1、用地342亩国际木材城建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月122可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第 1 章总 论11.1项目概况11.2建设内容21.3项目建设单位简介31.4项目建设背景51.5项目建设的意义81.6可行性研究报告的编制依据1212、.7可行性研究的工作范围14第 2 章市场分析162.1目标市场162.2国际木材市场162.3我国木材市场情况202.4目标市场木材市场情况342.5市场竞争力分析372.6营销策略392.7价格预测41第 3 章建设规模43第 4 章厂址选择与建厂条件444.1厂址选择444.2建厂条件44第 5 章建设方案515.1建设目标515.2建设内容515.3二期规划595.4远期规划605.5项目定位615.6经营模式62第 6 章公用工程636.1供热工程636.2供水工程636.3供电工程656.4土建工程74第 7 章总平面布置方案与运输767.1场地特征和总平面布置767.2功能分区73、67.3市场内道路和消防通道787.4消防安全787.5主要技术指标79第 8 章环境保护808.1环境现状调查与分析808.2环境保护目标808.3环境影响分析80第 9 章劳动安全卫生与消防839.1设计依据839.2总体规划及建构筑物布置839.3消防措施849.4空调859.5职业安全卫生机构设置85第 10 章节能与节水8610.1概述8610.2设计依据8610.3节能措施8710.4节水措施88第 11 章企业组织与实施方案9011.1企业组织机构9011.2工作制度9111.3人力资源配置9111.4人员培训92第 12 章项目实施进度93第 13 章投资估算与资金来源94134、.1总投资及资金构成9413.2投资估算编制依据9413.3资金来源9413.4附表95第 14 章财务分析与经济评价9914.1基础数据9914.2财务分析10114.3不确定性分析10214.4综合评价10314.5附表104第 15 章社会效益分析111第 16 章风险分析与对策11216.1风险分析11216.2风险规避113第 17 章结论与建议11517.1建设方案总体描述11517.2主要财务评价指标11617.3建议11717.4结论118第 1 章 总 论1.1 项目概况项目名称：*国际木材城项目可行性研究建设单位：*实业有限责任公司建设单位法人代表：*建设性质：新建项目建设5、地点：*市*区*镇建设规模：用地面积约342亩，年交易进口木材200万立方米、板材100万立方米、装饰材料2000万平方米，年木材总交易额40亿元项目投入总资金及效益：项目一期工程总投资估算为30214.19万元，其中建设投资25155.97万元，建设期利息576.70万元，流动资金4481.52万元。建设投资由以下几部分组成：工程费用15513.66万元；工程建设其它费8218.39万元；预备费1423.92万元。本项目一期工程正常年总成本费用为7414.81万元。经营期内正常年营业收入10015.20万元，营业税及附加508.86万元，营业利润2049.55万元，经济增加值（EVA）6386、2.59万元，所得税512.39万元。总投资收益率10.14%，资本金净利润率17.30 %。由全部投资现金流量表计算得出本项目所得税前财务内部收益率为14.81 %，财务净现值(ic=11%)6035.27万元，投资回收期8.27年（包括建设期1年），所得税后财务内部收益率为12.32 %，财务净现值(ic=11%)2005.97万元，投资回收期9.05年（包括建设期1年）。项目的投资收益高于11%行业基准收益率和8%社会平均收益水平。未来，项目二期工程建设家居用品交易中心，新增用地203亩，新增建筑面积175000m2。二期工程总投资估算为27266.93万元，建设投资由以下几部分组成：工7、程费用19577.00万元；工程建设其它费6389.84万元；预备费1300.09万元。新增销售收入5880万元，新增营业利润1756.12万元。届时，项目总用地面积达到545亩，总投资估算为57481.12万元，总销售收入达到15892.5万元，总营业利润达到3805.67万元。1.2 建设内容本项目以山东省现代物流业振兴发展规划为指导，顺应*市加快现代物流业的发展决定，拟以*市蓬勃发展的木材加工产业为发展背景，以公司现有木材贸易业务和加工生产板块为依托，以整合公司上游森林采伐、木材贸易和木材加工为目标，建设国际木材城项目，打造胶东半岛地区重要的家居交易中心，发展木材大物流，把中兴森工打造成8、为山东能源重要的物流基地。国际木材城项目，高起点、高标准科学合理规划，建设集木材制品装卸、仓储物流、质量监督、集散中心、贸易、餐饮娱乐以及金融服务、商务的现代木业产业交易中心，把中国*市打造成为我国山东省乃至全国重要的木材和木制品贸易基地。国际木材城项目以*港和岚桥港进口木材为依托，充分发挥*市铁路、公路的运输优势，实现进口木材从沿海到内陆的无缝对接。国际木材城项目以坪岚铁路为依托，建设铁路专用线，发挥海铁联运优势，实现木材和木制品贸易便利化。国际木材城项目分三期进行建设，一期建设木材交易中心和综合服务区；二期建设家居用品交易区。远期，公司将以木材及木制品交易市场项目为依托，逐步发展煤炭、石油9、天然气等物流贸易，把*市打造成为山东能源重要的物流贸易基地。一期建设内容包括园区工程、木材交易中心、供水工程、中心配电所和综合服务区等工程。详见表1-1。表1-1 建设项目子项构成表工程编号工程名称建设规模建筑面积(单位：m2)备 注01园区工程22.80hm2（约342亩）01-01总平面布置及运输01-02园区给水与排水01-03园区供电线路与照明01-04园区绿化02木材交易中心02-01原木贮存区200万m3/a依托现有场地02-02锯材交易区100万m3/a4600002-03装饰材料交易区1000万m2/a5000002-04木材配送中心03供水工程03-01加压泵房20003-10、02蓄水池04中心配电所30010kV 05综合服务区约26亩05-1办公商务楼10000采暖05-2服务楼10000采暖1.3 项目建设单位简介山东省能源枣矿集团*实业有限责任公司是山东能源枣矿集团大力实施“走出去”战略、审时度势、在加拿大BC省纳斯森林区购买1.6万平方公里森林采伐权和原木出口权项目的基础上，为有效利用资源，提高产品附加值，拉长产业链而建设的配套项目。公司成立于2007年7月1日，注册资金8600万元，占地214亩，厂房面积达4万平方米，在册职工186人。公司的建成投产，标志着枣矿集团从黑色能源向绿色资源的历史性迈进。经过短短数年的发展，公司已经成为一家集木材贸易、物流配送11、木材深加工于一体的大型木材企业。近年来，企业积极应对复杂多变的经济形势，以“差异化”发展推动主业板块升级，主动承担起带动国家级木材贸易加工示范园区转型发展、升级发展的重任，在临港产业开发、国际物流贸易、木制品拳头产品深加工等领域实现了新拓展。在山东能源集团“大物流”战略的指引下，公司充分发挥临港优势，与岚桥港合作开展原木泊位运作，加快加拿大、俄罗斯及巴布亚新几内亚森林资源项目运作，促进物流、贸易产业板块升级发展，年可接卸100万立方米原木，分别与美国、加拿大、俄罗斯等10余个国家的企业达成原木贸易合作关系，跻身国内大型木材贸易企业之列。公司木材深加工板块发展层次持续提升，木结构房屋产品逐步占12、领市场。先后完成了枣庄市山亭汉诺集团的两栋、共1273平方米实木结构别墅建设，和北京园博园5栋、共约2000平方米的木结构别墅项目，成为了当地一道靓丽的绿色生态旅游景观，得到了社会各界的广泛关注，被纳入“山东省产业集群重点项目”和山东省“2014年度山东半岛蓝色经济区人才发展资助项目”。目前，公司木结构房屋产品以“节能环保、贴近自然、健康益生、浪漫时尚”的特色打响了“绿色能源”品牌，广泛占领了北京、浙江省及山东省木屋加工市场，经国家林业权威论证，项目整体发展前景十分看好。完善的经营模式和良好产品质量保证，使公司深受上级领导重视和广大用户信赖。公司分别荣获国家林业局“中国林业产业突出贡献奖”、全13、国首家“5A级诚信企业”荣誉称号，并通过中国林业产业联合会和中国林产工业协会“中国木材合法性认定”，成为全国首批8家通过此认定的企业之一。此外，公司多次被山东省林业厅评为“龙头企业”，被省木材流通协会推选为常务副会长单位，被*市评为“诚信服务双满意单位”,每年被评为*区十大纳税企业，连续五年被*市建设银行评为“AA”级企业。2014年，公司预计原木进口贸易量超过100万立方米，年加工原木量10万立方米，年生产木结构房屋200套，加工各类板材7万立方米，新上实木家具、门窗项目投入批量生产，发展成为产、供、销一体化的大型木材综合服务企业，到2015年，预计总收入将突破30亿元，成为国家级木材加工工14、业园典范企业和重点林产品工业基地。1.4 项目建设背景1.4.1 我国木材消费升级背景我国是世界上人均拥有森林蓄积量最少的国家之一。据2013年最新公布的第八次全国森林资源清查结果显示，我国森林面积2.08亿公顷，森林蓄积151.37亿立方米，森林覆盖率21.63%，尽管相比前几次清查有了一定的增长，但是我国仍然是一个缺林少绿、生态脆弱的国家，森林覆盖率远低于全球31%的平均水平，人均森林面积仅为世界人均水平的1/4，人均森林蓄积只有世界人均水平的1/7，森林资源总量相对不足、质量不高、分布不均的状况仍未得到根本改变，林业发展还面临着巨大的压力和挑战。中国是一个森林资源匮乏的国家，在部分商品供15、过于求的状况下，木材却是少数几种短缺的产品，目前，我国人均消费木材水平约是0.37立方米，而世界人均水平为0.55立方米。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均消费木材的水平也将不断提高。据国家林业局林业发展“十二五”规划预测，到2015年我国木材供需缺口达1.4亿立方米1.6亿立方米，这种状况在短时间内难以改变。预计在未来50年内，我国都将处于木材资源短缺，供应不足的状态，依靠进口木材补充国内木材消耗的状况将长期存在。近几年来，我国进口大量的木材以满足市场需求。2001年我国进口原木1686万立方米，加上进口的人造板、纸及纸浆折合原木超过7000万立方米； 2011年我国进口原木创16、下历史新高，达到4232.3万立方米，加上进口的人造板、纸及纸浆折合原木达2.24亿立方米，比2001年增长了220%。2012年我国进口为3789.27万立方米，加上进口的人造板、纸及纸浆折合原木达2.35亿立方米。我国已经成为世界上第二大林产品进口国。2012年，我国进口木材类产品金额达370亿美元以上，进口额仅次于石油、钢铁而位居第三位。2013年，我国进口原木又创出历史新高，达到4515万立方米。进入新世纪以来，我国步入全面建设小康社会的轨道中。而社会在由温饱向全面小康社会迈进的过程中，人们的消费行为也会随之发生转变，由以前的以吃穿为主型向住行为主型转变。人们的消费习惯也将向舒适性、和17、谐性转变。为了满足人民不断增长的木制品的需求，国家适时提出了建立发达的现代林业产业体系的林业方针，成为指导我国林业工业发展的又一重要思路。但是从总体上看，森林资源的增长依然不能满足社会对林业多样化需求的不断增加，生态问题依然是制约我国可持续发展最突出的问题之一，生态产品依然是当今社会最短缺的产品之一，生态差距依然是我国与发达国家之间的最主要差距之一。1.4.2 *市加快现代物流业发展背景山东省是我国物流大省，为了促进山东省物流业的发展，山东省于2009年发布了山东省现代物流业振兴发展规划。*市是山东省新兴城市，致力于打造成为我国东部重要的临海产业基地、区域性国际航运物流中心、滨海文化和旅游名城18、。为了促进*市物流业的发展，*市于2012年发布了加快现代物流业的发展的意见，确定把*市物流产业发展目标是绕建设立足鲁南、促进蓝区、服务山东、联通国内外的区域性国际航运物流中心和地区性物流节点城市的总体目标，打造市场物流、保税物流、外向物流、总部物流，通过提速、提质、提能级，加快发展现代物流业。到2015年，培育一批具有国际竞争力的优势骨干物流企业，初步建成规模化、集约化、快速高效、衔接良好的物流设施体系和互联互通的信息网络体系，基本建成以港口物流为龙头，以制造业物流、城乡配送物流、专业市场物流为配套的现代化物流产业体系。物流业增加值达到200亿元，占GDP的比重达到10%以上，年均增长13%19、以上；物流总费用占GDP的比重实现下降；培育3-5家辐射全国、收入过10亿元的大型知名第三方物流企业；现代物流业对经济的贡献率达到10%以上，成为全市经济的主导产业之一。 其中，围绕钢铁、石化、木材、粮油加工等临港产业，重点建设*木材物流园。*木材物流园的建设为本项目提供了良好的发展机遇。1.4.3 *区加快木材加工产业升级发展背景*区是我国近年来崛起的新兴木材加工聚集区，木材进口量、加工能力和产值基本实现年度翻番式增长。木材进口量从2006年的29万立方米，发展到2013年进口木材450万立方米，增长了14倍；年加工原木400万立方米，实现产值102亿元，进口量、加工量位列全国沿海港口“双第20、一”，成为全国最大、在全球有一定影响力的进口木材接卸地和加工、中转、配送基地，被国内外木材业界誉为“中国新兴木业之都”，被山东省中小企业办公室列为全省重点产业集群予以扶持。目前*区木材贸易和加工企业已发展到411家，其中骨干企业18家，常驻贸易客商60多家，年加工木材能力达到800万立方米，从业人员达到15000余人，已形成木材进口贸易、加工、废料综合利用等产业链条，检疫检验、电子商务、融资等服务平台不断完善。为了促进*区木材加工产业的技术升级和进步，*区结合山东半岛蓝色经济区建设规划、鲁南临港产业集聚区建设规划，通过积极整合区域经济资源，吸引国内外高端木制品制造商落户*聚集发展，带动区内中小21、企业快速发展，构筑木材加工产业集群，不断扩大木材加工能力，实现过埠木材资源的梯次加工，努力提高产品附加值和资源综合利用率，进一步增强木材贸易加工产业对区域经济增长的拉动作用，打造形成全国最大的集原木进口、原木储运、粗精加工、高中档木制品、废料利用于一体综合木业加工基地。规划到2015年，园区企业发展到350家，年实现销售收入300亿元以上，利税40亿元以上，带动从业人员2.5万人以上。木材贸易加工经济规模进一步扩大，对经济增长的贡献率明显提高，同时积极发展高档家具、人造板材等重点产品，初步形成产业层次高、布局合理、竞争能力强、主导牵动作用明显的产业发展新格局。1.4.4 公司积极拓展木材贸易和22、物流背景面对“十二五”的新机遇和新挑战，公司将以国家级木材加工示范区的发展方向为风向标，紧跟山东能源大发展步伐，坚持“稳中快进、延展链条、调整结构、自主创效”的生产经营指导方针，以物流、贸易和深加工三大支柱产业并驾齐驱，积极寻求高端用户，多元经营，扩大企业规模，提升企业形象，实现公司经济效益稳步增长。近年来，公司深入贯彻落实科学发展观，适应国内外形势新变化，顺应全体员工过上更好生活的新期待，紧跟山东能源大发展步伐，深化“转方式、调结构”主题，夯实安全生产基础，扩大企业产能，加快经济发展，确保“十二五”期间发展水平整体提升。公司在分析现有生产设备和产品的基础上，结合市场调研，认为我国木材及木制品23、市场潜力巨大，适应公司长期发展战略规划。公司在积极探索的基础上，逐步开展木材及木制品物流、贸易业务。2013年，公司与岚桥港签订了木材专用泊位进口木材接卸合作协议，保证年通过岚桥港进口木材量不低于100万立方米，岚桥港负责泊位卸船，我公司负责组织人员、机械及车辆对卸至泊位的原木进行装车并转运至货场卸车、仓储及发货等。码头接卸业务从2013年8月开始运作，到2014年9月已接卸进口原木38船，共计111万立方米，实现利润约500万元，效果良好。1.5 项目建设的意义1.5.1 对山东能源枣矿集团有效占有沿海资源和长远发展具有重大的战略意义该项目的建设可充分利用*区的港口资源，通过木材贸易物流、信24、息流、技术流、人流的充分融合，能够使山东能源枣矿集团有效利用港口资源和*区临港工业发展的便利条件，为集团公司长远发展做好充分的储备。1.5.2 符合集团公司的战略发展思路该项目的建设可充分利用沿海区位优势和港口优势，符合集团公司的战略发展思路，是加快“走出去”战略步伐，调整外部开发思路，理顺资源格局、产业格局，形成可持续发展的有效支撑。1.5.3 整合公司资源，发展木材贸易大物流枣矿集团在加拿大BC省纳斯森林区购买了1.6万平方公里森林采伐权和原木出口权，从事木材采伐和原木出口业务；*公司在国内已经与岚桥港合作，开展进口原木接卸工作；*公司木材加工业务已经从建厂初期的5个生产车间，发展到下辖木25、结构、物流、贸易3个分公司和制材、干燥、集成材、刨切、生物质、工艺品等7个生产车间，厂房面积达4万平方米，设计年加工原木9万立方米，年生产木结构房屋200套。公司已经发展成为一个集森林资源采伐、木材贸易、木材加工于一体的大型木材企业。*国际木材城项目，是继境外森林资源开发、木材加工和物流贸易体系建立后，公司做大做强，向木材产业更深层次和更高端延伸的必然要求和发展方向。