1、科技公司3D影视动漫基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月81可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目建设目标31.3项目建设规模与内容41.4项目投资估算与资金筹措51.5项目财务和经济评论51.6项目建设进度2、61.7项目综合评价结论6第二章 项目背景及建设的必要性72.1项目背景72.2项目建设的必要性20第三章 项目区建设条件243.1区位交通243.2经济发展283.3自然条件28第四章 市场分析304.1国内旅游市场分析304.2影视作品对旅游业的促进作用分析314.3项目市场预测35第五章 指导思想、原则及功能定位365.1指导思想365.2建设原则365.3发展定位与功能描述375.4项目建设目标40第六章 总体布局与功能分区426.1总体布局426.2功能分区43第七章 景观设计与公用工程517.1景观设计517.2公用工程52第八章 环境保护588.1环境保护执行标准588.2环境影3、响因素588.3环境保护措施608.4环境影响评价61第九章 安全卫生及节能629.1安全卫生629.2节能63第十章 项目管理与实施6410.1项目管理6410.2运行机制6510.3人力资源配置6610.4项目实施安排66第十一章 投资估算与资金筹措6811.1投资估算6811.2资金筹措70第十二章 财务效益与风险分析7112.1财务评价的依据和原则7112.2财务评价基础数据与参数选取7112.3成本费用、销售收入及税金估算7212.4财务分析7412.5不确定分析7612.6财务评价结论78第十三章 结论与建议7913.1结论7913.2建议80第一章 总 论1.1项目概况项目名称中4、国某（XX）3D影视动漫基地建设性质新建项目项目建设单位 某（XX）科技有限公司1.1.4项目建设地点安徽省XX市泗县1.1.5编制依据和原则1.1.5.1编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2）安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（3）XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（4）国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）（5）国务院办公厅关于促进电影产业繁荣发展的指导意见（国办发20109号）（6）文化产业振兴规划（7）皖江城市带承接产业转移示范区规划（8）中共安徽省委、安徽省人民政府关于推进旅游产业大省建设的意见（皖发200717号（5、9）XX市承接产业转移示范区规划纲要（10）XX市“十二五”旅游发展规划（11）XX市文化产业发展规划（20112020）（12）XX市城市总体规划（2007-2020）（13）XX市土地利用总体规划（20062020）1.1.5.2编制原则（1）市场导向原则以市场为导向，尊重市场规律，了解市场消费特征、消费趋势和消费群体，在此基础上进行影视基地项目建设、活动开发，旅游产品设计和相关产业链条的配套工程。保证项目成果的科学性、前瞻性和可操作性，使中国某（XX）3D影视动漫基地开发建设更具影视文化、旅游开发潜力和市场潜力。（2）资源统筹原则将风景秀丽的自然景观与历史悠久的传统文化统筹结合起来，依托6、自然资源和特色文化品牌，突出特点、亮点，打造国内一流影视文化基地和文化旅游产业品牌。（3）可持续发展原则在进行开发建设的同时，注重对自然资源和历史文化资源的保护。特别注重协调项目开发和自然生态保护间的关系。规划在兼顾经济效益的同时还兼顾社会效益，着力营造一个有利于文化、旅游健康、快速、持续发展的社会氛围。突出自然历史文化要素，创造出适应当地历史、文化环境的特有空间结构和环境特征，达到经济效益、生态效益和社会效益协调发展的总体目标。（4）远近期相结合原则远近期结合，突出重点，合理确定开发建设时序，采用自然式布局，强调项目开发的动态性和每个阶段的完整性，增加每个子项目的弹性和对影视拍摄需要的应变能7、力。（5）文化产业联动原则文化产业具有投入大、回报周期长的特点，应充分依托文化产业的联动效应，走市场化、社会化的道路，在文化产业基础上发展旅游业，以影视带动旅游，以旅游促进餐饮、住宿、运输等第三产业，实现区域经济快速发展。1.2项目建设目标依托中国某影视制作基地的高端资源和技术优势，以及某（XX）科技公司的3D核心技术优势和同国内外媒体的长期和广泛合作的优势，以拍摄、制作3D旅游风光片和黄梅戏、徽文化、徽商、名人的3D电影、电视剧和3D动画片为核心，同时带动影视文化旅游观光、3D互动体验、主题公园和皖南特色文化展示带动旅游等第三产业发展，形成影视、商业、娱乐、文化、度假为一体的文化产业集群。重8、点突出影视基地的专业功能，将基地打造成为影视技术服务体系和制作体系完备、专业特色明显、设备先进、配套及基础服务完善、能满足现代影片生产需要，人才结构合理、专业全面，企业聚集的中国影视专业功能技术和服务产业基地。发展以影视体验为主题的文化旅游，通过建设影视基地，充分体现安徽经济发展与文化发展互动的发展格局，体现安徽优秀民族传统文化与现代文明的完美融合，形成充满活力、繁荣健康、统一有序的影视内容与延伸产业市场。1.3项目建设规模与内容“中国某（XX）3D影视动漫基地”工程一期总规划用地面积1334000平方米（合2000亩），依古汴河和新濉河造景，生态文化旅游区用地400200平方米（合600亩）9、，其中总建设用地面积约933800平方米（1400亩）。规划总建筑面积平方米（2000亩）。其中生态文化旅游区用地400200平方米（600亩），主要包括影视旅游景点区133400平方米（200亩），影视旅游制作体验区133400平方米（200亩），主题广场区66700平方米（100亩），总部基地区66700平方米（100亩）；其中配套生态商业用地400200平方米（600亩），主要包括商业中心266800平方米（400亩），生态宾馆酒店100050平方米（150亩），生态会所及会议中心33350平方米（50亩）；其中生态社区533600平方米（800亩）。1.4项目投资估算与资金筹措1.2.10、3.1项目建设总投资项目总投资为83766.60万元，其中：（1）建设投资为81099.33万元，占总投资的96.82%；包括：工程费用68990.24万元，占建设投资的85.07%；工程建设其他费用8247.20万元，占建设投资的10.17%；预备费3861.89万元，占建设投资的4.76%。（2）流动资金为2667.27万元，占总投资的3.18%。1.2.3.2资金筹措建设资金主要来源于项目建设单位自筹资金。1.5项目财务和经济评论营业总收入：年平均28018.47万元。总成本费用：年平均15721.79万元。年上缴税金：年均上缴营业税及附加1541.02万元，企业所得税平均2688.9111、万元。年税后利润：税后利润为营业收入减去总成本、税金等，年税后利润为8066.74万元。财务净现值： 税前32319.53万元（基准收益率12%），税后14921.52万元（基准收益率12%）。全部投资回收期：税前：4.06年（含建设期），税后：6.22年（含建设期）。投资内部收益率：税前28.99%，税后19.08%。1.6项目建设进度根据本项目的建设规模和投资规模，建议本项目的工程实施计划用5年的时间分三期实施完成，并根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。1.7项目综合评价结论本次中国某（XX）3D影视动漫基地建设项目符合国家大力发展文化产业12、的战略，符合省、市政府关于对文化产业和旅游产业支持的各项政策，是有利于国计民生的事业，社会、经济、环境效益显著。项目致力于打造泾县、宣城市乃至安徽省的文化名片，提升对外知名度。本项目建设是必要的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1项目背景发展规划分析文化旅游、文化娱乐和科技创意产业是新兴产业，其对丰富人民群众生活、促进就业增长、促进产业结构升级、促进经济发展都有重要的意义。正因为这样，国家和地方历来都非常重视这些产业的发展。近几年来，国家和地方的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划都对其发展进行了规划。.1国家相关规划要求（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要根13、据国家“十二五”规划，面向城乡居民生活，丰富服务产品类型，扩大服务供给，提高服务质量，满足多样化需求。十二五期间，积极发展旅游业。全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游。推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力。实施重大文化产业项目带动战略，加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设。推进文化产业结构调整，大力发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、数字内容和动漫等重点文化产业，培育骨干企业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。（2）国家“十一五”时期文化发展规划纲要重点文化产14、业：影视制作业、出版业、发行业、印刷服务业、广告业、演艺业、娱乐业、文化会展业、数字内容和动漫产业。积极发展以数字化生产、网络化传播为主要特征的数字内容产业。（3）文化产业振兴规划发展重点文化产业。