1、 内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇海龙屯嘎查秸秆养畜项目可行性研究报告第一章 项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称 科右中旗巴彦呼舒镇海龙屯嘎查秸秆养畜示范项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒镇海龙屯嘎查1.1.4建设单位 1.1.5法人代表 1.1.6技术负责人1.1.7项目主管部门 科右中旗科学技术局、农牧业局1.2 建设规模与内容1.2.1秸秆处理设施及物资（1）建青贮氨化池：新建青贮氨化池2个，每个4560立方米，共9120立方米,年青贮秸秆6384吨, 投资84万元。 （2）秸秆处理机械：购置秸秆粉碎机（规格11KW.8Th）5台套2、，每台套1.36万元，共计6.8万元。（3）小型饲料加工设备：购置小型饲料加工机组（含粉碎、混合及控制柜，2Th ）5套，每套3.52万元，共计17.6万元。1.2.2秸秆处理物资本项目为处理秸杆需购置尿素160吨，每吨1800元，需资金28.8万元，购氨化膜6吨，每吨15000元，需资金9万元，购微贮菌种4000袋，每袋10元，需资金4万元。1.2.3改良体系建设购种牛冻精、细管5000粒（支），每粒（支）5元，共需2.5万元。购基础母牛200头，共需资金200万元。1.2.4养殖和秸秆加工基础设施建设建场实行统一规划设计，统一组织施工，统一建设标准，统一配套水电，统一购置饲料粉碎及加工机械3、，统一开展标准化生产技术的方式。共建设如下内容：（1）畜舍：新建标准化牛舍3800平方米，每平方米405元，需投资153.9万元。（2）粪污处理池：新建粪污处理池600立方米，每立方米240元，需投资14.4万元。1.2.5科技推广费本项目计划办技术培训班50场次，培训人员4000人次，需支出培训费6万元。1.2.6编制可研、初设、计划等费用本项目编制各种申报文件需要费用4.5万元，占财政投资总额的1.36。1.3 投资估算项目总投资644.5万元，其中：建青贮氨化池、养殖基础设施等土建工程投资153.9万元，占投资总额的23.87，购置秸杆处理设备和饲料加工设备24.4万元，占投资总额3.74、8，购置秸杆处理物质及改良体系建设所需的物质投资58.7万元，占投资额9.1，科技推广费6万元，占投资总额的0.9，编制各种申报文件投资4.5万元，占投资总额的0.69。母牛购置200万元，占投资额的31.03%。1.4 资金筹措项目总投资为644.5万元，其中：申请财政投资500万元，自筹资金144.5万元。1.5 项目建设期项目建设期为两年（2014.12015 .12）。1.6 效益分析1.6.1 经济效益(1)年销售收入4452万元；(2)年利润284.22万元；(3)内部收益率23；(4)税后回收期（含建设期两年）2.7年1.6.2 社会效益与生态效益项目的建设，将有力地推动农业科技5、成果的应用和普及，带动周边乡村及整个科右中旗养殖发展和农民增收，社会效益显著。项目实施后肉牛实行圈舍饲养，将在生态环境的治理上取得理想的生态效益。肉牛圈舍饲养后产生的粪便经过处理后可做为有机肥还田，增加土壤有机质，降低种植业成本，将有力保障绿色农产品和畜产品生产。1.7 可行性研究报告编制的依据(1)2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南;(2)农业部农业基本建设项目管理办法;(3）国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数； (4）申请单位提供相关文字材料。第二章 项目背景及市场供求分析2.1项目背景科右中旗是全国的半农半牧区、农牧过渡地带，畜牧业，尤其是草食畜饲养历史悠久，数量6、在兴安盟处于领先地位。项目建设地点位于内蒙古兴安盟科右中旗，长期以来，得到国家和自治区的大力扶持。近几年，科右中旗在牛良种繁育体系建设、秸秆贮制、养畜示范小区建设、技术培训及科技推广等方面没有完成项目建设任务指标。项目实施以来，旗委、旗政府将畜牧业确立为农村经济第一主导产业，把肉牛生产做为畜牧业优势产业，列为全旗四大产业集群的重点项目，建立了年屠宰10万头肉牛农业产业化龙头企业。依托龙头企业建设，狠抓基地建设，旗政府出台了关于加快发展肉牛生产基地的实施意见文件，确定全旗重点养牛基地苏木镇3个，到2013年发展养牛大户103户，饲养小区5个，并在组织领导、资金扶持、技术服务等方面予以倾斜。依据27、013年农业综合开发农业部专项项目申报指南的要求，申请本项目建设。2.2 项目建设目的和必要性(1) 大力发展以草食畜为主的畜牧业，是应对入世后新形势、新机遇的必然选择。科右中旗是个以传统种植业为主的农业大旗，农民世代以土地为生。入世后，随着国内外市场的接轨，传统种植业生产将面临严重的效益问题，而畜牧业无论从市场还是从价格方面均具有巨大潜力。中国牛肉生产增长较快，2013年，中国肉牛存栏量为10543万头，占世界肉牛存栏总量的10.47%，但我国牛肉人均占有量仍然非常低，年人均消费量仅5公斤左右，远远不能满足消费量日益增长的需求，国内市场潜力较大。通过秸秆转化发展高档肉牛产业前景广阔。(2)是8、科右中旗农民摆脱“雨养农业”束缚，增加农民收入的迫切需要。科右中旗干旱少雨，正常年景平均降水量仅为380mm，旱灾发生频繁，尤其近年的连续大旱使返贫人口增加。