项目通过大力发展木材和家居用品贸易， 能够充分整合公司现有的资源，通过贸易把公司现有业务串联成一个整体，充分发挥公司木材贸易和物流的优势，发展木材贸易大物流，让木材物流成为山东能源物流战略中的重要组成部分。1.5.4 延长产业链，26、增强公司竞争力，为公司发展夯实基础*实业有限责任公司经过多年的发展已经从建厂初期的5个生产车间，发展到下辖木结构、物流、贸易3个分公司和制材、干燥、集成材、刨切、生物质、工艺品等7个生产车间，厂房面积达4万平方米，设计年加工原木9万立方米，年生产木结构房屋200套。面对“十二五”的新机遇和新挑战，公司经过慎重研究，决定将物流、贸易和深加工三大产业作为支柱产业发展，实现公司经济效益稳步增长。*实业有限责任公司以现有木材贸易体系和木材加工项目为依托，结合以山东能源枣矿集团跨越发展为背景，建设国际木材城项目，可以充分发挥*国家级木材产业园区优势，有效整合当地产业资源和社会资源，发挥公司现有木材贸易体27、系和木材加工项目的优势，延长公司的木材产业链，以贸易促进加工产业的发展，增强公司竞争力，为公司的发展打下坚实的基础，使中兴森工真正成为木材产业组织者和领导者。1.5.5 “新三板”挂牌上市后的投资发展方向目前，山东省正在积极推进企业在“新三板”挂牌上市工作，*市今年成立专门机构重点推进该项工作。公司作为*市*区首批入围企业，目前“新三板”挂牌上市准备工作正在有条不紊的进行。该项目是公司积极响应政府号召求，结合自身发展需要，作为在“新三板”挂牌上市后的投资项目，也是公司未来发展投资发展方向。1.5.6 大力发展木材和木制品贸易，为*市*区木材工业发展做贡献尽管*区已初步形成从原木进口-仓储贸易-28、初加工-深加工等较为完备的产业链条，产品正在由初级向精深加工过渡，但仍存在一定问题，主要有木材的初加工比重过高，约占总量的90%左右，大量的木材都以原木、锯材、板方材的形式销售到全国各地，过埠增值效益不突出；企业规模普遍较小，规模以上企业的比例仅为4.3%，自我发展能力较弱；木材加工龙头企业带动作用不突出，经营分散资源综合利用率不高；木材产业层次较低，完整产业链尚没有形成，精深加工产品少，缺少在国际国内知名的品牌，产业竞争力较弱。*国际木材城项目的建设，以贸易推动当地产业的发展，通过板材、装饰材料、家居用品的交易，带动当地制材、家具、地板等产业的发展，促进当地木材加工产业向深加工产业发展，提高29、木材资源综合利用率，提高木材产品附加值，为*区木材工业发展做出自己应有的贡献。1.5.7 科学规划，高标准建设，促进当地木材工业的升级我国木材贸易和加工产业主要集中在东部沿海地区，在长三角地区、珠三角地区以及胶东半岛形成了完善的木材贸易和加工产业链，产生了一批木材加工产业聚集区，对于推动当地经济发展、改善百姓生活、提高百姓收入做出了重要贡献。近年来，随着我国经济不断深入发展，东部沿海地区的木材贸易和加工产业受制于用地、缺乏科学合理规划等原因，弊端逐步显现。一些自发形成的产业聚集区由于无序发展，缺乏科学规划，再加上环保等措施不到位，逐步失去了这些城市的主导产业地位，不得不往中西部地区转移。*国际30、木材城项目坚持科学规划，按照木材贸易和加工产业发展特点来统一规划，高标准建设，国际木材城设立质量检验中心和品牌管理中心，设定技术门槛和环保标准，只有符合质量标准和达到环保要求的产品才能进入木材城，确保木材城的产品质量，通过贸易的方式促进当地木材加工产业的升级和技术进步。1.5.8 提供木材和家居产品，满足市场需求随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均消费木材的水平也将不断提高。如果未来一段时间我国人均木材消费水平达到世界平均消费水平0.55立方米，那么每年需要增加木材供应量2.43亿立方米，市场空间巨大。山东省是我国木材工业大省，木材加工产业发达，其境内的临沂是我国的”板材之都”。山31、东优越的地理位置和交通环境，使得其市场能够充分覆盖华北地区、胶东半岛以及长三角地区，具有发展木材贸易和物流得天独厚的条件。*国际木材城项目，每年可以为市场提供进口木材200万立方米、板材100万立方米，并提供多种家居用品，满足区域内的木材消费需求。1.5.9 促进区域经济的发展该市场项目的建设，对促进当地经济的发展具有重要的意义。市场建设总投资超过5.7亿元，市场的建设能够有效拉动当地水泥、建材、钢材等行业的贸易发展和投资，促进当地的产业升级。项目每年可以增加当地的国内生产总值超过40亿元，每年可以创造利润超过4亿元人民币，为国家和地方政府上缴税收达到3亿元人民币以上。该市场的建设能够有效地带32、动当地的交通运输、化工、包装、服务等行业的发展，每年带动创造的产值高达30亿人民币以上。项目每年交易进口原木200万立方米，板材100万立方米，能够进一步巩固和提升*港和岚桥港的港口吞吐量，进一步确立*港在我国进口木材海港中的龙头地位和在我国木材物流中的战略地位。该市场项目的建设，可以弥补在*周边地区没有大型知名木材交易市场的盲区，在*市及其周边地区带来巨大的产业聚集效应，带动木材贸易、木材初加工、木材深加工的快速发展，起到较好的辐射作用和拉动作用。该市场项目通过木材交易中心、家居交易中心和市场综合服务区的建设，能够为当地提供大约200多个直接就业机会，并提供大量的间接工作岗位。本项目的建设对33、于增加当地的就业，转移当地农村剩余劳动力具有重要的意义。1.6 可行性研究报告的编制依据本项目可行性研究依据以下四个方面的文件：1. 有关依据性文件*实业有限责任公司与*设计院就本项目签定的技术咨询合同书（咨201428）（2014年03月）。2. *实业有限责任公司提供的有关资料厂址地形图；区域位置图；建设单位提供的其它有关资料（2014年03月）。3. 适用的法律与法规中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日中华人民共和国主席令第22号公布，自公布之日起施行）；建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部（1996）第3号令。中华人民共和国大气污染防治法（2000年4月29日中华人民34、共和国主席令第32号公布，自2000年9月1日起施行）；建设工程质量管理条例（2000年1月30日中华人民共和国国务院令第279号公布，自公布之日起施行）；建设工程勘察设计管理条例（2000年9月25日中华人民共和国国务院令第293号公布，自公布之日起施行）；中华人民共和国土地管理法（2004年8月28日中华人民共和国主席令第28号公布，自公布之日起施行）；中华人民共和国节约能源法（2007年10月28日中华人民共和国主席令第77号公布，自2008年4月1日起施行）；中华人民共和国消防法（2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2009年5月1日起施行）；中华35、人民共和国建筑法（2011年4月22日中华人民共和国主席令第46号公布，自2011年7月1日起施行）。4. 应遵循的规程规范以及应采用的标准职业性接触毒物危害程度分级（GB504485）；厂矿道路设计规范（GBJ2287）；大气污染物综合排放标准（GB162971996）；林产工业建设项目文件组成及深度要求(LY514299)；一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB185992001）；钢结构设计规范（GB500172003）；公共建筑节能设计标准（GB501892005）；建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）；建筑设计防火规范（GB500162006）；室外给水设计规范（36、GB500132006）；工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2.1-2.22007）；建筑给水排水设计规范（GB500152003,2009年版）；供配电系统设计规范（GB50052-2009）；建筑抗震设计规范（GB500112010）；建筑防雷设计规范（GB500572010）；混凝土结构设计规范（GB500102010）；砌体结构设计规范（GB500032011）；建筑地基基础设计规范（GB500072011）；低压配电设计规范（GB50054-2011）；室外排水设计规范（GB500142006,2011年版）；建筑结构荷载规范（GB500092012）；环境空气质量标准（GB30937、5-2012）；工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）；火灾自动报警系统设计规范（GB501162013）；建筑照明设计标准（GB500342013）；工业企业噪声控制设计规范（GB/T500872013）；20kV及以下变电所设计规范（GB500532013）；建筑地面设计规范（GB500372013）；建筑采光设计标准（GB500332013）；爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB500582014）；1.7 可行性研究的工作范围根据公司的现状和项目建设地点的基本建设条件，本可行性研究将涉及以下内容：1.确定项目的基本建设方案；2.分析项目产品的市场前景；3.分析项目技术可38、行性及风险；4.根据建设地点的环境保护要求，对项目实施后的环境影响进行综合评价，并提出相应的环境保护措施；5.分析和评价项目的节能措施和效果；6.分析和评价项目的经济效益；7.分析和评价项目面临的风险以及采取的对策；8.得出结论和建议。第 2 章 市场分析木材是绿色、天然、环保、可再生及可循环的基础性材料，也是当今广泛而大量使用的四大材料（钢材、水泥、木材和塑料）中唯一可再生利用的自然生物资源，木材具有质量轻、强度高、吸音、绝缘、美观、易于加工、优质纤维含量高等优良特性，广泛应用于建筑、装饰、造纸、采矿、人造板生产、能源、国民经济部门和人民生活消费中，有着极其重要且不可替代的作用，是对生态环境39、友好的材料。木材加工业以可再生、可回收和可生物降解的木材等生物质材料为原料，与经济社会发展和人民生活息息相关，已经成为我国林业产业的支柱之一，是我国实体经济的重要组成部分。在带动农民增收、吸纳农村剩余劳动力、拉动关联产业发展、改善生态环境和维护木材安全方面具有积极作用；在可持续利用森林资源、发展循环经济战略中具有重要地位。2.1 目标市场本国际木材城以胶东半岛为依托，重点服务于山东省内的木材和木制品贸易及加工客户，同时积极拓展市场，向京津冀地区和长三角地区进行辐射，构建服务于我国东部地区的山东省乃至全国重要的木材和木制品贸易基地。2.2 国际木材市场2.2.1 国际木材市场供应现状1. 世界原40、木产量1965年，世界原木产量为11.3亿立方米，到1990年增加到16.9亿立方米，此后世界原木产量逐步下滑，到2006年下降到16.35亿立方米。2011年，世界原木产量为15.78亿立方米，2012年，世界原木产量达到16.57亿立方米，恢复到历史较高水平。从地区来看，近年来，北美地区和欧洲地区的原木产量在减少，拉丁美洲、亚太地区和非洲增长明显。详见表2-1。表2-1 世界原木产量（单位：万m3）地 区1965年1990年2006年2011年非洲31235亚太地区817633529欧洲558552427中南美洲34022018北美洲394242585中西亚10009001700-世界合计41、1128500157797世界原木生产国主要有美国、加拿大、巴西、中国、俄罗斯，分别占世界原木总产量的19%、9%、9%、9%、8%。2. 世界锯材产量1965年，世界锯材产量为3.58亿立方米，到1990年增加到4.65亿立方米，年增长率为1.1%。1990年到1995年，世界锯材产量逐步下滑，之后又缓慢回升，到2006年达到4.25亿立方米。之后，世界锯材产量维持小幅震荡状态，2008年，世界锯材产量为4.00亿立方米，2011年，世界锯材产量为4.06亿立方米，2012年，世界锯材产量达到4.13亿立方米。从地区来看，近年来，北美地区锯材产量降幅明显，欧洲地区和非洲锯材产量基本稳定，拉丁42、美洲和亚太地区增长明显。详见表2-2。表2-2 世界锯材产量（单位：万m3）地 区2000年2004年2006年2008年2011年非洲776880833841799亚太地区6985811108欧洲12784365514414拉丁美洲352836984北美洲54441172310055世界合计39574002440618世界锯材生产国主要有美国 、中国、加拿大、俄罗斯、巴西、德国、瑞典，分别占世界锯材总产量的16%、13%、10%、8%、6%、5%、4%。3. 国际木材供应预测随着世界原始森林的逐渐减少以及各国森林采伐的持续深入，可供采伐的森林在逐渐减少。而随着各国对环境保护和生态环境保护的逐43、渐重视，原木生产也将受到一定的限制，因此世界原木供应将维持稳中有升的态势。根据预测，2020年世界原木产量将达到21.66亿立方米，2030年将达到24.57亿立方米。世界锯材的产量也将逐步增加。根据预测，2030年世界锯材产量将达到6亿立方米。锯材产量增长的地区主要是俄罗斯、东欧地区以及南美地区。2.2.2 国际木材消费现状1. 世界原木消费量1965年，世界原木消费量为11.38亿立方米，到1990年增加到17.07亿立方米，此后世界原木消费量逐步下滑，到2006年下降到16.36亿立方米。2008年，世界原木消费量进一步下滑到15.45亿立方米。之后，世界原木消费量缓慢回升，2011年，44、世界原木消费量达到16.23万立方米，达到历史较高水平。从世界范围来看，原木需求量略大于原木产量，显示需求旺盛。从地区来看，欧洲地区和北美地区是世界原木的主要消费地区，但是其消费量呈逐渐下降的态势，亚太地区的原木消费量增长迅速，成为世界原木消费的重要增长极之一。详见表2-3。表2-3 世界原木消费量（单位：万m3）地 区1965年1990年2006年2008年2011年非洲259376952亚太地区162欧洲51994881050843拉丁美洲3381811721890北美洲38924732341323中西亚10-世界合计1163586154477162349世界原木消费国主要有美国、中国、加45、拿大、巴西、俄罗斯、瑞典和印度尼西亚，分别占世界原木总消费量的19%、11%、9%、9%、7%、4%、4%。2. 世界锯材消费量2006年世界锯材总消费量为4.18亿立方米，略低于世界锯材的产量。2008年，世界锯材产量为4.00亿立方米，总消费量为3.9亿立方米。从地区来看，欧洲和北美洲曾近是世界锯材消费的最大两个地区，但是由于市场成熟，消费量逐年下降。亚太地区由于经济发展原因增长稳定，逐步超越欧洲地区成为世界锯材消费量第二大地区，并有望超越北美洲，成为世界第一大锯材消费地区。详见表2-4。表2-4 世界锯材消费量（单位：万m3）地 区2000年2004年2006年2008年非洲99212446、811681197亚太地区84669917963211643欧洲114311063拉丁美洲31196北美洲148641659世界合计388374228世界锯材消费国主要有美国 、中国、巴西、德国、加拿大、日本、俄罗斯、法国，分别占世界锯材总消费量的19%、19%、6%、5%、4%、3%、3%。3. 世界木材消费预测世界原木和锯材消费量主要受到人口、经济增长、环境、能源政策以及技术创新的影响。预计到2020年世界人口将达到75亿，2030年达到82亿。而世界GDP预计将从2005年的47万亿美元增加到2030年的100万亿美元，亚太地区将成为世界经济的重要增长点。而随着世界原始森林的减少，生态林47、将越来越多，新型的木材产品和合成木材将不断得到开发，这些将推动世界木材和锯材消费逐步走向理性。根据预测，2020年世界原木消费量将达到21.65亿立方米，2030年将达到24.36亿立方米。2030年世界锯材消费量将达到6亿立方米。2.3 我国木材市场情况2.3.1 我国木材市场供应现状1. 我国木材加工业发展现状近年来，我国木材加工业得到了快速的发展，产值从2006年的3375.49亿元增加到2011年的9112.31亿元，年均增加21.97%，已成为我国发展速度较快且具有良好前景的制造产业之一，其增长速度大大超过整个制造业的平均水平，业已成为我国林业产业的主要组成部分。2012年，我国木材48、加工业产值达到11028.34亿元，同比增长21.03%，详见图2-1。图2-1 2006年2012年我国木材加工业产值（单位：亿元）经过多年的发展，我国木材加工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好态势，已初步实现三大战略性转变：由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变；由粗放经营为主向集约经营转变。在世界经济一体化进程中，中国将发挥更大的影响。