以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等产业为重点，加大扶持力度，完善产业政策体系，实现跨越式发展。文化创意产业要着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业，增强影响力和带动力，拉动相关服务业和制造业的发展。.2地方相关规划要求（1）安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要根据安徽省“十二五”规划，顺应工业化、城镇化快速发展需要，加快发展服务15、业，加大投入、拓宽领域、扩大开放，构建功能完备、服务高效、供给良好的现代服务业体系，提高服务业比重和水平。积极培育发展新兴服务业态，大力发展创意服务业。加大政策支持，加快发展动漫游戏、数字出版、科普教育、现代传媒等产业，规划建设一批创意产业园区，大力引进和培育创意机构和创意人才，建设合肥、芜湖动漫产业和文化影视基地，马鞍山动漫游戏产业基地，构建影视动漫游戏一体化产业体系。大力发展文化产业，把我省文化资源优势变为产业发展优势。推进文化产业跨越发展，构筑区域性特色文化产业集群。以影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐、广告、文化用品和动漫等为重点，充分调动社会各方面的力量，加快建设一批具有示范效应16、和产业拉动作用的重大文化产业项目，规划建设30个左右省级文化产业园区（基地）。大力发展文化创意、数字出版、网络及移动多媒体广播电视等新型文化业态，搭建一批公共文化服务平台。建设合肥、芜湖国家级动漫产业基地，打造动漫产业大省。推动文化产业与科教、建筑、制造、旅游等相关产业的深度融合，延伸产业链条，拓展发展空间。（2）XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要根据XX市“十二五”规划，通过“十二五”期间的建设和发展，加快科技、教育、文化、卫生、体育等社会事业发展，更加注重民生改善，不断提高人民生活水平。发展文化产业深化文化体制改革，推进文化市场整合，对全市文化产业发展统一规划，加快形成文化产业和17、消费集聚区，打造XX文化产业中心城市。以生态休闲和文化体验旅游基地、淮海经济区休闲旅游目的地为目标，充分发挥文化底蕴深厚、历史遗迹众多、自然风光独特的优势，认真实施旅游业发展规划，促进旅游业重点突破。以旅游产品开发为龙头，紧紧围绕吃、住、行、游、购、娱旅游业的六个要素，加强旅游基础设施建设，提高服务能力和服务水平，形成具有较高影响力的旅游目的地品牌形象。以宿城为中心，着力打造以皇藏峪黄河故道为代表的生态旅游、以楚汉历史文化为代表的文化旅游、以皇藏峪中国奇石小镇（渔沟镇）为代表的特色旅游等精品路线，重点开发建设汴河、沱河两河四岸中央游憩区、砀山-萧县黄河故道旅游区、五柳皇藏峪生态旅游区、灵璧石和18、楚汉文化旅游区、泗县石龙湖生态旅游区五个旅游景区，大力发展观光旅游、文化体验、生态体验、休闲娱乐等旅游业。特色文化产业。实施重大项目带动战略，加快文化与旅游、科技等产业的融合发展，高起点规划，高标准建设，集中力量打造一批富有特色、充满灵气、表达人文的特色文化产业项目，加快文化产业项目库建设，规划建设XX文化产业园。积极培育一批具有竞争力的龙头企业，提升管理水平，不断开拓市场，做大做强我市文化产业，形成新的经济增长点。继承和发扬国家级、省级和一大批市级非物质文化遗产资源，着力培育戏曲、奇石、马戏、书画四大特色文化创意产业，办好灵璧石文化节、埇桥马戏节、砀山梨花节、泗州戏艺术节，谋划举办孝文化节，19、加快萧县书画艺术城、灵璧钟馗画街建设，大力发展衍生文化内容与传播形式，延伸特色文化产业链。积极引进和培育数字出版、动漫游戏、网络文化和会展文化服务等新兴文化产业。深化文化体制改革，加大文化产业发展和专项人才引进的政策扶持力度，加快文化市场整合，对全市文化产业发展统一规划。加快推进经营性文化单位转企改制，稳步推进公益性文化事业单位改革。整合涉文企业资源，建立文化产业发展扶持基金，加大金融支持力度，吸引民间资本，形成文化产业多元投资格局。（3）2011年泗县政府工作报告石龙湖国家湿地公园和地热资源勘探分别列入国家“十二五”重点项目库、国家基金项目库。草沟省级经济开发区、沱河省级自然保护区通过省专家20、评审。皖东北革命历史纪念馆暨江上青纪念公园项目入选全国第二批红色旅游经典景区名录。全民健身中心暨体育馆（泗州戏剧院）项目被国家体育总局批准实施。本科设置的泗州戏学院经国家教育部批准设立。成功举办第三届泗州戏文化艺术节，为广大群众送上泗州戏精彩节目，与XX学院合作组建泗州戏学院，扎实“戏曲泗州”艺术根基。加快推进重点项目建设。重点实施“两高一铁”、石龙湖国家湿地公园、沱河省级自然保护区、“三河”治理、皖东北红色旅游基地。广泛开展群众文化体育活动，倡导健康文明生活方式，引导群众做健康泗州人、文明泗州人。做好泗州戏学院学科设置工作，传承弘扬泗州戏文化；完成博物馆、展览馆、青少年活动中心布展工作；重视21、文物保护，加快推进文化、广播电视事业发展，向全国文化建设先进县迈进。今后五年，是泗县跨越发展的关键期，也是抢抓机遇的黄金期。“十二五”期间我县经济社会发展的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕转变经济发展方式，以“加速崛起、富民强县”为主线，加速“工业化、城镇化”两大进程，主攻“产业集群、旅游发展、基础设施建设”三项重点，推动“跨越发展、特色发展、开放发展、和谐发展”四个发展，积极在全市争先进、在全省争进位，努力建设经济繁荣、人民富足、生态优美、社会和谐的新泾县，为全面建成小康社会奠定坚实基础。由上可见，无论是国家规划还是地方规划，也无论是国民经济22、和社会发展总体规划还是专项规划，都对文化旅游、文化娱乐和科技创意等产业进行了规划，其基本要求是突出地方优势或特色，大力发展文化旅游业、文化娱乐业、数字内容和动漫业等新兴产业。产业政策分析2009年国家出台的文化产业振兴规划既是对文化产业未来发展的规划性文件，又是一份各类文化产业发展政策的规定性文件。该规划对文化产业的重点、产业组织结构、产业带动形式等进行了详细规定。在与本项目相关的文化产业的发展重点上，规划提出，文化创意产业要着重发展文化科技、音乐制作、艺术创作、动漫游戏等企业，增强影响力和带动力，拉动相关服务业和制造业的发展。影视制作业要提升影片、电视剧和电视节目的生产能力，扩大影视制作、发23、行、播映和后期产品开发，满足多种媒体、多种终端对影视数字内容的需求。动漫产业要着力打造深受观众喜爱的国家化动漫形象和品牌，成为文化产业的重要增长点。在产业组织政策上，规划提出，要着力培育一批有实力、有竞争力的骨干文化企业，增强我国文化产业的整体实力和国际竞争力。坚持政府引导、市场运作、科学规划、合理布局，在重点文化产业中选择一批成长性好、竞争力强的文化企业或企业集团，加大政策扶持力度，推动跨地区、跨行业联合或重组，尽快壮大企业规模，提高集约化经营水平，促进文化领域资源整合和结构调整。鼓励和引导有条件的文化企业面向资本市场融资，培育一批文化领域战略投资者，实现低成本扩张，进一步做大做强。在产业带24、动形式上，规划提出，以文化企业为主体，加快建设一批具有重大示范效应和产业拉动作用的重大文化产业项目，实施重大项目带动战略。继续推进国产动漫振兴工程、国家数字电影制作基地建设工程、多媒体数据库和经济信息平台、“中华字库”工程、国家“知识资源数据库”出版工程等重大文化建设项目。选择一批具备实施条件的重点项目给予支持。在产业园区建设上，规划提出，加快文化产业园区和基地建设。加强对文化产业园区和基地布局的统筹规划，坚持标准、突出特色、提高水平，促进各种资源合理配置和产业分工。对符合规划的产业园区和基地，在基础设施建设、土地使用、税收政策等方面给予支持。建设若干辐射全国的区域文化产品物流中心，建设一批文25、化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、演艺娱乐和动漫等产业示范基地，支持和加快发展具有地域和民族特色的文化产业群。2010年1月21日，国务院办公厅下发了关于促进电影产业繁荣发展的指导意见（国办发20109号），意见指出：切实加强影视制作、动漫等产业基地建设，努力推进电影创作生产的集约化、规模化发展。到2015年底，通过改革创新、加大投入、加快发展，建立健全市场公平竞争、企业自主经营的电影产业运营体系，市场运作、企业经营、政府购买、群众受惠的电影公共服务体系，依法行政、科学调控、保障有力、管理有效的电影行政管理体系和覆盖城乡的电影数字化发行放映网络，全面提高电影的创作生产能力、经营管理能力、科26、技创新能力、公共服务能力和国际传播能力，多出精品、多出人才、多出效益，不断满足城乡群众日益增长的精神文化需求。从“十一五”到“十二五”时期，是我国电影产业发展的重要战略机遇期，也是电影体制机制改革创新发展的黄金机遇期。意见的出台，必将为实现由电影大国向电影强国的历史性转变产生深远的影响。国家广电总局党组副书记、副局长赵实在出席“推动电影产业又好又快发展”专题研讨会时指出，要进一步提高资本运作能力和整体营销能力，进一步完善电影产业政策，建立激励机制，加快培养人才，营造良好的产业发展环境。要牢牢把握又好又快的产业发展方向，努力提高国产影片的市场占有率和国际竞争力。从上述国家和地方对旅游文化产业的产27、业政策看，本项目建设完全符合产业政策精神。在项目规划目标和内容上，本项目力争通过影视基地及配套设施的建设，发展文化旅游、动漫、数字电影、创意研发等产业，并带动相关服务业和制造业的发展。因此，项目建设与国家和地方产业政策是一致的。2.1.3项目提出的理由高新技术产业、影视业和旅游业目前是21世纪最具发展前景的朝阳产业，特别是影视业由于自身特点与旅游业有着密切关联，对国民经济和社会发展都极具带动作用，日益受到世界各国政府和企业的高度重视，影视业已成为欧美、日韩等国家不可缺少的重要支柱产业。