1、文化旅游公司古城开发建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月126可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论111.1工程项目名称、建设单位11工程项目名称11建设单位111.2项目背景11历史背景11政策背景11行业背景121.3项目建设的必要性2、131.4项目投资概况151.5可行性研究报告的编制依据15国家法规15国家及地方标准16省、市、县政策、法规、规划16第二章 市场分析172.1 旅游资源概况172.2 自然、人文旅游资源202.2.1 丝绸古道上的中西文化交流202.2.2 神秘的XX文化21国家级自然保护区-祁连山232.3 旅游资源条件评价23旅游资源等级评价232.3.2 旅游资源和环境综合评价252.4 本项目市场前景272.4.1 客源市场分析272.4.2 旅游产品策划29第三章 建设内容及规模323.1 建设分期计划及内容323.2各分项建设内容及规模33第四章 项目地区建设条件364.1 区位条件36地理、3、交通区位条件36经济区位条件364.1.3 文化区位条件374.2 自然地理条件374.2.1 地形地貌37场址地震资料384.2.3 场址地质土壤38水文气象条件394.3 XX文化产业园区发展状况41XX城41XX公园42XX文化陈列馆、游客接待副中心、XX城接待中心42XX影视城42XX大道罗马柱景观带项目44愫园（家道文化园）项目44“新丝绸之路”自驾车营地45甘肃通用航空产业基地建设项目454.4 项目所在地建设条件454.4.1 建设项目用地条件 434.4.2.给水、排污设施条件454.4.3 电力照明设施464.4.4 道路交通设施474.4.5 电讯、网络设施484.4.6场4、区施工条件48第五章 项目工艺技术方案485.1设计指导思想49自然优化-生态保护原则49全面规划、分期实施，强调景观的整体优化原则49景观的异质性原则49景观的尺度性原则49个性原则505.1.6 文物遗迹保护原则505.2 设计原则515.3 项目主要原辅材料515.4 项目生产工艺53第六章 项目环境保护536.1设计依据536.2 项目施工期环保措施546.3 项目运营期环保措施556.4 环境保护管理制度566.5 环境影响综合评价56第七章 节约能源567.1编制目的567.2用能标准和节能规范57用能标准57节能规范577.3 项目所在地区能源供应条件587.4 能耗分析58电力5、消耗58自来水消耗59项目综合能耗汇总59项目综合能耗分析597.5项目节能措施60建筑节能措施60节水措施62节电措施63第八章 劳动安全与卫生、消防658.1设计依据658.2危害因素和危害程度的分析668.3 安全防范措施668.4卫生保健措施678.5消防设施69水源69室内消火栓系统69自动喷水灭火系统69室外消火栓系统70消防电源及其配电70空气调节和防燃材料的配备70第九章 组织机构与人力资源配置729.1组织机构设置72建设期组织机构72项目运营管理期组织机构设置739.2组织机构图749.3 人力资源管理759.4 员工培训76第十章 项目实施进度安排7610.1项目建设工期6、及实施进度安排76第十一章 项目招投标7911.1项目招标项目的7911.2招标原则及招投标方案80招标原则80招标方案81第十二章 投资估算及资金筹措8712.1 工程概况87XX古城遗址保护项目工程概况8712.1.2 罗马小镇工程概况8812.2编制依据8812.3其他费用及预备费说明8812.4项目投资估算8812.5资金筹措及使用计划89第十三章 项目财务评价及社会效益分析9513.1财务评价9513.2年营业收入与税金估算95游客预测95消费水平、营业收入预测95营业税金及附加估算9713.3总成本费用估算97工资及福利97折旧及摊销98修理及维护费98其它管理费用98餐饮、住宿等7、成本分析9913.4利润估算及分配9913.5财务分析103投资利润率、投资利税率103投资回收期( Pt)103财务净现值104清偿能力分析10413.6项目盈亏平衡分析及敏感性分析10513.7财务评价结论10513.8项目的社会效益106有利于“XX文化”的展示、传承与发展106带动区域内第三产业的发展，推动民生改善107有利于满足社会对高端文化旅游的需求107有效改善环境质量，提升“XX文化产业园”吸引力108第十四章 项目风险分析及防范对策10814.1 风险因素识别108风险程度分析109社会风险分析11414.2防范风险对策122风险回避122风险控制123风险评价124第十五章8、 可行性研究结论与建议12415.1 结论12415.2 建议125第一章 总论1.1工程项目名称、建设单位工程项目名称XX古城建设项目建设单位：甘肃XX文化旅游有限责任公司1.2项目背景历史背景据史书记载，公元前53年，古罗马执政官克拉苏率10万大军入侵安息（今伊朗），遭到安息人围歼，克拉苏被杀，近万人逃散。约在公元前40年，有数千名左右的罗马逃亡军人从西域归降中国，当时西汉皇帝在今XX县者来寨设专县以安置，由于中国古代称罗马帝国为XX国，所以此县当时命名为XX县。XX作为一个安置归化异族的县，已完成了它的历史使命。到隋文帝开皇十二年（公元592年），并入番和县。而者来寨，因为“XX”这个名9、字，奇异而神秘，从历史遥远的深处有一种蓄势待发的声音，它终于在20世纪末叶发出了令人震耳发聩的回声。政策背景2013年国务院出台了国民旅游休闲纲要（2013年-2020年），“纲要”指出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民年收入水平得到大幅发展的目标。2015年国务院出台了关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，意见指出：旅游业是我国经济社会发展的综合性产业，是国民经济和现代服务业的重要组成部分。通过改革创新，促进旅游投资和消费，对于推动现代服务业发展，增加就业和居民收入，提升人民生活品质，具有重要意义。在国家的大力支持和扶持下，我国旅游业呈现出快速发展势头。预计2016年到10、2020年，全国因旅游业发展而实现脱贫的受益者可达到1200万左右，多年来的实践证明，发展乡村旅游是一条让农民摆脱贫困、走向富裕的好路子。在加快推进国家旅游“515战略”的当下，做好旅游扶贫工作更是新形势下旅游行业的光荣使命。广泛动员各方面力量加大旅游扶贫力度，充分发挥发挥乡村旅游在调整传统乡村经济结构、提高农业附加值、增加农村收入、促进欠发达地区农民脱贫致富等方面的积极作用，旅游业动力十足。行业背景目前,甘肃省已形成三大旅游区,即以兰州为依托的中部旅游区，以敦煌为依托的西部旅游区,以天水为依托的东部旅游区。2012年，全省旅游接待人数和综合收入实现了“五年翻两番”的跨越式增长，到2013年，11、全省旅游接待游客首次突破1亿人次，旅游总收入620亿元，同比分别增长28.6%、31.6%，增幅分居全国第一、第二位。2014年，全省共接待国内外游客超过1.23亿人次，实现旅游综合收入767亿元，分别同比增长24.5%和25.4%，全省旅游继续保持着快速发展的态势。2015年，全年接待国内外游客1.56亿人次，实现旅游收入975亿元，分别比2014年增长24%、25%。2015年是“十二五”规划收官之年，也是我省实施旅游产业强省战略，推进旅游业改革发展、转型升级的关键之年。为此，2016年我省将全面推进旅游改革、旅游园区建设、旅游基础设施建设、智慧旅游建设、乡村旅游发展等15个方面、46项重12、点工作。2015年被国家确定为“美丽中国丝绸之路旅游年”，围绕这一主题，2016年我省将在国家旅游局的指导下，牵头成立“丝绸之路(中国)旅游推广联盟”，开展联合推广工作。1.3项目建设的必要性（一）响应国家政策，发展地方经济的需要XX县努力将旅游业打造成为社会经济发展的支柱产业,XX文化产业园景区是XX县旅游产业发展的龙头园区,项目以挖掘旅游市场潜力开拓发展空间,以增强园区活力提升发展水平,以着力旅游设施建设和旅游消费扩大国内需求,促进经济社会又好又快发展,对发展地方经济具有十分积极的作用。