1、 1 江淮生态科技园江淮生态科技园 项目可行性研究报告项目可行性研究报告 工程号：安徽省安徽省 二二 0 0 一一 0 0 年年六六月月 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 .4 4 1.1 概论.4 1.2 可行性研究报告编制范围及依据.4 1.3 法人及法人代表简介.6 1.4 建设的主要任务与目标.10 1.5 主要经济技术指标.10 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 .1313 2.1 项目建设背景.13 2.2 项目建设的必要性.19 第三章第三章 项目建设任务和市场分析项目建设任务和市场分析 .2121 3.1 建设任务.21 3.2 市场分析.212、 第四章第四章 场址选择与建设条件场址选择与建设条件 .2828 4.1 场址选择.28 4.2 建设条件.28 第五章第五章 建设内容与规模建设内容与规模 .3333 5.1 建设内容.33 5.2 建设规模.33 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 .4040 6.1 会所服务区建设技术方案.40 6.2 水产养殖区建设技术方案.47 6.3 果园种植区建设技术方案.49 6.4 景观苗木种植区建设技术方案.50 6.5 蔬菜种植区建设技术方案.56 6.6 手工作坊区工程技术方案.58 第七章第七章 项目组织机构与劳动定员项目组织机构与劳动定员 .6060 7.1 组织机构.60 73、.2 劳动定员.61 7.3 管理措施配套.62 7.4 人员来源及培训.63 第八章第八章 工程进度安排与招投标工程进度安排与招投标 .6464 8.1 工程进度安排.64 8.2 招投标.64 第九章第九章 环境保护、节能、消防及绿化环境保护、节能、消防及绿化 .6666 3 9.1 环境保护.66 9.2 节能.67 9.3 消防.68 9.4 绿化.69 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 .7171 10.1 投资估算依据及说明.71 10.2 总投资.72 10.3 资金筹措及用款计划.73 10.4 投资指标.74 第十一章第十一章 财务评价财务评价 .7575 4、11.1 财务评价依据及说明.75 11.2 产品成本估算.75 11.3 销售收入及税金.76 11.4 利润估算.77 11.5 财务现金流量分析.77 11.6 借款偿还能力.77 11.7 项目清偿能力.78 11.8 不确定性分析.78 11.9 财务评价结论.80 11.10 主要财务经济指标.80 第十二章第十二章 结论和建议结论和建议 .8181 12.1 结论.81 12.2 建议.83 附件、附图附件、附图 4 第一章第一章 总总 论论 1.1 1.1 概论概论 1.1.1 项目名称项目名称 江淮生态科技园项目 1.1.2 建设单位建设单位 江汽集团合肥兴业经济发展有限公司5、 1.1.3 建设地点建设地点 合肥市肥西县花岗现代农业示范区 1.1.4 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 1.2 1.2 可行性研究报告编制范围及依据可行性研究报告编制范围及依据 1.2.1 编制可行性研究报告的范围编制可行性研究报告的范围 在对项目充分调研的基础上，分析论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，测算工程投资，并进行财务评价分析，最终推测项目建设的有关结论和建议，供有关部门进行决策。该项目可行性研究报告的研究范围主要包括：5 项目建设的背景及必要性 项目建设任务、目标及市场前景 场址选择与建设条件 建设内容与规模 工程技术方案 组织机构与劳动定员 工程进度安排6、与招投标 环境保护、节能、消防及绿化 投资估算与资金筹措 社会经济效益评价 结论与建议 1.2.2 编制依据编制依据 中共中央关于制定国民经济和社会发展十二五规划的建议；国务院关于加快发展循环经济的若干意见；农产品质量安全法 安徽省人民政府关于加快发展循环经济的若干意见；安徽省生态省建设总体规划纲要；安徽省生态农业发展规划；安徽省“十二五”农业和农村经济发展规划思路；项目单位提供相关资料。6 1.3 1.3 法人及法人代表简介法人及法人代表简介 1.3.1 项目项目所属所属单位基本情况单位基本情况 安徽江淮汽车集团有限公司（简称江汽集团公司）于 1997 年经安徽省人民政府批准成立，是安徽省重7、点企业集团之一，是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，拥有江淮汽车、安凯客车两家上市公司和江淮专用车公司等十五家全资、控股子公司，已形成商用车、乘用车、客车、零部件和汽车服务五大业务板块。主导产品在各自的细分市场均占据优势地位：69 米客车专用底盘销量连续二十年位居行业数一数二的位次；轻型载货汽车销量位居国内第二，出口量连续十多年位居全国第一；瑞风商务车连续多年位居全国第一；客车销量位居行业前五位。目前，江淮汽车已出口到南美、欧洲、非洲、亚洲等区域，与全球100 多个国家建立了良好的合作关系，拥有近 100 家海外 4S 店，并在海外建立了 13 家 K8、D 工厂。在国际市场，江淮汽车已逐步形成了商用车、乘用车比翼齐飞的格局，轻型商用车连续十年保持中国品牌销量第一，乘用车增速迅猛，不断获得海外客商的好评和推崇，有力提升了江淮汽车和中国汽车产品的品牌形象。公司长期坚持走质量效益型道路，持续深入推进精益生产，积极构筑民族汽车的品质和品牌优势，并于 2010 年 10 月 21 日荣获中国质量领域最高奖全国质量奖。公司凭借着独具特色的企业文化，实现了连续 21 年飞速发展的“江汽现象”，受到了党和国家领导人的深切关怀和 7 高度重视。1.3.2 项目项目单位基本情况单位基本情况 合肥兴业经济发展有限公司于 2003 年元月成立，隶属安徽江淮汽车集团有9、限公司，公司注册资本 5000 万元，现有职工 1200 多人，担负着江汽集团员工的后勤服务保障工作，下辖综合管理部、财务部、餐饮管理部、物业管理部和生利公司。公司主要业务范围为：(1)餐饮服务；(2)社区物业管理；(3)房地产管理与开发；(4)工业保洁；(5)印刷业务；(6)幼儿园保育管理；(7)各类商业网点服务；(8)废旧物资回收与利用；(9)土建工程；(10)装潢、维修及技术改造项目等。随着兴业公司业务规模的不断扩大，为加快机制变革，增强市场化能力，适应企业发展的需要，公司形成了职能型事业部的框架，形成三个分公司两个职能管理部门的组织架构体系，三个分公司即：桃花分公司（在肥西县工商局注册10、企业为合肥兴业经济发展有限公司桃花分公司）、餐饮管理分公司（在安徽省工商局注册企业为安徽江淮兴业餐饮服务有限公司）、物业管理分公司。桃花分公司业务除涵盖原有生利公司业务外，将工业保洁业务划入桃花分公司管理，蒋守勇同志兼任桃花分公司总经理。两个职能管理部门即：综合管理部、财务部。合肥兴业经济发展有限公司以服务质量体系、管理和机制创新为抓手，深入开展“双达标”工作，先后通过 ISO9000 质量管理体系认证、餐饮 ISO22000 认证，以及安全质量标准化二级企业的创建工作；建立了 8 国家级安全文明小区标准，幼儿园省级示范园标准、优秀示范窗口标准，以标准拉动管理的规范性和有效性，不断凝练成兴业公11、司“坚持以顾客为导向的服务宗旨，不断满足主业的发展要求，精益求精追求卓越”的质量方针，和“成为服务业的一流企业”的共同愿景。合肥兴业经济发展有限公司2011 年经营总收入达 3.48 亿元，利润2274.42 万元，连续五年来营业收入同比增长 30%以上。实现了餐饮、物业、生利公司连续三年来无食品安全卫生事故、无入室盗窃事故，无重伤以上事故的发生。2012 年，合肥兴业经济发展有限公司先后获得“合肥市文明单位”、“包河区二十强企业”，并被安徽省国资委党委授予“第三届安徽省省属企业文明单位”称号。并于近期经合肥市房地产管理局初审和安徽省住房和城乡建设厅核准，兴业公司正式获得物业服务企业国家二级资12、质，成功迈向更广阔、更规范的台阶。兴业公司作为主业的后勤服务单位，“十二五”期间，将紧紧围绕反哺、转型和拓展三大主题，进一步落实立足主业、深耕集团、服务社会的发展思路，在做强核心业务、做深基础性业务的基础上，积极拓展做好新兴业务，逐步实现从服务型企业向经营型企业的转变，实现企业的 9 可持续发展。1.3.3 法人代表简介法人代表简介 法人代表：安进，男，1957 年 4 月出生，毕业于合肥工业大学，正高级工程师；1998 年 7 月合肥工业大学管理工程专业毕业，研究生学历；2006 年 12 月武汉理工大学管理工程专业毕业；博士学历。现任安徽江淮汽车集团有限公司董事长，技术中心主任，是享受国务13、院特殊津贴的青年专家、全国劳动模范、全国机械工业优秀企业家、纪念改革开放 30 年“中国汽车工业杰出人物”，被安徽省政府授予“有突出贡献的科技人才贡献奖”金奖，兼任中国汽车工程学会副理事长、安徽省人大代表、安徽省科协副主席、安徽省汽车工程学会副理事长等社会职务。安进自 1975 年以来一直任职于江淮汽车集团，先后担任了合肥客车总厂总质办主任，江淮汽车有限公司汽车研究所副所长、所长，江淮汽车有限公司技术中心主任、董事、副总经理以及江淮汽车集团有限公司副总经理、董事。安进是推进安徽汽车工业技术进步的重要领军人物之一，由他主持开发的一系列商用车、乘用车新产品和新技术成为推动江淮汽车连续 18年保持高14、速增长的重要动力源。他主持的安徽省唯一的国家制造业863CIMS 示范工程项目被评为国家863CIMS 应用示范工程。由于贡献突出，他被安徽省政府授予有突出贡献的科技人才贡献奖金奖，成为享受国务院特殊津贴的专家，曾荣获安徽省劳动模范、全国机械工业优秀 10 企业家、全国劳动模范以及纪念改革开放 30 年中国汽车工业杰出人物等荣誉称号。1.4 1.4 建设的主要任务与目标建设的主要任务与目标 该项目具有农业产业化示范及旅游游憩的双重性质，未来将成为江淮集团企业形象对外的展示窗口，因此在项目规划设计上应秉承高起点、高标准的基本原则：应具有完善的功能配备和高质量的建筑及环境景观，具备接待、游憩、休闲15、产业发展等多方面的综合效益；与环境紧密结合，从选址到具体施工建设均应对项目的环境影响、生态价值、景观氛围等进行重视，营造具有平衡环境观的体现现代科技和现代企业经营理念的示范园区。项目以生态园模式进行农业（农、林、牧、渔）的布局和生产，将农事活动、自然风光、科技示范、休闲娱乐、环境保护等融为一体，实现生态效益、经济效益与社会效益的统一。拟用 3 年时间基本建成以休闲会所为中心，结合农、林、牧、渔产业化，集生态农业、体验观光、娱乐休闲为一体的现代农业休闲生态园，一期项目初步计划用地 1000 亩左右。