电影是深受人民群众喜爱的文化娱乐形式之一，电影产业属于科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染小的文化产业。28、大力繁荣发展电影产业，对于加强社会主义文化建设、满足人民群众精神文化需求、促进经济社会协调发展，对于扩大中华文化国际竞争力和影响力，增强国家文化软实力具有重要意义。近年来，电影业深化改革、锐意进取，产品日益丰富、市场日益活跃，取得了良好的社会效益和经济效益。本世纪以来，全球影视产业上升的势头强劲，引发各地的高度重视。借助影视产业的发展，实现产业转型，推动一方经济，扩大区域影响，从而引发全国各地纷纷兴建影视拍摄基地，介入影视行业。从“十一五”到“十二五”时期，是我国电影产业发展的重要战略机遇期，也是电影体制机制改革创新发展的黄金机遇期。影视基地的重点发展方向是按照中国影视发展趋势走的，目前中国电29、影题材多样，风格各异，亮点不断。中国电影开始向着全球化趋势、特技化趋势、商业“娱民”片趋势。这也就是中国电影走向国际化，与国际接轨的标志。巨大的电影市场催生了中国影视产业的繁荣，目前，全国影视城和影视主题公园已超过2000处，其中规模较大的有30多处，占地从数百亩到数千亩，投资基本过亿，有的甚至过百亿，如XX怀柔影视城就占地2000亩，投资120亿。影视产业基地发展至今，已基本形成北、中、南三大影视集群区块：北块以怀柔、北普陀、涿州、廊坊、镇北堡等为集散地，形成我国北部影视产业集群。中块以横店、象山、无锡、同里、车墩等为集散地，形成我国中部影视产业集群。南块以云南、南海、中山、香港、台湾等为集30、散地，形成我国南部影视产业集群。对于“国家级”影视基地虽然没有标准，但以浙江横店影视基地和云南省影视基地来看，有一共同之处：规模大、功能齐全、制作量大、知名度高，影视产业对区域经济辐射明显。中国电影市场都正在进入一个高速增长的黄金发展期。虽然中国大陆的电影票房去年只有43亿元人民币，但这是一个三年内可能突破百亿人民币、十年内可能会达到百亿美元的市场。它已经进入了一个上行周期。大量的影视剧在未来的几年会让中国电影电视剧市场变得丰富变得繁荣，而影视基地是产业链中不可缺少的一个重要环节。目前仅长三角地区就集中了中视传媒无锡影视基地、金华横店影视基地、上影车墩影视基地、吴江同里影视基地、宁波象山影视城31、等五大影视制作中心，几乎占据中国影视基地的半壁江山，但是不可忽略的是长三角地区的影视产业并未达到美国好莱坞那样的影视产量和文化影响力，而且存在功能定位重复、经营模式雷同、宣传力量分散、旅游观光不足、专业服务乏善可陈等尴尬现状。XX山川秀丽，生态环境优越、旅游资源、文化十分丰富，是长三角地区生态环境优良的山水宜居城市与旅游城市，历史文化名城。项目所在地泾县是一片绿色的土地，具有良好的生态环境。泗县地域位置优越，背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射，这为泗县带来了深厚的文化气息，世人常称道。“泗州书坛人才济，虹乡画家亦风流”便是其精湛的书画造诣。不仅文化底蕴深厚32、，泗县也风景秀丽。境内山高林密，溪涧纵横，小桥人家，风景如画，素有“山川清淑，秀甲江南”之誉。峭壁嵯峨、古树纷披的桃潭秀色、山环水绕；一望无垠、涛声阵阵的蔡村竹海；茂密葱郁、古树参天的原始森林，犹同颗颗珍珠点缀在泗州大地。源于隋朝的古汴河，则宛如一条飘动的绸带，在万山丛中左右潆洄，自南向北蜿蜒伸展开来，沿途风光无限，四时景色宜人。鉴于此，依托当地秀丽的自然景观和历史悠久的人文景观，某（XX）科技有限公司拟在泗县打造一个长三角影视基地战略支撑点“中国某（XX）3D影视动漫基地”，集形成影视、商业、娱乐、文化、度假为一体的文化产业集群，集聚系统的专业化服务，打造国内一流的影视制作基地，提升中国影视33、产业国际影响力，以影视产业带动旅游产业及相关配套产业发展，进一步加快宣城地区经济社会发展，促进地方就业，塑造并提升宣城市的国际形象与认知度，推动区域经济发展。项目单位简介及管理层概况（1）项目单位简介某（XX）科技有限公司是“中国某电视节目制作基地”（国家广播电影电视总局批复的唯一一个国家级的电视节目制作基地）的核心骨干企业，同国内、外媒体有良好的合作关系，长期服务的国内主要客户有中央电视台、XX电视台、浙江电视台、安徽电视台、江苏电视台等各省级和直辖市电视台、有线电视网络公司。某（XX）科技有限公司是世界领先的码流管理核心技术开发和新媒体产业投资运营机构，在美国硅谷、XX和深圳建立了研发基地34、。产品包括世界首创的码流响度控制系统、3D高清码流播出系统、广播电视应急播出管理系统和转码服务器等多项创新解决方案得到国内外合作伙伴的高度评价，是思科和诺基亚西门子在大中华区新媒体与三网融合领域最重要的技术创新合作伙伴。某（XX）科技有限公司是世界第二大传媒集团VIACOM的全球新媒体独家战略合作伙伴，负责提供MTV网络台、MTV手机台的总体解决方案及平台运维服务和尼克儿童主题公园的推广。2.2项目建设的必要性是适应世界影视产业发展大趋势的需要随着我国整体经济与人均GDP的高速增长，文化消费需求日益强烈，电影票房市场已进入跨越式增长阶段。目前，电影工业发展迅速，技术进步使中国逐渐成为国际外包服35、务的重要目的地。电影管理体制改革步伐的加快，进一步激发了市场化、社会化的参与程度与热情。WTO开放程度的加深引发了港台、外资电影机构的加速进入，国内正处于形成新一代影视基地的前奏。影视产业是世界各国输出文化的重要手段和途径，以电影业为例，其发展速度远高于GDP的增长速度。最近10年，我国电影市场发展神速，年均增长率达到30%，2010年更达到了36%。面对这一发展态势，在拥有优美的自然资源和古老的人文景观的泾县打造影视产业基地，吸引国内外影视产业主体的大规模集聚，是适应影视产业发展大趋势的需要。是实施XX市文化大战略的需要XX文化底蕴深厚，文化内涵丰富，属文化大市。文化产业是潜力无限的朝阳产业36、，XX拥有如此众多的旅游休闲资源、深厚的文化积淀，宣城要利用丰厚的文化资源，大力发展文化产业，彰显XX城市特色，打造区域发展优势。凭借独特的地理位置和资源优势，借机打造“创世纪”影视产业基地，大力发展特色文化产业，是实施宣城文化大战略的需要。是加快XX旅游景区快速发展的需要根据XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要重点发展文化产业文化事业的要求。未来将实施重大项目带动战略，加快文化与旅游、科技等产业的融合发展，高起点规划，高标准建设，集中力量打造一批富有特色、充满灵气、表达人文的特色文化产业项目，加快文化产业项目库建设，规划建设XX文化产业园。将XX市打造成皖南旅游发展新引擎、皖江城市带37、承接产业转移示范区的先行区、文化资源的富集区、生态环境的优势区、长三角地区具有较强竞争力和吸引力的休闲度假基地、中国优秀旅游目的地城市。围绕把XX市文化风景旅游“做大做强”的目标，创新旅游发展理念，深入挖掘旅游特色。通过本项目建设，大力发展文化创意、影视制作等新兴文化产业，以文化与旅游相结合，发展以影视体验为主题的文化旅游，与周边其他景区形成错位发展，形成特色文化旅游精品线路和产品，大大推动整个皖南旅游景区的建设步伐，发展旅游经济。2.2.4是推动区域经济发展的需要建设影视产业基地不仅可以带动旅游业的发展，同时以影视基地为基础核心，一业为主、多业互促，推动文化产业纵深发展，促进与影视相关的现代38、服务业和第三产业整体发展，推动影视文化产业向全市的扩散和拓展。通过电影投资、制片公司、专业技术服务、后期制作，广告、策划、动漫等配套企业，通过电影版权、专业技术服务、设备租赁、后期制作等产业，形成区域主导产业，创造区域竞争优势，完成区域间分工，获得稳定、持续的产业税收，同时影视产业的综合带动特性必然会给当地乡镇及居民带来多方面效益，其实际利税贡献、就业贡献、产业综合贡献、社会福利贡献也会大幅度增加，通过“中国某（XX）3D影视动漫基地”的建设必将大力推动区域经济的快速发展。第三章 项目区建设条件3.1区位交通XX市区位交通XX位于安徽省东北部，苏皖两省五县交界地带，是东南沿海沟通内地的重要通道39、。域内襟山带水，风景绝佳。XX地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射，有着深厚的文化底蕴。古汴河遗址、佘家台新石器文化遗址，文庙大成殿、释迦寺等文化资源丰富。泗县历史悠久，可追述至夏朝，为山水园林城市、历史文化名城、生态休闲和文化体验旅游基地。图3-1 XX市区位图泗县区位交通泾县位于安徽省北部，XX市境东部，境内公路四通八达，104国道和303、329省道贯穿全境，全县辐射与环型并举的公路网络已初具规模，全县晴雨通车公路里程1600公里。毗邻多条高速，东距宁（南京）宿（迁）徐（州）高速泗洪出口20公里，西距合徐高速XX出口90公里，泗（县）许（昌）高速已经开工建设、规40、划中的明（光）睢（宁）高速即将开工建设，规划中的宿淮铁路正在建设。图3-2 泗县交通区位图京福高速铁路京福高速铁路，自XX至福州的高速铁路。已被列入我国中长期铁路网规划中，目前正在建设中。京福高铁从京沪高铁安徽蚌埠站引出，经XX、合肥、黄山、上饶、武夷山、南平至福州，按时速350公里/小时、双线电气化标准设计，是第一条贯穿我国南北的高速铁路大通道。当今社会，高速铁路依托其速度快、效率高的优势已成为交通运输业的新宠。京福高铁投入运营后，将改善泾县对外的交通条件，加速该区域的社会经济发展。由于交通的便利和对外联系的加强，将带动影响区域一、二、三产业的快速发展，亦将提高项目建设区域人民的经济收入和生41、活水平。随着物质生活水平的提高，将有力地促进旅游、文化教育产业的发展，为本项目发展提供良好的发展环境。京福高速铁路使得沿线的天津、德州、沧州、济南、曲阜、滕州、枣庄、徐州、宣城、蚌埠、淮南、鹰潭、南平、福州等各地区之间的联系越来越密切，沿线的城市居民更便捷的到泾县出行旅游。