1、 1 目目 录录 第一章第一章 总论总论 .1 1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.2 1.3 问题与建议.5 第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性 .5 5 2.1 项目建设背景.5 2.2 项目建设必要性.7 第三章第三章 选址与建设条件选址与建设条件 .9 9 3.1 场址现状.9 3.2 场址建设条件.10 第四章第四章 建设规模及内容建设规模及内容 .1313 4.1 建设规模.13 4.2 建设内容.14 第五章第五章 项目规划方案项目规划方案 .1515 第六章第六章 项目技术方案、工程方案项目技术方案、工程方案 .1818 6.1 技术方案.18 6.2 工程2、方案.20 第七章第七章 苗木来源与燃料动力供应苗木来源与燃料动力供应 .2727 2 7.1 苗木来源.27 7.2 燃料动力供应.27 7.3 苗木、燃料动力价格.28 7.4 苗木、燃料动力需要量表.28 第八章第八章 节能、节水措施节能、节水措施 .3030 8.1 节能节水设计依据和原则.30 8.2 节能措施.30 8.3 节水措施.31 8.4 能耗、水耗指标分析.32 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 .3333 9.1 项目场址环境现状.33 9.2 项目建设与运营对环境的影响.33 9.3 环境保护治理措施.34 9.4 环境影响评价.35 第十章第十章 劳动安全、卫3、生与消防劳动安全、卫生与消防 .3535 10.1 危害因素及危害程度分析.35 10.2 安全措施方案.36 10.3 消防设施.36 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 .3737 11.1 组织机构.37 11.2 人力资源配置.37 3 第十二章第十二章 项目实施进度与工程招投标项目实施进度与工程招投标 .3939 12.1 建设工期.39 12.2 项目实施计划编排原则.39 12.3 项目实施进度安排.40 12.4 项目实施进度表.40 12.5 工程招投标.41 第十三第十三章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 .4444 13.1 投资估算.4、44 13.2 资金筹措方式与来源.45 13.3 项目资金使用计划.45 第十四章第十四章 效益分析效益分析 .4646 14.1 社会效益.46 14.2 生态效益.47 14.3 经济效益分析.47 第十五章第十五章 社会评价及风险分析社会评价及风险分析 .4848 15.1 项目对社会的影响分析.48 15.2 项目与所在地互适性分析.48 15.3 社会风险分析.49 15.4 社会评价结论.51 第十六章第十六章 研究结论与建议研究结论与建议 .5151 4 16.1 结论.51 16.2 建议.52 1 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目背景项目背景 1.1.1项目名称 5、巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程 1.1.2承办单位概况 巴彦淖尔市临河区林业局位于临河区解放东街61号，其主要职责是宣传贯彻党和政府发展林业的各项方针、政策，协助市委、政府组织安排全区的林业生产，管理使用上级业务部门下拨的林业建设专项资金，开展林业技术推广应用和科研试验示范工作，依法管理保护森林资源。全系统现有职工、干部114人，林业高级工程师3人，工程师11人；下设一个执法单位、三个事业单位、两个生产单位。临河区森林公安局，现有公安干警28人。设局长1人，政委1人，副局长1人，辖五个森林公安派出所和一个刑侦队。主要职责是依法管理保护森林资源，查处破坏森林和野生动物资源的治安案件和刑事案件6、，做好禁牧和森林防火等方面的工作。林业工作站,设站长1人，支部书记1人，副站长1人，主要职责是开展林业宣传和林业技术推广应用，新树种、新品种的引进试验示范，负责全区乡镇（农场）造林、技术指导和检查验收工作。森林病虫害防治检疫站，现有工作人员10人，设站长1人，2 支部书记1人，副站长1人，主要职责是开展森林病虫害的预测预报和防治工作，依法对森林植物及其产品进行检疫，对违反森林植物检疫条例的案件依法查处，严格控制危险性森林病虫害的传播漫延。林业规划设计队，现有工作人员6人，设队长1人，支部书记1人，副队长1人，主要职责是负责全区林业生态建设工程实施前的规划和设计工作，动态管理全区森林资源的消长变7、化，做好林业生产任务的检查、考核、验收等工作。国营新华林场，场部在乌兰图克镇境内，设场长1人，支部书记1人，副场长1人，属自收自支的生产单位，职工收入主要来自承包场里土地种植农经作物。辖宜林地面积8万亩，可耕地面积3000多亩，主要职责是在宜林沙荒和盐碱地开展防沙治沙，改土治碱造林，改善林场以及周边地区的生态环境。国营狼山苗圃，场部在狼山镇境内，设主任1人，支部书记1人，属自收自支的生产单位，职工收入主要来源于承包苗圃土地育苗和种植农经作物。总面积1400亩，其中可耕地1000亩，主要职责是开展育苗生产和育苗新技术的总结研究，新树种的引种驯化，为全区林业建设提供良种壮苗。1.1.3可行性研究报8、告编制依据 1、中华人民共和国环境保护法（2015年1月1日）；2、中华人民共和国水污染防治法（2008年6月1日）；3、国家新型城镇化规划（2014-2020年）；3 4、内蒙古自治区安装工程预算定额（2009）；5、内蒙古自治区市政工程预算定额（2009）；6、内蒙古自治区园林绿化工程预算定额（2009）；7、内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额（2013年）；8、内蒙古自治区建设工程费用定额（2009）；9、巴彦淖尔市土地利用总体规划（2006-2020）；10、巴彦淖尔市市域城镇体系规划（2004-2020）；11、巴彦淖尔市城市总体规划（2010-2030）；12、国家计委办公厅投资9、项目可行性研究指南（试用版）；13、国家有关设计规范、设计标准；14、建设单位提供的其他有关材料。1.21.2 项目概况项目概况 1.2.1拟建地点 巴彦淖尔市临河区临友线（金川大道至九庄）。1.2.2建设规模与内容 本项目建设内容包括绿化工程、土方工程、给水等工程。1、绿化工程：乔木栽植45221株，灌木栽植2385丛，灌木篱带栽植10540，地被栽植22961，草坪播种20778。2、土方工程：面积212670，土方开挖外运22396m，种植土回填101155m，种植土约50cm拌合。3、给水工程：PE110主管道约16907m,PE75管道约182m，4 PE63管道约1321m,PE510、0管道约963m，PE32管道约90m。1.2.3项目建设期 项目建设期1.5年，即2016年4月-2017年10月，项目运营维护期9年。1.2.4主要建设条件 巴彦淖尔市临河位于内蒙古自治区西部，黄河北岸，阴山南麓，河套平原中部，南临中国第二大河-黄河，全境土地平坦，土壤肥沃，引黄自流灌溉，水源充足，具有发展农、牧、林业生产得天独厚的自然条件。截止2016年1月，巴彦淖尔市城镇建成区人均公园绿地面积5.49平方米、绿化覆盖率24.6%、绿地率19.98%。临河区建成区人均公园绿地达6.37平米、绿化覆盖率达25.1%、绿地率达20.1%。近年来，临河区林业局以创建绿色园林城市、打造宜居生态临11、河为目标，坚持绿化美化兼顾、植绿造景并举、数量质量并重、城乡一体化推进的原则，大力开展造林绿化工作，规模化进行道路绿化，城乡整体绿化工作取得了显著成效。1.2.5项目投入总资金 项目总投资3282.02万元，固定资产3042.02万元，流动资金240万元。项目采取PPP模式运作，资金由政府及社会资本共同筹集。