“一带一路”战略，对丝路沿线省区市旅游发展影响巨大，丝路旅游受到各地方政府的高度重视。文化是旅游吸引的核13、心基础，一带一路下的丝绸之路旅游发展带上的各地历史文化积淀非常浓厚，各不相同，这是我们发展的核心竞争力。（二）贯彻落实省委、省政府关于旅游产业发展总体战略部署的需要“十二五”时期，省委、省政府提出要把旅游业培育成为我省国民经济的战略性支柱产业和现代服务业的重要产业，以此促进全省经济社会跨越式发展。2016年我省全面推进旅游改革、旅游园区建设、旅游基础设施建设、智慧旅游建设、乡村旅游发展等方面的工作。为了贯彻落实这些战略部署，以XX文化产业园景区为核心，开发建设特色旅游项目，做大做强旅游园区，以此促进当地旅游产业快速健康发展。（三）促进文化交流、旅游及经济发展的需要丝绸之路是沿线各国共同促进经贸14、发展的产物，是古代亚欧互通有无的商贸大道，也是促进亚欧各国和中国的友好往来、沟通东西方文化的友谊之路。丝路文化内涵丰富，其物质文化、宗教文化、科技文化等促进了世界各地的文化交流和文明发展，XX文化的深入挖掘和发展将为丝路文化增添新的文化内涵，促进丝路文化的更新与繁荣。（四）突破园区发展瓶颈的需要项目园区具有良好的旅游资源优势和发展基础，已成为甘肃省知名旅游景点和旅游品牌，但园区经过多年的发展，许多旅游产品已经背离了XX文化产业园区的发展主题，虽在建筑风格上对XX文化有所体现，但有大量佛教文化充斥其中，使园区的主旨文化变了味道，大量游客乘兴而来败兴而归，再加上园区旅游基础设施和旅游服务设施缺乏，15、未形成特色突出、吸引力强的旅游产品体系，已经成为影响园区旅游业发展的“瓶颈”，严重影响了园区旅游业整体的持续发展，也不利于旅游资源的保护，因此该项目的建设対园区质量的提升有积极作用。（五）带动当地经济社会全面发展的需要旅游业作为拉动能力强、带动作用广、就业空间大、环境污染少、利润比例高的新兴产业，具有带动当地经济社会全面发展的突出作用。XX县既是我省县域经济发展的重要区域，又是我省旅游资源的主要聚集地之一。县域内旅游资源丰富，文化底蕴深厚，历史遗迹众多。园区资源品位高，基础设施全、游客反映好，具备旅游开发的良好基础，在此基础上建设开发旅游项目，有利于提升园区经营管理水平，丰富旅游内容，延伸旅游16、产业链，促进当地经济社会全面发展。（六）实现集团公司占领省内优势旅游资源的需要集团公司与XX县合作开发XX文化产业园景区符合XX县旅游强县目标，也符合集团公司作为省大型国有企业，引领丝绸之路甘肃省黄金旅游段的总体规划和战略目标。合作开发XX文化产业园区有助于将XX县独特的旅游资源优势和集团公司成熟的景区经营管理经验和资金优势完美结合。XX文化产业园景区内的金山寺、XX影视城、罗马柱景观带、金莲湖、愫园等景点无论是从建筑风格还是从体量来看，在中国西北建筑体中都具有唯一性、独特性和具备发展成为大景区的可能性，加上已出具规模的绿化效果和正在建设的基础配套景观，未来的XX文化产业园必定成为省内不可多得17、的优质历史人文景区。（七）支撑“紫金花城神秘XX”大景区建设的需要“紫金花城神秘XX”是我省重点发展的20个大景区之一，年游客量已达到80多万人次，是甘肃市省最具发展潜力的景区，区位交通条件优越，但近年由于缺乏基本的旅游基础设施和配套服务设施，该园区的文化体验功能和旅游观光功能均未发挥出来，严重影响和制约XX文化产业园景区的发展。该项目建成后将从根本上提升大景区的品质，有效解决大景区的旅游项目不足等问题。有效带动神秘XX大景区的升级换代,对甘肃省大景区建设形成有效支撑。1.4项目投资概况项目建设总投资6000万元，其中民俗体验区拟投资775.3万元，占项目总投资的12.9%；户外运动休闲区拟投18、资1760.4万元，占项目总投资的29%；入口服务区拟投资990万元，占项目总投资的16.5%；基础设施投资149万元，占项目总投资的2.5%；其他费用320.47万元，占项目总投资的5.3%。1.5可行性研究报告的编制依据1.5.1国家法规(1)中华人民共和国文物保护法(2007年)(2)中华人民共和国土地管理法(2004年)(3)中华人民共和国水污染防治法(2008年)(4)中华人民共和国草原法(1984年)(5)中华人民共和国旅游法(2013年)(6)风景名胜区条例(2005年)国家及地方标准(1)旅游规划通则(GBIT18971-2003)(2)旅游资源分类、调查与评价(GBIT18919、72-2003)(3)金昌市农家乐服务质量等级评定标准DB62/T1708一2008(4)甘肃省旅游条例(2011)省、市、县政策、法规、规划(1)甘肃省政府关于加快发展旅游业的意见(甘发201009号)(2)甘肃省政府关于进一步促进旅游投资和消费的实施意见(甘政办发2015174号)(3)甘肃省旅游业发展规划、甘肃省“十二五”旅游业发展专项规划(4)甘肃省人民政府办公厅关于加快发展休闲农业与乡村旅游的意见(5)金昌市旅游产业发展总体规划(2010-2025)(6)XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要(7)XX县旅游产业发展总体规划（2011-2025）(8)XX文化产业园发展总体规划第20、二章 市场分析2.1 旅游资源概况XX县地处河西走廊东部、祁连山北麓、阿拉善台地南缘。东邻武威、北接金川、西迎山丹、南与肃南接壤。位于东经1010410243，北纬37473839。东西最长距离144.8公里，南北最宽距离144.55公里，总面积7439.27平方公里，总人口24.3万人，辖于甘肃省金昌市。东与民勤县菜旗堡乡相毗连，东南同凉州区双城镇、洪祥乡、青林乡接壤，南与凉州区金山乡和裕固族自治县连界，西及西南与青海省门源回族自治县及山丹民乐相邻，北距金昌市区50公里。XX县地理位置险要，境内有大黄山异峰突起，与十五里山口南北对峙，重峦叠嶂，关隘道狭，为河西走廊之咽喉要道，堪称丝路古道之要21、冲，兵家必争之地。甘肃通志稿称：XX“面祁连山雪峰，枕金川之水，云川经其西，涧水饶其东，控扼甘凉，屹为雄镇。襟山带水，战守有资，西北之孔道也”。XX县历史悠久，早在新石器时代，就有人类在此繁衍。商周战国时期，曾出现过诸多游牧民族。XX县三角城沙井文化可追溯至公元前1046年的西周至春秋战国时期的，更早或可追溯公元前3300前2050年的新时期晚期的马家窑文化。从近期三角城出土文物来看，不仅有为数众多的新时期晚期的形制众多的石器更有有具有独特形制以夹砂红陶为代表的沙井陶罐以及有以虎噬鹿、大角羊等精美动物铸造的青铜牌饰和青铜生产工具、兵器、马具和服饰饰品等。沙井文化是1924年安特生博士在甘肃民勤22、和XX（现在的金昌市）境内考察时发现而命名的，列在甘肃史前文化“六期”之末。考古报告由甘肃省文物考古队在历时2年的考古发掘工作后得出。位于河西堡镇的新石器时代鸳鸯池遗址，于1973、1974年出土了大量的石器、细石器、骨器、陶器、艺术雕刻等文物3500多件，属于马家窑半山文化类型，该遗址是20世纪70年代全国最重要的考古发掘之一。自汉至今，历鸾鸟、番和、XX显美、焉支、天宝、XX等县，遗留众多的文化遗址和丰富的人文景观。县内现有各类不可移动文物点236处，其中古遗址147处，古墓葬56处、古建筑9处、石窟及石刻15处、近现代重要史迹及代表性建筑9处。以上文物中，全国重点文物保护单位4处（御山圣23、荣寺、XX钟鼓楼、汉长城、明长城），省级文物保护单位14处，市级文物保护单位33处，县级文物保护单位71处。XX自古便有“XX八景”之说，XX县志载：“邑有八景，天山积雪，云庄铺翠，柳池漾月，金水潺声，东岗晚照，西岭晴岚，北山狮伏，南峪龙腾”。清代XX县知县李登瀛的吟XX八景，堪称描写古XX八景的佳句。 XX历经千年风雨，沧海桑田，历代XX人在此繁衍生息也为XX留下了诸多宝贵的人文遗址。如留下诸多传说与未解之谜的XX遗址；大小南北两座唐塔交相呼应，古刹新颜的御山圣荣寺；历史悠久的北海子公园；三教合一的武当山建筑群等。