图3-3 京福高铁路线图京福高铁开通后，给本项目带来的最大影响，就是极大地降低了游客对于客源地与泗县之间的感知距离，沿线城市到项目区的时间将缩短，这将吸引更多的境外游客来项目区旅游，同时由于各地通达性的提高，主要入境旅游目的地将从XX、天津、济南、福州等地扩展到项目区；国内游方面，便捷的交通将使得以往难以实现的跨省游变为感知42、上的短线游，高铁连接的相对发达的地区的散客化、同城化、区域化趋势将更加突出，这将极大地扩展本项目的市场半径。3.2经济发展近年来，泗县县域经济呈现积极的发展态势。目前全县已形成化工、医药、食品、农产品加工、轻纺、建材、酿造、机电等具有一定规模和水平的工业生产体系。2009年全县地区生产总值（GDP）73.46亿元，按可比价格计算，比上年增长10.2%，其中，第一产业增加值29.95亿元，增长6.6%；第二产业增加值22.87亿元，增长12.9%；第三产业增加值20.64亿元，增长12.4%。全年财政总收入23829万元，比上年增长18.7%，地方财政收入16935万元，增长15.7%，税收税入43、14573万元，增长15.8%。在岗职工平均工资18907元，比上年增长6.7%。农民人均纯收入4145元，比上年增长9.6%，2009年农村恩格尔系数49.2%。3.3自然环境土地资源：全县总面积1787平方公里,耕地9.21万公顷，实有耕地约170万亩。水资源：地下水资源丰富,正常储水105亿立方米。矿产资源：境内有昆石、红泥、矿泉水等，尤昆石为奇。地形地貌泗县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9%。气候特征泗县地处中纬度南部，属于北亚热带、副热带季风湿润气候，全县常年气候温和，雨量充沛，光照资源丰富，四季分明，有春来迟秋来早，冬夏两季的时间比较长等特点，年降44、水量800-930毫米左右。植被泗县城区绿化覆盖率14，森林覆盖率达18，先后被评为国家平原绿化达标县和省“五八”绿化达标县。地质、地震泗县境内大部分为坦荡平原，为典型的平原地区。泗县位于华北地震区郯城地震带末端，据历史记载尚未发生过震级较高的大地震。根据中国地震烈度区划图(1990)和中国地震烈度区划图表(1990)使用规定，泗县地震烈度为6度。第四章 市场分析影视基地主要应用于影视拍摄、观光旅游等，此处主要分析当前国内旅游业市场以及影视拍摄对旅游业的促进作用。4.1国内旅游市场分析改革开放20多年来，我国的旅游事业取得了长足的发展。从全国旅游工作会议获悉，2006年我国旅游三大市场持续增长45、，旅游消费稳步扩大。2006年我国入境旅游继续保持平稳增长态势，国内旅游在扩大内需、促进消费的战略推动下，以其良好的成长性保持快速增长，消费大众化、常态化趋势更加明显。2006年全年入境游人数可达1.24亿人次，增长3.4%；旅游外汇收入335亿美元，增长14%；国内旅游人数13.9亿人次，增长15%；国内旅游收入6200亿元，增长17%；旅游总收入8850亿元人民币，增长15%。目前我国继续保持世界上第四大入境旅游接待国、世界上最大的国内旅游市场和亚洲第一大出境旅游市场的地位。2007年我国入境旅游人数将达到1.29亿人次，增长4%；旅游外汇收入达370亿美元，增长10%；国内旅游达15亿人46、次，增长8%；国内旅游收入达6820亿元，增长10%；出境旅游达3740万人次，增长10%；旅游业总收入达10000亿元左右，增长10%。根据世界旅游组织的预测，2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地，每年吸引1.4亿之多的国际游客，占全球国际游客总量的8.6%。由国家旅游局制定的“十二五”时期旅游业的发展目标是，到2015年，国内旅游人次达到33亿人次，年均增长10%，旅游消费相当于居民消费总量的10%，旅游业总收入年均增长12%以上。泗县作为XX地区生态环境优良的山水宜居城市与旅游城市，市域内景观资源丰富，更是座历史文化名城。新石器遗址杨家台见证了泗州源远流长的书画艺术；形成于19世纪47、中叶的泗州琴书；流行于江淮两岸的流传200多年的泗州戏；司掌爱情婚姻的泗州佛文化。4.2影视作品对旅游业的促进作用分析随着经济的发展和居民生活水平的不断提高，人类的精神文化需求已经发生了很大的变化。快节奏使人们的生活变得忙碌，压力增大。在流行文化中，影视剧具有社会娱乐功能。作为传播媒介的一种形式，它具有受众数量庞大、视听兼备等特点，已经成为人们获得信息和满足精神生活的重要媒介之一。影视剧在传播某种文化的同时，往往还把那种文化所依托的当地的自然资源和人文资源加以推介，给潜在的旅游者树立了有别于旅游宣传册的、更加真实直观的印象，从而促进了当地旅游业的发展。影视旅游是一种主题化的旅游模式，影视基地抓48、住了游客对旅游地的选择是基于对娱乐、实现梦想及其参与的愿望，影视拍摄能让游客通过亲眼目睹、亲身体验，最大限度地实现游客对影视作品所描述的融合，很好地成全了游客的心理诉求，在国外普遍称为“影视引致旅游”。影视旅游具有不同于其它旅游的形式和特征，见下表：表4-1 影视旅游的形式和特征表形式特征实例以受影视作品影响而发生的旅游为主外景拍摄地本身就是一个吸引物，足以吸引游客来旅游花津浦海滩蓝色生死恋影视旅游作为大型节日活动的一部分参观影视作品外景拍摄地（或工作室）作为大型节日活动的一个部分上海国际电影节影视旅游朝圣参观影视作品中的地点以示对作品的敬意；有可能的话，并再次上演庐山恋；红河谷名人影视旅游影49、片拍摄地利用了名人的住宅和名人的地位乔家大院怀旧影视旅游参观代表另一个时代的外景拍摄地紫禁城（末代皇帝）人造影视旅游吸引物为拍摄需要而建，影片完成后成为吸引或服务旅游者的吸引物西游记宫（西游记）；大观园（红楼梦）影视路线游按照外景拍摄地设计的旅游路线大长今在特定的外景地的、有引导的路线游在特定外景地，通常是私人的领地指环王3:王者归来影视拍摄是外景地的功能之一，是影视旅游兴起的主要拉动力。因为影视剧本的热播，必然大大提升外景地的知名度，吸引大群爱好影视的旅游者。旅游地通过影视手段增强和扩大影响力，从而吸引更多的旅游者。如，电影五朵金花对云南大理蝴蝶泉风光和少数民族风土人情的表现一直是云南大理的50、旅游标志；电影敦煌所展现的大漠风光和神秘的宗教色彩使身处偏远的莫高窟成为了中国西部丝绸之路旅游的热点；描写世界第八大奇迹的秦俑更是在国内和港澳台掀起了参观秦始皇兵马俑的热潮；影片末代皇帝在国际上掀起了XX紫禁城旅游热；红河谷以其高原风光和神秘色彩引起了西藏旅游热。随着四大古典名著搬上电视屏幕，为拍摄电视剧修建的外景地，如三国城、水浒城、大观园等也成为著名仿古旅游景点。琼瑶的一部水云间，再度燃起了国内游客对西湖、对苏堤的热情。又如，2001、2002年，随着内地版射雕英雄传、天龙八部在浙江舟山桃花岛的成功拍摄，以及这两部大型电视剧的热播，桃花岛的名声远播，到桃花岛领略影视文化魅力，体验金庸武侠文51、化情趣成为各地游客的一大热点。再如，电视剧似水年华吸引了大批游客到访浙江乌镇，领略江南水乡的古朴与恬静。英雄、神雕侠侣、风云2的外景地蜀南竹海和九寨沟，可可西里的外景地可可西里自然保护区无不以其优美的风光吸引剧组，吸引上万的游客。因电影无极、电视剧康熙王朝和还珠格格而闻名国内外的外景地昭乌达草原就以其独特的自然旅游资源吸引了众多游客，成为了内蒙古重要的旅游景点之一。大长今于2003年9月至2004年3月在韩国播出时，曾经创下58.9%的收视率，达到收视之冠。2005年初至5月在香港播出时，收视率曾达到42点。由于大长今在观众中广受欢迎，使得拍摄此剧的韩国文化放送电视台将为拍摄大长今而建造的外景52、舞台“大长今村”改为主题公园。于2004年12月对外开往后，立即吸引了大批韩国本土、中国台湾、日本等地的游客前往追踪长今的踪影。现在，大长今村跻身于韩国民俗村，以及被列为世界文化遗产的景德宫之列，成为新的吸引游客的著名景点。2004年红遍东南亚的韩国连续剧蓝色生死恋冬日恋曲开播后深受影迷喜爱，其拍摄场地、主角曾经踏足的海滩、牧场成了旅游热点。很多韩国观光旅游公司，抓住这个契机，找准切入点，都以蓝色生死恋的拍摄场景及相关事物为主要的旅游行程。根据韩国观光公司的调查，该剧的播出大大带动了韩国旅游业持续升温的热潮，仅2004年1月到9月期间，参加蓝色生死恋冬日恋曲旅行团前往韩国的日本游客达到20万人53、，相关经济收益达240亿日元，在此背景下，2004年日本赴韩国旅游的人数比前一年增加了35.5%，达到224万人。根据韩国旅游发展局对中国进行的“韩流及韩国旅游现状调查”显示，有74.9%的受访者有意访问韩国，而其中以“走访影视剧外景地”为目的的就占了44.9%。影视作品作为一种有效的旅游促销手段，对旅游业的发展起到了促进作用。影视作品作为旅游营销的有效手段，具有其他营销方式所不具备的优势:一部成功的影视作品，有着长盛不衰的艺术魅力，从而对旅游目的地有更长时间的展现；故事情节能够使人产生强烈的旅游欲望，加上特技效果的应用、明星效应和最佳的拍摄角度更强化了旅游目的地的形象。影视作品对旅游目的地的54、宣传是全方位、立体和持久的。由此可见影视资源对于游客的吸引力之大。所以，影视和旅游是互相渗透、互惠互利的关系，两者的合理嫁接能产生巨大效能，进而达到“1+12”的双赢局面。4.3项目市场预测目前影视业、旅游业作为世界极具发展潜力的朝阳产业，在我国发展势头也极为强劲。本项目决策建立影视业和旅游业相互支撑发展战略，立足大影视、大旅游观念，以影视带动旅游，以旅游推动影视为根本出发点，具有极广阔的市场前景。影视制作：预计年接待摄制组25个，拍摄剧集30部。旅游市场：规划区开发最初几年对本区域居民市场也有较大的吸引力，只要做好本地市场和周边市场的宣传工作，结合灵活的价格策略，每年也能吸引相当数量的游客。55、通过影视文化产业的带动作用，预计年接待游客量120万人次。第五章 指导思想、原则及功能定位5.1指导思想本次“中国某（XX）3D影视动漫基地”项目开发坚持以人为本，统筹人与自然和谐相处，科学、合理地利用风景资源，保护好生态环境，通过对生态景观和人文景观资源的合理规划和设计，实现影视文化产业和旅游、服务设施的可持续发展。