137.21万元，秸秆处理物资18.54万元，养殖和秸秆加工基础设施建设153.51万元，招标总额309.26万元。10.3 招标方式建安工程招标组织形式采用委托招标，仪器设备采购专业技术性强要求条件高，拟采用委托招标。1072、.4 招标组织招标方式均为公开招标进行。10.5 招标程序招标严格按照农业基本建设项目招标投标管理规定执行，并结合省、市有关政府采购的相关规定，以保证该项目在建设进度、质量、资金使用效率、财务管理等方面的时效性和规范性，杜绝项目建设过程中的违规事件发生。第十一章 可行性研究结论 项目实施后，可带动全市肉羊产业的发展，将现代种肉羊养殖技术和优良种肉羊推广到千家万户，带动肉羊养殖技术进步和效益提升，而且形成种植业与畜牧业的有机结合，优化农业产业结构，促进农牧业良性循环。同时，消耗农村大量废弃的农作物秸秆，减少因秸秆霉变、焚烧等对环境的影响；通过综合性的开发建设，可增加土壤覆盖，维护生态环境。建议该项目尽快审批，早日投产，早日发挥效益。41