西路军血洒河西的战斗遗址，庄严肃穆的烈士陵园；西大河、皇城水库、金川峡水库以及24、遍布于各个绿洲的灌渠，孕育了一方水土，养育一方人民。这些丰富的人历史人文资源，为下一步的旅游开发与运营奠定了坚实的基础。其中留下了罗马军团的传说，与诸多未解之谜的XX文化遗址，更是为河西古丝路增添了一分神秘，是丝路文化中的一颗明珠，是丝绸古道上东西文化之间碰撞交流所产生的绚丽火花，将2000多年前的古罗马与中国的汉代连接在了一起。关于XX县，唐颜师古在其校注的汉书地理志（卷六十一）中记载：“张掖郡，故匈奴昆邪王地，武帝太初元年开。莽曰设屏户二万四千三百五十二，口八万八千七百三十一。县十：XX，莽曰揭虏。颜师古曰：靬，即大秦国也。张掖郡XX县，盖取此国为名耳。”大清一统志.凉州古迹记载“XX废县25、，故址在XX城南，本以XX降人置县”而关于古罗马士兵遗存XX，美国汉学家德效骞（Homer Dubs,18921969）发表于1957年的文稿古代中国一座罗马人的城市，把汉匈郅支城之战中一股记载稍显特异的军队认作古罗马军团残部，即在公元前53年发生的卡莱战役后，被安息人俘虏的罗马军人流落到郅支单于那里，公元前36年在于陈汤率领的汉军对垒中设置了重木城和鱼鳞阵。汉书卷七十傅常郑甘陈段传第四十载：“明日（建昭三年，前36年）望见单于城上立五彩幡帜，数百人披甲乘城，又出百馀骑往来驰城下，步兵百余人夹门鱼鳞陈，讲习用兵土城外有重木城，从木城中射，颇杀伤外人。”战败后，汉朝设置XX县安置了这批罗马人。虽26、然这一大胆假说在学术界有着颇有多争议，但是XX人褐发高鼻深目，异于寻常汉人的模样以及迥异的民俗的风俗，为这一大胆假说提供了证据，同时也为中西文化的交流，文化旅游的开发和文化遗址的保护创造了条件。XX县地处河西走廊之源头，却未能留住西进旅行者的脚步，究其原因在于旅游产品开发的滞后。丰富的旅游资源并未得到有效的开发，如浓厚的佛教氛围使得XX周边几乎十里一寺，双塔相傍水，有着“灵相具者，则世乐时平，如其有缺，则乱世人苦。”这样神秘传说的御山圣荣寺；坐落在文化氛围浓厚，风光秀丽的北海子公园内的五佛寺；坐落于云水山依山傍水，泉水环绕的普济寺；位于XX遗址旁的金山寺等均是不可多得的集自然风光与人文于一体的27、优质旅游资源。悠久的历史和曾经的丝路重镇，为中西文化的交流提供了肥沃的土壤，诸多古老的传说与历史文化遗址，彰显了XX丰富的文化底蕴。其中见证了东西文化交流历史，留下了罗马军团传说的XX文化更是一处突破点、导火索，使XX深埋于地下的旅游资源，使沉寂的XX旅游业得以爆发井喷。(XX景点分布图见附图一)2.2 自然、人文旅游资源2.2.1 丝绸古道上的中西文化交流 在古老的丝绸之上，河西走廊做为一段必经之路，以其独特的地理和区位优势，成为了富饶丝路上的黄金地段，现如今更优质。在这里商旅们往来云集文化荟萃，中西文化于此相互交流相互融合。而XX地处河西走廊的咽喉要道，是古丝绸之路的必经之地，古代丝路经过28、河西走廊的三条主要路线中，就有两条要经过XX。在丝绸之路上中西文化相互交流融合的过程当中，XX由于其地理位置的优越性，从客观上推动了中西文化间的交流与融合，并起在这一过程当中，起到了至关重要的作用。 据史料记载西汉文帝四年(公元前176年)，冒顿单于遣右贤王逐走月氏，遂为匈奴右地。武帝元狩二年(公元前121年)，骠骑将军霍去病率万骑出兵河西，逾焉支山，击败匈奴，在河西置武威、酒泉郡。10年后为打通西域，隔绝南羌与匈奴，又将二郡分为武威、酒泉、张掖、敦煌4郡，县地分属武威郡和张掖郡。元封五年(公元前106年)，全国分为13州，今XX县境先后置4县，即武威郡所属鸾鸟县，张掖郡所属番禾、XX、显美县29、。三国魏至西晋，XX为番禾、显美、XX3县地，先分属两郡，后改属武威郡。项目地者来寨据考证，为西汉时期XX县遗址。而隋唐时期丝路繁，佛教文化盛行，为XX县如今浓厚的佛教氛围提供了土壤。丝绸之路古道为项目地丝绸之路古道为项目地留下了深厚的历史风情文化以及诸多东西文化交流融合留下的历史遗迹。其中赫赫有名的XX文化堪称丝绸古道上东西文化交流的活化石。以丝绸古道上的XX文化遗址为核心，打造XX文化产业园，发掘古道修复遗迹，挖掘XX文化、民族融合文化，打造具有异域风情、古朴韵味，以商贸、观光、住宿为支撑的，集文化、考古、特色餐饮住宿体验为一体的“XX文化园”产业链是非常可行的。2.2.2 神秘的XX文化30、XX，又称为犁靬、犛靬、犁鞬、牦靬，是对大秦（罗马）的别称。文献通考考卷三百三十九四裔考十六大秦载：“大秦一名犁靬（靬居言反一云前，汉时犁靬国也）后汉时始通焉。其国在西海之西，亦云海西国。”汉代与西域的交往始于张骞，汉书卷六十一张骞李广利传第三十一载：“而汉始筑令居以西，初置酒泉郡，以通西北国。因亦发使抵安息、奄蔡、犛靬、条支、身毒国。”关于XX置县的记载。汉书卷六?武帝第六载：“（元鼎六年，前111年）秋，东越王馀善反乃分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡，徙民以食之。”同时，汉书卷二十八下?地理志第八下又明确指出：“张掖郡，故匈奴昆邪王地，武帝太初元年（前104年）开县十：XX，莽曰揭虏。”而汉书31、中汉昭帝元凤三年（前78年）关于“单于使犁靬王窥边张掖太守、属国都尉发兵击，大破之，得脱者数百人。属国千长义渠王射杀犁靬王，赐黄金二百斤、马二百匹，因封为犁靬王。”为安置匈奴俘虏设郡、设县符合西汉惯常做法。XX人这一名称从汉书到隋书都有准确无误的记载。晋书张祚传记述了公元31年“前凉张祚遣将伐XX或于南山（即照面山），大败而返”的史实。隋书改“XX”为“力乾”，“开皇中，并力乾入番和（县）”。唐代XX人的三次起义均见诸史册。清代后汉书补注称，XX县“本以XX降人置”。然而关于XX人是否是当年罗马士兵的后裔却一直众说纷纭，有着较大的争议。而XX人至今依旧保留的尚武少文，乐善好施，不事谄谀，崇拜牛32、，乐于斗牛，用面作成牛鼻牛键做祭祀品，死者安葬头朝西等迥异的民俗文化，可称之为“XX文化”。XX文化这一概念，有一定的历史文献依据，但它又远不是历史结论，也不受史学问题争论的局限。XX文化是中华多民族文化在局部地区融合了古罗马文化的产物。它虽然与古罗马文化有一定的渊源关系，但并不是古罗马文化。“XX文化”堪称是丝绸之路上中西交融的“活化石”，是绚丽多姿的丝绸之路情的真实存在。未来，可以XX古罗马军团文化为吸引核心，对XX村遗址（者来寨）加强保护同时进行适度开发，形成XX遗址观光产业链；再现古XX县进行旅游化开发，形成场景式的古XX旅游生活体验，打造XX村度假旅游产业链、影视产业链；以XX文艺文33、化为特色，以XX特有的手工艺、民俗文化为特色支撑的XX创意产业链。(XX文化脉络图见附图二)国家级自然保护区-祁连山XX文化产业园景区就处在祁连山山麓地区，向北可俯瞰XX县城，向南可仰望祁连雪山。祁连雪山神秘诱人，是哺育河西走廊人民的母亲，正是由于这些连绵不断的神秘雪山，才使荒漠形成绿洲，才使300多万河西人民过上了丰衣足食的生活，祁连雪山无疑为河西走廊的生命之源，正是这样的特征，使得只要学过地理的人都会对祁连雪山产生强烈的兴趣，才会有极大的期待揭开祁连雪山神秘的面纱。由河西走廊往南穿越祁连山腹地，随着海拔高度的升高、降水量的增加，祁连山的生态环境发生了变化，由戈壁荒山逐步变成草地，又逐步演变34、成了成片的青海云杉林，与河西走廊所见发生了巨大的变化，生态环境优越，为河西地区所难得。沿XX大道继续向南，就进入了祁连山的省级豹子头森林公园区域，那里沟壑纵横交错、曲折幽深，众多支沟最终汇聚成主沟向北流入河西走廊，由于河西地区的特殊气候，非降水季节沟壑底部就是道路，当然降水时节就是溪流。深入支线的各个岔沟为编织内部各类交通网提供了便利，曲折迂回的道路资源则便于以运动休闲为特色的旅游活动向纵深发展，对于徒步、登山等自助旅游爱好者有着较大的吸引力，必将成为广大户外运动爱好者们探险寻访的好去处。2.3 旅游资源条件评价旅游资源等级评价充满着神秘色彩的旅游资源。汉置XX县（县名由来）、XX县故址、XX35、兵营遗址、者来寨（罗马军团的最后遗踪）、黄毛庙（“XX人”身世之谜）、古城墙（古城遗存消失之现在）、烽火台（XX古战场探索）、炒铁台（古XX兵工厂之谜）、XX人（古罗马军人后裔之谜）、奇特民俗（古罗马遗风与汉文化的交流）。