在今后一段时间内，中国的木材加工业将继续保持较高的增长速度，中国将从木材工业大国迈向木材工业强49、国。2. 我国木材制品发展概况木材加工业产品木材制品多种多样，包括原木、锯材、木片等初级产品；包括纤维板、刨花板、胶合板、细木工板等为主的木材综合利用产品；包括家具、橱柜、地板、门窗、楼梯、木屋、颗粒燃料等面向消费者的终端木材制品产品。木材制品图片3. 我国木材产量天然林资源保护工程实施以后的一段时期内，我国的木材生产逐年减少，全国木材产量从1996年的6710.27万立方米，降低到2002年达到最低谷的4436.07万立方米，降幅达到34%。之后，我国木材生产逐步恢复，除2009年受到地震灾害和雨雪冰冻灾害影响造成木材产量有小幅下降外，木材产量一直稳步回升，2011年木材产量达到8146万立50、方米，远远超过1996年以前的水平。2012年我国木材产量达到创记录的8175万立方米。随着我国生态环境的逐步恢复和木材生产的恢复，我国木材产量将维持在较高的水平。详见图2-2。图2-2 2002年2012年我国木材产量（单位：万m3）4. 我国锯材产量1996年我国锯材产量为2442.40万立方米，到2000年，我国锯材产量仅为634.44万立方米，平均每年减少451.99万立方米，之后我国锯材产量开始逐步回升，2006年锯材产量达到2486万立方米，超过1996年水平。2011年我国锯材产量4460万立方米，比2006年增长了79.4%。2012年我国锯材产量创新高，达到创记录的5568万51、立方米，同比增长了24.84%。详见图2-3。图2-3 2002年2012年我国锯材产量（单位：万m3）2.3.2 我国木材市场供应预测随着我国木材生产的逐步恢复，我国木材供应量将不断增加，原木产量和锯材产量将不断提高，但是仍然不能满足人民群众日益增长的木制品消费需求，可以预见在未来的一段时间内，我国仍然将从国外进口原木和锯材以来满足国内的需求。国内木材供应不能自足的局面短时间内难以扭转。而随着国外对原木出口的限制，我国进口原木数量将稳中有降，而锯材数量将逐步得到提升。以国产木材和进口木材来满足国内需求的局面短时间内还无法扭转。2.3.3 我国木材制品进口情况我国木材资源供应不足，长期以来，我52、国需要进口大量的木材制品来满足国内的需求，进口木材制品连续多年占据我国木材消费的半壁江山。主要进口品种是原木、锯材、薪材、木片、木浆、纸及纸板等原辅材料为主。2001年我国进口原木1686万立方米，加上进口的人造板、纸及纸浆折合原木超过7000万立方米； 2011年我国进口原木创下历史新高，达到4232.3万立方米，加上进口的人造板、纸及纸浆折合原木达2.24亿立方米，比2001年增长了220%。2012年我国进口为3789.27万立方米，加上进口的人造板、纸及纸浆折合原木达2.35亿立方米。我国已经成为世界上第二大林产品进口国。2012年，我国进口木材类产品金额达370亿美元以上，进口额仅次53、于石油、钢铁而位居第三位。详见图2-4。图2-4 2006年2012年我国木材制品进口额（单位：亿美元）1. 我国原木进口情况我国的木材生产并不能完全满足我国木材消费市场的需求，我国每年还需要从国外进口大量的原木和锯材。从1998年起我国每年都要从国外大量进口原木，而且数量在逐年增加，2007年达到3709万立方米。2008年受经济危机影响，下降为2957万立方米， 2009年继续下降，达到2805万立方米。2010年以后随着世界经济的逐步复苏，我国进口原木量开始迅速回升。2010年达到3435万立方米，比2009年同比增长了22.46%。2011年，我国进口原木更是达到创记录的4233万立方54、米，同比增长23.20%。2012年，受到国内消费需求放缓的影响，我国进口原木3789万立方米，同比下降10.47%。2013年，我国原木进口量再创新高，达4516万立方米，再次超越4000万立方米，比2012年同比增长19.2%。详见图2-5。图2-5 2002年2012年我国原木进口量（单位：万m3） 2013年我国从一百多个国家和地区进口原木，向我国出口原木前8名的国家分别是新西兰、俄罗斯、美国、巴布内亚新几内亚、加拿大、所罗门群岛、澳大利亚和乌克兰，上述八国进口原木约占我国原木总进口量的84.2%。从我国进口原木主要国家来看，2013年，新西兰首次超过俄罗斯成为我国最大的原木进口国，255、013年共进口新西兰原木1150万立方米，占我国原木总进口量的25.47%，同比上涨33%。俄罗斯原木进口数量小幅下降，2013全年进口量为1026 万立方米，占我国原木总进口量的22.72%，同比下降8%。我国从乌克兰原木进口数量同比增幅最大，达到199%，共进口原木139万立方米。其次为美国和澳大利亚，进口量为分别为561万立方米和174万立方米，同比增幅分别为54%和43%。详见表2-5。表2-5 2013年我国进口原木主要国别和数量（单位：万m3）排 名年 份2013年2012年同比（%）1新西兰1150862.14332俄罗斯10261118.29-83美国561363.94544巴56、布内亚新几内亚275258.1375加拿大272244.08116所罗门群岛204191.6367澳大利亚174122.12438乌克兰139471999缅甸97.0161.675710法国67.9550.1135.602. 我国锯材进口情况近年来，我国锯材进口量一直保持持续增长势头。从2002年的548万立方米增加到2010年的2152万立方米，增长近3倍，年均增幅达18.7%。而2012年受到国内消费放缓的影响，我国进口锯材小幅回落，达到2057万立方米，同比下降4.43%。2013年，我国锯材进口量创历史新高，达2404万立方米，比2011年还增长了11.7%。详见图2-6。随着各原木主57、要出口国对原木出口的限制以及提高木材加工的政策的实施，我国锯材进口将迎来一段持续增长的时期。图2-6 2002年2013年我国锯材进口量（单位：万m3）2013年我国从100多个国家和地区进口锯材，其中数量居前6位的国家分别是俄罗斯、加拿大、美国、泰国、智利和菲律宾，合计占我国锯材进口总量的82.7%。2013年，我国进口锯材最多的三个国家是俄罗斯、加拿大和美国，2010年以后，来自加拿大和美国的北美锯材可与俄罗斯锯材平分中国市场。2013年，我国从俄罗斯进口锯材量反超加拿大，成为我国锯材进口量最大的国家，进口量达703万立方米，占我国锯材进口总量的29.24%，同比增加13%。由于中国、日本58、和瑞典等国的一些企业在俄罗斯投资建厂逐步形成生产力，因此预计今后俄罗斯锯材在中国市场还会进一步扩大。值得关注的是智利和菲律宾，2013年中国从智利和菲律宾进口锯材为82万立方米和70万立方米，同比增幅达 64%和47%。详见表2-6。表2-6 2013年我国进口锯材木主要国别和数量（单位：万m3）排 名年 份2013年2012年同比（%）1俄罗斯703621132加拿大68664473美国258223164泰国190151265智利8250646菲律宾7048477新西兰50.0148.6438芬兰40.22-9瑞典36.90-10印度尼西亚36.8174.44-513. 我国进口木材和锯材的59、口岸近几年，我国进口原木的数量逐年大幅攀升，1999年进口量突破1000万立方米大关，2013年高达4516万立方米。进口木材的产地已覆盖了俄罗斯、加拿大、新西兰、美国、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、澳大利亚、缅甸、刚果、法国等100多个国家和地区，涉及的树种多达300种以上。我国木材进口分为陆地进口和港口进口。陆地进口主要是从我国毗邻的有关国家进口原木，分布在黑龙江、内蒙古、新疆、广西、云南等地的口岸。黑龙江和内蒙古的口岸进口数量最大，绥芬河、满洲里和二连浩特是主要进口口岸，主要进口俄罗斯的针阔叶材木材，高峰期三者年总进口量约为2000万立方米左右。新疆的阿拉山口是我国进口俄罗斯原木的又一陆路60、口岸，也是我国西北地区主要进口木材的口岸，但年进口量不大，为几十万立方米。以云南、广西等地的口岸为主体的西南地区陆路口岸主要进口毗邻东南亚国家的阔叶材，每年总计有几十万立方米。港口进口主要集中在江苏、山东、上海、广东、福建、河北等地。以张家港、*、天津、太仓、连云港、上海等港口为主要代表，年木材总进口量接近2000万立方米。进口木材主要来自俄罗斯、新西兰、美国、巴布亚新几内亚、加蓬、喀麦隆、刚果、马来西亚、印度尼西亚等国家和地区。4. 我国原木进口的价格由于进口的针叶材原木逐步在我国市场上被接受，成为家具制造、装饰装修等行业的原料后，其价格在缓步上扬。从2000年的平均59.15美元/ m3上61、涨到2011年的154.60美元/m3，涨幅达到161%，尽管2012年价格回落到140.3美元/m3，但是上涨的趋势却没有改变。而前几年阔叶材价格则一直在下落，但近几年随着各国对森林资源保护的加强以及对出口原木的限制，再加上石油价格的飙升带来运输成本的上升，使得阔叶材的价格又稳步上升。从2002年的平均133.46美元/ m3上涨到2011年的313.80美元/m3，涨幅达到135%， 2012年，在我国进口木材量回落，国内木材消费疲软的情况下，阔叶材进口价格仍然维持在313.80美元/m3，上长期涨的趋势却没有改变。详见图2-7。图2-7 2000年2012年我国进口原木价格（单位：美元/62、m3）5. 我国锯材进口的价格尽管我国进口锯材价格有所波动，但是整体上保持上涨的态势。针叶材锯材的价格从从2000年的平均169.7美元/ m3上涨到2011年的207.74美元/m3，涨幅达到22%， 2011年受到国内消费放缓的影响，价格回落到200.58美元/m3。阔叶材锯材的价格从从2000年的平均283.9美元/ m3上涨到2011年的392.67美元/m3，涨幅达到38%， 2012年阔叶材进口价格继续保持上升势头，达到413.96美元/m3，同比增加了5.42%。详见图2-8。图2-8 2000年2012年我国进口锯材价格（单位：美元/m3）2.3.4 我国木材消费情况1. 我国63、木材消费领域我国木材的消费主要受到我国家具产业和装饰装修产业快速发展的拉动，在过去的“十一五”期间，家具产业、装饰装修产业每年均以超过15%的速度进行增长，家具行业年均增长更是超过了20%。而随着我国人民生活水平的提高以及全面建设小康社会的持续推进，我国家具产业、装饰装修产业仍然会保持较好的增长态势，专家预测上述行业仍将以较高的速度增长，因此我国木材消费量也将不断得到提高。2. 我国木材和木制品的消费市场我国的木材和木制品消费市场主要集中在广东地区、上海地区、京津地区、成都地区以及以大连、沈阳为中心的东北市场。3. 我国木材产品消费量近年来，随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，我国64、木材产品（含原木、锯材以及各种木材制品折合原木）的消费量也在不断增加， 2012年我国木材产品消费量为49491.59万立方米，比2006年增长46.69%。2011年，工业及建筑用材（含建筑用材、家具用材、煤炭业用材、车船制造等其他部门用材）消费量为24416万立方米，比2006年增长65.01%。2012年，工业及建筑用材消费量为23006万立方米，同比下降5.77%。详见图2-9和图2-10。图2-9 2006年2012年我国木材产品消费量（单位：万m3）图2-10 2006年2012年我国工业及建筑用材消费量（单位：万m3）4. 我国原木消费量进入新世纪以来，我国原木消费量持续增长，从65、2000年的6085万立方米，增加到2011年的12379万立方米，增长了一倍。2008年、2009年，受到金融危机的影响，我国原木产量减产以及进口减少，我国原木消费有了一定程度的减少，但是也维持在9000万立方米以上。2010年以后，我国原木消费量迅速回升，并创出历史新高。2012年，我国原木消费量小幅回落至11877万立方米。详见图2-11。图2-11 2000年2012年我国原木消费量（单位：万m3）5. 我国锯材消费量进入新世纪以来，我国锯材消费量持续增长，从2000年的996万立方米，增加到2010年的5150万立方米，年均增长17.85%。2012年我国锯材消费量创出历史新高，达到66、7625万立方米，比2011年同比增长了16.27%。详见图2-12。图2-12 2000年2012年我国锯材消费量（单位：万m3）6. 我国木材和木制品消费趋势进入新世纪以来，我国步入全面建设小康社会的轨道。社会在由温饱向全面小康社会迈进的过程中，人们的消费行为也会随之发生转变，由以前的以“吃穿”为主型向“住行”为主型转变。人们的消费习惯也向舒适性、和谐性转变。在中国共产党第十八次代表大会上，中共中央提出，到2020年，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。同时提出“推进绿色发展、循环发展、低碳发展”和“建设美丽中国”。如何实现上述目标并满足人民持续增长的消费需求，成了我国经67、济发展中必须关注和解决的一个问题。木材具有质量轻、强度高、吸音、绝缘、美观、易于加工、优质纤维含量高、可再生等优良特性。木材制品的广泛使用，符合人们亲近大自然、反璞归真的现实要求，符合循环经济的发展要求，对于落实我国资源节约和环境保护基本国策具有重要的意义，是实现“建设美丽中国”的重要实现途径之一。目前，我国人均消费木材（含原木、锯材以及各种木制品折合原木）水平是0.38立方米，而世界平均人均水平为0.55 立方米。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均消费木材的水平也将不断提高。据国家林业局林业发展“十二五”规划预测，到2015年我国木材总需求量将达到3.86亿立方米4.32亿立方68、米，届时国内木材供给量约为2.46亿立方米2.72亿立方米，供需缺口达1.4亿立方米1.6亿立方米，这种状况在短时间内难以改变。预计在未来50年内，我国都将处于木材资源短缺，供应不足的状态，依靠进口木材补充国内木材消耗的状况将长期存在。当前我国木材制品市场需求正在急剧增加，其应用范围在不断扩大，具有广阔的发展前景。2.4 目标市场木材市场情况2.4.1 山东省木材供应概况1. 山东省林产工业产值山东省是我国林产工业大省，近年来，其林产工业产值逐年攀升，由2007年的409.5亿元增长到2012年的2716亿元，年均增幅高达46%。详见图2-13。图2-13 2007年2012年山东省林产工业产69、值（单位：亿元）山东省在我国林产工业中的地位不断提升，山东省林产工业产值占我国林产工业总产值的比重由2007年的6.8%升至2012年的13%，在全国的排名由2007年的第五位升至第二位，仅次于广东省。2. 山东省木材产量山东省是我国森林资源比较丰富的地区，其木材产量逐年增长，由2007年的175.85万立方米增长到2012年的551.64万立方米，增幅为213%。详见图2-14。图2-14 2007年2012年山东省木材产量（单位：万立方米）3. 山东省锯材产量山东省锯材产量逐年增加，从2007年的265万立方米增加到2012年的920.11万立方米，增幅高达247%以上。详见图2-15。图70、2-15 2007年2012年山东省锯材产量（单位：万立方米）2.4.2 山东省木材消费情况山东省是我国木材工业大省，也是我国速生林发展较快的省份之一。尽管山东省原木和锯材产量增长很快，但是仍然满足不了山东省木材工业发展需要，每年还需要从国内其余地区和国外进口大量的木材来满足需求，在未来一段时期这种状况还将要持续。2.4.3 *相邻区域木材消费现状1. 项目区相邻省区人口情况山东省地理位置优越，地处胶东半岛，向北可以辐射京津冀地区，向南可以辐射长三角地区，山东省及其相邻省区的人口总计为39143万左右。其中：山东省总计9580万左右；京津冀地区人口总计9000万左右；河南省人口总计9413万左71、右；安徽省人口总计2150万左右；长三角地区总计9000万左右。 详见表2-7。表2-7 项目区相邻省区人口情况表（单位：万人）省份主要城市人口数主要城市人口数主要城市人口数山东省济南694青岛871淄博423烟台702潍坊908*287京津冀地区北京2069天津1024唐山714石家庄1276保定1100张家口449河南省郑州862开封476洛阳654平顶山490安阳517安徽省合肥575安庆618铜陵74六安704长三角地区上海2380杭州880宁波763嘉兴454绍兴494南京819无锡637徐州858常州459苏州1046项目区周围近4亿人口的木材消费为本项目的建设提供了强劲的市场消费72、支撑。2. *相邻区域木材消费现状2012年，我国人均消费木材量为0.37立方米，人均原木消费量为0.09立方米，人均锯材消费量为0.06立方米。*相邻区域人口总计为39143万左右，按照保守估计，2012年*相邻区域内木材消费量为14482万立方米，原木消费量为3522万立方米，锯材消费量为2349万立方米。而*周边区域是我国木材工业和木材消费发达的区域，木材消费水平高于全国水平，因此*周边地区的木材消费高于上述数据。