然而无论什么样的大旱之年，都有一定的集中降水过程，都会有大量的秸秆和饲草收获，用于养牛生产，可通过秸杆过腹增加农民收入。据测算，农民养一头基础母牛年纯收入600元，养一头架子牛经三个月育肥期，每头均收入1600元以上。2013年科右中旗肉牛饲养量达到75万头，其中存栏39万头，出栏36万头，实现产值13.8亿元，占畜牧业总产值的45.7%。预计2014年，肉牛饲养量将达83万头以上，其中，存栏43万头以上，出栏40万头以上，实现产值15.9、5亿元，占畜牧业产值的48.6%。到“十二五”末，全旗肉牛饲养量达到120万头。（3）是科右中旗生态建设的迫切需要。科右中旗位于农牧区过渡地带，近年来，由于超载放牧、干旱少雨等多种原因，水土流失、沙化严重，水土流失面积占土地总面积的20%多。传统的放牧饲养对幼林及天然草场植被破坏严重，而草食畜又是科右中旗农村经济发展的前景所在，全面实施牛舍饲养已成为当务之急，2002年开始全旗实行封山禁牧，取得明显的成果。实践证明，舍饲的关键是饲料来源问题，秸秆的综合开发利用是舍饲养畜的最根本物资保障。（4）是促进科右中旗农林牧各业协调发展，落实科学发展观，促进农业经济可持续发展的需要。推广舍饲半舍饲，秸秆及10、饲草资源的开发利用，可缓解林牧矛盾，大量的有机肥过腹返田，还可增加土地有机质含量，培肥地力，降低农民化肥投入，增加种植业产品产量与效益。此外，化肥投入量的减少，也减少了对土地、水源的污染，有利于无公害乃至绿色产业的形成，促进农业经济的可持续发展。（5）是是拉动经济快速发展的需要。养牛是一个关连度较强的产业，它上连传统种植业，下接现代加工业。畜牧业可牵动种植业、饲料工业、运输业、畜产品加工业等系列相关产业的发展，是促进农民增收、财政税收增长的重要产业。因此，科右中旗旗委、旗政府把养牛业列为畜牧业中最有优势的产业，并制订了一系列政策措施加以推进。2.3 市场供求分析牛肉是人类的一种理想食品，因其含11、有优质丰富的蛋白质、氨基酸、维生素A、E、B和人类所必需的微量元素及生物活性物质。牛肉鲜嫩多汁、肌间脂肪均匀，膻味轻、易消化，深受人们喜爱。肉牛饲料主要是秸秆和优质牧草，精料中不加任何添加剂，饲料环境主要在广大农村，空气、水质没有污染。因此，牛肉是一种安全、绿色食品。2.3.1 国外市场世界各地对牛肉的消费量很大，发达国家年人均占用30公斤以上，国际市场高档牛肉一直是紧俏商品，中国是一个牛肉生产安全的国家，目前国际市场对中国牛肉普遍看好，许多国家需从中国进口大量的鲜冻牛肉和冷冻牛肉，近两年出口增长幅度达到810%，促使牛肉货源逐渐趋紧。即使如此，我国牛肉出口也仅占世界牛肉贸易总量的0.32%，12、而与我国条件相当的印度已经达到了1.4%，随着经济国际化进程的不断加快，我国牛肉出口市场的空间将越来越大。中国加入世界贸易组织后，意味着牛肉市场的对外开放程度加大，国际市场的波动对中国的影响将明显增加。中国的肉牛生产有利的因素有：一是俄罗斯畜牧业连年减产，对牛肉进口依赖增强，而俄罗斯是中国出口牛肉的最大市场，同时中国与俄罗斯相毗邻，贸易上有着其他国家无法相比的优越条件，因此在牛肉出口上，其它国家与中国不会形成太大的竞争；二是虽然多年来欧盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以来，包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国发现有疯牛病，影响了欧盟牛肉及其牛肉制品的出口，这为中国牛肉的出口13、提供了机会；三是中国具有劳动力资源优势，使中国养牛劳动力成本低于发达国家，有生产成本及价格优势。我国牛肉的生产成本一般只有世界平均水平的50%左右。牛肉出口价格相当于世界平均水平的60%左右。牛肉在国际市场上更具有价格竞争力。我国的周边国家及地区是牛肉的主要进口国和地区。随着我国牛肉产品质量的提高及市场营销网络的不断健全，对东南亚、中东和俄罗斯等周边及地区的出口潜力巨大。日本：日本是牛肉的进口大国，目前从美国、澳大利亚、新西兰、中国等国家进口高档牛肉。日本牛肉价格呈上涨趋势，据日本农水省对食用肉流通状况进行的统计，B3等级的牛肉大受消费者欢迎，东京、大阪市场的价格比去年同期上涨7%。中东地区：14、随着经济的发展，对高档牛肉的需求逐年增加，且多为信奉伊斯兰教的国家，在这些国家可以打开销路，由于受疯牛病的影响，国际牛肉价格上涨，中东地区的国家开始看好我国的牛肉产品，我国牛肉产品以价格和质量优势开始进入该地区的市场，需求增长态势强劲。韩国：劳力价格高，生产成本大，牛肉生产效益低，高档牛肉消费也要由国外进口，近年来与我国贸易交往频繁，也是可以争取的市场。香港：喜欢鲜牛肉，过去从内地输入活牛，由于质量及其它原因，数量不能保证，高级饭店消费的牛肉由澳大利亚和南美进口，每年进口高档牛肉50万吨以上。独联体国家：国家经济不景气，食品供不应求，需要进口一些肉类来满足消费需求。2.3.2 国内市场我国人均15、牛肉消费量5公斤左右，仅是发达国家年人均消费的1/6，是世界平均水平的一半，随着社会的进步，城乡居民收入增加，人们消费观念的变化，牛肉的需求量将越来越大。高档牛肉除向国外出口外，近期要首先占领国内市场，与涉外饭店、宾馆、驻华使馆等建立长期供货关系，保证及时、均衡供货，信誉第一、以质取胜，吸引客户。替代高档牛肉的进口。 牛业发展有限公司已在上海、北京、广州等地建立了办事处，生产的中、高档牛肉始终供不应求，市场前景非常广阔。