5 1.31.3 问题与建议问题与建议 本项目为道路绿化工程项目，符合当地城市规划及道路绿化规划与设计规范，同时响应国家“十个全覆盖”工程、大规模开展植树造林，以高起点、高标准为目标做好通道绿化工作，增加绿化面积，科学配置绿化树种，将植树造林与“十个全覆盖”相结合，全面开展建设美丽城乡，充12、分发挥该项目的社会效益和经济效益。因此，本项目是环保且积极优势的好项目，建议相关部门考虑苗木种植季节，加强施工的组织和管理，根据工期合理调度；同时，建议项目实施单位采取工程项目公开招投标及监理制，合理进行土地规划、控制工作。第二章第二章 项目项目背景及必要性背景及必要性 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 在经济高速发展的过程中，伴随着道路的大规模建设，同时带来了道路建设工程对生态环境的破坏。为修复道路线形对生态系统的割裂、道路工程施工对环境的破坏、道路交通对环境的影响，2015年12月巴彦淖尔市委发布的巴彦淖尔市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（草案）中提出：要坚持绿色13、发展，建设生态文明先行示范区。抓住巴彦淖尔市被列入全国首批生态文明示范区的重大机遇，坚持绿色发展、绿色惠 6 民，探索建立可持续的生态环境保护制度，推动形成绿色发展方式和生活方式，建设天蓝、地绿、水清的巴彦淖尔，加快推进重点区域绿化，打造绿色秀美巴彦淖尔。推进绿色城市建设，坚持依水沿路布绿、街巷整治添绿、街头游园造绿、住宅小区增绿、公园广场扩绿，使广大市民能够“看到绿色、闻到花香、听到鸟鸣、享到绿荫”。推进绿色乡村建设，实施镇旁、村旁、宅旁、路旁、田旁、渠旁“六旁”绿化，全面提升镇村绿化水平。目前，巴彦淖尔市临河区始终把精品意识贯穿重点绿化全过程，确立“四个理念”，建设“五个万亩基地”，重点抓14、好“七大出口”绿化，成效显著。在工程质量管理中，坚持确立严格按照规划设计进行施工理念，充分保证生态景观整体效果；确立因地制宜、适地适树理念；改变树种单一化，尽可能实现树种多样化，确立生态景观理念，体现三季有花、四季常绿、错落有致立体式景观布局；确立质量理念，严格把关，力争植一片、绿一片、活一片，打造了一批有品位、上档次的精品绿化工程。据统计，2015年临河区共完成春季人工造林5.8万亩，其中：重点区域绿化完成3.8万亩，占重点区域绿化的60%以上；同时，临河区对临陕路、临五路、临狼路、绕城线全线、金川大道全线等“七大出口”绿化进行了提档升级。形成了一路一景、一街一品的道路绿化景观。2016年，15、临河区将进一步升级“七大出口”的景观工程，在补绿增绿，完善道旁乔灌木、花卉的同时，还将搭配立体绿化景观，打造多层次的植物空间，体现自然生态的绿化景观，形成植 7 物多样性、层次多样性、色彩多样性相结合的多样化园林景观。绿化提档升级工程还将增加对观花乔、灌木的应用，根据植物花期的季相变化进行配置，确保栽得下、栽得活、栽得美，使出口脏、乱、差问题得以彻底解决。本项目根据 巴彦淖尔市市域城镇体系规划（20042020）、关于申请实施临河区临友线及干召庙镇新利小油路绿化工程的报告、关于临河区临友线及干召庙镇新利小油路等绿化工程建设项目确认备案的通知等文件精神要求，以科学发展观为指导思想，以构建和谐社会16、为战略目标。主要以建设巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程，使绿化建设成为集水土保持、生态、防洪、景观、文化于一体的城市亮点。2.22.2 项目建设必要性项目建设必要性 1、本项目是符合当地发展战略，受政府积极鼓励支持的。巴彦淖尔市临河区以迎会绿化为中心，紧紧围绕全市“三五”工程战略部署，城乡绿化统筹推进，植绿造景并举、绿化美化兼顾，做好、做足“水、绿、魂”文章，创新思路，完善机制，大力实施城镇、通道、集镇、村庄造林工程，加快实现城镇园林化、城郊森林化、道路林荫化，构建城乡一体化森林生态体系，建设碧水萦绕、森林环抱、林道相通、林网相连、林水相伴、林居相依的美丽宜居临河，彰显区域中心城市的绿化品位17、。而且相关部门推行造林补贴制度，在项目资金和科技指导上向各个造林主体平 8 等配置。大力支持绿化工程项目，深化林权制度改革，激活营造林机制，完善社会化造林的政策支持体系，释放民间资本参与林业生态建设的活力，调动各造林主体充分利用渠沟路畔、空闲土地植树造林，社会化造林面积将逐年增加，对城乡绿化任务统筹规划、同步推进。城乡绿化苗木采取统一采购方式，降低项目工程单位的采购成本，并为工程单位提供绿化栽植技术指导，提高道路绿化的科学化水平，以提高绿化栽植的效率。因此，本项目的建设是提高临河区城镇绿化总体质量及绿化率，实现可持续发展的重要举措，符合巴彦淖尔市城市发展战略和绿地系统规划的。2、本项目的建设是18、改善城镇形象、构建人与生态环境的和谐发展。道路是城市的风景线，道路绿化应该反映城市特色，体现城市形象。目前临河区及周边主要街道绿地偏少，绿化树种单一，缺少街头绿地，道路景观一般；因此，从2013年起林业部门成立专门的园林规划设计室，选调聘用高级设计人才，多次赴绿化先进地区考察学习，增强设计力量，提高设计水平。在设计方以先进地区为追赶方向，以成活见绿为最低要求，以造景美化为设计起点，注重植物造景，突出文化内涵，着力提升城市品位。本项目在临友线道路绿化工程中以乔、灌、草、花相结合，全方位、立体式打造“一路一景，一街一色”丰富景观，体现出城市特色，建成层次分明、林相整齐、赏心悦目的林荫景观大道。通 19、9 过道路绿化，逐步改善临河区的生态环境，促进人与自然的和谐发展。3、本项目的建设可减轻环境污染、调节气候、美化城市。城市道路是城市的骨架，绿地作为道路环境中的重要景观元素反映了一个城市的发展水平和其精神面貌。随着临河区城市机动车数量的日益增多，利用城市道路绿化来改善城市道路环境成为当务之急。道路绿化不仅可以美化路容，净化空气，减少噪音，改善城市空气环境条件，维护生态平衡，调节气候等，同时也是城市景观风貌的重要体现。因此，本项目针对巴彦淖尔市临河区临友线（金川大道至九庄）进行道路绿化改造，对道路绿化带较窄的部位，因地制宜，整齐划一提升绿化景观档次，促进并改善周边区域的人居环境，增加区域空气湿度20、，调节区域气候，还可缓解司机人员眼睛疲劳，减少交通事故；绿化还可以养护道路稳固路基，保护路面，延长路面寿命等作用。第第三三章章 选址选址与建设条件与建设条件 3 3.1.1 场址场址现状现状 3.1.1 地点与地理位置 项目建设地位于巴彦淖尔市临河区临友线，起点于曙光路、先锋路交接处，道路全程长20.09公里，本项目选取金川大道至九庄路段（8km），其道路周边交通、电力、水利等条件适宜，项 10 目建设条件良好。3.1.2 场址土地权属类别及占地面积 巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程用地类型为公共事业性质，项目规划面积为 240000 平米。3 3.2.2 场址场址建设建设条件条件 3.2.21、1 地形、地貌、地震情况 项目所在地临河区全境为黄河冲积平原，地面开阔平坦，地势从西南向东北微度倾斜，海拔高度为 1209 米-1045 米。耕地面积 75761 公顷，占总面积的 54.4%，其它为牧场、沙丘、森林和湖泊。地下水资源丰富，地下水埋深平均为 1.6 米至 2.2 米。地下水多为淡水，适宜灌溉。地下水补给主要是引黄灌溉，年引水量达 12 亿立方米，灌溉面积 159.5 万亩。根据我国现行中国地震动参数区划图（GB18306-2001），巴彦淖尔市临河区地震基本烈度为 7 度区，地震动峰值加速度为 0.15g。3.2.2 工程地质、水文地质条件 项目场地地貌属黄河冲击平原，地势平坦22、，坡度小于 2%，海拔 1039 米。地表层岩性为细沙，厚 1.2 米左右，土层承载力约为110KPa;二层为粉土层，厚0.5米左右，土层承载力约为135KPa;三层为细砂层，厚 1.2 米左右，土层承载力约为 120KPa。地下水属于潜水类型，主要为黄灌水的垂向补给和大气降水的入渗补给，排泄以重直蒸发为主，人工开采为辅。水位在地下 1.9 米，其动 11 态特征随季节变化，春冬为枯水期，水位下降，夏秋为丰水期，水 位 上 升，变 幅 在1-1.2m。地 下 水 化 学 类 型HCO3.CL.SO4-Na.Mg.Ca 型水，矿化度为 1.02g/L，PH 值 7.7，总硬度较高。