1.5 1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标 主要经济技术指标详见下表：11 表 11 主要16、经济技术指标表 序号序号 指标名称指标名称 单位单位 数量数量 备注备注 1 工程总投资 万元 7362.97 建设投资+全额流动资金 1.1 建设投资 万元 6754.52 1.2 建设期贷款利息 万元 285.53 1.3 全额流动资金 万元 322.93 2 年销售收入 万元 3483.65 生产期平均值 3 年总成本费用 万元 2731.24 生产期平均值 3.1 固定成本 万元 886.63 生产期平均值 3.2 可变成本 万元 1844.61 生产期平均值 3.3 经营成本 万元 2420.57 达产年 4 利润指标 4.1 年利润总额 万元 564.29 生产期平均值 4.2 年17、净利润 万元 423.22 生产期平均值 4.3 年利税总额 万元 752.41 生产期平均值 4.4 总投资收益率%8.47 生产期平均值 4.5 投资利润率%7.66 生产期平均值 4.6 投资利税率%10.22 生产期平均值 4.7 销售利润率%16.20 生产期平均值 4.8 成本利润率%20.66 生产期平均值 4.9 资本金利润率%12.72 生产期平均值 5 工业增加值 万元 1639.04 6 年营业税金及附加 万元 188.12 生产期平均值 7 增值税 万元 0.00 生产期平均值 8 所得税 万元 141.07 生产期平均值 9 现金流量指标 所得税后 9.1 财务内部收18、益率%7.36 9.2 投资静态回收期 年 13.58 含建设期 3 年 12 9.3 财务净现值（ic=6%)万元 666.93 10 贷款偿还期 年 7.27 含建设期 3 年 11 盈亏平衡点%61.11 生产期平均值 13 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 2.1 2.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 安徽江淮汽车集团有限公司安徽江淮汽车集团有限公司快速健康发展快速健康发展 安徽江淮汽车集团有限公司成立于 1997 年 5 月 18 日，其前身合肥江淮汽车制造厂始建于 1964 年。江汽集团成立后，尤其是“十一五”期间，江汽集团实现由“商用车”向“商用19、车+乘用车”转型的战略结构调整，进入飞速发展的快车道，累计销售各类汽车 138.5 万辆，实现销售收入 1116 亿元，超过江淮汽车“十一五”前 40 年累计销量，被业内称为“江汽现象”。2011 年，江汽集团公司整车销售突破 50 万辆，位居行业第 9 位，实现销售收入 366 亿元，拥有员工约 3 万人。未来几年我国居民收入稳步上升，中高收入家庭户数稳定快速增加，购车能力不断增强，以及人口增长、城镇化率提高等整体经济环境将决 14 定我国的汽车行业在未来较长的一段时间内保持较快的发展态势。江汽集团将与时俱进，保持稳步健康发展步伐，提升自主研发能力和精益化生产制造能力，实现战略转型，率先实现20、由中国制造向中国品牌的跨越。展望“十二五”，江汽集团公司将努力把握汽车产业发展机遇，加大全球化资本运作力度，推动业务结构调整优化，形成核心业务和战略业务协同发展的鲜明格局。巩固发展核心业务，力争轻卡全球前三甲的市场地位；稳健发展战略业务，力争乘用车在自主品牌阵营中名列前茅的市场地位；主动布局新能源汽车，力争进入自主品牌新能源汽车第一阵营。坚持质量效益型道路，质量优先规模，以品质塑造品牌，在汽车行业率先实现由中国制造向中国品牌的跨越。到“十二五”末，江汽集团力争实现整车销售突破 160 万辆，总体销售收入突破 1000 亿元。利用 5 到 10 年的时间，把 JAC 打造成具有较强国际竞争力的中21、国汽车业主力厂商。成为百万辆级企业集团，在国内汽车行业中“保六争五”以轻卡为核心业务，发展成为全球商用车生产主流企业 以乘用车为战略业务，争取自主品牌中数一数二的地位 率先实现由中国制造向中国品牌的跨越 “十二五”期间,江汽集团预计对产品开发投入累计 60 亿元，工程投入超过 100 亿元（含 24 亿研发设施投入），到 2015 年建成产能传统汽车 180 万，其中乘用车 120 万，商用车 60 万；新能源汽车 10 万台产能。15 31406030601200306090120150180210201020122015万辆乘用车商用车 江汽集团的快速发展，对企业的接待、培训、会议的场所和22、食品安全等后勤服务保障需求也日益提升，建设江淮农业生态科技园成为支持江汽集团战略发展的需要。2.1.2 建设农业生态科技园符合国家建设农业生态科技园符合国家农业发展政策农业发展政策 我国政府在“2010 年远景规划”和“中国二十一世纪议程”中，都将“发展生态农业，保障农业的可持续发展”放到重要的位置，党的十七大和十七届三中、四中全会也多次研究积极探索中国特色农业现代化道路，加快现代农业建设进程。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期。创建国家现代农业示范区，是顺应农业发展趋势，创新工作思路，强化工作指导，促进农业增产增效、农民持续增收的重大举措，对规范农业示23、范区发展，示范和引领现代农业建设具有重大意义。1、为推进区域现代农业发展，保障粮食等主要农产品有效供给树立新样板。创建国家现代农业示范区，立足区域资源优势和产业特色，高起点、高标准地建设一批规模化、机械化、标准化和产业化程度较高的 16 新型现代农业样板区，通过典型引路、以点带面，形成引领区域现代农业发展的强大力量，为加快传统农业向现代农业转变，提高优势农产品综合生产能力，保障国家粮食等主要农产品有效供给发挥重要作用。2、为示范推广现代农业技术，促进农业发展方式转变开辟新途径。创建国家现代农业示范区，实行产学研结合，提升和强化农业示范区引进、集成、运用、示范推广新品种、新技术和新装备的功能，建24、设一批先进适用农业科技成果的密集应用区和辐射源，加速农业科技成果转化应用，推动农业技术进步、产业结构优化和组织管理创新，大幅度提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提升农业发展的质量和效益。3、为探索建立新的农业生产组织形式，促进农户与市场的有效对接搭建新平台。创建国家现代农业示范区，在坚持农村基本经营制度不动摇的前提下，探索适合不同条件的农业生产投入、经营管理和利益分配的新型体制机制，解决我国农业生产组织化程度低的问题，形成农业与市场更加有效的对接机制，推动建立符合区域实际和产业特点的现代农业生产经营组织形式。4、为拓展农业功能，促进农业增效开辟新渠道。创建国家现代农业示范区，在发挥农业食25、物保障、原料供给、解决就业等传统功能基础上，拓展生态保护、休闲观光、文化传承等新型功能，培育农业的新兴产业，为农业增效和企业增收开辟新渠道。同时，也为城市居民提供休闲、科普教育基地和农业文明传承载体，在全社会形成热爱农业、关心农业、重视农业的良好氛围。安徽省农业产业化“671”转型倍增计划实施方案明确提出：要 17 充分利用中央和省关于皖江城市带承接产业转移示范区建设的优惠政策和扶持措施，牢牢把握省级、市级承接产业转移集中区建设和各县省级经济开发区扩容的契机，大力承接农产品加工业转移；积极参与泛长三角产业分工合作，充分利用“三大农展”平台，扩大农业对外开放，突出抓好农业招商引资；抓住国家技术创26、新工程试点省的重大机遇，结合合芜蚌自主创新综合试验区建设，加快农业产业化技术创新步伐；鼓励和支持龙头企业与高等院校、科研机构合作，建立产学研科技创新战略联盟。建设江淮生态科技园为拓展农业功能，促进农业增效开辟新渠道，在发挥农业食物保障、原料供给、解决就业等传统功能基础上，拓展生态保护、休闲观光、文化传承等新型功能，培育农业的新兴产业，为农业增效和农民增收开辟新渠道。同时，也为城市居民提供休闲、科普教育基地和农业文明传承载体，在全社会形成热爱农业、关心农业、重视农业的良好氛围。综上所述，创建江淮生态科技园，符合国家政府农业发展政策，在推动企业发展的同时，有利于促进农业产业化经营体制的机制创新。227、.1.3 江淮农业生态科技园项目符合项目区的发展规划江淮农业生态科技园项目符合项目区的发展规划 江淮生态科技园位于肥西县花岗现代农业示范区。肥西县处于南北气候过渡区，南北树种都适宜生存，是天然的南花北移、北苗南迁引种、驯化基地。为推动“生态绿县、产业富民”，深入开展以城镇绿化、绿色长廊建设、成片造林、村庄绿化与农田林网建设、苗木花卉增量提质、18 退耕还林成果巩固等“六大工程”为载体的绿化会战，肥西县委、县政府充分发挥了苗木产业传统优势和省城近郊优势，坚持把苗木花卉产业作为加快发展现代农业、促进农民增收的一大支柱产业，大力扶持，精心培育，推动成立花岗现代农业示范区。花岗现代农业示范区在结合本地28、和周边现代农业示范区规划和建设成功经验的基础上，以科技为依托、产业为支撑、基础配套、科学规划、整体推进、连片开发、综合配套，通过引进国内外现代农业生产理念、高效模式和品质改良等先进实用技术，全面提升示范区科技应用水平；选择具有市场前景并适合肥西当地的品种，进行有效规范化生产。以开放创新的理念推动农业转型升级，大力发展了都市农业和城郊型农业。经过近年来的努力，花岗现代农业示范区已经发展成为安徽省十八大农业示范区之一，规划面积 10 万亩。花岗现代农业示范区按照高产、优质、生态、安全的基本的要求，坚持高起点、高标准、高档次、高效益的原则，打造一个合肥特色、全省一流、全国领先的现代农业示范区。自建设29、伊始，示范区严格规划组织实施，并加快示范区核心区建设，实现了生态、社会经济效益的有机统一，构建了良好人居环境和生态环境，建成了城乡统筹示范先导区。项目建设符合当前国家相关产业政策，顺应了合肥市为加快推进承接皖江城市带承接产业转移示范区的建设规划，促进了现代农业发展的相关惠农政策，支持了农业产业化发展。江淮生态科技园项目的建设,切合肥西县花岗现代农业示范区的发 19 展规划,在满足江淮汽车集团自身需求的同时,能有效利用当地的发展扶持政策和技术资源,带动项目区的快速发展,实现双赢。2.2 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 保障食品安全，保障食品安全，提升员工幸福指数提升员工幸福30、指数 在进入二十一世纪以来，由于工业经济的飞速发展带来的环境污染问题，严重影响了农业生态系统，影响了农产品的质量，也直接影响了人们饮食的安全和健康。而随着社会经济的不断进步，人们饮食文化日益多样化，食品卫生与安全更成为备受关注的热门话题，近年来各种食品安全事件屡见不鲜，无一不牵动着广大民众的心。为员工提供更放心、更安全、更卫生的食品，提高员工的饮食质量，建设员工餐饮蔬菜的供给基地就显的尤为重要。同时随着城镇化进程的加快，传统农业的产出较低，农民从事农业种植的积极性受到影响，大量土地闲置，造成了资源的浪费。为促进农业的发展，各级政府都出台了相关的产业支持政策，尤其是在鼓励企业化经营，支持发展生态31、高效农业方面，力度较大。员工是企业的重要组成部分、是企业发展的基石，以人为本、关心员工，提高员工的生活品质、增强员工的归属感、激发员工的工作热情和激情对企业实现永续经营具有重要的意义。作为制造业的产业工人，多数时间面对的是机械、设备，工作和生活的压力均比较大，如何为员工解压，关心员工的生理和心理健康，提升员工幸福指数一直以来就是公司关注和重视的。为企业员工提供一个优美、舒适、放松身心的，以农业观光和体验休闲为主的度假场所，让员工贴近自然，感受自然，调 20 节身心，是关爱员工、提升员工幸福指数的重要途径。