2.4.4 *相邻区域木材消费趋势随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均消费木材的水平也将不断提高。京津冀地区和长三角地区是我国重要的经济发展区域，未来几年经济发展水73、平还将不断提升。特别是京津冀地区的协同发展受到了国家领导的高度重视，习近平总书记在听取京津冀协同发展工作汇报时强调，实现京津冀协同发展是一个重大国家战略，要坚持优势互补、互利共赢、扎实推进，加快走出一条科学持续的协同发展路子。京津冀经济区被业界广泛认为将成为中国经济增长的“第三极”。河南省和安徽省作为我国未来一段时间内经济增长潜力地区，经济发展水平还有很大的提升空间。因此，*周边区域的居民木材消费量也将不断提高。如果未来一段时间该地区人均木材消费水平达到世界平均消费水平0.55立方米，那么每年需要增加木材供应量7054万立方米，因此市场前景广阔。2.5 市场竞争力分析2.5.1 贸易和网络优势74、*市中兴森工实业有限责任公司从事木材贸易和木材加工产业多年，多年来在木材贸易领域积累了丰富的经验和人脉，与行业内相关企业建立了良好的关系，掌握了一定的销售渠道，2013年，公司木材贸易量已经突破100万立方米。公司便于发挥现有优势，促进木材及木制品交易市场的发展。2.5.2 区位优势*位于中国万里海岸线中点，与日本、韩国隔海相望，在国内外不同区域层次上都是一个非常重要的战略结合点。从世界来看，*位于正在崛起的“环太平洋经济圈”、 “环黄（渤）海经济圈” 和新亚欧大陆桥经济带的结合部，坪岚铁路汇入*西安线，可直达荷兰鹿特丹港，“两港通四海、一线系亚欧”，是利用国内外两种资源、两个市场发展国际贸易75、和临港工业的理想之地。从全国来看，*位于国家重点开发的沿海主轴线与*至西安沿大陆桥经济带的交汇点、山东半岛城市群与长江三角洲城市群的结合部，是中西部沿桥地区的主要出海口之一，在国家生产力布局中占有重要位置。同时*还是鲁南经济带与苏北经济振兴带的重要结合点，发挥着连接内外的独特枢纽作用，是扩大山东、江苏两省合作的重要基地。从山东来看，*既是山东半岛城市群的南翼，又是鲁南地区最便捷的出海口。在山东省委省政府打造的半岛蓝色经济区中，*又是鲁南临港产业带的核心部分，是钢铁、能源、石油化工、粮油、木材、物流等板块的主要承接地，成为山东南大门黄金产业带的“龙头”。特别是*位于山东省两个主要的木业市场青岛市76、与临沂市连接线的接点位置，产业发展优势极为突出。独特的区位优势和战略地位，决定了*在发展过程中，既可对外承接日韩，对内接受南、北先进地区的辐射带动，又可发挥窗口功能和桥头堡优势，向西拓展，充分利用中西部腹地的资源、市场等条件，强化集聚效应，加快自身发展。2.5.3 港口优势*区港口条件优越，是海峡两岸海运直航港口，也是山西至山东（*）出海铁路大通道主选港口，现有*港、岚桥港区、*中港区（海明港）、童海港区、钢铁港区等五大港区，预计到2015年，整个港群吞吐量将达到2.8亿吨。*港是我国重要的木材进口港口之一，木材已经成为*港的主打货种之一。*港木材进口量迅速增加，从2006年的进口29万m3增77、长到2012年的392万m3，年均增长54.34%。*港已经发展成为我国重要的木材进口港口和集散地。2013年，*港进口木材突破400万立方米，达到450万立方米，创出历史新高，成为我国海港进口第一大港。*港旺盛的木材进口为本市场建设提供了便利的港口条件和稳定的木材来源。2.5.4 交通优势*市位于山东省东南部黄海之滨，是山东半岛的尾翼，毗邻京津冀地区和长三角地区两大沿海经济圈。*境内铁路、高速、海运互联贯通，青岛、连云港、临沂三个机场环布周边，路程都在90分钟以内。便利的交通优势为进口木材沿长江港口运输以及木制品外销提供了便利的交通条件。图2-16 目标市场辐射示意图2.6 营销策略建议*市78、中兴森工实业有限责任公司把营销工作的重点放在巩固基础用户与重点用户、积极拓展新客户上。把营销管理视为一种艺术和科学，下大力气收集信息和市场需求，分析宏观环境的需要和趋势，分析消费者市场和购买行为，分析竞争者，分析营销机会，细分和选择目标市场，通过创造、传递和沟通优质的顾客价值，获得、保持和增加顾客；以自身营销实践来倡导诚信，从而获得较高的信誉和市场份额。建议*市中兴森工实业有限责任公司加强产品质量管理，从产品的销售方式、销售渠道、销售网点、价格定位、宣传手段、结算方式及售后服务等方面入手，把握国内市场、盯准国际市场，坚持“诚实守信、质量第一、服务至上”的经营理念，以“优良的质量、合理的价格、周79、到的服务”去赢得用户、赢得市场。1. 积极参加行业展会利用林业行业目前行业展会集中且影响力大的特点，选择典型的业内展会，以参展商的形式在短时间内精准、有效并且广泛地在目标企业群和行业决策者中宣传园区招商政策和发展规划。借助行业展会的号召力和传播力实现迅速预热，为接下来的专项招商会打下良好的基础。2. 充分发挥自身优势充分发挥*市中兴森工实业有限责任公司多年来在木材贸易领域积累的经验和人脉，通过介绍和感情，吸引部分企业入驻。3. 举办行业招商会建议召开专门的木材和木制品招商会。全面向业内人士展示和说明市场的基本条件、政策条件，让企业看到*对该项目落地的决心和信心。利用全国或山东省的林业产业专业展80、览会，召开新闻发布会或招商会，利用行业企业聚集的机会，进行招商宣传。4. 充分利用行业协会的资源优势与国家林业行业相关协会接洽，探讨寻求目标龙头企业和致力于贸易的企业集团，并通过行业协会进行接洽和拜访，达到相互沟通、相互了解的目的。力争能用这种手段引入若干龙头企业，起到积极的拉动效应。5. 利用网络、平面和影视媒体的广告效应招商建设专用网站或利用政府网站进行宣传；利用行业内的知名期刊杂志（国家核心期刊）刊登平面广告进行宣传；利用中央电视台专业频道的影响力和受众广泛的优势，进行广告宣传。2.7 价格预测我国自改革开放以来，各类产品价格已逐步纳入市场机制的轨道，市场供求关系对产品价格起决定性作用，81、产品质量是产品价格的保证，要使自己立于不败之地，首先必须稳定产品质量，树立良好的市场形象，打造品牌产品。本项目市场交易区收益按照租金收取，原木贸易和木材配送服务按照木材交易量收取代理、配送等费用。目前，决定市场租金价格水平的主要因素是地段位置和市场成熟程度，不同的地段其租金水平差异很大，不同的市场其租金差异也很大。近年来，由于我国木材供需缺口的加大，木材逐步成为紧俏产品，成为消费者追求的热点和重点。各地的木材交易市场也在不断增加。其价格水平也不近相同。详见表2-8。表2-8 项目区周边租金价格水平地方租金水平（元/月m）济宁1215临沂1215潍坊1215青岛2230济南2230连云港131682、*1215就*周边而言，济南和青岛市场租金水平较高，在2230元/月m，平均值在26元/月m；济宁、临沂、潍坊、连云港市场租金水平接近，在1215元/月m，平均值在13.5元/月m；*由于市场开发较晚，市场租金水平稍低，在1215元/月m，平均值在12.5元/月m。近年来，国内有很多地方在建设木业城项目，如黑龙江绥芬河的国林木业城、天津的国林友谊木业城、江西的华中国际木业城等，这些项目在建设初期均采取一定的优惠政策吸引客户，然后逐步提高租金水平。考虑到本项目位于*市，其租金水平短时间不可能高于市场发展成熟的临沂地区，同时考虑*近年来木材交易发展较快，规模大，市场体系在逐步走向成熟，结合公司多年83、来积累的客户资源，确定本项目收益的价格为前两年为板材交易区10元/月、装饰材料交易区10元/月、办公商务楼50元/月、服务楼50元/月；随着市场发展成熟，逐步提高租金，板材交易区13元/月、装饰材料交易区13.5元/月、办公商务楼65元/月、服务楼65元/月；木材配送中心15元/m3、金融及商务服务收入8元/m3。第 3 章 建设规模在对本项目产品方案、目标市场和市场需求状况初步研究的基础上，结合生产工艺技术、原材料和能源供应、协作配套和项目投融资条件以及规模效益等因素，利用现有建设条件，确定本项目建设规模为用地面积约342亩，年交易进口木材200万立方米、板材100万立方米、装饰材料200084、万平方米，年木材和家居用品总交易额40亿元。此规模的确定是基于公司现有的综合实力、优越的外部条件和良好的市场机遇而作出的选择。第 4 章 厂址选择与建厂条件4.1 厂址选择本项目拟毗邻原*实业有限责任公司木材综合利用项目一期工程建设。该址位于山东省*市*区*镇附近，距*镇约3。场址位于当地城镇规划的控制范围以外，用地已经过当地有关部门批准作为工业用地使用。本项目生产类别与原木材加工厂生产类别相同。原木材加工厂东侧和北侧现有土地的面积和尺度可以作为木材及木制品交易市场项目的建设用地。建设场地无大面积拆迁整平等前期工程。一期工程已建成运行的供电、供水、排水、供热等公用工程可以为本市场项目提供支持。85、场址南侧有342省道通过，北侧岚坪铁路通过，西侧莆田路通过，是交易市场对外公路和铁路运输的主要通道。场址位于*镇近郊，便于职工通勤，便于利用城镇的社会福利设施。综合评价地理位置、用地规划、土地面积、地形地貌、供水排水、电源热源、交通运输、消防安全、社会协作等建厂要素，该场址具备木材及木制品交易市场项目所要求的基本建设条件，作为本项目的建设用地是可行的。4.2 建厂条件4.2.1 自然条件和位置1. 地理位置山东省*市位于山东省东南部，东临黄海，西临临沂市，南靠江苏省赣榆县，北靠青岛市。*镇位于*市的南部，两省（江苏、山东）三市（连云港，临沂，*）四县（赣榆、莒南、东港、*）交界处，厂址位于山东86、省*市*区*镇附近，342省道北侧。北距*市约40，西距*镇约3。地理位置东京11922，北纬3510。*区区域位置图市场用地位置图2. 地形地质本项目建设用地地形条件良好，无大面积拆迁整平等前期工程。3. 气象*镇属于暖温带半湿润季风气候，四季分明，雨热同季。由于受海洋气候影响，又具有海洋性气候的特点，冬无严寒，夏无酷暑，光照充足，雨量充沛，气候宜人。年平均气温8.6，绝对最高气温38.3，绝对最低气温-14.5。年平均降雨量771.2mm，日最大将降雨量81mm。年平均相对湿度72%。最大积雪深度230mm。常年主导风向SE。4. 工程地质和地震建设用地无影响工程建设的不良地质，地质条件良87、好，适宜建厂。建筑抗震设计规范（GB50011-2010）附录A规定，厂址所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g。4.2.2 建设用地交易市场建设用地为：沿原木材加工厂北侧边界向北延伸至岚坪铁路；沿原木材加工厂东侧边界向东延伸约247m，使含木材加工厂在内的东西向总宽度达570m；西侧边界为莆田路；共计土地面积约228000m2(约342亩)。用地现状图4.2.3 木材原料供应本市场交易的原木、锯材和各种家居用品主要来源于*及其周边地区。*港是山东重要的港口之一，近年来，*港大力开拓市场，港口吞吐量迅速提高。而木材作为*港的主打货种之一，进口量也迅速增加，从2006年的288、9万立方米，发展到2013年进口木材450万立方米，增长了14倍。*港已经发展成为我国重要的木材进口港口和集散地，全年木材进口量位居全国港口进口量前三名。依托*港的木材进口条件，*区成为我国近年来崛起的新兴木材加工聚集区，加工能力和产值基本实现年度翻番式增长。年加工原木400万立方米，实现产值102亿元，成为全国最大、在全球有一定影响力的进口木材接卸地和加工、中转、配送基地，被国内外木材业界誉为“中国新兴木业之都”，被山东省中小企业办公室列为全省重点产业集群予以扶持。目前*区木材贸易和加工企业已发展到411家，其中骨干企业18家，常驻贸易客商60多家，年加工木材能力达到800万立方米，从业人员89、达到15000余人，已形成木材进口贸易、加工、废料综合利用等产业链条，检疫检验、电子商务、融资等服务平台不断完善。*港木材进口量的提升和*区木材加工业的快速发展为本市场的建设提供了充足的原木、锯材和各种家居用品来源。4.2.4 供电本市场总装机容量5940kW，年用电量712万kWh。本项目用电负荷属三级负荷，但其中消防用电属一级负荷。本项目建设在*国家级进口木材加工示范园区内，园区建设有完善的供电设施，10kV电缆直埋到市场门口，为本市场供电。本市场建设10kV中心配电所一座。4.2.5 供水本市场用水量198.6t/d。本项目建设在*国家级进口木材加工示范园区内，园区建设有完善的市政供水设90、施，本项目接市政管网供水。4.2.6 排水 本项目不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后排到污水管网中，最终通过污水干管（D300）汇流进入市政污水管道。雨水由厂区雨水管道系统统一收集后，排到厂区外的雨水管网中，通过3处雨水干管（D1500）,排入市政雨水管道。4.2.7 交通运输条件*市交通发达，具备良好的公路、铁路、港口和空运运输条件。1. 港口运输条件*区是国家一类对外开放港口，装卸设施齐全，港口条件优越，现有*港、岚桥港区、*中港区（海明港）、童海港区、钢铁港区等五大港区，*区港群亿吨大港的框架现已形成，预计到2015年，整个港群吞吐量将达到2.8亿吨，原木进口量突破500万立方米。*91、港是海峡两岸海运直航港口，也是山西至山东（*）出海铁路大通道主选港口。2. 铁路运输条件*市境内现有胶新、兖石、坪岚三条铁路，其中兖石与*港石臼港区连接，坪岚铁路东起*港，西与兖石铁路接轨，与京沪线、京九线、陇海线等铁路干线连通。*地区规划建设的铁路共有三条：新菏兖日铁路电气化改造工程可行性研究报告已经铁道部批复，2009年开工。黄日连盐铁路工程已纳入铁道部建设规划，山东省和江苏省政府已签署了江苏省与山东省经济社会发展合作框架协议，框架协议明确提出：两省共同加快推进黄岛*连云港盐城铁路项目。位于*区巨峰镇的巨峰新站是新菏兖日铁路电气化改造工程中临沂至*段唯一的大型编组站，*港石臼港区铁路规划在92、此连接，同时黄日连盐铁路在*的接口也设在巨峰新站。黄日连盐铁路在巨峰新站与新菏兖日电气化铁路相连接，形成干线铁路一纵一横的交叉格局，促使巨峰站形成枢纽站场。3. 公路运输条件同三高速公路横贯*南北，日东高速、日（照）潍（坊）高速在市内与同三高速连接；204国道和342、222省道、石岚沿海公路在*区内纵横；新建的岚临枣高速公路起自*，经临沂市罗庄区，接已建成的京沪高速临沂至新沂（鲁苏界）段，经临沂市苍山县、枣庄市峄城区、枣庄市薛城区，接已建成的北京至台北国家高速公路曲阜至张山子（鲁苏界）段。岚临枣高速公路是国家高速公路网中京沪高速公路与京台高速公路的重要连接线，是山东省规划的高速公路网“五纵、93、四横、一环、八连”中“一环”的重要路段，也是山东省一体两翼战略南部一翼的重要交通支撑，是山东省南部东西向的公路交通主动脉。4. 空运条件从机场来看，*距连云港机场60km、临沂机场90km，距青岛机场120km，均有高速公路与之相连。342省道在厂址南侧界外通过，是当地通过的主要公路，向南可至连云港市、盐城市、南通市、上海市、向北可至*市、青岛市、烟台市。疏港大道在市场北侧通过，向西连接204国道，向东可达海边。莆田路在市场西侧通过，连接342省道和疏港大道。342省道、莆田路、疏港大道是本项目的主要对外公路运输通道，公路运输条件良好。便利的海陆空运输条件，为市场的建设和发展提供了良好的交通保94、障。4.2.8 行政管理和生活福利设施厂址位于*镇近郊，距离约3km，便于职工通勤，也便于充分利用城区的各类社会公用事业设施和生活福利设施。厂内已建成的办公、管理、职工福利等非生产性建筑均可利用。厂区现有办公楼和宿舍楼图第 5 章 建设方案5.1 建设目标本项目以山东省现代物流业振兴发展规划为指导，顺应*市加快现代物流业的发展决定，拟以*市蓬勃发展的木材加工产业为发展背景，以公司现有木材贸易业务和加工生产板块为依托，以整合公司上游森林采伐、木材贸易和木材加工为目标，建设国际木材城项目，打造胶东半岛地区重要的家居交易中心，发展木材大物流，把中兴森工打造成为山东能源重要的物流基地。国际木材城项目，95、高起点、高标准科学合理规划，建设集木材制品装卸、仓储物流、质量监督、集散中心、贸易、餐饮娱乐以及金融服务、商务的现代木业产业交易中心，把中国*市打造成为我国山东省乃至全国重要的木材和木制品贸易基地。国际木材城项目以*港和岚桥港进口木材为依托，充分发挥*市铁路、公路的运输优势，实现进口木材从沿海到内陆的无缝对接。国际木材城将与海关、质检部门、税务部门等紧密合作，在交易市场内设立服务中心，为木材和木制品贸易提供一站式服务。国际木材城加强质量管理和监督体系建设，设立统一的质量监督机构，确保为社会提供合格、环保、绿色的生态木材产品。5.2 建设内容国际木材城建设木材交易中心和综合服务区两大区域。5.296、.1 木材交易中心木材交易中心主要功能是进行原木、锯材、装饰材料的贮存、交易、配送以及金融服务。木材交易中心大力发展货物代理、通关报检、委托采购等一体化服务，提供综合物流服务水平。木材交易中心通过设立金融公司，为中小企业和贸易企业通过融资、担保等金融服务，提高金融服务水平，提升物流企业的业务能力及效益，为生产企业融资并提高资本运用的效率。