3.2.3 气23、候条件 项目区属温带大陆性气候，春季多风，夏季炎热，冬季严寒少雪，气候干燥。多年平均降水量 140 多毫米，且集中于 7、8月份，年均蒸发量为 2260 毫米，是降雨量的 9 倍。年平均气温6.8，无霜期为 130-140 天。3.2.4 城镇规划及社会环境条件 根据2015 年临河区政府工作报告，临河区 2015 年全年实现地区生产总值（GDP）287.1 亿元，同比增长 8.0%。其中，第一产业增加值 43.3 亿元，同比增长 5.1%；第二产业增加值135.1 亿元，同比增长 8.5%；第三产业增加值 108.7 亿元，同比增长 8.6%。三次产业结构为 15.1：47.0：37.9。人24、均地区生产总值 52135 元。年末全区常住人口 55.12 万人，其中城镇人口37.20 万人，乡村人口 17.92 万人。出生率为 7.47，死亡率为5.89，人口自然增长率 1.58。城镇化率达到 67.5%，比上年提高 0.8 个百分点。2015 年全年投资 3.8 亿元，栽植各类苗木 622万株，完成人工造林 6.3 万亩，全区有林面积为 31872 公顷，灌木林地面积 4461 公顷，林网四旁树面积 6202 公顷，森林覆盖率15.6%，活立木总蓄积量为 440.1 万立方米。12 3.2.5 交通运输条件 项目地巴彦淖尔市临河区临友线（金川大道至九庄），客货车流量较大，交通运输情25、况便利。3.2.6 公共设施社会依托条件 巴彦淖尔临河区现有 220KV 变电站 1 座，110KV 变电站 2座，临河热电厂一期 230 万 kw 机组已投入运行，二期 260万 kW 项目正在规划建设。截至目前，巴彦淖尔临河区目前已进行高标准实施园区开发 8 平方公里，开通主次干道 30 多公里，配套管网 20 公里，完成了污水处理厂和电力输变系统改造，供汽站、特勤消防站等重点项目。项目区供水、供电、排污网络基本形成。3.2.7 防洪、防潮、排涝设施条件 巴彦淖尔市临河区主要河流是黄河，流经县境南端。五大干渠由西而东排列，南北贯穿全境，支、斗、农、毛渠纵横交织。共有大小河道 1989 条，26、总长 2159 公里。年引水量 811.6 亿立米，最大引水量 12.3 亿立方米。各干沟之间的分干沟数千条，年排水总量为 1.1 亿立方米，排水总面积为 223 万亩。防洪、防潮、排涝设施条件良好。3.2.8 城市绿化现状 目前据统计，2015年临河区共完成春季人工造林5.8万亩，其中：重点区域绿化完成3.8万亩，占重点区域绿化的60%以上；同时，临河区对临陕路、临五路、临狼路、绕城线全线、金川大道全线等“七大出口”绿化进行了提档升级。形成了一路一景、一 13 街一品的道路绿化景观。截止2016年1月，巴彦淖尔市城镇建成区人均公园绿地面积5.49平方米、绿化覆盖率24.6%、绿地率19.9827、%。临河区建成区人均公园绿地达6.37平米、绿化覆盖率达25.1%、绿地率达20.1%。根据巴彦淖尔市国家生态文明先行示范区建设实施方案，到2018年，全市森林覆盖率指标将达到14.58%。3.2.9 政策支持条件 巴彦淖尔市市委政府提出了“1359”发展思路，临河区为做足做活做美城市“水、绿、魂”三篇文章，开春以来，园林绿化本着“面上扩量、线上提质、点上造景”的原则，着力打造一批彰显城市特色的园林绿化景观，为“迎会创城”增绿添彩。3.2.10 施工条件 综上所述，本项目建设地点周边交通运输方便、给排水条件、电力等条件完备，具备良好的施工条件。第第四四章章 建设规模及内容建设规模及内容 4 428、.1.1 建设规模建设规模 本项目以简约对称形式为设计主线，在巴彦淖尔市临河区临友线道路(金川大道至九庄）两侧进行绿化，主干道两侧各设计15米宽绿化带。本项目种植乡土树种，为便于后期养护，主要以乔木为主；植物选择金叶榆、垂柳、河北杨、樟子松、长枝榆、香 14 花槐等。项目建成后将提高城镇绿化覆盖率及绿化水平，有效利用植树造林有利时机，规模化、科学化种植，科学合理的搭配乔灌花草，形成一道美丽的沿途风景线，减少沙尘暴带来的环境及空气质量污染，为建设美丽城市打下坚实基础。4 4.2.2 建设内容建设内容 本项目对巴彦淖尔市临河区临友线(金川大道至九庄）进行道路绿化，结合道路现状并根据临河区发展和改革29、局关于临河区临友线及干召庙镇新利小油路等绿化工程建设项目确认备案的通知临发改字201675号文件精神的建设，对目前绿化整体效果状况进行规划设计研究，将该道路打造成为绿化美化的风景线。根据立地条件，本项目建设内容包括：本项目建设内容包括绿化工程、土方工程、给水等工程。1、绿化工程：乔木栽植45221株，灌木栽植2385丛，灌木篱带栽植10540，地被栽植22961，草坪播种20778。2、土方工程：面积212670，土方开挖外运22396m，种植土回填101155m，种植土约50cm拌合。3、给水工程：PE110主管道约16907m,PE75管道约182m，PE63管道约1321 m,PE50管30、道约963m，PE32管道约90m。15 第第五五章章 项目规划方案项目规划方案 1 1、总平面布置和功能要求总平面布置和功能要求 本项目拟在巴彦淖尔市临河区临友线道路(金川大道至九庄）两侧进行绿化，主干道两侧各设计15米宽绿化带。本项目临友路节点采用微地形上栽植大面积花带景观为特色，选用红太阳李篱、金叶榆篱、榆树篱、侧柏篱等篱带，并配香花槐、山桃、新疆杨，局部点缀景石。2 2、竖向布置竖向布置 道路竖向设计应与道路绿地总体规划同时进行。在设计中，必须处理好自然地形和道路绿化工程中各单项工程（如土方工程、园林给水、绿化工程等）之间的空间关系，做到道路工程经济合理、环境舒适良好、沿途风景美丽，是31、道路绿化竖向设计的基本目标。道路竖向设计的一般原则 （1）功能优先、造景并重 进行竖向设计时，首先要考虑道路地形的起伏高低变化能够适应各种功能设施的需要。对绿化场地要设计为平地地形；在此基础上，同时注重地形的造景作用，尽量使地形变化适合造景需要。（2）利用为主、改造为辅 16 对原有的自然地形、地势、地貌要深入分析，能够利用的尽量利用；做到尽量不动或少动原有地形与现状植被，以便更好地体现原有乡土风貌和地方的环境特色。在结合道路绿化的种植功能需要、工程投资和美观要求等多方面综合因素的基础上，采取必要的措施，进行局部的、小范围的地形改造。（3）填挖结合，土方平衡 地形竖向设计必须与道路绿化总体规划32、及主要建设项目的设计同步进行。不论在规划中还是在竖向设计中，都要考虑使地形改造中的挖方工程量和填方工程量基本相等，也就是要使土方平衡。当挖方量大于填方量较多时，也要坚持就地平衡并堆填处理。当挖方量小于应有的填方量时，也还是要坚持就近取土，就近填方。3 3、平面布置图平面布置图 17 平面布置图平面布置图 蒙草蒙草 为草原修复生态为草原修复生态/方案设计/临友线效果图（乡村段）临友线 18 蒙草蒙草 为草原修复生态为草原修复生态/方案设计/临友线效果图（城市段）临友线 效果效果图图 第第六六章章 项目项目技术方案、工程方案技术方案、工程方案 6 6.1.1 技术方案技术方案 6.1.1分部工程施33、工技术方案 本项目主要技术方案总工序：测量放线-土方平衡-土壤改良-道路工程-绿化种植工程-竣工验收（一）绿化种植（包括乔木、灌木、地被及其它苗木种植）：测量放线-土壤改良-槽穴开挖-苗木进场-苗木栽植-做支撑-浇水、做围堰-竣工养护；（二）给、排水系统（主要是指绿化浇灌系统、雨水排放系统及给排水系统）19 测量放线-沟槽开挖-槽底处理-管线敷设（含管井砌筑）-管沟回填-清理；6.1.2分项工程施工技术方案（一）绿化种植施工工序 1、乔木种植施工工序：苗木准备-测量定位-挖树坑-换土（土壤改良）-起苗-苗木运输到场-苗木就位-栽植-作支撑-做围堰、浇水-竣工养护。2、花灌木种植施工工序：测量定34、位-挖坑-换土（土壤改良）-苗木准备-起苗-苗木运输到场-苗木就位-栽植-做围堰、浇水-竣工养护。表表6 6-1 1 灌木花期列表灌木花期列表 3、地被种植施工工序：测量定位-整理种植用地（土壤改良）-挖坑-换土（土壤改良）-起苗-苗木-运输到场-苗木就位-栽植-做围堰、浇水-竣工养护。