2.2.2 完善兴业公司功能，支撑服务集团公司快速发展完善兴业公司功能，支撑服务集团公司32、快速发展 随着江汽集团“十二五”发展战略的实施，集团的不断发展壮大，预计到 2015 年，江汽集团将形成销售各类汽车 150 万辆，年销售收入突破 1000 亿，拥有员工 5-6 万人的超大型民族自主汽车集团公司，企业的接待、培训、会议的需求也随之增大，为企业提供一个重要的接待、培训、会议的场所，既是企业发展的内在需要，又是提升企业对外形象的需要。兴业公司作为主业的后勤服务单位，“十二五”期间，将紧紧围绕反哺、转型和拓展三大主题，进一步落实立足主业、深耕集团、服务社会的发展思路，在做强核心业务、做深基础性业务的基础上，积极拓展做好新兴业务，逐步实现从服务型企业向经营型企业的转变，实现企业的可持33、续发展。生态园的建设是打造特色鲜明的兴业服务品牌，落实“十二五”发展战略规划，实现公司发展的重要举措。21 第三章第三章 项目建项目建设任务和市场分析设任务和市场分析 3.1 建设任务建设任务 本项目以集生态农业、体验观光、娱乐休闲为一体的，与 JAC 品牌相适应的现代农业休闲生态园，达到环保、生态循环和良性发展。以休闲会所为中心，结合农、林、牧、渔产业化，集生态农业、体验观光、娱乐休闲为一体的现代农业休闲生态园，项目总用地 3012.7 亩。遵循“滚动投入，循环发展”的原则，分期建设，以增加效益。一期项目建设用地约 1000 亩，主要建设：会所服务区（面积约 100亩）、水产养殖区（面积约 34、100 亩）、果园种植采摘区（面积约 100 亩）、景观苗木种植区（面积约 100 亩）、蔬菜种植区（面积约 600 亩）和手工作坊区。3.2 3.2 市场分析市场分析 3.2.1 产出分析产出分析 江淮生态科技园建设遵循“滚动投入，循环发展”的原则，分期建设，一期项目主要建设会所服务区、水产养殖区、果园种植采摘区、景观苗木种植区、蔬菜种植区和手工作坊区，项目竣工后，将能提供：（1）会议、餐饮、住宿、旅游观光接待服务；（2）时令果蔬和水产品；（3）苗木花卉；（4）种养殖深加工产品。项目成功运营后，预计将产生以下成果：22 会所餐饮、住宿、会议等收入 休闲垂钓、果园旅游观光等收入年产鲜鱼约 8-35、10 吨 鲜果年收获 700 吨 蔬菜年收获 4000 吨 苗木花卉年收获 70 万株 农加工产品年收获 10 吨 3.2.2 集团内部蔬菜、鱼类产品需求分析集团内部蔬菜、鱼类产品需求分析 由下表 3-1 兴业公司月度餐厅采购明细表可以看出，兴业公司为 2.2万左右江汽股份有限公司员工每月需购买 105086 千克米面，77629 千克肉类，26872 千克禽类，258952 千克蔬菜和 29974 千克鱼类。预计至 2015 年，江汽员工将超过 6.6 万人，即年度约需消耗 378.3吨米面，932.2 吨蔬菜和 107.9 吨鱼类。即除鱼类大部分仍需外购，蔬菜、水果和粮食有部分结余，可以进36、行加工和外销。随着市民生活水平的提供，选购安全可靠的农产品将会成为消费者最基本的生活选择，无公害专业市场会在各方面推动下形成并有效地运转。各项监管措施也将进一步完善，产销两旺局面必将形成，我国的食品安全问题终将会像发达国家那样得到解决，这也是国民经济发展到一定水平后的必然结果。绿色无公害蔬菜、水果类产品市场前景较好，无需过多分析。表 3-1 兴业公司餐厅月度采购明细表 类别类别 供应商名称供应商名称 金额（元）金额（元）数量数量 小计（元）小计（元）23 油 采购组 294515 19634 千克 294515 米面类 卖香浓米业 568383.13 94730 千克 692649.13 金润37、米业 124266 10355 千克 酒水类 成华酒水 31117 84551 亿美酒水 9554 金顺达酒业 43880 饮料、方便面类 华谊商贸 145732.4 265212.55 新秀百货 6080 新牵手商贸 6044 永树饮料 19630.75 继征商贸 87725.4 乳制品 白帝乳业 5850 71946.8 卫岗乳业 66096.8 面包类 琪琪食品 32573.2 32573.2 肉类 汇汇肉食品 230289.46 50756 千克 685204.86 春然肉食品 371634.89 板桥肉类 83280.51 禽类 姚泽牛禽类 87718.21 2193 千克 385338、09.49 珍宏禽类 194535.55 12969 千克 洪福家禽 103055.73 11710 千克 蔬菜类 丰收蔬菜 349623.8 258952 千克 647379.36 黄记蔬菜 189854.38 济仓蔬菜 84673.77 岗集蔬菜 12305.61 新站蔬菜 10921.8 鱼类 方氏水产 148777.23 29974 千克 179841.93 天门湖鱼 31064.7 豆腐 房记豆腐 68007.5 33719 千克 94413.68 24 人人福豆腐 26406.18 鸡蛋 南七鸡蛋 107485.9 17559 千克 131691.9 良付鸡蛋 24206 冷冻类 39、二胜冷冻 83202 143877 大陶冷冻 60675 调料 烟墩小李 178939.5 202360 金绿食品 14631 玉凝干货 8789.5 杂支类 傲立运 2120 103287.6 威洗阔 2160 守信 27971 任购、佘购杂支 71036.6 合计 4014813.5 4014813.5 3.2.3 花卉、苗木市场分析花卉、苗木市场分析 江淮生态科技园生产的名优花卉、苗木等产品极具市场前景。随着我国经济的飞速发展，城市化进程和城市建设的加快，城市规模正迅速扩大，城镇人口急剧增加，人们的生活水准也在快速提升，对农副产品需求的数量和质量都会到达一个新的高度。我国有 13 亿人口40、，其中城市人口就超过 4 亿。随着人们生活水平的提高，花卉消费市场呈旺势增长。在鲜花的消费方式上，已开始从以送人为主转向送人和自我消费并重。另外，随着许多单位办公条件的改善和众多写字楼的崛起，办公场地的鲜花消费也将成为新的消费空间。目前，花卉市场中低档大路品种已趋向饱和，而中高档品种相对短缺。25 随着城市绿化对生态功能和景观效果要求的提高，绿化市场越来越要求树种品种的多样化。城市绿地中以各色灌木组成的绿化色带是城市的一道亮丽风景，花灌木的使用量非常大，当前，金叶女贞、杜鹃、紫叶小檗、扶芳藤，以及红叶石楠、金叶小檗和常绿六道木等一些新引进的彩叶新品种前景十分广阔。容器苗具有成活率高、缓苗期短、41、栽植不受季节限制、绿化施工方便、绿化效果好和适合工厂化育苗等优点，在欧美等发达国家已经广泛生产应用，我国广东、浙江和福建等地区的部分企业已经开始尝试，绿化苗木的容器化生产将是下一轮绿化种苗业发展竞争取胜的重要法宝。随着合肥市及周边的马鞍山、南京等城市的大建设、大发展，农业精品园生产的花卉和绿化苗木的市场前景巨大。3.2.4 旅游类产品市场分析旅游类产品市场分析（1）旅游市场定位及预测 根据肥西县花岗现代农业示范区目前的旅游发展现状，并考虑到人口、交通、经济发展水平等客源影响因素，江淮生态科技园具体市场定位如下：一级客源市场：江淮集团内部员工，按 6.6 万人，人均 2 次/年计算，有 13.242、 万人次；二级客源市场：肥西县及周边游客，年游客量预计 4 万人次；三级客源市场：合肥市及周边旅游市场，预计年游客量 8 万人次。根据旅游发展的一般规律，江淮生态科技园区的游客量发展有三个阶 26 段，即初始阶段、发展阶段和平衡阶段，初级阶段，即江淮生态科技园区开发阶段，旅游设施不完善、客源市场未打开，知名度不够高，其发展速度相对缓慢阶；发展阶段即具有一定知名度、设施较齐全且具有较强的接待能力阶段，此时游客量会迅速增长而达到高。而再经过 25 年，游客量逐渐回落，将进入平衡发展阶段。根据对江淮生态科技园区现状的分析，20152017 年是江淮生态科技园景区的初始阶段，20182021 年是江淮43、生态科技园景的发展阶段，2022 年以后江淮生态科技园景区进入平衡发展阶段。3.5 旅客规模预测 通过对江淮生态科技园近五年游客规模的分析，规划预测江淮生态科技园游客基数为 25.2 万人次/年，预测江淮生态科技园区 20162017 年的增长率为 25%，20182021 年游客增长率为 20%。2022 年进入年增长率 10%-15%的平稳期。按照 P=S（1+K）n 公式，计算 2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022 年景区的游客规模（P）。计算结果为：P2016=25.2（1+25%）=31.5 万人次 P2017=31.5（1+25%）2=39.375 44、万人次 P2018=39.375（1+20%）=47.25 万人次 P2019=47.25（1+20%）2=56.70 万人次 P2020=56.70（1+20%）3=68.04 万人次 P2021=68.04（1+20%）4=81.684 万人次 P2022=81.684（1+10%）=89.81 万人次 27 根据以上分析，对江淮生态科技园游客规模的预测结果如下：表 32 景区游客规模预测 年份年份 2012016 6 2012017 7 2012018 8 2012019 9 20202020 20202121 20222022 增长率（）25 25 20 20 20 20 10 客源总45、量（万人次）31.50 39.375 47.25 56.70 68.04 81.68 89.81 住宿旅客（人次）3150 3937 4725 5670 6804 8168 8981 按照常规的 1%的旅客会选择在旅游地进行住宿量预测，江淮生态科技园在近期开发完成后，会有 3150 位以上旅客留宿。再增加年均约举办100 场 200 人规模的集团公司培训、会议、招商等活动，江淮生态科技园会所服务区将有足够客户源。28 第四章第四章 场址选择与建设条件场址选择与建设条件 4.1 4.1 场址选择场址选择 项目地位于合肥市肥西县花岗现代农业示范区，初选地块约 1000亩，其中水面面积 112 亩，46、村庄拆迁面积 41 亩，其余为基本农田。项目区地块呈三角形，为岗丘地形，东邻小官塘水库，南距合安路约 300 米，西靠原四合乡政府，内有村村通路网连接，东边建有老年公寓。4.2 4.2 建设条件建设条件 4.2.1 区位条件区位条件 肥西县是安徽省经济强县之一，荣获全国粮食生产先进县、全国环境优美县、全国科技进步先进县、全国初级卫生保健先进县、全国绿化模范县、全国文明县城等一系列荣誉称号，位于安徽中部，江淮流域之间，东临巢湖，西接六安，南望舒城、庐江，北邻长丰、寿县。肥西处于南北气候过渡区，南北树种适生，是天然的南花北移、北苗南迁引种、驯化基地。肥西县花岗现代农业示范区，毗邻合安公路，距离合肥47、市区约 40 公里，车程约 40 分钟，东承上派镇（县城）、西启山南、南接舒城桃溪、北靠紫蓬山风景区，位于潜南干渠和丰乐河之间，水系较为丰富。项目建设区域远离市区和工矿企业，大气、水质和土壤污染较少，基本农田 29 保护良好。肥西县配套设施完善，在全市率先开通城际公交，群众出行更加便捷。完成城区绿化 9.8 万平方米，绿化覆盖率达 38%。实施市容市貌综治、交通秩序整顿等“十大创建工程”，城市品位进一步提升，2010 年成功创建全省文明县城，2011 年成功创建全国文明县城。肥西县乡村旅游蓬勃兴起。三河、紫蓬山、老母鸡家园，成功创建4A 景区。西庐寺、刘铭传墓园等景点相继建成。旅游文化载体丰富48、多彩，多次举办全国山地自行车赛、安徽青年集体婚礼、三河民间文化艺术节等活动。牵头组建环巢湖旅游合作组织，加强与黄山、九华山等景区合作联动，主动融入全省旅游大格局，肥西已成为名副其实的省城后花园。