第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1 项目建设方案和内容3.1.1 建设规模确定的原则和依据以党中央十八大会议精神为指针，加快社会主义新农村建设步伐，推进农业和农村经济16、结构调整和产业化经营，以10000头肉牛屠宰加工项目建设为重点，以增加农民收入为目标，以提升产业发展水平和市场竟争力为核心，依托龙头企业，发展优势产品产区，状大基地生产规模，形成名优品牌，为推进我市农村经济和社会全面持续发展做出贡献。 指导原则：政府参与整体推进、组织措施落实到位、政策倾斜、金融部门加大资金投入力度，场户结合加快畜牧小区建设，以秸杆养牛为主做到秸杆充分利用，秸杆养畜项目与社会主义新农村建设战略目标相结合，统一规划、科学管理、强化防疫、灭病能力，坚持龙头企业牵动，典行示范引导的原则。3.1.2 建设内容和方案3.1.2.1 各类新建内容一览表表3-1项目建设内容一览表序号建设内容17、单位规 格数量总建筑面积平方米一秸秆处理设施及物资(一)秸秆处理设施建青贮氨化池座3.8m12m100m(4560m3)22秸秆粉碎机台、件11KW.8Th53小型饲料加工设备台、件2Th 5(二)秸秆处理物资1氨化尿素吨1602氨化膜吨 63微贮菌种袋3克/袋4000(三)精料及补充料1复合营养舔块吨2优质饲料作物种子 （含青贮玉米种子） 吨二改良体系建设(一)购基础母牛头200(二)冻精、细管粒（只）5000(三)胚胎枚三养殖基础设施建设 (一)畜舍平方米 3800 3800(二)运动场座(三)库房 平方米 (四)粪污处理池座3m10m20m(600m3)1(五)小区道路公里(六) 围墙(18、含金属围网)米(七) 输变电线路公里(八) 电增容千瓦四科技推广费-(一)技术培训人次4000(二)技术推广3.1.2.2 秸秆处理设施及物资（1）秸秆处理设施青贮氨化池在场区南部修建4560立方米青贮氨化池3座，共计9120立方米，贮量9576吨。青贮氨化池设计，青贮窖长100米，设计断面尺寸为宽12米，深3.8米（地下3.3米，地上0.5米）。青贮窖采用MU10粘土砖砌筑，外抹1:2.5水泥砂浆15厚。每座青贮氨化池28万元，共计84万元。秸秆处理机械购置秸秆粉碎机（规格11KW.8Th）5台套，每台套1.36万元，共计6.8万元。小型饲料加工设备购置小型饲料加工机组（含粉碎、混合及控制柜19、，2Th ）5套，每套3.52万元，共计17.6万元。（2）秸秆处理物资氨化尿素购置氨化尿素160吨，处理氨化秸秆4000吨。每吨1800元，共计28.8万元。氨化膜购置氨化膜6吨，保障氨化秸秆4000吨。每吨15000元，共计9万元。微贮菌种购FP4微贮菌种4000袋，处理秸秆4000吨。每袋10元，共计4万元。3.1.2.3 改良体系建设购冻精、细管5000支，每支5元，共计2.5万元。购进母牛200头，每头1万元，共计200万元。3.1.2.4 养殖基础设施建设建场实行统一规划设计，统一组织施工，统一建设标准，统一配套水电，统一购置饲料粉碎及加工机械，统一开展标准化生产技术的方式。 （120、）畜舍 新建标准化牛舍1栋2000m2，育肥牛舍1栋1800，共3800m2。年新增饲养肉牛1000头。牛舍设计长152m，宽12.5m，屋檐高3.2m，屋脊高3.8m。采用砖混结构、毛石基础、外墙370mm，内墙240mm机制红砖，混凝土地面，内设塑钢窗、木大门。屋架为轻钢屋架，屋面采用彩钢板。每平方米造价405元，共计153.9万元。（2）粪污处理池新建600立方米粪污处理池一座，处理池设计长20m，宽10m，深3m。池壁采用毛石砌筑，采用1：3水泥砂浆掺50% TS95（硅质防水剂）30 mm厚抹面，M30毛石，M7.5水泥砂浆砌筑。池底采用上层1：3水泥砂浆掺5%TS95（硅质防水剂）21、100 mm厚8双向配筋，150 mm厚卵石灌M2.5混合砂浆，底层素土夯实。池中间设两道砖墙隔断，砖墙上距池底1.7米每隔0.5米设一200 mm300 mm溢流孔，砖墙身中间设一圈梁，顶部设压顶圈梁，压顶圈梁上设混凝土盖板。每立方米造价240元，共计14.4万元。3.1.2.5 科技推广费项目建设单位购买电脑、投影仪、数码像机等设备，统一对秸秆养畜示范场户进行系统培训，年培训0.4万人次，共计6万元。3.2产品方案公司根据几年来“公司基地农户”的运作模式的经验积累，以现代畜牧业建设为基础，以优质肉牛育肥为中心，以产业化、规模化、现代化生产为保障，以提高肉牛产品效益为目的，把项目建设成新技术22、新模式实验和示范推广为一体的高水平大规模的良种肉牛繁育、育肥基地。产品方案为：引进夏洛莱等优质肉牛冷冻精液，进行杂交改良，通过回收农户的改良牛（架子牛）进行短期育肥，保证肉牛的出栏质量。第四章 工艺技术方案和设备选型说明4.1 工艺技术方案本项目采用经济杂交的方式进行肉牛生产，采用青贮、微贮等方式进行秸秆的加工利用。采取的主要技术有人工授精、青贮、微贮、肉牛短期育肥等。技术来源于中国农科院畜牧所、中国农业大学，目前已达到国内先进水平。4.1.1 秸秆处理技术方案4.1.1.1 技术流程(1)青贮模式:秸秆收割粉碎入窖（添加有关菌剂）压实密封利用。(2)氨化秸秆：秸秆粉碎（加入尿素40公斤/吨23、）装池封严30天至50天开窖放氨后饲喂牛。(3)微贮秸秆：秸秆粉碎（加入菌种3克/吨）封严经过20天至30天方可使用。(4)打包模式:秸秆收割粉碎打捆包膜利用。(5)肉牛繁殖模式：母牛配种怀孕生产犊牛育肥出栏。 （6）架子牛育肥模式：架子牛隔离防疫育肥出栏。4.1.1.2 主要参数青贮原料含水量65-75%，秸秆粉碎长度2-3cm。