1、秸秆养畜秸秆养牛示范场建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月秸秆养畜秸秆养牛示范场建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月56可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目基本情况11.1 项目名称和建设单位11.2 建设规模与内容11.3 投资估算21.4 资金筹措31.5 项目建设期312、.6 效益分析31.7 可行性研究报告编制依据5第二章 项目背景及市场供求分析52.1 项目背景52.2 项目建设目的和必要性82.3 市场供求分析10第三章 项目建设方案、内容及其产品方案133.1 项目建设方案和内容133.2 产品方案16第四章 工艺技术方案和设备选型说明174.1 工艺技术方案174.2 设备选型依据和原则25第五章 项目建设地点及建设条件265.1 项目选址原则265.2 建设地点275.3 地理位置285.4 建设条件285.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析295.6 项目实施的有利条件31第六章 项目承担单位基本情况326.1 承担单位基本情况326.2 3、承担单位主营业务336.3 人员及其构成336.4 基础设施和技术条件情况336.5 资产与财务状况336.6 协作或技术依托单位情况33第七章 投资估算与资金筹措347.1 投资构成和估算347.2 资金筹措37第八章 项目组织管理与实施进度378.1 项目组织管理378.2 项目实施进度40第九章 经济、社会效益分析409.1 生产成本和销售收入估算409.2 项目盈利能力449.3 不确定性分析449.4 抗风险能力分析459.5 社会效益分析46第十章 项目招标方案4810.1 招标依据4810.2 招标范围4810.3 招标方式4810.4 招标组织4810.5 招标程序48第十一章4、 环境影响评价5011.1 项目区环境质量现状5011.2 环境影响与防治措施5012.3 评价52第十二章 可行性研究结论5212.1 研究结论5212.2 建 议53附 录54附表：1、秸秆养畜项目任务和投资计划表（2011年度）2、项目建设县秸秆养畜效益估算表（2011年度）3、项目建设单位秸秆养畜效益估算表（2011年度）4、秸秆养畜项目任务和投资计划附表（2011年度）5、销售收入表6、总成本表7、全部投资现金流量表8、损益表9、资产负债表10、流动资金估算表11、固定资产及无形和递延资产摊销估算表附图：1、项目所在区域位置图2、示范场平面图3、青贮氨化池、畜舍建设结构图附件：1、企5、业营业执照2、龙头企业认定文件3、审计报告4、企业免税证明5、银行存款余额证明、自筹资金承诺书、银行贷款承诺书6、养殖设施及仪器的清单7、土地使用证明8、技术依托协议书9、订单协议书第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1项目名称：*秸秆养牛示范场建设项目。1.1.2项目建设类型：秸秆养畜示范场建设项目。1.1.3主要养殖畜种：肉牛。1.1.4建设地点：*村。1.1.5建设单位：*牛羊养殖基地。1.1.6法人代表：*。1.1.7技术负责人：*。1.1.8项目主管部门：*农牧厅。1.2 建设规模与内容1.2.1 秸秆处理设施设备（1）建青贮氨化池：建设青贮氨化池4座8000m3，6、年新增青贮秸秆能力240万公斤（鲜重），氨化秸秆能力80万公斤（干重）。共需投资160万元。（2）秸秆处理机械：项目购置130型青贮饲料收获机1台，投资4万元；9FQ-360秸秆饲料粉碎机4套，投资6.4万元；349T型秸杆打捆机2台，投资17万元。（3）购置饲料加工设备购置93KWP-220BP型饲料混拌机2台，需投资13万元。1.2.2秸秆处理物资年氨化秸秆80万公斤，每100公斤需尿素5公斤，两年共需尿素80吨，投资20万元；需氨化膜0.5吨，投资1万元。1.2.3改良体系建设项目购买西门塔尔牛细管冻精1000支，共需投资2.4万元。1.2.4养殖基础设施建设新建暖棚牛舍4幢2400，投7、资156万元；运动场4800，投资28.8万元；场区道路2000，投资16万元；建设饲草料库400，投资32万元。1.2.5科技推广费（1）技术培训培训*牛羊养殖基地项目管理人员、营销人员、技术人员及生产人员共20人（次），投资2.1万元。（2）技术推广培训项目带动农户共300人（次），投资3万元；聘请专家5人（次），需投资1万元；撰写科技培训手册300册，投资1万元；刻制科技培训光盘300盘，投资1万元。1.2.6项目前期费根据农业部关于印发20xx年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知，项目单位编制可研、初设、计划等费用的总额必须控制在财政资金的3%以内，本项目前期费为4.2万元,占财8、政资金3%。1.3 投资估算项目总投资468.9万元。其中，土建投资392.8万元，占项目总投资的83.77%；设备购置40.4万元，占项目总投资的8.62%；物资购置23.4万元，占项目总投资的4.99%；其它费用4.2万元，占项目总投资的0. 9%；科技推广费8.1万元，占项目总投资的1.73%。1.4 资金筹措项目总投资468.9万元。其中：申请中央财政资金100万元，占项目总投资的21.33%；地方财政配套资金40万元（省级财政配套资金32万元，地市级配套8万元），占项总投资的8.53%；项目单位自筹资金328.9万元，占项目总投资的70.14%。另有流动资金128.51万元，未计入项9、目总投资，由项目单位自主解决。1.5 项目建设期项目建设期为两年，即2011年1月2012年12月。1.6 效益分析1.6.1 经济效益项目实施后，年销售收入达878万元；税后利润121.84万元；投资利润率：20.42%。所得税后财务净现值（ic=9%）：511.21万元；财务内部收益率为22.9%；所得税后投资回收期为5.53年（详见表1-1）。1.6.2 社会效益与生态效益项目实施后，项目单位将采用“基地+农户”及“订单”运作模式，辐射带动养殖场周边地区15个村800多户农户发展养牛业和种植业，为带动农户年均增加收入34万元，户均年增收达425元。同时将项目区农作物秸杆利用率由目前的6010、%提高至65%以上，进一步提高种养业综合效益，对于壮大畜牧经济，促进畜牧业结构调整，促进环境改善，推动循环经济和低碳经济发展具有积极意义。并且项目每年可向社会提供30万公斤以上的牛肉，有利于增强“菜篮子”保障水平。表1-1：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目总投资万元468.90 流动资金128.51万元，未计入项目总投资2资金筹措468.90 2.1资本金万元328.90自筹建设资金万元328.90 资本金占总投资比例70.14%2.2建设资金贷款万元0.002.3财政资金万元140.00 其中：中央财政100.00省级配套32.00地市级配套8.00财政资金占总投资的比例29.8611、%3年销售收入万元878.00 达产第七年4销售税金及附加万元0.00 达产第七年5年总成本万元756.16 达产第七年6年利润总额万元121.84达产第七年7年所得税万元0.00 达产第七年8税后利润万元121.84 达产第七年9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率22.90%税后9.2投资回收期年5.53 税后9.3总投资收益率20.42%达产第七年9.4资本金净利润率26.64%达产第七年9.6投资利税率20.42%达产第七年9.7盈亏平衡点32.07%达产第七年。以生产能力利用率表示10投资财务净现值10.1投资财务净现值(ic=10%)万元511.21 所得税前10.2投资财务净现值12、(ic=10%)万元511.21 所得税后11秸杆处理能力11.1年青贮秸杆（鲜重）吨240011.2年氨化、微贮秸杆（干重）吨8012养殖生产情况年末肉牛存栏头1600全年出栏肉牛头1310新增全年牛肉总产量吨301全年牛奶产量吨800500吨用于喂养犊牛，300吨出售13就业人数人1214带动农户14.1带动农户数量户800直接带动14.2户均增收元/年4251.7 可行性研究报告编制依据（1）*农牧厅关于印发20xx年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知；（2）秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式和内容要求（3）国家农业综合开发资金和项目管理办法；（4）农业农村部办公厅关于做好202213、年农作物秸秆综合利用工作的通知（5）“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划；（6）*畜禽品种区域布局总体规划；（7）国务院关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知（国发202125号）；（8）*“四区两带一线”发展规划纲要；（9）*畜牧业发展“十四五”规划；（10）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景为了做大做强畜牧产业，促进畜牧业持续健康发展，国务院下发了2020年关于促进畜牧业高质量发展的意见到2025年畜禽养殖规模化率达70%以上，2030年达75%以上。因地制宜发展规模化养殖，引导养殖场（户）改造提升基础设施条件，扩大养殖规模，提升标准14、化养殖水平，为今后一个时期我国畜牧业发展指明了方向。并且，农业农村部办公厅关于做好2022年农作物秸秆综合利用工作的通知明确提出：“推进秸秆变饲料养畜,减少粮食消耗。推进生物菌剂、酶制剂、饲料加工机械等应用,加快秸秆青(黄)贮、颗粒、膨化、微贮等技术产业化,促进秸秆饲料转化增值,提升秸秆在种养循环中的纽带作用,壮大秸秆养畜产业”，为发展秸秆养畜提供了政策保障和良好机遇。畜牧业是*的传统支柱型产业，历来受到*委、省政府的高度重视，出台并实施了多项优惠政策和措施，尤其是关于促进畜牧业高质量发展的意见的出台实施，为全省畜牧业发展进一步明确了方向。在有关部门大力推动下，全省不断加强畜牧业基础设施和畜禽15、良种工程建设，落实重大动物疫病防控措施，狠抓生态畜牧业和产业化经营，努力促进畜牧业生产方式和经营方式转变，并重点发展了肉牛、肉羊、奶业、生猪和草产业，使全省畜牧业保持了平稳发展的势头。20xx年全省畜牧业产值达到70多亿元，占农业总产值的比重达到55.57%，在农业经济中的支柱地位和促进农牧民增收的优势地位日益重要。但受自然条件制约，目前全省畜牧业发展仍以草地放牧养畜为主，经营粗放，畜群机构不合理，生产能力较低，使畜牧业生产水平低而不稳，同时也给高原脆弱的生态环境造成了更大压力。随着 “*流域生态治理工程”等工程的进一步推进，牧区牲畜数量将不断减少，全省畜牧业发展和农牧民增收及牛羊肉等供给也将16、受到严重影响。在此情况下，充分利用农区较好的水土光热条件和丰富的秸杆等饲草料资源，加快发展农区畜牧业，促进传统放牧养殖向舍饲圈养、秸杆养畜等现代畜牧业发展方式转变，对于促进畜牧业增产、农牧民增收、保障城乡居民“菜篮子”具有积极意义。*是*的农业大县，也是*畜禽品种区域布局总体规划、*畜牧业十四五高质量发展、*“”发展规划纲要中的农区畜牧业发展重点县之一，目前拥有耕地69.27万亩，粮食年产量达8.38万吨，油料作物产量5.22万吨，秸杆产量18.36万吨，饲草料资源十分丰富。近年，*委、政府出台了关于加快农牧业发展的指导意见等优惠政策，不断优化农牧产业结构，强化基础设施和基地建设，立足地方优势17、资源大力发展设施农业和以肉牛、奶牛、生猪及特种养殖为主的畜牧业，使肉牛养殖等产业呈现出产销两旺的良好发展态势。