20 表表6 6-2 2 地被植物花期列表地被植物花期列表 （二）给、排水工程施工工序：测量放线-预埋管线沟槽开挖-基底夯实-下管、接口-检查井施工、管线串通-测试-回填夯实-设施安装-系统调试-交验使用。6 6.2.2 工程方案工程方案 6.2.1工程方案要求 项目整体绿化工程方案设计在尊重道路现有绿化、现状35、环境的基础上，进行富有创意的绿化造景设计，并融道路、地形、水系、绿地、行人和行车为一体，形成有利于减少日常养护管理成本的、优异的自然、生态、节能的绿化植被带。体现自然、幽雅、大气、简洁，以达到绿化茂密、景观怡人的效果。1、遵循自然、生态、经济、适用、低炭、节能、环保的原则，积极提倡新技术、新工艺、新材料的应用，原则上不使用大色块、21 大草坪。2、树种选择要符临河区自然条件，适地适树，优选乡土树种。3、绿化层次、色彩丰富，充分考虑四季景观效果，尤其注意冬季绿化景观效果，充分利用现状做好绿化工程方案设计，形成高低起伏、错落有致、空间丰富的绿化造景效果。4、充分考虑工程方案的科学性、可操作性，根据36、工程方案建成后要能达到设计的绿化造景效果。6.2.2实施条件 针对本项目实施条件需综合考虑以下几个方面：1、施工材料：本项目所需材料主要有：各类绿化树木。项目所处地区地势平坦，各种材料均可通过公路运至施工现场；2、运输条件：临友线道路运输体系较为完善、便利，施工所需的材料、施工机械设备均可直接运至施工现场附近；3、社会环境：本项目的实施对地方经济的发展以及人民生活环境的改善将带来巨大的作用，因此地方政府和当地群众对本项目建设抱有很大的热情和希望，对工程实施持积极态度。6.2.3项目工程方案 6.2.3.1土方工程规划设计 一、设计依据及要求（1）中华人民共和国环境保护法；（2）工程测量规范；（37、3）施工现场临时用电安全技术规范。22 二、土方工程施工 1、土方工程：面积212670，土方开挖外运22396m，种植土回填101155m，种植土约50cm拌合。土方工程全部采用机械施工。清淤土方，采用挖掘机两次倒土之路面，晾干后采用自卸汽车运输，弃土放在废坑塘内，分层上土、碾压。根据场地地形特征和现状地形控制点标高，土方工程施工设计应尽量处理好本场地与周围道路场地的衔接关系，减小填挖方量。设计场地等高线以 0.3 米为等高线，工程施工中必须按设计等高线的间距和高差要求，做出相应坡度。原有地形保留需要进行适当梳理，使其地形自然饱满。参照挡土墙、台阶、侧石、地坪等硬质景观施工设计，堆土略低于硬38、质标高下2cm左右。2、弃土工程 弃土安放工程顺序为：填平河道及地洼坑、平整堤防外大坑、弃土堆放。弃土堆放方案：现状两边滩地宽均为15m左右设计滩地宽，故弃土为沿河堤内廷，与堤同高。6.2.3.2绿化工程规划设计 1、设计依据及要求。（1）城市绿化工程施工及验收规范;（2）造林技术规程;（3）施工现场临时用电安全技术规范。2、工程特征概述。23 绿化工程：乔木栽植45221株，灌木栽植2385丛，灌木篱带栽植10540，地被栽植22961，草坪播种20778。3、绿化工程设计。（1）平整场地。对施工现场进行详细勘查，对绿化用地内表土进行分析，做出绿地整理和换土详细计划。种植范围内遗留的建筑垃圾39、石块、混凝土碎块、砂砾、塑料、废弃石灰、水泥灰渣、油类化工等影响树木生长的残留物，应全部清除。挖除用地内的杂草、杂树、不适土、根等，并运到指定地点堆弃或处理。按规划布局将绿化用地清除表土层内 25 mm 以上的石渣、混凝土块等有害物，打碎大泥块然后整平，按布局做成外线型或坡度良好，符合设计要求与种植需要的绿地。（2）定点放样和挖树坑。在树穴开挖前施行种植放样定位，大规格乔灌木可用插杆法标志定点，片植小灌木及地被可用白粉划清范围，开挖树坑大小要满足各类树种种植要求。（3）苗木栽植。种植沟、坑开挖，应将表层种植土与底土分开置于沟坑边，苗木栽植时应垂直栽好，裸根植物采用“三埋、两踩、一提苗”的栽植40、方法栽植，可适当施底肥（视表土性质而定）。浇水直至不再向下渗透为止，还应注意做好浅土盆的蓄水池。栽植时应选丰满完整的树冠面向主要视线。孤植树木应注意 24 冠幅完整，群植树木应按设计要求组合。当乔灌木周边需铺草皮时，在铺植地表的准备工作完成以后，即可铺植草皮，可铺成条状方格。除平铺外，在边坡较高较陡之处也可铺植。即自坡脚处向上钉铺，用小尖木桩或竹签将草皮钉固于边坡上，铺植的形式要按图纸要求，或根据具体情况采用叠铺或方格式铺植，铺植后进行喷灌浇水。（4）养护管理。本组织设有管理经验的技术人员进行常年养护，并且实行责任到人的制度。根据本工程的规模及种植内容，安排8名运营维护人员常驻建设单位进行养护41、管理。养护内容有：除草、松土、施肥、浇水、修剪整形、除虫防病、补植丢失、损坏或枯死的苗木、保护表土、清除垃圾、防风、抗雪、抗冻工作等。6.2.4项目辅助工程与运输 1、场外运输量及运输方式 场地外道路主要输入苗木、种植土、有机肥等原材料、实施项目运行管理的通道，并采用社会运力运输的方式。预计项目区内年承载乔木栽植45221株，灌木栽植2385丛，灌木篱带栽植10540，地被栽植22961，草坪播种20778，种植土118795.49m3、有机肥1898.54m3、有机肥（羊粪）1455.39m3的运输量。2、公用辅助工程 25（1）给排水工程 1）设计范围 绿地内的管理服务设施、绿化等给水系统42、和污水排水系统。2）供水工程 该项目生活用水水源来自项目购置的深井及配套设施（7座）。在此基础上，结合地形在绿化带铺设给水管道和控制井，给水管道隔50米，留1个出水口，以利于浇灌、在地被栽植区域要铺设微喷管道，解决后续管护问题，配备地表隐蔽给水箱，计划安装PE110主管道约16907m,PE75管道约182m，PE63管道约1321 m,PE50管道约963m，PE32管道约90m。安装深井7眼。3）排水工程 绿化带内的污水排放与场地雨水采用雨污分流体制。雨水排放采用绿地自然排放形式，经地表自流后排入加大管径后的外侧道路排水系统。（2）供电工程 1）电力系统主要使用于绿地灌溉系统用电。2）供电43、系统设置：电源由市政供电线路提供，本项目购置变压器及配套设施 6 台，线路采用埋地电缆。6.2.5 项目总投入资金估算表 表表 6 6-3 3 项目总投入项目总投入资金估算表资金估算表 序号序号 费用名称费用名称 合计合计（万元）（万元）占总估算价值占总估算价值 26 1 建设投资总额 3042.02 92.69%1.1 项目工程费 2703.26 82.37%1.2 工程建设其它费用 178.76 5.45%1.3 基本预备费 160 4.88%2 流动资金 240 7.31%3 项目投入资金总额 3282.02 100%表表6 6-4 4 项目工程费用估算表项目工程费用估算表 序号序号 费44、用名称费用名称 合计合计（万元）（万元）占总估算价值占总估算价值 1 新工种植及新工养护 1522.20 56.31%2 土方工程 738.18 27.31%3 给排水工程 264.10 9.77%4 暂估项目 178.78 6.61%合计合计 2703.26 100%表表 6 6-5 5 工程建设其他费用工程建设其他费用估算表估算表 单位：万元单位：万元 序号序号 费用名称费用名称 计算计算 基数基数 费率或费率或标准标准 总价总价 计算方法计算方法及公式及公式 编制依据编制依据 1 可研 编制费 2703.26 2 建设项目前期工作咨询收费暂行规定 计价格19991283 号 2 勘察 设45、计费 2703.26 1.10%29.74 工程费用*1.1%工程勘察设计收费管理规定计价格【2002】10 号 3 工程建设监理费 2703.26 6.5 建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格【2007】670 号 4 工程保险费 2703.26 0.60%16.22 工程费用*0.6%市政工程投资估算编制办法【建设部建标 2007】164 号 5 劳动安全卫生 评审费 2703.26 0.50%13.52 工程费用*0.5%市政工程投资估算编制办法【建设部建标 2007】164 号 6 场地准备及临时设施费 2703.26 0.90%24.33 工程费用*0.9%市政工程投资估算编制46、办法【建设部建标 2007】164 号 7 施工图纸审查费 2703.26 3.00%81.10 建安工程直接费*3%建设工程施工图设计文件审查机构收费标准(内建设函200213 号)27 8 施工图预算编制费 29.74 10.00%2.97 工程设计费*10%市政工程投资估算编制办法【建设部建标 2007】164 号 9 竣工图编制费 29.74 8.00%2.38 工程设计费*8%市政工程投资估算编制办法【建设部建标 2007】164 号 合计 第第七七章章 苗木来源与苗木来源与燃料燃料动力动力供应供应 7 7.1.1 苗木来源苗木来源 巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程所需的的原材料主47、要有各种优质苗木、种植土、有机肥等。