1、 工程工程质量技术质量技术管理手册管理手册 （第一版）工程管理中心工程管理中心 2012015 5 年年 0 09 9 月月 I 目录目录 第一章第一章 总则总则.1 第二章第二章 碧桂园工程质量管控体系碧桂园工程质量管控体系.2 1.目的.2 2.工程质量管控的制度体系.2 2.1 工程技术标准.2 2.2 培训技术支持.2 2.3 工程质量过程管控措施.2 2.4 质量检查评估制度.3 2.5 质量考核激励制度.3 3.工程质量管控的执行体系.4 3.1 集团、区域、项目三级质量管控的职责划分.4 3.2 集团、区域和项目的质量管控的组织架构.5 3.3 碧桂园质量管控的理念和手段.5 42、.支持性文件.7 第三章第三章 施工前期准备管理施工前期准备管理.8 1.目的.8 2.施工前期准备管理.8 2.1工程质量管理策划书编制与审批.8 2.2 设计成果跟踪与设计交底.8 2.3 项目管理交底以及对施工单位的入场指引.8 2.4施工组织设计、监理规划的编制与审批.8 2.5 土地原始资料的收集与传递.8 2.6 三通一平.9 2.7 项目开工.9 2.8 后续甲委承包商开工作业指引.9 3.支持性文件.9 4.表单与模板.9 第四章第四章 工程质量过程管理工程质量过程管理.10 1.目的.10 2.工程质量过程管理.10 2.1.施工图纸会审和技术交底.10 II 2.2 场地交3、接验收管理程序.11 2.3 工法样板引路管理程序.12 2.4 施工重点工序专项验收管理程序.15 2.5 材料、设备监管管理程序.16 2.6 装修交楼样板间质量管理程序.17 2.7 成品保护管理程序.18 2.8 展示区质量管理程序.20 2.9 高层建筑物沉降观测检查管理程序.22 2.10 项目质量问题整改验收管理程序.23 3.工程质量检查要点.24 3.1 安全生产管理检查要点.24 3.2 基础、结构质量检查要点.24 3.3 防渗漏、防开裂质量检查要点.24 3.4 装修、市政工程检查要点.24 3.5 工程质量实测实量检查要点.25 3.6 施工单位管理行为检查要点.254、 3.7 项目管理行为检查要点.25 4.支持性文件.25 5.表单与模板.25 第五章第五章 安全文明施工管理安全文明施工管理.27 1.目的.27 2.工程安全文明施工管理程序.27 2.1 职责.27 2.2 安全文明施工管理制度.27 2.3 工程安全、文明施工检查要点.28 3.支持性文件.29 4.表单与模板.29 第六章第六章 自行监理制度自行监理制度.30 1.目的.30 2.职责.30 3.管理形式.30 3.1 监理管理人员设置.30 3.2 监理实施人员配置.31 3.3 项目工程(监理)部架构参考.31 3.4 晋升通道.32 3.5 临时设置监理服务区域总监.32 I5、II 3.6 监理费用计取.32 3.7 附则.32 4.支持性文件.33 5.表单与模板.33 第七章第七章 项目竣工验收管理项目竣工验收管理.34 1.目的.34 2.竣工验收管理.34 2.1 竣工验收管理职责.34 2.2 竣工验收程序.34 3.表单与模板.37 第八章第八章 工程档案管理工程档案管理.38 1.目的.38 2.工程档案管理标准.38 2.1 文件档案的基本要求.38 2.2 文件档案的组卷.38 2.3 卷内文件的排列.38 2.4 案卷的编目.39 2.5 案卷装订.39 3.工程档案管理制度.39 3.1 工作职责.39 3.2 项目工程文件接收.40 3.3 6、工程文件资料发放.40 3.4 工程建设文件档案的归档.40 3.5 竣工图的管理.40 3.6 档案的存放.40 3.7 档案保密制度.41 3.8 档案的检查.41 4.表单与模板.41 第九章第九章 工程质量管理考核与激励工程质量管理考核与激励.42 1.目的.42 2.实体质量和管理行为检查办法.42 2.1 检查制度适用范围.42 2.2 检查考核办法.42 2.3 评分计算方法.43 2.4 配合检查要求和检查办法.43 IV 3.展示区综合质量检查办法.43 3.1 检查目的.43 3.2 评分办法.44 3.3 检查项及总分数.44 4.工程类子公司质量管理与考核.44 4.17、 目的.44 4.2 职责.44 4.3 工程类子公司质量内部检查办法.44 5 工程质量考核制度.45 5.1 巡检考核规定.45 5.4 集团工程质量问题处罚准则.45 6.施工单位考核激励制度.46 6.1 总承包施工单位考核评价方法.46 6.2 创优 100 标杆评选管理.48 6.3 优秀合作伙伴计划.49 7.支持性文件.49 8.表单与模板.50 第十章第十章 附件附件 工程质量技术标准工程质量技术标准.51 工程质量技术管理手册 1 第第一章一章 总则总则 为落实碧桂园集团“过程精品、人居典范”的质量管理方针，切实提升公司住宅产品品质，集团制定了工程质量技术管理手册。碧桂园集8、团质量管控的基本原则是“关注客户满意度，加强过程质量控制”,管控的重点集中在“两防、一控、精装修”（“两防”指防渗漏、防开裂，“一控”指施工专项尺寸的控制，“精装修”指精装修的质量管控）。本工程质量技术管理手册包含了“碧桂园工程质量管控体系”、“施工前期准备管理”、“工程质量过程管理”、“安全文明管理”、“自行监理制度”、“项目竣工验收管理”、“工程档案管理”、“工程管理考核与激励”等八个方面的工程制度及管控措施。工程质量技术管理手册基本涵盖了公司地产开发全流程的质量管控措施和执行体系。此外，集团结合国家规范及企业实际情况制定了一系列的工程质量技术企业标准，用于规范碧桂园集团项目施工工艺要求和9、工序质量验收标准。工程质量技术标准以本手册附件的形式另行成册，并在手册正文中进行编号索引，以便查阅。工程质量技术管理手册采取了“1+X”的编写模式，以一本基本管控制度为主线，外加若干本附件和细则，如支持性集团文件、检查评分表单和模板、工程质量技术标准等。编制过程中以系统、适用、有序为原则。技术手册将集团现行的所有的质量管控制度和技术标准进行了全面系统的梳理，对重叠文件进行了删减，对散落文件进行了整合。技术手册的每个管理程序的编写都遵循了有序性的原则，统一了行文的格式，清晰地阐述了每个管理程序的目的，明确了每个管理程序的责任部门及其具体职责。工程质量管理是一种实践，不止于“知”而更致于“行”。工10、程质量技术管理手册的编写坚持与管理适配、好查好用。集团工程管理中心、各区域及项目部在日常管理实践中应认真贯彻落实各项工程技术标准和质量管控制度，努力实现公司“精品质、高速度、低成本”的最终开发目标。集团将通过质量管控制度体系和执行体系的建立及完善，稳步提升住宅工程质量和产品品质，大幅提高业主收楼满意度，为集团的高速发展提供有力的保障。工程质量技术管理手册 2 第二章第二章 碧桂园工程质量管控体系碧桂园工程质量管控体系 1.1.目的目的 为了落实“过程质量全面受控，产品品质持续提升”的阶段性工作目标，在集团总体质量管理方针的指导下，集团建立健全了质量管控体系，包含了制度体系和执行体系。集团通过落11、实三级管控，全力推动质量管控体系在日常工作中的长效运作。本节将对集团工程质量管控体系做一个系统的介绍，并明确集团、区域、项目三级质量管控的工作职责和组织架构。2.2.工程质量管控工程质量管控的的制度制度体系体系 碧桂园集团工程质量管控制度体系包括三大板块：“工程技术标准及培训制度”、“工程质量过程管控制度”及“工程质量评估考核制度”。2.1 工程技术标准 碧桂园集团结合国家规范和企业实际要求制定了一系列的技术标准和管控要求，并将之融合在设计、施工、监理等工程实施的各个环节（如下图所示）。重点的技术标准包括：防渗漏、防开裂重点控制、装修施工工艺和质量标准、工法样板引路工作手册、住宅交楼标准和监理12、专项标准等。2.2 培训技术支持 与此同时，结合工程技术标准，碧桂园集团总部联合区域及项目分公司加强了培训和技术支持，帮助推进各项技术标准和管控要求在项目开发过程中真正落地。图 工程技术标准及培训制度 2.3 工程质量过程管控措施“关注客户满意度，加强过程质量控制”是碧桂园集团首要的质量管控原则，碧桂园集团制定了一系列的质量管控措施，用于加强过程控制，提升产品质量。主要的工程质量过程工程质量技术管理手册 3 管控措施包括：加强图纸会审和技术交底、落实工法样板先行制度、推行装修样板间制度、推行示范区联合验收制度、推行场地交接验收制度、推行重点工序专项验收制度、加强过程管理行为的检查、加强材料监管13、规范项目整改验收工作等。图 工程质量过程管控制度 2.4 质量检查评估制度 碧桂园集团重视对质量的检查和评估，并以常态化全覆盖的质量巡检对区域、项目及施工单位的质量管理水平进行评分考核，主要的评估制度和措施有实体工程质量评分办法、过程质量管理行为检查、专项尺寸检查评分办法、综合质量巡检评分办法和工程类子公司内部检查办法。2.5 质量考核激励制度 碧桂园集团结合对过程质量的评分检查制定了一系列考核激励制度，以激励先进、督促落后，提高各参建单位质量管理的积极性和主动性。主要的质量考核激励制度包括：集团季度质量考核排名计划、区域月度质量考核评级计划、施工单位考核评价办法、工程质量问题处罚准则、创优14、 100 标杆计划等。工程质量技术管理手册 4 图 工程质量评估考核制度 3.3.工程工程质量管控质量管控的的执行体系执行体系 质量管控的制度体系建立和完善后，集团、区域、项目三方质量管理责任单位，以三级管控为驱动方式，聚焦展示区和交楼区质量管理的同时，加强过程管理行为的指引和考核，落实全员质量管理及全周期质量管理，建立质量管控的执行体系，共同推动制度体系的有效运行。3.1 集团、区域、项目三级质量管控的职责划分 工程质量技术管理手册 5 集团对工程质量的指导、服务、监督和宏观管控由集团工程管理中心负责。工程管理中心同时负责每季度对各区域质量管控体系运行情况进行检查。区域是工程质量监管的第一责15、任主体，负责对项目进行月度实体质量及管理行为的综合考核。项目部作为质量管理的第一责任主体，负责执行集团、区域工程技术标准和质量管控要求，做好日常质量管控的行为，同时负责对施工单位的管理，落实质量问整改。3.2 集团、区域和项目的质量管控的组织架构 集团层面工程质量管理责任主体为工程管理中心，组织架构及人员配置标准采用定岗定员制，具体的组织架构如下图所示：对于区域和项目部工程质量管理线组织架构，各区域可根据自身实际情况进行调整完善，架构中各岗位的人员配置和职责划分请各区域自行制订，并报集团工程管理中心备案。3.3 碧桂园质量管控的理念和手段 集团工程质量管控执行体系围绕“全员质量管理”及“全周期16、质量管理”的理念进行设计。“全员质量管理”主要指落实集团、区域、项目的三级管控措施，旨在完善工程质量管控的组织架构和职责划分，使从上到下每一位工程管理人员均承担明确的质量管理责任；“全周期的质量管理”主要指“抓两头、盯过程”的管理方式，即保证展示区完美开放和交楼区完美交楼两头的效果，并通过对区域、项目过程质量管理行为的监督考核实现以上目标。工程质量技术管理手册 6“抓两头”：通过图示的两个闭环管理实现展示区完美开放和交楼区完美交楼。展示区质量管控要点按照项目开发的时间顺序分为：展示区前期策划、子公司进场协调、过程检查和策划跟进、展示区的联合验收和展示区的开放后评估。货量区质量管控要点按照项目开17、发的时间顺序分为：货量区装修策划、场地交接验收协调、区域 1212 检查策划跟进、承接查验和整改维修以及交楼的质量后评估。“盯过程”指通过落实过程质量管理行为的检查，督促区域及项目建立全周期质量管理机制、提高过程管控力度，最终实现实体工程质量的提升。“盯过程”中区域和项目质量管理行为考核的主要内容可参见下表。项目质量管理行为考核内容 区域质量管理行为考核内容 1.“三前三后”管理 2.图纸会审 3.工法样板引路 4.三级培训（项目层面）与技术交底 5.材料进场检查 6.重点工序验收 7.装修样板间 8.场地交接验收 9.质量问题整改 10.承接查验 11.监理行为 1.区域质量管理组织架构及制18、度 2.区域“1212”质量考核状况 3.三级培训（区域层面）4.区域对总包单位的考核 5.展示区联合验收 6.重大质量和技术问题的跟进 “完美开放，完美交楼”是碧桂园质量管控的重点，具体的质量过程管理程序和管理制度将在本手册的第 4 节“工程质量过程管理”中做出详细的阐述。具体的质量考核评估办法和奖惩制度将在本手册的第 9“节工程质量考核与激励”做出详细的阐述。为严格落实集团狠抓工程质量的指示，实现“盘盘精品，楼楼精品，户户精品”的目标，提高大家对工程质量的重视，集团制定了工程质量风险预警及管控制度和项目总经理质量底线管理制度两项制度。工程质量技术管理手册 7 4.4.支持性文件支持性文件 19、4.1 GC-ZC-02-001碧桂园集团工程质量管控体系（2015 最新版）4.2 GC-ZC-02-002碧桂园集团质量管控优化方案（2014 试行）4.3 GC-ZC-02-003工程质量风险预警及管控制度 4.4 GC-ZC-02-004项目总经理质量底线管理制度 工程质量技术管理手册 8 第三章第三章 施工前期准备管理施工前期准备管理 1.1.目的目的 规范项目开工前准备工作管理，制定合理科学的施工方案，保证项目如期、顺利开工。2.2.施工前期准备管理施工前期准备管理 2.1工程质量管理策划书编制与审批 项目部在前期设计阶段（详规设计及单体方案设计完成、产品标准确定后），根据公司确定20、的项目开发策略及项目总体控制计划，编制工程质量管理策划书（详见 GCGC-BDBD-0303-00001 1 碧桂园工程质碧桂园工程质量策划书模板）量策划书模板），在项目正式开工前对本工程的概括、项目质量目标和项目质量管理体系做详尽的阐述。