4.2.2 气象地质条件气象地质条件 肥西县居安徽省中部，江淮分水岭横贯县境中北部，南临淝水，滨巢湖西岸。肥西境域低山绵延 25 千米，大潜山海拔 289 米，为全县最高点，是典型的平缓丘陵地区。水利资源丰富，丰乐河、上派河向东南注入巢湖，东淝河北流入淮。其中属长江流域 1503 平方千米，淮河流域 458 平方千米；另有巢湖水面100 平方千米。年平均降水量 969.50 毫米，雨量适中，水质优良，适49、宜养殖，水产品种类丰富。肥西县全年平均日照时数为 2218 小时，年平均气温 15.7 摄氏度，平均降水量 1000 毫升，平均湿度 70%,属热带季风气候，四季分明，温和湿润，无霜期较长，适宜粮食、苗木、花卉的种植,是国家商品粮基地 30 县。4.2.3 基础基础设施设施状况状况 肥西县区位优越，是合肥市辖三县之一，县城距合肥市中心仅 17 公里，全省第一家县级工业园区桃花工业园为国家级经济技术开发区合肥经济技术开发区的一部分。交通便捷，沪蓉、合宁和合六高速公路以及 206 国道、312 国道、合铜公路、合界高速、合铜黄高速穿境而过，宁西铁路、合九铁路、合武铁路贯穿全境，骆岗机场距县城 1250、公里，新建的新桥机场就坐落在肥西高刘镇，将于 2012 年 6 月通航。派河、丰乐河经巢湖通达长江，铁路、公路、水路、机场构成了四通八达的立体交通网络。县内电力充沛，通讯发达，基础设施配套完善。4.2.4 现代农业发展状况现代农业发展状况 以苗木花卉产业为代表的肥西县现代农业发展态势良好。安徽省是我国南方集体林区重点省份之一，也是中部地区重要的苗木花卉生产和集散基地。近年来，我省坚持以促进农民增收为核心，以推进集体林权制度改革为突破口，大力发展苗木花卉等新兴产业，逐步形成了以肥西三岗、芜湖清水、来安林桥为代表的全省“五区一带”苗木花卉产业布局。这不仅仅大大加快了全省国土绿化步伐，促进了人与自然51、和谐相处，而且为统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设探索了一条有效途径。“苗交会”有力推动了合肥市苗木花卉产业迅速崛起，目前全市苗木花卉种植面积达 25.64 万亩，年销售额 17.11 亿元，成为农村经济的重要支柱产业之一，31 合肥已成为全国重要的苗木花卉集散地和信息中心。肥西县苗木花卉产业起步于 20 世纪 60 年代，发源于县城上派镇松岗、阮岗、孔岗三个村，简称“三岗”。近年来，全县苗木花卉生产遍及全县所有乡镇，产品畅销全国各地，年交易 4 亿多株、销售收入近 10 亿元，苗木花卉产业已成为全县农业产业的特色亮点和农民增收的重要渠道。以三岗基地为核心的苗木花卉种植面积已扩展到 18 万52、亩，占全省的一半，被省林业厅授予省级苗木花卉生产基地，肥西已成为与浙江萧山、四川温江齐名的全国三大重要苗木花卉生产基地。苗农中介数量多。全县有苗木花卉经营户 2 万多户，专业经纪人 3000多人，苗木花卉专业合作组织 13 个，从业人员 10 万余人。乡土特色品种优。苗木花卉产品已形成观赏绿化苗、经果林苗、用材林苗和花卉、盆景、草坪地被等六大类 400 多个品种，产品以桂花、香樟、广玉兰、高杆女贞等中高档苗木花卉为主导。在安徽省第五届花卉博览会上，肥西县的金桂、正大果树等新优苗木被评为一等奖。龙头企业带动强。培育出亚新园林、森海园林、肥西老母鸡、海纳百川等一批龙企业和近 300 多苗木花卉生产53、经营大户，初步形成“公司+协会+基地+农户”的产销一体化经营模式，带动了苗木花卉产业发展壮大。产销交易势头旺。充分借助苗木花卉交易大会平台，进一步增强肥西苗木花卉品牌影响力，产销交易势头持续旺盛。2012 年，肥西县荣获全省首批休闲农业与乡村旅游示范县称号。成功举办紫蓬山全国山地自行车冠军赛。三河护城河综合治理、生态停车场项目扎实推进。接待游客 260 万人次，旅游综合收入 18.2 亿元。成功举办第 32 九届中国 合肥苗交会，成交金额 10 亿多元。新建“万村千乡”农家店 60 家。完成进出口总额 1.5 亿美元、增长 25.2%，出口 1.2 亿美元、增长 25.4%，居全省前列。合铜路54、高效农业示范带初显成效，中国中部花木城苗木、花卉两个精品交易市场建成运营。一、二、三产交融发展，新增星级农家乐 9 家。林权制度、水管体制、农村道路管护、农业社会化服务、为民服务全程代理等各项改革稳步推进。4.2.5 旅游旅游发展发展状况状况 肥西县乡村旅游得到蓬勃发展。三河、紫蓬山、老母鸡家园，成功创建 4A 景区。西庐寺、刘铭传墓园等景点相继建成。旅游文化载体丰富多彩，多次举办全国山地自行车赛、安徽青年集体婚礼、三河民间文化艺术节等活动。牵头组建环巢湖旅游合作组织，加强与黄山、九华山等景区合作联动，主动融入全省旅游大格局，肥西已成为名副其实的省城后花园。旅游开发日趋繁荣。紫蓬山创 4A 景55、区圆满成功，三河创 5A 景区正有序推进，紫蓬镇荣获全省最佳旅游乡镇，山南镇、铭传乡荣获全省优秀旅游乡镇，A 级景区、星级农家乐总量继续保持全市第一。紫蓬山腹地公路全线贯通，西庐寺复建、三河美食城等一批旅游项目稳步推进。全国山地自行车赛、三河民间文化艺术节、安徽省青年集体婚礼等一系列节庆活动成功举办。开通三河至南京周末旅游直通车，顺利开启工农业游。接待游客 190 万人次，综合收入达 12.8 亿元。33 第五章第五章 建设内容与规模建设内容与规模 5.1 5.1 建设内容建设内容 本项目以集生态农业、体验观光、娱乐休闲为一体的，与 JAC 品牌相适应的现代农业休闲生态园，达到环保、生态循环和56、良性发展。以休闲会所为中心，结合农、林、牧、渔产业化，集生态农业、体验观光、娱乐休闲为一体的现代农业休闲生态园，项目总用地 3012.7 亩。遵循“滚动投入，循环发展”的原则，分期建设，以增加效益。一期项目建设用地约 1000 亩，主要建设：会所服务区、水产养殖区、果园种植采摘区、景观苗木种植区、蔬菜种植区和手工作坊区。5.2 5.2 建设规模建设规模 5.2.1 总体建设规模总体建设规模 项目由三大功能模块构成：农林水产业组团、旅游度假组团和会务餐饮服务组团。1、农林水产业组团 该组团主要由特色种植、养殖及相关农林产品深加工为主体，建设创新性的现代化农业、林业、养殖业综合基地。基地建设强调农57、业产业发展、生态环境保护、景观游憩空间建设一体化，针对当前社会上因相关产品所面临的化学、基因等因素所造成的污染提出纯净化农副产品的发展思路，并借助江淮企业的品牌效应形成具有号召力的农业产业化、34 农业工业化的发展思路，打造具有示范性的专业园区。该组团命名应为“JAC 现代农业工场”，明确提出工业化农业生产发展模式，建设果蔬、水稻、花木、水产四大主干工场，并设置三大中心和一个核心加工单元，其中包括以科技研发和技术推广为主的农业科技研究中心，用于对外展示和商务的农业工场商务中心，用于体验和游赏的农业工业体验中心和深加工产品发展单元等。总的农业工场用地应不小于 2600 亩。2、旅游度假组团 该组58、团以旅游、度假、休憩活动组织为核心，以农林产业研究发展组团为基础，结合自然山水资源和乡村田园景观开展综合性、高品位、原生态的服务接待。针对目前旅游市场产品雷同、特色缺失、旅游项目参与性不强、旅游活动对环境损害较大等问题，提出基于生态理念的农业产业参与性休闲游憩项目，并结合项目设置优化环境和景观。该组团包括体验式农业园区、户外休闲步道、野营基地、水上活动中心、林间别墅等内容，总用地约 200 亩。3、会务餐饮服务组团 该组团以会所式度假酒店为核心，辅助以针对企业员工培训和能力拓展的训练培训营地，并结合集团其他活动所需要的会议、招商、洽谈、接待等综合设置服务性组团。其中度假酒店应至少满足 150-59、200 人的休闲度假需求，其客户大体由集团自身和外部游客两部分构成，面向集团的部分约占 1/2。会议中心应能满足集团中高层不完全集中会议的基本需求（完全会议约需 800 以上的规模，在该地区很难实现），规模约在 35 200 人以上。另外，会议中心也承担了集团产品发布、招商、洽谈等多方面的功能需求，在建筑形式上应多样化，包含集中会议中心、专业会议室、小型会议洽谈室、展示厅、服务中心、餐饮中心等。总建筑面积约需 20000 平方米，在经营商力求与国际先进度假及服务集团或品牌形成良好的合作关系。该部分约需建设用地 150 亩。表 5-1 项目总体建设内容一览表 序号序号 用地性质用地性质 面积面积60、(亩)建筑面积建筑面积(平米)1 绿色蔬菜种植区 679.0755 2900 2 生态果林区 489.2475 3 景观林木选育基地 257.307 4500 4 园林花卉培育基地 225.261 5 水产养殖及水生作物培育基地 398.538 6 大米工场 211.1025 7 湿地花园 108.3795 8 四季田园会所 272.994 70000 9 休假庄园 213.711 10 水上欢乐游憩区 157.0545 11 总计 3012.7 77400 5.2.2 一期建设规模一期建设规模 项目建设遵循“滚动投入，循环发展”的原则，分期建设，以增加效益。一期项目建设用地约 1000 亩，61、主要建设：会所服务区、水产养殖区、果园种植采摘区、景观苗木种植区、蔬菜种植区和手工作坊区。会所服务区：面积约 100 亩，主要是建有能够容纳 100 人左右的 36 会议、餐饮、住宿接待能力的会所及其配套附属设施和景观；水产养殖区：面积约 100 亩，主要实施渔业精养和休闲垂钓；果园种植采摘区：面积约 100 亩，根据当地的气候和土壤特性，结合休闲采摘的需要，选址适宜的品种进行种植，果园内实施立体养殖禽类，发挥生态循环的作用；景观苗木种植区：面积约 100 亩，科学规划，选择生长性好、经济效益高的品种，既满足会所景观设计布局需要，又能为企业厂区绿化提供苗木；蔬菜种植区：面积约 600 亩，其中62、有机种植 100 亩：按有机蔬菜种植模式进行生产，定位高端顾客群体，采用会员配送制，打造品牌；无公害蔬菜种植 500 亩，主要通过引入合作资源，进行订单式生产，供员工餐饮和小区居民；手工作坊区：主要通过传统的加工手段，运用生态园的种养殖资源，进行深加工和包装，打造几个食品品牌。表 5-2 项目一期建设内容一览表 序号序号 用地性质用地性质 面积面积 (亩)建设规模建设规模 (平米)建筑说明建筑说明 1 会所服务区 100 20000 砖混结构 2 水产养殖区 100 200 砖混结构 3 果园种植采摘区 100 3000 单体温室园区 50 亩（温室面积 45 亩）文洛式 PC 板连栋温室 463、 景观苗木种植区 100 37 5 蔬菜种植区 600 172800 日光温室 360 栋,每栋温室 480m2 日光节能温室大棚 172800 平米 6 手工作坊区 5 3000 框架结构 11 总计 1005 199000 （1）生态科技园设施建设 新建生态科技园设施主要有现代化连栋温室、有机肥发酵设施等。文洛式 PC 板连栋温室建筑面积 14256m2。10.8m跨三屋脊文洛式结构，4 开间，天沟 4.0m，顶高 5.0 m。覆盖材料质量要符合国家标准。PC 板和玻璃透光率大于 85%，可大大提高温室内部的隔热保温性能。温、湿度控制系统：采用自然通风、强制通风相结合和湿帘水循环系统，并采64、用外遮阳、内遮阴、防虫网等技术手段，以达到按标准控制室内温度和湿度。（2）日光温室反季节蔬菜生产区设施建设 新建日光节能温室大棚，采用钢管构件式棚架和桁条，进口优质新型复合长寿无滴膜，内遮阳保温幕网、防虫网。