4.1.2 养殖基地技术方案4.1.2.1 肉牛改良肉用牛人工授精是用人工方法采集公牛的精液，经一系列的检查处理后，再注入发情母牛生殖道内使其受胎的过程。牛人工授精具有如下优点：一是高度发挥优良种公牛的利用率。二是节约大量购买种公牛的投资，减少饲养管理费用，提高养牛24、效益。三是克服个别母牛生殖器官异常而本交无法受孕的缺点。四是防止母牛生殖器官疾病和接触性传染病的传播。五是有利于选种选配。六是有利于优良品种的推广，迅速改变养牛业低产的面貌。 （1）公牛的精粒的选择（2）精粒保存购入精粒(细管)马上装进液氮灌中保存备用。（3）人工输精牛的输精之前要做好准备工作：输精人员在输精之前要剪短指甲并磨光，戴上塑料或胶质手套，或用新洁尔灭液消毒右手臂与输精牛的外阴部，然后用凉开水清洗牛外阴部，之后用卫生纸擦干消毒液。通过直肠检查：根据卵泡发育程度，作到适时输精。一般情况头一天发现发情，第二天配种。首先做直肠检查，只要触摸感到卵巢上的滤泡突出表面、皮薄，有波动充满滤泡液，25、有一触即破感觉，立即输精，612小时复查，或没有排卵，再输一次，就会得到较高受胎率。采用直肠把握输精法。将输精器导入宫颈深处或子宫体。这样可避免精液倒流，保证受精部位和有效精子数，可提高受胎率。输精完后先取出输精器，然后使开膣器保持一定的开张度，轻轻旋转取出，以免夹伤阴道。输精后用手在母牛的外阴部轻拍一下，以刺激牛肌肉收缩，使精液快速流入子宫深部，防止倒流。输精完毕，器械立即清洗，消毒备用。 4.1.2.2 肉牛短期育肥本项目饲养的牛源为自繁犊牛和外购、回收农户架子牛，由架子牛开始育肥，经过120日的育肥期后，达到肉牛出栏标准重量。其工艺流程如下：过渡期1周 育肥期120日龄体重肉牛体重架子牛26、舍饲育肥配合精料、青贮、秸杆、干草，补充添加剂、日常防疫保健观察表现调整日粮公牛去势检疫驱虫健胃出栏（1）选牛品种：本地黄牛和肉用公牛杂交后代。推广人工授精，利用杂交优势，生产杂种牛。经济杂交：利用夏洛来等肉用公牛精液配本地黄牛，生产杂种牛。轮回杂交：将本地黄牛分群或分片引用不同肉用品种公牛精液配种，所产杂种公犊作肉牛，杂种母牛再调换牛精液，实行轮回杂交，保证商品肉牛始终是杂交种，充分利用杂交优势。年齿：收购12-15月龄的架子牛。体重：350公斤左右。其它：无疫病、牙齿正常。（2）管理与保健编号、称重、登记注册。公牛去势保留睾丸。检疫、驱虫、健胃。固定床位，短绳栓系，座槽喂饮，限制活动。定时27、定量饲喂，昼夜3次，夏季白天6点、17点，冬季白天7点、16点，各给饲料一次，夜间补料一次。昼夜饮水23次，冬季饮水供温水。牛舍温度冬季10，湿度7080，氨气小于20PPM，保持良好通风，冬暖夏凉。牛舍卫生，定期消毒，每天刷试一次牛体。注意观察牛的健康表现，发现异常及时采取措施。（3）饲养总的原则是“先粗后精，先干后湿，定时定量，少给勤添，喂完饮水”。喂养饲料配方，要根据牛的健康状况和阶段进行调整，根据饲养地方可供饲料品种进行安排，主要是保证合理的营养搭配和平衡，保证牛的正常健康成长。4.1.2.3主要参数人工授精情期受胎率达到85%以上，犊牛成活率达到95%以上。肉牛短期育肥120天，日增28、重1.52千克。4.2 设备选型依据和原则4.2.1 仪器设备选型依据根据养殖场生产工艺流程和工艺参数以及仪器设备的市场信息作为选型的主要依据。4.2.2 仪器设备选型的原则（1）应满足工艺对仪器设备功能和性能参数的要求，遵循经济、先进、适用、安全、可靠、节能、环保的原则。（2）应根据工艺设计要求和生产标准进行配套选择，做到动力配套、符合实际生产要求，尽量选择节能、环保、可靠的设备。（3）选择的仪器设备应具有较强的互换性。（4）在同等条件下优先采用国产的仪器设备。4.2.3 仪器设备选型方案项目共新建青贮氨化池9120立方米,年青贮秸秆9576吨, 年产氨化秸秆4532吨。秸秆粉碎机数量=年青29、贮秸秆总量/（24小时*10天*铡草机生产率）故本项目选择5台8T/h的秸秆粉碎机。本项目配置5台小型饲料加工机组，机组加工能力为2T/h。第五章 项目建设地点及建设条件5.1 选址原则(1)符合项目建设地土地利用开发规划和村镇建设规划要求。 (2)交通方便，便于原材料即产品运输，电力充足，能够满足需要。(3)地势干燥、通风良好，便于排除雨水、生产和生活废水；(4)水源丰富，水质良好，水质符合生活饮用水卫生标准（GB5749-85）；(5)离居民区及主要交通线应有足够的卫生防疫距离，要求1000米以上，并应为与居民区下季主导方向的下风处；(6)远离污染严重区和畜禽疫病区；(7)项目地周边地区饲30、草、秸秆供应充足，有利于收购、加工，贮存。5.2 建设地点项目建设地点位于内蒙古兴安盟巴彦呼舒镇海龙屯嘎查。5.3 地理位置 海龙屯嘎查位于内蒙古科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇，交通便利，通霍线铁路、111线、省级通道贯穿全镇，四级客运站已在该镇建成，场区占地面积 亩，地势高燥，地下水位浅，适于肉牛生产。5.4 建设条件5.4.1 自然与气候条件科右中旗属于北温带亚干旱气候区，为典型大陆性季风气候。四季分明，雨热同期，昼夜温差大，日照时间长，积温较高。年平均气温7.2，无霜期为130155天，年平均降水量380毫米，年平均日照百分率为6368%，年平均太阳总辐射量为141卡/平方厘米，年平均风速为731、-12m/s。5.4.2 地理条件项目所在科右中旗地处内蒙古东部，吉林省、黑龙江省、内蒙三省区交界处。地理位置优越，距吉林省长春市、黑龙江省齐齐哈尔市、辽宁省沈阳市等城市群200400公里，距京津唐全国最大的畜产品消费市场450500公里。