1、西安东方园林草业有限责任公司甘肃山丹军马场苜蓿商品生产基地项目可行性研究报告西安东方园林草业有限责任公司编项 目 名 称： 甘肃山丹军马场苜蓿商品生产基地项目实施单位： 西安东方园林草业有限责任公司法 定 地 址： 西安市未央区草滩镇市三奶场法 定 代 表： 李 峰项目负责人： 李 峰项目实施地点： 甘肃山丹军马场目 录第一章 概述与背景第二章 基地选址与建设条件第三章 市场预测第四章 产品方案及销售方式第五章 种植基地建设方案第六章 干草加工厂建设方案第七章 环境保护与综合利用第八章 劳动保护、安全防护第九章 组织机构和劳动定员第十章 项目建设进度安排第十一章 投资估算与资金筹措第十二章 经2、济效益分析第十三章 结论与建议第一章 概述与背景1.1项目概述项目名称：山丹军马场苜蓿商品生产基地。项目内容：本项目利用山丹军马场现有的闲置土地和低产田，通过土壤改良、节水灌溉水利设施配套，建立6万亩的优质高产苜蓿种植基地，同时引进先进设备，建设5万吨苜蓿加工压块饲料厂，最终建成全国最大的标准化、集约化的种植、加工、销售一体化的商品草基地。实施单位：项目由西安东方园林草业有限责任公司张掖分公司投资实施建设。实施办法：项目实行政府推动，业主经营。张掖市人民政府、山丹军马场组成协调小组，负责项目实施的组织、协调、指导和有关重大问题的研究解决。西安东方草业张掖分公司负责基地规划和建设。项目辐射：充分3、利用山丹军马场的土地资源优势，通过项目实施，在项目区形成以市场为导向、以加工厂为龙头、以种植基地为基础、以科技为保障的优质商品苜蓿草产业格局，在草业产业化发展中起到示范、辐射、带动作用，使草产业成为调整山丹军马场及周边农村农业产业结构，发展经济，增加职工及农民收入，治理“三化”（沙化、碱化、退化），改善生态环境的新型产业。1.2项目背景党的十五届三中全会决定“突出发展草食型、节粮型畜禽业”和“发展饲料工业”，省委、省政府确定了“以农区草业建设为重点，把甘肃建成全国及东南亚国际市场的草业基地”的奋斗目标和“3-5年发展优质苜蓿50万亩”的任务，并将草产业建设作为再造秀美山川、再造河西，实现甘肃农4、业、农村经济跨世纪发展的重大工程。甘肃具有发展苜蓿种植的优越条件，种植历史悠久，现有种植面积居全国之首，品质优良，在国内外享有较高的知名度；省内草业科技水平全国领先，拥有一批有实力、有声誉的权威专家和技术骨干，集中了苜蓿种植、繁育的先进技术成果，具有发展苜蓿产业的雄厚技术力量和优势。目前全省已有6家较大的苜蓿加工企业，但由于公司加农户的经营模式，苜蓿种植分散，草品质量良莠不齐，机械化程度低，限制了种植的规模化经营，大部分企业都因原料供应问题达不到设计生产规模。山丹军马场是我国乃至全世界最大的军马场之一。总面积1700平方公里。进入80年代后，现代军事技术装备的变化，使军马养殖业基本转变为农牧业5、。但由于投资短缺，加上企业机制等一些问题，基本上还处于传统的农业结构，效益低下，企业再发展困难。因此，本项目的实施，将形成草产业链，以饲料加工带动种植发展，以种植促使饲料加工。最终达到种植、加工养殖和销售一条龙的产业格局。苜蓿的深度开发、产业化发展将成为培育新的经济支柱的一项重大举措。1.3项目依据-中央有关实施西部大开发战略的精神；-国家关于粗放型农业向集约农业转变的有关政策；-国务院和农业部关于进一步加快农业及农村经济结构战略调整的意见；-国家农业综合开发办公室关于加快农业多种经营项目的建设意见；-全国饲料工业发展纲要；-中共甘肃省委关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议；-甘肃省6、畜牧支柱产业“九五”开发方案；-甘肃省畜牧业综合区划。1. 4投资估算经测算，本项目总投资6234.60万元。其中种植基地配套建设2820.20万元，加工厂3414.40万元。自筹资金2020.20万元，其余资金依靠国家退耕还草专项资金和贴息贷款。另外要使本项目达到生产能力，需配套水利基础设施3000万元，由政府节水灌溉专项资金解决，未包含在投资总额中（祥见投资项目分析）。第二章 基地选址与建设条件2. 1基地选址种植基地位于山丹县山丹军马场内，即山丹县大马营草原。大马营草原位于祁连山和焉支山之间，面积250.6多万亩，与焉支山森林公园相邻。2.2建设条件1、社会条件本项目得到张掖市、山丹县县7、政府和山丹军马场的高度重视，为确保项目的实施，成立了项目实施协调小组。2、自然条件 项目区海拔1800-2600米，年平均降雨量250300MM，蒸发量16381900M，光资源丰富，年日照3000多小时，无霜期150多天，属大陆性高寒半干旱气候，最高气温37.8摄氏度，最低气温-33摄氏度。年平均气温5.6摄氏度。10摄氏度的有效积温为10952307。相对湿度55%，干燥度1.24。