策划书应该包括：项目质量风险识别与质量预控措施、施工组织设计和专项方案编制计划、图纸优化方案计划、工法样板计划、关键工序验收计划、项目考核奖罚制度、质量检查和会议制度、培训计划、质量通病防治措施和“两防一控”专项措施计划等内容。2.2 设计成果跟踪与设计交底 自单体方案设计阶段开始，项目部各专业主管参与各阶段设计成果的讨论和评审，以达到熟悉建设意图、建设标准21、，对设计成果进行专业论证和复核，同步跟踪设计成果的目的。施工图发放 1520 天内，项目部应组织施工监理单位学习并审核设计图纸，每周进行三方专题会议，最终参加由设计管理部组织的设计交底。2.3 项目管理交底以及对施工单位的入场指引 施工监理单位进场后 7 日内，项目部对其进行入场指导，使其熟悉项目部及公司基本的办事流程。施工监理单位进场后 7 日内，项目部组织合约管理部共同对其进行工程管理交底和合约交底，明确项目建设目标、合约范围、工作界面、双方的责任义务、违约责任，以及工程管理手段、方法、重要控制点。形成交底记录。2.4施工组织设计、监理规划的编制与审批 项目部要求施工单位监理单位在工程管理22、交底完成后 7 日内重新编制施工组织设计、监理规划，填写 施工组织设计审批表、监理规划审批表，详见 GCGC-BDBD-0 03 3-00002 2 施工组织设计审批表施工组织设计审批表，GCGC-BDBD-0 03 3-00003 3 监理规划审批表监理规划审批表经监理单位及项目部、工程管理部审核，项目总经理审批后执行。审批总期限不得超过 15 天。施工组织设计、监理规划的审查要点详见表单模版 GCGC-BDBD-0 03 3-00004 4 施施工组织设计审查要点及工组织设计审查要点及 GCGC-BDBD-0 03 3-00005 5 监理规划审查要点监理规划审查要点。2.5 土地原始资料23、的收集与传递 土地批复后 15 日内，项目部应组织开发部联系政府相关部门，对开发用地红线进行勘界，埋设并妥善保护界桩，同时保留相关影像资料备查。勘界完成后，项目部应会同开发部与供水、供电、供气、热力、通讯、排水等部门联系，详细了解红线范围内的地上地下障碍物、管线分布情况，绘制详细的红线内管线及障碍物位置图，经项目总经理批准后转设计管理部并留档备查。详规批复后，项目部应与政府有关规划、测绘部门联系，依据详规总图取得开工需要的坐标基准点及水准点，并予以妥善保护。土方、桩基础或总包单位进场后，作为工程管理交底的一部分项目部向其移交界桩、地上地下障碍物及管线位置图、坐标基准点和水准点等原始资料及场地管24、理权工程质量技术管理手册 9 限，同时要求接收单位对界桩、坐标基准点、水准点进行复核，确认无误后，留存影像资料和移交手续。原则上项目部只对最早进场的合格的承包商进行上述原始资料的移交，而后的资料传递在监理机构的旁站监督下在承包商之间进行。2.6 三通一平 项目部根据项目建设意图及详规总图确定临时用电、施工生活用水接驳点，经设计管理部审核、项目总经理批准后转开发部。项目部组织开发部报建负责人办理三通一平及用水用电手续，组织围挡封闭及三通一平工程施工。项目部组织施工单位按照经设计管理部及营销部审核、项目总经理审批的围挡施工图对地界进行维护封闭。项目部在临时用水用电手续批复后组织现场施工安装水电接驳25、点，并将其移交给施工单位，同时制定临时水电管理办法。三通一平完毕后，项目部、合约部、监理公司、土石方施工单位共同对现场地形标高进行测量，绘制方格网地形图。2.7 项目开工 开发部办理完成施工相关报批报建手续，取得施工许可证。施工单位在已向监理单位及项目部申报施工组织设计、施工总平面布置图，监理单位已向项目部申报监理规划及土方、基础部分监理实施细则。监理机构确认下列工作已完成：施工现场的各项准备工作已就绪。完成规划放线手续。施工单位已完成临建报批手续以及安全生产相关手续的办理。施工单位已报送开工申请报告。上述工作完成后，项目部向施工单位下达开工令。注：在未取得前期证照的情况下，项目于总包单位及监26、理单位定标后即下发开工令（用以保证合同工期，避免因工期事宜出现纠纷后无所凭据），待证照取得后补办对外的报批手续；2.8 后续甲委承包商开工作业指引 参照 2.2、2.3、2.4、2.7 执行。3.3.支持性文件支持性文件 3.1 GC-ZC-03-001碧桂园 2014 年工程质量策划书模板 4 4.表表单单与与模板模板 4.1 GC-BD-03-001 碧桂园工程质量策划书模板 4.2 GC-BD-03-002 施工组织设计审批表 4.3 GC-BD-03-003 监理规划审批表 4.4 GC-BD-03-004 施工组织设计审查要点 4.5 GC-BD-03-005 监理规划审查要点 工程27、质量技术管理手册 10 第四章第四章 工程质量工程质量过程过程管理管理 1.1.目的目的 在集团高速发展的环境下，为了稳步提升集团工程质量，特制定本节工程质量管理制度和技术标准。确保集团在建工程不发生较大安全、质量问题，货量区能够顺利交楼，不因质量问题而发生群体性事件。2 2.工程质量工程质量过程管理过程管理 2.1.施工图纸会审和技术交底 2.1.1 目的 图纸会审的目的是使施工单位充分了解设计意图和技术要求，明确质量控制的重点和难点，同时解决图纸中存在的问题，消除可能存在的错漏，以确保工程质量。2.1.2 职责 对图纸会审工作各方的职责明确如下：1)项目部职责：项目部负责在开工前组织设计单28、位、施工单位、监理单位等相关参建单位进行图纸会审工作，主持召开图纸会审会议，整理图纸会审纪要，并督促与会各方会签后作为施工和监理的重要依据。以上文件，项目部应完整妥善保存。2)施工单位职责：施工单位在收到施工图设计文件后，应对图纸进行全面细致的审查（如地基处理是否合理，建筑与结构构造是否合理，各专业设计之间是否有矛盾，图纸是否存在错漏等），整理成会审问题清单提交给设计单位，由设计单位在图纸会审会议上给予答复，施工单位配合项目部整理图纸会审纪要，并交与会各方会签。在图纸会审中施工单位认真审图并提出比常规做法更为优化的建议，并经设计修改而降低成本，所节约费用的部分比例可奖励施工单位。如果没有认真审29、图而对明显设计问题没有提出，并在施工过程中造成成本增加的，施工单位应承担部分比例的成本增加费用，不得以设计不合理推脱责任。具体的奖罚金额以所签订的施工合同为准。3)集团研发设计中心职责：集团研发设计中心应安排各设计院大力支持和配合上述工作，对施工单位提出的图纸会审问题进行认真研究和回复，派出相关设计人员参加图纸会审会议，使施工单位正确理解图纸的难点和疑点，并对存在的图纸错漏进行更正。图纸会审中涉及的设计变更应按规定程序办理设计变更手续。4)集团工程管理中心职责：为加强图纸会审工作的落实，集团工程管理中心在季度的质量巡检中对各项目的图纸会审纪要进行专项检查，对没有执行上述规定的项目应进行处罚，每30、季度的检查情况需要备案并上报总裁办。2.1.3 图纸会审的流程 施工图会审的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程质量技术管理手册 11 2.1.4 图纸审查的要点 图纸会审的要点总共分为总平面图审查要点、建筑专业施工图纸审查要点、结构专业施工图纸审查要点、装饰装修专业图纸审查要点、给排水专业施工图纸审查要点、燃气专业施工图纸审查要点、强电专业施工图纸审查要点、弱电专业施工图纸审查要点、暖通专业图纸审查要点、市政、园艺景观工程图纸审查要点等共十个部分的审查要点。具体点要点描述参见本节表单与模板GCGC-BDBD-0404-001001 图纸审查要点图纸审查要点。本节详细内容可参见支持性文件 G31、CGC-ZCZC-0404-001001 项目施工图设计现场项目施工图设计现场交底参考工作交底参考工作指导指导试行版试行版。2.2 场地交接验收管理程序 2.2.1 目的 为保证各专业公司施工的顺利开展，系统性地解决施工现场工作面交接的问题，集团确定由工程管理中心牵头制定项目向各专业公司移交施工场地的标准，并规范项目与专业公司场地交接的验收和协调制度。2.2.2 职责 项目部应在现场达到相关场地交接验收标准的条件后，由项目总主持，组织拟进场的专业公司到场验收，并对交场时间、范围和达标条件进行书面确认。如专业公司认为现场条件未达交接验收标准的，可提请区域工程技术部主持复核验收；如交接场地经区域工32、程技术部复核验收通过后，专业公司仍认为现场实际情况未达交接验收标准的，可向工程管理中心投诉。工程管理中心现场核实情况属于项目虚报的，将对区域工程技术经理和项目总进行处罚；现场核实情况属于专业公司责任的，将对专业公司进行相应的处罚。2.2.3 验收管理程序 场地交接验收管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程质量技术管理手册 12 工程管理中心制订完成GCGC-ZCZC-0404-002002腾越公司场地交接验收标准（试行）、腾越公司场地交接验收标准（试行）、GCGC-ZCZC-0404-003003土土建总包与专业公司施工场地交接验收制度建总包与专业公司施工场地交接验收制度（201520133、5试行）试行）。各项目应配合参照执行。2.3 工法样板引路管理程序 2.3.1 目的 项目实际施工作业中，建筑施工一线作业人员操作不规范，技能水平不高，采取口头、文字等方式进行技术交底和岗前培训往往不能达到应有的效果；同时，也由于多数施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工实物质量样板，使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。为解决这一问题，集团要求所有在建项目推行工法样板引路指引，使之成为工程施工质量管理的一项工作制度。2.3.2 工法样板的定义 工法样板引路即根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板，配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明，使技34、术交底和岗前培训内容比较直观、清晰，易于了解掌握，同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度，从而有利于消除工程质量通病，有效地促进工程施工质量整体水平提高。2.3.3 职责 1)施工单位在开工前须制定工法样板引路方案，其中包括：负责工程质量样板施工的成员组成、样板施工的工序、时间、地点、大样图等，经项目部审核同意方可进行样板施工。2)施工现场每一工序在开工前，必须先进行工序样板施工，经监理单位、项目部验收合格后方可定为工序样板。3)所有新进班组必须学习工序样板，签名确认，保证按规范、按图纸施工，并达到工序样板要求。工程质量技术管理手册 13 4)项目各单位工程管理人员必须学习工序样板，并35、且签名确认，保证熟悉每一工序要求。5)工法样板引路管理流程图 工法样板引路管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.3.4 工法样板设置要求 1)在项目具体实际操作工程中，房屋建筑工程工法样板引路的工序、部位可根据工程实际从以下方面进行选择（包括但不限于）：安全文明施工、混凝土工程、砌体工程、抹灰工程、门窗及幕墙工程、装饰装修工程、建筑节能工程、给排水工程、建筑电气工程、通风空调工程等。2)各施工单位可选取一栋别墅或者一层洋房集中设置工法样板，若施工场地具备条件，也可以搭设临时工棚并在内部设置工法样板，杜绝样板分散设置的情况（可根据现场具体情况参考下图设置）。另外，工法样板区还需预留足够位置36、放置后续新增加的工法样板。3)部分工序无法在同一楼层中设置时，可单独制作小样板，但必须放置在该工法样板区内。每个样板均需设置资料版，详细讲解工序技术要求和相关施工、验收规范。所有的工程项目均应设置工法样板。工程质量技术管理手册 14 图 工法样板设置要求平面图 2.3.5 工法样板内容要求 1)砌体样板：需包含砌体灰缝平直、灰缝勾缝、底砖砌筑、顶砖砌筑、施工洞口、拉结筋设置等工法样板。2)内墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、交界处钢丝网、抹灰层、表面玻纤网、阳角护角等工法样板。3)外墙抹灰样板：需包含基底处理、灰饼、抹灰层、防水层、保温层（根据具体图纸设置）、抗裂砂浆（根据具体图纸设置）、饰面37、层（根据具体图纸设置，若是外墙喷涂时要分层设置）等工法样板。4)平屋面样板：需包含找平层、防水层、保温层、保护层、饰面层等工法样板。5)卫生间样板：需包含卫生间坎台、找平层、防水层及上翻、保护层、卫生间管线布置、管井砌筑、盖板层、地面及墙面铺贴层、地漏等工法样板。6)丁字墙、铝合金或塑钢门样板：需包含丁字墙处理、门洞过梁设置、铝合金或塑钢门固定、安装、回缝等工法样板。7)门洞、过梁、木门样板：需包含门洞过梁（需选取一边端部为混凝土柱的现浇过梁）、木门门框固定、安装、回缝等工法样板。8)窗台及窗固定样板：需包含窗台压顶、抱框柱（若图纸有相关要求）、窗固定、窗缝填塞、窗边防水处理、外墙饰面与窗框收38、口等工法样板。工程质量技术管理手册 15 具体的工法样板设置方式可参阅附件GCGC技术标准技术标准1 13 3-工法样板设置标准和内容要求工法样板设置标准和内容要求。