20xx年全县实现农林牧渔业总产值130300.23万元，比上年增长8.63%，其中农业产值53909.18万元，增长7.61%；畜牧业产值73496.9万元，增长9.91%，畜牧业在农业结构调整中的主导地位得到进一步提升，成为农民增收的重要引擎。但由于受传统观念影响，*秸秆资源利用率较低，仅为60%左右，其中用于养殖业的不足30（之中青贮、氨化及调制加工利用率不足20%。），利用十分不合理，造成大量秸秆资源浪费，降低了种（植）养业生产效益，影响了农牧业产业化发展和农民增收。为进一步提18、高秸秆资源用于畜牧业生产的比例和调制加工利用率，发展牛羊等节粮型畜牧业生产，壮大特色产业，促进农区畜牧业发展，实现以农区补牧区的畜牧业生产格局形成，根据20xx年农业综合开发农业部专项项目申报指南精神，结合*畜禽品种区域布局总体规划在*市辖各县的浅脑山地区建立肉牛产业带的要求和“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划提出的“*依托秸秆及农产品资源丰富的优势，按照投资少，见效快，效益好的原则，发挥区域特色，大力调整农业产业结构，积极推进畜牧业产业化经营，促进农民增收”的发展目标，特提出本项目建设。2.2 项目建设目的和必要性（1）是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要20xx年末，*存栏牛羊32.19、13万头（只），其中存栏牛9.59万头，除养牛场和少数养殖大户外，约大部分是以草地放牧方式为主进行养殖，生产明显受到自然条件和牧草长势等因素的影响，肉牛平均个体产肉量仅110公斤，效益低下，阻碍了畜牧业经济增长。而秸杆养畜业是以优化畜种结构，以先进的科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮型高效畜牧业。肉牛作为反刍家畜，具有特殊的消化功能，能够充分利用青、粗饲料和农副产品。特别是大量的秸杆经过科学处理后，粗蛋白质提高1-2倍，消化率提高20% ，相当于中等青干草的质量，饲喂牛羊效果良好，有利于降低畜牧业成本，提高生产效益，促进畜牧业由传统草场放牧方式向舍饲圈养等现代高效养殖方式转变。因此，20、发展秸杆养牛业是推动畜牧经济增长和畜牧业结构调整的现实需要。（2）促进秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖科技含量的重要手段*秸秆资源十分丰富，但利用率仅为60%左右，大部分秸杆被用作燃料，用于养殖业的不足30，而且主要以干草的形式对牲畜进行喂养，秸杆青贮、氨化及调制加工利用率不足20%，利用十分粗放，造成大量秸秆资源浪费，也污染了生态环境。而与此同时，*肉牛品种仍以当地黄牛、牦牛为主，西门塔尔等优势肉牛品种数量少，产肉率不高，饲养难度大，严重影响肉牛养殖业的持续健康发展。因此，引进西门塔尔牛冻精、通过人工授精等手段，改良地方肉牛品种，大力发展适应秸杆饲养的优质肉牛品种，对于对于促进秸秆资源开发利用21、，增强畜牧养殖科技含量具有重要推动作用。（3）助农增收的需要*是国务院确定的扶贫开发工作重点县，20xx年实现全县农民纯收入为4643.8元，增长20.1%，但是与*地区农民人均纯收入4698.63元、全国农民人均纯收入5153元相比，还存有差距，促进农民、尤其是浅、脑山地区农民增收脱贫致富的任务依然繁重而紧迫。畜牧业作为*农业的主导产业和农民经营收入的主渠道之一，加快推进秸杆养牛等现代高效畜牧业的发展就显得尤为必要。（4）把资源优势转变为经济优势的重要途径 *水资源充沛，气候条件较好，秸秆资源丰富，有着发展舍饲畜牧业的良好条件，并且当地农民均有养殖肉牛的习惯。本项目的建设地点选择在*农业基础22、较强、交通条件便利、农民素质相对较高的*村，其自然资源和人力资源都具有较大的优势，但由于部分农民经济基础差，周转资金匮乏，养殖业基础设施薄弱，肉牛养殖业始终没有形成一定的规模，资源优势无法转变为经济优势。因此，在该地区实施秸秆养牛示范项目，是一项投资小、见效快，把资源优势转变为经济优势一条重要途径。（5）是养殖基地自身发展的需要*牛羊养殖基地自建立以来,一直从事牛羊养殖业务，不断进行良种引进、繁育、推广等工作，并于近年开始开展秸杆养牛工作。但由于秸杆处理设施、养殖设施及设备落后等因素制约，基地在秸杆养牛发展过程中遇到了较大困难。目前基地年秸秆用量在210吨（鲜重）左右，但氨化调制能力仅20吨，23、秸杆处理能力很弱，增加了成本，不能适应新形势下养牛业发展需要，极大影响基地生产效益和规模化发展，限制了基地的竞争力和在地方养殖业中的示范带动作用。所以亟待对养殖基地进行扩建，完善秸杆处理设施和养殖基础设施，有助企业做大做强，增强对社会服务能力。因此，项目建设对促进地方畜牧经济增长、畜牧业结构调整、秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖和饲料业科技含量，增加农民收入，提高企业效益等方面具有积极作用。2.3 市场供求分析2.3.1产品市场供需预测（1）牛肉产品供需现状有关数据显示，2021年全球牛肉产量为5811.7万吨,同比增长0.8%;全球牛肉消费量为5599.4万吨,同比下降0.1%。伴随着市场的不24、断恢复，尤其是亚洲市场对牛羊肉需求的不断增加，牛肉价格继续上升。2021年国内肉牛存栏量达9817.25万头，增长率为2.7%，占全球肉牛存栏量9.6%，位列第三;从出栏量看，我国肉牛出栏量稳步增长，2021年全国肉牛出栏量达4707万头，较2020年增加142万头，增长3.1%，牛肉产量达698万吨，同比增长3.79%。2021年中国牛肉消费量达930.02万吨，同比增长5.17%。国内牛肉消费缺口达232.02万吨.伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高，牛肉消费需求会继续增加。逐步走强的国内需求和出口需求将使牛肉价格稳中有升。据中国畜牧业年鉴数据，2016年全国年出栏525、0头以下的肉牛散养户较“十二五”末减少4.6%，较“十二五”初减少19.8%；年出栏50头以上的肉牛饲养规模场（户）较“十二五”末减少9.5%，较“十二五”初减少2.8%；年出栏100只以下肉羊散养户较“十二五”末减少6.7%，较“十二五”初减少26.5%；年出栏100只以上的肉羊饲养规模场（户） 较“十二五”末减少1%，较“十二五”初增长71.5%。截至2017年，全国牛、羊存栏量分别达到10383万头和29903.7万只，较“ 十二五”末（10 817.3万头和31099.7万只）分别减少4%和3.8%，较“十二五”初（10360.5 万头和28235.8万只）则分别增长0.2%和5.9%26、，牛羊存栏下降，牛羊肉产量持续增长。（2）牛肉产品需求预测项目主要产品牛肉的主销市场为*市，20xx年末全市总人口为220.5万人，以人均年消费牛肉5公斤计算，年需求总量在1102万公斤以上。随着西部大开的深入推进，*市已成为*区域性中心城市，人口快速增加，加之旅游业发展带动的流动人口大幅增长和餐饮业发展，以及城乡居民消费水平的大幅提高，牛肉市场需求日益增长，供需矛盾日益突出，给项目产品销售创造了良好的市场前景。从以上分析可以看出：*内牛肉消费市场需求仍有较大的增长空间，因此本项目实施后肉牛生产的牛肉在*内销售有充足的市场，近几年内不需考虑外销市场的问题。2.3.2销售策略和营销模式（1）销售27、策略和营销模式根据生产规模、公司运营状况及市场需求，成立专门的市场营销部门，负责产品销售和市场信息收集，制定相关鼓励措施促进产品销售，积极与牛肉销售企业及牛肉加工企业进行联系，签订长期购销合同，以质量为本，注重经济、社会效益共同提高，加大产品宣传力度和科技及管理投入，争取在12年内在省内外客户和市场中赢得信誉，用23年时间创立优势品牌，建立固定客户，完善相关制度，建立和健全市场营销体系。产品销售应以*市等省内市场为主，主要由*牛羊养殖基地已建成的销售网络进行销售。具体对策：加强市场营销组织建设通过健全的营销组织机构，建立起相对稳定的销售渠道，建立产品品牌，迅速打开市场。建立高效率的信息管理系统28、，使公司与外部市场保持联系。利用产品品质优势，多销产品，逐步扩大市场占有份额。（2）销售队伍和营销网络建设选择有一定基础的营销人员组成销售队伍，聘请优秀营销人员和企业家讲授市场营销知识，并进行职业道德和职业荣誉感教育，不断提高整个销售队伍的业务素质。不定期进行市场营销调研，及时掌握市场最新动态，同时密切与消费对象的联系，及时反馈市场信息，及时制定营销目标。建立健全市场营销组织机构，协调好市场营销部与其它部门的关系，建立“以客户为中心”的现代营销观念。根据市场信息和产品特点，与大客户建立长期稳定的合作关系，不断增强产品的市场竞争力。营销整体模式见图22。图2-2:营销模式图信 息决策层市场销 售29、 部养殖基地产品第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1 项目建设方案和内容3.1.1建设规模确定的原则和依据*牛羊养殖基地基地现有场地50亩，有畜棚5400，配套饲料加工车间、草料仓库、兽医室等设施624，有150m3粪污处理沼气池1座，拥有小型饲料机、碎草机及切片机、疫病防治器械等设备6台，基地内水、电、路等设施基本齐全。此外，基地还拥有青贮饲料种植基地100亩。目前存栏生产母牛及育肥肉牛1060头，生产已初具规模。项目建设规模确定需充分利用项目单位现有养殖基础设施，本着以市场需求为导向，优化投资，效益优先，规模化、产业化经营原则，依据农业综合开发秸杆养畜项目的相关规定和*暖棚建设、肉30、牛养殖等技术规程及当地生产实际予以确定。本项目拟定建设规模为：年新增青贮秸秆能力240万公斤（鲜重），氨化秸秆能力80万公斤（干重）。年存栏肉牛1600头，年新增出栏肉牛1310头。3.1.2建设内容和方案（1）基础设施建设本项目青贮窖、氨化池及暖棚等基础设施建设实行承包，严格按照图纸标准施工，做到统一设计，统一规格，统一材料，统一施工。同时高度重视建设质量，严把工程隐形部位建设，确保工程的高质量。青贮氨化池建设方案青贮氨化池为半地下式建筑类型，建设采取统一的建设标准进行建设，共建设青贮氨化池4座8000m3。暖棚建设标准依据“*畜用暖棚建设与高效利用技术规程”进行建设，新建4栋暖棚2400。31、运动场建设牛运动场4800。场区道路建设4m宽混凝土道路500m。饲草料库房建饲草料库房400。基础设施建设详见表31。表31：基础设施建设明细表主要建设内容结构单位数量备注合 计一、秸秆处理设施（一）秸秆青贮氨化池砖砌体m38000二、养殖基础设施建设（一）新建牛舍砖砌体24004幢（二）运动场4800（三）场区道路混凝土2000长500m，宽4m（四）饲料库砖砌体 400（2）设备及物资购置设备购置项目建设单位现有饲料地100亩，种植青贮玉米，按亩产量1万公斤计，年产青贮玉米100万公斤。因此，项目所需设备在现有设备、设施基础上，根据设计生产需要，项目实施单位在考查国内同类单位设备使用情况32、的前提下，结合实际情况决定，购置青贮及氨化设施9台套。设备购置明细详见表32。表32：设备购置明细表主要建设内容规格/型号单位数量备 注合 计9一、秸秆处理机械台、件7（一）小型青贮饲料收割机130型台13-5亩/小时； 40马力（二）秸秆饲料粉碎机9FQ-360套4600kg/h；配套电机4.5 KW（三）秸秆打捆机349T型台2鲜重3吨/小时；41马力拖拉机二、小型饲料加工设备台、件2（一）饲料混拌机93KWP-220BP型台26-10吨/日，配套电机23KW秸秆处理物资项目青贮窖及氨化池共8000m3，年可氨化秸秆80万公斤（干重），每100公斤需尿素5公斤，年需尿素40吨，建设期2年共33、需80吨；需要氨化膜500公斤。根据项目配种需要购买西门塔尔牛细管冻精1000支。（3）技术培训*牛羊养殖基地共培训20人（次）。并培训项目带动的农户300人（次），做到每个带动户有1名秸秆养牛科技明白人；在项目户中选择文化水平较高，有一定经验的人进行营销策略、营销技巧等方面的培训，共培训20人；撰写科技培训手册300册；刻制科技培训光盘300盘（详见表3-3）。表33：人员培训方案主要建设内容单位方式人数一、技术培训人次20 1.