这种气候符合苜蓿喜温暖、干燥、多晴少雨的生物学特征要求，也为苜蓿草产品的晒制、加工、储运创造了有利条件。3、土地条件项目区土地资源丰富，自古以来是著名的官方牧马场地，西汉元狩二年起为皇家马场，建国后是军队主要的8、马场-山丹军马场。区内地势平坦，土地连片，适宜于机械化作业。土壤以灰钙土为主，土层深厚，土质疏松，有利于苜蓿生长。4、交通电力条件 山丹位于甘肃省河西走廊中段，境内祁连山、龙首山遥相对峙，东靠永昌县，西邻民乐县、张掖市，南以祁连山与青海省为界，北与内蒙古自治区阿拉善右旗接壤，素有走廊蜂腰，甘凉咽侯之称。汉唐时期，山丹是丝绸之路通往西域的重要通道。 经过多年建设，山丹交通有了长足发展，国道312线、兰新铁路复线横贯县境，地方道路四通八达。目前，县境内有国道94公里、省道96公里、县乡道路125.11公里、乡村道路468公里。全县115个行政村，村村通公共汽车，客运线路24条，货运信息配载站5个，9、 形成了统一，开放、整齐、有序的道路运输市场。项目区内电力能源充足。5、技术条件西安东方园林草业有限责任公司是专业从事各类草种培育、生产、种植、销售的公司，多年来与世界最大的草坪草和牧草育种、生产及销售的荷兰百绿集团进行合作，技术实力雄厚；干草块加工技术目前市场上比较成熟，公司在这方面储备了大量的技术和销售人员力量。因此本项目的实施具有较强的技术支持条件。第三章 市场预测3. 1市场现状3.1.1概述苜蓿堪称牧草之王，是世界上栽培最早、面积最广、最有营养价值的豆科牧草。苜蓿含有丰富的蛋白质、多种维生素和矿物质，是多种家畜喜食的优质蛋白质饲料和能量饲料。早在公元126年，张骞出使西域由库曼斯坦地10、区第一次将紫花苜蓿引入我国，迄今已有2000多年的历史。建国50年来我国的苜蓿面积增长了3倍，达到2000万亩，现在全世界种植苜蓿约5亿亩。公元16世纪苜蓿才传入美洲，但是美国有40个州把苜蓿作为重要农作物种植，全美种植苜蓿达到1.8亿亩，站世界第一位，在栽培农作物中居第四位，年产值100亿美元，而与苜蓿相关产业（包括收割、加工和养殖等）总产值达1000亿美元。与国外相比，我国苜蓿产业还相当落后，近年来，随着我国种植业由“二元结构”向“三元结构”的调整，苜蓿作为饲料作物的重要价值已受到高度重视，特别是随着人们收入的增加，食物结构也随之转变，对牛、羊等草食家畜产品的需求不断增加，市场对苜蓿等牧草11、的需求也逐年增长。发展苜蓿生产已被许多地方政府纳入总体规划，特别是具有经济实力的公司和企业集团也纷纷加入对苜蓿实施产业化开发，农民种植苜蓿的积极性空前高涨，可以预料，在未来几年内，中国苜蓿产业化发展的前景广阔、诱人。3.1.2 国内苜蓿供给及需求情况我国的苜蓿生产虽然历史较长，并且具有相当的种植面积，但传统的方式仅仅是把苜蓿作为青绿饲料，用于越冬补充饲料或是作为饲料添加剂。苜蓿的种植主要是利用闲散地、四旁地零星种植，而把苜蓿生产作为一个产业，进行规模化种植、商品化经营、产业化开发还刚刚开始起步。在苜蓿的生产供给方面，传统苜蓿种植大省如内蒙、甘肃、新疆等省、自治区，地方政府和企业都在规划进行大规12、模商品化苜蓿生产，山东、河北以及东北几省也纷纷加入了苜蓿的产业化开发行列。在市场和效益的驱动下，国内外一些企业开始投资苜蓿的产业化开发，这些企业经济实力强，经营规模大，纷纷成片开发进行苜蓿种植。仅国家“九五”苜蓿产业化攻关项目，在八个省市就规划种植苜蓿60万亩，总投资59334万元，计划生产各类草产品46.1万吨，1999年种植15万亩，投资1亿元。但是到目前为止，将苜蓿作为商品，在全国真正形成规模，有实际产量和大批量加工能力的企业很少。据初步统计，全国每年进入流通领域的苜蓿加工产品仅几十万吨，并且主要是草粉、草捆等初级产品，高质量又符合国家市场需求的产品更少，远远满足不了市场的需要。在需求方13、面，国内苜蓿产品的需求主要有这几个方面：一是作为牧区的冬季越冬饲料。随着牧区畜牧业的发展和载畜量的增加，饲草不足的矛盾加剧，对越冬草料的需求量增加；二是随着养殖业结构的调整，牛兔羊等草食家畜比例增加，奶牛饲料量增长，对草产品的需求量也不断增加；三是特种动物的饲料量不断增加，例如赛马场、野生动物园等的增多也增加了对牧草的需要；四是作为蛋白质和能量饲料添加剂的使用。前三方面已表现出对苜蓿产品的现实需求，大约每年在300万吨以上，并且逐年增大，国内苜蓿生产已远远不能满足需要。据调查，仅广东省每年进口苜蓿加工产品就达几十万吨。第四方面还主要是潜在需求，随着城乡人民生活水平的不断提高和饮食结构调整，促进14、肉牛业、奶牛业等草食畜的发展，将逐年形成苜蓿产品的现实需求。3.2市场前景预测近年来我国肉牛、奶牛、山羊和绵羊饲料需求量逐年上升，但所用粗饲料主要为农作物秸杆与其他农副产品，质量较差，效益不高。