背靠内蒙古牧区，资源丰富又辐射三大消费市场，发展畜牧业潜力巨大。5.4.4地质水文条件该场址处于大兴安岭南麓隙水地带，地下水天然资源良好，土壤类型为黑褐土。该场水源为80米深地下水源井，水源充足，达到饮用水标准。科右中旗各苏木（镇）嘎查全部开通程控电话，全球通无线通讯移动电话覆盖全旗。5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1 秸秆资源与利用情况32、科右中旗位于兴安盟南部，是农业大旗，全旗有耕地270万亩，草牧场200万亩，有丰富的饲草饲料及秸秆资源。年产农作物秸秆 40万吨（干秸秆），目前秸秆处理（青贮、氨化）量12万吨，其中青贮8万吨、氨化4万吨，秸秆处理利用率30%。科右中旗地处东北，玉米、大豆的价格在全国最低，平均低于全国平均水平1020%。这为畜牧业尤其是草食畜禽的发展创造了得天独厚的自然条件和物质基础。科右中旗巴彦呼舒镇海龙屯嘎查现有耕地12000亩，年产玉米饲料6000吨，玉米秸秆18000吨，秸秆利用率不到10%。5.5.2养殖基地基础设施条件拟建肉牛养殖场区占地面积100亩。建国内一流高标准牛舍2栋，饲料加工厂1座，目前33、年可青、黄贮秸杆10000立方米，年出栏育肥牛0.5万头。5.6 项目实施的有利条件（1）自然资源优势。科右中旗位于内蒙古部辽、吉、黑、蒙四省交界，地处农牧区过渡地带，是全国重要的半农半牧区，被国家确定为全国黄牛生产基地、无规定动物疫病区。全旗总土地面积15613平方公里,其中耕地面积273万亩,年产农副产物及秸秆资源总风干量40万吨，可做青贮的秸杆资源达34万吨以上，全旗天然草场面积200万亩，人工草场面积12万亩，现有种植牧草品种20多个，主要以豆科牧草和禾本科牧草为主，精饲料十分丰富。科右中旗地处东北，玉米、大豆产量大，价格在全国最低，低于全国平均水平的10%左右。为畜牧业尤其是养牛业的34、发展创造了得天独厚的自然条件和物质基础。（2）畜牧业产业资源优势。养牛业是科右中旗蒙古族养殖历史最悠久的产业之一，农牧民素有养牛的习惯，数量大，目前全旗牛饲养量75万头。（3）劳动力资源优势。全旗有农业人口15万人，其中劳动力总数为9.8万人。全旗劳动力仅有1/3从事农业，其余2/3游离农业之外，有利于发展劳动密集型畜牧产业项目，增加就业。（4）技术队伍资源优势。全旗现有畜牧技术服务站12个，在岗畜牧兽医技术人员143人，其中有高级技术职称的21人，中级技术职称的41人，全旗已形成了县乡村畜牧技术推广、品种改良、防疫灭病、畜禽检疫监督、兽药、饲料管理、生产供应等服务网络，为项目实施提供了技术保35、证。（5）秸秆养畜基础优势。科右中旗秸秆养畜基础好，具有年加工12万吨利用秸秆的基础设施和设备设施。自2002年结合肉牛基地建设，在全旗推广了豆科牧草半干青贮、玉米秸青（黄）贮、秸秆微贮、麦秸氨化及秸秆生化处理新技术，取得了良好的成果。据统计，全旗现有的各类永久性贮制窖（池、壕）折合标准窖（六九窖）5000多个，各类秸秆铡碎、粉碎、揉碎设备2000多台（套）。（6）良种资源优势。科右中旗自20世纪80年代开始，引进夏洛莱、西门塔尔等优秀肉牛品种精液，与本地黄牛杂交，进行肉牛生产，取得了良好的效果。肉牛质量明显提高，优质肉牛比重达到60%以上。（7）技术资源优势。牧业配套技术日臻完善，标准化保温36、畜舍建设，粗饲料青贮、微贮处理技术，营养平衡料应用，舍饲条件下牛的繁殖技术、程序化免疫技术等已应用于肉牛规模化生产和小区生产中。自2010年以来，推广粮-饲-经三元种植模式，大力推广高蛋白、高赖氨酸玉米的种植，并对饲料牧草一年种植多年受益种植小区试验获得成功，与传统天然牧草比产量增加4倍。为确保带穗玉米青贮成功，引进、推广了兴牧宝、FP4等青贮保护剂，在青、黄贮秸秆利用上引进了生化发酵剂，在牛反刍动物精料混合料新技术上引入了脲酶抑制剂，为肉牛高效饲养取得了良好的效果。（8）品种改良网络建设优势自八十年代开始，我旗相继引进国内牛繁殖最新技术与设备，肉牛繁殖应用人工授精技术，改原有夏洛莱、西门塔尔37、级进杂交为主的单一模式，引入多个品种，实施多元杂交，牛肉单产能力和牛肉品质明显提高，年完成肉牛改良1.5万头以上。 第六章 嘎查村民与项目的联结机制6.1 嘎查村民收入估算 海龙屯嘎查吧全部耕地通过土地流转方式，把嘎查12000亩耕地流转给养牛企业，每亩流转费用500元，按嘎查人均20亩估算，每人耕地流转收入10000元，劳动力按季节工每年4个月估算，月工资3000元，农民工收入12000元，按平均每户3.5人估算，嘎查每户收入4.7万元。6.2 企业收入 企业流转到嘎查村民耕地每亩农业产值玉米1200斤，每斤1元共1200元，秸秆每亩2400斤，每斤0.2元共480元。剔除玉米种植成本每亩838、50元，企业每亩利润830元。第七章 项目承担单位基本情况6.1 承担单位基本情况海龙屯肉牛养殖场占地面积 亩，公司紧紧围绕、依托科右中旗牛业产业优势，通过建设牛肉、牛副产品深加工及产业链项目，逐步打造科右中旗肉牛产业全产业链工程。肉牛养殖是 牛业产业的基础， 发展有限公司经过多年经营实践，创出了新思路，构建了新模式，实现了科学养殖、人性化养殖和生态养殖，为该项目的建设提供了可复制蓝本。公司建有高标准牛舍 栋，青贮池 座，沼气生产车间一座，有机肥加工车间一座。年加工生物饲料 万吨，年出栏育肥牛3万头，通过USR年产沼气 万立方米，年产有机药肥 0吨和有机药液肥 吨，安排就业 余人。