基地项目管理人员人次异地培训5 2.基地营销人员人次异地培训2 3.基地技术人员人次异地培训3 4.基地生产人员人次就地培训10二、技术推广 1.培训秸秆养牛科技明34、白人名就地培训300 2.聘请讲课专家名就地培训5 3.撰写科技培训手册册300 4.刻制科技培训光盘盘3003.2 产品方案项目建成后，年新增出栏肉牛1310头（折合牛肉重量为30万公斤），其中基地自繁自育肉牛210头，淘汰母牛育肥100头，从项目带动户中收购肉牛1000头。在生产育肥牛的同时，500头能繁母牛年产牛奶800吨牛奶，其中500吨用于哺乳犊牛，出售300吨。详见产品方案表。表34：产品方案表项 目数量规 格备 注一、自繁自育肉牛（一）能繁母牛存栏（头）500（二）犊牛繁活率（）66.67%（三）年繁活犊牛（头）330（四）母牛淘汰率（）20%（五）年淘汰母牛（头）100（六）年35、补充母牛（头）120（七）年出售肉牛（头）3101犊牛210体重400公斤/头销往*市场2淘汰母牛100体重600公斤/头销往*市场二、育肥项目带动户肉牛（一）年育肥次数（次）2（二）单次育肥数量（头）500（三）年育肥数量（头）1000体重400公斤/头销往*市场年出售肉牛合计（头）1310三、牛奶（吨）800其中500吨用于哺乳犊牛， 300吨出售至*城目前项目单位已与省级农牧业产业化龙头企业*食品有限公司及*肉食品有限公司等牛羊肉加工企业建立了良好合作关系，尤其是在*畜产品交易市场设立了销售联系点，为项目产品采用“基地+加工龙头企业”或“基地+市场”模式进行销售提供了可靠保障。第四章 工36、艺技术方案和设备选型说明4.1 工艺技术方案4.1.1秸秆处理技术方案1、青贮饲料的生产技术（1）秸杆青贮的优势秸杆青贮具有下述特点：可以最大限度地保持青绿饲料的营养物质，养分损失仅为3%-10%，特别是在保存蛋白质和维生素(胡萝卜素)方面要远远优于其他保存方法；适口性好，消化率高；保存年限长，可做到全年均衡供应；青贮能杀死青饲料中的病菌、虫卵，破坏杂草种子的再生能力，从而减少对畜、禽和农作物的危害。（2）技术方案整窖：青贮原料装窖前应进行清扫和清理杂物和脏土。原料收运、铡短：集中力量在短时间内将青贮玉米收运到窖旁，不要在阳光下长时间曝晒。及时铡短，迅速装窖。装窖：装窖时防止将泥土及杂物混入青37、贮原料，铡碎的原料逐层平铺压实。关键是压实，特别是窖的四壁与四角更应注意压装。封窖：装至高出窖口5070cm，形态成凸形，大小同窖口一致，然后用塑料薄膜覆盖，用土封闭，随盖随压，覆土厚度至少30cm。过数日后，覆土稍见下陷时，再培土一次。以后经常检查整修，防止漏水进气。取用：青贮饲料在封闭4050天后可利用，启用时先将窖上面的覆土去掉，分段开窖，分层取用，严禁掏洞取用。取后及时盖好，防止风吹日晒和雨水流入。质量鉴定：优良的青贮呈黄绿色或淡褐色，略带香味，酸味强，质理柔软、湿润，茎、叶、花保持原状，易分离，pH值在4.2以下；中等质量的青贮为黄褐色或黑褐色，酸味中等。稍干或水分较多，pH值在4.38、24.6之间；低劣的青贮呈黑色或暗墨绿色，酸味很少，带霉味或腐败味，质地干燥松散或粘结成块、污泥装，pH值在4.6以上。2、秸秆氨化技术（1）氨化处理的秸秆的优点本项目采用尿素氨化法处理秸杆，其优点如下：降低了饲料成本。氨化处理的原料价格低，处理成本低，操作方法简单易行。无须任何特殊设备，易于推广。改善了秸秆中的营养成分。粗蛋白质含量提高4-6%，纤维素含量降低10%左右，总营养价值提高1倍。秸秆的适口性得到改善。氨化后，秸秆变得柔软易咀嚼，且具有糊香味，牛羊等家畜非常喜食，采食量一般可提高20-40%。提高了秸秆的消化率。氨化秸秆的消化率提高了10-20%。有利于提高家畜的生产性能。氨具有杀39、菌作用，可预防农作物病虫害的传播。2、技术方案秸秆氨化采用尿素氨化法，尿素用量为秸秆的25%，即100公斤秸秆用尿素25公斤。使用时先将尿素溶解于少量的温水中，再将尿素液倒于1520公斤的水中，然后将稀释好的尿素均匀地喷洒到准备好的秸秆上，秸秆的水分通常以2535%为宜；秸秆粉碎为34cm，之后将秸秆埋置于氨化池中，塑料密封氨化，1个月后开封，开封后应放氨12天。氨化后的秸秆要求质地蓬松，用手紧握无扎手感，麦秸呈杏黄色，偏碱性，Ph值为8.0左右；有糊香味和刺鼻的氨味。秸秆氨化的饲喂量可占肉牛日粮的4060%。图4-1：秸秆处理及饲喂流程图干秸杆青绿或半干秸杆秸秆收获除霉、杂，切碎调节水分装填40、（逐层压实）秸秆饲料除霉、杂，切碎配制尿素溶液拌入尿素溶液密封青贮装填（逐层压实）密封厌氧发酵全混合日粮精料补充4.1.2养殖基地技术方案图4-2：肉牛养殖场项目运行流程图大通长顺牛羊养殖基地良种肉牛养殖场项目带动农户肉食品加工企业（市场）周边农户1、生产技术指标表4-1：肉牛育肥期具体生产指标项目名称指标育肥期（日）120入栏体重（kg）280-320出栏体重（kg）500-600平均日增重（kg）1.8-2.12、饲养模式选择饲养模式为养殖场集中饲养。肉牛育肥采取栓系舍饲短期快速育肥方式。3、工艺流程养殖基地工艺流程详见图4-2。图4-2：养殖基地工艺流程图淘汰母牛出售基地母牛群配种母牛补41、充疫病防治犊牛培育犊牛培育育肥项目带动户母牛群配种4、技术要点（1）肉牛肥育的一般管理技术肥育前驱虫。体内驱虫一般用丙硫咪唑，剂量为每kg体重10毫克；或育肥前按每kg体重喂敌百虫一片，第三天后用大黄苏打片进行健胃，剂量为每15kg体重喂一片；或用虫克星，有效用量为0.2-0.3毫克/kg体重。及时注射疫苗，防止牛体感染传染病，保持牛体健康。肥育前去势。肉用公牛最好在12月龄前去势。注意卫生，严防疾病。育肥过程应注意牛舍、牛体、饲草饲料和饮水卫生。育肥过程中要勤检查、细观察牛只精神状态、毛色和皮肤，注意牛的鼻镜、口色和舌苔，反刍、喘气、饮食、粪便等，严格防治牛病。冬季舍饲时要做好圈舍内防风防寒42、工作，夏季育肥牛只要做好防暑降温。为降低成本，宜调整肥育牛只处于夏末、秋季或初冬时间进行育肥工作。做好育肥记录。记录育肥牛的始重、末重与每月体重，以及饲料耗量，以便及时总结、分析肥育效果和经济效益。（2）肉牛持续育肥技术肥育肉牛首先要提供足够的粗饲料，满足瘤胃微生物的活动，然后根据不同肥育阶段、生产目的和经济效益，配制日粮。主要有精饲料、青饲料、青贮饲料、干草、作物秸秆（麦秸、玉米秸和豆科秸秆等）、糟粕（酒糟、醋糟等）和多汁饲料（胡萝卜、甜菜等）。犊牛断奶后就转入育肥阶段进行育肥，一直到出栏体重(1218月龄，达到480千克左右) ，育肥期平均日增重1kg。由于饲养期短，日粮中精料比例大，成本43、较高，但效益也高。6月会断奶后采取全舍饲持续育肥方式，18月后体重达到480kg出栏。饲料搭配上精、粗、青贮(青草)结合，日喂量氨化料24kg，青贮料25千克，秸秆或青干草2千克，酒糟5千克，混合精料1. 52.5kg。精料配合比例玉米60%，麸皮17%，菜籽饼15%，豆饼3%，添加剂5%。饲喂方法每天3次，每次上槽先喂氨化拌料，后喂青贮料和干草。适当饮水，尽量减少牛活动量，并加强管理。表4-2：肉牛饲养标准（每日每头）体重代谢能（兆焦）粗蛋白（g）可消化蛋白（g）粗纤维（g）食盐（g）钙（g）磷（g）镁（g）钾（g）硫（g）维生素A（mg）2006210857051200303418124644、20115250751250815147040432415562516030084127082518904552281763271753509013608502100505430207030190400103148089020906559322377322104501141516910228070663526863524050012915609352565757239289540260（3）架子牛肥育牛技术架子牛肥育牛必须因地制宜，一般从1820月龄开始肥育，体重要求达到300千克左右，肥育期不宜过长，一般34个月为宜，肥育后体重达到500600千克出栏。牛的肥育分为三个阶段，第一阶段45天，45、日增重600700克；第二阶段30天，日增重800900克；第三阶段45天，日增重9001100克。肥育肉牛生长较快，对饲料要求高，为了满足其生长发育的营养需要，根据肉牛饲养标准和饲料营养价值表，按一定比例相互搭配而成日粮，包括精饲料和粗饲料。每头牛每天采食量（干物质）在7.510千克之间，每天饲喂氨化饲料25kg，青贮料25千克，秸秆或青干草3千克，酒糟5千克，在保证粗饲料充足供应的前提下，肥育牛第一阶段饲喂精饲料1000克，第二阶段为1500克，第三阶段为2500克。预饲期：收购来的架子牛在观察牛舍饲喂10天，每天饲喂3次，供足饮水。进行检疫、驱虫和防疫工作，然后观察牛的采食、饮水、粪便以46、及精神状况，把健康、无病的牛转入肥育舍进行肥育，病牛转入隔离舍进行治疗或者淘汰。育肥期：预饲期结束后，转入正式育肥期。此阶段应根据肉牛日增重确定每天的饲料供应量，每天饲喂3次，供足饮水，加强饲养管理，确保出栏体重达到420千克左右。（4）母牛饲养管理产奶牛在怀孕后期（产前80天）停止挤奶，让母牛有休养生息的机会，为下一哺乳期蓄积营养物质，同时以满足犊牛在胚胎后期的营养需要。同时加强怀孕后期的母牛饲养，给以完善、丰富的营养，使产前保持中等营养状况。饲料要新鲜，清洁，粗饲料以青贮玉米和氨化秸秆为主。母牛产后，要及时补充水分。产奶前期（产后13个月），根据乳房、消化、产奶量等情况，逐步增加日粮，母牛47、产奶量达到高峰期时，要注意饲料的多样性和适口性，粗饲料以青贮玉米为主，减少氨化秸秆饲喂量。（5）犊牛培育犊牛采取随母哺乳的方式进行。犊牛出生后要尽快让其吃上初乳，一般只要犊牛能够站立，即应扶其去找母牛吃奶。1周以内幼犊减少户外活动时间，犊牛20日龄后可随群活动。对犊牛实行全哺乳，在犊牛采食饱母乳后如母牛乳有剩余可通过人工方式挤下，先用以饲喂母乳不足的犊牛，后用作它用。对随群活动的犊牛适当进行补饲，以精饲料、青贮饲料和质量较好的草料为主，让犊牛自由采食，以补充犊牛逐渐发育后母牛奶不能满足营养需要时的需求。对于项目带动户的犊牛培育工作，由基地派技术人员进行指导，以保证育肥用犊牛前期发育符合要求。（48、6）疫病防治基地内疫病防治工作由基地内兽医技术人员进行，同时负责指导项目带动户按相同要求进行疫病防治。防疫。根据中华人民共和国动物防疫法及其配套法规的要求，结合当地动物疫病预防控制中心根据当地牛疫病发生流行情况制定的防疫程序，开展防疫工作。对项目带动户培育的犊牛，严格按动物卫生监督部门制定的程序进行观察、检疫、隔离，确认无疫后方可引进。消毒。建立消毒制度。环境消毒：牛舍周围环境每2-3周用2%火碱或撒生石灰消毒；场周围及场内污染地、排粪坑、下水道口每月用漂白粉消毒1次。在生产区入口设消毒池和消毒室、牛舍入口设消毒池，定期更换消毒液。人员消毒：工作人员进入生产区和牛舍净道要更换工作服、工作鞋，用49、紫外线消毒；外来人员不允许进行生产区，如因需要确需进入生产区的，按工作人工要求进行消毒。牛舍消毒：每批育肥牛调出牛舍后，对牛舍进行全面消毒，用水清洗后喷雾消毒。用具消毒：定期对饲喂用具、饲料车等进行消毒。带牛消毒：定期进行带牛消毒，减少环境中的病原微生物。4.2 设备选型依据和原则项目所需设备在现有设备、设施基础上，依据本项目确定的建设规模、产品方案、技术方案，对主要设备的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。青贮、氨化生产时间段按1个月完成计算选择。（1）主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能50、力相互配套。（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定。（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理（科技含量高、使用安全、便于维护、环境污染少、节能等）。（5）拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。（6）选择国产先进设备和国家支持推广的农业机械产品。