随着城乡人民生活水平的提高和饮食结构调整，对高档牛肉（牛排肉）和牛奶的需求量增大，将推动牛肉业奶牛业的大力发展，同时对高质量的饲草料，尤其是序幕草产品需求增大，这样就会形成巨大的国内市场。据粗略估计，目前我国配合饲料产量约为6000万吨，若按5%10%的添加量，就需要苜蓿草粉300600万吨，超过日本市场的需求量。根据我国现有家畜饲养总量概算，本世纪20、30年代对苜蓿产品需求总量将达到6170万吨，其15、中养牛业3540万吨，养羊业1500万吨，猪禽及水产配合饲料1130万吨。从上面的分析可以看出，我国国内苜蓿草产品市场十分巨大。目前国内苜蓿的实际需求量已达500多万吨，并且增长速度很快。甘肃省饲料（主要是猪饲料）加工企业有1100多个，双班生产能力200多万吨，现有配（混）合饲料产量有300万吨左右，若按510%添加量，约需草产品1530万吨。加上农户养殖，用量更大。从另一个角度讲，我省2000年底牛存栏430万头，羊存栏1500万只，猪存栏近760万头，鸡存栏80006万只，预计 2010年分别达到550万头、1800万只、900万头、12000万只。可以看出，省内对苜蓿的需求量也很大。种16、植基地产出的苜蓿草，全部供应苜蓿加工压块饲料厂，用于生产草块、草颗粒产品，与初级草产品相比市场容量大、销售前景好，因此，种植基地产出的苜蓿草，不存在销售与市场不畅的问题。第四章 产品方案及销售方式4.1产品方案产品方案是以市场分析为依据，本项目以生产大量的苜蓿商品草为原料基础，配方生产各种草食牲畜所需要的干草块。干草块饲料的优点在于具有芳香气味，其硬度和适口性均符合草食动物的饲养要求，且密度大，体积小，能够方便运输，长时间保存。4.2产品系列1、 长纤维系列草块：用于成年奶牛、肉牛促产催肥饲喂；2、 标准草块：用于成年奶牛、肉牛、马等大牲畜常规及冬季保畜饲喂；3、 细纤维草块：用于幼畜、孕期大17、牲畜、病弱大牲畜及绒羊、肉羊、奶羊、鸵鸟等小牲畜及禽类饲喂；4、 草粒系列：用于猪、鸡、鸭、鱼等常规粮食饲料生产中的添加剂，可以提高饲料质量，降低生产成本。5、 全价混合草粒系列：可根据畜禽不同种类、不同成长时期的特殊要求配制全价饲料。6、 高密度保鲜草捆和草粉。7、 叶蛋白、叶绿素等深加工产品。产品及其营养价值介绍（以100%的干物质计算）营养和矿物质 脱水 日晒干燥 苜蓿颗粒 苜蓿颗粒 块状苜蓿营养物质 粗蛋白 18.85 17.00 17.00可消化总养分 66.60 61.5 61.00粗纤维 25 28 28耐酸性支污剂纤维 34 35 35矿物质钙 1.50 1. 50 1.50磷18、 0.22 0.21 0.21钾 2.39 2.35 2.35铜（毫克/公斤） 11 11 11锰（毫克/公斤） 34 34 34锌（毫克/公斤） 21 21 21镁 0.32 0.32 0.32硒（毫克/公斤） 0.37 0.35 0.35维生素和氨基酸：苜蓿含有丰富的营养物质，如苜蓿产品所表的那样，还可作为维生素和氨基酸来源。维生素（毫克/公斤） 氨基酸（蛋白质的%）胡萝卜素 180 赖氨酸4.9%黄叶质 292 蛋氨酸和胱氨酸3.2维生素E 123 色氨酸2.0尼克酸 44 苏氨酸4.1碳氨酸 4.1胆碱 1.656表中所列数字，是苜蓿产品含量的平均值，这些数字可以根据顾客的要求有所调整19、，尤其在蛋白质和纤维的含量方面。对奶牛和肉用牛来说，1毫克胡萝卜素=400国际单位维生素A。4.3销售方式根据产品方案和产品特点，首先要确定产品销售策略，甘肃大业草业发展有限责任公司草产品的销售策略是：以内销为主，外销为辅。目标用户是奶牛场、肉牛场、种马或赛马场、草原牧场、饲料厂和大型养殖专业户以及国内外的饲料经营公司。按照产品性质和客户的分布特征，可以采取以下的销售方式：1、 利用各类媒体宣传产品的性能特征，引导消费和培育市场。牧草作为商品销售在我国的历史不长，市场还比较小，因此要通过各种媒体进行广告宣传，使现实和潜在的用户对牧草产品有一个全面的了解和认识，特别是要通过各种试验、示范和专题报20、告及讲座，有针对性的发展潜在用户。在市场开拓初期注重企业形象和产品品牌的树立，以优质名牌的形象占领市场。2、建立销售网络，拓展国内市场。根据牧草市场特点和用户分布情况，建立适合国内情况的销售网络。一是在北京、上海、广州等牧草主要消费地建立分销点，通过分销点向下级经销商或代理商销售；二是在一些省会城市寻找经销商或代理商，通过他们销售草产品，主要是草捆、草粉和添加剂等产品；三是建立销售队伍，通过他们在当地推销牧草全价饲料、草粉和粗级产品或副产品。四是建立公司自有或合作饲料厂，通过以草粉为原料生产全价配合饲料，一方面引导草产品内销市场，另一方面可以起到消化副产品和不合格产品、调节销售淡旺季的作用。组21、建对外销售队伍，挤占国际市场。