项目所需的苗木由临河区林业局从外进行购买。种植土及有机肥则从本地购买。7 7.2.2 燃料动力供应燃料动力供应 1、本项目生活用水、绿化用水采用地下水，打深井 7 座并配套相关设施。2、本项目挖方、填方、装松散土、运土等环节所需要的挖掘机、装载机、自卸汽车、推土机、拖拉机均从本地进行租赁，燃油为项目建设地就近获取。3、本项目供电临河区市政府变电站供给，由 10KV 输电线路最近点以“T”接方式向本项目供电，配套变压器 6 台及相关设备，项目供电条件较好，供电有保障。28 7 7.3.3 苗木苗木、燃料动力价格、燃料动力价格 7.3.1 价格现状 本项目主要原48、材料为樟子松、国槐、新疆杨、红太阳篱、水蜡篱、金叶榆篱、波斯菊、河北杨、长枝榆、垂柳、香花槐、金叶榆、榆叶梅、山桃、紫丁香、山杏、侧柏篱、四季玫瑰、蒙草混播等多种苗木，2016 年本地平均价格区间为 12.421324.12元，种植土 10 元/立米，有机肥 182 元/立米，有机肥（羊粪）182 元/立米。燃料动力为水、绿化用水、电、柴油，2016 年本地平均价格分别 6.44 元/m3、2.07 元/m3、0.68 元/kwh、5.92元/L。7.3.2 苗木、燃料动力价格预测 本项目所需的原材料在 2016 年以及以后一段时间内价格将会在一个低价位的水平上徘徊。燃料动力为水、绿化用水、电49、柴油，预计 2016 年本地平均价格分别为 6.5 元/m、2.2 元/m、0.7 元/kwh、6.0 元/L。7 7.4 4 苗木苗木、燃料动力需要量表、燃料动力需要量表 表表 7 7-1 1 主要原材料供应估算表主要原材料供应估算表 序号 苗木 名称 单位 数量 种植 单价（元）养护 单价（元）总价（万元）备注 0 整理绿化用地 平米 178161 2.64 47.03 0 清表、改良土壤 平米 34509 15.44 53.28 29 1 樟子松 株 256 715.91 84.4 20.49 高度 3.5m 2 国槐 株 346 1324.12 59.18 47.86 胸径：8-1050、cm，半冠，带土球 3 新疆杨 株 5169 212.72 50.54 136.08 胸径：6-8cm，定干 2.5-2.8m 4 垂柳 株 6879 148.2 50.54 136.71 胸径：6-8cm，半冠，带土球 5 山桃 株 9160 138.66 41.29 164.83 地径：4-6cm，半冠，带土球 6 山杏 株 7644 100.59 41.29 108.45 地径：4-6cm，半冠，带土球 7 河北杨 株 413 306.42 59.81 15.13 胸径：8-10cm 8 河北杨 株 6827 155.72 50.54 140.81 胸径：6-8cm，定干 2.5-2.851、m 9 长枝榆 株 258 172.12 51.17 5.76 胸径：6-8cm 10 金叶榆 株 7523 113.4 41.29 116.37 地径：4-6cm 半冠，带土球 11 金叶榆 株 253 212.72 51.17 6.68 胸径：6-8cm 12 香花槐 株 493 253.33 51.17 15.01 胸径：6-8cm 13 四季玫瑰 丛 400 99.44 23.36 4.91 高：0.6-0.8m 14 榆叶梅 丛 976 124.21 23.36 14.40 高：0.8-1m 15 紫丁香 丛 1009 83 23.36 10.73 高：0.6-0.8m 16 侧柏篱52、 平米 1670 201.67 23.18 37.55 修剪高度：0.8m 17 红太阳篱 平米 4765 182.27 23.18 97.90 修剪高度：0.6m，两年生，25 株/，5-7 分枝/株，营养钵 18 水蜡篱 平米 1929 120.87 23.18 27.79 修剪高度：0.6m，两年生，25 株/，5-7 分枝/株，营养钵 19 金叶榆篱 平米 2176 197.24 23.18 47.96 修剪高度：0.6m，两年生，25 株/，5-7 分枝/株，营养钵 20 波斯菊 平米 2183 12.42 21.75 7.46 播种，10g/21 蒙草混播 平米 20778 32 53、15.02 97.70 小计 1360.91 1 种植土 立米 118795.492 10 118.80 2 有机肥 立米 1898.536 182 34.55 3 有机肥（羊粪）立米 1455.389 182 26.49 小计 179.84 总计 1540.75 表表 7 7-2 2 燃料动力估算表燃料动力估算表 序号序号 名称名称 单位单位 数量数量 单价（元）单价（元）总价（万元）总价（万元）1 电 kwh 4767.7 0.68 0.32 30 2 生活用水 立方 2746.894 6.44 1.77 3 绿化用水 立方 160925.383 2.07 33.31 4 柴油 升 35954、897.375 5.92 213.06 合计 248.46 第八章第八章 节能、节水措施节能、节水措施 8.18.1 节能节水设计依据和原则节能节水设计依据和原则 8.1.1节能设计依据 1、中华人民共和国节约能源法；2、节能中长期专项规划（发改环资（2004）2505号）;3、内蒙古自治区节能设计地方标准（NMT2004）4、内蒙古用水定额标准（DB15T385-2009）8.1.2节能管理原则：1、合理、计划、节约用水、用电；2、项目用水、用电装表计量，按消耗量计价收费；3、大力宣传节约用水、用电，对不遵守节约用水、用电管理制度造成浪费的实行批评、教育与经济处罚相结合的管理措施。8.2 节55、能措施节能措施 1、变压器尽量接近负荷中心，同时兼顾尽量靠近电源侧和进出线方便，电力变压器选用节能变压器，变配电系统采用静电电容补偿器，以提高功率因数，减少电能损耗；场区电缆敷设时应尽量减少迂回，以减少线路损耗；31 2、注重发展意识：道路绿化建设行业是人类生存和发展的重要行业，因此，在发展过程中，节能、降耗、环保方面不能简单地从历年管理经验出发，而必须贯彻于道路绿化植被的整个生命周期，科学而可持续地发展；3、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、进行检修、杜绝跑、冒、滴、漏现象，减少不必要的浪费，已达到节能的目的；8.8.3 3 节水措施节水措施 本项目节水措施主要采用以下方式：1、喷56、灌和滴灌等节水灌溉方式，针对植物的不同种类和搭配采用不同的灌溉技术。（1）花卉根系浅且密集，多数根系集中在距地面30cm以内。采用微喷灌技术，灌水均匀，满足浅层灌溉的要求，有利于花卉的生长，每次灌溉又可以对植物进行清洗。（2）乔木、灌木灌水需求量大，滴灌技术较适合树木灌溉。它以少量慢灌的方式进行灌溉，既可满足植物的需水，又不损失灌溉水量。将水直接送至植物根部并缓慢渗入土壤，达到乔木需要深层灌的需求，能最大限度地减少水的蒸发，也可避免径流的形成。这样可以大大减少水量的浪费，而且便于后期养护管理。现有绿地条件不适宜大面积开挖纵横交错的支线管沟，而设计采用微喷带和滴灌管均需要明敷管线，在灌溉结束时微57、喷带可卷拢 32 收起存放，由此可以解决不能开挖支管管沟又不影响观赏效果的问题。2、雨水收集和使用 城镇雨水的收集、利用，不仅节约水资源，而且还具有减缓城区雨水洪涝、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等作用。