在尊重文化传统和经济模式的基础上，遵循生态平衡和可持续发展的原则，以生态艺术造园手法为特色，融合自然景观，突出自然与人文结合，景观与生态结合，一方面打造集影视拍摄、专业化服务、后期制作、展示传播于一体的专业功能影视基地；另一方面打造以“影视体验”、“文化溯源”为主题的生态旅游区特56、有的景观效果。5.2建设原则5.2.1整体性原则从泗县、XX市乃至安徽省整体区位发展全局来考虑项目区的定位，与自然资源的管理、开发、利用规划相结合，体现生态、景观、利用三位一体的规划思想，探索与生态系统和谐相处，影视文化、旅游、服务设施相互促进，以及产业可持续开发经营的发展思路。5.2.2生态性原则项目设计要遵从自然，对地形、地势、地貌的全面考察，同时考虑气候、水文、水质和动植物等生态范畴，对水生态系统进行保护与修复，对护岸和堤塘进行生态更新设计，实现人与自然的和谐发展。5.2.3延续性原则1、地域文化的融合；2、规划区内外的功能延续；3、开放空间的绿地系统的延续；4、景观视线的延续。5.2.57、4特异性原则项目区相对于宣城的其它景区，景观资源比较平谈，一般资源特色也不鲜明，如何突显其特色，扭转资源劣势，就要对其进行设计。根据独特的地理和人文资源，打造以影视文化为核心的旅游品牌。专业性原则影视基地不等于外景基地，影视产业需要集聚专业功能，通过系统的专业化服务集聚，凸显电影筹拍、后期制作、出品基地、产业中心等专业功能，吸引产业链内各类专业公司、国际国内电影投资公司、制片公司等，打造专业化影视产业基地。5.2.6可操作性原则制定切实可行的设计方案，同时考虑统一功能分区、提出合理可操作的建设程序，分期实施。强调项目开发的动态性和每个阶段的完整性，增加每个子项目的弹性和对影视拍摄需要的应变能力58、。5.3发展定位与功能描述发展定位新一代专业功能聚合型影视基地影视产业拍摄中心、专业技术服务中心、后期制作中心、制片公司集聚中心、展示与传播中心、动漫制作中心、版权交易中心、教育培训中心影视文化旅游基地作为XX旅游景区的特色补充区，以文化与旅游相结合，发展以影视体验为主题的文化旅游。功能描述影视拍摄中心外景拍摄内景拍摄特技拍摄同期录音影视后期制作中心非线编辑动效特技动画 音乐文字对白制作剪辑合成制作母版专业技术服务中心设备租赁服务专业保障服务专业技术人员租用服务专业设计服务耗材供应其他专业服务影视展示与传播中心多规格展映大型活动媒介推广会议展览市场宣传新闻发布影视动漫制作中心动漫制作动画中心影59、视版权交易中心国内版权销售海外版权销售院线分帐谈判制作公司聚集中心日常办公投资决策制片组织商务交往公司展示影视教育培训中心人才教育演艺培训影视旅游中心影视体验文化旅游5.4项目建设目标5.4.1总体目标以中国电影产业体制改革为机遇，按照国际经验，比对国际水平，将“中国某（XX）3D影视动漫基地”建设成新一代专业功能聚合型影视基地，以影视文化带动第三产业发展，提升区域整体经济实力和综合竞争力。通过建设影视基地，将充分体现安徽经济发展与文化发展互动的发展格局，体现安徽优秀民族传统文化与现代文明的完美融合，形成充满活力、繁荣健康、统一有序的影视内容与延伸产业市场。近期目标重点突出影视基地的专业功能，60、将泗县打造成为影视技术服务体系和制作体系完备、专业特色明显、设备先进、配套及基础服务完善、能满足现代影片生产需要的中国影视专业功能型技术和服务产业基地。强调影视基地的投资融资、业内交流、市场推广、版权交易等节点聚合功能，凸显影视基地品牌传播功能，以“泗县”为地域特色品牌，将泾县建设成为影视节庆活动多、档次高、影响力大的专业传播基地，推动首映式、影片巡展、新片发布会、审片观摩会、研讨交流会等影视活动及专业会议的开展，形成影视文化产业的展示传播中心。远期目标结合泗县经济发展目标，充分考虑发展空间和建设时序，以影视基地为基础核心，一业为主、多业互促，推动文化产业纵深发展，以促进与影视相关的现代服务业61、和第三产业整体发展为目标，提前布局，事先谋划，推动影视文化产业向全市的扩散和拓展。通过对制片公司、技术服务、后期制作、展示与传播等产业关键增值环节的功能性聚合，以较小地方成本换取较高产业收益；开展音像、服装、玩具、游戏等影视衍生品开发、体验和交易活动，加强产业融合和联动，形成影视衍生品开发区，培育泗县新的产业体系，促进城乡就业。通过引进知名影视教育机构，继续强化泗县的影视教育产业。提升泗县的文化内涵和品位，并以此带动住宅地产业、商务餐饮业及休闲娱乐业的高水平发展。第六章 总体布局与功能分区6.1总体布局“中国某（XX）3D影视动漫基地”工程一期总规划用地面积1334000平方米（合2000亩）62、，依古汴河和新濉河造景，生态文化旅游区用地400200平方米（合600亩），其中总建设用地面积约933800平方米（1400亩）。规划总建筑面积平方米（2000亩）。其中生态文化旅游区用地400200平方米（600亩），主要包括影视旅游景点区133400平方米（200亩），影视旅游制作体验区133400平方米（200亩），主题广场区66700平方米（100亩），总部基地区66700平方米（100亩）；其中配套生态商业用地400200平方米（600亩），主要包括生态商业中心266800平方米（400亩），生态宾馆酒店100050平方米（150亩），生态会所及会议中心33350平方米（50亩）；其63、中生态社区533600平方米（800亩）。根据项目建设目标和功能定位，主要分为：影视旅游景点区，主题广场区，总部基地区，生态商业区和生态社区八大功能区。功能分区详见下表：表6-1 功能分区占地面积表序分区名称占地面积（平方米）占总面积比重（%）折合（亩）1影视旅游景点区13340010 200 2影视旅游制作体验区13340010 200 3主题广场区667005 100 4总部基地区667005 100 5生态商业区266800204006生态酒店2668007.51508生态会议中心333502.5508生态社区53360040800合计100.00 2000项目设计充分尊重周边地块、道路64、及内部自然地形标高，尽可能的减少土方量，尽量不破坏地块原有地形特征。从总体上分析，流经河流贯穿整个区域，区内地形标高整体上呈南高北低之势，地形空间组织尽可能结合这一地形特征，充分营造良好的建筑格局。配合工程管线的设计，局部地段作适当的降低或抬高。内部道路标高充分考虑与出入口道路标高的衔接，组团空间标高基本上随坡就势。本项目土地利用指标：规划总用地面积：1333334平方米（约合2000亩）；规划建筑用地面积： 平方米（约合 亩）；规划总建筑面积： 平方米；规划建筑占地面积： 平方米；规划计入容积率总建筑面积： 平方米（单层高度超过8米，计入容积率建筑面积按两层算）；容积率： ；建筑密度： 绿地65、率： 。6.2功能分区6.2.1生态餐饮会议区1、功能定位生态餐饮、会议中心、住宿、商务会所2、占地面积占地133400平方米（合200亩），主要包括梨花园，生态餐饮城、会议中心，酒店和生态会所。3、建设内容总建筑面积 平方米，主要提供高品位的休闲、餐饮及商业服务。表6-2 生态餐饮会议区一览表序号名称单位建筑占地面积建筑面积备注3.1生态餐饮平方米层，框架3.2生态会所平方米层，框架3.3酒店及会议中心平方米层，框架合计6.2.2主题广场区1、功能定位主题广场及标志建筑，文化展示、旅游购物、影视拍摄。2、占地面积占地 平方米（合100亩），主要包括主题广场和沿街商铺。3、建设内容沿街商铺定位66、于影视文化休闲类的主题街区，重点包括录像带、剧照、影视服装及当地名优特产等影视关联商品的销售。沿街商铺建筑面积 平方米，2-6层，框架结构。6.2.3景点制作体验区1、功能定位前期外景制作、摄影、后期制作2、占地面积占地133400平方米（合200亩），主要包括前期制作外景基地、摄影棚区和后期制作区。3、建设内容总建筑面积133400平方米，包括泗州戏大舞台、3D风光体验区、3D影院、室内布景棚、3D特技棚、3D演播室、3D动漫制作区、3D视频制作区等详见表6-2。表6-2 景点制作体验区一览表序号名称单位占地面积建筑面积计入容积率建筑面积1.1泗州戏大舞台平方米26002600 52001.67、23D风光体验区平方米13001300 26001.33D影院平方米15001500 30001.4室内布景棚平方米12001200 24001.53D特技棚平方米12001200 24001.63D演播室平方米12001200 24001.73D动漫制作区平方米36003600 36001.83D视频制作区平方米24002400 2400合计8100注：单层高度超过8米，计入容积率建筑面积按两层算。（1）泗州戏大舞台总占地2600平米，总建筑面积2600平方米，其中剧场面积2000平米，附属用房面积600平米；单层，高度10米左右，主要用于演出泗州戏等。（2）3D风光体验区总占地1300平米68、，总建筑面积1300平方米，其中体验区面积1000平米，附属用房面积300平米，均为单层，高度10米左右。主要用于3D风光体验。（3）3D影院总占地1500平米，影院总建筑面积1500平方米，单层，高度10米左右。主要用于3D电影播放。（4）室内布景棚 总占地1200平米，内景棚面积1200平米，单层，高度10米左右，主要用于搭建拍摄内景用。（5）3D特技棚总占地1200平米，特技棚面积1200平米，单层，高度10米左右，主要用于3D特技拍摄。（6）3D演播室总占地1200平米，3D演播室面积1200平米，单层，高度10米左右，主要用于3D节目拍摄。（7）3D动漫制作区总占地3600平米，总建69、筑面积3600平方米，单层，高度7米左右，主要用于3D动漫制作和办公。（8）3D视频制作区总占地2400平米，总建筑面积2400平方米，单层，高度7米左右，主要用于3D视频制作和办公。生态社区 1、建设原则（1）广泛应用生态学原理规划建设住宅区，住宅区结构合理、功能协调，所在区域对其持久支持的能力，与可持续发展能力相适应。（2）保护并高效利用一切自然资源与能源，产业结构合理，实现清洁生产。（3）采用可持续发的消费发展模式，实现文明消费，物质、能源利用率及循环利用率高，消费效益高。