国际市场的牧草需求量很大，我们要提高产品的质量和档次，主要出口附加值高又方便运输的草块、草粒和优质草捆等产品。公司可以组建出口部或者与国内外大销售商联销产品，共享市场，共享利润。第五章 种植基地建设方案基地建设是本项目成败的关键，本项目一期先行建设6万亩种植基地，年产5万吨干苜蓿原料。通过滚动发展最后达到种植面积12万亩，年产10万吨干苜蓿原料基地的目标。5.1 地址选择：种植基地选在山丹军马场北端海拔较低（18001950米）的带状地区，这里气候温暖，地下水位相对较高，靠近交通主干线，土地大部分为农田耕地或弃耕地，土壤条件好，有利于苜蓿的生长。5.2技术依托：荷22、兰百绿集团在草业科研、生产等方面，通过多年苜蓿种植生产研究，积累了大量的先进种植栽培技术和管理经验，在草种的育种方面处于国际先进水平。该公司在酒泉的良种繁育试验基地有试验成熟的品种和种植技术，加上东方草业多年来的技术经验，为原料基地在科技人员、牧草种植专项技术、优良品种的更新换代等方面提供了强有力的技术保障。5.3品种及管理技术： 品种选择：选用“皇后”（Alfalfa Queen）品种。 “皇后”是百绿公司最新培育的抗寒性紫花苜蓿,为增强品种对寒冷、干旱气候的适应性,制种工作全部在加拿大进行,育种家同时还将高产、优质的生产性能列为首要的培育目标,所以即使在非常恶劣的自然条件下也可获得品质非常23、优良的牧草。特性：1、 低休眠级（2级），高抗旱性，在有积雪的情况下能忍受-50度的低温；2、 根系非常发达，抗旱性能突出，即使在200mm降雨量左右的地区也能生长。但要高产必须有较好的灌溉条件。3、 产量高，在生长条件较好的地区，亩产干草1吨以上。4、 营养价值非常高，富含蛋白质、维生素和矿物质。其中干物质中粗蛋白质含量最高可达23%以上，蛋白含量极丰富。基地种植及管理技术严格执行荷兰百绿集团酒泉基地专门针对西北地区制定的紫花苜蓿栽培技术规程（附后）。5.4机械配套 ：苜蓿播种深度为1.5cm2cm，否则，出苗率低、产量低。另外，收割期对苜蓿产品的质量影响极大，国内外专家对营养成份分析表明，24、苜蓿的养分含量、消化率和可消化蛋白含量，以孕蕾期和始花期为最高，所以，为了保证苜蓿收割的质量、产量和效率，基地设备从世界上最大的牧草设备专业厂美国凯斯公司进口。8870自走割草机每天可工作10小时，设计收割面积为550亩，实际利用效率90%，即每天收割490亩，按收割期1015天推算，需进口割草机8台，其他设备如打捆机、叉车、拖车及拖拉机等是根据割草机所配套的设备。所需设备全部进口，经测算，设备投资1857万元。（具体见表12）。收割工艺流程刈割压扁 自然脱水 捡拾打捆 运至工厂 草捆55水利配套：在西北干旱地区，水资源较为贫乏，提高水资源的利用率在基地建设中应予以充分的重视。基地采用先进的移25、动式喷灌设备，水泵以12马力单缸柴油机为动力，每小时出水量40m3，每套可控制灌溉面积200亩，与漫灌相比节水60%，节水效果显著。采用喷灌技术能够保障播种出苗率、适时灌溉、均衡供水，提高水的利用率，保证优质高产。同时采用喷灌后，土地资源利用率明显提高，可把采用漫灌方式用于龙、毛渠建设的10%土地用于种植。土地资源利用效果显著。按每口井控制400亩的标准打机井，共打150眼机井，同时配套移动式喷灌设备300套（每套设备控制面积200亩）及相应的蓄水池。 5. 6其他配套设施：道路主要在利用现有的田间道路基础上进一步的完善，结合道路，每500亩设置干草晾晒场一处。5.7主要投入物（见附表A-2）26、第六章 干草加工厂建设方案 6.1厂址选择：厂址选在离公路、变电站较近，且在种植场范围内适中位置。6.2设计标准及规范：饲料产品严格按照中华人民共和国饲料及饲料添加剂条例要求以及饲料工业工艺流程，针对不同的饲养对象，确定相应配方，组织生产。6.3草产品饲料生产1） 草产品生产工艺粉碎 斗式提升机 初清筛 草粉料仓 斗式提升机 特粉筛 过筛 粉碎 基础料 卧式混合机 辅料仓 预混机 过筛 .添加剂 斗式提升机 料仓 草粉压块机 干燥 检测 计量包装 入库 出厂 斗式提升机 料仓压块制粒机 冷却 粉尘回收 斗式提升机 料仓.2） 饲料及饲料添加剂生产工艺根据市场需要，可以利用草粉添加其它营养成分，27、生产全价配合饲料或饲料添加剂，其简单工艺如下：原料计量 混合 检测 计量包装 入库6.4草产品生产主机：用美国或加拿大设备，包括粉碎机系统、脱水系统、压块压粒系统、自动控制系统、包装设备等。6.5配方 主料98.75% 矿物质及添加剂1.25%6.6建筑标准与结构1） 草粉压块车间采用砖混结构，按照设备安装需要高度进行设计，钢屋架，石棉瓦屋面。车间内根据设备要求，安装钢制操作平台。墙面用水泥砂浆粉刷平磨光喷白。窗用钢窗。门用空腹钢板门。豆石混凝土地坪、混凝土设备基础，预埋设备安装固定件，根据工艺要求设地坑。