图5-1 木材交易中心功能示意图图5-2 木材交易中心与港口、铁路和木材加工企业互动图图5-3 金融服务流程示意图木材交易中心建设木材电子交易市场，实现国内外木材和木制品现货和期货的实时现货交易，打造中国最大的木材和木制品交易市场。中国木材电子交易市场是大宗木97、材商品集中交易的电子化平台，吸收木材交易商作为市场的会员，并按照市场制定的交易规则进行电子交易，通过现货挂牌、竞买竞卖、中远期交易、监管仓融资等多种交易模式，将标准化的木材原料、木制半成品等林业生产资料与多元化交易机制、电子商务平台、现代化仓储物流、第三方质量监督、第三方资金结算/监管、金融与保险、价值评估等服务体系进行资源整合，涵盖决策信息支持、物流配送、结算交割、金融服务等全方位的木材电子商务解决方案。木材电子交易市场不仅为木业企业提供实体与电子化交易服务业务，也与银行一起开展木材监管仓业务，将供应链融资等金融衍生服务与木材流通产业有效地结合在一起，从根本上解决困扰中国木业企业发展的融资问98、题。电子交易体系示意图电子交易平台图木材电子交易市场最终实现为生产企业服务，产品售价合理；为贸易商服务，轻松交易，扩大贸易；为消费者服务，节省开支，货真价实；为投资者服务，投资便捷渠道！ 木材交易中心又分为原木贮存区、板材交易区、装饰材料交易区和木材配送中心。木材交易中心示意图1. 原木贮存区原木贮存区主要用于进口原木装卸、报关、贮存以及交易。原木贮存区年交易原木200万立方米。进口原木树种主要以北美产铁杉、云杉、冷杉、花旗松等，新西兰和澳大利亚产辐射松、花旗松等，俄罗斯产白松、樟子松等为主。进口原木主要用于建筑材、家具用材、旋切单板用材等。进口原木部分流向*木材加工园区和临沂地区，另外一部分99、流向山东、河南、河北、安徽、山西、陕西等市场。未来一段时间，公司将重点开发阔叶材原木，从巴布亚新几内亚以及非洲地区进口热带阔叶材，逐步开发菠萝格、黑檀、花梨木、番龙眼等原木品种。来自港口的进口原木通过卡车运输到装卸区卸货，进口原木装卸主要以*港木材货场以及公司自有的木材物流中心为依托，不再另外新建。*港和公司现有货场图2. 板材交易区板材交易区主要用于进口锯材以及外销锯材装卸、报关、贮存以及交易，年交易板材100万立方米。进口锯材主要来源于*港和岚桥港，为优质阔叶材锯材，树种以菠萝格、黑檀、花梨木、番龙眼等品种为主。外销锯材主要以进口锯材以及*市内木材加工企业生产的锯材为主，充分发挥资源整合作100、用，为*市锯材企业提供完善的交易平台。板材交易区还进行改性木材、工程木材以及集成材等板材交易，通过各种高档木材的交易，推动*市相关木材加工产业的发展，促进*市木材加工产业向附加值高的产业发展。锯材交易区建设标准市场商铺46000平方米，出租给商户。3. 装饰材料交易区装饰材料交易区主要用于旋切单板、刨切单板等装饰材料贮存以及交易，年交易装饰材料2000万平方米。装饰材料交易区以*市内木材加工企业以及临沂市蓬勃发展的胶合板产业为依托，充分发挥*市临港的特点和资源整合作用，打造我国著名的装饰材料交易市场。装饰材料来源于*市内木材加工企业以及周边地区，通过装饰材料的交易，带动*港和岚桥港高档阔叶材的101、进口。装饰材料交易区建设标准市场商铺50000平方米，出租给商户。4. 木材配送中心木材配送中心以木材物流为依托，通过木材贸易，实现木材供应商和生产商的衔接，通过强大的物流配送，带动整个木材物流中心的发展。运输平台木材配送中心概念效果图来自于港口的进口锯材通过集装箱运输到装卸区装卸。外销锯材通过叉车运输到装卸区装卸。坪岚铁路从项目区北侧通过，本市场装卸区以坪岚铁路为依托，建设木材铁路运输专用线，用于原木、锯材和各种家居用品的外运，实现海铁联运一体化。木材配送中心形成以公路和铁路运输为主，覆盖航空的专业化、网络化的物流配送服务。锯材装卸图5.2.2 综合服务区综合服务区是木材及木制品交易市场管理102、机构所在地，主要用于市场管理（管委会、工商、税务）、物流咨询、信息平台、金融保险、质量检验、消防、供电等综合管理和物流服务。综合服务区功能图综合服务区建设交易市场办公大楼一座，主要用于市场的日常管理工作，海关、质检、工商、税务等部门入驻，提供行政机构服务；银行、保险、金融等服务机构入驻，提供金融服务；吸引国内外采购商、供应商及销售商代理在本中心办公交易；为物流企业、贸易企业提供业务洽谈、业务咨询提供场所。管委会大楼概念效果图综合服务区建设交易市场服务大楼一座，为本市场员工、业务办事人员及运输人员提供餐饮、住宿、娱乐等提供生活配套服务。 服务大楼概念效果图5.3 二期规划随着市场的发展以及*市木103、材加工行业的升级，木材和木制品交易市场二期将建设家居用品交易区。家居用品交易中心主要从事各种家居用品（家具、木地板、五金等辅助材料）的展览展示与销售，年实现家居用品交易额超过20亿元。家居用品交易中心吸引国内外大型的建材零售商进入，通过家居用品交易以及各种配套产品的终端销售，带动*市木材加工产业的产品销售和物流运输，通过强大的卖场，推动当地木制品贸易和加工的生产，把*市打造成为胶东半岛地区重要的家居用品之都。图5-4 家居用品展销中心功能图5.4 远期规划近年来，山东能源枣矿集团确立了“以煤为主，多元俱兴”的产业发展战略，形成了煤发电、煤化工、机械维修、建筑建材等五大产业链。集团公司将物流、贸104、易板块作为重点发展的一个板块，计划依托*公司，积极推动与*岚桥港战略合作，实现深水港与枣临铁路对接，面向国际市场做大木材、建材贸易，同时开展散货、矿石、LNG等物流业务，构建以供促贸、供贸一体、优势集成、协同发展的新格局。远期，*实业有限责任公司以现有原木贸易和木材加工项目为依托，以山东能源枣矿集团物流开发为背景，在发展木材及木制品交易市场项目的基础上，积极拓展新业务，依托集团公司丰富的煤炭资源和煤炭加工业务，逐步发展煤炭、石油、天然气等物流贸易，使*公司成为山东能源重要的物流贸易平台，把*市打造成为山东能源重要的综合物流贸易基地。详见图5-5。图5-5 分期建设示意图5.5 项目定位5.5.105、1 功能定位国际木材城项目，拟建设集木材制品装卸、仓储物流、质量监督、集散中心、贸易、餐饮娱乐以及金融服务、商务的现代木业产业交易中心和家居用品交易中心，把中国*市打造成为我国山东省乃至全国重要的木材和木制品贸易基地。5.5.2 目标客户定位国际木材城以木材和木制品为主要交易对象，目标客户以木材和木制品贸易企业为主，其余企业为辅。1. 木材加工企业客户原木贸易客户；锯材和装饰材料贸易企业；家居用品贸易企业。2. 其余企业客户木材贸易公司；专项物流企业和集港口、铁路、高速公路等多种联运方式于一体的物流企业；服务于园区的中介和服务机构，如餐饮公司、展览公司、信息公司、娱乐公司等。5.5.3 市场定106、位近期服务于山东省，依此为依托，逐步拓展到周边地区，最终成为胶东半岛、华北地区重要的木材和木制品集散中心。5.6 经营模式公司以购买的方式获得市场建设需要的土地，按照各部分的不同功能，对各部分进行建设。公司将对市场内道路、给排水管道、绿化、市场、办公楼和服务楼等进行统一建设，并吸引相关的贸易企业、贸易商户以及服务于这些企业的服务、贸易公司进入市场。市场建成后，将由公司进行日常的维护和管理。公司获得收入的途径主要有：1.木材装卸费用。2.交易工程场地出租费用和管理费用。3.办公楼和服务楼出租费用。4.市场管理费用。5.金融及商务服务收入。第 6 章 公用工程6.1 供热工程 本项目用热主要是生活107、用热，为综合服务区采暖，总采暖面积约20000m2。冬季采暖用热为连续用热，热介质为95/70C热水。室外采暖计算温度为-6.5C，采暖天数为 108 天，室内采暖计算温度房间为+18C。采暖热负荷约2.0MW。采暖用热由*原厂区的蒸汽锅炉站提供，本项目不再新建。6.2 供水工程6.2.1 给水工程1. 用水量、用水水质和水压(1)生活用水量生活用水量见表6-1。表6-1 生活用水量表序号用 水 名 称最高日用水量（m3/d）备 注1木材交易中心84.32综合服务区114.33合 计198.6注：办公商务楼、服务楼等建筑生活用水量按40L/人d计(2)绿化、道路冲洗用水量绿化、道路冲洗用水量按108、2L/ m2d计。(3)消防用水量本项目按同一时间内一次火灾计，消防用水量为1188 m3/次。(4)用水水质、水压水质：符合国家饮用水水质标准；不小于0.3MPa。2. 供水本项目建设在*进口木材加工示范园区内，园区内铺设有完备的市政供水管网，本项目用水从市政管网接引。项目区内铺设管径为DN200环状供水管网，以供本项目的生产、生活和消防用水。3. 消防本项目采用生活与消防给水管网合一的系统。室外消防给水系统：室外消防采用低压给水系统，室外消防管网为环状DN250的管道布置。室外消火栓采用干管连接，布置在规划道路两侧，室外消火栓采用地上式，间距不大于120m，保护半径不超过150m。室内消防109、给水系统：室内消防采用临时高压给水系统，其消防给水系统干管水平成环，每根消防立管流量按不小于15L/S计。各层消火栓设置保证防护面积内任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。自动喷水灭火系统：按自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001(2005年版）)要求，所有交易区均设置自动喷水灭火系统。设计喷水强度和作用面积根据建筑物性质确定，系统设置3组水泵结合器。灭火器配置：根据现行建筑灭火器配置设计规范（GB501402005），配备手提式灭火器或推车式灭火器。厂区建筑物均为中危险等级，均属A类固体物质火灾。因此灭火器均采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC4或MF/ABC2），此110、外变配电室增设推车式灭火器。灭火器保护距离均小于20米。6.2.2 排水本项目的污水排放采用雨污分流综合治理的方法。交易市场不产生有害废水。生活污水经化粪池处理后排到污水管网中，最终通过污水干管（D300）汇流进入园区市政污水管道。雨水由厂区雨水管道系统统一收集后，排到厂区外的雨水管网中，通过3处雨水干管（D1500）,排入市政雨水管道。6.3 供电工程6.3.1 电力负荷表6-2 用电负荷表序号用地名称建筑面积（m2）单位建设面积负荷指标（W/m2）装机容量(单位：kW)备 注01板材交易区4600040184002装饰材料交易区5000040200003综合服务区2000080160004111、供水工程20005照明及其它300合 计5940根据本项目的实际情况，本工程总装机容量5940kW，需要系数取0.6，计算有功功率为3564kW；计算无功功率1408kW；功率因数0.93。本木材城供电线路为10kV电缆线路进中心配电所的负荷中心，所以供电电源的线路损耗忽略不计。本项目主要是木材交易，另加办公商务和服务等设施。按照国家规范，除消防用电、应急照明用电、电梯用电以及部分安全设备为一级负荷，其余属于三级负荷。6.3.2 供电方案及供电设施1. 供电电源根据本工程用电负荷5940kW，外电源拟由当地变电站提供两回路10kV电缆线路到10kV中心配电所。10kV中心配电所经10kV开关柜112、分配后，向本工程各分变配电所供电。2. 无功功率补偿本工程功率因数和电容器补偿分别设在10kV中心配电所和各变配电所内，要求电容补偿的功率因数0.9以上。6.3.3 供电系统外电源两回路10kV电缆线路，到本工程10kV中心配电所的10kV配电装置。10kV配电装置为单母线分段。10kV的I段和II段母线段分别引出电缆馈电线路，向各分变配电所的10/0.38 kV变压器供电。6.3.4 主要电压等级拟建项目的供电电压为:市场內供电电压(高压) 10kV AC ；市场內供电电压(底压) 380V AC ；低压供电电压 380V AC；照明电源电压 380/220V AC；路灯照明电源电压 380113、/220V AC；一般照明灯具电压 220V AC；高压开关柜控制电压 220V DC。 6.3.5 继电保护设置本工程的10kV中心配电所的10kV配电装置的继电保护装置设置分别为：110kV电源进线开关保护采用微机型综合成套保护装置，包括延时速断保护、过电流保护等。2.变压器保护采用微机型综合成套保护装置，包括变压器的速断保护、过电流保护、温度保护、零序保护等。310kV馈电开关保护采用微机型综合成套保护装置，包括速断保护、过电流保护、零序保护等。4分段开关保护采用微机型综合成套保护装置，包括延时速断保护、过电流保护等。本工程的10kV中心配电所控制室设置的后台主机。通过数据总线对每台开关114、柜的运行状态监测监控。6.3.6 变配电所及动力配电：本工程各分变配电所的电力变压器采用免维护节能型干式变压器；10kV高压开关柜采用合资生产或国内最先进开关柜，开关柜的断路器热稳定电流按31.5kA；低压配电屏采用合资生产或国内最先进抽屉式开关柜；动力配电箱采用XL型和XXM型；控制箱采用JX型非标控制箱。开关柜和配电箱内的开关元件选用合资产品或国内最先产品的开关元器件。各交易区和服务楼等用电单位的大部分供电方式均为由低压配电室直接放射式供电或树杆式供电。部分用电设备由附近动力配电箱供电。配电线路选择分别为：10kV高压电缆采用ZR-YJV22-10kV型电力电缆；低压电缆采用ZR-YJV-115、1kV电力电缆；室外路灯电缆采用ZR-YJV22-1kV电力电缆；控制电缆采用ZR-KYJV-500V型。电缆敷设室外采用直埋地敷设，室内以电缆桥架敷设为主，分支线路穿钢管明敷设或暗敷设。用于消防设备供电电缆采用耐火型电缆。6.3.7 主要设备本工程电气主要设备选型见表6-3。表6-3 电气主要设备清单表序 号名称型号及规格单位数量备 注110kV金属封闭开关柜KYN-12 中置式內装真空断路器台2410kV中心配电所2直流电源65AH 220V套110kV中心配电所3电力变压器SCB11-1000/10/0.38kV 1000kVA 台2木材交易区变电所设备4电力变压器SCB11-1000/116、10/0.38kV 1000kVA 台2装饰材料交易区变电所设备5电力变压器SCB11-1000/10/0.38kV 1000kVA 台2综合服务区变电所设备6电力变压器SCB11-250/10/0.38kV 250kVA 台2园区照明变电所设备7低压开关柜低压组合抽出式台根据工程需要确定8电力电缆YJV22-10kV米规格及数量根据工程需要确定ZR-YJV22-1kVZR-YJV-1kV变压器根据计算负荷选型，变压器的负荷率为70%75%。6.3.8 防雷及接地本工程建、构筑物均属于第三类防雷建筑，设置防直击雷和防雷电波侵入的措施。为防直击雷，采用装设在建、构筑物顶部的避雷带或避雷针的措施；117、为防雷电波侵入采用在各变、配电所设置避雷器或浪涌保护器等保护措施。建、构筑物防雷接地应尽量利用建、构筑物的基础和柱内钢筋作为防雷和接地装置。高压电气装置采用保护接地，低压电气装置采用TN-C-S接地系统和总等电位联结措施。高低压电气装置的接地与建筑物防雷装置的接地采用共同接地系统。接地电阻不大于1欧。本工程配送中心堆场采用杆塔式避雷针的措施。杆塔式避雷针高采用35米。防雷针接地电阻不大于10欧。6.3.9 电气消防本工程各建筑物的主要出入口及通道都设置事故照明或应急照明，并设有疏散指示标志。各交易区及服务办公楼根据要求都安装行政及对讲电话，形成双重通讯系统以保证发生火灾时的通讯畅通。在有火灾和118、爆炸危险的场所，电气设备都按照防火安全规范的要求选择相应的电气开关设备。本工程交易区、综合服务楼等建构筑物都设有防雷、及等电位连接的措施，保证安全。本工程各交易区、综合服务楼建构筑物的主要设备房间及库房设有火灾自动报警系统。1. 报警及联动系统a.本工程为三类防火建筑和部分为一类防火建筑。本工程在整个市场设有消防控制室，消防控制中心设专职值班人员24小时值班。b.火灾自动报警系统采用分散和集中相结合的设置方式，既在每个交易区、综合服务楼的控制室及库房内设置区域显示、控制报警系统。区域显示、控制报警系统具有显示火灾探测器、消火栓按钮，防火卷帘门、喷水灭火系统的闸阀和水流指示器、通风空调系统的防火119、阀等状态及有关的自动联动功能。消防控制中心内设置全园区火灾报警控制系统，系统具有显示各区域报警系统的状态及消防泵、噴淋泵的启动与停止等状态及有关的自动联动及接声光报警和电话等功能。各交易区和综合服务楼的区域集中报警器和显示盘均通过系统总线将信号送到消防控制室监控。消防控制中心系统成套设备包括报警控制器、联动控制盘、CRT显示器、打印机、消防专用电话总机 、对讲录音电话及电源设备等。火灾自动报警线路采用二总线制; 消防联动控制线路采用总线及多线控制方式。2. 探测器设置a.各交易区和库房安装红外线探测器和光电感烟探测器。b.各交易区和综合服务楼的建筑物控制室，配电室、电梯机房、空调机房、有空调的120、办公室安装光电感烟探测器。c.电缆夹层、电缆隧道、电缆竖井安装线型定温火灾探测器。3. 消防联动系统在消防控制室内设有消防联动控制盘，当火灾被确认后，可对下列设备进行操作（手动或自动）和设备状态监视：a、消火栓泵当发生火灾时消防控制室和消火栓箱内的手动按钮可直接启动消防泵，并报警消防中心信号显示。