温室宽 8 米，长 60 米。后墙高2 米，厚 0.5 米，后坡顶采用 PC 瓦覆盖。建筑面积：每栋温室面积宽 8m 长 60m480m2，30 栋总建筑面积480m2/栋 30 栋14400m2（3）科技措施 1、引进新优品种 项目拟引进栽培：荷兰无籽黄瓜“托瑞”、日本小黄瓜“河潼盛夏”、以色列番茄“达尼亚拉”、以色列樱桃番茄“绝色绯娜”、荷兰彩椒：“红英达”、“黄欧宝”、“紫贵人”等名65、优蔬菜，以及蝴蝶兰等名优花卉。38 2、肥水自动供应，拟引进一套法国产肥水自动供应系统，可根据作物营养要求，实现肥、水的自动控制供应。3、现代化设施栽培技术，项目建设的现代化连栋温室，可按作物生长需要，对光照、温度、湿度等进行控制，使生产不受季节限制，实现产品的周年供应。4、生物有机肥生产技术，项目拟引进生物有机肥生产技术，将畜禽粪便，有机垃圾转化为无害化的生物有机肥，供应项目区生产应用。5、有机生态型无土栽培技术，该技术是由中国农科院蔬菜花卉所开发的适合我国国情的适用技术，它用有机肥料代替无机的营养液，省肥、省水、省工，可利用非耕地生产蔬菜，产品洁净卫生，可生产出“AA”级的绿色食品。（4）66、供电工程 江淮生态科技园区沿主要道路已全部建成了 10 千伏高压输电线路；各分园区只需配套布设完善的低压输配电线网和设施。（5）供水工程 无公害蔬菜、生态农业科技园以及绿化灌溉用水，直接从附近水域用水泵抽取，沿水渠输送至灌溉点。建设区水域水质良好，无污染，达到国家标准地面水级。园区人员生活、餐饮用水则从肥西县自来水厂供水干管水源，接入各用水点即可。（6）绿化工程 为了改善江淮生态科技园区的生态环境，把园区建设成园林式的现代农 39 业精品园和合肥市休闲农业旅游基地，必须搞好园区的绿化、美化工作。园区所有道路要种植四季长青的行道树和有花灌木。各分园区除了种植面积外，都要广种草坪、花卉。少做硬质地67、面，充分搞好绿化。使整个园区四季长青，三季花香，成为吸引广大市民周末、假期近郊休闲旅游度假的好去处。（7）主要建、构筑物 主要建、构筑物见下列一览表：表 5-3 主要建、构筑物一览表 序号序号 名名 称称 单位单位 规规 格格 数量数量 备备 注注 1 无公害蔬菜日光温室 栋 8m60m480m2 30 轻钢结构棚架 2 现代化连栋温室 m2 整体连栋 14256 轻钢结构 40 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 工程技术方案总体规划原则：1、充分利用和保持原有的地形、地貌和田园景观；2、选择高新现代化农业技术项目来发展并突出其特色，同时在保留传统农业特色的基础上有目的地提高其技术含量；68、3、各分区功能明确、布局合理、生产管理方便、生活设施配套和完善；4、园区的总体规划与肥西县花岗现代农业示范区总体规划相衔接。6.1 6.1 会所服务区建设技术方案会所服务区建设技术方案 会所服务区占地面积约 100 亩，建筑面积20000 平米，主要是建有能够容纳 100 人左右的会议、餐饮、住宿接待能力的会所及其配套附属设施和景观。在基础设施建设能力上力求创新，着眼未来，并逐步与国际市场接轨。会所服务中心及其他附属设施，可以为江汽集团举行各种会议提供完美的场所。会议中心作为园区的标志性文化设施，不仅是开展各种会议活动的场所，而且也是举办综合性文化艺术活动的重要载体。6.1.1 规划理念规划理69、念 1、综合开发理念 以会议培训服务、餐饮服务、生态休闲为主，成为一个相对独立的功能区；就近配置市政公用设施，减少通勤交通量，并实施鼓励公共交通的措施。2、可持续发展理念 41 使用节能材料，促进资源的重复利用，减少消耗量；建筑风格、色彩、体量与文化背景、山水自然环境相协调；利用自然条件，节约土地资源。3、城市设计理念 对山体、水流、景观轴线、会所主入口、滨水空间等重要景观节点进行有机组织，控制视线通廊，合理布置标志物，塑造活力、生态、适居的核心区形象和整体风貌。6.1.2 总体布局总体布局 会所的风格以简约、精致、典雅为主，形成独具特色的临水景观度假酒店群。会所与本项目周围的建筑群、生态环境70、相互协调，交相辉映，融为一体，突显极具皖南文化特色的现代风景胜地的艺术效果。结合场地的自身特点和规划控制条例的要求，地块的主要开口设在场地北侧和南侧。本项目的平面布局根据项目用地情况，南向临水，布置 1 栋主楼 3F，裙楼 2F 的低层建筑，其中主楼包括会客厅、茶吧、多功能厅、会议室等；裙楼包括中西餐厅、餐饮包厢、健身场馆、精品商场等用房。位于项目场址西南角布置 1 栋 2F 的附属楼，附属楼包括办公用房、职工宿舍及厨房等配套用房。车流主要从二级道路南北侧进入场地，并在基地北侧和西侧设置了绿化停车场；地下停车场出入口设置在裙楼北侧和南侧，进入场地的车辆能够有所控制的顺利导入地下车库。42 6.71、1.3 结构设计方案结构设计方案 1、会所服务区中所有建筑物耐久等级为二级，安全使用年限50 年，结构设计应保证建筑物的绝对安全。2、会务中心采用钢筋混凝土框架结构。3、各建筑物应按规范规定设置变形伸缩缝和沉降缝。6.1.4 主体主体设计方案设计方案 会所服务区主要建设有接待中心，接待中心含会务中心、生态餐厅、园区管理用房等。在设计之中，主要通过果树风光、农业作物、大地花圃展示、观赏花园、风情采摘等设计元素来表现农业的独特风光，其他设计元素，山水、建筑等在整体上共同营造出一个完整、舒适、和谐的环境，满足人们休闲娱乐、游览观光、果蔬采摘、餐饮住宿、会议接待等内容：接待中心用现代温室设计理念，建一72、个约 5000 平方米的异型温室和 15000 平方米的钢结构现代风格的综合楼建筑（含生态餐厅、住宿、会议、管理用房）。1、入口大堂接待台 接待中心大堂入口设计风格采用原生态清新、质朴风貌，绿树繁花、盆花簇拥，营造出浓郁的乡土气息、清新自然，让人臵身 于大自然的怀抱，神清气爽，舒适安逸。43 2、会务中心设计 会务中心设计为一个大型的异型玻璃温室，集生态餐厅、观赏性园艺、旅游接待、大型会议中心以及健身场馆为一体。3、生态餐厅 生态餐厅集餐饮、观光、休闲于一体，室内清新自然、四季如春、精巧别致，为旅游观光的人们提供了一处幽静、高雅、舒适、时尚的餐饮空间与环境，小桥流水、绿树成荫、假山瀑布、鲜果奇73、树、繁花绿叶、奇特盆景、果木蔬菜等让人流连忘返，美不胜收，由于温室内温度、光照、湿度可人工调控,让人有一种四季如春的感觉。44 6.1.5 基础配套工程基础配套工程 1、道路 该项目车行道路网按城市主干道（宽 12 米）区内道路（宽68 米）分级设置。南北侧设车辆主入口，二级道路设车辆次入口。本项目四周布置环形车道，道路宽度为 36 米。2、供水 本项目设 DN200 供水主管，连接肥西县市政供水干管，形成环向供水系统。本项目拟采用分区供水：为了充分利用市政水压，-1F3F 采用市政水压直接供水，并 45 独立设表计量。地下一层泵房设一套变频设备及两台高区生活供水泵，公共场所卫生器具静水压力不74、大于 0.40MPa。3、排水 排水系统采用雨、污水分流制，污水管直径采用 DN300DN600毫米，雨水管直径采用 DN300DN500 毫米，连接城市污水干管和雨水干管。4、供电 该项目电源来自的 10KV 城市供电网，形成双回电路供电，供电采用直埋式敷设方式。5、供气 天然气主管采用 DN100，连接肥西县花岗现代农业示范区市政供气总管，形成环向供气系统。6、电讯电视 电讯采用地埋光缆线接自肥西县花岗现代农业示范区市通讯光缆系统，电视接收信号接自合肥市有线电视网，同时建立自备电视接收系统。7、绿化、美化、亮化 本项目场址南临湿地花园，景观花园内有花池、草坪、雕塑、亭台小径，突出都市闲情主75、题。同时在院内道路两旁广植乔木，在建筑物区间广种灌木、花草，实施以带状绿化与区间绿化相结合。院内绿化种植与城镇景观花园景观结构相协调，以丰富绿化景观的层次感和视觉效果。本项目景观亮化工程以庭院灯、埋地灯为主，46 建筑物室外照明以泛光灯、射灯为主，辅以建筑物顶部、转角的轮廓照明，以显现会务中心在夜晚的建筑艺术特色和轮廓线。6.1.6 主要设备方案选择主要设备方案选择 项目以会议中心为主体的综合性建筑，主要包括会议设备、中央空调、客货电梯、给排水系统等，主要设备选择详见表 61。表 6-1 会务服务区建设主要设备清单 序号序号 产品名称产品名称 规格型号规格型号 单位单位 数量数量 1 自动投影76、仪 座 5 2 同声翻译 座 5 3 电脑 Dell 台 10 4 空调 中央柜式空调 套 20 8 客梯 P13-C060-3S/F 台 1 9 货梯 THJ2000/0.5PC-3S/F 台 1 10 消火栓泵 XB7.5/15-80D/3 台 2 11 喷淋系统主泵 XB8/20-200D/2 台 2 12 排污泵 50WQ42-9-2.2 台 2 13 排污泵控制主柜 HLK-1L1-1.5 台 2 14 喷淋稳压成套设备 套 1 15 冷冻水循环泵 600T/h,32Mh20 台 2 47 16 循环水泵 FWG250-315 台 2 17 水冷离心式冷水机组 1000TR 台 4 77、18 组合式空气处理机 50*70-04 台 5 6.2 6.2 水产养殖区建设技术方案水产养殖区建设技术方案 水产养殖区：面积约 100 亩，主要实施渔业精养和休闲垂钓。6.2.1 项目选择的基本条件项目选择的基本条件 1、集中连片 项目建成后池塘集中连片规模要求淡水的不小于 30 亩。2、证件齐全 计划改造建设的养殖池塘应符合本地水产养殖规划，老旧池塘改造应持有合法有效养殖证（或临时证）；新建池塘在项目验收前应取得有效养殖证。3、环境良好。水源丰富，无污染；养殖水质符合无公害养殖用水水质标准；不得混建畜禽养殖设施或混养畜禽；交通便利，附近有公路通过。6.2.2 养殖池塘的建设标准养殖池塘的78、建设标准 1、塘形：因地制宜，一般以长方形为主，长宽比合理；48 2、面积：单口池塘面积，淡水池塘一般在 320 亩，根据养殖品种需要最大不超过 30 亩；3、塘埂：主塘埂面宽不小于 2 米，支塘埂面宽不小于 0.6 米；4、护坡：内坡四周采用砖石、水泥板（厚度 5cm 以上)、水泥混凝土（厚度 5cm 以上）、防渗膜（350g/m2以上）等材料建成的，垂直高度不小于 2 米；5、进、排水：建立完善的进排水系统；6、塘深：池塘平均深度不小于 2 米，有效蓄水深度不小于 1.5米；7、设施：应建立固定的生产管理场所；设置相应的固定垃圾收集设施，保持环境整洁；配备相应的增氧、投饲等养殖设施；电力供79、给到位。6.2.3 精养池改造标准精养池改造标准 1、塘形：因地制宜，一般为方形或圆形；2、面积：单口精养池一般在 100m2500m2；3、塘埂：为水泥体（钢筋混凝土）结构；4、池底：改造成如锅底状的具有良好的集污、排污效果的水泥或三合土的硬质池底；5、进、排水：建立独立完善的进排水系统；拔污管与池底（锅底）连接，拔污效果可靠；6、塘深：平均深度不小于 1 米；49 7、设施：应建立固定的生产管理场所；设置相应的固定垃圾收集设施，保持环境整洁；配备相应的增氧、投饲等养殖设施；电力供给到位。6.3 6.3 果园种植区建设技术方案果园种植区建设技术方案 果园种植采摘区：面积约 100 亩，根据当80、地的气候和土壤特性，结合休闲采摘的需要，选址适宜的品种进行种植，果园内实施立体养殖禽类，发挥生态循环的作用。