文化遗产资源具有很高的历史文化价值。从上世纪90年代起，对XX文化的研究越来越深入，尽管有较大争议，但是对XX文化的认识逐渐清晰，价值逐渐被世人所认识。国产影片天将雄师的拍摄，使得丝绸之路、罗马军团、西域都护和XX古城等萦绕在观众心底那些既遥远又熟悉的关键词在公众生活中的街头巷尾、茶余饭后和网络微信之间广为传播，不仅把甘肃XX的XX古城推向了风口浪尖，而且再一次掀起了对天将雄36、师影片中那段荡气回肠历史背景的追溯和讨论。更掀起了一股XX文化热，XX考古热，这种价值已经被敏锐的投资商所重视，已经成为其商机。种类丰富的旅游资源。本景区既有文物古迹资源，也有溪滩、森林、草原等生态景观资源，附近还有豹子头森林公园等相关资源。根据中华人民共和国的国家标准旅游资源分类、调查与评价(GB/T189722003)中的资源等级评定标准，综合资源所属区域的特殊情况，对XX文化产业园景区的旅游资源等级评价如下：XX县XX文化产业园景区旅游资源等级评价表等级资源内容数量五级XX遗址3古罗马雕塑XX古城四级竹简造型雕塑4唐宋园，包括唐仁殿、宋德殿中和园，包括月台等建筑和圆形绿植景观明清园，包括37、明伦殿、明德殿、清华殿三级民俗村、文化旅游配套设施11四方街、市街帐拉膜、观景亭别墅、步道、溪水觅秀楼、牌坊长廊、观景楼、二级生态停车场15（不完全统计）休闲步道、树林、景墙、木平台水榭、跌水瀑布影视制作中心日晷、景观灯柱、曲桥、游乐广场树阵广场、望湖楼由上表可看出，XX文化产业园景区有五级旅游资源3个，四级旅游资源4个，三级旅游资源11个，旅游资源整体属于优良级水平。2.3.2 旅游资源和环境综合评价XX县目前拥有大小规模不等旅游景区、景点和遗址等近20个。主要包括：省级地质公园1个北海子湿地省级地质公园（由焦家庄景区、北海子景区、武当山景区、金川峡景区及圣容寺景区组成）；省级循环工业园区138、个河西堡化工循环经济产业园；农业观光园2个清河现代循环农业产业园及特殊农业观光园等；已经建成开放的旅游景区、旅游景点包括圣容寺、北海子湿地公园、武当山宗教文化旅游区、XX古村、XX古城、云庄寺、红西路军XX战役纪念馆、红西路军总指挥部旧址、XX县博物馆和钟鼓楼等（见表3-2）。表3-2 主要旅游景区（点）一览表序号景区景点旅游开发时间备注简介1圣容寺2003原址重建位于XX县城北10多公里处的御山峡西段，包括国家级文保单位唐塔和省级文保单位塔龛悬葬遗址。2XX古城2011新建，有待完善为仿古和仿古罗马宗教建筑。位于XX县城南10公里处，该项目概算总投资5亿元，占地面积12万平方米，总建筑面积339、.5万平方米。城内包括大雄宝殿、弥陀村、仿古游客接待中心（南、北四合院）、六和苑、观音殿等。3豹子头森林公园2012.11刚批，设施待建省级森林公园，位于县城南25公里处，距XX古城16公里，以祁连山生态景观为特色。4北武当山宗教文化旅游区2011主体建筑完成武当山为宗教文化名胜，集儒释道为一体，先恢复重建各类古建筑14座，是XX最具代表性的仿古建筑群，于2012年重建完成。5北海子湿地公园2010在建包括北海子湿地和北海子公园，是XX县城北面难得的生态景观和居民游憩玩耍的地方。6云庄寺1992市级文保单位位于南坝乡南祁连山腹地，人文景观包括云庄寺、云庄寺石窟和石佛崖石窟等，自然景观包括祁连雪40、峰、原始森林、山坡草地等自然景观。7钟鼓楼1661重修国家级文保单位位于XX县城中心, 2006年公布为全国第六批重点文物保护单位。8博物馆（阁老府）2005市级文保单位XX县博物馆位于县城东大街，原为明代户部尚书胡执礼府邸，又名“阁老府”。9红西路军XX战役纪念馆2007市级文保单位位于水云山南麓，此处集中展示红西路军鏖战XX这段历史，又名革命烈士陵园，于1983年动工修建，1988年正式建成。10红西路军总指挥部旧址1992市级文保单位位于XX县解放路基督教堂内。11河西堡化工循环经济产业园2009在建位于河西堡镇，总规划面积16平方公里，是全省循环经济示范园区。12XX县清河现代循环农业41、产业园区2012在建建设面积2000亩，包括露地蔬菜示范区、花卉种植示范区及酿酒葡萄区等八个区。13特殊农业观光园2012在建反毒品教育基地、亲水景观区、采摘区、休闲景观区（周边旅游资源分布图见附图三）2.4 本项目市场前景2.4.1 客源市场分析在西部大开发和全国旅游业迅速发展的大背景下，XX县凭借资源优势，经济速度突飞猛进，成为甘肃乃至西部地区经济增速最快的地区之一，随之带来丰富的资金、信息、技术和人才，这不仅加快了XX的经济发展，同时也为XX带来了持续增长的客源，促进了XX县旅游业的发展，初步形成具有一定规模的客源市场。十三五期间，XX县旅游人数与旅游收入持续上升。2010年2012年X42、X县接待旅游人数统计年份201020112012201320142015人数（万人）37.7846.1776.8104122137.5增长率（%）22.266.3435.4217.3112.7上述统计数据表明，XX县旅游产业总体水平虽然偏低，但最近几年来旅游人数与旅游收入呈突破性上升趋势。目前金昌客源市场结构主要呈现以下特征： 1、以自驾、骑行、拓展训练为主导的户外运动蓬勃发展金昌市位居西部，地域宽广毗邻巴丹吉林，以行游天下自驾联盟，西野俱乐部为主导自驾游，已形成较大规模。金昌市自行车运动氛围浓厚，户外骑行在金昌已经成为一种时尚运动，带动了金昌市以及金昌周边户外产业的发展。金昌市青少年国际训练43、营的建立，又为金昌市打造了一张全新的青少年夏令营名片。金昌市积极主动向旅游城市转型，居民市内旅游消费，城市旅游收入持续增长。 2、金昌市的旅游业发展处于持续增长阶段，金昌市面向旅游型城市积极转型，通过积极主动旅游政策，打造紫金花海、集体婚礼矿山公园、沙雕公园、巴丹吉林自驾，等一大批具有金昌本地特色的旅游产品。吸引了大批的外地游客及自驾爱好者，金昌本地的旅游消费得到了较大的提升。 3、便利交通与特色旅游产品形成合力，规模化客源已经形成金昌市通过推出优惠政策，积极打造特色旅游产品，积极与省内省外城市开展旅游项目合作，吸引了大批量的外地游客前往金昌观光旅游体验西北特色饮食，举行集体婚礼。而成都金昌航44、班的直航的开通使得金昌旅游无论是客源规模亦或是经济收入，相较以前均有了较大增长。所以，本项目是传承和展示历史文化工程，是构筑“XX文化旅游”品牌核心竞争力工程，是“XX文化旅游”健康、持续发展的重要保障。项目将打造中西结合的文化长廊，形成集旅游、度假、休闲、娱乐、文化于一体，并对“XX文化”旅游形成有力支撑的历史文化、生态保护、休闲旅游的综合示范地。项目客源市场分为国内市场和入境市场两个部分：国内市场分析细分类别地域细分核心市场以兰州、金昌、武威、张掖、白银等为核心的省内地区市场基础市场甘肃省其他地区和陕西、四川、内蒙古、宁夏、青海等周边省区，以及大环渤海、泛长三角洲区域拓展市场泛珠三角洲区，45、以及国内其他地区、周边旅游区分流客源入境市场分析细分类别地域细分核心市场港澳台地区；以日本、韩国为主的东亚地区；以意大利法国、英国、等为主的欧洲国家；以美国为主的北美地区基础市场澳大利亚；以新加坡、马来西亚、泰国等为主的东南亚国家拓展市其他国家和地区2.4.2 旅游产品策划旅游产品是指旅游经营者为了满足旅游者在旅游活动中的各种需求，而向旅游市场提供的各种物质产品、精神产品和旅游服务的组合。旅游产品是个整体概念，它由旅游资源、旅游设施、旅游服务和旅游商品等多种要素组合而成。其特征是旅游服务成为旅游产品构成的主体，其具体展示主要有路线、活动和食宿。它包括各种有形物品、服务、地点（或区域）、组织和想46、法以及它们的组合。从形态上讲，旅游产品有“点”、有“线”、有“面”，有“静”、有“动”、有“实”、有“虚”，有“有形的”、有“无形的”，从单向要素讲，形态多种，旅游者一次旅游活动又是这些不同形态的要素组合。本次项目将从旅游活动过程中的“吃、住、行、游、购、娱”六个方面对XX文化景区的旅游产品进行规划设计。1、“吃”特色旅游产品特色食品：羊羔肉垫卷子、XX月饼、莲花馍馍、炕锅子、清河水煮鸡、灰面、卜喇子、窝窝饭、胡萝卜油饼(油饼卷糕)、粉汤、花花子、金鳟鱼、虹鳟鱼等。