（4）有完善的社会设施和基础设施，生活质量高。（5）人工环境与自然环境相融合，环境质量高，符合生态平衡的要求。（6）70、生态建筑得到广泛应用，有宜人的建筑空间环境。（7）保护和继承文化遗产并尊重居民的各种文化和生活特性。（8）居民的身心健康，生活满意度高，有一个平等、自由、公正的社会环境。（9）倡导居民有自觉的生态意识（保护生态意识、环境意识、可持续发展意识等）和环境道德观，倡导生态价值观。2、功能定位生态社区是运用生态学原理和遵循生态平衡及可持续发展的原则，即综合效率最优原则，设计、组织建筑内外空间中的各种物质因素，使物质、能源在建筑系统内有秩序地循环转换，获得一种高效、低耗、无废无污染，生态平衡的居住环境。在住宅建设与发展中始终以生态为中心，在环保、绿化、安居、道路管网等方面进行系统规划和管理，使住宅区生态71、环境处于良性循环状态之中。规划设计为低层多重建筑风格的建筑组团，成为即能生活亦能经营和拍摄取景的复合式文化生态社区。一部分解决基地企业人员的居住；一部分作为导演、编剧、演员等剧组人员的投资（作为产权式模式代其经营使其宜居宜商）。3、占地面积总规划面积533600平方米（约合800亩）。4、建设内容根据影视街景拍摄的需要，划分为徽派组团、中式组团、欧美组团及日韩组团。每个组团设计为敞开式的相对独立的可做外景拍摄用的单体建筑，各组团之间有较好的阻挡，每间均有电影电视拍摄用的大功率供电系统，房内预设有灯的专业吊挂物，各类管线均采用地埋铺设。总建筑面积533600平方米，6层，框架结构。（1）无障碍、72、节能及环保设计本项目在施工图阶段要进行节能设计，符合国家及地方节能要由，要优先选用国家推广的环保节能建材；本项目在施工图阶段要进行环保及室内环境污染控制设计,充分利用地形地貌，尽量不破坏生态环境；同时要达到国家及地方相关规范规定的要求。（2）建筑空间造型本项目设计力求与及周边建筑、环境协调，对项目周围环境做了详细的调查研究，造型设计时力求创造一个曲折动人的立面效果。空间设计上力求现代新颖、简洁美观，色彩上也与周围的色彩、及建筑相协调。在宽敞的露台听着溪流淙淙，静静发呆；下雨可以开窗坐着不被雨水沾湿，同时观看山间雨雾缥缈和天气变换产生的奇幻景致；夜晚沐浴时，可以透过落地窗仰望星辰；还可枕着吊扇吹73、起的惬意与山间特有的气息入眠。在这里，春嗅桃李芬芳，夏收硕果累累，秋阅彩林缤纷，冬赏葱翠竹林。生态社区的奢侈，在于人们可以彻底淡忘尘嚣，安享宁静，听雨打屋顶，看蝴蝶起舞，观赏植物，品尝有机食物这里一切都因与自然的本质相连而成为一个让心灵沉静的精神居所。第七章 景观设计与公用工程7.1景观设计7.1.1总体构思本项目从用地地形的特点和地域特征出发，在强调基地内部步行主轴空间及中心节点景观设计的同时，从规划用地的整体出发，注重动线景观界面的形象塑造和空间围合开闭的营造。以边轴点的形式，串起整个区域的景观构架；对边角空间加以重视，综合利用；强调细节、韵律、视线引导，以期形成统一和谐、不乏变化的景观形74、象。7.1.2景观结构以边轴点的形式，串起整个区域的景观构架；以水体为主要空间轴线贯穿整个片区，沿河道两边布置各功能区，并在各景观区设计了一些景观小品，以美化片区的环境。以中式古建风情街为例，主要为徽派建筑。7.1.3绿化设计1、绿化原则（1）以面为主，点线结合，绿树成荫，提高绿化覆盖率。（2）因地制宜改变林相，依照项目设计要求合理配置树种，建成乔灌草相结合的植物群落。（3）丰富季节变化，按原始林状选择适应本地生长的地方树种。（4）合理改造，充分保留现有绿地系统。（5）加强行道树种植和建筑群间绿化，突出建筑风格和特性。2、园林绿化设计（1）植物配置原则除因辟路需要外，基地内生长良好的树木一律保75、留。以软质景观为主，硬质景观为辅；以速生树种为主，速生、中生、慢生树种相结合；以乡土树种为主，适当引进经长期栽培、生长良好的外来树种。规划群落种植结构，营建以乔木灌木地被草本为种植结构的多层次、一体化的生态景观。（2）绿化面积不含现状山体绿化，共计约 万平方米，绿化率 %。7.2公用工程7.2.1道路工程1、设计原则（1）在保证内外交通联系便利、顺畅的前提下，主要道路在规划上满足消防防火安全的需要；（2）强调对景与转换，形成步移景异的空间变化，使三维空间融入时间因素，成为四维时空变化。2、道路竖向设计根据现状地形地貌，以及周边环境，在原有标高的基础上，对重点规划用地中的道路的连接进行平顺，使场76、地向道路排水，避免场地积水。道路及场地纵坡以利于排水、车行、人行为原则设计。建筑物室内标高设计从功能、高差利用和防潮及日照间距等多方面考虑。3、道路工程片区共有一个入口，主入口位于片区 角，连接公路，入口处设有主体广场，停车场。总体布置道路 米。道路面积约 平方米。7.2.2给水工程1、设计依据（1）室外给水设计规范（GB50013-2006）（2）城市给水工程规划规范（GB50282-98）（3）城市工程管线综合规划规范GB50289-98（4）建筑给水排水设计规范GB50015-2003（2009年版）2、水源：来自泗县自来水厂。3、给水方式：给水管网采用树状形式对项目区供水。4、用水估量77、估算：150万t/a。5、给水管网系统：为确保供水安全，地块用水从多方位开口接入，生活给水管系统沿规划路网敷设，采用环状网、树状网相结合的供水方式，以保证供水的可靠性。在给水管网水压不能满足供水的需要，采用集中变频恒压供水系统加压方式，进行二次加压供水。管道布置根据不同道路断面情况单侧布置于道路上，路段上管顶覆土按0.7-1.0米控制，道路交叉口处根据排水管控制标高及综合考虑各管线竖向要求而定。消防系统分为室外、室内两部分。其中室内消防系统分为一般类建筑（高24米以下）及高层建筑（24米以上），一般类建筑统一供水，高层建筑单独加压供水。室外消防系统与生活给水系统合用一套管网，室外消防给水管在景78、区环状布置，在给水干管上接出室外消火栓，沿道路间距不大于120米均匀布置。排水工程1、设计依据（1）室外排水设计规范（GB50014-2006）（2）城市排水工程规划规范（GB50318-2000）（3）城市工程管线综合规划规范GB50289-98（4）建筑给水排水设计规范GB50015-2003（2009年版）2、排水体制区内对环境的保护要求较高，应加强对区内污、废水的治理力度，实现对污、废水的处理。所以，为方便污、废水的处理，采用雨污完全分流排水体制。3、排水量估算（1）污水量按最高日用水量的80%估算。（2）雨水量设计标准设计重现期P一般取1-3年，重要地区取3-5年。径流系数区域综合径79、流系数0.4-0.6.暴雨强度公式Q=2007.34（1+0.752lgp）/（t+17.9）0.714、排水规划（1）雨水结合片区地形地貌特点和防洪排涝规划的需要，充分利用片区内的水系，雨水采用就近排入河道的方式，既节约投资，又最大可能保持原有的自然生态系统。屋面、道路、硬地雨水经管道收集后，排入道路雨水管道，再排入河道。（2）污水生活污水由管道系统统一收集，排放至片区污水管道，根据规划总平面和地势条件，片区内生活污水经管道系统收集后以最短距离流至片区主要道路的污水管道。在近期污水处理系统尚未形成以前，污水统一排至污水处理厂进行处理。供电工程1、设计依据（1）城市电力规划规范（GB5029380、-1999）（2）供配电系统设计规范（GB50052-95）（3）低压配电设计规范（GB50054-95）（4）建筑照明设计标准（GB50034-2004）（5）民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）；（6）建筑物防雷设计规范（GB50057-2000）；（7）电气装置安装工程电梯电器设置施工及验收规范。2、电力规划（1）用电量估算：400万kwh/a。新建设施的电力系统与项目地区相衔接。（2）配电设施：新建设施的电力系统与项目地区相衔接，根据规划地块用电负荷要求，结合用地及周边设施设10KV开闭所一处；规划10KV枝状电力线，380V/220V电力线入户。（3）电缆敷设：区内电缆主干线81、及干线均采用树状布线方式埋地铺设，且尽可能沿道路铺设。特殊部分用PVC防火缘电套管外加钢管保护。3、电讯规划项目片区建立完善的通讯网络，规划建设宽带接入网，实现语音、数字、图片、影像等各类信息系统，并与电报、电传、电视、微波通讯、光纤通讯等共同组成通信系统，通过泾县通信网络与国内国际通信系统连网。线路规划：结合道路网的建设，形成通信管道网络。逐步实现网络的光纤化，同时满足有线电视线路传送的需要。电视接受系统：在管理房位置设电视接收房，配置一套邻频前端和传输系统，与当地有线电视网连接，又能接收卫星地面站节目。消防片区内的水体不仅满足观赏的要求，而且也兼作消防水池之用，建筑耐火等级二级，建筑设计需82、满足如下消防要求：（1）总体布置道路4-7米，满足消防要求；（2）建筑消防防火分区满足消防要求；（3）建筑疏散间距满足消防要求；（4）在建筑物内配置必要消防灭火装置，满足消防的要求。第八章 环境保护8.1环境保护执行标准8.1.1污染排放标准（1）污水综合排放标准（GB89781996）（2）大气污染综合排放标准（GB162971996）（3）饮食业油烟排放标准（试行）（GWFD 52000）（4）机动车辆允许噪声（GB149579）8.1.2环境质量标准（1）地表水环境质量标准（GH38382002）（2）环境空气质量标准（GB30951996）（3）声环境质量标准（GB30962008）（83、4）生活饮用水水源水质标准（CJ302091）（5）景观娱乐用水水质标准（GB1294191）8.2环境影响因素8.2.1建设过程对环境的影响1、施工期噪声施工期噪声污染主要来自施工机械设备的噪声。这些施工设备无法防护，在露天施工，噪声随着距离增大而衰减。分析表明，大部分施工设备在30米内己衰减到70dB（A）以下，达到施工场界噪声标准。只有木工机械在100米处才达到70dB（A）。