观光园果树品种的选择以观花与赏果相结合,并且达到一年四季花果飘香,发展奇珍异果欣心悦目的新品种为重点,摒弁千篇一律的大众水果,藤本、木本，草本，高冠低丛相结合，栽培技术独特而有创新，不同沿袭传统栽培方式，让游人看后有耳目一新之感，如草地果园模式、根域栽培模式、大棚反季模式、乔灌木的棚架牵引整枝模式、错落生态组合模式等等。通过综合筛选，以下品种可作观光果树品种：草地果园品种以早熟油桃、芭蕾苹果、蓝莓、钙果等品种为主。棚架牵引整枝模式以外观优美的美人指、里扎马特品种为主，也可栽培如水晶梨等，81、营造“人在棚下走，果在头上挂”的生态体验。大棚反季栽培以章姬草莓、大棚油桃、樱桃为主。根域栽培模式以乔灌木的果树品种如桃、李、杏、枇杷、杨梅、柑桔等为主。50 该区主要对当地市民开放，对园区 100 亩进行土地的规范化的田园区划，一般以半分地为一区，市民在园区统一规划与技术人员统一指导下进行农事活动，让市民体验到植物生长的整个过程及亲自收获产品的喜悦心情，即可利用节假日进行农活健身、交流，又可掌握各种农业知识与收获成果。同时为整个园区吸引更多的观光客人，有利于提高示范中心的人气并为园区增加收入。6.4 6.4 景观苗木种植区建设技术方案景观苗木种植区建设技术方案 景观苗木种植区：面积约 10082、 亩，科学规划，选择生长性好、经济效益高的品种，既满足会所景观设计布局需要，又能为企业厂区绿化提供苗木。51 主要以绿化苗木、花卉等供销一条龙的服务体系。苗场现占地面积百亩，品种众多，规格齐全，主要供应品种有：精品香樟、桂花、栾树、罗汉松、广玉兰、白玉兰、龙柏、塔柏、刺柏、红枫、鸡爪槭、茶花、合欢、香泡、紫薇、杜英、马褂木、大叶女贞、红叶石楠工程苗、扦插小苗、红叶石楠球、红花继木球、金森女贞、毛鹃、小叶栀子、龟甲冬青、棣棠、扶芳藤、樱花、紫花苜蓿等各种绿化苗木。6.4.1 苗木准备苗木准备 对要使用的苗木要严格把好质量关，苗木除了规格要符合要求外，还要选择生长势旺盛、形状好、无病虫害、无机械损83、伤的苗木，并做好标记。对于大规格苗木应该选择移栽苗，否则应该事先进行断根处理。苗木起苗时间和栽植时间尽量做到紧密结合，做到随起 52 随栽，若不能立即种植的应进行假植。考虑到种植的成活率，常绿树和落叶树均需带土球。土球的大小一般为苗木胸径的 810 倍左右。在苗木的运输中，特别是大乔木应把好安全关。6.4.2 定点放样定点放样 对于主体树种尽量做到按图施工，先根据绿化施工设计图在现场用拉尺法（少量也可用目测法）测出苗木栽植位置和株间距，确定栽植点。对于色块树种应该事先用圆钢或竹条做好模型，然后放置于现场，确定定点效果，如果效果不是最佳，可以与设计院协调变更设计方案，调整种植地点，以达到最佳的效84、果。6.4.3 挖种植穴挖种植穴 在苗木栽植前，应根据所定的栽植点为中心，沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小应根据土球规格及根系情况来定。一般带土球的苗木，种植穴应比土球尺寸大 3040cm，以便操作。树穴的上下口径应统一。如果在树穴挖掘过程中出现地下水或其它特殊情况时应上报监理公司和设计单位协商，变更定植点或采用其它补救措施。6.4.4 苗木种苗木种植植(1)种植前要求 土壤：对于局部土壤不符合种植要求的段落，进行土的改良处理或换填；土的取得及使用征得监理工程师同意及必要的检验，并 53 清除其中的不需要的物质、施工垃圾及其他有害物质。肥料：乔、灌木种植时，采用国产 25%含量的氮、磷、钾复合85、服，用量为每株 3050g 拌匀填土，尽量采用农家肥，用量 14kg/株。草坪种植前应施基肥，用量为 100kg/667m2 复合肥，并与 10cm内的土壤拌均使用。(2)种植部位要求 首先，根据设计图纸的要求标出种植地区的轮廓并放样，在征得监理工程师同意后，根据工地情况适当调整种植部位。其次，依据工程师批示对种植地段线形和坡度进行修整。(3)种植要求 1、大树种植 大树移植前应对移植的大树生长情况、立地条件、周围环境、交通状况等进行调查研究，制定移植的技术方案。大树移植应符合下列规定：大树移植时，必须按树木胸径的68 倍挖掘土球或方形土台装箱。吊装和运输大树的机具必须具备承载能力。大树在运装86、过程中，应将树冠捆拢，并应固定树干，防止损伤树皮，不得损坏土球（土台）。大树移植卸车时，应将主要观赏面安排适当，土球（或箱）应直接吊放各植穴内，拆除包装，分层填土夯实。大树移植后，必须设立支撑，防止树身摇动。大树移植后，应配专职人员做好修剪、剥芽、喷雾、叶面施肥、浇水、排水、设置风障、荫棚、包裹树干、防寒和病虫害防治等。大树移植应建立技术档案，其内容包括：实施方案、施工和竣 54 工记录、图纸、照片或录像资料、养护管理技术措施和验收资料。2、乔、灌木的栽植 在各类植物的最适当天气进行种植，当气候及土壤条件不适合或未经监理工程师同意不得种植。种植前向监理工程师提供植物来源的有关资料；运输时注意保87、护植物的根系及树冠；到场地的植物附标签，对植物的来源、规格、数量等作一明确；对于当天不能及时种植的植物采取一定的措施加以保护。移栽与挖穴：为保证树木的成活，树木移植必须应带土球，然后按设计树种规格进行挖穴定植。土球用稻草、土或其他材料加以保护，以保持土球湿润，防止植物根据系干燥。土穴要求比土球最少宽 50cm，深 30cm，切忌成锥形或锅底形，以免窝根。夯实：栽植时树穴中，添入有利于树木生长且不混杂瓦砾等有害物质的土壤。将树苗放入坑穴中填土后，尽量将填土夯实，以使定植后树木新根与土壤结合良好，不致受外因摇动而影响成活。夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。浇水：树木栽下后立即浇足、浇透定根水，以满足树88、木生长的水分需求，加快树木与土壤的结合过程。扶正、培土：灌溉后，如发现土壤不实使部分树木歪倒时，进行扶正并培土砸实。修剪：根据树木的生长特性，对影响树冠形状及树冠较大的树木在栽植后，还需用木桩扶持，避免因风等外因斜倒，生长不正。55 3、草坪种植 场地精细平整：在建植前对场地进行精细平整，去除杂物。在平整时，对局部土质差的地方进行换土。同时，结合自然排水进行地面平整。施肥：场地精细平整后，每 667m2 施用国产 25%复合肥100kg。再对场地进行精细平整。播种：种子的选择：选择纯度在 95%以上，草种中不得含有其它杂草种籽，草坪草不得有杂草及病虫害。种子处理：用多菌灵对草种子进行拌种。播种89、：播种量按设计要求，可适当加大用量，确保成坪早。播种采用进口播种机进行。播后管理：充分保持土壤湿度。根椐天气情况每天或隔天喷水。幼苗长至 36cm 高时停喷水，但要经常保持土壤湿润，及时清除杂草。覆盖率必须达到规定标准。表 6-2 工厂化育苗需要物理仪器设备清单 序号序号 仪器名称仪器名称 单价单价（元）数量数量 合计合计（万元）1 3DF-90 型土壤连作障碍电处理机 43000 10 43 2 3DFC-450 型温室电除雾防病促生系统 4600 20 9.2 3 二氧化氮增施机 3200 20 6.4 4 3DJ-90 型多功能静电灭虫灯 890 100 8.9 5 JL-C 型声波助长90、仪 2800 50 14 6 其他配套系统 18.5 7 合计 100 56 6.6.5 5 蔬菜种植区蔬菜种植区建设技术方案建设技术方案 蔬菜种植区：面积约 600 亩，其中有机种植 100 亩：按有机蔬菜种植模式进行生产，定位高端顾客群体，采用会员配送制，打造品牌；无公害蔬菜种植 500 亩，主要通过引入合作资源，进行订单式生产，供员工餐饮和小区居民。项目将建设现代连栋温室 1 万余平方米，可以对光照、温度、湿度等气候因子进行人工控制，使农业生产不受季节影响，达到高产、优质和产品周年供应。有机农业是一种不使用化学品的农业生产模式，其生产过程中，施用无害化的有机肥，而不用化肥，病虫害通过物理91、的方法或生物农药防治，而不使用化学农药。有机栽培的产品，优质、安全、营养价值高，有机农业是当今世界农业领域发展最快的产业之一。57 图 6-1 有机栽培工艺流程图 表 6-3 工厂化育苗薄膜温室设备清单 序号序号 项目名称项目名称 单价单价（元/m2）数量数量 小计小计（万元）1 基础设施 20 20000 40 2 骨架材料 150 20000 300 3 覆盖材料 20 20000 40 5 遮阳系统 30 20000 60 6 通风系统 10 20000 20 7 苗床系统 100 20000 200 移动喷灌 60 20000 120 9 控制系统 15 20000 30 10 传动设92、备 10 20000 20 11 降温设备 40 20000 80 12 植保设备 5 20000 10 13 其他材料 5 20000 10 品种选择 育苗 生物有机肥 有机栽培 物理方法或生物农药防治病虫害 产品上市 58 安装 30 20000 60 14 合计 20000 970 6.6.6 6 手工作坊区手工作坊区工程技术方案工程技术方案 手工作坊区：主要通过传统的加工手段，运用生态园的种养殖资源，进行深加工和包装，打造几个食品品牌。根据瓜菜产品预冷处理系统项目建设的规划，结合示范基地及周边农作物区域布局优势，建立示范基地瓜果菜冷藏保鲜、冷冻加工产业的系统，以生产有机的、绿色的、无公93、害的瓜果菜农产品为主，优化产品结构，实施品牌战略，提高产品的经济效益、社会效益和生态效益。建立 1000 吨以下预冷处理系统主要内容一是冷库工程，需要制冷机组房 200 平方米，配电房 100 平方米，恒温库 1200平方米，二是配套及辅助工程，需要建包装库 100 平方米，门卫值班室 20 平方米，瓜果菜分拣预处理区 500 平方米，产品品质检测室300 平方米。三是制冷系统，污水处理系统，网络系统，产品质量检测设备及运输安装调试费用等，共计投资估算 800 万元。表 6-4 手工作坊区工程预算清单 序号序号 项目名称项目名称 数量数量 单价单价（元）合计合计（万元）1 建筑工程 1500 94、1200 180 2 设备工程 336 3 给排水及消防工程 1500 120 18 4 电力工程 1500 60 9 5 避雷工程 1500 2 3 59 6 配套工程 209 7 其他费用 35 8 预备费用 10 9 合计 800 60 第七章第七章 项目组织机构与劳动定员项目组织机构与劳动定员 7.1 7.1 组织机构组织机构 7.1.1 组织机构设计原则组织机构设计原则 该项目的组织机构按以下原则来设计：1.符合国家和地方政府有关文件规定，利于项目正常和顺利运行；2.突出农业循环经济，体现科学性；3.精简、效能、统一，提高管理水平、工作效率和经济效益。7.1.2 组织机构组织机构 项95、目在建设阶段，以合肥兴业有限公司现有的各类管理人员和技术人员为主，不足部分通过社会公开招聘人员补充。为保证项目顺利建设、实施，在公司的直接领导下，设立开发管理部、财务部、人力资源部、工程部、市场部、生产部，管理模式采用如下图所示竖式直线型。见下图 71 组织机构表。开发管理部：主要负责项目的前期准备工作，对生态科技园建设进行布局规划。财务部：统筹安排到位资金，做好资金预算，制定项目制作标准，做好项目运营期间的财务工作。人力资源部：依照生态科技园建设领导小组的精神，负责人员的招聘和培训，研究制定各项劳动力资源的管理办法，制定具体可行的管理措施。工程部：61 对工程建设涉及的各类基本建设项目进行统96、一筹划，做好项目的招标工作，并配合监理部门确保工程质量。市场部：完成市场的招商引资工作，参与市场的正常运作，调查行业的发展情况，定期提供市场报告，为市场的进一步拓展提供相关依据。