第五章 项目建设地点及建设条件5.1 项目选址原则（1）场地符合当地土地利用发展规划和村镇建设发展规划要求。（2）符合动物防疫条件审查办法（农业部令2010年第7号）有关动物饲养场、养殖小区选址条件相关要求，即：距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动51、物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米；距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上；距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。（3）场址地势较高、干燥、平坦，背风向阳，北高南低，具有缓坡坡度（1%-3%，最大20%），地下水位在2m以下；并满足建设工程需要的水文地质和工程地质条件（4）场区土壤质量符合土壤环境质量标准（GB 15618）的规定；水源充足取用方便，水质应符合生活饮用水卫生标准（GB 5749）的规定；电力充足可靠；交通便利，场界距离交通干线不大于1500m。 （5）根据当地常年主导风向，场址应位于居民区及公52、共建筑群的下风向处。（6）拟建地点及周边环境状况良好，不在水保护区、旅游区、自然保护区、环境污染严重区、畜禽疫病常发区和山谷洼地等洪涝威胁地段。（7）场区及周边地区农作物秸秆资源丰富，具有较多适于种植青贮饲料的耕地。（8）周边地区草食牲畜养殖基础较好，群众对于发展舍饲养殖的积极性高。（9）适应肉牛养殖规模化、产业化的需要，为后续发展留有余地。5.2 建设地点项目建设选址*村，占地50亩，土地为租赁*政府的农场土地，已签订土地租赁协议，无任何土地纠纷，用地符合*土地利用总体规划有关要求。场界距县道*公路仅1公里，交通运输便捷；该地土壤为砂壤土，肥力中等；周围无污染源，利于发展肉牛养殖。5.3 地53、理位置 项目拟建地点*村，地理位置：东经*，北纬*，位于县道*公路13公里处、路北约1公里，*河南边，距*城30公里，距省会*市60公里。5.4 建设条件（1）水资源项目区年降水量约570mm，地表水系有*河等河流，水资源丰富，水质优良，可有效满足项目区农牧业生产和居民生活用水。（2）气候资源项目区属高原大陆气候，昼夜温差大，太阳辐射强，光能资源丰富，年日照时数2605小时，日照百分率60%，年太阳总辐射量148.22千卡/cm2，年平均气温5.8，月平均最高气温16.8，月平均最低气温8.1，0积温1991.9，5积温1771.7，年内无霜期120150天，年降水量570mm。（3）土壤资源54、主要土壤类型有粟钙土和黑钙土。农耕地以粟钙土为主。成土母质以黄土和冲积、洪积物为主，土壤有机质含量较高，质地较好，较为肥沃。（4）交通、能源、环境及通讯交通：项目拟建地点距县道*公路仅1公里，区内村道已全部实现硬化，交通运输十分便利。供水、供电：区内农村电网改造工程和自来水入户工程已经完成，供电线网和自来水已接入项目场地，水、电供应充足可靠，能保证项目建设、运营及发展需要。环境条件：拟建地点周边为耕地，区内无大中型工矿企业，空气、地表水无污染，环境状况良好。通讯：拟建地点为移动、电信及联通等通讯网络覆盖区，固话、宽带等已接入场区。（5）项目实施的技术力量和组织等保证条件项目实施单位现有5名技术55、员和长期聘请的2名中级畜牧兽医师，具有多年积累的生产管理和技术经验。并且项目技术依托单位*畜牧兽医站具有一支精干的技术队伍，现有技术人员46人，长期在基层从事畜牧业生产管理和技术指导工作，具有丰富的实践经验和较高的技术素质，全县、乡二级畜牧兽医服务机构组织健全，尤其是乡畜牧兽医站距基地不足1000m，可为本项目实施提供较好的技术服务。同时，畜牧业作为全县调整产业结构、实现农业增效、农民增收的主导产业，得到了县委、县政府的高度重视，农牧局、农发办等有关部门也密切配合，农民群众积极参与，有力地推动了畜牧业的发展，为本项目的顺利实施提供了有利条件。5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.56、1 秸秆资源与利用情况*秸秆资源十分丰富，全县年产秸杆达18.36万吨利用率较低，全县秸秆利用率仅有60%左右，其中用于养殖业的不足30（之中青贮、氨化及调制加工利用率不足20%），造成大量秸秆资源浪费，利用不合理。养殖基地目前年秸秆用量在210吨左右，氨化调制20吨，秸杆处理能力弱。表5-1：*秸杆产量一览表序号品种万亩万吨秸杆产量 （鲜重：万吨）备注1粮食31.16 8.38 1.1小麦17.42 4.47 6.71 全县秸杆总量18.36万吨（干重）1.2青稞0.95 0.14 0.21 1.3蚕豆3.36 0.66 1.06 1.4马铃薯9.42 3.11 3.11 2油菜29.34 57、5.22 44.01 3蔬菜8.33 18.60 少部分可用作饲料4青饲料2.81 11.24 5.5.2养殖基地基础设施条件养殖基地现有场地50亩，用地条件宽裕，能保证项目建设和后续发展需要。基地现有畜棚9幢5400，饲料加工车间200，草料仓库320，兽医、消毒及配种室120，拥有饲料机、碎草机及切片机等生产设备共6台。基地内水、电、路等设施基本齐全，有150m3粪污处理沼气池1座，为项目建设提供了有利条件。表51：项目承担单位现有的基础设施及仪器设备资产名称规格单位数量单价金额（万元）备 注畜 棚5400600.00 324.00 9栋兽医、消毒及配种室1201000.00 12.00 58、饲料加工车间200800.00 16.00 草料仓库320400.00 12.80 饲料机庆丰牌80-500台110000.00 1.00 碎草机93QS-260型台213000.00 2.60 切片机MXJ-216/218台17000.00 0.70 疫病防治器械套130000.00 3.00 运输车辆1100000.00 10.00 沼气池m31503400.00 51.00 围 墙m300300.00 9.00 办公用房2001000.00 20.00 电 脑台28000.00 1.60 打印机台12000.00 0.20 复印机台112000.00 1.20 投影仪台116000.0059、 1.60 办公桌椅套15800.00 1.20 工作用车辆1150000.00 15.00 5.6 项目实施的有利条件（1）政策支持近年，*狠抓结构调整，将畜牧业作为农业发展的主导产业，不断扩大生产规模，优化畜产品品质和产业水平，有力地促进了农民增收。为使全县农牧业健康稳定发展，县委、县政府用财政资金成立了农牧业贷款担保基金，为广大规模种养户（场）提供贷款担保，解决农牧业发展融资难问题。同时开辟了“绿色通道”，实行减免税政策，在基础设施建设、信贷资金、品种培育、技术引进等方面加大扶持力度，为全县畜牧业可持续发展提供了有力保障。（2）秸秆资源丰富，能满足项目实施项目场址所在地10公里半径范围内60、有*等15个村，水土光热条件较好，粮油产量较高，群众有发展养牛业的传统习惯，是*农区养牛业的重要区域。2009年末拥有总人口3163户14420人，耕地面积46350亩，年末存栏牛4620头（主要为当地黄牛及少量西门塔尔牛、黑白花牛），全年种植小麦11300亩、蚕豆240亩、马铃薯6992亩、油菜30499亩、青饲料1410亩，秸杆产量达17500吨（干重），其中：小麦秸杆1450吨、马铃薯及蚕豆秸杆1100吨、油菜秸杆14950吨，并且青饲料产量达5600多吨，秸秆及农副产品资源较为丰富，为该地区开展肉牛养殖提供了保障条件，也为本项目了提供充足的饲料来源。（3）技术成熟近些年随着农区养殖业的61、快速发展，秸秆养畜技术在省内已日臻成熟和完善，并得到广泛推广。*内也有进行秸秆养畜的成功实践和经验，项目建设不存在技术难点，为项目实施奠定了良好的基础。（4）区位优势明显，运销渠道畅通项目区距*市仅60公里，距县城30公里，乡村道路发达，运销渠道畅通。并且*地区牛肉市场潜力巨大，项目区生产的肉牛市场前景看好。总之，建设项目的资源条件好，技术有保证，产品有市场，政策环境好，群众对发展养殖业要求迫切，为项目建设和发展提供了有利条件。第六章 项目承担单位基本情况6.1 承担单位基本情况*牛羊养殖基地成立于2005年4月，主要从事良种肉牛繁育。经过5年的经营，探索出了一套良好的管理生产经营方法。基地现62、有场地50亩，拥有畜棚、饲料加工车间、草料库、兽医、消毒及配种室等设施6024，配套有饲料机、碎草机及切片机等生产设备共6台。基地内水、电、路及粪污处理等设施基本齐全。现有总资产800万，存栏生产母牛和育肥肉牛1060头，年出栏肉牛600头，生产已初具规模。6.2 承担单位主营业务单位主要从事良种肉牛繁育和肉牛育肥。年存栏生产母牛和育肥肉牛1060头，年销售收入650万元，净利润67万元。6.3 人员及其构成基地内现有技术员5名，生产工人25名。长期聘请中级畜牧兽医师2名。内设办公室，生产技术科，财务科。6.4 基础设施和技术条件情况基地现有畜棚9幢5400，饲料加工车间200，草料仓库32063、，兽医、消毒及配种室120；拥有饲料机、碎草机及切片机、疫病防治器械等生产设备共6台；有150m3粪污处理沼气池1座，基地内水、电、路等设施基本齐全。此外，项目单位拥有青贮饲料种植基地100亩，为项目建设奠定了坚实基础。基地现有技术员5名，生产工人25名，具有多年从事肉牛繁育和养殖积累的技术和经验。并长期聘请2名中级畜牧师指导工作，为基地提供技术服务。6.5 资产与财务状况基地现有总资产800万元，其中固定资产420万元；所有者权益800万元，其中实收资本530万元。2009年基地实现年收入650万元，净利润67万元。6.6 协作或技术依托单位情况基地技术依托单位*畜牧兽医站，是*农牧局下属的64、事业单位，主要从事养殖技术服务指导，疫病防治，农业技术示范推广等。单位共有46人，其中具有高级职称4人，中级职称12人。第七章 投资估算与资金筹措7.1 投资构成和估算7.1.1总投资构成项目总投资468.9万元。其中，土建投资392.8万元，占项目总投资的83.77%；设备购置40.4万元，占项目总投资的8.62%；物资购置23.4万元，占项目总投资的4.99%；其它费用4.2万元，占项目总投资的0. 9%；科技推广费8.1万元，占项目总投资的1.73%。7.1.2其它资金构成本项目流动资金按分项资金周转计算，估算流动资金总额为128.51万元（详见附表10），并且未计入项目总投资。流动资金65、由项目建设单位自筹解决。7.1.3投资估算依据项目建设的总投资依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、农业建设项目财务估算和经济评价方法、农业项目经济评价实用手册中所规定的有关方法和参数、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法、财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知等有关要求及项目建设区目前各类工程费用、机械设备的市场价而进行估算的。其中：（1）青贮窖、氨化池建设单位投资200元/m3；（2）新建暖棚建设单位投资650元/；（3）饲草料库房建设单位投资800元/；（4）尿素2.5元/公斤；（5）机械设备按市场价估算；（6）项目前期费按财政资金的3%估算。7.1.4项目投资估算66、项目总投资468.9万元。其中，土建投资392.8万元，占项目总投资的83.77%；设备购置40.4万元，占项目总投资的8.62%；物资购置23.4万元，占项目总投资的4.99%；其它费用4.2万元，占项目总投资的0. 9%；科技推广费8.1万元，占项目总投资的1.73%。（详见表71、72、73、74、75）。表71：项目总投资估算表项目单位数量单位 投资总投资（万元）合计中央资金地方配套企业自筹省级地市级合 计468.90100.0032.008.00328.90一、土建投资392.8069.7026.401.60295.10(一)秸秆处理设施及物资-160.0069.7026.401.667、062.30 1.