目前，该项目39、养殖区、饲料储藏区及部分配套设施已建设完成。公司按照“高投入、高产出”的经营思路，全面推出“四化”和“五个环节”即“4+5”模式。“四化”是情感人性化，就是对牛就像对待人那样有感情；经营科学化，就是在经营上摒弃粗放，讲究科学；管理精细化，就是在管理上有目标、有制度、有流程、有考核；成效优质化，就是想方设法提高肉质，加快牛体增重。“五个环节”就是抓住牛的吃、喝、住、卫生防疫、健身五大环节不放，体现“四化”要求，彻底摒弃传统饲养模式，推行科学饲养、精心饲养和人性化饲养。通过建设肉牛舒适的饲养环境、生物饲料加工、TMR全日粮混拌车机械化送料、采用中药疗法和一套从刷试、锤击到推拿按摩牛体按摩法应用，实40、现肉牛快速育肥的目标。场区内的沼气发电工程是以清洁能源开发为核心，以沼渣、沼液的综合利用为纽带，以多种设施农业利用为依托，大幅度提高养殖场废弃物综合利用效益，消除养殖废弃物产生的环境污染。通过对养殖场产生粪便和污水进行厌氧消化处理，产生沼气、沼电清洁能源，利用沼渣生产有机药肥和有机药液肥、进行土壤改良及耦合灌溉，实现了场区“零排放、零污染”和“种植、养殖、加工、沼气、肥料”五环产业并举和互补型农业生产良性循环的目标，为发展生态养殖和现代农业，建设社会主义新农村、促进当地环境保护等工作起到积极作用。6.2承担单位主营业务公司主要从事肉牛养殖繁育业务，随着公司规模的不断扩大，企业逐步走上正轨，效益41、良好。6.3 人员及其构成姓名性别年龄职称学历毕业院校课题分工*男*高级畜牧师大专*畜牧兽医主持人*男*畜牧师大专*畜牧兽医主要参加人*男*高级畜牧师本科*农业大学主要参加人*男*高级畜牧师大专*畜牧兽医主要参加人*女*高级畜牧师本科*农校主要参加人*男*高级畜牧师大专*农校主要参加人*男*高级畜牧师大专*农校主要参加人*女*高级畜牧师大专*农校主要参加人*男*高级畜牧师大专*农校主要参加人*男*高级畜牧师大专*农校主要参加人6.4 基础设施和技术条件情况*建有高标准牛舍48栋，青贮池21座，饲料生产车间，沼气生产车间各一座，有机肥加工车间一座，办公楼一栋及其他配套设施。年加工生物饲料30 万42、吨，年出栏育肥牛3万头，通过USR年产沼气73万立方米，年产有机药肥8200吨和有机药液肥26200吨。6.5 资产与财务状况 2013年公司因扩大规模影响公司销售收入，年销售收入为238万元，利润94.8万元，资产负债率42.2%。6.6 协作或技术依托单位情况本项目技术依托单位为科右中旗动物卫生监督管理站，系统技术力量雄厚。现有畜牧兽医专业技术员140余人，其中高级畜牧师21人，畜牧师41人。负责全旗畜牧兽医技术推广工作，主要包括畜禽良种登记、生产性能测定、畜禽品种改良、良种畜禽推广、动物疾病防治、疫情监测、检疫等。负责对种畜禽兽药、饲料生产、经营违法案件实施行政处罚。监测、检验等基础设施43、较为完善，具备大项目的技术支撑能力。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算7.1.1总投资构成项目总投资531.5万元，其中：建青贮氨化池、养殖基础设施等土建工程投资237.9万元，占投资总额的 44.76，购置秸杆处理设备和饲料加工设备24.4万元，占投资总额4.6，购置秸杆处理物质及改良体系建设所需的物质投资58.9万元，占投资额11.08，科技推广费6万元，占投资总额的1.12，编制各种申报文件投资4.5万元，占投资总额的0.84，购入基础母牛200头，投资200万元，占投资总额的37%。7.1.2其它资金构成项目建设流动资金100万元。7.1.3投资估算依据（1）土建工程投资依44、据当地土建单位造价,并结合本工程的实际情况,按指标法估算。（2）设备购置投资,依据近期市场价格及向生产厂家询价并考虑运输费用和一定幅度上浮因素确定估算。（3）安装工程,按内蒙古有关规定计取各项费用。（4）工程建设其它费用。工程建设其它费用，控制在财政投资的2%以内。工程建设其他费用含可研报告编制费、勘察设计费、招标费及建设单位管理费等。取费依据如下：可研报告编制费、勘察设计费、招标费及建设单位管理费分别按土建和设备费之和的0.2%、0.2 %、0.15%和0.2%计取。工程建设其他费用3万元。7.1.4 项目投资估算项目投资估算表表7-1 序号建设内容单位规 格数量单价（元）总价（万元）一秸秆45、处理设施及物资150.20(一)秸秆处理设施108.4建青贮氨化池立方米3.8m12m100m(4560m3)1368061.4842秸秆处理机械台、件11KW.8Th5136006.80 3小型饲料加工设备台、件2Th 53520017.6 (二)秸秆处理物资41.801氨化尿素吨160180028.80 2氨化膜吨 6150009.00 3微贮菌种袋3克/袋4000104(三)精料及补充料-1复合营养舔块吨2优质饲料作物种（含青贮玉米种子）吨二改良体系建设202.50 (一)基础母牛只20010000200(二)购种公羊只(三)冻精、细管粒(支)500052.50 三养殖基础设施建设 1646、8.30(一)畜舍平方米3800405153.90 (二)运动场平方米(三)库房平方米(四)粪污处理池立方米3m10m20m(600m3)60024014.40(五)小区道路公里(六) 围墙(含金属围网)米(七) 变压器、输变电线路台、公里113000013(八) 电增容千瓦四科技推广费6.00 (一)技术培训人次4000156.00 (二)技术推广五编制可研、初设、计划等费用4.501可研报告编制费2.30 2勘察设计费0.80 4招标管理费0.60 5建设单位管理费0.80 六总投资544.50 7.2 资金筹措项目总投资为644.5万元，其中：中央财政投资500万元，自筹资金144.5万47、元。