1、 绝味示范性工厂绝味示范性工厂项目项目总结汇报会总结汇报会-绝味示范性工厂项目小组2013年11月22日1品质管理2后勤管理3生产管理4层级检层级检核核能耗控制能耗控制污水站运营污水站运营5设备管理6仓储管理及SAP运维子目录 层级检核描述层级检核描述层级检核描述层级检核描述班组长每日对本班组进行第一层检核持续推进由部门主管（主任）每日对本部门进行第二层抽查检核由工厂厂长每周不定期进行第三层横向稽核由公司总部职能部门或委托第三方“神秘访客”进行第四层检核1.班组级班组级2.主任级主任级3.厂长级厂长级4.公司级公司级*层级检核是保障部门（工厂）标准化执行的必要管理条件*层级检核项目内容的确定原2、则：层级检核项目内容由生产运营部和工厂共同确定，其中：厂长级检核内容由生管中心确认40%，厂部结合工厂管理要求自行确定60%；主管（主任）级检核内容由生管中心确定20%，厂部结合部门管理要求自行确定80%班组长级的检核内容由厂部自行确定4.1 4.1 层级检核层级检核与三级会议与三级会议：3.3.实施检核实施检核 2 2.前次问题复核前次问题复核 4.4.填写检核记录填写检核记录 5.5.沟通、确认沟通、确认 6.6.问题回应问题回应 1.1.外围检查外围检查对区域内外围的环境卫生、虫害防治等情况进行检查对区域内外围的环境卫生、虫害防治等情况进行检查按照确定的按照确定的*部门层级检核记录表部门3、层级检核记录表中的检核内容进行检核中的检核内容进行检核记录本次点检的结果，并做好异常问题描述与处理记录记录本次点检的结果，并做好异常问题描述与处理记录针对前次检核整改结果进行复核针对前次检核整改结果进行复核针对检核出来的问题与区域负责人、直接责任人进行沟通、确认针对检核出来的问题与区域负责人、直接责任人进行沟通、确认，并对问题点进行纠偏，并对问题点进行纠偏明确问题，确定整改负责人与整改完成时间节点明确问题，确定整改负责人与整改完成时间节点层级检核标准步骤层级检核标准步骤 7.7.结束检核结束检核重复整改要求，并结合三级会议管理重复整改要求，并结合三级会议管理机制，机制，对检核结果及相关问对检核4、结果及相关问题点进行通报与追踪题点进行通报与追踪4.1 4.1 层级检核层级检核与三级会议与三级会议：序号 点检项目要求点检结果检核频次1出品率1.通过系统查看出品率情况;2.查看品控每日三大件解冻失水率情况;1.三大件出品率是否达到标准;2.解冻失水率是否在标准范围内1次/日2全程冷链执行1.了解压缩机运行情况巡查记录;2.品控通过GPS监控物流空调开启状况及其点检表;3.冷链工器具使用情况1.物流GPS温度监控点检表是否达标;2.查看迅冷节点温度记录表是否达标;3.压缩机运行情况记录表是否落实4.卫生点检记录表是否按要求落实;3次/日3工艺标准执行1、员工上岗及在岗情况符合生产工艺匹配要求5、 2、各车间生产环境及设备运转情况符合生产工艺要求 3、生产过程记录（卤制过程记录）真实、完整 1、员工上岗及在岗情况是否满足生产工艺要求 2、检查各车间生产环境及设备运转情况是否符合工艺要求 3、查看生产过程记录是否真实完整 4、异常情况是否及时处理2次/日4JQS各部门熟悉JQS要求，并按标准要求执行1.各部门人员是否了解JQS的内容;2.通过品控巡检、点检查看各环节是否执行到位;3.现场巡查执行情况是否达到要求2次/日5环境管理1.厂区内虫害防治达到标准要求；2.厂区内各区域卫生达到7S标准要求；3.污水站运行达到要求;4.锅炉水膜除尘运行正常;1.厂区环境卫生是否按要求清理干净;虫害防6、治是否有效2.污水是否达标排放,设备是否全部运行;3.锅炉水膜除尘运行否正常;4.各项记录是否真实有效1次/日6费用控制1.水电消耗达到预算要求;2.各部门五关落实到位;3.每周各部门按预算要求领用低耗品;4设备使用单位按要求做好一级保养和巡查工作;5.库物资做到先进先出,无库存物资报损1.每日水电消耗是否在要求范围内;2.五关工作是否达标;3.设备保养是否按计划执行;4.库存物资是否做到先进先出无报损2次/日4.1 4.1 层级检核层级检核与三级会议与三级会议：层级检层级检核项目核项目现场检核检核记录及异常问题分析与处理异常问题培训与纠偏4.1 4.1 层级检核层级检核与三级会议与三级会议：7、层级检层级检核执行过程展示核执行过程展示检核问题追踪与处理4.1 4.1 层级检核层级检核与三级会议与三级会议：三级会议三级会议内容：内容：第一级：班组会议、第二级：跨部门会议、第三级：厂周例会会议细则会议细则会议类别会议时间参会人员会议主要内容会议地点班前、班后会每日上班前、下班后（提前10分钟）各班组长、班组员工、车间主任（检核）1.班组生产质量状况及要求2.当日生产安排3.其它要求、信息的传达班组看板前部门周会每周日19：00-19:45部门负责人、部门全体成员、其它指定人员1.周工作回顾、下周工作安排2.部门问题集追踪3.需跟进和协调事项部门办公室工作协调沟通会议每周二19：0020：8、00各板块负责人、其它指定人员1.周生产情况回顾2.异常问题分析与处理3.部门工作沟通、协调与追踪行政楼二楼会议室月度员工大会每月15日8:30-9:00厂长、厂部所有员工、其它指定人员1.上月工作回顾2.公司信息的宣导3.每月优秀员工的奖励4.