青贮氨化池m38000200.00160.0069.7026.401.6062.30 2.(二)养殖基础设施建设 232.80232.80 1.牛舍156.00156.00 新建牛舍2400650.00156.00156.00 维修牛舍 2.运动场480060.0028.8028.80 3.场区道路200080.0016.0016.00 4.饲料库400800.0032.0032.00二、设备购置台件940.4024.003.361.2811.76(一)秸秆处理机械台、件727.4011.003.361.2811.76 1.小型青贮饲料收割机台140000.04.003.0068、1.00 2.秸秆饲料粉碎机套416000.006.401.361.283.76 3.秸秆打捆机台285000.0017.008.002.007.00(二)小型饲料加工设备台、件213.0013.00 1.饲料混拌机台265000.0013.0013.00三、物资购置23.405.1218.28(一)秸秆青贮氨化物资21.005.1215.88 1.氨化尿素吨802500.0020.005.1214.88 2.氨化膜吨0.520000.001.001.00(二)改良体系建设-2.402.40 1.冻精、细管支100024.002.402.40四、科技推广费人(次)8.106.301.80（一）69、技术培训人次202.102.10 1.基地项目管理人员人次51000.000.500.50 2.基地营销人员人次21500.000.300.30 3.基地技术人员人次31000.000.300.30 4.基地生产人员人次101000.001.001.00（二）技术推广6.004.201.80 1.培训秸秆养牛科技明白人人(次)300100.003.001.201.80 2.聘请讲课专家人(次)52000.001.001.00 3.撰写科技培训手册册30033.301.001.000.00 4.刻制科技培训光盘盘30033.301.001.000.00五、其它费用4.202.241.96（一）前70、期费4.202.241.96建设投资合计468.90100.0032.008.00328.90占建设投资的比例100%21.33%6.82%1.71%70.14%表72：土建工程投资估算表主要建设内容单位结构任务量单价投资额（万元）备注合计392.80一、秸秆处理设施160.00（一）秸秆青贮氨化池m3砖砌体8000200.00160.00二、养殖基础设施建设 232.80（一）新建牛舍砖砌体2400650.00156.00（二）运动场480060.00 28.80（三）场区道路混凝土2000 80.00 16.000.5公里（四）饲料库砖砌体400800.00 32.00表73：设备购置投资71、估算表主要建设内容单位型号任务量单价投资额（万元）合 计940. 40一、秸秆处理机械台、件727.40（一）小型青贮饲料收割机台130型140000.04.00（二）秸秆饲料粉碎机套9FQ-360416000.006.40（三）秸秆打捆机台349T型285000.0017.00二、小型饲料加工设备台、件213.00（一）饲料混拌机台80-500型265000.0013.00表74：物资购置投资估算表主要建设内容单位任务量单价投资额（万元）合计23.40一、秸秆青贮氨化物资21.00（一）氨化尿素吨802500.0020.00（二）氨化膜吨0.520000.001.00二、改良体系建设2.4072、（一）冻精、细管支1000242.40表75：科技推广投资估算表主要建设内容单位方式人数单价投资额（万元）四、科技推广费8.10（一）技术培训人次202.10 1.基地项目管理人员人（次）异地培训51000.000.50 2.基地营销人员人（次）异地培训21500.000.30 3.基地技术人员人（次）异地培训31000.000.30 4.基地生产人员人（次）就地培训101000.001.00（二）技术推广6.00 1.培训秸秆养牛科技明白人人（次）就地培训300100.003.00 2.聘请讲课专家人（次）就地培训52000.001.00 3.撰写科技培训手册册30033.301.00 4.73、刻制科技培训光盘盘30033.301.007.2 资金筹措项目总投资468.9万元。其中：（1）申请中央财政资金100万元，占项目总投资的21.33%，全部为无偿资金。（2）地方财政配套资金共40万元，占项总投资的8.53%。其中省级财政配套资金32万元，地市级配套8万元。（3）项目单位自筹资金328.9万元，占项目总投资的70.14%。单位自筹资金主要从单位现有经营收入中筹集。第八章 项目组织管理与实施进度8.1 项目组织管理8.1.1 建设期组织管理8.1.1.1 组织机构及职责（1）组织机构及职责成立项目领导小组本项目在*农业综合开发办公室和县农牧局的监督下，由*牛羊养殖基地负责实施和完74、成。同时，组成由县农业综合开发办公室主管领导，农牧局主管领导和县发改局、财政、审计、银行等单位人员参加的领导小组，以协调各部门之间的关系，对项目建设中的重大问题做出决策，加强对项目实施过程中的协调和领导作用。 成立项目管理办公室项目管理办公室为直属项目领导小组的常设机构，负责项目实施过程中的日常事务。项目办公室由县农发办主任、农牧局长、*畜牧兽医站站长、草原站站长及各有关专业技术人员组成。项目管理办公室严格按照项目实施方案和项目领导小组的决议，负责项目工程建设的进度、资金调拨、工程质量的监督、检查、组织及验收等一系列工作。项目建设期内，项目管理部门应负责检查和监督；项目建设实施过程中，其质量和75、技术指标必须符合国家有关规定；项目完成后，按国家有关规定组织验收，并落实目标奖惩责任状。8.1.1.2 项目管理（1）工程建设管理项目工程建设管理严格实现“四制”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、资金和项目公示制。为确保工程质量，项目建设科学设计工程建设方案，严格预算，按建设标准进行施工，完善工程管理和监控，控制工程进度，保证工程质量。（2）资金使用和管理财政资金财政资金主要用于设备购置及部分物资购置和土建工程等固定资产投资。资金管理严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法有关规定执行，实行报账制，设立专户，专账核算，并由专人进行管理。同时加强监督检查，确保项目资金专款专用，保证资金使用76、效益。自筹资金自筹资金主要用于部分物资购置和土建工程及科技推广。资金管理要严格财务管理制度，定期审核，账款分明，及时清理债务，注意控制不必要的管理费用，确保资金及时、足额到位。8.1.2 项目建设后组织管理8.1.2.1 管理模式与运行机制项目实行“政府引导、农发牵头、资金整合、科学规划、标准施工、乡镇配合、企业实施和管护、订单连农户”的管理运行机制。项目的整体经营管理模式为：自主经营管理，并建立符合市场经济运行规律的责、权、利相结合的生产目标责任制，在肉牛饲养、销售等生产环节上采取定编定岗、定任务、定费用的管理方式，实行竞争上岗，层层承包经营，责任到人。8.1.2.2 项目建成后人员配置项目77、建成后，需新聘12人。其中，生产人员10人，生产管理人员2人。8.2 项目实施进度本项目建设期为2年，即从20xx年1月立项实施，至第二年12月完成全部建设任务，并巩固、完善后，提出竣工验收。详见分年度实施进度计划表8-4。表8-4：项目年度实施进度计划表 年份项目第一年第二年1234567891011121234567891011121可研批复2初步设计阶段3招标投标4土建工程5设备及物资购置6饲料青贮、氨化7技术培训8技术推广9项目总结验收阶段第九章 经济、社会效益分析9.1 生产成本和销售收入估算9.1.1销售收入1、产品产量育肥犊牛1210头，其中自繁犊牛210头，收购犊牛1000头；78、育肥淘汰牛100头;牛奶300吨。2、产品价格根据市场分析及近年来育肥犊牛、育肥淘汰牛和牛奶市场价格，平均销售价格为：育肥犊牛6000元/头、育肥淘汰牛8000元/头、牛奶2.4元/公斤。3、收入预测项目建成达产后，预计年收入878万元。育肥犊牛 6000元/头1210头=726万元；育肥淘汰牛 8000元/头100头=80万元；牛奶 2400元/吨300吨=72万元。4、税金及附加根据现行税收政策，本项目享受免税政策。9.1.2生产成本本项目稳定达产年（第7年）生产成本为685.92万元，其中：秸秆青贮成本1.5万元；氨化成本为29.08万元；精饲料成本为295.84万元；犊牛购置成本30079、万元；物资能源成本3.98万元；工资及福利16.42万元；维修费11.37万元；年折旧及摊销费27.74万元。（1）青贮成本本项目青贮成本为1.5万元（详见9-2）。 表92：玉米青贮成本估算表内容单位用量单价合计（元）收割费亩100606000劳务费工日25601500运输及碾压费吨公里10007.07000塑膜公斤4001.2480合计14980（2）秸秆氨化成本本项目氨化成本为29.76万元（详见9-3）。 表93：秸秆氨化成本估算表内容单位用量单价合计（元）秸秆收购费吨800350280000劳务费工日30601800运输、粉碎、碾压费吨公里800108000塑膜公斤8001.296080、合计290760（3）精饲料成本本项目精饲料成本为295.84万元。其中，能繁母牛精饲料成本116.8万元；犊牛培育精饲料成本30.24万元；犊牛育肥精精饲料成本144万元；淘汰母牛育肥精饲料成本4.8万元。详见以下计算。能繁母牛精饲料成本项目能繁母牛饲养量500头，每头日均饲喂精饲料4公斤，年共需精饲料73万公斤。每公斤精饲料价格1.6元，成本116.8万元。犊牛培育精饲料成本本项目自繁犊牛210头，培育期300天，日均饲喂精饲料3公斤，年需精饲料18.9万公斤。每公斤精饲料价格1.6元，成本30.24万元。犊牛育肥精精饲料成本本项目年育肥犊牛1000头，育肥期180天，日均饲喂精饲料5公斤81、，年需精饲料90万公斤。每公斤精饲料价格1.6元，成本144万元。淘汰母牛育肥精饲料成本本项目年育肥淘汰母牛100头，育肥期60天，日均饲喂精饲料5公斤，年需精饲料3万公斤。每公斤精饲料价格1.6元，成本4.8万元。（4）项目带动户犊牛购置成本项目共从项目带动户处购置犊牛1000头，每头购置费用3000元，成本300万元。（5）物资能源成本物资能源成本主要包括基地内生产、生活用水、电、煤、汽油等。本项目物资能源成本为3.98万元（详见94）。表94：物资能源成本估算表内容单位用量单价合计（元）水费吨100002.424000电费千瓦时62500.563500燃煤费吨1570010500燃油费公82、升30061800合计39800（6）工资及福利工资及福利费：人员定额12人，按月平均工资1000元计，福利费按工资总额的14%计，则全年工资与福利费为16.42万元。（7）折旧及摊销费暖棚牛舍、饲草料库房等基础设施按20年折旧，净残值率取4%；设备按10年折旧；无形资产按10年摊销，其他资产按5年摊销，则年折旧与摊销费为27.74万元（详见附表11）。（8）维修费维修费包括所有固定资产的大、中、小维修费，经测算，本项目的维修费为11.37万元。9.1.2管理费用管理费用按销售收入的2%计，为17.56万元。9.1.3销售费用销售费用按销售收入的6%计，为52.68万元。9.1.4总成本费用项83、目总成本费用为756.16万元（详见附表6）。其中：固定成本57.52万元。可变成本698.65万元。9.1.5经营成本项目经营成本为728.42万元（详见附表6）。9.2 项目盈利能力利润:总收入878万元总成本756.16万元=121.84万元。税后利润:121.84万元。投资利润率：20.42%。所得税后财务净现值（ic=9%）：511.21万元。财务内部收益率为22.9%。所得税后投资回收期为5.53年。9.3 不确定性分析盈亏平衡主要是用来分析项目投产后收入与支出平衡时所必须达到的最低生产能力。项目预计稳定达产年销售收入878万元（以第7年计算），固定成本57.52万元，可变成本6984、8.65万元。