第八章 项目组织管理与实施进度8.1 项目组织管理8.1.1 建设期组织管理8.1.1.1 组织机构及职责为了保证项目建设的顺利实施，拟成立项目建设实施领导小组，负责领导、指挥、协调项目建设的实行，领导小组下设项目管理办公室，负责项目建设过程中具体日常工作：领导小组人员组成如下：姓名职务组长 科右中旗人民政府副旗长副组长 达布希科右中旗动物卫生监督管理站站长满达科右中旗财政局副局长成员涂亚杰科右中旗动物卫生监督管理站总畜牧师 总经理办公室人员组成如下：姓名职务主任达布希科右中旗动物卫生监督管理站站长副主任涂亚杰科右中旗动物卫生监督管理站总畜牧师成员 总经理成员金德晓科右中旗巴彦呼舒镇人民政48、府镇长成员 郭常毛科右中旗巴彦呼舒镇海龙屯嘎查党支部书记 项目建设领导小组职能：负责领导、组织、指挥协调项目建设的进行，资金监督和管理。项目建设管理办公室职能：负责项目建设的具体实施工作，项目资金专款专用，土建工程与养殖设备的招标形式确定，以保证项目建设的顺利进行。项目建设管理办公室下设综合部、工程部和财务部，设在 肉业有限公司。综合部负责日常综合和协调有关部门工作。工程部负责日常全面规划及时决策项目内的各项工程实施，掌握项目实施进程，保证项目顺利实施，并负责检查验收工程。财务部负责建设资金使用的监督和管理，设资金专用账号，保证专款专用。项目建设期组织管理机构图领导小组管理办公室综合部 工程部49、财务部8.1.1.2 项目管理项目可行性研究，初步设计及施工图计，固定资产投产等工作由办公室组织落实。工程施工、工程监理、竣工验收由工程部负责。资金管理、竣工结算和决算由财务部负责。8.1.2 项目建设后组织管理8.1.2.1管理模式与运行机制项目建成后，养殖场要建立健全以经济和社会效益为中心的岗位责任制，实行现代企业管理制度。场内实施干部聘任制，效益工资。工人实行合同制，计件工资。企业建立竞聘上岗的机制，既管理和技术人员能上能下，工人能进能出，人员能增能减的人才竞争机制。同时联合旗畜牧技术推广站，以项目为典型，推广全旗，充分利用秸秆大力发展养牛业。8.1.2.2 项目建成后人员配置项目建成后50、肉牛养殖、育肥配备工作人员40人，其分工：35名生产工人，负责场内日常生产；2名技术人员，负责场内的生产技术指导；技术推广1人，负责整理典型材料，推广应用到各乡镇养牛户；2名高级畜牧师，负责办班进行技术培训。8.2 项目实施进度8.2.1建设期限从2014年1月开始至2015年12月，建设期限二年。8.2.2建设进度安排（1）2014年1月至2014年3月，制定项目实施方案，示范基地规划设计。组织资金，物质到位。安排全年建设任务。（2）2014年4月至2014年10月，组织实施示范基地的土建工程，包括畜舍、青贮氨化池等。（3）2014年11月2015年3月，培训人员，到科技示范户指导。（4）251、015年4月2015年8月，后续工程、场道路建设；购买设备并安装调试，购进基础母牛。基地进行试生产。（5）2015年9月12月，项目验收。8.2.3 项目实施进度计划表表8-1 项目实施进度计划表月项目 年20142015123456789101112123456789101112设计、招标 、准备 土建工程培训、指导道路、仪器购置竣工验收第九章 经济、社会效益分析9.1 生产成本和销售收入估算9.1.1 收入估算项目达产后年增加存栏基础优质母牛500头，按年生产犊牛500头，公母比例1:1计算，第四年基础母牛存栏1000头，第五年繁殖犊牛980头，淘汰母牛20头，达到年新增出栏肉牛1000头52、，。肉牛以530公斤计算，每公斤21元（按当前市场价格计算），1000头牛合计1113万元。9.1.2 成本估算9.1.2.1 销售税金目前国家对农业生产实行补贴和逐年减税的优惠政策，因此未考虑税金部分。9.1.2.2 折旧与摊销项目设计期为10年(生产年限10年),房屋折旧年限按20年计算，设备折旧年限按10年计算,固定资产以100%形成率计算,资产残值率取5%。年折旧费=固定资产投资(1-资产残值率)生产年限年折旧费=15.59万元递延资产9万元,分5年平均摊销，每年1.8万元。9.1.2.3 维修费按固定资产原值3%计提,既年修理费9.36万元9.1.2.4 销售费用包括包装材料费、广告53、费、运输费等，达产后年销售费用为50万元。9.1.2.5 原材料及燃料动力原材料及燃料动力费按年消耗量及目前市场价计算，本项目以引进架子牛育肥为主，每头牛所需原料成本如下：每头架子牛350公斤 12元/斤 共计8400元每天喂精饲料1.8公斤 1.8元/斤 共计6.48元每天喂草料5公斤 0.6元/斤 共计6元其它水电等需2元整个育肥期为120天，所需原料总成本为8400+6.48120+6120+2120=10137.6元则4000头牛，年均原材料及燃料动力费合计为10137.64000=4055万元。繁殖母牛给群众饲养，在此不做计算。9.1.2.6 其他费用按制造成本的5%计提.(原材料及54、燃料动力费+工资+折旧摊销+维修费) 5%=127.25万元9.1.2.7 工资费用项目新增定员40人，其中技术工人5人，生产人员35人。达产后全年新增工资及职工福利费支出为99万元。