2、“住”特色旅游住宿针对不同层次、不同等级的需求设置不同级别的住宿接待设施。高端消费者：高档酒店中端自驾消费者：自驾营地，房车、47、集装箱旅馆。大众休闲消费者：露营公园内自助露营烧烤，乡村农家乐3、“行”旅游线路外部交通：连霍高速内部交通：景区内车行道和道路游步道：各个功能片区的游步道4、“游”生态观光根据不同停留时间、不同目的游客的路线设计：一日游二日游：住宿一夜家庭周末出游：北海子沙枣林露营公园(修整或住宿）入口服务区古罗马演艺大厅XX遗址、XX亭乡村特色主题旅店及手工业作坊户外拓展训练基地。其他路线根据旅游者自己的兴趣爱好和时间安排决定。5、“娱”特色项目设计根据不同的目的在不同的功能片区设计不同主题的项目和体验活动：北海子沙枣林露营公园：住宿修整用餐，体验房车和集装箱旅馆，或进行自助烧烤。入口服务区：参观复古城楼建48、筑花卉基地：欣赏各色花卉，享受清幽芬芳古罗马演艺大厅：欣赏罗马风格节目及XX民俗节目，感受不一样的文化氛围。XX遗址、XX亭：参观XX遗址、XX亭，感受历史印记。乡村特色主题旅店及手工业作坊：体验XX文化和民俗文化、放松休闲，增长见识户外拓展训练基地：在骠骑大营内品尝当地特色美食，观赏草原风光，夜晚在伴随着鸟叫虫鸣入眠；赛马场内观看骑手们的精彩表演；在真人CS场地内体验硝烟弥漫的感觉；赛车场里爬坡漂移大显身手；滑雪场内挪腾飞降；探索古墓葬感受神秘的XX文化；参观古代驻军营盘感受古代军人金戈铁马之气。6、“购”特色旅游商品（1）旅游土特产开发旅游土特产主要包括金鳟鱼、锁阳、枸杞子、野蘑菇、黄参、49、泉水胡萝卜、大接杏、祁连牦牛排骨、XX烤饼、金鲜美辣酱。（2）工艺品开发工艺品主要为仿古手工地毯。对于工艺品应建立旅游纪念品开发研制机构，邀请专业设计公司为景区的系列产品作包装设计，在市场宣传方面也具有很强的后续效应。（3）旅游路线组织游程安排应由游赏内容、游览时间、游览距离限定。充分挖掘和整合XXXX文化景区的旅游资源，突出其旅游功能及生态功能，形成北海子沙枣林露营公园XX入口服务区花卉基地古罗马演艺大厅XX遗址、XX亭乡村特色主题旅店及手工业作坊户外拓展训练基地的一整条旅游环线。第三章 建设内容及规模2014年8月，甘肃丝绸之路经济带大景区建设总体规划纲要通过评审，该规划将于甘肃省内优质旅50、游资源进行整合，打造品牌带动性项目，其中以XX文化产业园为重要依托及龙头带动项目的“XXXX古城大景区”是甘肃省20个重点建设景区之一，其独特的中西融合风情、“活化石”的鲜活生动，更是在众多大景区之中，具有独特性和唯一性。为适应XX文化产业园的发展，XX县人民政府与2013、2014年先后委托编制了XX文化产业园区规划、甘肃XXXX文化产业园控制性详细规划，通过规划，明确了园区的发展目标及发展战略，并就园区规模、空间结构、产业方向等进行了论证与规划，并对外围空间环境、项目招商及基础设施建设拟定了科学合理且具有前瞻性的规划设想，突显了XX文化产业园的战略高度，构建了具有XX文化特色的完整旅游文化51、产业链条。（XX产业园区用地规划图见附图）、（用地评价图见附图）3.1 建设分期计划及内容 XX县XX古城建设项目总投资为6000万元，其中，流动资金364万元。建设内容拟由以下几部分组成：XX户外拓展训练基地，总造价1701万元；入口服务区，总造价990万元；XX村房屋改造工程，总造价785.7万元；遗址保护工程，总造价200万元；花卉种植及农作物采摘，总造价300万元；XX后裔传承与发展项目，总造价1189.83万元；基础设施，总造价149万元；其他费用320.47万元，包括建设单位管理费、可研编制费、地质勘查费、工程设计费、工程监理费、工程保险费、招标代理费、招标交易费以及环境评价报告费52、等。是一个集旅游、休闲、娱乐、文化于一体的历史文化、生态保护、休闲旅游的综合示范基地。（总平面布置图见附图）（功能分析图见附图）（景观动静分析图见附图）3.2各分项建设内容及规模1、XX村房屋改造将原有的XX村房屋进行重新布展，以村落戈壁为主，规划时应根据自然规律创造出具有地方特色，个性鲜明的景观类型。充分考虑XX古城的地域特点和历史特色，注重历史文化和生态内涵。在开发过程中要对XX文化进行抢救性发掘与保护，确保XX文化的传承。其中包括乡村特色主题旅店，估算造价600万元；民俗体验区，估算造价185.7万元。（XX村现状图见附图）（房屋改造平面布置图见附图）（传统饮食街平面图见附图）2、入口服53、务区主要通过XX村城门前的划拨土地进行建设与整治，提高景区的服务水平、满足游客的旅游需要，以此来提高景区的吸引力与知名度，从而促进旅游事业的发展、带动地方经济的增长。主要建设内容有：城墙及城门楼，估算造价700万元；游客服务中心，估算造价56万元；休闲广场，估算造价84万元以及停车场，估算造价150万元。建设面积为40亩。（大门立面改造图见附图）3、花卉种植及农作物采摘 通过花卉种植、景观提升等手段，将其打造成为集生态观光、休闲慢步、主题摄影和经济创收等功能于一体的休闲观光型项目，主要分片种琉璃菊、波斯菊及采摘农作物，适当搭配薰衣草等其他花卉，形成颜色上的搭配组合。建设面积为200亩，估算造价54、为300万元。4、XX后裔传承与发展项目 拟建古罗马演艺大厅位于XX村，占地面积20亩，估算造价1189.83万元，修建演艺大厅有利于XX文化的宣传和发扬，有利于丰富当地村民与外来游客的精神生活，提高人们的文化素质。5、遗址保护工程对XX遗址进行特别保护，如修缮、美化等，估算造价68万元；对XX亭进行加固，估算造价27万元；对周边荒地进行平整、绿化，估算造价105万元，进一步提升古遗址的可观赏性与复古化。（XX遗迹分布图见附图）6、XX户外拓展训练基地XX户外拓展训练基地占地面积1300亩，总造价1701万元。其中包括：汽车摩托车越野赛场：此项目基地是以汽车越野场地赛的赛场为核心，集摩托车特技55、表演、定点越野赛等为一体的新型体育运动和观光基地。估算造价为160万元；骠骑大营，估算造价160万元；古兵营遗址：对原有的古兵营遗址进行特别保护，如修缮、加固等，使其增强抵抗不良外在环境的能力及改善古兵营遗址的保存环境，使古遗址能长久保存。并在遗址旁复建“丝绸之路XX”情景再现展示馆，将盘营遗址出土的古代建筑构件、生活用品及兵器等进行陈设，供游客展览，并打造古兵营训练场景，增加景点可体验性，估算造价651万元；古墓葬：对原有的三角墓进行特别保护，并在墓葬区建设古罗马塔林，提升墓葬区可参观性，估算造价250万元；跑马场：让游客体会骑马的乐趣和赛马的激情，让久居城市的人们体验户外骑马的自由和欢畅，56、估算造价160万元；真人CS训练营：将网络上令无数人痴迷的反恐精英和穿越火线真实场景呈现在人们面前，让所有军事迷、战争迷和所有想体验真实军事对抗的人们真正体验到“反恐”的刺激与欢乐，估算造价为80万元；射箭场：真实再现古代练兵场，让人们穿越到古代，体验古代射箭场上的曼妙与激情，体会射箭的快感，估算造价60万元；拓展训练营：培养社会各界企事业单位及社会团队的团结协作、不畏艰难、勇于奉献的团队精神。通过训练营的各项活动，让参与者经历团队的生成、展示、整合，培养个体挑战自我的精神和突破自我的勇气，提高在高压下解决问题的能力，培养个体挑战身体极限的坚强意志力，增强高空心理稳定性，锻炼上肢和下肢的协调能57、力，培养合作精神、团队意识、责任心、协调能力，增强人际信任感，使大家的团队意识、创新思维和积极向上的精神风貌在活动中进一步提高并得到充分展现，估算造价为180万元。（赛车场功能分析图见附图）（古兵营遗址意向效果图见附图）（跑马场、户外拓展训练基地意向效果图见附图）7、基础设施对整个建设项目进行基础设施修建，包括道路改造，估算造价75万元；给排水设施的配套，估算造价54万元；供电设施配套，估算造价20万元。（基础设施现状图见附图）第四章 项目地区建设条件4.1 区位条件地理、交通区位条件XX县隶属于甘肃省金昌市，位于甘肃省西北部，地处河西走廊东部、祁连山北麓、阿拉善台地南缘。东邻武威、北接金川、58、西迎山丹、南与肃南接壤。地理坐标为东经10104-10243，北纬3747-3839。