2.4 施工重点工序专项验收管理程序 2.4.1 目的 为了加强项目对工程质量的现场过程控制,严格对重点施工工序的监管，建立施工质量跟踪档案及质量追溯制度，各区域、各项目需要针对施工质量管控中关键的工序遵照执行本项施工重点工序专项验收制度。本验收制度管理程序适用于碧桂园集团所有在建项目工程部对施工单位重点施工工序质量的监管。2.4.2 职责 1)在工序开展前，项目部应将对应的专项验收单下发至各施工单位，并督促施工单位对各重点工序进39、行自检、自查。2)施工单位自检合格后，报监理单位复查，监理单位复查合格后，由项目部组织,会同监理、施工单位对相应工序进行全面的检查验收，并认真填写施工重点工序验收单。对于验收不合格的一律禁止开展下道工序，对验收中不合格的质量问题，由项目工程师和监理单位督促施工单位进行整改，直至验收通过后方可进行下一道工序。对于不按规定报验擅自进行下道工序施工的，或检查中发现较严重的质量问题可依据 GCGC-BDBD-0909-00007 7碧桂园工程质量问题处罚准则（试行）碧桂园工程质量问题处罚准则（试行）对施工单位和监理单位进行处罚。3)各施工工序质量的管控是一个全过程监管的过程，项目部、监理及施工单位除在40、各重点工序验收单注明的验收时点完成验收工作外，在日常管理中应当按照国家施工规范和专项验收单中规定的检查内容做好过程管控工作。4)施工重点工序专项验收操作流程图 施工重点工序专项验收的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程质量技术管理手册 16 2.4.3 专项验收的重点工序内容 专项验收重点工序目前暂定为以下十二个工序(根据项目现场施工情况的变化，后续会进行适当增加和调整)：基础工程、模板钢筋及混凝土坎台、砌筑、砂浆质量、门窗边填塞、卷材防水、外墙抹灰及保温、蓄水试验、管道试压、专项施工尺寸、装修工程及干挂石材工程。每项重点工序验收要点详见表单与模板碧桂园施工重点工序专项验收单碧桂园施工重点工41、序专项验收单，共有，共有1212项验收单，具体内容参考本节表单及项验收单，具体内容参考本节表单及模板模板GCGC-BDBD-0 04 4-00002 2至至GCGC-BDBD-0 04 4-014014相关文件。相关文件。2.4.4 重点工序验收单的归档和检查 1)填写完成后的施工重点工序验收单，由项目工程师分类汇总后（按照高层及别墅分栋号把各重点工序验收单汇总）归档，以作为工程质量跟踪档案和质量问题追溯依据。2)项目质量专职岗位人员应定期检查重点工序验收工作的资料完整性和真实性，并应对每道重点工序进行抽查验收（抽查率不应低于10%），发现有弄虚作假的情况应及时上报给项目总和区域工程技术部，并42、对相关责任人进行处罚，情节恶劣的应及时上报至集团工程管理中心。3)集团工程管理中心在季度巡检中如发现以上重点工序存在质量问题,将追查相关的重点工序验收单，并据此对项目部、监理单位和施工单位相关责任人进行处罚，对失职失察的项目质量专职岗位人员一并处罚；如发现相关资料缺失或弄虚作假的，将加倍进行处罚。2.4.5 本节详细内容可参见支持性文件 GCGC-ZCZC-0404-00004 4 施工重点工序专项验收制度（试行）施工重点工序专项验收制度（试行）。2.5 材料、设备监管管理程序 2.5.1 目的 材料、设备监管管理程序的制定是为了提高集团工程质量水平，保证集团的建筑产品品质，通过规范集团各项目43、对工程材料、设备进场的检查报验和使用管理，规范项目部、监理单位、施工单位、供应商的管理职责，从源头上保证原材料的品质达到设计和相关规范要求。2.5.2 职责 1)项目部职责 参与材料设备采购过程中的招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见。负责组织材料设备开箱、检验、仓储全过程总的管理、协调。负责施工合同规定的由建设单位保管的材料、设备、备品备件专用工具的保管、发放。工程竣工扫尾阶段，组织相关单位对现场材料设备进行盘点，缺货或多余材料，及时通知供货商并做相应处理。2)监理单位职责 配合材料设备的开箱、检验工作，并负责对所验收材料、设备的数量、质量进行监控。3)施工单位职责 负责保管由建设单位44、采购交施工单位的材料（设备），统一将到货的设备卸至工程设备临时放置场、集装箱掏箱以及材料（设备）储存维护、仓库管理、二次转运工作。负责对所验收材料（设备）的数量、质量进行确认，对设备的技术资料进行验收归档。负责对所验收材料（设备）的适用性进行监控。4)供应商职责 供应商配合验收，并负责对验收中发现的错发、少发和产品本身质量问题及一次运输中出现的材工程质量技术管理手册 17 料（设备）损坏、丢失的处理。5)集团、区域采购部职责 负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、并根据生产需要对供应商供货进行监控验收、检查及结算。2.5.3 材料、设备的到货验收 材料、设备的到货验收管理程序分为以下几45、个方面：材料（设备）到货前通知、设备到货外包装的检查、设备开箱检验及移交、开箱检验的内容、进口材料（设备）的质量检验、恢复包装、备品备件、专用工具的管理、开箱资料的管理、材料到货验收、验收中发现问题的处理（不排除在安装和试运中发现的问题）等。具体的到货验收管理程序可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0 04 4-00005 5碧桂园集团项目工碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度（试行）程现场材料、设备管理制度（试行）。2.5.4 仓储管理与考核 材料、设备实行严格的仓储管理和考核，考核的内容包括以下方面：现场管理、品牌台账、资料归档、履约评价体系、品牌库、处罚办法、以次充好、货不对板、未能46、提供检测报告和弄虚作假。具体的仓储管理内容和考核细则可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0404-0 00 05 5 碧桂园集团项目工程现场材料、设备碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度（试行）管理制度（试行）。具体的常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量可参见附件技术标准技术标准2020-常常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量用建筑材料体验标准、检验批及取样数量。2.6 装修交楼样板间质量管理程序 2.6.1 目的 保证集团精装修交楼战略的实施，加强对装修工程质量的管控，要求各项目实行“装修交楼标准样板间”制度。“装修交楼标准样板间”是集团针对装修施工单位进行质量管控的一种工具，设立在47、货量区，仅对施工单位、项目及营销管理人员开放，不同于展示区设置的“销售示范单位”。装修样板间可以检验货量标准房的设计合理性及工种之间配合，及早发现问题、及早解决。同时确定装修交楼验收标准，指导大面积装修工程的施工，并在完工时按此标准进行验收。2.6.2 职责和要求 1)时间要求：各项目应在装修总包单位定标后，立即提前施工“装修交楼标准样板间”，在货量区装修进场前完成验收工作。2)地点要求：“装修交楼标准样板间”应设置在货量区建筑物单元内，方便装修施工及便于各班组参观学习的位置；样板间的选取不得影响该单位的销售和交楼。3)标段要求：每一个装修总包单位均须在该标段内设立“装修交楼标准样板间”4)户48、型要求：原则上每种户型均须设立一套“装修交楼标准样板间”，个别数量较稀少的户型由项目根据实际情况决定是否设立。若某些户型已经在销售示范区设立了交楼标准样板间，则在货量区可不再重复设立。5)完成标准：“装修交楼标准样板间”内所有分项工程应达到合同约定的交付标准。2.6.3“装修交楼标准样板间”的验收管理程序 由项目部负责组织，邀请区域工程技术部参加，营销中心、客户关系管理中心、设计单位及相关施工单位联合验收，对发现的问题（包括与销售承诺或合同约定的标准不一致、设计使用功能不合理、装修质量不合格等），督促有关单位立即整改，整改合格后进行复检并签署验收合格记录表。工程质量技术管理手册 18 2.6.49、4“装修交楼标准样板间”的应用 1)发挥完善设计功能的作用：如在“装修交楼标准样板间“施工或验收中发现设计功能不合理，应及时进行修改完善。2)发挥装修样板引路和技术交底的作用：装修施工单位应充分利用样板间对班组和工人进行现场技术交底，并通过“装修交楼标准样板间”的施工，总结各工序的合理流程安排，并在样板间进行标示。3)发挥装修交楼验收标准的作用：样板间开放后，装修施工单位须按照样板标准进行货量区施工，项目建立质量检查验收制度，按此标准进行验收。2.6.5“装修交楼标准样板间”的管理和保护“装修交楼标准样板间”由装修总包单位进行管理，应做好室内的装修的成品保护工作。在合同收楼日期前，装修总包单位50、应进行“装修交楼标准样板间”的保鲜维修，确保样板间单位的室内装修工程应达到正常可交付状态。“装修交楼标准样板间”未验收或验收不合格的，不得开展货量区大范围装修施工。工程管理中心在工程质量巡检中，对各项目“装修交楼标准样板间”进行检查，并对没有落实“装修交楼标准样板间”制度的项目进行处罚。2.6.6 装修交楼样板间管理流程图 装修交楼样板间管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：验收内容详见GCGC-ZCZC-0404-006006装修交楼标准样板间验收记录表（试行）装修交楼标准样板间验收记录表（试行）和GCGC-ZCZC-0404-007007销售销售示范区和豪华装修示范单位验收记录表（试行）51、示范区和豪华装修示范单位验收记录表（试行）。2.7 成品保护管理程序 2.7.1 目的 成品保护管理程序是为了加强各级管理人员、施工人员的成品（包括半成品，下同）保护意识，工程质量技术管理手册 19 规范各级管理人员、施工人员的施工行为，对有可能发生的工程成品被破坏现象进行有效追溯，确保工程成品得到有效保护，以确保工程质量实现完美交楼。本项管理程序依照集团工程管理中心编制的GCGC-ZCZC-0404-0 00808碧桂园集团建设项目工程成品保护管理制度碧桂园集团建设项目工程成品保护管理制度编纂而成。2.7.2 职责 项目工程部负责成品保护工作的监督、对各承包方成品保护工作的协调及违反制度的处52、罚。总包、甲指分包负责本标段范围内（单位）的成品保护过程的管理工作；未施工完毕交接的施工项目成品保护，由本专业（单位）负责；已施工完并已交接的施工项目成品保护由接收专业(单位)负责；责任单位负责成品保护具体措施的细化编制，做好预防预控工作；责任单位施工班组负责成品保护措施的实施。2.7.3 成品保护的管理程序 1)凡参与项目工程建设的所属各单位、各级管理人员、施工人员，都有成品保护的责任和义务，都有对成品保护进行监督的责任和义务；2)各总包单位和甲指分包单位必须对所承包范围的成品采取有效的保护措施，并向监理工程师提交施工成品保护方案，获得监理工程师同意后予以实施；3)各施工单位在施工过程中，应53、该对由于本单位的施工有可能破坏其他单位的成品采取防护措施；4)各分项工程开始施工和新进场班组开始施工前，本单位技术人员（管理人员）必须对本单位的施工人员进行施工技术交底，并对成品保护需采取的措施提出具体的、明确的要求（监理工程师监督）。施工管理人员（包括班组长）、技术人员必须经常深入现场指导、督促和检查成品保护工作，对现场新出现的成品及时要求施工人员采取有效的保护或防护措施；5)各级施工人员应该按照施工技术交底所要求的成品保护措施去实施，具体的分项工程施工成品保护要求可参加附件附件技术标准技术标准1616-工程成品保护管理制度和保护要求工程成品保护管理制度和保护要求；6)上道工序与下道工序（主54、要指土建与水电，甲指分包、装修不同分包单位间的工序交接）要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行，项目工程部起协调监督作用，项目工程部各责任人要把交接情况记录在工程管理日志中；7)各级管理人员、各单位施工人员，应及时对发现的成品破坏向上级领导进行举报；8)各施工单位负责成品保护的具体实施；9)各甲指分包方所属室内工程完成并经甲方、监理、总包验收合格后，向项目部移交。交接后项目部负责全部现场成品保护管理及责任；无正式工程交接验收单，成品或半成品损坏丢失由分包单位自行承担；10)所有的保护层宜在交付时拆除。2.7.4 关于破坏施工成品 1)需破坏施工成品时，申请破坏施工成品的单位必须按总包单位的要55、求负责办理审批手续（注：无论破坏自己的还是其他单位的施工成品均需办理破坏施工成品审批手续）；2)填写破坏施工成果申请表时应注明工程项目、因何原因需破坏何物、破坏的程度和详细位置、所需的时间；3)凡未办理审批手续或手续不全即破坏他人施工成品的，除由责任单位承担修理费用外，在未工程质量技术管理手册 20 造成事故时，也要给以经济处罚，若造成事故时，加重处罚，直至追究刑事责任；4)各总包单位和甲指单位负责各自标段范围内的成品保护管理；对各自范围内的施工成品保护过程中发生的责任纠纷，组织各相关单位、人员进行分析、确认、仲裁，予以解决。各总包单位、甲指单位间发生的成品保护纠纷问题，由项目工程部组织解决。