2、施工扬尘施工扬尘主要有几个方面：（1）土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘；（2）建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；（3）施工垃圾的清理及堆放扬尘；（4）人来车往造成的现场道路扬尘。要减少扬尘84、对环境的影响，必须切实加强施工现场的监督和管理。8.2.2运营过程对环境的影响1、水环境污染水环境污染主要为生活污水。在近期污水处理系统尚未形成以前，生活污水经化粪池处理后排至市政污水管道。2、固体废弃物固体废弃物主要包括生活垃圾、办公垃圾等。采取分类处理。3、大气污染各项目的动力、采暖、制冷等能源供给均采用电力、液化天然气，因此基本杜绝了粉尘、SO2等污染物质的排放，代之以出现的大气污染源可能为空调机排出的氟利昂以及未完全燃烧的天然气。4、噪声污染项目区噪声污染主要集中在项目建设期间，并且以施工噪声为主；项目建成后，噪声主要来源为动力设备运转噪声，如空调机房噪声。采取安装销声设备方法解决。585、其他污染其他可能导致影响片区环境的因素还有游客践踏草地、乱丢弃废物、折枝、采花等不文明行为。可采取加强宣传教育和管理的措施解决。8.3环境保护措施1、按照国家环境空气质量标准（GB309596）及其使用区域的划分原则，主要控制对策有加强大气污染防治，积极采用清洁能源，提高燃气工程普及率；推行防尘标准，抓好烟尘控制区建设；加强绿化，提高环境质量。2、在片区内项目建设施工期间，尽量减少烟尘排放和噪音污染，将各种污染指数控制在国家法律规定范围内。严格按照规定，不过多开发山体和破坏植被，注重保护自然环境。严格遵照相关法律对水域的保护，控制片区内水域的污染指数在国家法律许可范围内。3、引用水源和水质保86、护规划为科学合理地开发利用片区内水资源、实现水资源永续利用，确保社会经济可持续发展，促进生态系统良性循环，加强水源管理和保护是非常必要的。按照流域管理与行政区域管理相结合的原则，域内市、县行政主管部门负责本辖区内水资源统一管理和保护工作，对水资源的开发、利用、保护、配置进行有计划的统一领导。4、采用声环境质量标准（GB30962008）为标准，控制项目建设施工期噪音在0类，即，白天50分贝，夜间40分贝。5、绿化美化措施生态环境用地绿化：针对项目落地区域的实际情况，结合项目规划中的景观绿化方案进行。公共游憩用地绿化：公共游憩用地是植物造景的主要手段，项目建设将充分考虑公共游憩用地的美化、绿化。87、8.4环境影响评价中国某（XX）3D影视动漫基地建设项目的建设积极落实有关环境保护规定，总体规划和布局设计上与周边自然环境紧密结合起来，使人文景观、建筑景观和自然景观相互融合，营造了一个良好自然景观环境。污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最大限度地实现项目区污水、废水的减量化、无害化和资源化，有效地减少项目区污水对环境的不利影响。引进与推行垃圾分类和固体垃圾处理技术，最大限度地实现固体废弃物减量化、无害化和综合利用，减少有机垃圾、固体垃圾对项目区大气、土壤、水体的污染。综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家及地方有关环境保护的要求。项88、目建成后将有利于该地区环境改善，更不会造成环境污染。第九章 安全卫生及节能9.1安全卫生9.1.1安全为切实保证广大游客的旅游安全，建设单位将做最大努力，保证人身安全不受损害。1、在有关节点醒目处，设置安全告示牌，对有关人员加强安全教育，增强安全意识。2、按照规划，完善安全、消防系统措施。3、防灾：本次规划地块地形地势比较平坦，考虑到场地内有河流经过，根据防洪规划地要求，两侧防洪墙高建议为3米，高出3米地地方建议采用台地式分段处理的方法。9.1.2卫生首先，建立完备的管理制度，专人负责；其次，配备充足合理的卫生设施，固体垃圾集中收集、堆放与处理，以免影响到整个片区的环境质量。规划公厕设置考虑到89、该地块的对外接待和公共服务设施较多，按服务半径300-400m左右设置，公厕建筑面积指标约为6-10平方米/千人。规划设置1处垃圾收集点，建筑面积指标为5-10平方米/千人，由专业环卫工人上门收集后，运输至垃圾转运站。片区为影视基地和文化旅游展示基地，具有较高的品位，必须搞好片区内的环境整治工作。在建筑的出入口处均设置造型别致的垃圾收集箱。9.2节能1、节能即体现环保的概念，如雨水的收集利用，生活用水的重复使用，废水处理的回收利用等。2、根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，在总体规划和单位设计中，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。第十章 项目管理90、与实施10.1项目管理10.1.1项目法人本项目的管理实行建设单位法人负责制，某（XX）科技有限公司即为本项目法人。10.1.2管理机构1、领导机构公司董事会。下设总经理、副总经理、总工程师、总会计师和总经济师。2、决策支持机构聘请国内有关院士、教授、博士等专家组成的顾问委员会，对公司的发展方向、重大项目的选择等进行决策支持。与国内各大影视文化公司建立密切的合作关系。3、监督机构公司监事会。4、管理机构下设物业管理部、财务部、公共关系部、市场部。市场部：负责市场开发与拓展，景区宣传、形象策划、客源市场及目标客户的调查及营销。物业管理部：负责影视城内建筑设施的物业管理、旅游安全、垃圾清扫、公用设91、施的清洁。财务部：负责公司日常财务管理。公共关系部：负责公司对外关系、公司内部管理、接待联络、人力资源管理、公司形象维护。10.2运行机制本项目将充分实现政府引导与市场运作的有机结合，确保影视基地发展目标的完成，将邀请有关职能部门领导参加基地文化产业创意工作领导小组，成立影视基地管理委员会，聘请专家及专业公司编写制作影视基地课题研究和总体发展规划。加强与政府合作，实现影视产业的无缝对接，提供完善的基础设施和灵活的政策支持，形成政府引导下的全面市场化运作机制。通过吸引国内外策展公司、活动组委会、中介服务机构、以及设备生产商、技术供应商、销售代理商、专业服务供应商等，提供电影节、电视节、影视庆典、92、影片展映、版权交易服务、影视专业会议和设备器材展览服务等，形成影视基地的信息交流。吸引影视策划活动公司、行业协会、影视媒体分支机构，举办影视产品发布、电影首映式、观摩交流等展示传播活动，形成影视基地的核心品牌传播能力。通过打造专业教育和衍生品开发区，重点引进国内外知名影视教育、演艺培训机构，推动产业链延伸，形成影视基地的影视教育开发功能。10.3人力资源配置10.3.1劳动定员本项目本着精简高效的原则，拟编制人员（全员）600人。10.3.2员工培训项目的建设文化层次高，传统底蕴浓，为保证服务的质量，要求公司员工具有较高的修养和素质，因此，员工培训必不可少。培训方式：为了与建设项目种类和建设进93、度的要求相适应，公司定期组织员工进行相关的培训，科学编制员工培训计划，对管理人员也聘请专业人士开堂授课。与当地高校结合，实行“继续教育”和“终生教育”。培训结束后进行综合考试，根据培训成绩择优上岗。10.4项目实施安排中国某（XX）3D影视动漫基地建设项目规划建设期5年。分三期实施，其中：一期工程一期工程，总建设期18个月，投资约1.6亿元，主要完成以下三方面内容：（1）完成五通一平等基础设施工程；（2）主题广场及购物街和景观桥工程；（3）部分生态社区；（2）二期工程二期工程，总建设期24个月，投资约4.6亿元，主要完场以下几方面内容：（1）生态旅游区及梨花园；（2）生态餐饮城、会议中心及会所94、；（3）部分生态社区；（3）三期工程三期工程总建设期18个月，投资约2.18亿元，主要完成以下几方面内容：（1）景点制作体验区；（2）3D动漫制作拍摄区；（3）部分生态社区。第十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）；建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据；设备工程材料价格均以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算。11.1.2投资构成及估算参数11.195、.2.1建设投资（1）工程费用建筑工程费依据片区建设基础与现状和项目建设总体规划的建设内容、规模，并参照所在地区的工程单位造价进行估算。建筑工程费用估算为55923.88万元。设备及工器具购置费依据片区建设项目选择工艺技术方案和工程设计方案的基础上，利用分项估算（含运杂费），包括专业设备、装修、供电、通讯、给排水等，设备购置费用估算为11362.05万元，设备安装调试费为1704.31万元，合计为13066.36万元。合计工程费用为68990.24万元。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用包括土地费用、建设单位管理费、勘察设计费、竣工图编制费、审图费、招投标代理费、监理费用、工程保险费等，按96、照相关行业费用计提标准，共计8247.20万元；其中本项目总规划用地2000亩（含水体），平均地价2.5万元/亩，土地费用5000万元；（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为3861.89万元。11.1.2.2流动资金本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：（1）流动资金流动资产流动负债（2）流动资产应收账款存货现金（3）流动负债应付账款（4）流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金（5）周转次数360/周转天数（6）存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品依据本项目的特点，按照分项详细估算法，经计算，本项目流动资97、金估算为2667.27万元。