表9-2 工资估算表序号项目规模(人)标准估算金额(万元)一人员工资99万元1技术人员52500元/月工资15万元2生产工人352000元/月工资84万元9.1.3 成本分析年总成本 4073.04万元 占100%工资及福利费 99万元 占2.43%折旧及摊销费 15.59万元 占0.38%修理费 50万元 占1.22%销售费 10万元 占0.245%原材料及动力燃料 411.2万元 占10.09%架子牛 33655、0万元 占82.49%其他费 127.25万元 占3.12%9.2 项目盈利能力9.2.1 销售利润销售收入4452万元， 利润总额：378.96万元税后利润：284.22万元9.2.2 公积金及公益金公积金10%,公益金5%，二项合42.6万元9.2.3 利润指标投资利润率：378.96644.5=58.79%投资利税率：94.74644.5=14.7%投资回收期：税前3.7年（含建设期） 税后4.26年（含建设期）9.2.4 资金来源与运用分析整个计算期累计盈余660.64万元,各年均有盈余。9.3 不确定性分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=说明只要达到设计生产能力的62%,就可56、以保本运行。9.4 抗风险能力分析在财务评价中，影响项目效益的各种因素的取值被规定为确定的，因而各项效益评价值指标的计算也是确定的，都是依据目前市场平均价格水平、生产技术水平、市场容量等因素进行预测的。但是，事实上影响项目效益的各种因素是不断变化的，因素的实际取值可能与估计值有较大偏差，加之项目实施过程中的一些不确定因素，会对经济评价指标产生一定的影响。为了提高可行性分析的可靠性，减少分析的误差，这里进行敏感性分析，分别将销售收入、经营成本、固定资产投资等项目进行变化，以确定各个因素对项目经营的影响程度。本项目计算中，分别将项目的销售收入、经营成本和固定资产投资提高和降低5%，分别计算其财务净57、现值和投资回收期,其结果三种单因素变化都不同程度的影响财务净现值和投资回收期。其中,销售收入减少对项目影响最为敏感，经营成本增加对项目影响居第二位，固定资产投资增加对项目影响最小。无论哪个因素单独变化，都不可能从根本上改变项目的经济有效性，充分表明该项目对风险具有较强的抵抗能力。(见下表)表9-3 财务敏感分析表项 目调 整内部收益率（%）净现值（万元）投资回收期（年）基本方案02344522.7销售收入增加5%304674.6 销售收入减少-5%164229.4 经营成本增加5%184276.69 经营成本减少-5%283869.388 固定资产投资增加5%22571.725 固定资产投资减58、少-5%24517.3 通过上述估算与分析,财务内部收益率23%,大于行业收益率8%,投资回收期2.7年,低于行业基本回收期8年,投资利润率23%,大于行业基准收益率10%,另外可增加就业岗位,故本项目经济上可行。9.5 社会效益分析项目的建设，将有力地推动农业科技成果的应用和普及，带动周边乡村及整个科右中旗养殖发展和农民增收，社会效益显著。项目建成后，通过种植牧草、秸秆综合加工利用、良种肉牛养殖与繁育，在促进优良新品种、养殖技术推广的同时，还将解决40余名农业劳动力就业，成为增加农民收入的稳定来源。第十章 项目招标方案10.1 招标依据 根据农业部基本建设项目招投标管理规定（农计发）200459、10号第十二条规定、农业基本建设项目管理办法、关于加强建设项目管理的意见有关规定，依照中华人民建筑法、中华人民共和国招投标法的规定，为保证项目建设的质量，保护社会公共利益， 发展有限公司拟对土建工程进行招标。10.2 招标范围拟对土建工程进行招标，选择具有相应资质条件的工程施工单位，以保证工程质量符合国家关于建筑工程的安全标准。10.3 招标方式工程采用公开招标方式。由招标代理机构通过指定报刊及兴安盟建设工程信息网或其他媒介发布招标公告。招标公告载明招标人名称和地址、招标项目的性质规模和建设地点、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法事项。10.4 招标组织招标工作由招标人委托具有法人资格的招60、标代理机构，负责组织工程招标的公告发布、资格预审、备案、开标、评标、发出中标通知等技术性和事物性工作。10.5 招标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：（1）项目经上级部门批复同意后，在指定媒体上发布招标公告。（2）在招标档开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标档应当对招标档提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文档的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。（3）评标按照中华人民共和国招61、投标法的规定和程序进行。（4）开标时由委托招投标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第十一章 可行性研究结论11.1 结论（1）该项目符合国家及地方畜牧业发展规划。目前，畜牧业已被科右中旗旗委、旗政府列为农村经济第一主导产业，制定了倍增发展规划，牛产业已作为优势产业进行重点扶持。（2） 公司成立以来，不断完善生产设施技术处于国内先进、自治区内领先水平，具备了足够的项目承担能力。（3）科右中旗气候适宜，资源丰富，农民饲养牛历史悠久，积极性高。 （4）具有良好的经济效益、社会效益及生态效益。因此，项目建设是十分必要的。41