b、喷淋泵当发生火灾时根据水流指示器和压力开关信号消防中心联动盘自动启动喷淋泵，并报警消防中心信号显示。c、排烟风机的控制：排烟风机的控制：当火灾发生时，消防控制中心根据火灾情况控制（打开）相关楼层的排烟阀（平时常闭），同时联锁启动相应的排烟风机。当排烟阀周围的温度超过280时，排烟阀熔丝熔断，关闭阀121、门，同时自动关闭相应的排烟风机。消防控制中心接收防火阀动作信号，自动停止排烟风机。d、防火卷帘门定分一步落下或二步落下, 防火卷帘门动作信号报警消防中心信号显示。防火卷帘门两侧的烟.温组合探测器自动控制,根据防火分区设。e、电磁阀当发生火灾时消防中心自动开动电磁阀，并报警消防中心信号显示。f、压力开关状态显示。g、水流指示器状态显示。h、防火阀控制和状态显示。i、非消防电源控制：本工程在各分变配电所和配电用房预留模块箱，由消防控制中心在火灾确认后自动或手动通过设有分励脱扣器的低压出线回路，切断火灾区域的正常照明、空调机组、新风机组、排风机及非消防动力用电设备等电源。并可通过直通电话通知配变电所122、的值班人员。切断其它与消防无关的电源。模块箱内控制模块的数量由消防施工公司按图确定。4. 消防控制室的通讯设施在消防控制中心设二部外线直拨火警电话，以便向消防部门报警。消防控制中心与各交易区和综合服务楼的变配电室、控制室、接线架室、机房等设置固定对讲电话。手动报警按钮处设有对讲电话插孔。5. 火灾报警及消防电源消防报警及联动控制盘、消防栓泵、喷淋泵、排烟风机、电梯等电源采用双回路电源末端切换。消防控制中心设有双路电源，同时设有UPS电源。各交易区和综合服务楼的区域控制器配蓄电池组供应急电源。6.3.10 电气安全本工程所有电器设备、带电的母线、变压器及导线、电缆，均采用安全型及达到IP40以上123、的防护等级；对室外的配电设备防护等级用IP65；对易燃易爆的场所均采用电气防爆设施；对电器设备不带电的金属外壳均采用接地保护，对建筑物和人员密集场所设置防雷设施（避雷带和避雷针）；对主要高低压电器设备，采用防误操作和相应的联锁装置，以达到用电安全。本工程各级供配电系统均设有过电压保护设备；移动电气设备及插座供电回路设有漏电保护开关；加工间内的主要使用场所、通道、楼梯、及出口处设有应急照明和安全指示灯；为了减少接触电压，建（构）筑物采取等电位措施。6.3.11 电气照明1. 通用房间与设施照明1）本工程照明设计遵照建筑照明设计标准（GB500342013） 所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光124、值、光色、照明功率密度值（简称LPD）、能效指标等相关值的综合要求。2）本工程照明设计公共场所采用高光效光源，如：紧凑型荧光灯、细管径三基色荧光灯、高压钠灯等。在满足眩光限制的条件下，优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具，一般室内的灯具效率不宜低于70%，并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。3)设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下，应尽可能降低灯具的安装高度，以节约电能。4)本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器，镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%，谐波含量不大于20%；荧光灯单灯功率因数不小于0.9；金属卤化物等气体放电灯设无功单独就地补偿，单灯功率因数125、不小于0.85，所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。表6-4 公共场所设计照明系统的照度标准值房间及场所参考平面及高度照度标准值Lx照明功率密度W/m2办公室0.75m水平面30011会议室0.75m水平面30011控制室0.75m水平面30011配电装置室0.75m水平面2008变压器室地面1005门厅地面100走廊地面50楼梯地面30卫生间地面75各交易区0.75m水平面1502005)设计主照明电源线路采用三相供电，以减少电压损失，并尽量使三相照明负荷平衡，其最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85%，以免影响光源的发光效率。6)根据建筑物的建筑126、特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况，对照明系统进行分散、集中、手动、自动、经济实用、合理有效的控制照明设计。2. 走廊、门厅等公共场所的照明控制：楼梯间、走道的照明，采用节能自熄开关，节能自熄开关采用红外移动探测加光控开关，应急照明有应急时强制点亮的措施。3. 道路照明的控制：1）本工程园区道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间，并可根据天空亮度变化进行必要修正，采用光控和时间控制相结合的智能控制方式。2）本工程园区道路照明采用集中系统，除有光控、时间控制等控制方式外，还具有手动控制功能。同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制。3）本工程园区根据照明部位的灯127、光布置形式和环境条件选择合适的照明控制方式。4）房间或场所设有两列或多列灯具时，设计所控灯列与侧窗平行.5）每个房间灯的开关数不宜少于2 个(只设置1 只光源的除外)，每个照明开关所控光源数尽可能少。6.3.12 网络通讯本工程弱电系统包括网络、电话的设计。弱电系统设计仅考虑系统管路和路由设计，设备系统选型组合设计、设备安装、系统调试等由甲方委托弱电供货商实施。工程公共建筑或适当地方均设有接线架机柜房间，面积大约25平方米。接线架机柜房均采用光纤电缆或超六类数据电缆连接配线引至终端用户。具体安装由设备供货商确定。本工程规划区的网络通讯系统光纤电缆或超六类数据电缆敷设沿规划道路敷设。采用PVC排128、管方式，直线距离按50米设一个工作管井；拐弯或分支均设一个工作管井或手孔。6.4 土建工程6.4.1 设计依据及原则项目土建设计严格执行国家颁布的现行建筑、结构设计规程规范。土建设计不仅要充分满足工艺生产的技术要求，并应结合各车间和工段的生产环境，尽可能为工人创造安全舒适的工作条件，以利生产效率的提高。结合当地的具体情况，尽可能利用地方材料，力求建筑物安全、适用、经济、美观。6.4.2 基础设计依据 当地工程地质部门提供的工程地质勘察报告。6.4.3 建筑结构方案本工程板材交易区、装饰材料交易区均为单层，且没有较大吨位的起重要求，故本工程拟采用门式刚架轻型房屋钢结构（简称钢结构厂房）。该结构自129、重轻、施工快捷、结构承受变形能力强，是目前单层厂房的最佳选择。所有钢结构厂房外墙标高1.2m以下采用实体外墙，标高1.2m以上及屋面采用双层压型彩色钢板，內填岩棉等保温隔热新材料，以利提高维护结构的保温、隔热性能。钢结构厂房的生产类别为丙类，耐火等级为二级。其余设施采用钢筋混凝土结构或砌体结构。建筑物内安全疏散距离及防火墙的设置均应满足防火要求。建筑抗震设计规范（GB50011-2010）附录A规定，*市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，为第三组。建筑结构安全等级为二级。由于本工程位于沿海地区，考虑到沿海环境对钢结构及混凝土结构影响，所以本工程在进行土建设计时必须进行结构防腐130、蚀处理。6.4.4 主要建筑工程一览表表6-5 主要建筑工程一览表工 程编 号项 目名 称建筑面积(m2)结 构形 式生 产类 别耐 火等 级02-02板材交易区46000钢结构丙类二级02-03装饰材料交易区50000钢结构丙类二级03-01加压泵房200砌体结构戊类二级03-02蓄水池钢筋砼框架结构丙类二级04中心配电所300砌体结构戊类二级05-01办公商务楼10000钢筋砼框架结构丙类二级05-02服务楼10000钢筋砼框架结构丙类二级第 7 章 总平面布置方案与运输7.1 场地特征和总平面布置1.国际木材城项目建设用地是沿该公司已建成的木材加工厂用地边界向北和向东延伸扩展而形成。2.131、原木材加工厂用地北侧边界向北延伸400m至岚坪铁路为交易市场用地的北界；原木材加工厂用地东侧边界向东延伸约248m为交易市场用地的东界，原木材加工厂西侧边界线向北的延伸线为交易市场用地的西界，原木材加工厂南侧边界线向东的延伸线为交易市场用地的南界。3.上述用地北半部地块呈矩形，东西向尺度570m，南北向尺度400m，土地面积228000m2（342亩）。南半部地块呈梯形，东西向尺度248m，南北向尺度489 m 605m，土地面积135630m2（203亩）。总用地面积363630m2（545亩）。4.国际木材城用地北界毗邻岚坪铁路，是本项目铁路运输的主要通道。用地西界和南界分别毗邻莆田路和3132、42省道，是本项目公路运输的主要通道。总平面布置详见*国际木材城项目总平面布置方案图。7.2 功能分区根据工艺设计，国际木材城包括两个主要部分，分别是木材交易中心和办公商务服务区。7.2.1 木材交易中心主要功能是锯材交易，木材配送以及装饰材料交易。木材交易中心用地面积210700m2（316亩）。木材交易中心包括锯材交易，木材配送以及装饰材料交易三个区域，三个区域各相对集中，也互相衔接。用地选择在建设场地的北半部，可以较为便捷地利用铁路运输条件。公路运输则主要通过西侧莆田路。沿北侧铁路线设置铁路装卸场地，西侧入口处设置汽车停车场地，可以有序组织对外铁路和公路运输。板材交易和装饰材料交易主要在133、室内进行，交易场所共计建筑面积约96000m2。7.2.2 办公商务服务区主要功能是行政办公，生产管理，商务服务以及一部分生活福利服务。这是人员相对集中，承接内外联系的部分。作为交易市场的主要对外出入口，用地选择在建设场地的北部西侧，毗邻莆田路。办公商务服务区用地面积17300m2（26亩），约占总用地4.76%。办公商务服务区拟建设办公商务楼和综合服务楼各一幢，共计建筑面积约20000m2。两个主要功能区域既各自相对集中，也互相衔接，形成分区明确，物流顺畅，方便使用，易于管理的交易市场总平面。7.3 市场内道路和消防通道交易市场区域内道路按主干、次干、引道三级设置，主、次干道互相连接，形成环134、形路网。各建筑物四周均有主干道或次干道通过。路网在不同方向设置两处对外出入口。西侧沿莆田路中部出入口一是交易市场的主要出入口，以人行交通和小型车辆交通为主；西侧沿莆田路偏北部出入口二是木材交易中心区域的主要出入口，以货运交通为主。路网是交通运输通道，也作为消防通道使用。7.4 消防安全木材及木制品交易的火灾危险性属于丙类，拟新建的建、构筑物耐火等级均为二级以上，所以总平面布置的消防安全按丙类火灾危险性、二级耐火等级控制。7.5 主要技术指标表7-1 主要技术指标表序 号名 称单 位数 量备 注1总用地面积m2228000约342亩2其中木材交易中心用地面积m2210700约316亩3 办公商务135、服务区用地面积m217300约26亩4建、构筑物总用地面积m21071605建筑系数%47.06露天作业场地m2364007总建筑面积m21165008容积率0.89场内道路及停车场用地面积m244220第 8 章 环境保护8.1 环境现状调查与分析木材城位于*区*镇内，周围分布着多家木材加工企业，因此必须采取切实的措施，来减少对当地环境的影响。本项目建设用地用地性质为工业用地，在该址建设本项目符合当地城市总体规划的布局要求。建厂地区无自然保护区、风景区和水源头。厂址远离居民生活区。根据厂址所处地理位置及厂址周围环境，本项目采用如下环境质量标准等级： 大气污染物综合排放标准（GB1629719136、96）表2二级标准； 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB185992001）； 地表水环境质量标准（GB38382002）中IV类标准； 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）III类标准； 声环境质量标准（GB30962008）中的3类标准； 环境空气质量标准（GB30952012）。8.2 环境保护目标加强环境质量管理，制订明确的环境保护目标，对市场内的生产废水及废弃物按国家有关环保要求达标排放，有效地控制环境污染和生态破坏，并不断改善市场的生态环境质量，使市场的环境质量与工作、生活环境相协调。8.3 环境影响分析8.3.1 施工期环境影响分析施工期间产生的污染137、物主要为施工扬尘、施工噪音和废水等。1. 施工扬尘扬尘主要来自施工场地清理、土方挖掘和填埋、物料运输和堆存过程。根据类比调研，土建施工现场环境空气中TSP浓度一般为（0.50.7）mg/，施工扬尘影响距离一般在下风向150m左右。因此项目的建设将对周边地区的环境空气质量造成负面影响，但这种影响是短期的，可随着施工结束而停止。2. 施工噪声施工噪声主要来自施工机械以及运输车辆产生的噪音。经过类比监测和资料统计，本项目施工期主要噪声约85 dB（A）95dB（A），施工机械噪声对周围环境的影响范围为白天35m，夜间为335m，白天影响较小，夜间影响较大，应当避免施工机械和运输车辆在夜间运行。3. 138、废水施工期废水来源主要为施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水，排水量相对较少，对环境影响很小。8.3.2 运行期环境污染分析及治理措施本项目是木材及木制品交易市场项目，在运行过程中会产生一定的固体废弃物、废水和噪声。1. 固体废物及治理措施项目在运行过程中会产生一定量的垃圾。生活垃圾采用定点收集、集中无害处理，焚烧和填埋并行，积极开展综合利用。2. 废水及治理措施项目不产生生产废水，只有生活污水产生。生活污水统一收集以后由排入示范区污水管网，由示范区污水处理厂处理。3. 噪声及治理措施项目噪声主要是交通噪声。沿街建筑必须适当后退道路红线距离，在敏感距离内不应兴建对噪声敏感的建筑。应组织好车辆疏139、导，严禁使用高音喇叭，应逐步淘汰噪声大又难以改造的车辆。应在路面铺设吸声材料减少车轮摩擦声。应避免在交通干线两侧兴建较多的高层建筑而形成“声遮”。8.3.3 规划措施市场将设立环保节能办公室，会同当地的环境保护部门，统一管理市场内的环境保护工作。综合以上分析，市场自身在建设和经营过程中，不会对当地环境造成破坏。市场的建设符合国家和地方有关环保方面的法律和法令的规定。市场建成投入运营后，入园的加工企业会产生一定的污染源，但通过采取相应的措施，这些污染源都可以得到有效地控制，不会对当地环境造成破坏。第 9 章 劳动安全卫生与消防本设计将对有关劳动安全卫生方面的内容进行论证，对项目中的各种职业危害因140、素进行辨识及评价，并从总平面布置、设备选型到专业设计各个方面提出行之有效的安全、卫生和防火综合措施，把危害降至最小程度，确保项目设计符合劳动安全卫生标准和规范的要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。9.1 设计依据 职业性接触毒物危害程度分级（GB5044-85）； 厂矿道路设计规范（GBJ2287）； 建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部（1996）第3号令； 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）； 建筑设计防火规范（GB50016-2006）； 工作场所有害因素职业接触限值（GBZ2.1-2.22007）； 高温作业分级（GB/T4200-2008）； 建筑给水排水141、设计规范（GB500152003，2009年版）； 粉尘作业场所危害程度分级（GB5817-2009）； 建筑防雷设计规范（GB500572010）； 工业企业设计卫生标准（GBZ12010）； 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB500582013）； 建筑照明设计标准（GB500342013）； 建筑采光设计标准（GB500332013）。9.2 总体规划及建构筑物布置9.2.1 总体规划总体规划作到功能分区明确，在交易区与生活区间设置卫生防护绿带。木业城运输线路的布置无平面交叉，主要人流与较大货流分开，确保各区之间物流顺畅、运距短捷，减少不安全因素。木业城设置良好的排水工程。9.2.142、2 建筑群体布置木业城建构筑物的布置考虑了建构筑物之间的防火间距及消防通道的合理性，并满足自然通风与自然采光要求。9.2.3 市场内布置交易市场内布置按生产工艺流程及防火、安全、卫生等的要求使生产工序衔接紧密、物料运距短捷，设备与设备之间、设备与建筑物之间有足够的间距，满足操作和检修要求。交易市场内照度根据建筑照明设计标准（GB500342013）设置。