11.1.3投资估算经测算本项目总投资为83766.60万元。表11-2 总投资估算表序号名称投资（万元）占总投资比例（%）一建设投资92160.6196.821工程费用68990.241.1生态餐饮会议区4386.301.2主题广场区2660.001.3景点制作体验区17036.001.4生态社区40000.001.5生态旅游区2057.581.6室外工程2850.362工程建设其他费用8247.203预备费3861.89二流动资金2667.273.18三总投资合计83766.60100.0011.2资金筹措建设资金主要来源于项目建设单位自筹资金。第十二章 财务效98、益与风险分析12.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。12.2财务评价基础数据与参数选取12.2.1税费项目收入类型较多，在税金计算上采取简化措施，项目营业收入计算5%的营业税，城乡维护建设税税率按5%计算，教育附加费率按5%（含地方2%）计算，企业所得税税率按25%计算。12.2.2项目计算期 本项目设定计算期为14年，其中建设期99、5年，第3年投入试运营。12.2.3生产负荷第三年30%，第四年70%，第五年90%，第六年及以后达到100%。12.2.4财务基准收益率参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为12%。12.2.5折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：30年；仪器设备：15年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表：固定资产折旧费估算表。无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无形资产摊销年限为50年，其他资产摊销年限为5年。摊销估算情况详见附表：无形资产与其他资产摊销估算100、表。12.3成本费用、销售收入及税金估算12.3.1成本费用估算本项目成本费用的估算采用要素成本估算法。项目总成本费用主要包括外购原材料、燃料动力、工资福利费用、折旧费、修理费以及其它费用（主要包括销售费用、管理费用）等成本项目。运营期总成本费用年平均为15721.79万元，年均固定成本7270.09万元，可变成本8451.71万元，年均经营成本12430.91万元。各种相关费用的计提具体情况如下：原辅材料费用按营业收入的30%估算为6741.12万元。12.3.1.2燃料及动力主要为水、电等费用，总计年消耗燃料动力560.00万元。职工工资及福利劳动定员600人，人均年工资总额3万元，总计年101、工资及福利1800万元。固定资产折旧年折旧额为3309.37万元。12.3.1.5无形及其他资产摊销年摊销额为100万元。修理及维护费按年固定资产原值的2%计算为1521.99万元。12.3.1.7其他费用按年营业收入的12%计提，主要包括办公费、差旅费、宣传费用、管理费用等合计为2696.45万元。12.3.2 营业收入估算12.3.2.1营业收入（1）旅游收入按照年游客数量120万人预测，门票每人50元，餐饮及购物每人100元，年旅游收入为13200万元。（2）影视剧拍摄收入年拍摄影视剧30部，每部按200万元计，年影视剧拍摄收入为6000万元。（3）酒店、会议收入酒店客房400间，入住率102、70%，280元/日，年酒店客房收入为2862万元。预计年可接待的中小会议2000次，年可实现收入408万元。综上，两者合计，预计年可实现酒店会议收入3270万元。（4）出售收入主要为主题广场商铺、生态社区等出售收入，分别按7000元/平方米、5000元/平方米计算，预计可实现房产销售收入90500万元。综上所述，经营期年均实现收入28018.47万元。税收项目建成后，年均上缴营业税金及附加1541.02万元。上缴所得税平均为2688.91万元。税后利润税后利润为总收入减去总成本、税金等，年均税后利润为8066.74万元。12.4财务分析12.4.1财务盈利能力分析财务内部收益率（FIRR）按103、照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下： （式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为28.99%和19.08%，均超过设定的财务基准收益率12%。财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。 （式中Ic为基准折现率，本项目为12%）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（）计算结果分别为32319.53万元和14921.52万元。投资回收期（Pt）按照方法与参104、数的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税前及税后投资回收期（Pt）经计算分别为4.06年和6.22年（含建设期）。总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为12.84%。项目资本金净利润率（ROE）按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP105、）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为9.63%。12.4.2财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可以看出，企业通过经营活动、投资活动及融资活动产生的各年累计盈余资金始终大于零，可见企业有一定的财务生存能力。12.5不确定分析盈亏平衡分析本项目以设计能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=40.33%。计算显示，该项目设计能力达到设计能力的40.33%企业即可保本。经营安全率=1-40.33%=59.67%30%，说明企业经营风险很小。敏感性分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化106、，分别对销售价格、销售量（增减幅度分别为10%、15%、-15%和-10%）、经营成本、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为10%、15%、-15%和-10%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表12-1。表12-1 财务敏感性分析表内部收益率变动幅度-15%-10%-5%0%5%10%15%销售收入13.48 15.30 17.17 19.08 21.05 23.05 25.09 经营成本22.08 21.10 20.10 19.08 18.06 17.01 15.96 建安投资24.97 22.7107、6 20.81 19.08 17.55 16.18 14.95 图12-2 财务敏感性分析图内部收益率通过分析表明，本项目的利润稳定性较好，项目的风险较低。12.6财务评价结论经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为12.84%，项目资本金净利润率为9.63%，所得税后全部投资财务净现值为14921.52万元远大于0，全部投资回收期为6.22年（含建设期）；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。第十三章 结论与建议13.1结论13.1.1发展定位，准确突出特点以中国电影产业体制改革为机遇，按照国际经验，比对国际水平，结合泾县区位108、优势及资源优势，一方面重点突出影视基地的专业功能，将基地打造成为影视技术服务体系和制作体系完备、专业特色明显、设备先进、配套及基础服务完善、能满足现代影片生产需要，人才结构合理、专业全面，企业聚集的中国影视专业功能技术和服务产业基地。另一方面以影视文化带动旅游等第三产业发展，发展以影视体验为主题的文化旅游，通过建设影视基地，充分体现安徽经济发展与文化发展互动的发展格局，体现安徽优秀民族传统文化与现代文明的完美融合，形成充满活力、繁荣健康、统一有序的影视内容与延伸产业市场。13.1.2规划布局，因地制宜合理影视基地规划运用因地制宜、科学关联，优地优用、劣地改用，积极稳妥、远近结合，动静分区、自然109、过渡，功能有机结合，建筑相映等原则，来指导项目建设用地和功能区布局，充分考虑了整个园区的景观和周边风景区的总体协调，合理利用园区土地资源，既保护和改善了当地的生态景观环境，又保证了园区的功能协调和各区功能的发挥，规划布局科学合理。13.1.3经济效益，社会效益和生态效益显著中国某（XX）3D影视动漫基地建设符合国家大力发展文化产业的战略，符合省、市政府关于对文化产业支持的各项政策，是有利于国计民生的事业。1、项目社会、生态效益显著，具有一定的财务效益。项目的投资、回收均有保障，财务风险小，在实际的运作中是可行的。2、项目符合安徽省建设文化大省的需要，为XX市和项目落地区的就业带来很大的机遇，将解决一大批失业人员的就业问题。3、建设成新一代专业功能聚合型影视基地，引导江浙沪影视产业集群整合升级，以影视文化带动旅游等第三产业发展，形成影视、商业、娱乐、文化、度假一系列的产业群体，提升区域整体经济实力和综合竞争力。4、影视基地的建设将提宣城市及项目落地区的知名度，对当地旅游业的硬件、软件建设都有较大的促进作用。5、有效增加地方政府的税收。13.2建议综上所述，本项目的建设是十分必要的，也具有较强的可操作性，项目实施建设将产生较好的经济效益，较高的社会效益和生态效益，建议有关部门予以批准建设。