生产部：利用江淮生态科技园区现有的耕地、水面，做好生产工作。图 7-1 组织机构图 7.27.2 劳动定员劳动定员 各部门定员见下表。董事长 生态园领导小组 开发管理 部 财 务 部 人力资源 部 工 程 部 市 场 部 生 产 部 62 表 7-1 劳动定员表 序序 号号 岗岗 位位 劳动定员劳动定员 1 开发管理部 20 2 财务部 6 3 人力资源部 5 4 工程部 40 5 市场部 14 6 生产部 115 合97、计 200 7.3 7.3 管理措施配套管理措施配套 生态科技园运作坚持高起点、高标准，严格规范操作。为理顺示范区与建设、国土、财政、计划等各部门的关系以及生态科技园内部各部室的关系，明确各部门职责以及每项工作的流程；为提高投资效益，从工程项目委托、任务下达、计划立项、方案设计到施工、拨款、竣工验收、资产登记、移交管理的全过程实施监督；为强化财务监督，确保资金安全，制定资金财务管理制度，从资金筹集、使用、票据等方面进行规范；为强化内部管理，制定内部财务管理制度、财产物资管理制度、廉政建设规定、学习制度等一系列规章制度，使各项工作有章可循，并严格按照所规定的章程和有关法律法规的规定进行规范管理，98、使示范区规范有序地运转。63 7.4 7.4 人员来源及培训人员来源及培训 7.4.1 员工招聘员工招聘 （1）本项目将采取就地选拔、培训和省内、外招聘、引进相结合办法，以合同制的方式组建职工队伍。生态科技园人员调动任免，由人力资源主管部门统筹安排。（2）在吸引人才方面，采取“请进来”的办法，吸纳一批所需项目方面具有丰富经验的专业工程管理人才，保证项目的良性发展。（3）普通员工的招聘，在同等条件下，优先录用本村人员，并建立人员奖惩、聘用和辞退制度。7.4.2 人员培训人员培训 （1）针对决策层领导，要求懂管理、会经营，有较全面的企业管理经营才能，观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理99、论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。（2）中层管理人员要求懂技术、懂管理、有一定的知识才能,以组织业余进修、带职学习及自学为主。（3）普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业余培训、脱产学习等多种方式进行培训。对一些技术性较强和关键性岗位的员工，采取定期强化培训的办法，从中选拔一些骨干和管理人员。（4）针对租赁承包人员，实施定期培训的方式，提高业务素质。（5）所有员工全面进行 JAC 企业文化培训和安全生产知识培训。64 第八章第八章 工程进度安排与招投标工程进度安排与招投标 8.1 8.1 工程进度安排工程进度安排 项目拟计划三年内完成，即从 2012.8 到 20100、15.8 完成全部建设内容。其中，2012 年 8 月至 2012 年 12 月完成项目立项招标工作；2013 年 1 月至 2015 年 4 月完成主体工程建设；2015 年 5 月至 2015 年 8 月进行设备调试与试运行。8.2 8.2 招投标招投标 8.2.1 概述概述 依据国家招标投标法有关规定要求，项目在勘察、设计以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。8.2.2 发包方式发包方式 招标101、的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。65 8.2.3 招标组织形式招标组织形式 招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。8.2.4 招标方式招标方102、式 招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。本项目为了在较大的范围内节约投资成本，建议采用公开招标方式。本工程拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采用不同的招标方式。66 第九章第九章 环境保护、节能、消防及绿化环境保护、节能、消防及绿化 9.1 9.1 环境保护环境保护 9.1.1 环境保护依据环境保护依据 1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例（国务院令 253 号）；3、污水综合排放标准（GB8978-1996）；4、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）5、建筑项目环境保护管理办法（国环字1986003 号）；6、地面水环境质量标准（GB3103、838-88）。9.1.2 项目的主要环境影响项目的主要环境影响 1、项目实施过程的生态影响 项目实施过程中的道路和沼气管网的铺设、居民区污水管网的铺设等施工过程，对场址周边的生态环境产生一定的影响。施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至施工结束，一般历经数天。致使堆土裸露，干旱风致，扬尘满天，使大气中悬浮物含量骤增，使周围环境空气质量下降。2、项目实施过程施工噪声的影响 工程施工期间的噪声主要来源于施工机械和建筑材料运输，车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生严重扰民问题，影响邻近居民的工作和休息。3、项目建成后运行过程对环境的影响 该项目建成后将成为集生产、科研104、休闲、观光旅游于一体的生态 67 农业循环经济示范区，在运行过程中沼气站产生的废液、废渣在运送过程的泼洒，游人产生塑料袋、纸箱等废弃物，会对周围环境产生一定的影响。9.1.3 环境保护措施环境保护措施 1、施工中用到的噪声较大的施工机械在晚上十点之前停止使用，运送施工材料车辆夜间停止作业。以减少影响居民区居民休息。2、布置垃圾箱，收集旅游观光者及居民的生活垃圾，重要的旅游观光处要配备专门的保洁员，负责清洁卫生。3、生活污废水排入建成的污水管道系统，居民产生的生活泔水由建成泔水收集系统回收再加以利用。9.2 9.2 节能节能 9.2.1 编制依据编制依据 1997 年国务院令中华人民共和国节约105、能源法 原国家计委、经贸委、建设部 1997(2542)号文件关于固定资产投资项目增加“节能”篇章的规定 9.2.2 节能措施节能措施 本项目不属于大量消耗能源项目。为了认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，降低能耗，减少经营成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后经营及管理，都要在思想上重视节能。项目主要节能措施有：所有设备选型尽可能选用节能型，提高效率，节省电耗 68 加强经营管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失 沼气管道的走向尽量安排合理，减少路耗 9.3 9.3 消防消防 根据本项目的特性，消防以水消防为主，化学消防为辅。工程装106、饰中按消防要求选择装饰材料。9.3.1 水消防水消防 依据建筑设计防火规范GBJ1687 规定，室内消防水量为 10Ls;室外每隔 100 米（重点区域不大于 80 米）主要道设室外消防栓，保护半径不大于 120 米，至少从 DN100 的给水管接入，消防栓用水量为15L/s，采用低压制。给水管网水压应保证灭火时最不利点消防栓的水压不小于 10 米水柱，流量不小于 10 L/s15 L/s。9.3.2 化学消防化学消防 对不宜采用水消防的电气配电室、变压器室，按其火灾种类和防火等级，配置一定数量的手提式干粉灭火器和“1211”灭火器，用以扑灭忌水电气设备的初始火灾。9.3.3 设计执行的规范设107、计执行的规范 1.建筑设计防火规范GBJ1687；2.建筑灭火器配置设计规范GBJ14090。69 9.4 9.4 绿化绿化 绿化在涵养水源、保持水土、防风固沙、维护生态平衡，减少自然灾害，保障和促进工农业生产的发展及美化环境方面起着特殊作用，它具有调温、增湿、吸灰、净化空气等功能。本工程考虑了一定数量的绿化，准备以村庄绿化为主，有效地保护和发展由乔木、灌木和花草所组成的绿化实体，增加森林生态绿量，注重林木的视觉效果和生态效果相结合，建立以森林为主体，人与自然和谐统一的社区森林生态系统。项目主要措施有：1.道路绿化和林带建设 以道路为依托，种植一些乔木植物，将道路绿化与林带建设相结合，建立起以108、降噪、减污和美化人类活动线路环境为主的森林生态廊道。沿公路选择耐旱并且四季常青的法青、意扬等品种，因地制宜地采用覆土种树方式，减少公路交通带来的噪声、废气的影响，以便降噪、防尘、保持水土、稳定边坡。沿铁路两侧 20 米，成片种植高大乔木，隔声减噪遮挡视线，形成铁路线与规划区之间的绿化隔离屏障。区内主要交通干道，以梧桐、水仙等行道树绿化，游步道以瓜棚、果树、垂柳以及花灌木宿根花卉等进行绿化和美化。2.河流绿化 以自然水系和水利设施为依托，种植一些观赏性植物和藤类植物，建立以保持水土、护坡护岸、涵养水源为主要目的森林生态廊道。湖区及浅水区域、池滩区域等，以种植芦苇、荷花、蒲草等水生植 70 物为主109、，面积较大的种植区域应适当进行分割，形成水上通道。沿湖堤岸，根据土壤类型及视觉效果，种植垂柳、桃、水仙、梧桐，形成带状的绿色长廊。沿池塘与道路之间的滩涂与阶地上成片种植果树、银杏、水仙、意扬等树种，池滩地上种植芦苇、蒲草等，形成一条景观绿化通道，降低对池塘水域的污染。同时在林中开设游步道，供游客游览休憩。71 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 10.1 10.1 投资估算依据及说明投资估算依据及说明 10.1.1 建设投资估算建设投资估算 依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行编制。房屋、建（构）筑物费用参照2000年全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表并结合工程使110、用性能按当地同类工程造价指标进行估算。公用工程按建设内容参照2000年全国统一安装工程预算定额安徽省单位估价表进行估算。用地 1000 亩,通过流转方式计费，流转费用 600 元/亩.年，建设期3 年，共,180 万元计入建设投资。经营期每年 60 万元计入生产成本。项目前期费包括：项目前期工作咨询费，按国家计委“计价格19991283号文建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知；招标委托费，按计价格2002198号文 招标代理服务收费暂行办法的通知；环境影响咨询费，国家计委、环保总局发布环境影响咨询收费有关问题通知计价格2002125号。建设单位管理费、工程监理费分别按工程费用的1.2%和0.111、1%计算（含工程招标费）。勘察设计费按照国家物价局、建设部关于发布计价格200210号文工程勘察设计收费管理规定计算。72 办公及生活家具购置费按总定员每人500元计算；职工培训及提前进厂费按总定员的60%人数，每人2000元计算。基本预备费按工程及工程建设其他费用之和的 8%计算。建设期利息按 2011 年 7 月 7 日起执行的 5 年以上期，贷款年利率为7.05%计算。