东西最长距离144.8公里，南北最宽距离144.55公里，总面积7439.27平方公里。境内地形以山地高原为主，自然资源丰富，交通便利，通讯发达，是河西走廊的主要产粮区。XX县地处河西走廊咽喉要道，是丝绸之上的必经之地，连接武威、212省道、312国道，金永高速同省内及国家高速交通网络相连，其中金昌机场于9月1日实现了成都至今昌的直航，较为优越的地理、交通区位条件为旅游业的发展奠定了良好的基础。（区位分析图见附图）（交通分析图见附图）经济区位条件 2015年XX实现地区生产总值63.81亿元，按可比价计算，比59、上年增长0.76%。其中：第一产业增加值14.15亿元，增长5.45%；第二产业增加值19.22亿元，下降5.66%；第三产业增加值30.44亿元，增长8.23%。一、二、三产业结构比22.2:30.1:47.7。人均GDP达到26863元（折合4314美元），比上年增长0.9%。其中，文化旅游产业发展步伐加快，全年接待游客153.47万（人次），同比增长26.83实现旅游收入7.31亿元，同比增长27.35%。愫园文化旅游及生态农业设施、XX景区游客接待中心已建成，武当文化广场项目建设进展顺利，XX古城遗址保护项目前期工作开展顺利，北海子沙枣林湿地公园一期工程已于今年5月顺利完工并投入使用。60、文化旅游产业的快速发展和旅游收入的快速增长，为区域旅游的发展，XX古城项目建设的顺利进行和运营打下了良好的基础。4.1.3 文化区位条件XX从西汉建县迄今已有2000多年的历史，文化源远流长，资源丰富。有历史文物古迹100多处，县级以上文保单位42处，其中：国家级文保单位一处，省级文保单位11处。县级文保单位42处。XX县博物馆位于东街阁老府，博物馆现藏有文物1000多件，其中：国家一、二级文物珍品27件。县境内还存留红西路军战斗遗址5处，博物馆保存西路军革命文物近千件。XX县最具优势特点的XX文化是全国独一无二的文化积淀，是汉代中西方文化交流、融合的文化结晶，是见证丝绸之路上中西文化交流的活61、化石，XX文化以其独特的民俗和XX人独特的相貌特点在国内外具有很大影响，2015年国产电影天降雄狮的上映更是在全国范围内掀起一股XX文化热、XX考古热。（传统文化见附图）4.2 自然地理条件4.2.1 地形地貌XX县地形复杂，山峦起伏，河渠纵横，川原山峰相间，戈壁绿洲相连。境南祁连山层峦叠嶂，境北龙首山巍峨绵延，大黄山、武当山夹居其间，形成县境内3个隆起带、两个狭长走廊平原和一块残丘戈壁荒漠区。地势走向西南高东北低。西南部冷龙岭主峰海拔4442米，为县内最高峰；东部戈壁沙漠区的张家坑海拔1327米，为县内最低处。县城所在地海拔1978米。（1）南部中、高山山地包括县境南的大黄山和祁连山冷龙岭、62、北松林、盖掌大坂等一系列的平缓山脉和山间盆地，海拔在25004000米以上。阴坡有成片天然乔、灌林覆盖，阳坡为山地草场，为该县主要的林区和牧区。（2）中部低山丘陵地区包括龙首山、枸子山、武当山、风门山、龙口山等属龙首山系的平行山脉和山间盆地，海拔在16003000米之间。该区除花草滩、大小青羊口滩、露泉滩为山间盆地，植被较茂盛，属半荒漠草场外，其余多为石质低山丘陵，植物稀疏，属山地荒漠类草场。（3）北部沙漠戈壁地区包括龙首山以北、阿拉善台地南缘，海拔1700米以下，地势平坦，戈壁茫茫，风积沙丘集中分布于土窝铺，面积数平方公里。接近绿洲北部有较平缓的剥蚀丘陵、麻岗植被，覆盖面在15左右，仅适宜耐63、寒、耐盐碱的植物生长。（4）走廊平原绿洲地区包括祁连山、龙首山之间狭长平川地带和洪积淤积细土平原地带，海拔在14002500米之间。地势平坦，物产丰富，为县内主要的粮、油、果、菜产区。场址地震资料根据国家质量技术监督局2001年2月发布的中国地震动参数区划图GB18306-2001查得，XX县设计基本地震加速度值为0.15g，抗震设防烈度为7度，第三组。4.2.3 场址地质土壤XX县从海拔最高4442米、南偏西57度的冷龙岭，到海拔最低1327米、北偏东33度的张家坑，土壤类型及分布规律大致为高山寒漠土高山草甸土亚高山草甸土灰褐土栗钙土灰钙土灌漠土灰棕漠土风沙土盐土。（1）南部祁连山林牧区包括64、西部草原、南部草原和红山窑、新城子、焦家庄、北海子、东寨、南坝6个乡镇沿祁连山一带的放牧地，土地面积占全县土地面积的27.06。土壤类型为高山寒漠土、高山草甸土、亚高山灌丛草甸土、黑钙土、栗钙土。（2）中部低山残丘牧业区包括红山窑、焦家庄、北海子、河西堡、水源、朱王堡等乡的放牧地，土地面积占全县土地面积的28。土壤以灰棕漠土为主，其次为灰钙土、栗钙土，绝大多数为石质山区和低山残丘，剥蚀现象严重。（3）北部荒漠戈壁难利用区包括北部草原和宁远、双湾两乡的部分放牧地，土地面积占全县土地面积的17.05。土壤主要为灰棕漠土、风沙土和盐土，属难开发利用的土壤类型区。（4）走廊平原绿洲农业区包括各乡农业区65、和绿洲间的部分可垦荒滩，土地面积占全县土地面积的27.89。土壤类型有：西河山水灌溉区的新城子、红山窑乡部分和黑土洼分场，为灰黄平土和黄平土；城郊泉水灌溉的焦家庄、北海子两乡的农区和XX羊场、小坝良种场，为灰黄平土；东河山水灌溉的东寨、六坝、南坝3个乡的农区和八一农场、红光园艺场，为改良黄平土；河西堡河泉灌溉区，为灰黄平土和黄平土；清河井泉灌溉的朱王堡、水源两个乡镇的农区，为灰黄平土和沙壤土类型。水文气象条件1、水文XX县属内陆河石羊河水系。地表水由祁连山山区大气降水和冰雪融水组成，形成东大河、西大河及18条小沟小河，贯穿于县境南北。地表水多年平均总资源量为5亿立方米。其中，东大河发源于祁连山66、冷龙岭北麓，由县城南部入境，全长67公里，年平均径流量为3.20亿立方米，最大丰水年为4.98亿立方米，枯水年为2.35亿立方米；西大河发源于祁连山冷龙岭北坡，于县城西南部入境，全长61公里，年平均径流量1.54亿立方米，丰水年为2.83亿立方米，枯水年为0.97亿立方米；18条小沟小河的总控集雨面积127平方公里，年平均流量0.81立方米秒，年径流量为0.26亿立方米。XX县的地下水多系地表水转化而成，据1983年水资源调查，总量为2.77亿立方米。其径流补给以东、西大河水流渗入为主，占总补给量的70以上。据历史记载，全县共有大小泉眼5.78万余处，多年平均泉水流量7.01立方米秒；年径流量67、2.21亿立方米。诸泉水依其地势汇流形成金川河、清河，纵贯境内北部与东北部。金川河、清河除泉水外，又分别接纳西大河、东大河、西营河汛期部分洪水和非灌溉季节余水。因此，XX县的地表水和地下水同出一源，互相转化，组成西大河金川河、东大河清河两大水系。主河流总长约400公里，集雨面积4500平方公里。据水能调查，水能供给蕴藏量为11.6万千瓦，可开发量为3.38万千瓦，年发电量为2.0l亿度。目前，已开发利用6264千瓦，年发电量3500万度，占可开发量的18.7。已建成中小型水库6座，总库容2.16亿立方米。建成小型水电站5座，装机容量133千瓦，年发电量54.35万度，建成机井782眼。2、气象68、XX县地处中纬度，深居内陆，高山环绕，属中温带大陆性干旱气候。常年干燥多风，光照充足，温差悬殊。四季中，春暖回缓，夏无酷暑，秋温骤降，冬季严寒。全年日照时数2884.2小时，年平均气温6.3C，年平均降水量183.9毫米，年蒸发量2067.9毫米，全年无霜期一般为134天。由于境内地形复杂，在不同的地区气候大不相同：川区。包括朱王堡镇、水源乡和河西堡乡、六坝乡等地，海拔在14001700米之间。年平均气温6.57.4C，最热月(7月)19.223.6，最冷月(1月)为一零下10.610.4C，无霜期136144天。年降水量为135158毫米，年日照时数为28842933小时。浅山区。包括北海子69、乡、焦家庄乡、东寨乡、六坝乡部分地区和新城子镇、红山窑乡的农业种植区，海拔在17002500米之间。年平均气温1.26.5C，最热月(7月)为14.319.2C，最冷月(1月)为一13.1一一10.4C，无霜期为108136天。年降水量为158311毫米，年日照时数为22102884小时。无明显夏季，冬季长达214天，其余季节只有151天左右。山区。