交易市场内采光符合建筑采光设计标准（GB/T500332013）的有关要求。9.3 消防措施9.3.1 总图市场内消防通道、路面宽度、各建构筑物间的防火间距等严格执行建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求。9.3.2 建筑各市场为轻143、钢结构，火灾危险分类属于丙类，按二级耐火等级设计，按照防火分区要求设置防火墙，车间内设置足够的安全出口及通道。所有钢结构构件涂刷防火涂料，并选用高性能防火涂料及保证涂层厚度，以满足防火规范的要求。生产车间和成品库内防火墙的设置满足规范要求。9.3.3 电气及防雷本项目用电属三级负荷，但其中消防用电属一级负荷。屋顶设避雷网，有牢固的防雷接地系统。9.3.4 消防系统室外消防给水系统：室外消防采用低压给水系统，室外消防管网为环状DN250的管道布置。室外消火栓采用干管连接，布置在规划道路两侧，室外消火栓采用地上式，间距不大于120m，保护半径不超过150m。室内消防给水系统：室内消防采用临时高压给144、水系统，其消防给水系统干管水平成环，每根消防立管流量按不小于15L/S计。各层消火栓设置保证防护面积内任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。自动喷水灭火系统：按自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001（2005年版）要求，市场均设置自动喷水灭火系统。设计喷水强度和作用面积根据建筑物性质确定，系统设置3组水泵结合器。灭火器配置：根据现行建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005），配备手提式灭火器或推车式灭火器。市场建筑物均为中危险等级，均属A类固体物质火灾。因此灭火器均采用手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF/ABC4或MF/ABC2），此外变配电室增设推车式灭火器。灭火器保护145、距离均小于20米。9.4 空调为了给工作人员提供一个比较舒适的工作和生活环境，在办公室、控制室、配电室、化验检验室设置分体壁挂式空调器。9.5 职业安全卫生机构设置木业城的安全卫生管理工作由环保、安全、节能办公室负责，设置兼职人。第 10 章 节能与节水10.1 概述在我国经济快速增长的过程中，能源消耗水平一直是全社会普遍关注的问题。为了促进我国经济由粗放式增长向集约式增长转变，降低经济增长的单位能源消耗，2004年国家发改委发布了节能中长期专项规划，规划了到2010年节能的目标和发展重点。2007年2月国家发改委和科技部联合发布了2006年版中国节能技术政策大纲，这是对落实节约资源基本国策，146、提高能源利用效率，转变经济增长方式，减少对环境影响的重要政策支持。而在2009年丹麦哥本哈根举行的联合国气候大会上，我国率先提出了一个到2020年按GDP减排百分之四十五的高水平目标的承诺。这对我国的经济发展提出了更高的要求。为了协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，必须在生产、建设、流通、消费各领域节约资源，提高资源利用效率，减少损失浪费，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。本项目在设计过程中以建设节约型社会为指导思想，以提高资源综合利用效率发展循环经济为重点，把节约能源放在首位，在确保经济发展的同时，带来较好的节能效果和环境效益。，已经为问题的解决树立了良好的典范。10.147、2 设计依据 评价企业合理用热技术导则（GB/T3486-1993）； 评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）； 重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第7号）； 中华人民共和国水法(2002年8月29日修订通过，自2002年10月1日起施行)； “十一五”十大重点节能工程实施意见（国家发改委发改环20061457号）； 建设部关于贯彻国务院关于加强节能工作的决定的实施意见（建科2006231号）以及其他国家和地方相关规定； 关于加强节能工作的决定（国发200628号）； 国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）； 节水型企业评148、价导则（GB/T7119-2006）； 中华人民共和国节约能源法（2007年10月28日中华人民共和国主席令第77号公布，自2008年4月1日起施行）； 建筑照明设计标准（GB50034-2013）； 建筑采光设计标准（GB/T50033-2013）。10.3 节能措施10.3.1 工艺技术和设备选型节能优先选用技术性能和节能效果俱佳的国家推荐产品，如低损耗变压器、节能电机、节能泵、节能灯具等。10.3.2 建筑节能1.建筑布局为板式布局，有良好的*，利于自然通风、采光，节约能源。2.结合不同的功能要求采用不同的建筑形式和开窗方式，大空间利用屋顶天窗系统，争取自然采光，减少能源浪费。3.钢结构149、交易用房外窗采用塑钢窗框，中空玻璃，以提高外门窗的隔热、保温性能。4.钢结构交易用房外墙标高1.2m以下实体外墙采用环保砌体材料，标高1.2m以上采用双层压型彩色钢板，內填岩棉等保温隔热新材料，以利提高维护结构的保温、隔热性能。5.钢结构交易用房屋面采用双层压型彩色钢板，內填岩棉等保温隔热新材料；其它屋面均采用挤塑聚苯保温板，以利提高屋顶的保温、隔热性能。10.3.3 电气节能1. 供配电系统的节能根据负荷容量，供电距离及分布，用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心，以缩短配电半经减少线路损耗。合理选择变压器的容量和台数，以适应由于季节150、性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。2. 减少线路损耗由于配电线路有电阻，有电流通过时就会产生功率损耗，线路电阻在通过电流不变时，线路长度越长则电阻值越大。本项目线路上电流一般是不变的，那么要减少线损，只能尽量减少线路电阻。3. 提高供配电系统的功率因数功率因数提高了可以减少线路无功功率的损耗，从而达到节能的目。变电所低压侧进行集中无功功率自动补偿，保证功率因数达0.90以上，充分利用了电能。中心配电所高压侧采用无功功率自动补偿，补偿后功率因数达0.92以上。4. 照明节能照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力151、求减少照明系统中光能的损失，最大限度的利用自然光。10.3.4 供热节能空调、热力管道采用超细玻璃棉保温，保温厚度按经济厚度选取。10.4 节水措施合理规划和建设水环境，提供安全、有效的供水、污水处理系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。对用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量，实现用152、水的良性循环。以足够的水量和水压向所有的用户不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将区内污水和雨水排放收集到指定场所。收集雨水用以在一定范围内补充用水，完善屋顶和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。保障绿化、景观用水，改善用水分配，提高景观用水水质和效率。 景观用水应设置循环系统，并应结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。使用节水型器具，不断提高用水效益。龙头：根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭式153、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭式水龙。第 11 章 企业组织与实施方案11.1 企业组织机构*实业有限责任公司依据现代企业制度建立完善的管理系统，公司全面引进了先进的管理模式，建立科学、严格、高效、灵活的管理体制和运行机制。公司实行董事会领导下的总经理负责制。用人实行双向选择、择优录用和全员合同制管理。在分配制度上实行工资、奖金与企业效益、个人工作实绩挂钩。本项目在建设与生产期间由总经理组织本项目的日常经营管理工作，组织机构的设置依“减少层次，职责分明，有利生产，提高效率”为原则，精简非生产性机构，建立便于操作的生产调度指挥系统，以确保工厂154、生产的正常进行。项目建设期拟成立建设指挥部具体负责项目实施，建设指挥部主要任务如下：-进度管理：按预期计划完成项目建设任务；-财务管理：将建设资金控制在批准的预算范围内；-技术管理：保证施工质量，负责施工安全及工程验收等工作，做好技术文件、技术档案的管理工作，组织职工培训与考核。*国际木材城项目建设期管理系统见下图：*国际木材城项目生产期管理系统见下图：11.2 工作制度 表11-1 各生产部门工作制度一览表编号部门名称年工作日日工作班次班工作小时班有效工作时间01木材配送中心330387.502园区管理330187.503中心配电所330387.504供水工程330387.511.3 人力资155、源配置根据项目的生产工艺技术水平和机械化程度，结合国家有关规程、规范的具体要求，规划本项目职工定员为204人，所需人员向社会公开招聘。详见表11-2。表11-2 职工定员表编号部门名称定 员生产工人技管人员合 计01木材配送中心6066602园区管理1003013003中心配电所22404供水工程224总 计1644020411.4 人员培训本项目应对各类人员进行技术培训和职业教育，要求通过培训和进修，使各个岗位的工作人员都能胜任自己的本职工作。技术培训主要在国内进行，生产工人在专家指导下结合岗位就地培训。对一些主要的管理人员、技术人员和生产工人拟安排到国内相关企业或国外进行短期技术培训，管理156、人员培训时间约三周，技术人员和生产工人培训时间一月左右。第 12 章 项目实施进度项目建设期计划为12个月，其中项目前期工作4个月，项目建设工期8个月。具体进度安排见表12-1。表12-1 项目实施进度计划第 13 章 投资估算与资金来源13.1 总投资及资金构成项目一期工程总投资估算为30214.19万元，其中建设投资25155.97万元，建设期利息576.70万元，流动资金4481.52万元。建设投资由以下几部分组成：工程费用15513.66万元；工程建设其它费8218.39万元；预备费1423.92万元。未来，项目将进行二期工程，建设家居用品交易中心。二期工程总投资估算为27266.93157、万元，建设投资由以下几部分组成：工程费用19577.00万元；工程建设其它费6389.84万元；预备费1300.09万元。届时，项目总投资估算为57481.12万元。13.2 投资估算编制依据1.本项目估算范围包括：园区工程、木材交易中心、供水供电工程、办公商务楼和服务楼等，不包括各交易区和交易中心的设备及辅助生产设施等。2.土建费用参考当地同类建筑单方造价计算， 园区管网造价根据预估工程量并参考市场价格估算。3.配套设备价格参考国内厂家近期报价列入（含17%的增值税）。4.国产设备安装费按5%10%计取、运费按7%计取。5.基本预备费按国内费用的8%计取。6.其它费用按林产工业工程概预算及其158、他费用定额编制办法及当地有关政策规定计取。7. 土地使用费按20万元/亩计算。13.3 资金来源本项目所需投资30%为企业自有资金，70%拟申请银行贷款解决。长期贷款利率6.55%，流动资金贷款利率6%。13.4 附表表13-1 建设投资估算表；表13-2 流动资金估算表；表13-3 投资计划与资金筹措表。建设投资估算表表13-1 单位：万元序号工程或费用名称费 用 估 算（万 元）建筑工程设备工器具购置费安装工程其他费用合 计一工程费用01园区工程1836.02200.001750.003786.0201-1总平面布置及运输1785.83200.001985.8301-1-1场地平整684.159、34684.3401-1-2道路937.09937.0901-1-3大门、围墙164.40164.4001-2园区给排水与消防930.00930.0001-3园区供电线路与照明820.00820.0001-4园区绿化50.1950.1902木材交易中心8080.008080.0002-1原木贮存区02-2锯材交易区3680.003680.0002-3装饰材料交易区4000.004000.0002-4木材配送中心等400.00400.0004供水工程96.0960.000.05156.1404-1加压泵房0.0960.000.0560.1404-2蓄水池96.0096.0005中心配电所27.0160、0120.0012.00159.0006综合服务区2800.00490.0042.503332.5006-1办公商务楼1400.0080.004.001484.0006-2服务楼1400.0050.002.501452.5006-3供电设施360.0036.00396.00工程费用合计12839.11870.001804.5515513.66二工程建设其它费用1土地使用权费6840.006840.002设计费465.41465.413施工图审查46.5446.544地质钻探费120.00120.005前期咨询费80.0080.006建设单位管理费155.14155.147工程监理费124.11161、124.118生产准备费40.0040.009工器具及办公家具购置费80.0080.0010环保评估费50.0050.0011招标代理服务费54.3054.3012联合试运转费162.89162.89小 计8218.398218.39三预备费1423.921423.921基本预备费1423.921423.92四建设期利息576.70576.70合 计12839.11870.001804.5510219.0125732.67投资比例（%）49.893.38 7.0139.71100 注：国产设备增值税：126.41万元。投资计划与资金筹措表表13-3 单位：万元序号项 目合 计投产期达产期第2年162、第3年第4年1总资金30187.3625732.673645.94808.751.1建设投资25155.9725155.971.2建设期贷款利息576.70576.701.3流动资金4454.693645.94808.752资金筹措30187.3625732.673645.94808.752.1自有资金（资本金）8883.207546.791093.78242.63其中：流动资金1336.411093.78242.632.2借款21304.1618185.882552.16566.132.2.1长期借款17609.1817609.182.2.2借款利息（建设期）576.70576.702.2.163、3流动资金借款3118.282552.16566.13第 14 章 财务分析与经济评价14.1 基础数据14.1.1 经营模式及规模本项目年交易原木200万立方米、锯材100万立方米、装饰材料2000万平方米，并以木材制品装卸、仓储物流、房屋及办公设施租赁、质量监督、木材贸易、金融和商务服务等为集聚于产业园区的国内外客商和厂商提供增值服务。其中原木交易由于利用公司原有场地，因此在经济评价中不考虑其投入和产出。14.1.2 计算期及达产比项目计算期16年，其中建设期1年（全部建成），经营期15年。项目全部建成投产第一年达到总设计生产能力的80%。第二年达到100%。14.1.3 经营成本1. 主164、要成本费用估算表14-1 主要成本费用估算表序 号项 目单 位预测成本1木材交易区（1）板材交易区元/月4（2）装饰材料交易区元/月4（3）木材配送中心（检尺、堆垛）元/m32综合服务区（4）办公商务楼元/月12（5）服务楼元/月123金融及商务服务元/m3.52. 租赁损失准备租赁损失准备按租赁费用的2.0%计提。3. 管理费用管理费用的估算参照国内同业平均水平计算，并适当考虑项目特殊条件可能增加的费用。管理费用包括企业行政管理部门的办公费、差旅费、劳保费、土地使用税、车船牌照费、保险费和短途运输费等。4. 折旧、摊销及修理费根据国家的有关规定，建筑工程的折旧年限为20年，主要设备的折旧年限165、15年，其它无形资产和递延资产摊销年限10年，修理费按折旧费的20%计算。残值率取5%。5. 财务费用财务费用为生产经营期发生的长期借款和流动资金借款利息。14.1.4 营业收入预测(含税价)项目正常年营业收入预测如下表（含税价）。表14-2 营业收入预测表序 号项 目单 位预测收入1年2年3年15年1木材交易区（1）板材交易区元/月1013.5（2）装饰材料交易区元/月1013.5（3）木材配送中心（检尺、堆垛）元/m15152综合服务区（4）办公商务楼元/月5065（5）服务楼元/月50653金融及商务服务收入元/m8814.1.5 税金及税率营业税及附加5.5%，所得税25%。