56、2.7.5 成品保护管理程序操作流程图 成品保护管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：2.8 展示区质量管理程序 2.8.1 目的 以高标准营造展示区，达到完美开放状态，可以提升集团的品牌形象，促进销售。展示区的开放可以检验销售产品的设计合理性及营销推广之间的配合，及早发现问题、及早解决。同时，购房者买楼时有“装修交楼标准样板间”实物可参照，避免业主收楼时因对合同条文的不同理解而造成纠纷。为加强展示区工程质量管控，帮助项目实现展示区“完美开放”，特制定本管理程序如下：2.8.2 全面推行工程前期策划 要求区域在项目摘牌前15天完成工程前期策划初稿，并参加由集团运营中心、工程管理中心联合牵头组57、织召开的工程前期策划汇报预备会，根据预备会反馈的意见进一步完善工程策划方案。原则上，在项目摘牌前7天，正式召开由主席、总裁亲自参会的工程前期策划会。2.8.3 召开子公司进场策划会 为促进各参建单位（相关子公司和专业分包队伍）沟通顺畅，推进展示区节点计划按时完成，确保完美开放，要求项目部召开子公司进场策划会。原则上应在展示区综合楼达到正负零之前召开，以便留出充分的时间给子公司做好进场准备，具体时间由区域决定。会议需要输出以下成果：（1）根据项目一、二级计划确定各子公司、专业分包单位进场和完工时间，各方应签订责任状。工程质量技术管理手册 21（2）各子公司、专业分包单位亦在此次会议提交需项目解决58、的问题，制定处理措施。2.8.4 加强过程检查和整改 在展示区装修进场后，集团工程管理中心将对展示区进行过程质量检查，落实整改，并核查工程前期策划执行情况。1）对检查发现的质量问题，工程管理中心检查人员应在检查完成当天下发工作联系单，要求区域、项目跟进落实整改，并将整改结果以书面形式上报工程管理中心备案。存在较严重工程质量问题的展示区，工程管理中心将按公司规定对有关单位、人员进行处罚，并视情况派驻督办帮扶人员，直至问题整改完毕。2）工程管理中心针对工程前期策划所制定的措施进行逐条检查，检查内容包括落实力度、落实效果等。对落实不到位或者效果不好的措施，应分析原因，督促、帮助项目及时进行调整，并应59、用于指导新项目展示区工程策划。2.8.5 严格把关开放前联合验收 1）集团工程管理中心参加展示区开放前区域组织的联合验收工作，并按GCGC-BDBD-0909-00006 6碧桂园碧桂园板房区综合质量评分办法（板房区综合质量评分办法（20142014版）版）对展示区进行检查评分，检查没达到90分以上的项目，建议其暂缓开放，待整改完成后再以“完美状态”开放。2）联合验收由区域工程技术部组织，营销部门、工管中心及装修设计院参与相关评估工作。由区域、项目部、营销部门、装修设计院共同对展示区装修设计效果、室内软装及家具摆放效果进行验收，并签名确认合格。展示区综合环境和豪华装修示范单位的验收内容包括：包60、括营销环境、建筑质量、物业管理、市政工程、园林绿化效果和服务管理系统（安保、后台管理系统）等，详见表单文件GCGC-BDBD-0 04 4-015015“销“销售示范区和豪华装修示范单位”验收记录表售示范区和豪华装修示范单位”验收记录表。“装修交楼标准样板间”验收内容包括：包括产品设计合理性、装修标准与合同一致性、工程质量等，详见GCGC-BDBD-0 04 4-016016“装修交楼标准样板间”验收记“装修交楼标准样板间”验收记录表录表。3）验收评估和审定 在验收中现场达成一致整改意见的问题，由项目部督促相关施工单位立即进行整改，整改完成后进行复检。在验收中涉及设计的问题，如验收组内部意见不61、一致的，应提交产品研发院牵头组织相关部门研讨，将研究建议报主席办、总裁办审定。在验收中涉及装修、绿化景观和营销环境的问题，如验收组内部意见不一致的，应提交集团联合评审小组进行审定，联合评审小组由顺茵绿化设计工程公司负责人、装修设计院负责人和营销中心负责人组成；经整改后复检，如联合验收小组对验收合格、同意开放达成一致意见的，填写验收记录表，各参与验收的人员签名确认。展示区未经验收或验收不合格的，不得对外开放。工程管理中心在工程质量巡检中，对各项目落实展示区联合验收的情况进行检查，对违反本管理制度的项目进行处罚。4）展示区联合验收管理程序操作流程图 工程质量技术管理手册 22 展示区联合验收管理的62、各方职责和具体操作流程如下图所示：2.8.6 重视展示区工程质量后评估 集团工程管理中心已制订了GCGC-ZCZC-0404-0 00909展示区工程质量后评估实施办法展示区工程质量后评估实施办法和GCGC-BDBD-0404-02026 6项目展示区质量后评估模板项目展示区质量后评估模板，主要评估以下六个方面：1）展示区工程策划及落实情况评估 2）工程质量检查情况 3）综合质量验收情况 4）子公司配合情况 5）设计和施工工艺优化亮点 在区域、项目进行展示区开盘后预评估时，各区域、项目可参照展示区工程质量后评估实施办法对展示区工程质量进行评估，相关评估资料上报集团工程管理中心备案。工程管理中心63、负责人亲自牵头组织本中心对开盘项目的工程质量预评估会，结合区域、项目的自评估，讨论并确定工程质量管理方面的后评估意见，形成定稿上报集团。2.9 高层建筑物沉降观测检查管理程序 凡是高度在12层（含）以上的高层建筑及设计院在图纸中标明需进行沉降观测的建筑物。若当地建设主管部门规定必须委托有测量资质的单位进行沉降观测的，项目应办理相关委托业务，并督促相关单位开展沉降观测工作。若当地没有上述强制性要求的项目，按以下规定处理：2.9.1 凡是腾越公司总包的项目，由腾越公司负责进行沉降观测，观测结果应及时报告项目部。2.9.2 外判单位总包的项目，总包单位必须进行沉降观测，并及时向项目提交沉降观测记录；64、区域必须根据实际情况，决定选择委托第三方专业测量单位或者自行组织测量专业人员，对总包单位的沉降观测记录进行复核。工程质量技术管理手册 23 各项目如发现沉降量超过规范和设计要求的，应立即通知设计院，并上报工程管理中心，由相关部门及时处理。2.10 项目质量问题整改验收管理程序 2.10.1 目的 为加强对集团质量巡检中发现的质量问题整改的跟进，督促施工单位落实整改，切实实现工程质量的提高，需要规范各项目对质量问题整改的回复。详见GCGC-ZCZC-0404-010010关于规范项目质量问题整改关于规范项目质量问题整改回复的通知回复的通知。2.10.2 管理程序 1）集团质量巡检组在现场检查完成65、后二天内，向项目部发出质量问题整改联系单，提出要求整改的工程质量问题，并列明需提交整改方案的重要质量问题。2)对于列明的重要质量问题，项目部需督促施工单位进行原因分析和制定整改方案，报项目部审核同意后，在一周内回复集团工程管理中心；若某些重大质量问题的专项整改方案，需报设计单位审核的，则先报设计单位审核，再由项目部复核同意后回复集团工程管理中心（整改方案格式详见 GCGC-BDBD-0 04 4-017017施工单位质量整改方案模板施工单位质量整改方案模板）。3）重要质量问题在施工单位整改完成后，项目部应进行验收，并把整改的具体情况回复集团工程管理中心。回复文件以电子版附图片，扫描签名页（回复66、格式详见GCGC-ZCZC-0404-011011碧桂园碧桂园XXXX项目工项目工程质量问题整改情况回复程质量问题整改情况回复、GCGC-BDBD-0 04 4-018018项目质量问题整改情况回复模板项目质量问题整改情况回复模板）。4）集团巡检组对项目需整改的重要质量问题将加强监督，下月巡检时对上月的整改情况进行实地核查，如发现项目部或施工单位弄虚作假的，将进行严肃处罚。详见GCGC-ZCZC-0404-012012碧桂园工程质碧桂园工程质量问题处罚准则量问题处罚准则。2.10.3 项目质量问题整改验收管理的操作流程图 项目质量问题整改验收管理的各方职责和具体操作流程如下图所示：工程质量技术67、管理手册 24 3 3.工程质量检查要点工程质量检查要点 3.1 安全生产管理检查要点 安全生产检查要点包含基坑、脚手架、施工用电、施工机械及机具、高处作业、高大模板、安全管理、文明施工。具体的检查项和相应的工程质量检查评分标准详见表单 GCGC-BDBD-0404-019019 安全生产安全生产管理检查评分表（管理检查评分表（20152015 修订修订版）版）3.2 基础、结构质量检查要点 基础、结构质量检查要点包含基础工程、钢筋工程、模板工程、砼工程四个部分。具体的检查项目和相应的工程质量检查评分标准详见表单GCGC-BDBD-0 04 4-0 02020 基础、结构基础、结构检查评分表（68、检查评分表（20152015修订版）修订版）。3.3 防渗漏、防开裂质量检查要点 防渗漏、防开裂（“两防”）质量检查要点包含混凝土坎台、挡边工程、砌体工程、内墙抹灰工程、外墙防水工程、门窗工程、卫生间及阳露台工程、水电安装工程、屋面及接地面工程及楼地面工程、地下工程。具体的检查项目和相应的工程质量检查评分标准详见表单GCGC-BDBD-0404-021021“防渗漏、防开裂”“防渗漏、防开裂”检查评分表（检查评分表（20152015修订版修订版）。为加强指导各项目施工、工程技术管理监督工作，工管中心结合各区域、项目建议并经多部门研究讨论，对防渗漏、防开裂重点控制文件进行补充完善，修订要点如下：69、取消了空调板、外装饰线条及采用新型同层排水管件的沉箱内的管井混凝土反坎，仅保留了卫生间、屋面、露台的混凝土反坎；外墙抹灰取消了原要求的5mm聚合物防水砂浆，改为10mm普通砂浆+0.912.712.7热镀锌钢丝网+10mm普通防水砂浆；厨、卫间抹灰取消了原要求的5mm聚合物防水砂浆满压耐碱玻纤网，改为20mm普通防水砂浆等，具体修改条款详见GCGC-ZCZC-0404-01013 3 “防渗漏、防开裂”重点控制文件（“防渗漏、防开裂”重点控制文件（20152015修订修订版）版）。3.4 装修、市政工程检查要点 装修工程质量检查要点包含外墙工程、室内铺贴砖（石材）工程、室内外栏杆和扶手工程、吊70、顶工程质量技术管理手册 25 及隔墙工程、内墙天花工程、水电安装工程、卫生间淋浴屏、石材工程、橱柜及浴室柜（含镜）安装、木地板、门窗工程、市政园林工程。具体的检查项目和相应的工程质量检查评分标准详见表单GCGC-BDBD-0 04 4-02022 2 装修装修市政家具部件工程检查评分市政家具部件工程检查评分（20152015修订版修订版）。3.5 工程质量实测实量检查要点 工程质量实测实量检查要点包含门洞尺寸、楼地面工程、厨卫间开间、进深偏差、窗洞尺寸、楼板厚度、砼、抹灰、砌体工程、地面饰面砖、木地板工程、净空尺寸以及水电安装工程的实测实量数据。具体的检查项目和对应的工程质量检查评分标准详见G71、CGC-BDBD-0 04 4-02023 3工程质量实测实量检查评分表工程质量实测实量检查评分表（20152015修订版修订版）。3.6 施工单位管理行为检查要点 项目管理行为检查要点包含现场人员配置、样板设置、质量现状等方面。具体的检查项目和对应的工程质量检查评分标准详见 GCGC-BDBD-0404-024024 施工单位管理行为检查评分表（施工单位管理行为检查评分表（20152015 修订版）修订版）。3.7 项目管理行为检查要点 项目管理行为检查要点包含“三前三后”、图纸会审、培训交底样板引路、施工单位管理、材料管理、重点工序验收、装修样板间、质量安全问题整改、场地移交、承接查验。具72、体的检查项目和对应的工程质量检查评分标准详见GCGC-BDBD-0 04 4-02025 5项目管理行为检查评分表（项目管理行为检查评分表（2012015 5修订版修订版）。4 4.支持性文件支持性文件 4.1 GC-ZC-04-001项目施工图设计现场交底参考工作指引 试行版 4.2 GC-ZC-04-002腾越公司场地交接验收标准（试行）4.3 GC-ZC-04-003土建总包与专业公司施工场地交接验收制度（2015试行）4.4 GC-ZC-04-004施工重点工序专项验收制度（试行）4.5 GC-ZC-04-005碧桂园集团项目工程现场材料、设备管理制度（试行）4.6 GC-ZC-04-73、006装修交楼标准样板间验收记录表（试行）4.7 GC-ZC-04-007销售示范区和豪华装修示范单位验收记录表（试行）4.8 GC-ZC-04-008碧桂园集团建设项目工程成品保护管理制度（试行）4.9 GC-ZC-04-009展示区工程质量后评估实施办法 4.10 GC-ZC-04-010关于规范项目质量问题整改回复的通知 4.11 GC-ZC-04-011碧桂园XX项目工程质量问题整改情况回复 4.13 GC-ZC-04-012碧桂园工程质量问题处罚准则 4.14 GC-ZC-04-013“防渗漏、防开裂”重点控制文件（2015版）5 5.