本项目建设投资总额为 6754.52 万元，建设期利息为 285.53 万元，详见建设投资估算表、建设期利息估算表。10.1.2 流动资金估算流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法，根据本项目原材料供应及产成品销售情况，112、应收款、应付款、燃料最低周转天数取 30 天，现金 20 天，产成品、在产品为 1 天，原材料 10 天，计算正常年流动资金需要额为 322.93万元，其中铺底流动资金 96.88 万元，详见流动资金估算表。10.2 10.2 总投资总投资 总投资=建设投资+建设期利息+全额流动资金=6754.52+285.53+322.93=7362.97 万元。投资构成分析 总投资规模中：流动资金占 4.39%；建设期利息占 3.88%；建设投资占 91.74%。其中：建筑工程费占 67.86%；73 设备购置费占 1.14%；安装工程费占 2.28%；土地使用费占 10.80%；基本预备费占 6.80%113、；其他工程费用占 2.86%。10.3 10.3 资金筹措及用款计划资金筹措及用款计划 （详见投资计划与资金筹措表）10.3.1 资金筹措资金筹措 建设资金筹措 企业自筹 4340.05 万元，其中；用于建设投资 4054.52 万元，用于建设期利息 285.53 万元；申请银行贷款 2700 万元。流动资金筹措 企业自筹铺底流动资金 96.88 万元；申请流动资金贷款 226.05 万元。企业资本金=4340.05+96.88=4436.92 万元。资本金占总投资 60.26%，符合资本金占总投资的比例。10.3.2 用款计划用款计划 本项目建设期预定为 3 年，建设资金拟建设期每年平均使用114、，自筹资金及贷款每年按同比例配套使用，当年利息计入当年投资。流动资金按生产负荷分年投入。74 10.4 10.4 投资指标投资指标 百元销售收入占用总投资 200.99 元；百元销售收入占用建设投资 184.20 元；百元销售收入占用流动资金 8.81 元；(全额流动资金)75 第十第十一一章章 财务评价财务评价 11.1 11.1 财务评价依据及说明财务评价依据及说明 1、财务评价方法按国家发展改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行的财税制度进行编制。2、本项目属农业种植业，执行 6%的融资前税前财务基准收益率，并以此作为本项目财务评价的基准对照指标。3、生产纲领与建设规模115、：详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。4、本项目拟定建设期为 3 年，投产期 2 年，投产期生产能力分别为60%和 80%，投产第三年达到设计能力，达产计算期取 10 年，项目总计算期为 15 年。11.2 11.2 产品成本估算产品成本估算 11.2.1 产品成本估算依据及说明产品成本估算依据及说明 成本估以目前种植业毛利润水平进行测算。工资及福利费按项目总定员 200 人，年工资及福利费总额为 507.78万元，考虑了“五险一保”及工资福利费的因素(详见工资及福利费估算表)。制造费中含折旧费、修理费和其他制造费。折旧费采用分项直线年限折旧法，房屋和建筑物折旧年限取 20 年，设备折116、旧年限取 10 年，残 76 值均取 5%，详见固定资产折旧费估算表，修理费按建设投资的 2.5%估算，其他制造费按技术人员工资及福利费总额的 100%计算。管理费包括摊销费及其他管理费，土地费按一般工业土地使用期为50 年，按 50 年摊销。为简化起见建设投资中的其他费用，按其他资产分 10 年进行摊销，详见无形资产及其他资产摊销表，其他管理费按工资和福利费总额的 30%计算。营业费按营业收入的 2.5%计入成本。11.2.2 总成本及费用总成本及费用（详见（详见总成本费用估算表总成本费用估算表）生产期年均总成本费用为 2731.24 万元；其中：可变成本为 1844.61 万元；固定成本为117、 886.63 万元；达产年经营成本为 2420.57 万元。11.3 11.3 销售收入及税金销售收入及税金 （详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表）1 1、销售价格及销售收入销售价格及销售收入，详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表，达产年含税总销售收入为 3667 万元。2 2、销售税金及附加销售税金及附加 销售税金中，农产品为免税，因而不计增值税。会所收入为服务性收入，按 5%缴纳所得税。城市维护建设税和教育费附加，分别为增值税和营业税之和的 5%和 3%，达产年销售税金 198.02 万元。77 11.4 11.4 利润估算利润估算 （详见利润及利润分配表）1、生产期年均利118、润总额为 564.29 万元。2、利润分配：年利润总额缴纳 25%所得税后为税后利润，税后利润提取 10%盈余公积金，剩余为未分配利润，税后年均净利润 423.22 万元。3、利润指标：（详见主要财务经济指标表）总投资收益率 8.47%投资利润率 7.66%；投资利税率 10.22%；销售利润率 16.20%；成本利润率 20.66%。11.5 11.5 财务现金流量分析财务现金流量分析 （详见财务现金流量表）通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标(税后)。财务内部收益率：7.36%；财务净现值（Ic=6）：666.93 万元；投资回收期 13.58 年：（含建设期 3 年）。11.6 119、11.6 借款偿还能力借款偿还能力 偿还借款的资金来源有利润、折旧及摊销费，计算借款偿还期为 7.27 年（含建设期 3 年），利息备付率最低为 1.06 倍。还款期偿债备付率最低为 1.02 倍，均高于 1，详见借款还本付息计表。78 11.7 11.7 项目清偿能力项目清偿能力 从财务计划现金流量表分析，投产第一年即有盈余。从资产负债表分析，资产负债率最高为 39.42%，符合 30-50%的行业指标的要求。流动比率最低年为 2.97，高于 1.02.3 的行业指标。速动比率最低年为 1.43，高于 0.61.2 的行业指标。11.8 11.8 不确定性分析不确定性分析 11.8.1 盈亏120、平衡分析盈亏平衡分析 生产期平均盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-可变成本-销售税金）100%=886.63/(3483.65-1844.61-188.12)100%=61.11%。分析 当年均生产能力达到 61.11%(详见附图 15-1 盈亏平衡图)时，企业即可保本，说明项目有较强的抗风险能力。附图 15-1 盈亏平衡图 01000100010001000500100015002000250030003500生产能力（%）销售收入总成本费用（万元）销售收入总成本费用可变成本固定成本 79 11.8.2 敏感性分析敏感性分析 敏感因素的选择，在本项目运营全过程中，销售收入、原材料动力、建设投121、资三项因素对项目影响较大，因而选择这三项因素作为分析对象，当各因素各自发生 5%和 10%变化时，研究各因素对项目经济效益的影响(详见敏感性分析表和附图 15-2 敏感性分析图)。附图 15-2 敏感性分析图-10-50510不确定因素变化率（%）02468101214财务内部收益率（%）基本方案经营成本基准收益销售收入建设投资 从计算分析，三项因素中经营成本最为敏感，当经营成本下降 10%时，内部收益率为 6.26%，仍高于 6%的基准指标。投资回收期为 14.45 年，回收期在项目寿命期内，财务净现值大于零。其他二项敏感因素的变化均不构成对项目成立风险的判别。从上图分析看项目抗风险能力较强122、。80 11.9 11.9 财务评价结论财务评价结论 通过财务评价分析，项目经济效益较为理想，有较强的抗风险能力，因此项目从济效益分析是可行的。11.10 11.10 主要财务经济指标主要财务经济指标 详见主要财务经济指标表。81 第十二章第十二章 结论和建议结论和建议 12.1 12.1 结论结论 12.1.1 社会效益评价结论社会效益评价结论 江淮生态科技园项目是一项涉及面广、具有一定特殊性的社会事业，项目建设社会效益显著。1、保持社会发展与资源利用的和谐统一 自然资源是人类生存发展的基础，为了既满足现代社会发展的需求，又给子孙后代留下永续的资源，重视资源节约和提高资源利用效率，实施可持续123、发展战略，推动农业循环型经济发展模式，已经成为当今全球社会经济发展的主流。我国资源禀赋较差，虽然总量较大，但人均占有量少，资源供给不足，资源的循环利用已经成为未来国家发展的重心。创建国家现代农业示范区，是顺应农业发展趋势，创新工作思路，强化工作指导，促进农业增产增效、农民持续增收的重大举措，对规范农业示范区发展，示范和引领现代农业建设具有重大意义。本项目建设就是从微观层面上建立农业循环经济网络体系，加大农业资源的再生利用力度，维持社会发展与资源短缺的和谐统一。2、加快江汽集团可持续发展步伐 江淮生态科技园将为江汽集团的飞速发展提供卓越有效的后期供给服务，为企业提供一个重要的接待、培训、会议的场124、所，同时保障食品安全，提升员工幸福指数。82 示范基地的建设主要是农业生产项目，完全按照无公害标准生产、建设，有效改良土壤，提高土壤肥力，减少农药残留，减少水土流失，有效保护环境，保持生态平衡，形成良性循环。园区的主要产品优先保证江汽集团的需求，为广大江汽员工提供绿色、安全、新鲜的食品，也为员工提供了休憩养身的优美环境，提升了员工的幸福指数。生态科技园项目的实施，也是项目建设单位兴业公司在做强核心业务、做深基础性业务的基础上，积极拓展做好新兴业务，逐步实现从服务型企业向经营型企业的转变，实现企业的可持续发展的需要。3、改善当地生态环境，促进地方生态乡村旅游的发展 江淮生态科技园的建设，将创建优125、美的农业科技生态旅游环境，成为肥西县乃至合肥市周边地区的生态游建设亮点，改善当地的生态环境，进一步推动日益蓬勃发展的肥西县乡村旅游，使肥西成为名副其实的省城后花园。通过景观苗木园区、水上游乐园区等景点的观光旅游，将使游客树立一种新的植物认识观，让他们更热爱科技，热爱自然。同时，开放种植园区的市民农事活动，让市民体验到植物生长的整个过程及亲自收获产品的喜悦心情，即可利用节假日进行农活健身、交流，又可掌握各种农业知识与收获成果。12.1.2 社会经济效益评价结论社会经济效益评价结论 项目建设带动了循环经济的发展，增加了地方财政税收，具有良好的社会经济效益。83 项目总投资 7362.97 万元，其中，建设投资 6754.52 万元。项目运营后，预计将实现年销售收入 3483.65 万元，实现年利润总额 564.29 万元，年利税总额 423.22 万元，总投资收益率 8.47%，财务内部收益率7.36%，投资静态回收期 13.58 年，盈亏平衡点达到 61.11%，经济效益显著。12.2 12.2 建议建议 1.该项目具有良好的经济效益与社会效益，项目建设内容符合地区产业发展战略，建议各级主管机构加快项目的审批，以保证工期，促使本项目早日建成。2.项目建设，是加强生态建设和环境保护，实现经济、社会、生态的协调发展和人口、资源、环境的和谐统一。