抗震强度按九级设防。2） 饲料原料、成品库房饲料原料成品库房采用砖混结构，钢屋架，石棉瓦28、屋面，内墙用水泥砂浆粉刷抹平磨光，设1米高度防潮处理，用空腹钢板门。地面有预制板架空，地面用高标号水泥砂浆抹平磨光，设防潮处理。地下面两侧外墙面设通风孔，上部两侧墙面设通气通风百叶窗。抗震强度按九级设防。3） 青干草库 结构，石棉瓦屋面，山墙为24清水砖墙，人字屋架大空间。门用木制或钢栅门。砌1.20米高度砖墙，外部水泥砂浆粉刷抹平，砖上面安装木（钢）栅栏。地面用水泥砂浆抹平磨光。内墙面用水泥砂浆抹平磨光。4） 草粉生产粉碎车间用砖混结构，钢屋架，石棉瓦屋面，四周用24砖墙，人字屋架大空间。钢窗空腹钢板门。内墙面用水泥砂浆抹平磨光喷白。外墙用水泥砂浆搓砂面。地面用豆石混凝土地坪，预埋加工机械固29、定螺栓。根据工艺需要设地坑和钢平台。5） 其他建筑（宿舍、办公楼、门卫收发室、食堂、水泵房、变电房等）：除宿舍、办公楼为多层砖混结构以外，其余建筑均为单层砖混结构。设计抗震强度九级设防。门窗：所有建筑均采用木门、木窗，面刷调和漆两次。地面：厨房食堂为水磨石地，宿舍、门卫、收发、水泵房、配电房为豆石地面，办公楼及检验用房采用面砖地面。墙面：房及食堂为水泥抹灰墙面，厨房部1.8米高度白瓷砖墙裙。其余为混合砂浆墙面，1.5米高水泥砂浆和面砖踢脚线。顶棚全部用水泥砂浆抹灰、喷白。6.7供热1. 全厂热负荷：草粉压块饲料厂统计热负荷为平均每小时1.2吨，其中草粉压块和烘干设备用气1T/h。生活和食堂0.30、2T/h。2. 燃料：燃料为烟煤，热值4800kca/kg左右。3. 设备选择：锅炉选择1台额定蒸发量2T/h，蒸气压力8Mpa的卧式锅炉。输煤设施：场内用推车运输，炉前垂直斗式上煤。灰：采用螺旋或渣机出渣，推车运往渣场堆放再转运出厂。软化水处理：水质软化工艺采用750交换器，逆流再生交换剂为732#苯乙烯酸性阳离子交换树脂钠型，再生剂为氨化钠。如原水硬度过大则采用石灰沉淀法预处理，如浑浊再凝聚处理。4. 供热系统：厂内建设锅炉房一座，向全厂集中供热。锅炉房设分气罐，通过输气管道分别向草粉压块车间、食堂及公共浴室供气。管道沿建筑外墙架设，石棉保温层。6.8供电1） 用电负荷根据预测配电房装机容31、量为600KW，其中动力550KW，照明50KW。按利用系数0.8，同时系数0.75计算，负荷为360KW，变压器无功率补偿后，功率因数为0.94，则加工厂视在功率为383KW，按生产期250天，生产二班计算，年耗电量为153.2万度。2） 电源架设10KV到厂部，通过配电房变压后向全厂供电。3）供电系统配电房设一台600KVA变压器，经变压器后引入配电房向各用电点放射形成环形供电。变压器高压端设跌开式熔断器和阀式避雷器个一组，作为高压短路和过电压保护。配电房内设无功功率自动补偿柜，满足系统无功负荷。配电间出线采用架空方式。办公室内设日光灯。加工车间设广照式工厂灯，厂区内道路设户外照明路灯。供32、电系统采用380V/220V三相四线制。6.9给排水1、 水量及水质要求：草粉压块饲料用水主要是蒸气锅炉和生活用水，日用量100立方米。水质达到生活饮用水卫生标准。各 用水点水压达到0.2MPA。2、 水源：本工程考虑用地下水源解决生产和生活用水。厂区所在地下水资源为三级含水区，24小时出水量为100-500立方米，可保证解决工厂生产、生活用水；水质矿化度为2.2，工厂配套软化水设施。3、 供水系统：厂区内打抽水井一口，抽取地下水，用水泵提升至高位水塔，再向全厂提供生产和生活用水。高位水塔与厂区地区高差25米以上。厂区内采用生产、生活消防合一的供水管网，枝状布置主管用100给水铸铁管埋地铺设，33、以支管引入办公楼、宿舍、食堂、浴室及锅炉房。室外安装地上式消火栓。4、 排水：地面大气降水以室外排水沟汇集，排出厂区外进入周边排水渠。生活污水经化粪池处理后，用污水管向厂区外排放。第七章 环境保护与综合利用7.1污染源本工程作为饲料加工企业，无生产污水排放。主要污染源是加工设备噪声和草粉饲料加工粉尘、锅炉房烟尘。7.2处理方案1、 噪声控制：对各种有噪声的设备安装必要的减震装置，尽可能控制和减少设备运转噪声。2、 粉尘控制：草粉加工设备和饲料粉碎加工设备，选用密闭型的设备。产生粉尘的地点，安装抽风罩，经除尘设备处理后排放。3、 烟尘控制：锅炉房安装消烟除尘装置，加高锅炉烟囱，高空排放。4、 生34、活污水排放控制：生活污水经化粪池处理后排放。7.3厂区环境：厂区内道路两旁和建筑之间设绿化带，修建花台，种植树木、花草、绿化厂区环境。7.4污染源排放控制标准1、 处理后废水排放，执行甘肃省水污染物排放标准。2、 废气排放，执行甘肃省大气污染物排放标准。3、 厂界噪声，执行工业企业厂界噪声标准CB12348-90中的III类标准。