表单与模板表单与模板 5.1 GC-BD-04-74、001 图纸审查要点 5.2 GC-BD-04-002 施工重点工序专项验收单目录 5.3 GC-BD-04-003 碧桂园基础工程检查验收单 5.4 GC-BD-04-004 碧桂园模板、钢筋、混凝土坎台工序验收单 5.5 GC-BD-04-005 碧桂园砌筑检查验收单 5.6 GC-BD-04-006 碧桂园砂浆检查验收单 5.7 GC-BD-04-007 碧桂园门窗边填塞检查验收单 工程质量技术管理手册 26 5.8 GC-BD-04-008 碧桂园地下室/屋面卷材防水检查验收单 5.9 GC-BD-04-009 碧桂园外墙抹灰及保温检查验收单 5.10 GC-BD-04-010 碧桂园75、蓄水试验检查验收单 5.11 GC-BD-04-011 碧桂园给水管道/地暖管试压检查验收单 5.12 GC-BD-04-012 碧桂园专项施工尺寸检查验收单 5.13 GC-BD-04-013 碧桂园装修工程检查验收 5.14 GC-BD-04-014 碧桂园干挂石材工程检查验收单 5.15 GC-BD-04-015“销售示范区和豪华装修示范单位”验收记录表 5.16 GC-BD-04-016“装修交楼标准样板间”验收记录表 5.17 GC-BD-04-017 施工单位质量整改方案模板 5.18 GC-BD-04-018 项目质量问题整改情况回复模板 5.19 GC-BD-04-019 安全76、生产管理检查评分表（2015修订版）5.20 GC-BD-04-020 基础、结构检查评分表（2015修订版）5.21 GC-BD-04-021 防渗漏、防开裂检查评分表（2015修订版）5.22 GC-BD-04-022 装修、市政、家具部件工程检查评分表（2015修订版）5.23 GC-BD-04-023 工程质量实测实量检查评分表（2015修订版）5.24 GC-BD-04-024 施工单位管理行为检查评分表（2015修订版）5.25 GC-BD-04-025 项目管理行为检查评分表（2015修订版）5.26.GC-BD-04-026 项目展示区质量后评估模板工程质量技术管理手册 27 77、第五章第五章 安全文明安全文明施工施工管理管理 1 1.目的目的 为规范碧桂园集团开发项目施工现场的管理，实现施工现场文明施工和安全生产的标准化，保障施工现场安全生产、文明施工、环境保护的规范运作，同时进一步提升集团品牌和形象，根据建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）等规范要求，并结合集团实际，制定碧桂园集团安全文明施工标准化图册（试行版）。本版本为试行版。本手册规定内容均为施工规范规定的基本内容，其费用已包含在工程造价内，施工单位不得另行计算费用。2 2.工程安全文明施工工程安全文明施工管理程序管理程序 2.1 职责 2.1.1 项目部职责 项目部是在建工程项目安全生产的直接管理部门78、，负责现场施工安全生产管理体系的建立和日常管理工作；项目部应督促施工单位按照碧桂园集团有关施工现场形象的规定完成现场布置，并要求其按照合同要求落实安全文明施工措施。项目部负责检查监督监理单位落实安全文明施工管理的监理措施；发现措施不力时，应发工作联系单责令整改。现场巡视施工单位安全文明施工情况，发现不安全因素发工作联系单责令整改。参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议。负责协助处理现场有关安全文明施工事宜。负责协调对外其他安全事宜。出现重大事故时，负责相关报告的编制、上报或协助调查等。2.1.2 监理单位职责 编制提交并落实安全文明施工管理的监理细则。审核施工单位安全文明施工方案并监79、督执行。每周组织一到两次对施工单位的安全文明施工检查。2.1.3 施工单位职责 按施工合同要求落实安全文明施工管理；编制提交安全文明施工方案；按照已审核通过的安全文明施工方案组织施工。出现安全事故时及时通报监理单位及项目部.执行 GCGC-ZCZC-0505-001001碧桂园集团安全文明施工标准化图册（试行版）碧桂园集团安全文明施工标准化图册（试行版）规定的施工单位的安全责任。2.2 安全文明施工管理制度 2.2.1 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并工程质量技术管理手册 2880、 在其资质等级许可的范围内承揽工程。2.2.2 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。2.2.3 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。2.2.4 施工单位应当设立安全生产管理机构，配81、备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。2.2.5 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。2.2.6 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不82、得挪作他用。2.2.7 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。2.2.8 施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。2.2.9 牢固树立安全第一、预防为主的思想方针，自觉地遵守各项安全生产法令和规章制度。项目部对新进场工人和调换工种的职工必须83、进行安全教育和技术培训，经考核合格方准上岗。特殊工种除了进行一般安全教育外，还要经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方准独立操作，且每年还要进行一次复审。对从事有尘、毒危害作业的工人，要进行尘毒危害的防治知识教育。2.2.10 定期开展安全培训教育，其中项目经理、项目安全员、施工员、班组长是安全教育各培训的重点，要使他们树立安全第一的思想。采用新技术、新工艺、新设备施工各调换工作岗位时，要对操作人员工进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。2.3 工程安全、文明施工检查要点 集团工程管理中心、区域工程技术部负责对各项目的安全文明施工进行检查。其检查的工程质量技术管理手册84、 29 范围包括：围墙、大门、门卫室、洗车槽、施工道路、场地硬化、办公、生活区、安全管理、垂直运输设备、临时用电、高处作业、脚手架、卸料平台、安全通道、集中加工区与材料堆放、施工现场消防、废弃物、垃圾处理等。具体的检查要点和安全文明施工设置要求可参见附件 GCGC 技术标准技术标准 1515-安全文明施工管理标准安全文明施工管理标准。3 3.支支持性文件持性文件 3.1 GC-ZC-05-001碧桂园集团安全文明施工标准化图册（试行版）4 4.表单与模板表单与模板 4.1 GC-BD-05-001安全、文明施工检查评分表（2014 试行版）工程质量技术管理手册 30 第六章第六章 自行监理制度85、自行监理制度 1.1.目的目的 根据主席“项目监理要自己做”的指示精神，制订本方案。按主席“一套人马、两块牌子”的要求，项目部结合现有组织架构,由工程(监理)部负责项目工程监理的实施。自 2014 年 6 月 1 日起，集团所有新开工项目及标段必须实行自行监理，2014 年 10 月 1 日后，集团新开工项目及标段必须使用国晟监理公司资质自行监理。为了保障实现自行监理的目标，各区域可成立国晟监理区域分公司（虚拟公司），由区域分公司主导实施区域各项目的监理业务。参与自行监理的团队根据总裁“三前三后”的要求，在开工前明确成就共享的分配比例。2.2.职责职责 2.1“国晟监理公司”为集团职能管理部门86、，其具体职责是：（1）负责动态运营监理公司资质；（2）协助区域项目进行监理备案；（3）服务及指导区域开展自行监理工作。2.2“区域分公司”为区域自行监理的第一责任主体，其具体职责是：（1）统筹管理区域的监理工作；（2）统筹区域内注监的招聘及调配；（3）负责区域内新开项目的监理前置工作（如了解当地监理备案要求，监理人员组织及进场计划等）；（4）统筹区域内项目监理备案（包括注监及监理人员证件协调）；（5）统筹协调区域内项目对接政府建设主管部门对监理的检查；（6）定期检查各项目监理实施情况。2.3“项目工程（监理）部”为项目自行监理的具体实施和责任主体，其主要职责是：（1）负责项目监理备案；（2）负87、责项目工程监理工作的实施；（3）落实集团和政府建设主管部门对工程管理的要求；（4）对接政府建设主管部门对项目监理的检查，维护公司资质及注监资质良好运行；（5）定期向区域分公司汇报项目工程监理的实施情况。3.3.管理形式管理形式 3.1 监理管理人员设置 国晟监理区域分公司总经理由区域提名，报工程管理中心审批后由集团任命，总经理的人选由区域主管工程的领导兼职担任,对应监理业务职责为区域分公司职责；项目监理负责人由区域任命，原则由项目部主管工程副总兼任，无该职位的则由主管工程的总经理助理或工程部经理兼任,并对国晟监理区域分公司总经理负责，同时对国晟监理公司负责,对应监理业务职责为项目工程(监理)部88、职责。工程质量技术管理手册 31 3.2 监理实施人员配置 按“一套人马、两块牌子”的要求,国晟监理区域分公司人员应与区域工程技术部整合；项目工程（监理）部人员按不低于如下标准配置：项目工程（监理）部人员最低配置表（参考）项目分类 人员配置 特大型 大型 中型 小型 备注 S100 万 50S100 25S50 S25 进度安全 3 2 1 1 水电安装 3 2 2 1 合同信息 2 1 1 1 包含资料归档整理 土建工程师 S/5 S/5 S/5 S/5 按 5 万平米/人配置 合计 8+S/5 5+S/5 4+S/5 3+S/5 备注：1、年度开发面积 S 以定案会一级计划开发量面积为准（89、不包括地下车库）；2、人员配置含项目副总、工程部经理、总监或总监代表等；3、别墅开发面积计算考虑 2.0 的难度系数，即建筑面积乘以 2.0 为开发面积。3.3 项目工程(监理)部架构参考 参考架构 1 参考架构 2 工程质量技术管理手册 32 参考架构 3 参考架构 4 参考架构 1:适用于总监能力强，胜任项目副总岗位的情况；参考架构 2:适用于总监能力较强，胜任工程部经理岗位的情况；参考架构 3:适用于总监能力一般的情况；参考架构 4:适用于总监不驻场时，工程部经理兼总监代表的情况。3.4 晋升通道 集团希望通过 2-3 年自行监理的开展逐步达到人人持证上岗。工程（监理）部人员晋升通道不受90、监理身份影响，工程管理岗位同等条件优先考虑录用持注册监理资格人员。3.5 临时设置监理服务区域总监（1）国晟监理公司设置临时区域服务总监，设置期限半年，各区域根据实际情况提出申请后，国晟监理公司可安排区域服务总监驻场服务 1-2 个月，由区域考勤及考核，其中区域服务总监的考评区域占 70%，国晟监理公司占 30%，其工资由国晟监理公司支付；（2）区域服务总监结合集团各区域情况制定驻场计划并提供针对性服务（如协助及指引监理进场报建工作、协助组建现场实体监理架构、协助开展监理技术交底、工作培训及监理实施、协助完善办理竣工验收备案等）。3.6 监理费用计取 国晟监理公司不再收取房产公司监理费用，相关91、监理合同仅作为备案及财务管理依据。3.7 附则 集团工程管理中心将在工程管理巡查中对项目自行监理的执行情况进行检查；对在检查中自行监理执行不到位和因项目监理不力导致国晟监理公司或注册监理工程师资质扣分等不良行为记录的，集团工程管理中心将上报总裁办并要求对相关监理负责人和区域分公司负责人进行处罚。关于自行监理制度实施的细则，如国晟监理公司对区域自行监理服务规定（试行版）、监理备案及办理分公司指引、建立监理组织机构指引、安全监理主要内容指引、危险性较大的分部分项工程安全监理工作指引、工程监理资料工作指引、工程验收流程指引，可参见本手册技术标准：GCGC 技术技术标准标准 1414-自行监理制度细则92、（试行）、自行监理制度细则（试行）、GCGC 技术标准技术标准 1919-国晟监理文件编制指引（试行）国晟监理文件编制指引（试行）和相应的表单与模板：GCGC-BDBD-0606-001001 监理服务总结报告、监理服务总结报告、GCGC-BDBD-0606-002002 监理安全检查主要内容监理安全检查主要内容。工程质量技术管理手册 33 4.4.支持性文件支持性文件 4.1 GC-ZC-06-001碧桂园集团强制自行监理实施方案（试行版）5.5.表单与模板表单与模板 5.1 GC-BD-06-001 监理服务总结报告 5.2 GC-BD-06-002 监理安全检查主要内容 工程质量技术管理93、手册 34 第七章第七章 项目竣工验收管理项目竣工验收管理 1 1.目目的的 本项制度管理规范验收各项责任，明确专项验收与竣工验收的规定，保证验收全面、合法。本项管理制度适用于集团国内所有项目的工程检查与评价工作。2 2.竣工验收管理竣工验收管理 2.1 竣工验收管理职责 2.1.1 施工单位 落实工程竣工验收准备工作，保证工程实体达到竣工验收条件，工程竣工验收资料完善。落实工程竣工验收工作，并完成工程竣工验收报告工作。参加监理单位组织的工程竣工初验收，并落实相关验收要求。参加建设单位项目部组织的各专项验收和工程竣工验收，并落实相关验收要求。2.1.2 监理单位 参加建设单位项目部组织的各专项94、验收。组织工程竣工初验收，监督施工单位落实完善相关要求。参加建设单位项目部组织的工程竣工验收，完成验收相关要求。2.1.3 项目部 负责组织工程竣工验收，对接政府质监部门。统筹主导项目及时完成各专项验收，质量评价文件，工程保修书的签订。监督指导项目及时落实各项工程竣工验收工作。2.2 竣工验收程序 2.2.1 分部、分项工程验收 分部、分项工程验收应具备的条件为：承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。观感质量验收应符合要求。