其它税金如166、房地产税、车辆牌照税等计入管理费中。14.1.6 盈余公积金在税后利润中提取10%的公积金和5%的公益金。14.2 财务分析14.2.1 总成本费用分析本项目正常年总成本费用为7414.81万元，固定成本3373.13万元，可变成本4041.68万元。14.2.2 营业收入及利润分析本项目一期工程经营期内正常年营业收入10015.20万元，营业税及附加508.86万元，营业利润2049.55万元，经济增加值（EVA）6382.59万元，所得税512.39万元。未来，项目二期工程建设家居用品交易中心，新增建筑面积175000m2，新增销售收入5880万元，新增营业利润1756.12万元。届时，总167、销售收入达到15892.5万元，总营业利润达到3805.67万元。14.2.3 静态盈利指标总投资收益率10.14%，资本金净利润率17.30 %。14.2.4 现金流量分析由全部投资现金流量表计算得出本项目所得税前财务内部收益率为14.81 %，财务净现值(ic=11%)6035.27万元，投资回收期8.27年（包括建设期1年），所得税后财务内部收益率为12.32 %，财务净现值(ic=11%)2005.97万元，投资回收期9.05年（包括建设期1年）。以上指标表明项目的投资收益高于11%行业基准收益率和8%社会平均收益水平。14.2.5 财务状况分析从资金来源与运用表、借款偿还表可看出，本168、项目资金来源与运用相匹配，说明财务状况良好。项目借款偿还期6.71年 （包括建设期1年），投产年利息备付率为1.93，偿债备付率为1.0。项目有一定的偿还能力。14.3 不确定性分析14.3.1 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=固定成本/（销售收入-变动成本-销售税金）100%=61.73%计算结果表明，该项目达到61.73%的生产能力时收支平衡。14.3.2 敏感性分析影响项目预期经济效益的主要因素有投资、销售收入、经营成本等。从敏感性分析结果看，在设定的5%10%的变化范围内，项目的最低预期收益仍不低于行业基准收益率，说明项目对各种因素的变化有一定的承受能力。详见表14169、-3（所得税前指标）。表14-3 敏感性分析表序号项 目变化率内部收益率（%）净现值(万元)投资回收期(年)1基本方案014.81%6035.278.32销售收入增加5%16.6%16560.82.0减少5%12.9%9217.97.93经营成本增加5%13.9%11165.87.6减少5%15.8%14898.67.04基建投资增加10%13.2%10624.77.8减少10%16.7%8301.66.714.4 综合评价14.4.1 主要财务评价指标表14-4 主要财务评价指标序 号项 目单 位指 标备 注1总投资万元30214.191.1其中：建设投资万元25155.971.2 建设期利170、息万元576.701.3 流动资金万元4481.522营业收入万元/年10015.20正常年3营业成本万元/年7414.81正常年4营业利润万元/年2049.55正常年5营业税及附加万元/年508.86正常年6所得税万元/年512.39正常年7经济增加值（EVA）万元/年6382.59正常年8总投资收益率%10.14年均值9资本金净利润率%17.30年均值10财务内部收益率%14.81所得税前11财务净现值万元6035.27所得税前12投资回收期年8.27所得税前 含建设期13财务内部收益率%12.32所得税后14财务净现值万元2005.97所得税后15投资回收期年9.05所得税后 含建设期1171、6借款偿还期年6.71含建设期17盈亏平衡点%61.73达产年18固定成本 万元3373.13达产年19可变成本万元4041.68达产年20资产负债%65.89投产年未来，项目二期工程建设家居用品交易中心，新增建筑面积175000m2，新增销售收入5880万元，新增营业利润1756.12万元。届时，总销售收入达到15892.5万元，总营业利润达到3805.67万元。14.4.2 经济评价经计算，本项目主要赢利指标高于行业基准收益率和社会平均收益率；不确定性分析计算表明，项目对影响预期经济效益的敏感因素的变化有较强的承受能力。本项目如能按已确定工艺方案、现有的社会协作条件和配套设施、税收政策和融172、资方案建成投产后在财务上可行。14.5 附表表14-5 总成本费用估算表；表14-6 利润及利润分配表；表14-7 项目投资现金流量表；表14-8 资金来源与运用表；表14-9 资产负债表；表14-10 借款偿还表。第 15 章 社会效益分析项目建成后，将带来巨大的社会效益。本国际木业城项目的建设，以贸易推动当地产业的发展，通过锯材、装饰材料、家居用品的交易，带动当地制材、家具、地板等产业的发展，促进当地木材加工产业向深加工产业发展，提高木材资源综合利用率，提高木材产品附加值，为*区木材工业产业升级和技术进步做出自己应有的贡献。该项目的建设，对促进当地经济的发展具有重要的意义。木业城建设总投资173、超过5.7亿元，木业城的建设能够有效拉动当地水泥、建材、钢材等行业的贸易发展和投资，促进当地的产业升级。项目每年可以增加当地的国内生产总值超过40亿元，每年可以创造利润超过4亿元人民币，为国家和地方政府上缴税收达到3亿元人民币以上。该木业城的建设能够有效地带动当地的交通运输、化工、包装、服务等行业的发展，每年带动创造的产值高达30亿人民币以上。项目每年交易进口原木200万立方米，板材100万立方米，能够进一步巩固和提升*港和岚桥港的港口吞吐量，进一步确立*港在我国进口木材海港中的龙头地位和在我国木材物流中的战略地位。该市场项目的建设，可以弥补在*周边地区没有大型知名木材交易市场的盲区，在*市及174、其周边地区带来巨大的产业聚集效应，带动木材贸易、木材初加工、木材深加工的快速发展，起到较好的辐射作用和拉动作用。该市场项目通过木材交易中心、家居交易中心和市场综合服务区的建设，能够为当地提供大约200多个直接就业机会，并提供大量的间接工作岗位。本项目的建设对于增加当地的就业，转移当地农村剩余劳动力具有重要的意义。第 16 章 风险分析与对策16.1 风险分析16.1.1 风险识别本项目的建设和经营将面临一定的风险，影响项目预期经济目标和投资回报的主要风险因素为：经营风险、市场风险、原料风险、建设风险、配套协作风险和政策风险等。详见表16-1。表16-1 风险程度表风险因素风险影响程度高较高一般175、低经营风险市场风险配套协作风险建设风险原料风险政策风险16.1.2 风险分析1. 经营风险经营风险是本项目面临的第一大风险。在组织现代化大规模生产的过程中，多种因素会对企业的经营产生影响。人员的管理、物流的管理、招商工作的顺利与否、市场的营销组织和顺利管理，这些都将直接影响市场的收益和规模扩张。2. 市场风险市场风险将是企业面临的较大风险。目前，国内市场投资者的不断进入，市场份额的争夺会更加激烈，一些地方的市场已经形成了品牌效应，对后来者形成了一定的压力和阻力。下游相关产业发展低迷、消费需求下滑，都将导致市场竞争日益加剧。由于木材产品在国际上受到消费者喜好的波动比较大，一旦一种树种不被消费者所176、认可或抛弃，将会对产品的销售带来巨大的影响。3. 配套协作风险木材及木制品市场具有一定的聚集效应，要求当地以及周边地区具有完善的木材加工产业配套功能以及便捷的物流功能。一旦当地的木材加工产业不能得到很好发展，将不能为本市场提供丰富的交易产品来源，这些将影响公司的投资收益。4. 建设风险本项目建设周期长、投资大，项目建设期面临的最大风险是建设工期延长和建筑材料涨价。工期延长将直接导致建设费用增加、投产时间推迟、实施进度滞阻和延迟的局面，从而影响预期经济效益和投资回报。5. 原料风险本项目的原木和锯材等交易原料主要来源于国外，国外的原料的供应受到当地国林业政策、海运运输、关税等因素影响较大，如果原177、料不能按照预期进行稳定供应，将直接影响到本市场的贸易和交易额。6. 政策风险本项目的投入和产出是一个长期的过程，在整个过程中可能面临政局的变化、通货膨胀、利率变动等方面的影响，也可能面临我国国家调整财政金融和产业政策变动等方面的影响，这些影响都将导致企业非管理原因增加投入，减少收益的风险。16.2 风险规避1.加强市场研究和市场开拓，加强与下游相关企业的联系与交流合作。在利用公司完善的销售网络优势的同时，积极与*当地的木材加工企业和中国国内大的木材加工企业如家具企业、地板企业、胶合板生产企业加强协作，争取吸引他们入驻本市场。强化对临沂当地木材加工企业的市场开拓，正确他们入驻市场或称为市场服务的178、客户。2.为使项目能够长期获得稳定的收益，要采取有力措施，尽可能的与入驻的贸易企业或贸易商签定长期供货合同或租赁协议。要加强生产管理，严格控制成本，使产品能保持合理的利润空间，减小项目风险。3.加强市场的宣传和营销，提高客户的黏度和品牌忠诚度。通过平面媒体、网络媒体、微博、微信等新兴媒体进行市场宣传，定期对客户进行回访，对消费者进行问卷调查等，为客户提供切合实际的消费环境。4.根据项目建设目标制定详细的实施计划，加强管理团队的建设，协调好各方关系，利用公司灵活的机制、资金优势和良好的发展前景招揽更多、更优秀的专业人士加盟到公司，使公司的管理水平达到新的高度以适应项目建设和企业生产经营的需要。5179、.加强人才的储备和人员的培训，公司通过各种途径，制定各种优惠政策，积极引进市场管理和相关方面的专业技术人才，同时，加强对当地工人的技术培训，使当地工人逐步成为熟练工人，使公司在相关技术方面具有较好的储备。6.关注政局的变化，加强与当地政府的合作，积极关注当地的政策变化，争取在相关变化出来以前采取有针对性的措施，规避政策风险，确保项目不受政策变化的影响。7.由于通货膨胀、利率提高、汇率变化、国家调整财政金融和产业政策而导致的财务、金融和政策风险超出了企业的控制范围，很难预测，大大增加了风险管理的难度。应对政策风险最有效的方法就是苦练内功，增强实力，使企业有更有竞争力。第 17 章 结论与建议17180、.1 建设方案总体描述本项目以山东省现代物流业振兴发展规划为指导，顺应*市加快现代物流业的发展决定，拟以*市蓬勃发展的木材加工产业为发展背景，以公司现有木材贸易业务和加工生产板块为依托，以整合公司上游森林采伐、木材贸易和木材加工为目标，建设国际木材城项目，打造胶东半岛地区重要的家居交易中心，发展木材大物流，把中兴森工打造成为山东能源重要的物流基地。国际木材城项目，高起点、高标准科学合理规划，建设集木材制品装卸、仓储物流、质量监督、集散中心、贸易、餐饮娱乐以及金融服务、商务的现代木业产业交易中心，把中国*市打造成为我国山东省乃至全国重要的木材和木制品贸易基地。国际木材城项目以*港和岚桥港进口木材181、为依托，充分发挥*市铁路、公路的运输优势，实现进口木材从沿海到内陆的无缝对接。国际木材城项目以坪岚铁路为依托，建设铁路专用线，发挥海铁联运优势，实现木材和木制品贸易便利化。国际木材城项目分三期进行建设，一期建设木材交易中心和综合服务区；二期建设家居用品交易区。远期，公司将以木材及木制品交易市场项目为依托，逐步发展煤炭、石油、天然气等物流贸易，把*市打造成为山东能源重要的物流贸易基地。一期建设内容包括园区工程、木材交易中心、供水工程、中心配电所和综合服务区等工程。市场位于*区*镇。综合评价该厂址的地理位置、用地规划、土地面积、地形地貌、电源水源、交通运输、消防安全、社会协作等建厂要素，具备建设项182、目的基本条件，作为推荐厂址是可行的。项目建设期计划为1年，其中项目前期工作4个月，项目建设工期8个月。投产第一年达到设计生产能力的80%，第二年达到设计生产能力的100%。17.2 主要财务评价指标表17-1 主要财务评价指标表序号名 称单 位指 标备 注1交易规模万m3/a200进口原木万m3/a100板材万m2/a2000装饰材料2工作制度年工作日d300日工作班班1日有效工时h7.53职工定员人2044 其中：生产工人人1645 技管人员人406用地面积m2228000约342亩7总建筑面积m21710008总装机容量kW59409总用电量万kWh71210总用水量m36500011总投183、资万元30214.1912其中：建设投资万元25155.9713 建设期利息万元576.7014 流动资金万元4481.5215销售收入万元/年10015.20正常年16销售成本万元/年7414.81正常年17销售利润万元/年2049.55正常年18销售税金及附加万元/年508.86正常年19经济增加值（EVA）万元/年512.39正常年20所得税万元/年6382.59正常年21总投资收益率%10.14年均值22资本金净利润率%17.30年均值23财务内部收益率%14.81所得税前24财务净现值万元6035.27所得税前25投资回收期年8.27所得税前 含建设期26财务内部收益率%12.32所184、得税后27财务净现值万元2005.97所得税后28投资回收期年9.05所得税后 含建设期29借款偿还期年6.71含建设期30盈亏平衡点%61.73达产年31固定成本 万元3373.13达产年32可变成本万元4041.68达产年33资产负债%65.89投产年未来，项目二期工程建设家居用品交易中心，新增用地203亩，新增建筑面积175000m2。二期工程总投资估算为27266.93万元，建设投资由以下几部分组成：工程费用19577.00万元；工程建设其它费6389.84万元；预备费1300.09万元。新增销售收入5880万元，新增营业利润1756.12万元。届时，项目总用地面积达到545亩，总投资185、估算为57481.12万元，总销售收入达到15892.5万元，总营业利润达到3805.67万元。17.3 建议1本项目对进口原木和锯材的依赖性很强，保障项目所需木材供给是项目顺利生产的关键因素，建议建设单位协调好各方面的工作，确保进口木材原料供给。2从敏感性分析来看，产品销售价格（租金水平）和经营成本对本项目的经济效益影响较大，建设单位应以市场为向导，加强各个环节成本控制，加强对市场的研究与把握，对项目可能存在的问题和潜在的风险，要高度关注，采取相应对策，尽可能将风险减小到最低，以确保利润的最大化。3本项目建设周期短，时间紧、任务重、要求高，建议建设单位加强管理，协调好各方关系，以确保项目顺利186、实施。17.4 结论1.*实业有限责任公司以山东省现代物流业振兴发展规划为指导，顺应*市加快现代物流业的发展决定，以公司现有木材贸易体系和木材加工项目为依托，以山东能源枣矿集团跨越发展为背景，建设国际木材城项目，能够充分利用公司现有木材木材贸易体系，充分发挥公司木材加工项目的优势，延长公司的木材产业链，以贸易促进加工产业的发展，增强公司竞争力，为公司的发展打下坚实的基础。2.*国际木材城项目，大力发展木材和家居用品贸易，能够充分整合公司现有的资源，通过贸易把公司现有森林采伐、港口进口木材装卸、木材交易、木材加工等业务串联成一个整体，充分发挥公司木材贸易和物流的优势，发展木材贸易大物流，让木材物187、流成为山东能源物流战略中的重要组成部分。3.本国际木材城项目的建设，以贸易推动当地产业的发展，通过锯材、装饰材料、家居用品的交易，带动当地制材、家具、地板等产业的发展，促进当地木材加工产业向深加工产业发展，提高木材资源综合利用率，提高木材产品附加值，为*区木材工业产业升级和技术进步做出自己应有的贡献。4.该项目的建设，对促进当地经济的发展具有重要的意义。项目每年可以增加当地的国内生产总值超过40亿元，每年可以创造利润超过4亿元人民币，为国家和地方政府上缴税收达到3亿元人民币以上。该市场的建设能够有效地带动当地的交通运输、化工、包装、服务等行业的发展，每年带动创造的产值高达30亿人民币以上。5.188、项目每年交易进口原木200万立方米，板材100万立方米，能够进一步巩固和提升*港和岚桥港的港口吞吐量，进一步确立*港在我国进口木材海港中的龙头地位和在我国木材物流中的战略地位，提升公司码头装卸能力和接货量。6.该市场项目的建设，可以弥补在*周边地区没有大型知名木材交易市场的盲区，在*市及其周边地区带来巨大的产业聚集效应，带动木材贸易、木材初加工、木材深加工的快速发展，起到较好的辐射作用和拉动作用。7.该市场项目通过木材交易中心、家居交易中心和市场综合服务区的建设，能够为当地提供大约200多个直接就业机会，并提供大量的间接工作岗位。本项目的建设对于增加当地的就业，转移当地农村剩余劳动力具有重要的意义。8.该项目的建设具备良好的基础条件，内、外部环境优越，原材料充足，水、电、热供应均有保证。9.项目建成后，可实现年销售收入10015.20万元，财务内部收益率为14.81%（所得税前）和12.32%（所得税后），高于11%行业基准收益率和8%的社会平均收益率，项目具有较好的经济效益。综上所述，该项目地位位置优越，市场条件和投资环境良好，原料充足，环境保护措施齐全，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益，因此项目的建设是可行的。