7.5综合利用1、 煤渣：锅炉年耗煤400吨，生产脱水设施年耗煤6800吨，约产生煤渣2000吨，所产煤渣定点堆放，定时外运作铺路材料，也可给予当地制砖厂，作灰渣砖和轻质混凝土块的材料，使煤渣得到充分利用。2、 废渣：牧草粉碎、压块、搅拌过程产生的粉尘，经除尘器收集，35、回收作原料。第八章 劳动保护、安全防护8.1劳动保护对进入生产厂房的技术人员和生产工人，定期发放劳动保护用品，如工作服，口罩等防护用具。厂区修建公共浴室，供职工个人清洁使用。对技术人员和生产工人定期进行体检，保证在职员工的身心健康。8.2安全防护1、电器系统保护为了确保安全用电，厂区内供电系统均为中性点接地三相四线制系统。动力设备、电力设备均采用接零保护，变压器中性接地电阻小于4欧。车间内动力插座、电热插座等供电支路均由带漏电保护的自动开关作支路来保护，以保障人员安全及用电设备安全运行。2、消防防火安全本工程建成投产后，消防防火安全极为重要，因厂区内储存大量青干草属易燃物品，在草料库中定点安装36、消防消灭器，室外安装消防火栓，工厂除制定必要的规章制度外，平时还需经常对职工进行防火安全教育，提高防火安全意识，进入库房和在草料库工作人员禁止携带烟火入场。第九章 组织机构和劳动定员9.1组织机构西安东方园林草业有限责任公司在甘肃省张掖市成立分公司，负责该项目的实施建设和生产经营管理。下设种植场、干草加工厂。分公司主要负责经营生产的计划和销售，种植场负责苜蓿的种植、田间管理、收割及机具管理、晾晒，加工厂负责干草块生产、储藏、发运。公司总部分公司企 管 部 计 划 部销 售 部财 务 部分公司分公司生 产 部财 务 部储 运 部综 合 部财 务 部机 务 组田间管理组祖综 合 部9.2劳动定员137、 种植基地：按部门计算，共计52人，其中管理人员12人，田间管理作业组工人20人，负责灌溉设备的使用和其它田间管理作业。机务作业组工人20人，负责各种机械设备的生产操作作业和日常保养。2、 加工厂：总定员65人，其中管理层15人，草粉生产车间15人，压块车间20人，仓库车队10人。9.3人员来源： 管理人员：主要管理人员由总公司指派和选调，一般管理人员和技术人面向社会公开招聘，选择有专业工作经验的人员；技术工人：面向社会公开招聘，优先解决军马场下岗职工。9.4人员培训：技术人员和技术工人由公司统一组织安排到有关专业院校和劳动就业部门进行职业技能培训，合格后上岗工作。第十章 项目建设进度安排 38、10.1建设前期计划：1、 前期工作：计划2003年9月完成报批立项；2、 规划设计：计划2003年11月前完成种植场的规划和加工厂的土建设计，设备采购订货工作。3、 资金组织：项目建设单位积极努力争取建设资金，首先由公司注入资金，搞好规划设计、场地平整，做好开工准备。10.2种植基地：建设期1年。2004年5月前完成水利配套和播种机械的就位，同时完成一片，种植一片，6月前全部播种完毕，9月前其他设备到位。10.3加工厂：建设期为1年，即2004年上半年开工建设到2004年下半年试车投产。第十一章 投资估算与资金筹措1、依据（1）固定资产投资估算依据项目设计方案，以现行市场价格为基础，采用工程39、估算法估算。（2）设备购置费按当年现行市价加运输费及相关税费计算。（3）筹集资金成本按2.4%计算。 2、估算项目投资分两部分：（1）苜蓿种植基地（投资表以A表示） （2）苜蓿饲料加工厂投资表以B表示）项目总投资6234.60万元，固定资产投资5719.43万元，流动资金投资500.77万元，企业自由资金投资2034.60万元，依靠外部筹集资金4200万元（见综合附表-1）。（3）依据当地水文地质条件需灌溉井150口（每口井配备两个蓄水池），成本价10万元/口，打井需1500万元；另外，每口井配备2套移动喷灌设施，成本价10万元/套，配套设施成本价1500万元；灌溉井和移动喷灌设施共计300040、万元，这些水利基础设施需用财政水利专项基金解决。（4）建设期利息依据企业会计制度和项目资金筹措计划，中央财政扶持资金及地方财政配套资金需支付利息，年利率为2.4%，项目建设期利息为42.3万元进在建工程成本。经营期利息在生产经营期当月起一次性记入当期损益（5）地方财政配套本项目需要地方财政配套资金扶持。项目市场看好，又能促进当地畜牧业的发展，地方财政持大力支持态度，对解决地方财政配套资金已做出明确承诺。（6）单位自筹能力分析西安东方园林草业有限责任公司成立以来，企业资金结构合理，资信信誉较好，在园林与草业种植方面有丰富经验，其自筹能力较强，能解决本项目所需资金；自筹资金有较大的把握。第十二章 41、经济效益分析种植基地向加工厂提供苜蓿原材料，加工厂对苜蓿深加工，按现行财务会计制度-工业企业财务核算进行分析。1.项目计算期、建设期 本项目计算期为15年，建设期为1 年，经营期14年，投产第一年达到生产能力的100%。