分析结果显示，项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为32.07%，即项目实现销售收入281.56万元时就可保持盈亏平衡，说明当项目启动后其实际生产能力低于设计生产能力较大时，仍能保本，因而该项目表现出较强的抗风险能力（见图9-1）。图9-1：盈亏平衡分析图固定成本收入减税金及附加总成本0.00200.00400.00600.00800.001000.000%20%40%60%80%100%达产比率金额（万元）盈利区亏损区BEP32.07%9.4 抗风险能力分析本项目敏感性分析以正常情况下财务内部收益率22.9%，财务净现值511.21万元，投资回收期5.53年为设计方案，测算项目85、投资、经营成本、销售收入等影响的主要因素变动时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期等主要经济指标的影响程度，来考察项目的抗风能力。表91：敏感性分析表变化率变化因素-10.0%-5.0%0%5.0%10.0%基准折现率ic9%9%9%9%9%建设投资25.19%24.00%22.90%21.88%20.93%销售收入6.56%15.19%22.90%30.11%37.01%经营成本34.71%28.92%22.90%16.54%9.64%表92：敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率内部收益率投资回收期财务净现值敏感度系数临界点临界值敏感度次序1建设投资10%20.93%5.85 86、468.36 -0.86 119.28%1028.20 35%21.88%5.69 489.79 -0.89 -5%24.00%5.38 532.64 -0.96 （万元）-10%25.19%5.22 554.07 -1.00 2销售收入10%37.01%4.04 1101.44 6.16 -8.66%801.97 15%30.11%4.62 806.33 6.30 -5%15.19%7.21 216.10 6.73 （万元）-10%6.56%11.26 -79.01 7.14 3经营成本10%9.64%9.37 21.31 -5.79 10.43%804.39 25%16.54%6.83 287、66.26 -5.55 -5%28.92%4.74 756.17 -5.26 （万元）-10%34.71%4.21 1001.12 -5.16 图92：敏感性分析图0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%-15%-10%-5%0%5%10%15%变 化 率财务内部收益率建设投资销售收入经营成本基本方案基准折现率从敏感性分析图表中可以看出，销售收入对项目影响最大，经营成本影响次之，建设投资影响最小。当销售收入下降10%时，内部收益率低于基准收益率，因此项目建设单位应制定切实可行的营销策略，加强销售队伍建设，保证产品顺利销售，并强化管88、理，努力降低经营成本，确保规避经营风险并取得稳定收益。9.5 社会效益分析（1）项目实施后，为密切与农户的利益联结机制，项目单位将采用“基地+农户”及“订单”运作模式，收购养殖场周边10公里范围内的犊牛及农作物青贮秸杆。以养牛户每户交售犊牛2头，种植户每户交售3吨秸杆计算，可辐射带动项目区及周边地区*村等10个村的农户800户以上，发展特色养殖业，并带动秸杆饲料种植业发展，提高农作物秸杆的利用率，进一步提升养殖业效益，壮大畜牧经济，促进畜牧业结构调整。（2）项目年可新增青贮秸秆使用量达2400吨，犊牛收购量达1000头。以每头犊牛提高收购价100元，每吨秸杆提高收购价100元计算，项目将给地方89、农户年均增加收入34万元，户均年增收达425元，项目助农增收效果明显。同时，项目还可提供固定就业岗位12个，有利于农村剩余劳动力就业。（3）项目实施后，仅养殖基地就可增加秸秆使用量2400吨以上，可使项目区内的秸杆利用率由目前的60%提高至65%以上，并可示范带动项目区及周边地区农户发展秸杆养殖业，不断提高秸杆过腹还田的利用率。并且，养牛业产生的粪便等排泄物，可作为沼气原料，经过无害化处理后，还可作为优质的有机肥料用于种植业发展，有效地提高了种植和养殖业综合效益，促进了环境改善，对于推动发展循环经济和低碳经济具有积极意义。（4）通过项目的实施，*牛羊养殖基地及项目带动户每年可向社会提供30万公90、斤以上的牛肉，对于丰富城市居民的菜篮子，使居民能享受到高品质的畜产品，对提高城市居民的生活质量，满足人民群众日益增长的畜产品需求有重要的意义。第十章 项目招标方案10.1 招标依据项目根据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法等有关法律进行招标。10.2 招标范围项目建设中的土建工程、设备购置、设备安装等工程均按国家先行有关规定实行招投标，严格按照招投标工作的程序进行。该工程招投标金额共计433.2万元，其中土建工程招投标金额为392.8万元，设备购置招投标金额为40.4万元。10.3 招标方式为了保证项目建设质量和节约投资，项目建设中的土建工程、设备购置、设备安装等工程均按国家先91、行有关规定实行招投标建设。招标工作拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行。招标方式采取公开招标。10.4 招标组织为了保证项目建设质量和节约投资，招投标工作由*牛羊养殖基地负责组织实施。10.5 招标程序本项目招标程序应符合有关招投标法律及规定。其具体程序如下：（1）招标单位填写“建设工程施工招标申请表”，由上级主管部门的需经其批准同意后，连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批。拟邀请投标的施工单位不应少于3家。（2）招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后，进行编制招标文件。招标单位应根据工程项目的具体情况，参照招标文件范本编写招标文件，并报招标管理机构审查，同意后向邀请参92、加投标的施工单位发放，同时应编制工程标底价格。（3）收到投标邀请书的施工单位应于7月内以书面形式进行确认，说明是否愿意参加投标。（4）发放招标文件。（5）组织投标单位勘察现场。（6）投标文件的接收：在投标截止时间前，招标单位做好投标文件的接收工作，在接收中应注意核对投标文件是否按招标文件的规定进行密封和标志。并做好接收时间的记录等。在开标前，应妥善保管好投标文件、修改和撤回通知等投标资料；由招标单位管理的投标文件需经招标管理机构密封或送招标管理机构统一管理。（7）报审工程标底价格：工程施工招标的标底在开标前报招标管理机构审定，招标管理机构在规定的时间内对完成标底价格的审定工作。（8）开标：在投93、标截止后，按规定时间、地点，在投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下举行开标会议，开标会议由招标单位组织并主持。（9）评标：评标由评标委员会或评标小组进行，招标管理机构监督。评标委员会或评标小组由招标单位、建设单位上级主管部门、招标单位邀请的有关技术专家组成（以经济技术专家为主）。（10）中标：确定中标单位后，招标单位应于5日内持评标。报告到招标管理机构在2日内提出核准意见，经核准同意后招标单位向中标单位发放“中标通知书”。中标单位收到中标通知书后，按规定提交履约担呆，并在规定日期、时间和地点与建设单位进行合同签订。（11）签订合同：建设单位与中标的投标单位在约定的日期、时间和地点；根据：94、中华人民共和国经济合同法、建设工程施工合同管理办法的规定，依据招标文件、投标文件签订施工合同。第十一章 环境影响评价11.1 项目区环境质量现状项目建设地点位于*村，距县城约30公里，距*市60公里。建设地点周边均为农田、林带，无工矿企业造成的工业污染源，项目区大气环境良好，地下水、地表水，均没有受到污染。11.2 环境影响与防治措施11.2.1水环境影响及防制对策养牛场的废水主要来自人工清除干粪后的肉牛舍冲洗水，排水中含有粪便、尿及食物残渣等，其中BOD、COD及氨氮量较高，BOD5为100350mg/L，CODcr为200800mg/L，氨氮为40140mg/L，对污染水体的影响较大，排水95、应严格执行清污分流处理。防制对策：对清理出的牛粪，采用堆积发酵处理法或沼气池处理法等无害化处理措施后，牛粪或沼渣、沼液可作为本区饲草料基地的有机肥料或提供给周边的农民用于农业生产。废水经沉淀、过滤一级处理后，可做为农作物的灌溉用水。养牛场冲洗废水及生活污水经综合利用后日排水量平均约为27吨。具体污水处理工艺流程如下： 废水沉淀池排放定期外运作农肥或运往沼气池。11.2.2大气、噪声影响及防治对策养牛场对大气所造成的影响主要为肉牛粪尿挥发出来的氨、硫化氢等气体以及肉牛身所发出的臭气。对以上的影响，主要措施是加强管理，及时清理肉牛粪便，经常清洗消毒肉牛舍，并根据饲养要求，每日对肉牛进行冲洗，这些措96、施将有力地控制养牛场对大气所造成的影响。由于养牛场址在居民点下风向，与居民点最近距离500m，距离较远，部分臭气因水平流动而逐渐扩散，加上大气对流形成的垂直性扩散和太阳幅射，地面气温升高，部分臭气可随气流升至高空与上层空气进行交换，达到自然净化，因此，少量臭气构成污染的可能性较小。主要对策是防止特殊气候环境下臭气所造成的较大影响；其次为肉牛场饲料车间所产生的粉尘，应采取除尘设施，防止粉尘污染。肉牛场的噪声主要来自肉牛的喧闹声以及肉牛场饲料车间粉碎机等设备产生的噪声，可采用合理布局、标准化肉牛舍、场区绿化，以减少噪声对居民点的影响。对传染病致死的牛及因病扑杀的牛，应按病害动物和病害动物产品生物安97、全处理规程（GB 16548）有关要求进行无害化处理。在项目实施时，绿化面积达到场区总面积的30%。12.3 评价本项目将秸杆过腹还田，其污染物主要是家肉牛粪便，经过沼气池发酵、无害化处理后，作为良好的农家肥供给农民使用。可减少化肥的施用量，形成农牧良性循环，有利于改善生态环境。项目建设中将按照建设项目的“三同时”要求进行建设废水处理设施和畜禽粪便处理设施，确保废水、粪便达标排放。第十二章 可行性研究结论12.1 研究结论该项目立足本地区丰富的秸杆资源，发展节粮型畜牧业生产，生产符合市场需求的肉牛，产品竞争力较强，市场销路有保障。 项目的技术成熟，工艺简单，较容易实施。本项目投资相对较小，投资98、回收期为5.53年，项目的风险较低。项目达到设计要求投产后，通过秸秆青贮、氨化技术的推广，规模养殖肉牛年可创利税121.84万元。项目实施后，项目区秸杆利用率将提高5%以上，可有效降低养殖业成本，助农增收，促进畜牧业高产、优质、高效发展，推动产业结构优化，丰富市场供应，满足高品质消费需求，加快项目区社会经济快速发展。并且项目实施采用科学的秸杆处理技术和饲养技术，将有效的减少能源消耗和污染量，实现生态节约型和循环型经济发展，生态效益明显。12.2 建 议（1）项目建设单位应加强对专业技术人员、管理人员和营销人员的培训力度。应采取多种形式开展培训。（2）项目建设单位应广泛进行技术、设备市场的调研，99、选择技术和设备提供商时，应格外慎重，要进行多方比较，尽量选择那些企业技术力量雄厚、信誉度好的供应商。（3）项目建设单位应按DB63/T4352003做好肉牛养殖基地疫病防治工作，以保证项目持续稳定发展。附 录附表：附表1 秸秆养畜项目任务和投资计划表附表2 项目建设县秸秆养畜效益估算表附表3 项目建设单位秸秆养畜效益估算表附表4 秸秆养畜项目任务和投资计划附表附表5 销售收入表附表6 总成本表附表7 全部投资现金流量表附表8 损益表附表9 资产负债表附表10 流动资金估算表附表11 固定资产及无形和递延资产摊销估算表附图：附图1 项目所在区域位置图附图2 示范场平面图附图3 青贮氨化池、畜舍建100、设结构图附件：1、企业营业执照2、龙头企业认定文件3、审计报告4、企业免费证明5、银行存款余额证明、自筹资金承诺书、银行贷款承诺书6、养殖设施及仪器的清单7、土地使用证明8、技术依托协议书9、订单协议书资金来源与运用表附表4-1项目单位数量单位 投资总投资（万元）合计中央资金地方配套企业自筹省级地市级合计468.90100.0032.008.00328.90一、土建投资392.8069.7026.401.60295.10(一)秸秆处理设施及物资-160.0069.7026.401.6062.30 1.