本项目道路绿地中采取的雨水利用方式主要包括：利用雨水收集系统、渗水井等收集雨水再用于植被灌溉；建立下凹绿地，采用透水材料铺装等直接增加入渗量，将道路就近城镇区域屋顶雨落管连接到临友线道路的绿地中，使降到屋顶的雨水全部进入绿地浇灌植物或入渗补充地下水。3、提倡制定用水计划，做到合理用水。加强对施工人员的精神文明建设，使职工养成良好的道德素养，自觉节约用水；4、给、排水管网管材和设备选用经济适58、用型,并定期对各类设备、管道、器具等进行检修,预防跑、漏等现象发生,从根本上杜绝浪费。8.8.4 4 能耗、水耗指标分析能耗、水耗指标分析 8.4.1 能耗指标分析表 表表 8 8-1 1 能耗指标分析表能耗指标分析表 序序 号号 能源名能源名称称 计算单位计算单位 能源年消耗量能源年消耗量 折标准折标准 能耗能耗 （tec/atec/a）综合能耗比较综合能耗比较 国内先国内先进水平进水平 国际国际 水平水平 企业原有企业原有水平水平 1 电 万 kwh 0.48 0.59 2 柴油 吨 305.92 445.75 33 8.4.2 水耗指标分析表 表表 8 8-2 2 项目水耗指标分析项目水59、耗指标分析 序号序号 名称名称 计算计算 单位单位 年消耗水量年消耗水量 综合能耗比较综合能耗比较 国内先国内先进水平进水平 国际国际 水平水平 企业原企业原 有水平有水平 水 立方米 163672.277 第第九九章章 环境影响评价环境影响评价 9 9.1.1 项目项目场址环境场址环境现状现状 项目选址巴彦淖尔市临河区临友线道路(金川大道至九庄），该道路区域内土地资源丰富，交通运输、给排水、电力等条件便利。9 9.2.2 项目建设项目建设与运营对环境的影响与运营对环境的影响 9.2.1 项目建设过程中对环境的影响 本项目建设过程中可能会有工人安全事故、噪声与振动、破坏现有公用基础设施、破坏现60、有交通秩序等不良影响。9.2.2 项目运营过程中对环境的影响 本项目建设性质为绿化环境，因此在运营过程中几乎对环境不会造成污染。项目运营期主要污染源为临近道路产生的汽车尾气污染、噪声污染以及扬尘等。34 9 9.3.3 环境保护环境保护治理治理措施措施 9.3.1 建设过程的环境保护措施 1、扬尘污染防治措施 （1）施工场地、道路要保持地面湿度，定时洒水。夏季、秋季每天两次，分别在早晨和午饭开工前；冬季、春季每天四次，每隔四小时一次。洒水量要适度，既要起到防尘作用又要避免因洒水过多而影响施工，施工场地要配备洒水车一辆，负责定期洒水降尘；（2）车辆出工地前尽可能清除表面粘附的泥土；（3）避免大风61、的情况下进行土方回填等；2、噪声污染防治措施 为缓解施工期噪声对周围环境及敏感目标的影响，建设施工单位采取以下防治措施：（1）尽量避免在晚上 10:00-次日 7:00 的时间内安排大的噪声设备（如推土机、挖掘机和搅拌机等）施工。（2）选用低噪声设备，加强设备的维护与管理，对于实施因技术条件限制，噪声不能达标的区域，建设单位、施工单位应在当地环保局监督下与受噪声污染居民组织（环境保护目标的居民组织）协商，达成一致后，方可施工。9.3.2 运营过程的环境保护措施 对于汽车产生的汽车尾气污染，可采取沿道路一侧设立一条绿化降噪林。植被绿化具有吸收二氧化碳、放出氧气，吸收有害 35 气体，降低噪音，美62、化环境的作用。种植的乔、灌木的高度不低于 1.5 米，且根据临河区当地的自然条件选择叶茂枝密、粗壮、生长速度较快的常绿树种。项目运营后，车流量相对集中，项目区应加大环境清理力度。同时加大宣传力度，提高生态环保意识，严禁随意丢弃废物，倡导过往人群及车辆尽量减少废物的产生；并加强环境卫生意识的宣传、教育，提高爱护绿化带卫生设施和保护绿化带清洁卫生的自觉性。9 9.4 4 环境影响评价环境影响评价 本项目运营过程对环境带来一定影响，但通过一系列的防治措施，可使项目的环境影响控制在当地环境容量范围内。总体来说，本工程是对临河经济及生态环境均是非常有益的项目，对加强临河区环境生态保护有着十分重要的意义。63、第第十十章章 劳动安全劳动安全、卫生卫生与与消防消防 1010.1.1 危害因素危害因素及及危害程度危害程度分析分析 10.1.1 有毒有害物品的危害 在整个运营过程中不会产生有毒有害物品，对人员身体健康没有危害。10.1.2 危险性作业的危害 在整个运营过程中不会有危险性作业。36 1010.2 2 安全安全措施方案措施方案 10.2.1 采用安全生产和无危害的工艺和设备 本项目属于环保工程，不涉及生产及其他设备，故不在此做分析。10.2.2 对危害部位和危险作业的保护措施 本项目不涉及危害部位和危险作业，故在此不做分析。10.2.3 危险场所的防护措施 本项目是道路绿化工程，故不涉及危险场64、所，属于环保项目。10.2.4 职业病防护和卫生保健措施 本项目不涉及职业病，因此不做分析。1010.3 3 消防设施消防设施 10.3.1 火灾隐患分析 道路上绿化带内林木较多，极可能引起火灾，因此需重视防火工作，完善消防硬件建设并健全各项规章制度，加强管理。10.3.2 消防设施 1、本项目应加强防火安全的教育宣传工作，设立醒目的防火标志和注意事项，以引起过往车辆及人群的消防警觉。2、设置消防水源。要充分利用附近生活水源，定期对项目区进行巡回普查，实时监控项目区域实况，以便于发生火灾时及时扑救。3、供电设备安装要规范，绝缘需良好，并定期进行检查、维 37 修，电缆、电线尽可能在地下埋设。第65、第十一十一章章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 1111.1.1 组织机构组织机构 11.1.1 项目法人组建方案 本项目建设单位为临河区林业局，性质为事业单位。11.1.2 管理机构组织方案 为促进项目的顺利实施，保证项目前期工作质量和项目资金的安全合理使用，根据巴彦淖尔市市政府建设项目管理办法的有关规定，建立高效合理的组织机构，抓好项目组织协调工作，强化项目管理措施，以确保项目工程保质保量的如期完成。本项目将成立巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程领导小组，统一组织建设，定期检查、加强管理与协调，确保工程建设顺利进行。项目建设由临河区林业局法人为第一责任人，其他领导小组成员各负66、其责，承担相关责任，做到各尽其职，互相协调、共同配合。1111.2 2 人力资源配置人力资源配置 11.2.1 劳动定员数量及技能素质要求 项目运营后需要定员 17 人，其中管理人员 6 人，财务人员 3人，运营维护及其他人员 8 人。管理人员负责项目施工现场管理；依据道路绿化工程建设管理条例，依法对绿地进行管理，负责绿 38 化业务指导、监督及检查工作；负责道路绿化建设、养护管理和审批建设项目的设计方案；并负责苗木的引进、交换工作，负责绿化区域的环境管理工作等。财务人员负责日常财务管理工作，落实财政专项计划的实施，监督工程质量，组织审核预、决算。运营维护及其他人员负责维护、经营绿化区域，确保67、该道路上绿化植被的保值、并尽可能最大的增值。11.2.2 职工工资福利 表表 1111-1 1 项目劳动定员及工资福利估算表项目劳动定员及工资福利估算表 管理人员管理人员 财务人员财务人员 运营维护及运营维护及 其他人员其他人员 合计合计 用工人数（人）6 3 8 17 人均年工资（元）45000 42000 40000 年工资总额（万元）27 12.6 32 71.6 年福利费（14）3.78 1.76 4.48 10.02 工资福利总额（万元）30.78 14.36 36.48 81.62 11.2.3 员工来源及招聘方案 管理人员、财务人员从有经验、懂技术的人员中聘用，运营维护及其他人员68、从社会上聘用，优先考虑农村剩余劳动力和城镇下岗工人。所有人员均经技术培训后上岗。11.2.4 员工培训计划 招聘人员上岗前必须进行技能培训和安全教育培训，技能培训要根据岗位不同进行不同培训，使每个受训人员熟悉流程，应急事故的处理等主要职业技能；安全教育要逐级进行，必须使员工对安全有深刻的认识，掌握必要的防范措施（防电、防火灾、防止机械损伤等）。