2.项目规模 年产苜蓿60000吨，苜蓿利用率90%，苜蓿饲料产成品50000吨。3.分析依据 3.1财务基准收益率：按农业项目12%计。3.2本项目依据财政部、国家税务总局（国发【1999】39号）文件及2001年7月12日关于饲料产品免征增值税问题的通知，增值税按0计算。3.3评价规范按国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）以及有关的财务制度与经济法规。42、一、 种植基地成本费用收益分析1、固定资产投资2650.2万元，其中：农用机械1857万元；小路、灌渠、网300万元；购置运费50万元；资本化利息43.2万元；土地租金300万元；勘测费25万元；技能培训费20万元；临建费20万元；人工及福利费20万元；前期筹备费25万元（参见附表A-1-1、A-1-2）。2、每亩投入单位成本估算表见（附表A-2）。种植基地产量按1吨/亩，年产值6万吨，折算单位成本元/吨，300元/吨。3、种植基地投入固定资产2650.2万元，平均年限法折旧，综合折旧年限15年，年折旧率6.33%，残值率5%。年折旧167.84万元，年生产苜蓿6万吨，折合28元/吨（参见表A43、-3）。4、苜蓿材料单位总成本费用300元/吨，其中： 直接材料108.14元1） 苜蓿种子48元2） 化肥60.14元辅助成本-燃料动力75元1） 电力20元2） 水力15元3） 柴油、汽油40元工资及福利费11.86元制造费用96元1） 资产-折旧费28元2） 维护修理费28元3） 摊销费机物料消耗20元4） 运输费20元 期间费用费用9元1） 管理费用2元2） 利息支出4元3） 销售费用3元 总成本300元二、苜蓿加工厂成本费用分析1、加工厂固定资产，生产线设备（见表B1.2.3）投入估算3083.60万元，其中：(1) 土建855万元;设备购置1775.19万元;安装工程108.5万元44、(2) 其他工程费用143.24万元(3) 基本预备费-利息201.70万元2、加工厂固定资产折旧（见附表B-2）固定资产原价3083.6万元，综合折旧年限15年，年折旧率6.33%，残值率5%。年折旧195.29万元，折合每亩32元。3、苜蓿加工厂制造费用明细测算表（见附表B-3）。4、苜蓿饲料产成品总成本估算表（见附表B-4）其中：原材料342.01元1） 原材料-苜蓿 300元2） 包装材料 42.01元辅助成本-燃料动力155元1） 电力 36元2） 水力 20元3） 燃料-煤 40元4） 柴油、汽油 29元5） 供热、供气 30元工资及福利费13.68元制造费用277元1）资产-折旧45、费 32元2）维护修理费 88元3）摊销费机物料消耗 52元4）保险杂费 45元5）运输费 40元6）车间管理人员工及福利费 20元期间费用费用9元1）财务费用 14.2元2）管理费用 7元3）销售费用 11元总成本费用 816.89元经营成本 752.69元三、种植基地-加工厂综合分析1、收入利润分析项目投产后，生产能力即达100%，年生产苜蓿饲料产成品5万吨，按现行保守市场价1050元销售（不含税价），年可取得收入5250万元，产生税前利润1253.60，税后净利润839.91万元，所得税413.69万元。税后净利润，折旧额、摊销费用将将归还投资贷款，（见综合附表利润表2）。2、净现金流量46、分析本项目经营期14年，建设期1年，正常经营期产生净现金流量1072.86万元，收回投资额需6.81年，（含建设期）。项目投资利润率=利润额/投资额=（1253.6/6234.6）100%=20.11%，说明该项目高于无风险收益率，同时也高于行业基准收益率12%，因此具有财务可行性。从净现金流量分析，当投资总额为6234.60时，产生净现金流量1072.86万元。净现值率=净现金流量/投资额=（1072.60/6234.60）100%=17.20%获利指数=净现值率+1=1+17.20%=1.172获利指数大于1，从投资理论分析，项目投产后产生稳定的现金流量，具有财务可行性（见综合附表-4）。47、3、偿债能力分析：依据资产负债表（综合附表2）分析，从同行业成功的投资案例和西方投资企业经验分析，流动比率为2左右，速动比率为1，资产负债率为0.4-0.8为最佳财务状况，该项目投资后的流动比率均值为2.56，速动比率1.22，资产负债率为0.58，说明偿还债务能力有较强营运资金支持，使国家、金融机构、债权人投资国有信心。避免财务风险。4、企业盈利能力分析：主营业务利润=主营业务利润/主营业务收入=（1253.60/5250）100%=23.90%，说明该项目投资苜蓿深加工是利润的强劲增长点，项目投放定位是准确的，具有广阔财务利润。