青贮氨化池m38000200.00160.0069.7026.401.6062.30 2.(二101、)养殖基础设施建设 232.80232.80 1.牛舍156.00156.00 新建牛舍2400650.00156.00156.00 维修牛舍 2.运动场480060.0028.8028.80 3.场区道路200080.0016.0016.00 4.饲料库400800.0032.0032.00二、设备购置台件940.4024.003.361.2811.76(一)秸秆处理机械台、件727.4011.003.361.2811.76 1.小型青贮饲料收割机台140000.04.003.001.00 2.秸秆饲料粉碎机套416000.006.401.361.283.76 3.秸秆打捆机台285000.102、0017.008.002.007.00(二)小型饲料加工设备台、件213.0013.00 1.饲料混拌机台265000.0013.0013.00三、物资购置23.405.1218.28(一)秸秆青贮氨化物资21.005.1215.88 1.氨化尿素吨802500.0020.005.1214.88 2.氨化膜吨0.520000.001.001.00(二)改良体系建设-2.402.40 1.冻精、细管支100024.002.402.40四、科技推广费人(次)8.106.301.80（一）技术培训人次202.102.10 1.基地项目管理人员人次51000.000.500.50 2.基地营销人员人次103、21500.000.300.30 3.基地技术人员人次31000.000.300.30 4.基地生产人员人次101000.001.001.00（二）技术推广6.004.201.80 1.培训秸秆养牛科技明白人人(次)300100.003.001.201.80 2.聘请讲课专家人(次)52000.001.001.00 3.撰写科技培训手册册30033.301.001.000.00 4.刻制科技培训光盘盘30033.301.001.000.00五、其它费用4.202.241.96（一）前期费4.202.241.96建设投资合计468.90100.0032.008.00328.90占建设投资的比例1104、00.0%21.33%6.82%1.71%70.14%投资构成表附表4-2序号项目投资额（万元）投资比例建筑工程设备购置及安装费物资购置其他费用合计一工程费用392.8040.4023.40456.6097.38%1土建工程360.80360.8076.95%1.1秸秆处理设施160.00160.0034.12%1.1.1 青贮氨化池160.00160.001.1.2 1.2养殖基础设施建设 200.80200.8042.82%1.2.1 牛舍156.00156.001.2.1.1 新建牛舍156.00156.001.2.1.2 维修牛舍1.2.2 运动场28.8028.801.2.3 场区道105、路16.0016.001.2.4 饲料库32.0032.002设备购置40.4040.408.62%2.1秸秆处理机械27.4027.405.84%2.1.1 小型青贮饲料收割机4.004.002.1.2 秸秆饲料粉碎机6.406.402.1.3 秸秆打捆机17.0017.002.2小型饲料加工设备13.0013.002.77%2.2.1 饲料混拌机13.0013.003物资购置23.4023.404.99%3.1秸秆青贮氨化物资21.0021.004.48%3.1.1 氨化尿素20.0020.003.1.2 氨化膜1.001.003.2改良体系建设2.402.400.51%3.2.1 冻精、106、细管2.402.40二工程建设其他费用4.204.200.90%1前期费4.204.20三科技推广费8.108.101.73%1技术培训2.102.100.45%1.1 基地项目管理人员0.500.501.2 基地营销人员0.300.301.3 基地技术人员0.300.301.4 基地生产人员1.001.002技术推广6.006.001.28%2.1 培训秸秆养牛科技明白人3.003.002.2 聘请讲课专家1.001.002.3 撰写科技培训手册1.001.002.4 刻制科技培训光盘1.001.00总 投 资392.8040.4023.4012.30468.90100.00%投资比例83.107、77%8.62%4.99%2.62%100.00%销售收入及税金附表5建设期经营期序号项目123456789101112131415生产负荷(%)501001001001001001001001001001001001001001销售收入(万元)439.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.001.1育肥犊牛销售收入(万元)363.00726.00726.00726.00726.00726.00726.00726.00726.00726.00726.00726.00726.00108、726.00销售单价(元/头)6000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.00销售数量(头)60512101210121012101210121012101210121012101210121012101.2育肥淘汰牛销售收入(万元)40.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00销售单价(元/头)8000.008000.008000.0080109、00.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.00销售数量(头)501001001001001001001001001001001001001001.3牛奶销售收入36.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.00销售单价(元/吨)2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.110、002400.002400.002400.00销售数量(吨)1503003003003003003003003003003003003003002营业税金与附加2.1营业税2.2城市建设维护税2.3教育费附加2.4地方教育费附加3增值税销项税额进项税额总成本估算表附表6序号 年份 项目建设期经营期123456789101112131415生产负荷(%)501001001001001001001001001001001001001001原辅材料消耗313.21626.42626.42626.42626.42626.42626.42626.42626.42626.42626.42626.42626111、.42626.421.1青贮饲料0.751.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.2秸秆14.5429.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.081.3精饲料147.92295.84295.84295.84295.84295.84295.84295.84295.84295.84295.84295.84295.84295.841.4犊牛150.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.112、00300.00300.00300.00300.002燃料、动力消耗1.993.983.983.983.983.983.983.983.983.983.983.983.983.983工资和福利8.2116.4216.4216.4216.4216.4216.4216.4216.4216.4216.4216.4216.4216.424维修费11.3711.3711.3711.3711.3711.3711.3711.3711.3711.379.439.439.439.435折旧费22.7322.7322.7322.7322.7322.7322.7322.7322.7322.7318.8518.851113、8.8518.856摊销费2.136.336.336.336.335.010.810.810.810.817生产成本359.64687.24687.24687.24687.24685.92681.72681.72681.72681.72675.09675.09675.09675.098管理费用8.7817.5617.5617.5617.5617.5617.5617.5617.5617.5617.5617.5617.5617.569财务费用9.1资金占用费9.2流动资金利息10销售费用26.3452.6852.6852.6852.6852.6852.6852.6852.6852.6852.685114、2.6852.6852.6811总成本费用394.76757.48757.48757.48757.48756.16751.96751.96751.96751.96745.33745.33745.33745.33其中：固定成本45.4358.8458.8458.8458.8457.5253.3253.3253.3253.3246.6946.6946.6946.69 可变成本349.32698.65698.65698.65698.65698.65698.65698.65698.65698.65698.65698.65698.65698.6512经营成本369.89728.42728.42728.4115、2728.42728.42728.42728.42728.42728.42726.48726.48726.48726.48盈亏平衡点：32.07%项目投资现金流量表附表7单位：万元序号项目合计建设期经营期1234567891011121314151现金流入12000.37439.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.001025.371.1销售收入11853.00439.