本月部门工作重点的要求和讲解行政楼大会议室会议准备（30S）问候（30S）前一天工作回顾（1.5min）信息传递(5min)当日工作安排(2.5min)人员：部门团队成员时间：上、下班前10分钟地点：班组看板前资料：会议数据收集表时长：控制在10分钟内同事间问好企业文化宣读人员点名新员工介绍回顾前一天的工作未完成事项、行为、操作问题指出结合看板，对业绩9、指标未达成项进行分析当日工作重点交待质量问题点通报安全生产管理宣导公司、厂部新闻、通知等信息宣读员工问题意见反馈培训新文件形成班组任务清单及问题集班组标准会议流程班组标准会议流程4.1 4.1 层级检核层级检核与三级会议与三级会议：4.1 4.1 层级检核层级检核与三级会议与三级会议：三级会议执行情况展示：三级会议执行情况展示：会议召开现场会议召开现场会议数据资料会议数据资料会议检查与纪录会议检查与纪录会议纪律执行会议纪律执行完善能源计量完善能源计量器具配备器具配备能耗指标分解能耗指标分解能耗使用过程控制能耗使用过程控制问题解决与纠偏问题解决与纠偏各区域计量器具配备，制定工厂水电表分布制定工厂10、能耗记录表（明确各区域内能源消耗理论值）各级管理人员职责明确能耗指标层层分解（分解到班组）现场巡查与纠偏能耗标准用量的试点实施工艺标准的严格执行现场问题点整改作业方式优化4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：持续优化持续优化三级会议指标追踪改善提案推进新技术的引用、推进资源再利用能耗管理内容能耗管理内容4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：能耗管控内容序号项目责任人要求1日能源（水、电、煤）消耗数据记录设备主管每日8：002建立主要耗能设备台帐设备主管分区域明细3建立厂区水电气管网分布图设备主管各监控点明确4规范化标准执行车间主任符合工艺、质量要求5能耗使用状况巡查各部门负责人每日不低于两次6问题11、分析解决与纠偏各部门负责人现场纠正例会沟通4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：确定水、电、气表分布图确定水、电、气表分布图“5关关”执行到位执行到位4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：指标监控展示：指标监控展示：能耗用量记录能耗用量记录能耗使用情况巡查能耗使用情况巡查4.3 4.3 能耗控制：能耗控制：分区域统计数据，对比实际与理论差异分区域统计数据，对比实际与理论差异班组、部门、厂部例会对指标日追踪班组、部门、厂部例会对指标日追踪指标监控展示：指标监控展示：外部层面外部层面工厂层面工厂层面工厂层面工厂层面公司层面公司层面国家层面国家层面各项法律法规的颁布，体现了国家对环保工作的重视，各级政府12、加大了对排污企业的管控；国家环保总局2007颁发了关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知，现在公司上市在即，正面临重要的挑战。工厂污水站未有效运营，排放水质不符合法律法规要求；并且实际处理能力与设计处理能力不符，存在废水偷排现象。由于以第三方托管的方式进行管理，公司对于污水站的实际运营状况、成本费用等监管存在缺失，缺少必要的管理基础以及数据支撑，形成公司工厂管理短板。.九环公司正在慢慢的退出对污水站的管理，减少了对污水站的技术支持，已有部分工厂完全自主运营。背景分析：背景分析：4.4 4.4 污水站运营污水站运营：4.4 4.4 污水站运营污水站运营：7.113、59.26 全国污水站现状调研 污水站试点运营项目成立 河南工厂污水站自主运营启动 污水站目视化改善完成管理运营机制文件制定完成10.510.2811.411.7污水站成本核算完成 河南工厂污水站基建改善完成11.18项目实施里程：项目实施里程：污水站运营关键点：污水站运营关键点：人员配备与培训人员配备与培训过程控制过程控制问题追踪问题追踪 制定制度分工明确职责清晰 人员补充 技能培训现场指导目视化推进 标准执行过程巡查设备维保水质监测 异常追踪问题集汇总案例解析4.4 4.4 污水站运营污水站运营：制度建立制度建立成果展示管理体系4.4 4.4 污水站运营污水站运营：1.污水站人员岗位职责214、.污水处理站安全管理制度3.污水处理操作工每日工作事项4.实验室管理制度5.污水处理站目视化要求1.隔油池作业指导书2.格栅池作业指导书3.提升池作业指导书4.调节池作业指导书5.气浮池作业指导书6.ABR池作业指导书7.曝气池作业指导书8.沉淀池作业指导书9.过滤系统作业指导书10.加药系统作业指导书11.压滤机作业指导书12.ClO2发生器作业指导书13.COD检测14.SV30、MLSS、SVI检测作业指导书异常现象应对管理制度1.罗茨风机操作与保养2.箱式压滤机操作与保养3.立式多极离心泵操作与保养4.G型系列单螺杆泵操作与保养5.单级单吸管道离心泵操作与保养6.潜水排污泵操作与保养1.常见异常现象及对应措施2.水质测定结果异常现象及其分析3.污泥性状异常及其分析设备操作保养（5个）（14个）（3个）（6个）4.4 4.4 污水站运营污水站运营：成果展示目视化成果展示目视化工艺简介工艺简介效果总览效果总览生态监控生态监控压滤机标识压滤机标识管路标识管路标识4.5 4.5 本板块本板块小结小结：通过此次项目推行，项目组在层级检核与三级会议、能耗管理、污水运营管理等方面取得了一定成果，并形成了标准化作业指导手册，相关文件清单如下：序号项目管理制度作业指导书记录表单1层级检核1142三级会议1343能耗管理5664污水站运营管理41411顺势变革 创新成长