分部、分项工程的质量控制资料应完整：质量保证95、资料齐全、真实，并与工程进展同步。有关原材料、半成品试验和评定合格。施工形成的观测数据满足相关规范的要求。分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求。分项工程验收由监理单位组织施工单位、项目部等进行验收，分部工程由监理单位组织施工单位、项目部、设计单位和勘察单位等进行验收。2.2.2 专项验收 工程项目的专项验收工作由项目部确认达到验收条件后，由项目部负责向政府部门申报及获取相关验收证明。工程项目的专项验收工作由项目部负责现场验收及向政府报批工作。各专项验收流程说明(以当地政府建设部门要求为准)：工程质量技术管理手册 35 验收类别验收类别 验收准备阶段验收准备阶段 验收实施阶段验收实施阶段96、 规划验收 完成设计图纸及合同约定的单体建筑及室内工程内容；建设用地红线范围内各类临舍及场地已清理完毕；当地规划局认可的测绘公司出具竣工规划条件核实的测绘报告；完成基础验线及上部工程验线成果；地下管线工程竣工并出具竣工图；完善规划验收所需相关资料。规划部门组织现场勘察组进行现场勘察，对建筑工程，对照原审批文件、图纸和建设用地范围内的各项建设工程建设情况全面核查，验收符合要求后取得建设工程规划验收合格证。消防验收 建筑工程、消防工程、装修工程完工后投入使用前（消防系统完成安装和调试、公共部分完成精装修、防火门安装完成、消防道路施工完成）。消防竣工资料准备齐全后向政府主管部门申报消防验收。完成现场97、验收后获取 建设工程消防验收合格意见书。环保验收 1、排水证办理：到政府主管部门办理城市公共排水设施接驳核准和城市排水许可证核发 2、项目已取得城市排水许可证，排污口标志分布图并完成建设项目竣工验收监测，取得建设项目竣工环保验收监测报告表或建设项目竣工环保验收调查报告表。资料齐全后在本阶段向政府主管部门申报建设项目竣工环境保护验收。完成现场验收后获取 建设项目竣工环保验收合格意见。人防验收 现场人防设施完成安装和调试，经建设单位、施工单位、人防设备安装单位、人防监理单位、人防设计单位自检合格。人防专业验收资料准备齐全后向政府主管部门申报验收。完成现场验收并取得 人民防空工程专项竣工验收备案表。98、燃气验收 现场燃气设施完成安装和调试。完成现场验收并取得市煤气公司出具的完工证明。节能验收 现场节能设施完成安装和调试。完成现场验收并取得XX 市建筑节能工程施工质量验收备案表 与建筑节能分部工程施工质量验收报告，一并提交节能办进行登记备案。防雷验收 现场完成安装和调试。完成现场验收并取得质量技术监督局的合格证书。电梯验收 现场完成安装和调试。完成现场验收并取得有关的合格证书。机电验收 现场完成安装和调试。完成现场验收并取得有关的合格证书。工程质量技术管理手册 36 2.2.3 工程竣工验收及整改 必须具备下列条件及文件方可组织工程竣工验收：1)完成设计要求和合同约定的各项内容，工程所含分部（99、子分部）工程的质量均已验收合格。2)工程质量验收申请表。3)工程质量评估报告。4)工程勘察、设计文件质量检查报告。5)经质量监督机构抽查的完整的质量控制和工程管理资料。6)建设单位已按合同约定支付工程款。7)施工单位签署的房屋建筑工程质量保修书。8)消防、燃气、电梯的准许使用文件。9)市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。10)商品住宅的住宅质量保证书、住宅使用说明书。11)单位工程施工安全评价书。12)建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等部门责令整改的问题已全部整改完成。1.工程竣工初验收 工程竣工初验收由监理单位组织。施工单位在自查、自评工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全100、部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师组织，各专业监理工程师、项目部参加，对竣工资料及各专业工程的质量进行全面检查。如必要也可邀请区域工程技术部、设计单位、勘察单位等参加。对工程竣工初验收中发现的需整改事项，由施工单位负责整改，项目部、监理单位负责验证整改结果。经工程竣工初验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并提出质量评估报告。2.工程竣工正式验收 工程具备正式竣工验收条件：项目部收到工程验收报告后，施工单位按国家工程竣工验收有关规定，提前 15 天向项目部提供以下资料 1)完成各专项验收的验收证明文件。2)有完整的技术档案和施工管理资料。3)有工程使用的主要建筑材料101、建筑构配件和设备的进场试验报告。4)有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。5)有施工单位签署的工程保修书。6)其他政府部门出具的相关证明。项目部复核验收结果及资料准备情况后，由项目部组织工程竣工正式验收，成立验收组，并与建设工程质量监督机构确定竣工验收事宜。验收组由项目部、区域工程技术部、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和其他有关方面的专家组成。工程质量技术管理手册 37 具体的工程竣工验收程序如下：1)项目部主持验收会议。2)建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。3)审阅建设、勘察、设计、施工、102、监理单位的工程档案资料。4)验收组实地查验工程质量。5)专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。验收组须对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，工程质量监督机构对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并给予验收意见。在竣工验收时，对某些剩余工程和缺陷工程，在不影响交付的前提下，经各单位协商，施工单位应用在竣工验收后的限定时间内完成。验收通过后，验收组人员签署工程竣工验收文件，竣工验收通过之日为实际竣工日期。项目部应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，依照规定，报建设行政主管部门备案。3 3.表单与模板表单与模板 3.1 103、GC-BD-07-001 建筑工程竣工验收报告 3.2 GC-BD-07-002 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 3.3 GC-BD-07-003 住宅工程质量分户验收方案 3.4 GC-BD-07-004 住宅工程分户验收观感质量检查验收表 3.5 GC-BD-07-005 住宅工程质量分户验收现场实测记录表 3.6 GC-BD-07-005 住宅工程质量分户验收汇总表 工程质量技术管理手册 38 第八章第八章 工程档案管理工程档案管理 1 1.目的目的 为了规范工程档案资料的建立、收集和整理，指导工程档案资料的完整性和及时性，为项目管理全过程提供信息资源，并有效快速地完成项目104、工程竣工档案资料的提交，特制定此项工程档案管理制度。本管理制度涵盖建设工程文件档案的全过程管理，其工作范围、内容包括分类、编制、组卷、归档等，各相关管理环节的管理行为具有对应的负责主体。须提交给当地城建档案管理部门的文件资料除符合集团的标准规定外，尚应执行当地建设行政主管部门的标准要求。2 2.工程档案管理工程档案管理标准标准 2.1 文件档案的基本要求 归档的文件资料应为原件，内容真实、准确，与实际相符。工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。工105、程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面（297mm*210mm）。图纸宜采用国家标准图幅。工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。2.2 文件档案的组卷 立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用。一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷。立卷可采用如下方法：1）工程文件可按建设程序划分为工程建设前期的文件、监理文件、施工文件、建筑安装工程竣工图、竣工验收文件五部分；2）工程建设前期文件可按建设程序、专业、形成单位等组卷；3）监理文106、件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；4）施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；5）竣工图可按单位工程、专业等组卷；6）竣工验收文件按单位工程、专业等组卷。立卷过程中宜遵循下列要求：案卷不宜过厚，一般不超过 40mm。案卷内不应有重份文件；不同载体的文件一般应分别组卷。2.3 卷内文件的排列 文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主体与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主体在前、附件在后的顺序排列。图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。既有文字材料又有图纸的案卷，工程质量技术管理手册 39 文字材料排前，图纸排后107、。2.4 案卷的编目 1）编制卷内文件页号应符合下列规定：卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不必重新编写页码。案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。2）卷内目录的编制应符合下列规定：序号以一份文件为单位，用阿拉伯数字从“1”依次标注。责任者：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。文件编号填写工程文件原有的文号或图号。文件题名填写文件标题的全108、称。卷内目录排列在卷内文件首页之前。3）卷内备考表的编制应符合下列规定：卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数），以及立卷单位对案卷情况的说明。卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后。4）案卷封面的编制应符合下列规定：案卷封面印刷在卷盒、卷夹的正表面，也可采用内封面形式。填写要求可参见建设工程文件归档整理规范。卷内目录、卷内备考表、案卷内封面应采用 70g 以上白色书写纸制作，幅面统一采用 A4 幅面。2.5 案卷装订 案卷可采用装订与不装订两种形式。文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用。3.3.工程档109、案管理制度工程档案管理制度 3.1 工作职责 3.1.1 集团工程管理中心职责 编制集团建设工程文件档案管理统一标准并更新维护。对各区域的建设工程文件档案管理予以监督、指导、评估。对各区域和项目的建设工程文件档案管理工作实施予以培训、技术性帮扶。对建设工程文件档案中涉及集团其他主管部门的事宜统筹、协调。3.1.2 区域技术部职责 根据集团建设工程文件档案管理统一标准编制具有实操性的细则办法并推行落实。设立档案室，建立和健全档案管理工作制度，并保持档案管理工作的有效运行，负责库存建设工程文件档案的安全及保密工作。负责检查和督导本区域所属项目建设工程文件档案的过程管理工作。3.1.3 项目部职责 110、根据集团、区域建设工程文件档案管理标准、制度编制项目建设文件档案管理制度。负责建设工程文件的收集、整理、编制、流转、组卷、归档等工作。收集并反馈对建设工程文工程质量技术管理手册 40 件档案的地方性要求。3.2 项目工程文件接收 各参建单位提供给工程部的工程文件（工程技术文件、竣工图纸资料）由工程部专职资料员统一接收。应根据分类建立收文登记。工程部对接收的工程文件资料，必须进行清单数量核对和外观质量检查，发现问题应及时通知编制单位处理。登记完毕的工程文件，应及时予以处理，在保证归档份数后，应按工程部领导审定的工程文件及时分发给有关人员。3.3 工程文件资料发放 分发外单位和部门的工程文件资料由111、项目部综合办统一办理。呈送上级部门的工程文件由项目总同意确定上报。须下发的公司文件或资料由文员填写发文表格，确定发放单位和数量交由领导签字同意后下发，并在发文登记上要求接收单位签字。3.4 工程建设文件档案的归档 根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收后进行。勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理立卷后，建设单位、监理单位应根据城建管理机构的要求对档案文件完整、准确、系统情况和案卷质量进行审查。审查合格后向建设单位移交。工程档案一般不少于两套，一112、套由建设单位保管，一套（原件）移交当地城建档案馆（室）。勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字，盖章后方可交接。3.5 竣工图的管理 竣工图的编制至少应编制三套，项目竣工图套数应该在签订施工合同时明确规定。1）一套送城建档案部门归档；2）一套区域保存；3）一套交集团成本管理中心。竣工图的归档要求：图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。所有竣工图均应加盖竣工图章。竣工图章的基本内容应包括：“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修113、改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面 1/3 的，应当重新绘制竣工图。3.6 档案的存放 档案建目后应存放在专用档案盒内，盒脊和面上应清晰、牢固标明类别、档号、日期。每一档案盒内应有卷内目录（分目录）及备考表。装盒档案应存放在专用的档案柜内，按照年度、类别的次序自左向右，自上而下地排列。档案室内应放置消防器材，档案柜架应经常放置防虫药，控制房间温湿度，以防档案损坏。工程质量技术管理手册 41 3.7 档案保密制度 严禁将密级文件、资料带回家或带到公共场所，严禁在公共场所谈论秘密事项，严禁在私人通信、通话中泄露秘密内容。打印密级文件的草稿、校对稿在文件制成后均应销114、毁，各部门掌握的文件、资料定期销毁。严禁任何人利用工作之便或职务之便将所掌握的业务秘密转交给其它单位从事与本司业务相关的工作。严禁与工作无关的人进入总经理办公室、档案室、工程部资料室等办公重地。3.8 档案的检查 工程管理中心每一个检查周期对区域和项目的建设工程文件档案的管理进行抽检，并进行排名问责。区域在巡检过程中，把建设工程文件档案的管理纳入检查项目内容，出台配套措施予以奖罚。4.4.表单与模板表单与模板 4.1 GC-BD-08-001 工程文件档案目录清单 工程质量技术管理手册 42 第九章第九章 工程质量工程质量管理管理考核与激励考核与激励 1.1.目的目的 集团重视对质量的检查和评115、估，并以常态化全覆盖的质量巡检对区域、项目及施工单位的质量管理水平进行评分考核，制定了主要的工程质量评估制度。同时，集团结合对过程质量的评分检查制定了一系列的激励制度，以激励先进、督促落后，提高各参建单位质量管理的积极性和主动性。2.2.实体实体质量质量和管理行为和管理行为检查检查办法办法 2.1 检查制度适用范围 本评分办法适用集团国内所有在建项目，国外项目参照本评分办法另行制定。区域工程技术部对区域内各施工标段工程实体质量的评分、排名及奖惩依据。区域工程技术部对区域内各项目工程实体质量及管理行为的评分、排名及奖惩依据，以及各项目组织绩效考核中工程质量的考核依据。集团对各区域工程实体质量及管116、理行为的“季度评级”、“年度组织绩效考核排名”的评定及奖惩依据。同时，此制度也为参与“创优100标杆计划”施工单位的工程质量评估的依据。2.2 检查考核办法 2.2.1 对施工单位的考核方法 对施工单位的考核由区域工程技术部每月执行，检查内容为实体工程质量，使用GCGC-BDBD-0909-001001实体工程质量检查评分表实体工程质量检查评分表(2015(2015版版)进行评分，得出每个标段实体工程质量评分。区域对施工单位检查考核时，原则上按施工合同划分标段，当施工合同标段面积过大（大于20万）时，应适当拆分标段评分考核。2.2.2 对项目部的考核方法 对项目部的考核由区域工程技术部每月执行117、，检查内容为实体工程质量、施工单位管理行为、质量管理行为及监理资料质量。通过对各标段实体工程质量检查评分，按标段面积加权平均计算，得出该项目工程实体质量得分。通过GCGC-BDBD-0909-002002项目管理行为检查评分表项目管理行为检查评分表（20152015版）版）及GCGC-BDBD-0909-004004监理资料检查评分表监理资料检查评分表（20152015版）版），检查该项目管理行为及监理资料完成情况。通过实体工程、管理行为及监理资料三个板块的检查评分按90:7:3计算出该项目的工程质量管理检查评分。2.2.3 对区域的考核方法 对区域的考核由集团工程管理中心每季度执行，一般每季118、度的第三个月进行检查，检查内容为项目工程质量管理（实体工程质量、管理行为、监理质量）及区域管理行为。集团巡检组季度巡查中对所有抽查到的项目进行全集团排名，对于在集团排名后 5 名的项目，下季度巡检时自动列入抽查范围并计入区域评分权重。如集团季度抽检到某项目，区域对该项目的月度检查合并进行。结合上述抽检项目的计算得出修正系数，然后计算质量管理得分及区域管理行为得分按 90:10 的比例，计算区域季度工程质量管理得分。2.2.4“飞行检查”的考核办法 从 2014 年 11 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，集团实施“碧桂园工程质量提升行动”，即对集团工程实体质量及质量管理行为进行全119、面治理和提升，使优质的工程质量成为碧桂园品牌及口碑的坚工程质量技术管理手册 43 实后盾。为了加强对十项重点红线问题（包含结构安全、两防、观感质量和综合问题，详见 GCGC-ZCZC-0909-01010 0“碧桂园集团工程质量提升行动”实施方案“碧桂园集团工程质量提升行动”实施方案）的检查，由集团工程管理中心组成飞行检查小组，不定期临时抽查集团在建项目，对十项质量问题进行重点排查。在集团季度巡检和飞行检查过程中，对于以上十项重点质量问题，视情节轻重和问题普遍程度由集团工程管理中心对相关责任对象进行针对性处罚。2.3 评分计算方法 2.3.1 实体工程质量检查评分计算方法 实体工程质量评分表包120、括：“安全生产管理”、“基础、结构”、“防渗漏、防开裂”、“装修、市政工程”、“实测实量”共五项，详见 GCGC-BDBD-0909-001001实体工程质量检查评分表实体工程质量检查评分表(2015(2015 版版)。2.3.2 管理行为检查评分计算方法 项目管理行为检查评分表采用扣分制，包括：“三前三后”、“图纸会审”、“施工单位管理”、“装修样板间”、“场地移交”、共五项，取不同权重分，详见GCGC-BDBD-0909-002002项目管理行为检查项目管理行为检查评分表评分表（20152015版版）。2.3.3 区域管理行为检查评分计算方法 区域管理行为检查评分表采用扣分制，包括：“12121、12质量管理”、“供方管理”、“展示区质量管理”、“交楼区质量管理”、“质量风险预警管控”共五项，取不同权重分，详见GCGC-BDBD-0909-003003区域管理行为检查评分表区域管理行为检查评分表（20152015版版）。2.3.4 监理资料检查评分计算方法 监理资料检查包括施工单位报审文件、监理单位文件、质量管理行为记录和安全管理行为记录，各取不同权重分，详见GCGC-BDBD-0909-004004监理资料检查评分表监理资料检查评分表（20152015版版）。2.3.5 施工尺寸误差专项检查计算方法 施工尺寸专项检查的内容包括：（1）门洞尺寸，权重40%；（2）厨卫开间尺寸，权重30122、%；（3）楼地面平整度，权重30%。全部采取现场实测实量的检测数据进行合格率计算，详见GCGC-BDBD-0909-00005 5施工尺寸专项检查表施工尺寸专项检查表格（修订格（修订）。施工尺寸专项检查实测实量点的抽取与当月质量巡检抽查的楼栋和楼层相对应，遵循随机性、完整性和真实性原则。对于检查的标段，在以上三个专项的相关工序开始后必须全部进行实测，不能有遗漏。2.4 配合检查要求和检查办法 工程实体质量和管理行为检查时，项目部、监理公司及施工单位现场负责人应全程陪同并确认检查结果。具体的配合检查要求和检查办法可参见支持性文件 GCGC-ZCZC-0909-001001碧桂园工程质量碧桂园工程123、质量管理管理检查检查评分办法（评分办法（2012015 5 修订修订版）版）。3.3.展示展示区综合质量检查办法区综合质量检查办法 3.1 检查目的 为认真贯彻集团对于展示区“完美开放”的战略要求，对各区域、各项目展示区综合质量的评分作为奖罚依据，依据 GCGC-BDBD-0909-00006 6展示区展示区综合质量评分表（综合质量评分表（20142014 版）版）对项目内各展示区的综合质量进行评分，其评分用于区域督促辖下各项目对展示区的综合质量自检；项目部根据评分结果作为对施工单位现场质量问题的整改依据。工程质量技术管理手册 44 3.2 评分办法 综合质量巡查组对已通过碧桂园项目管理专项评124、定申请流程的项目（新开盘项目的展示区和新推盘项目具有独立板房区、独立景观、参观路线及样板展示），根据项目申报评估的苑区名称安排到现场进行全面检查评分，该次检查得分即为该项目展示区综合质量得分。具体的展示区综合质量检查的评定方式和配合检查要求可参见支持性文件 GCGC-ZCZC-0909-00003 3碧桂碧桂园板房区综合质量评分办法（园板房区综合质量评分办法（20142014 版）修订版版）修订版。3.3 检查项及总分数 综合质量检查采用评分制，具体评分内容及分值详见 GCGC-BDBD-0909-00006 6展示区展示区综合质量评分表综合质量评分表（20142014 版）版），总分为 10125、0 分。评分表中采用系数评分制，设置“质量评分系数”。达到 90 分及以上且达到装修设计院验收要求为合格。若联合验收评估不合格，区域必须立即督促项目对联合验收评估中提出的问题进行彻底的整改，然后重新报验，达到上述合格条件后才能开放；各参与单位须结合联合验收情况填写验收确认表。对于未经过联合验收或联合验收不合格私自开放展示区的情况，集团将对展示区所属区域、项目的相关人员进行严厉处罚。4.4.工程类子公司质量管理与考核工程类子公司质量管理与考核 4.1 目的 为提高公司房产品质，全面监督各专业的工程质量，加大集团工程管理中心和集团各工程类参建子公司对工程质量管控力度，激励各施工单位加强质量管理，特126、制定工程类子公司质量内部检查办法。4.2 职责 工程类子公司作为集团核心地产业务的产业配套单位，已经成为集团的重要组成部分。随着集团及各子公司整体规模的发展，各工程类子公司应该仿照集团区域的质量管控体系，建立并完善各自的工程质量管理制度和执行体系。集团工程管理中心负责跟进工程类子公司的工程质量管理与考核制度的建立和完善工作。负责协调各方关系，对工程类子公司的工程质量管理行为进行跟踪、监控，并在有需求的时候提供相应的指导和帮扶。4.3 工程类子公司质量内部检查办法 4.3.1 检查范围 工程类子公司质量内部检查的范围包括集团所有在建项目的各子公司承建工程和经营业务。4.3.2 质量内部检查的组织127、和运作 各工程类子公司应该针对各自的工程质量管理特点，分别成立相应专业的工程质量检查组，编制各专业工程质量检查细则，并逐步完善各自内部的质量检查评分办法，制定针对工程质量的奖罚方案。各工程类子公司必须对各自在建工程进行内部和常态的质量检查和管理。工程管理中心负责跟进和监控。具体的各工程类子公司质量内部检查的协调和管理，以及工程质量内部检查制度的时间计划，可参见“工程类子公司分册”中的支持性文件 GCGC-ZGSZGS-0101 腾越内部质量检查腾越内部质量检查、GCGC-ZGSZGS-02 02 腾安内部腾安内部质量检查、质量检查、GCGC-ZGSZGS-03 03 雅骏内部质量检查雅骏内部质128、量检查、GCGC-ZGSZGS-04 04 顺茵内部质量检查、顺茵内部质量检查、GCGC-ZGSZGS-05 05 碧日内部质碧日内部质量检查量检查，以及 GCGC-ZCZC-0909-01011 1碧桂园工程质量联合检查方案碧桂园工程质量联合检查方案。工程质量技术管理手册 45 本节所指的工程类子公司包含腾越、雅骏、现代家居、腾安、顺茵、碧日等（万方亦按此管理方法执行）。5 5 工程质量考核制度工程质量考核制度 5.1 巡检考核规定 工程质量实行三级管控：集团管区域，区域管项目。集团工程管理中心每季度对集团所有区域进行考核评级，由区域负责每月对所辖在建项目、标段的工程质量巡检和考核排名，项目129、应执行集团、区域工程技术标准和质量管控要求，做好日常质量管控。5.1.1 区域的考核 每季度各区域质量考核排名办法如下:按各区域季度质量评分进行强制分布评级，排名前5名为A级，排名后3名为C级，其余为B级，集团将依据区域评级进行考核。对区域负责人的具体考核措施参见支持性文件GCGC-ZCZC-0909-00005 5碧桂园工程质量管控优化方案（试行）碧桂园工程质量管控优化方案（试行）。5.1.2 集团对项目的考核 集团季度巡检考核过程中，所有抽查到的项目，集团将对项目评分进行全集团范围内的强制排名，集团将依据项目排名进行考核。对项目负责人的具体考核措施参见支持性文件GCGC-ZCZC-0909130、-00005 5碧桂园碧桂园工程质量管控优化方案（试行）工程质量管控优化方案（试行）。5.1.3 区域对项目及施工单位的考核 区域自行组织进行月度工程质量检查，在区域内进行工程质量的考核、排名，并定期组织召开工程质量检查专题会议。详细要求可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0909-00006 6 区域月度工程质量检查、考核指引区域月度工程质量检查、考核指引。