39 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度与工程招投标与工程招投标 12.112.1 建设工期建设工期 项目建设期 1.5 年，即 2016 年 4 月-2017 年 10 月，项目运营维护期 9 年。12.12.2 2 项目实施计划编排原则项目实69、施计划编排原则 本项目的建设涉及给水、排水、供电、绿化等方面，工程内容繁多，为合理安排项目建设周期，加快建设进度，实施进度应坚持以下原则：1、制定详细的总体开发计划和专业工程计划，制订详细的施工方案，尽可能避免重度开挖施工，避免相互干扰等因素；2、根据工程进度，各分项工程原则上以绿化工程的建设为主安排其它专业工程进度，同时又要考虑相互间的关联性；本项目各工程进度应统一调度，应先安排污水排水工程、雨水排水工程、供水工程；3、本项目各专业工程的建设，与市政、电信、电力等部门共同组织实施，因此项目在绿化工程建设的同时，必须做好与相关部门的施工协调工作，确保施工进度不受影响；4、项目实施过程中认真做好70、项目进度报告，通过项目进度报告的进度信息，对项目进展情况有所了解，针对报告所指出的问 40 题及时采取切实可行的解决办法，并对可能发生的问题尽早采取预防措施；5、项目实施的前期各项准备工作要到位。12.12.3 3 项目实施进度安排项目实施进度安排 1、项目前期准备任务进度计划 2016 年 1 月-3 月，完成项目可行性研究报告，并通过政府有关部门的评审，获得批复，完成项目规划及建设审批工作。2、项目建设期任务进度计划（1）2016 年 4 月-5 月，完成工程设计、进行施工准备；（2）2016 年 5 月-6 月，完成土方工程、给排水工程；（3）2016 年 4 月-2017 年 10 月71、，进行新工栽植、新工养护工程；3、项目建成交付阶段 2017 年 10 月，完成项目竣工验收、交付工作。12.12.4 4 项目实施进度表项目实施进度表 表表1212-1 1 项目建设进度表项目建设进度表 序序号号 项目项目 20162016 年年-20172017 年年 1 1-3 3 4 4-6 6 7 7-9 9 1010-1212 1 1-3 3 4 4-6 6 7 7-9 9 1010 1 项目前期手续准备工作 2 项目建设期 工程设计、施工准备 新工栽植、新工 养护工程 土方工程 给排水工程 41 竣工运营 12.512.5 工程招投标工程招投标 12.5.1 编制依据 1、中华人72、民共和国招标投标法；2、关于申请实施临河区临友线及干召庙镇新利小油路绿化工程的报告（临政字201642 号文件）3、关于临河区临友线及干召庙镇新利小油路等绿化工程建设项目确认备案的通知（临发改字201675 号文件）4、工程建设项目勘察设计招标投标办法；5、工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定；6、内蒙古自治区建设工程施工招标投标管理办法 。12.5.2 招标范围 本项目采取 PPP 模式运作，资金由政府及社会资本共同筹集。项目社会投资人的选择程序依法确定；工程招标范围包括规划、勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的苗木采购。12.5.3 招标组织形式 1、公开招标 公开招标，又叫竞争73、性招标，即由招标人在报刊、电子网络或其它媒体上刊登招标公告，吸引众多企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。按照竞争程度，公开招标可分为国际竞争性招标和国内竞争性招标。公开招标适用于国家明文规定的必须进行招标的项目。比如：42 全部或部分使用国家资金且达到一定数目的项目，国家重点项目，使用外国政府资金的项目等。2、委托招标 （1）确定招标代理机构。即招标人根据自愿原则，对业内招标代理机构的资格予以确认，在此基础上根据项目情况选择确定一家招标代理机构为受托人。（2）招标人与选定的招标代理机构按照自愿、平等、协商的原则，签订委托招标的代理协议，明确委托方和受托方各自的权利义务、74、工作对象和工作方法、职权范围、服务标准、违约责任以及其它需要确定的事项。（3）在招标代理机构按照委托代理协议组织招标的过程中，招标人可以依法在不影响受托人工作的前提下，对受托人的工作进行监督。如果发现存在违法或者违约的行为，招标人有权要求其立即予以更正或停止。如果该违法或违约行为对招标人产生了损害后果，招标人还有权要求招标代理机构予以赔偿。3、邀请招标 也称有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位选择一定数目的企业(不少于 3 家)，向其发出投标邀请书，邀请他们参加招标竞争。由于邀请招标限制了充分的竞争，因此招标投标法规一般都规定，招标人应尽量采用公开招标。邀请招标的特点是：（1）邀请投标不使75、用公开的公告形式；43（2）接受邀请的单位才是合格投标人；（2）投标人的数量有限。邀请招标：适用于项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大或公开采购不能适应紧急需要的。本项目招标工作小组由巴彦淖尔市临河区林业局委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。12.5.4 招标方式 本项目采用公开招标方式，即在国家或地方指定的报刊、信息网或其它媒体公告。表表 1212-2 2 工程招标一览表工程招标一览表 招标 项目 招标范围 招标组织形式 不采用招标 方式 全部招标 部分招标 自行招标 公开招标 委托招标 邀请招标 勘察设计 绿化工程 土建工程 76、监理 其他 44 第第十三十三章章 投资估算投资估算与资金筹措与资金筹措 1 13 3.1.1 投资估算投资估算 13.1.1 投资估算依据 项目投资估算系按照国家发改委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和现行城市基础设施建设项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节的建设规划、技术方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上进行的。主要依据有：1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规 2、项目经济评价方法和参数（第三版）3、有关行业标准和规范 4、项目建设单位提供的基础资料 绿化工程费用主要依据本地区竣工的类似项目造价及本项目建设要求的指标进行估算。其他工程费用依据本工程建设条件和77、特点、政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。13.1.2 建设投资估算 1、工程费。工程费依据相关专业所提供的工程量划分和相应单位造价指标估算，单位造价指标依据本地工程定额和近期类似工程指标确定，并按现行材料价格水平予以调整。本项目估算工程费用总额为 2703.26 万元，其中新工栽植及新工养护 1522.20万元（后续养护费用依据 2013 年内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额 测算）、土方工程 738.18 万元、给排水工程 264.10 45 万元、暂估项目 178.78 万元。2、工程建设其它费用。本项目工程建设其它费用的估算按照国家和行业的有关规定、结合本项目具体情况，估算值78、为 178.76万元，其中可研编制费 2 万元、勘察设计费 29.74 万元、工程建设监理费 6.5 万元、工程保险费 16.22 万元、劳动安全卫生评审费 13.52 万元、场地准备及临时设施费 24.33 万元、施工图纸审查费 81.10 万元、施工图预算编制费 2.97 万元、竣工图编制费2.38 万元。3、预备费。基本预备费估算额为 160 万元。4、建设投资。以上各项合计为建设投资，估算值为 3042.02万元。13.1.3 流动资金估算 根据本项目的特点，按照分项详细估算法估算,经估算正常年份需占用流动资金为 240 万元。