5、盈亏平衡点，按正常年计算：（1）以生产负荷表示盈亏平衡点：48、BEP=43.31%（2）以生产量表示盈亏平衡点：BEP=40000吨（3）以销售收入表示盈亏平衡点：BEP=4177.14万元即只要生产能力达到43.31%，年生产草粉压块饲料21655吨，实现销售收入4177.14万元，即可达到盈亏平衡。（见盈亏平衡分析图）金额（万元）60005000400030001000BEP销售收入变动成本- 1 2 3 4 5 数量（万吨）6、敏感性分析基本方案内部收益率为21%，静态投资回收期为6.81年，考虑项目实施过程中的一些不定因素变化，分别对销售收入、经营成本作了提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期的敏感性分析。序号项目基本方案经营49、成本销售收入+10%-10%+10%-10%1内部收益率（%）影响增减24.6818.27-10.2737.258.7142.6314.0914.62-13.922投资回收期6.816.23.93.77.4从表中可以看出，销售收入的变化对内部收益率的影响最为敏感，经营成本次之，但销售收入下降10%，内部收益率为14.62%，仍高于基准收益率，说明项目具有较强的抗风险能力。（见敏感性分析图）400004177.1-10 -5 0 +5 10不确定因素变幅（%）敏感性分析图四、社会效益本项目的实施可全面推动甘肃草产业的发展，无论从扶贫还是振兴甘肃农业都是一件利国、利省、利民的好事，可产生巨大的社会50、效益。改善农业结构，变粮食、经济作物二元结构为粮食、经济作物、饲料三元结构，增加农业生态系统的稳定性。1） 促进农村经济发展大规模的种植苜蓿，可以使当地的收入比种植粮食作物提高50%，尤其是一茬二茬收干草，三茬用来养畜，可大大促进畜牧业的发展，同时促进牧草种子业、养蜂业及畜禽产品加工业的发展。2） 可带动其他行业的发展，增加社会就业机会本项目的实施需要种植、管护、刈割、运输、农机、科技、商业等多种行业的支持。因此，可以带动这些行业的发展，并增加社会就业机会。3）生态效益可减少沙尘侵袭、延缓荒漠化进程防治荒漠化已成为全社会面临的一项紧迫的战略任务。项目区处于风沙前沿地带，沙化十分严重。种植苜蓿是51、对全国防风治沙工程中的“三北”防护林体系建设，防沙治沙等生态工程建设的有利配合。形成大面积苜蓿种植带后，可大大提高植被覆盖度，降低荒漠化对人类的威胁，改善生态环境具有重要意义。可培肥土壤苜蓿具有固氮作用，可改良土壤。种草养畜又能增加有机肥料，可培肥地力，对保持土地持续利用有重要意义。可改善生物多样性，提高生态系统稳定性 大量种植苜蓿，因其富含营养，适口性好及多年生性，成为许多小动物的理想栖息地，可增加兔、狐、刺猬及鸟类等的数量。可改善生物多样性，提高生态系统稳定性。促进土地资源水资源和光能资源的有效利用 苜蓿具有一定的耐瘠、耐旱能力，可以在新新垦土地及农作物产量不高 的土地上种植。苜蓿用水比粮52、食作物少50%，而且绿期比农作物长60天，接受光照时间长，光合作用累积的有机质量大，因此可以提高土地资源，水资源和光资第十三章 结论与建议13.1结论1） 区内气候干燥，降水稀少，日照强烈，蒸发量大。土地宽广平坦，集中连片，适于机械化作业，土质适合苜蓿生长。如果配备基本的灌溉条件，是发展苜蓿干草生产的理想地区。2） 种植苜蓿对防风固沙，保持水土，改良土壤，培肥地力，减少化肥用量，改善农业结构和种植业结构，节约用水，促进畜物业发展等方面都有重大作用。本项目具有良好的社会效益、生态效益和经济效益。3） 苜蓿种植、加工属于成熟技术，具有很强的可操作性，而苜蓿深加工产品叶蛋白的开发利用发展前景远大。草53、块的国内外市场十分广阔，销路可靠。4） 项目区各级政府部门支持，加之山丹军马场人员、基础设施条件较好，项目实施条件较好。5） 甘肃省草业科技力量雄厚，从苜蓿播种、田间管理、刈割、晾晒、打捆、储运等个生产环节都有规范化的技术规程，可保证优质高产，因此本项目从技术方面是可行的，也是有保障的。6） 本项目的经济效益分析表明，投资总额为8114.47万元，投资利润率为26.93%，投资回收期4.85年，企业可在5年内偿还投资借款。从敏感性分析看来，本项目具有较强的抗风险能力。 综上所述，项目社会效益显著，经济效益较好，项目投资建设在经济意义上是安全可行的，投资建设也是十分必要的，建设项目的选择是正确的。13.2建议本项目符合国家生态建设规划和甘肃省草产业发展规划，经济效益、生态效益和社会效益十分显著，作为甘肃农村经济发展的一项新型支柱产业有着广阔的发展前景，因此建议：1） 希望各级政府部门在政策及税收方面给予优惠扶持，使该项目及早建成。2） 建议政府依照程序从有关专项资金中予以倾斜和扶持。3） 建议银行依照程序，从资金方面给予支持。 2003年8月15日