海拔高度在25004000米左右，年平均气温为01.2C，无霜期小于t08天，年降水量31：1400毫米，年日照时数小于2210小时。无夏季，冬长272天，春秋两季相连。最大的特点是雨量丰富，气候湿润。4.3 XX文化产业园区发展状况 金山寺为深入70、挖掘XX文化，XX县委、县政府加大招商引资力度，积极与甘肃XX古城旅游开发有限公司合作，于2011年4月开始实施金山寺开发项目。该项目占地面积12万平方米，总建筑面积3.5万平方米。目前，金山寺内包括城墙、城门及4座角楼在内的全部工程已完工；2座二层四合院建成并已投入使用；大雄宝殿主体工程已完工，正在进行装饰工程；贵宾楼B座主要用于进行中国的传统文化教育；金山寺外为国内外游客提供住宿、餐饮、休憩等服务的13栋休憩园及金山寺内老人院1号、2号已建成并投入使用；位于金山寺内东门南、北两侧的钟楼、鼓楼，大雄宝殿南面的天王殿、北面的观音殿及西面的地藏殿等建筑已建成；金山寺内外绿化、硬化等工程已基本完工71、。XX公园 位于金山寺东北面，总占地面积10万余平方米，已于2011年由甘肃XX古城旅游开发有限公司开工建设。其中XX公园重点建设项目金莲湖占地面积150亩，建筑面积135亩，湖深3米，由A、B两湖组成，设计容量30万立方米，蓄水试运行容量为19万立方米。目前公园主题工程金莲湖已基本完工并已蓄水。原规划的两个游廊、凉亭、道路、路灯、绿化等工程已基本完工。XX文化陈列馆、游客接待副中心、XX城接待中心 该项目由甘肃XX古城旅游开发有限公司投资建设，位于金山寺东门外，主要建设XX文化陈列馆、游客接待副中心，以齐素萍素食馆、茶馆等为主的金山寺接待中心。靠近XX大道的XX文化陈列馆及对面的游客接待副中72、心分别由直径为130米的两个半圆组成，宽度均为12米，高度均为6米（落差4米），陈列馆、游客接待副中心建筑面积均为2000平方米左右。在陈列馆与游客接待副中心之间摆放罗马三王子雕像，周围十大将军雕像围绕。金山寺接待中心为三层建筑（局部四层），建筑面积约为4000多平方米，陈列馆与两个接待中心已于2011四月初开始动工建设,目前已全部完工并投入使用。XX影视城 该项目位于XX县城南6公里的XX大道东南区域，由甘肃XX古城旅游开发有限公司投资建设，项目占地面积1000余亩，总建筑面积约2.6万平方米。整体建筑分为城内、城外两部分。影视城一期工程占地面积约500亩，主要包括今年修建的仿古一条街一期工73、程（城外）、城墙、城门楼、四个角楼及影视城内建设的梵宫、唐宫等工程。计划于明后年开工建设的影视城二期工程（城外），主要包括：仿古一条街二期工程（地宫）、影视城内的宋宫、明宫、清宫等建筑。影视城城墙、城门楼和四个角楼已于2013年4月7日开工建设，其主要建设内容：一是单间联排式的二层悬山式仿唐建筑，青铜瓦屋面、框架结构，建筑面积约800平方米；二是三间联排式的二层悬山式仿唐建筑、青铜瓦屋面、框架结构，建筑面积约1600平方米。在仿古街内，计划设立传统的各种小吃、地方名产、商业、旅游业等摊位。目前，位于影视城西面的景观湖、影视城四个角楼主体工程已基本完工，东、南城门楼、北门城墙及影视城西面的蓄水池74、泵房、管理房等工程正在建设中。梵宫主体建筑高67米，总建筑面积约1.4万多平方米，已于2013年6月29日开工建设，目前正在进行地基工程建设，预计2016年完工。主要由直径250米的附属建筑、中间的方形底座、方柱廊阶梯建筑、圆形表演大厅等组成。内设车台、转台、升降台，可表演多种现代激光三维布景，各种实体实景变换以及变化无穷的多媒体立体全景等，以适应佛教教育内涵的展现和场景的烘托、再现，让广大游客身临其境。宋宫、明宫、清宫计划于明、后年陆续开工建设，其中宋宫为仿宋建筑，建筑面积约2800平方米，占地面积4300平方米；明宫为五开间重檐庑殿建筑，框架结构，主要建设回廊、金黄色琉璃瓦屋面、明式彩画75、，建筑面积1500平方米；清宫为九开间重檐歇山建筑，框架结构，主要建设回廊、金黄色琉璃瓦屋面、清式和玺彩画，建筑面积1500平方米。仿古一条街二期工程主要建设内容为地宫，为仿唐建筑，建筑面积为2000平方米，其中以木雕彩画塑像的形式展现十殿阎王。整体上采用现代声、光、电设备，向游人展示出地狱的景象。同时里面也有天堂和西方极乐世界的美好画面。不但吸引游客，而且还具有重要的教育作用。教育人们要断恶修善、积功累德，不但自己一生幸福快乐，同时还能够和谐社会、团结族群、促进发展，开创共存共荣的美好未来。XX大道罗马柱景观带项目该项目由张掖金达房地产公司投资，于2013年8月开工建设，长7公里，概算投资276、.3亿元，主要是沿XX大道两侧竖立“999+1”根罗马柱，罗马柱上雕刻由中国楹联学会编审，中书协组织知名书法家题写的1000副楹联，并布局修建“入口序曲”、“XX传奇”、“祁连重生”、“和谐XX”四个景观节点和罗马广场，通过景观设计展现消失的古罗马军团几经辗转归宿XX的历程，是一条中西合璧的文化带。愫园（家道文化园）项目该项目位于罗马大道8.1至8.7公里处、向西1200米区域。由XXXX喜乐生态农业旅游发展有限公司投资建设，总占地面积1079亩，园内计划建设传统文化体验村、生态旅游酒店、日光温室等，总建筑面积约25000平方米，发展蔬菜、葡萄等设施农作物，同时完成地块范围内的绿化及河道治理工77、程。工期从2013年至2018年。该项目自2013年7月开工建设以来，完成了项目选址、设计规划、土地申报、项目评估、项目申报、施工材料储备等前期工作。建设范围内迁坟、征地、供电线路、引水工程已基本架设完成，进行传统文化体验村部分四合院的主体工程建设已基本完工。“新丝绸之路”自驾车营地该项目已于投资建设单位北京首都旅游集团签订框架协议，在金山寺排洪沟东南地段建立自驾车营地。项目占地面积800多亩，主要建设汽车露营地、青少年露营生存体验营、汽车租赁运营中心、小型休闲会议中心等。现正在进行项目的规划设计工作。甘肃通用航空产业基地建设项目该项目由西安通用航空管理公司、甘肃省公路航空旅游集团公司投资建设78、，规划面积约3000余亩。主要建设有场道工程、飞行区的供电和灯光工程、助航灯光计算机控制与监视系统、航管工程、通讯工程以及供电、供暖、供排水、停车场、紧急医疗救助中心等。目前，已完成项目可研报告编写等前期工作。4.4 项目所在地建设条件4.4.1.建设项目用地条件建设项目占地面积3500亩，其中林地25.58亩、村民宅基地156.84亩、已流转耕地284.92亩、集体用地29.88亩、剩余荒地3000亩。4.4.2.给水、排污设施条件当前XX村用水为截取河沟泉水所建立的小型人工水库，本工程给水以就近水库的水为水源，从本工程不同方向的就近市政道路引入两根DN150mm的给水管，在区域内成环状布置79、，供整个工程生活及消防用水，水压0.35Mpa。未来两年之内拟从皇城水库引水，向整个XX文化园进行供水。排水采用雨污分流制排水系统。污水经化粪池处理后，经污水处理站处理达到水体排放标准后排入就近沟渠，雨水经集中收集隔沙等处理后进行回收利用。4.4.3 电力照明设施 1、电力供应 电源引自XX古城大门，往外1公里处，现有10kv架空线路一条，由焦家庄供电所向整个XX产业园项目供电，居住设施中均装有变压器，确保电力供给充足稳定。以主干道为主线引入供电线路，配有总开关和分段控制开关，区内电缆采用地下敷设。路灯和广场照明，采用专线供电、分段控制。2、照明设施根据项目的功能与特点，结合XX古城的特色，采80、取点、线、面结合的手法，达到亮化整体的层次感、立体感和艺术感。（1）灯具灯源与环境相协调通过灯具的艺术化造型实现基本遵循建筑原貌，量身定制新型灯具造型款式，灯具颜色也与其环境做到协调、统一。通过地埋、水淹、借助建筑体等隐藏方式实现地埋或水藏式灯具，其防水等级均达到IP68以上。通过现代科技和灯体的小型化实现灯具主要采用直径小于12cm小型灯款，且运用最新超薄发光材料，以期获得良好的隐蔽性。