1 13 3.2.2 资金筹措方式与来源资金筹措方式与来源79、 项目总投资规模达到 3282.02 万元，其中建设投资 3042.02万元，占 92.69%；流动资金 240 万元，占 7.31%；项目采取 PPP模式运作，资金由政府及社会资本共同筹集。1 13 3.3.3 项目资金使用计划项目资金使用计划 项目投资总规模为 3282.02 万元，建设期投入工程费用 46 2703.26 万元，工程建设其它费用及基本预备费 338.76 万元；运营期投入流动资金 240 万元。第十第十四四章章 效益分析效益分析 1 14 4.1.1 社会效益社会效益 临河城区的建设有完善的整体规划，区域内建设不仅仅要做到交通便利、设施齐全，也要满足与自然融合、生态宜居等80、要求，因此要紧密结合城市、积极发展绿化，适应发展需要，顺应现代城市居民的需求，建设美丽城市。本项目的建设有利于改善临河区临友线（金川大道至九庄）道路及周边区域的环境、气候等自然条件，是城市现代化建设的重要内容，是改善生态环境和提高广大人民群众生活质量的公益事业。随着临河区临友线（金川大道至九庄）道路绿化工程的建设，可使临友线道路周边居民生活环境得到极大的改善，配套公用设施、基础设施更健全，促进临河区生态环境可持续发展，城市形象也得到很大提升，同时项目建设后可新增就业岗位，解决小部分人员就业问题。本项目不仅符合国家、市政府、各级部门的政策、规划、法规等规定，而且具有地理位置优越，建设场址具有开阔81、平坦，环境优雅等特色。项目建成后，可提升临河城市景观和自然景观的融合度和观赏性。并通过环境质量和景观的改善，带动该地区的整体文化、环境等水平的升值，成为新的经济 47 增长点。1 14 4.2.2 生态效益生态效益 随着社会的发展，人民对生态平衡与环境状况日趋重视，城市的绿化与生态环境有着直接的关系，而绿色植物具有除尘、消音、杀菌、净化空气、防止水土流失等作用。本项目建设临河区临友线（金川大道至九庄）道路绿化工程，主要栽植的绿色植物有乔木、灌木等。由于乔木、灌木类植物具有大量枝叶，其表面凹凸不平，许多植物的叶表面还有绒毛或黏液，形成庞大的吸附面，能吸附和滞留大量的粉尘颗粒，降低空气的含尘量，起82、到降低风速、对飘尘的阻拦、过滤和吸收作用。当遇到降雨时，吸附在叶片上的粉尘被雨水冲刷掉，从而使植物重新恢复滞尘能力。因此，通过乔木、灌木组成的复层绿化结构，会起到更好的滞尘作用。另外灌木类和草本类植物根系矿化作用，可以净化地下水，对地下水水质改善有着积极作用。因此，本项目的建设可调节生态系统功能，有效平衡城市生态环境，可对临友线道路过往车辆进行消声减噪，隔离噪声源，可使周边居民区减弱和避免噪音的干扰，具有良好的生态效益。1 14 4.3.3 经济效益分析经济效益分析 本项目是一项重要的社会效益和生态效益公共基础建设项目，项目本身不产生直接经济效益，但是环境的改善可大大提升 48 当地区域的经济83、价值，除了间接促进临河区的经济发展和社会进步外，还可以为招商引资创造极佳条件，拉动临河区经济的发展。第十第十五五章章 社会评价及风险分析社会评价及风险分析 15.1 项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析 本项目符合巴彦淖尔市城市整体规划及巴彦淖尔市林业局相关规划。从巴彦淖尔市临河区经济建设角度来说，项目建设可以间接转移当地剩余劳动力、增加财政税收，完善当地环保产业基础设施建设，促进当地经济结构转型；从生态环保角度出发，本项目建设可通过植树、绿化、调整苗木结构和改善苗木物种结构，从而改善项目区及周边地区的生态环境，促进地区生态平衡；道路绿化工程的开发建设和管理运营中，将涉及到基础设施建设、商84、贸、种植业等多个行业和领域，从根本上转变区域的传统产业结构，间接带动项目区及周边地区经济快速发展。1 15 5.2.2 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析 15.2.1 不同利益群体对项目的态度及参与程度 本项目的实施能够加强和完善城市建设，提升城市品位。通过该项目的建设，可以为临河人民创造更好的生活环境，对临河区经济社会发展和进步起到积极的作用。同时本项目建设将会大大改善项目区环境和社会生活条件，促进当地经济社会的发展，49 为当地提供良好的工作和生活条件，项目实施后当地的群众均为受益者，因此人民群众十分支持该项目的建设。15.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度 本建设项目是一85、项重要的生态效益性建设项目，政府有关部门大力支持该项目的建设。人民群众都热切期盼项目能早日动工修建，广大群众也支持此类生态效益性的基础建设。另外，项目所在地的交通、通信等基础设施条件齐备，所在地的自然生态环境条件很好，有利于本项目效益的充分发挥。1 15 5.3.3 社会风险分析社会风险分析 15.3.1 项目主要风险因素识别 1、经营风险分析 由于该项目工作所需的环节较多，可能会出现在经营方面的经验、专业知识、专业人才及管理控制方面的不足和困难。2、市场风险 市场风险是指能源，苗木和绿化景观建成的市场风险，包括量的风险和价的风险。3、政策风险分析 政府有可能对现有政策法规进行整理，调整结果可86、能会对土地出让产生一定程度的影响。4、不可抗力风险 50 由于地震、洪水、火灾、极端天气等重大自然灾害发生给本项目绿化苗木造成影响的可能性为不可抗力风险。15.3.2 分险程度分析 项目风险等级与程度分析表如下：表表 1 15 5-1 1 风险程度分析表风险程度分析表 序号 风险分类 风险程度 低级 中级 高级 1 经营风险分析 2 市场风险 3 政策风险分析 4 不可抗力风险 15.3.3 防范和降低风险对策 1、经营风险对策 严格进行项目管理，努力做到保质保量按时交工。多渠道、多形式地吸引人人才，建立自己的专业管理队伍，降低经营风险。充分发挥临河区在人才、政策、设施、环境等方面的优势，建立87、灵活的经营机制和内部激励机制，以机制的创新抵御经营风险。2、市场风险对策 防范风险的手段是委托可靠供应商的资信保证和可供选择的其他供应方式解决。也可使用合同手段通过施工单位包工包料控制。3、政策风险对策 实施主体单位通过坚持决策程序化、管理科学化、业务多元化的发展方针，依靠增强自身实力来降低政策变化带来的风险。规定重大项目在充分研究论证的基础上进行讨论，减少决策失误；项目实施过 51 程制定切实可行的方案，并强化管理，严格控制支出和成本；加强信息收集工作，不断根据新政策法规调整发展战略。坚持规范运作，科学管理，灵活经营，不断增强自身实力，政策因素的影响就能大大降低。1 15 5.4.4 社会评88、价结论社会评价结论 本项目的建设，可提升临河区城市形象，改善道路环境，提升空气质量，改善交通环境，降低司机驾驶疲劳感，规划交通的标志，提高临河城区整体环境水平。综上所述，本项目的建设对临河区经济的快速发展及生态环境改善具有十分重要的意义。第十第十六六章章 研究结论与建议研究结论与建议 1 16 6.1.1 结论结论 本项目在临友线道路绿化工程中以乔、灌、草、花相结合，体现城市特色，建成林荫景观大道。通过道路绿化，逐步改善临河区的生态环境，促进人与自然的和谐发展。本项目的建设可提高临河区城镇绿化总体质量及绿化率，实现可持续发展的重要举措，符合巴彦淖尔市城市发展战略和绿地系统规划的。本项目针对巴彦89、淖尔市临河区临友线（金川大道至九庄）进行道路绿化改造，可促进并改善周边区域的人居环境，增加区域空气湿度，调节区域气候，还可缓解司机人员眼睛疲劳，减少交通事故；绿化 52 还可以养护道路稳固路基，保护路面，延长路面寿命等作用。该项目布局合理，建设方案科学；项目建设的水文、地质、交通、运输、通讯和生活保障措施等均能满足项目建设的需要，项目建设条件已经具备；同时，巴彦淖尔市临河区林业局具有较强的技术、管理力量和经济实力，可以确保本项目的顺利实施。综合考虑各方面因素，本项目的建设是必要的，技术上是可行的，经济上也是合理的，建议尽快实施。1 16 6.2.2 建议建议 为保护项目的正常运行和效益目标的实现，应严格操作和维护管理，完善各种规程。依据国内有关道路绿化设计经验，建议在有条件的情况下，市政管线建设同步实施，以避免造成不必要的投资浪费。本项目上报后，建议相关部门单位尽快审阅，以便为下阶段工作提供可靠的依据。