具体办法由区域自行制定，每年规定截止日期前报集团工程管理中心备案，应包括以下内容：(1)月度考核排名后对施工单位进行排名通报，对出现的重大质量问题按照合同约定进行处罚，专项尺寸检查仍然保留，对80分以下的施工标段进行处罚；(2)月度考核排131、名纳入项目总、主管工程的项目副总和工程部经理的个人绩效，并与其任职资格和晋升挂钩。5.4 集团工程质量问题处罚准则 5.4.1 工程质量问题处罚准则 为了提升集团工程质量水平，根据巡检过程中遇到的较严重的、经常重犯的质量问题，结合各区域、各项目提出的意见，进行总结和研究，编制了本处罚准则。具体的质量问题处罚要点共计30条，可参见表单GCGC-BDBD-0909-00007 7碧桂园工程质量问题处罚准则（试行碧桂园工程质量问题处罚准则（试行）。5.4.2 重点质量问题处罚准则 集团在工程质量巡检中发现，部分项目依然存在较严重的工程质量问题，存在较大的交楼风险。而各区域、各项目对施工单位的质量问题132、处罚标准不一致，部分施工单位对质量问题的整改不积极，甚至不配合。为杜绝上述严重的工程质量问题屡禁不止的现象，集团决定对部分最常见的、影响也较大的重点质量问题（详见GCGC-BDBD-0909-00008 8 碧桂园重点工程质量问题处罚表（试行）碧桂园重点工程质量问题处罚表（试行）作出统一的处罚，并加大处罚力度；对施工单位拒不整改或整改造假的加倍处罚，勒令停工整改，直至清退出场。本处罚准则由工程管理中心严格执行；各区域、各项目应大力配合实施。5.4.3 十项红线问题的处罚 集团各项目质量管控水平参差不齐，部分项目现场仍存在较为突出的质量问题。同时，住建部工程质量技术管理手册 46 开展“工程质量133、治理两年行动”，对不规范质量行为进行集中曝光和处理，各大型品牌房地产开发商均为住建部重点调查对象。集团将开展“碧桂园工程质量提升行动”，提高区域、项目质量管理意识，提前消弭各类质量风险（群诉、上访、媒体曝光等），积极主动地应对住建部工程质量治理。在集团开展的工程质量提升行动中，通过集团季度巡检和飞行检查（具体操作见下表），对于十项重点红线质量问题，视情节轻重和问题普遍程度由集团工程管理中心对相关责任对象进行针对性处罚。具体的十项红线质量问题和相应的处罚准则可参见支持性文件 GCGC-ZCZC-0909-0 00707“碧桂园集团“碧桂园集团工程质量提升行动”实施方案工程质量提升行动”实施方案、134、GCGC-ZCZC-0909-0 00808十项重点质量问题处罚办法（试行）十项重点质量问题处罚办法（试行）。检查方式检查方式 操作说明操作说明 季度巡检 由工程管理中心巡检组在每季度质量巡查过程中对以上 10 项质量问题进行重点检查。飞行检查 由工程管理中心组成飞行检查小组，不定期临时抽查集团在建项目，对以上 10 项质量问题进行重点排查。6 6.施工单位考核激施工单位考核激励制度励制度 6.1 总承包施工单位考核评价方法 6.1.1 目的 工程项目是房地产公司的橱窗，作为工程项目的实施者，施工单位的能力、特点及效率直接影响到项目的质量、成本及工期进度。因此建立规范的施工单位管控体系可以直接135、从源头上把控工程项目的综合品质，为企业规避潜在风险。总承包施工单位（以下简称施工单位）管控体系的建立，一方面可以通过源头管控提升集团产品品质；另一方面可以通过规范化的约束和激励措施促使施工单位不断提升企业竞争力，在与碧桂园合作过程中实现互利共赢。6.1.2 对施工单位考核与评价 对施工单位的考核分为季度考核和年度评价，考核评价的指标和责任部门见下表：考核考核 类型类型 考核考核 指标指标 考核考核 单位单位 审核审核 单位单位 面向面向 单位单位 应用应用 备注备注 季度季度 考核考核 质量 区域工程技术部 工程管理中心 单个标段所对应的施工单位 应用于单维度针对性预警 进度 区域运营管理部门136、 运营中心 成本 区域成本管理部（或主管招标、合约、造价的部门）成本管理中心 年度年度 评价评价 综合季度质量、进度、成本三个指标的考核成绩进行综合加权排名（具体权重配比为质量35%、进度 30%、成本 35%。）施工单位（多个施工标段作综合评价）应用于多维度综合性评价 其中，季度考核又分为：质量季度考核办法、季度进度考核办法和成本季度考核办法，分别由工程管理中心、运营中心和成本管理中心负责考核。年度评价的目的是建立施工单位年度业绩合作档案，通过质量、进度、成本三方面的综合考评，工程质量技术管理手册 47 准确定位所有施工单位的合作质量，并依托施工单位年度总排名，分别筛选出“优秀合作伙伴”和“137、黑名单”施工单位，奖优罚劣、做好源头管控、提升集团楼盘品质。季度考核和年度评价的具体操作办法和评价准则可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0909-00004 4碧桂园集团总承包施工单位考核评价碧桂园集团总承包施工单位考核评价办法（试行）办法（试行）。考核评价流程图展示如下：工程质量技术管理手册 48 6.1.3 对施工单位奖励与处罚 根据施工单位年度评价等级对优秀单位进行奖励，对落后单位进行处罚。详见下表：年度评价等级 奖励与处罚 奖罚措施 奖励 列入“优秀合作伙伴”保持合作 无 提出警告 被提出警告的单位，警告时间为一个季度，一个季度内其表现若有改善，进度、质量、配合度等均能达到我司的要求138、，项目、区域及集团工程招标管理部均可提出撤消对该单位警告的申请，经三方共同评估并书面确认后，可撤消警告。若无改善，则在下一季度列入暂停投标资格并按相关规定执行。暂停投标资格 列入暂停投标资格的单位，暂停投标的时间至少为 3 个月，若列入暂定投标资格之后其表现有改善，进度、质量、配合度等均可以达到我司的要求，项目、区域及集团工程招标管理部均可提出恢复该单位的投标资格，经三方共同评估并书面确认后，可恢复投标资格。终止投标资格 列入我司黑名单，原则上今后将不再录用。在奖励方面，对于年度评价等级为的施工单位，确认为我司“优秀合作伙伴”，并优先考虑给予承接我司更多的工程。在处罚方面，主要采取黑名单管理和139、暂停投标资格管理两项举措。具体的处罚管理举措可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0909-00004 4碧桂园集团总承包施工单位考核评价办法（试行）碧桂园集团总承包施工单位考核评价办法（试行）。6.2 创优 100 标杆评选管理 6.2.1 创优 100 标杆目的及原则 为实现争创行业质量标杆的目标，对优秀的施工单位给予足够吸引力的奖励，发挥标杆对集团质量提升的带动作用，经研究决定,设立“碧桂园集团创优100标杆计划”。对经过既定程序评估、认可的土建标杆工程和装修标杆工程给予丰厚的奖励（详见下表）。标杆类型 建筑类型 议标/扩标奖励 奖金（万元）区域标杆 土建标杆 奖励一个标段的优先议标/扩标140、资格并上浮 1%价格 10.00 装修标杆 集团标杆 土建标杆 奖励一个标段的优先议标/扩标资格并上浮 2%价格 50.00 装修标杆 本奖励方案是合同之外、碧桂园公司额外提供的，其奖金发放的决定权、本计划的解释权100%归碧桂园公司，总包单位对结果和过程可提出意见和建议，但最终以碧桂园公司单方面结论为准。6.2.2 创优 100 标杆的评估 创优 100 标杆的评估分为“土建标杆工程”和“装修标杆工程”两种类型。“区域标杆”由区域自主评定，每半年评估一次；“集团标杆”由集团组织，在获得“区域标杆”工程的基础上进行评估，工程质量技术管理手册 49 每年评估一次。具体的评估细则可参见支持性文件 141、GCGC-ZCZC-0909-00009 9碧桂园集团创优碧桂园集团创优 100100 标杆计划标杆计划。6.2.3 创优 100 标杆的其他相关要求“区域标杆工程”和“集团标杆工程”的奖励不重复发放，“优先议标/扩标”是指，以与公开招标中标价格相等的价格，以议标/扩标方式签订新的标段施工合同。“区域标杆上浮1%”与“集团标杆上浮2%”是指在公开招标中标价格基础上区域标杆上浮1%、集团标杆上浮2%签订新的标段施工合同。区域标杆奖金发放对象为施工单位的项目管理团队，具体发放方案由施工单位制定并提交甲方，甲方照表监督发放至施工单位项目管理团队个人。原则上“土建标杆工程”的奖金由参建的总包施工单位、142、水电安装单位按9：1的比例分配；“装修标杆工程”的奖金由参建的装修施工单位、水电安装单位和家居公司安装单位按6：1：3的比例分配。项目部可根据各参建单位的配合情况进行调整，标杆奖金分配方案由项目部申报，区域审定。获得区域标杆及集团标杆的标段在交楼过程中若出现重大质量问题，集团工程管理中心将划分责任，保留取消区域标杆及集团标杆资格的权力，标杆奖励在参建单位保修金中扣回。6.3 优秀合作伙伴计划 6.3.1 目的 为实现“又快又好”的开发战略，集团在已进行过良好合作的施工单位中甄选在工程进度、质量和成本管理上均满足我集团要求的总承包单位授予“优秀合作伙伴”资格，给予直接议标/扩标的优惠政策，双方建143、立长期、稳定的合作关系，实现双赢。获得“优秀合作伙伴”资格的施工总包单位能够适应我集团的开发模式，按期优质完成施工任务，并能够在新项目示范区抢工中承担施工总包“突击队”作用。6.3.2“优秀合作伙伴”的入选条件和评审“优秀合作伙伴”的入选需要考虑以下因素：基本条件；工程质量方面的入选条件；工程进度方面的入选条件；工程成本方面的入选条件；与项目部配合度方面的条件。具体的入选条件和评审内容可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0909-0 01 10 0碧桂园“优秀合作伙伴”计划碧桂园“优秀合作伙伴”计划。6.3.3“优秀合作伙伴”的优惠政策 评选为“优秀合作伙伴”的施工单位可享有直接议标/扩标的资144、格（议标/扩标的标段和造价的确定按集团规定的流程），集团将给予他们足够的工程量，保证与他们长期、稳定的合作。区域同时也要控制”优秀合作伙伴”施工单位的承接工程量，分步、分批地给施工单位承接标段。一旦施工单位在某个标段出现问题，则暂时中止议标资格。评选为“优秀合作伙伴”的施工单位参加公开招标时，在同等条件下优先中标。6.3.4 合作绩效的动态跟踪评估 集团对授予了“优秀合作伙伴”资格的总包单位实行动态跟踪评估，对议标授予的标段进行合作绩效节点评估。具体的合作绩效的动态跟踪评估细则可参见支持性文件GCGC-ZCZC-0909-0 01 10 0碧桂园“优秀碧桂园“优秀合作伙伴”计划合作伙伴”计划。145、7 7.支持性文件支持性文件 7.1 GC-ZC-09-001碧桂园工程质量评分办法（2015修订版）7.2 GC-ZC-09-002集团各在建项目片区划归表 7.3 GC-ZC-09-003碧桂园板房区综合质量评分办法（2014 版）修订版 工程质量技术管理手册 50 7.4 GC-ZC-09-004碧桂园集团总承包施工单位考核评价办法（试行）7.5 GC-ZC-09-005碧桂园工程质量管控优化方案（试行）7.6 GC-ZC-09-006区域月度工程质量检查、考核指引 7.7 GC-ZC-09-007“碧桂园集团工程质量提升行动”实施方案 7.8 GC-ZC-09-008十项重点质量问题处146、罚办法（试行）7.9 GC-ZC-09-009碧桂园集团创优 100 标杆计划 7.10 GC-ZC-09-010碧桂园“优秀合作伙伴”计划 7.11 GC-ZC-09-011碧桂园工程质量联合检查方案 8 8.表单与模板表单与模板 8.1 GC-BD-09-001实体工程质量检查评分表（2015修订版）8.2 GC-BD-09-002项目管理行为检查评分表（2015修订版）8.3 GC-BD-09-003区域管理行为检查评分表（2015修订版）8.4 GC-BD-09-004监理资料检查评分表(2015修订版）8.5 GC-BD-09-005 施工尺寸专项检查表格（2015 修订版）8.6 147、GC-BD-09-006展示区综合质量评分表（2014版）修订版 8.7 GC-BD-09-007碧桂园工程质量问题处罚准则（试行）8.8 GC-BD-09-008碧桂园重点工程质量问题处罚表（试行）工程质量技术管理手册 51 第十章第十章 附件附件 工程质量技术标准工程质量技术标准 1.防开裂、防渗漏重点控制（2015 版）2.地基、桩基施工工艺和质量标准 2.1 换填地基施工质量标准 2.2 强夯地基施工质量标准 2.3 真空预压地基施工质量标准 2.4 CFG 桩复合地基施工质量标准 2.5 振动挤密桩地基施工质量标准 2.6 旋喷桩地基施工质量标准 2.7 水泥搅拌桩地基施工质量标准 148、2.8 人工挖孔桩地基施工质量标准 2.9 冲孔灌注桩施工质量标准 2.10 旋挖灌注桩施工质量标准 2.11 长螺旋压灌桩施工质量标准 2.12 桩基锤击预制桩施工质量标准 2.13 静压预制桩施工质量标准 3.装修工程施工工艺和质量标准 4.住宅装修工程施工管理标准 5.装修四大类标准件工程质量标准和安装流程 6.反应粘防水卷材铺贴施工技术标准 7.真石漆施工工艺和质量标准 8.外墙干挂石材施工技术和质量标准 9.外墙刮砂施工工艺和质量标准 10.外墙文化石施工工艺和质量标准 11.外墙涂料施工工艺和质量标准 12.外墙纸皮砖施工工艺和质量标准 13.工法样板设置标准和内容要求 14.自行监理制度细则 15.安全文明施工管理标准 16.工程成品保护制度和保护要求 17.房屋渗漏维修施工工艺参考 18.瓷砖防脱落施工工艺指引 19.国晟监理文件编制指引（试行）20.常用建筑材料体验标准、检验批及取样数量