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.116、00878.00878.00878.001.2回收固定资产余值18.8518.851.3回收流动资金128.51128.512现金流出10428.99447.90457.33790.50728.42728.42728.42728.42728.42728.42728.42728.42726.48726.48726.48726.482.1建设投资468.90447.9021.002.2流动资金128.5166.4462.082.3经营成本9831.57369.89728.42728.42728.42728.42728.42728.42728.42728.42728.42726.48726.4872117、6.48726.482.4销售税金及附加2.5所得税3所得税前净现金流量1571.38-447.90-18.3387.50149.58149.58149.58149.58149.58149.58149.58149.58151.52151.52151.52298.894所得税前累计净现金流量-447.90-466.23-378.72-229.14-79.5670.02219.60369.18518.77668.35817.93969.451120.971272.491571.385所得税后净现金流量1571.38-447.90-18.3387.50149.58149.58149.58149.58118、149.58149.58149.58149.58151.52151.52151.52298.896所得税后前累计净现金流量-447.90-466.23-378.72-229.14-79.5670.02219.60369.18518.77668.35817.93969.451120.971272.491571.387计算指标所得税前所得税后财务内部收益率22.90%22.90%投资回收期（年）5.535.53财务净现值(ic=9%)511.21511.21损 益 表附表8序号 年份项目建设期计算期1234567891011121314151销售收入439.00878.00878.00878.00119、878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.00878.002销售税金及附加3总成本费用394.76757.48757.48757.48757.48756.16751.96751.96751.96751.96745.33745.33745.33745.334利润总额44.25120.52120.52120.52120.52121.84126.04126.04126.04126.04132.67132.67132.67132.675弥补上年亏损6所得税7税后利润44.25120.52120.52120.52120.52121.84126120、.04126.04126.04126.04132.67132.67132.67132.678可供分配利润44.25120.52120.52120.52120.52121.84126.04126.04126.04126.04132.67132.67132.67132.678.1盈余公积金4.4212.0512.0512.0512.0512.1812.6012.6012.6012.6013.2713.2713.2713.279未分配利润39.82108.47108.47108.47108.47109.66113.44113.44113.44113.44119.40119.40119.40119.4121、0累计未分配利润39.82148.29256.75365.22473.69583.34696.78810.21923.651037.081156.481275.881395.281514.68投资利润率20.42%投资利税率20.42%资产负债表附表9：单位：万元序号项目计算期1234567891011121314151资产468.90 684.64 972.31 1092.83 1213.35 1333.87 1455.70 1581.74 1707.78 1833.82 1959.86 2092.53 2225.19 2357.86 2490.53 1.1流动资产总额21.00 240.6122、1 557.34 706.92 856.50 1006.08 1155.66 1305.24 1454.83 1604.41 1753.99 1907.13 2058.65 2210.17 2305.12 1.1.1货币资金21.00 72.72 225.91 375.49 525.07 674.66 824.24 973.82 1123.40 1272.98 1422.56 1576.44 1727.96 1879.49 1974.44 1.1.2应收账款12.19 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.123、39 24.39 24.39 1.1.3预付账款1.1.4存货155.70 307.04 307.04 307.04 307.04 307.04 307.04 307.04 307.04 307.04 306.29 306.29 306.29 306.29 1.1.5其他1.2在建工程1.3固定资产净值433.20 410.47 387.73 365.00 342.27 319.54 296.80 274.07 251.34 228.60 205.87 185.40 166.55 147.69 185.40 1.4无形及其他资产净值14.70 33.57 27.24 20.91 14.58 8124、.25 3.24 2.43 1.62 0.81 2负债及所有者权益468.90 684.64 972.31 1092.83 1213.35 1333.87 1455.70 1581.74 1707.78 1833.82 1959.86 2092.53 2225.19 2357.86 2490.53 2.1流动负债总额105.07 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 2.1.1短期借款2.1.2应付账款105.07 210.13 210.13 210.125、13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 2.1.3预收账款2.1.4其他2.2建设投资借款2.3流动资金借款2.4负债小计105.07 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 210.13 2.5所有者权益468.90 579.58 762.18 882.70 1003.21 1123.73 1245.57 1371.61 1497.65 1623.69 1749126、.73 1882.39 2015.06 2147.73 2280.39 2.5.1资本金328.90 395.33 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 457.41 2.5.2资本公积140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 2.5.3累计盈余公积金4.42 16.48 28.53 40.58 52127、.63 64.82 77.42 90.02 102.63 115.23 128.50 141.76 155.03 168.30 2.5.4累计未分配利润39.82 148.29 256.75 365.22 473.69 583.34 696.78 810.21 923.65 1037.08 1156.48 1275.88 1395.28 1514.68 计算指标 资产负债率(%)15.35%21.61%19.23%17.32%15.75%14.44%13.28%12.30%11.46%10.72%10.04%9.44%8.91%8.44%流动资金估算表附表10单位：万元序号项 目最低 周转 天128、数周转次数运 营 期234567891011121314151流动资产171.50338.65338.65338.65338.65338.65338.65338.65338.65338.65337.90337.90337.90337.901.1应收帐款103612.1924.3924.3924.3924.3924.3924.3924.3924.3924.3924.3924.3924.3924.391.2存货155.70307.04307.04307.04307.04307.04307.04307.04307.04307.04306.29306.29306.29306.291.2.1原材料27.129、2054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.40饲草料等60627.2054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.4054.401.2.2燃料及动力30120.170.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.330.331.2.3在产品1203111.59219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39219.39218.75218.7521130、8.75218.751.2.4产成品182016.7432.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.9132.8132.8132.8132.811.3现金30123.617.227.227.227.227.227.227.227.227.227.227.227.227.222流动负债105.07210.13210.13210.13210.13210.13210.13210.13210.13210.13210.13210.13210.13210.132.1应付帐款1203105.07210.13210.13210.13210.13210.13210.132131、10.13210.13210.13210.13210.13210.13210.133流动资金66.44128.51128.51128.51128.51128.51128.51128.51128.51128.51127.77127.77127.77127.774流动资金本年增加额66.4462.08固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表附表11单位：万元项目折旧及 摊销年限合 计折旧及摊销年限2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 一、固定资产1、原值433.20 2、折旧值22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73132、 22.73 22.73 18.85 18.85 18.85 18.85 3、净值410.47 387.73 365.00 342.27 319.54 296.80 274.07 251.34 228.60 205.87 185.40 166.55 147.69 185.40 （一）建筑物20 1、原值392.80 2、折旧值18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 18.85 3、净值373.95 355.09 336.24 317.38 298.53 279.67 260.82133、 241.96 223.11 204.26 185.40 166.55 147.69 185.40 （二）设备10 1、原值40.40 2、折旧值3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3、净值36.52 32.64 28.76 24.89 21.01 17.13 13.25 9.37 5.49 1.62 二、无形及其他资产1、原值35.70 2、摊销值2.13 6.33 6.33 6.33 6.33 5.01 0.81 0.81 0.81 0.81 3、净值33.57 27.24 20.91 14.58 8.25 3.24 2.43134、 1.62 0.81 （一）无形资产10 1、原值8.10 2、摊销值0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 3、净值7.29 6.48 5.67 4.86 4.05 3.24 2.43 1.62 0.81 （二）其他资产5 1、原值27.60 2、摊销值1.32 5.52 5.52 5.52 5.52 4.20 3、净值26.28 20.76 15.24 9.72 4.20 合计：原值468.90 合计:折旧摊销值24.86 29.06 29.06 29.06 29.06 27.74 23.54 23.54 23.54 23.54 18.85 18.85 18.85 18.85 合计：净值444.04 414.97 385.91 356.85 327.79 300.04 276.50 252.96 229.41 205.87 185.40 166.55 147.69 185.40