（2）节能、环保、安全主要采用高节能的LED光源和其他节能灯光源，并在控制灯光的程序中设计了五个阶段，依次为普通阶段、过度阶段、高潮阶段、节日阶段和节能阶段等，一方面用来控制灯光的变化效果，另一方面用来控制其81、运行成本；大量灯具通过隐藏处理，极大减少了人体尤其是儿童直接接触灯具带来安全隐患的机率；LED光源和灯具大多设计为12V或者24V低压安全环境，LED灯体表面温度低，体积小、耐冲击不易碎，具有更高安全性；（3）充分考虑不同年龄段的审美需求，守正出奇、素华兼顾、动静结合。（4）采用灯具照度低、色温低、显色性高，使整个示范区庞大的灯光体系下依然错落有致，且能有效避免光雾和眩光的产生。4.4.4 道路交通设施1、车行道 现有XX至XX文化产业园XX大道11km，由焦家庄至XX村乡道14km在原有步行进村道路基础上改造为人车混行道路，路面硬化宽5m，可到达村落入口广场，沿村落西边至后期开发的休闲度假区82、。道路线形和路旁绿化均按照按旅游区道路标准设计。2、游步道行人观光专用路宽根据环境确定，不小于1.5m，采用可渗透的砾石、块石路面,形式粗朴自然。危险路段设护栏。结合观光游览活动和休闲空间的布置，形成一个相对独立的林荫步道。小路两旁适当进行环境美化并设置一些具有特色的活动场地和设施，使游客可以悠闲地漫步，同时择地筑房提供休息的设施。3、停车场 在靠近村口的废弃地规划停车场，旅游大巴不进村，轿车尽量不进村。村落入口广场在高峰时也能停车，使用上具有弹性。停车场应与环境协调，避免全部硬化。并对其周围进行景观设计处理4.4.5电讯、网络设施 中国移动等三大运营商的信号、网络已基本覆盖整个园区，金山寺景83、区内实现WFI信号全覆盖。 4.4.6场区施工条件1、具备该项目施工资质的企业可选择范围较大。2、因紧临XX县城，项目建设所需的钢材、木材、砂、石灰、水泥、商品混凝土等各种建筑材料均可在当地建材市场内采购，且运输比较方便。3、拟建项目所需场地可选择性较大，连接XX村和XX县城的道路地基已经建成。项目开工前用水用电也将逐步建成、完善，工程施工条件较好。第五章 项目工艺技术方案5.1设计指导思想自然优化-生态保护原则项目地自然景观资源包括原始自然保留地、历史文化遗迹、山体、坡地，要绝对保护自然保留地和宝贵的历史文化遗迹。在保护的前提下，开发资源合理利用。只有这样，才能保证景观设计的可持续发展、连续84、利用。全面规划、分期实施，强调景观的整体优化原则景观是一系列生态系统组成的有机整体，其景观序列是连续而完整的，景观系统具有功能上的整体性和连续性。规划时应保证其完整性，将其作为一个整体来考虑，同时根据资金状况、景观的保护需要，分期实施。景观的异质性原则异质性本是系统或系统属性的变异程度，而对空间异质性的研究成为景观生态学别具特色的显著特征，它包括空间组成、空间型态和空间相关等内容。异质性同抗干扰能力、恢复能力、系统稳定性和生物多样性有密切关系，景观异质性程度高，有利于物种共生而不利于稀有内部种的生存。景观异质性也可理解为景观要素分布的不确定性。景观的尺度性原则尺度是研究客体或过程的空间维和时间85、维，时空尺度的对应性、协调性和规律性是一重要特征。生态平衡与尺度性有着密切的联系，景观范围越大，自然界在动荡中表现出的与尺度有关的协调性越稳定。具体到景点设计，尺度性越发显现出来，比例协调、均衡，往往使景观、建筑与周围环境相得益彰，园冶所说的精在体宜正反映了这一点。个性原则在地域上，项目地以村落戈壁为主，规划时应根据自然规律创造出具有地方特色，个性鲜明的景观类型。本方案将项目定位为具有时代特色和地域特色，反映城市和场地历史，满足集会、市民休闲游憩、娱乐等综合性城市开放空间。充分考虑XX古城的地域特点和历史特色，注重历史文化和生态内涵。改善城市的公共环境面貌提升整个城市的形象。由于特色易于在封闭86、环境中形成，在封闭环境中易于保持特色传统，封闭打破互相模仿失去特色。因此，在开发过程中要对XX文化进行抢救性发掘与保护，确保XX文化的传承。5.1.6 文物遗迹保护原则XX村古城墙设计以基地实际情况出发，充分满足甲方提出的各项合理要求，以国家有关法律、法规为准则，严格遵守国家规范，确保建筑设计的安全、卫生、环境保护以及社会公众利益，树立精品意识，充分发挥土地的价值潜力，创造良好的经济效益、环境效益和社会效益。切实的为XX村保护及开发发展提供坚实的基础。城墙设计在现有场地条件下，做到顺应周边建筑的关系，调整河道及与XX大道之间的关系，力求与村落周围建筑、城市道路、城市空间融为一体，成为整体环境的87、有机组成部分。该项目结合地势高差，为建设完成后的商业旅游开发提供了充分的可能性。合理解决交通流线，布局合理，城墙内预留未来发展建设用地，通过城墙的建设达到初步旅游运营的可能性。作为XX村文化遗址工作的第一步，城墙的建筑设计造型充分汲取了当地的生土文化传统特色，依据XX村内古城墙的遗址，城墙主要由夯土墙体组成，与当地风情风貌协调一致，同时，借助XX文化的异域特点，主入口城门楼造型采用欧式古罗马建筑风格，体现XX村遗址文化的特点，利用厚重的塔楼，墙身，新旧城墙的对比呼应，象征出XX县XX村，XX文化从古至今的演变生根、发展的脉络。设计利用简洁的线条勾勒出有力度的、优美的建筑景观轮廓，成为XX村的新88、形象。结构形式反应建筑特征，主入口及四角塔楼采用框架结构，并利用城墙厚度赋予建筑使用功能。夯土墙部分采用传统技术，体现XX村原风貌文化特点。两部分相结合，经济合理，在充分满足各项使用功能要求下尽可能的控制造价。积极采用节能型建筑材料和设备，使先进性、科学性、合理性相结合。景观设计充分考虑项目所处位置及整体景观规划的特点，将城墙的可登高观景的建筑特点充分利用，力求建设效益最大化。5.2 设计原则 1.依托地域特点，传承古城文化。确立文化长廊设计概念，充分体现XX古城的历史和文化特色，增强城市的识别性和标志性景观。 2.注重文化特质，丰富景观内涵。整个文化长廊的设计框架起源于XX古城的历史渊源和文89、化特色，按功能结构将项目划分为五个景观节点，即XX文化展示区、花卉景观区、民俗体验区、遗址保护区、运动休闲区。其中，又以历史年轮为轴线将其分为以XX为主题的景观节点。 3.强调环境的融合和肌理的延续。为达到环境的整体性和延续性，在个景观节点的细节处理上，选用富有当地特色的文化元素融入到各个景观节点中，使整个文化长廊统一，协调。5.3 项目主要原辅材料 1.洁具 水龙头 浴室柜 淋浴房 坐便器 立柱盆 花洒 浴缸 浴巾架 小便斗 拖把槽 卫浴配件 陶瓷 2.涂料 乳胶漆 水性漆 纳米漆 木器涂料 通用涂料 建筑涂料 防腐涂料 油漆 聚酯漆 木器漆 防锈漆 防水油漆 防火漆 桥梁漆其它专用 3.石90、材 荒料地板 环境装饰 石雕 石材家具 异形工艺 4.厨具 橱柜 灶具 油烟机 燃气具 厨房电器 消毒柜 烘烤设备 水槽/洗涤 洗碗机 炉具配备 5.窗帘 窗饰 布艺窗帘 办公窗帘 窗帘配件 布艺 窗帘布艺 家居布艺 沙发布艺 其它布艺 6.门窗 实木门 防盗门 锁具：门窗锁 IC卡锁 保险柜锁 锁具配件 7.五金 建筑五金 机械五金 喷涂设备 厨房设施 卫浴设施 五金配件 灯具：室内灯具 室外灯具 舞台灯具 专用灯具 彩灯 电光源 灯具配件 8.砌块 普通砖 多孔砖 空心砖 粘土砖 免烧砖 混凝土砌块 9.钢材 一级钢 二级钢 三级钢 螺纹钢 圆钢 盘园儿 钢管 角钢 槽钢 工字钢 异型钢 91、调直机 弯曲机 10.水泥 矿渣水泥 火山灰水泥 普通水泥 高铝水泥 耐酸水泥 白水泥 早强剂 防冻剂 脱水剂 钙粉 灰粉 11.砂石 中砂 细砂 大砂 石英石 卵石 碎青石 12.电子元器件 电气 电线 电缆 电缆桥架 焊接材料 开关插座 13.楼梯类 实木楼梯 不锈钢楼梯 铁艺楼梯 伸缩梯 14.电子器材 电源 电池 电机 变压器 变频器 散热器 换热器 楼梯配件 控温器 供暖设备 制冷设备 建筑电气 15.墙砖 外墙砖 瓷片/内墙 地砖/广场 马赛克 琉璃瓦 陶瓷模具 陶瓷原料 16.其它材料 新型建材 保温材料 新型辅料 复合材料 环保建材 化学建材 灌浆料 清洗剂 润滑油 胶粘剂 粘92、合剂 离心玻璃棉 新型墙体材料 建筑胶 胶带 混凝土外加剂5.4 项目生产工艺见附图第六章 项目环境保护6.1设计依据保护好人类环境，维护生态平衡是我国的一项基本国策，是保障人民健康，造福后代的长久大计，因此，本项目建设以环境角度论证其可行性，并以此作为设计基础之一。环境保护：执行建设项目环境保护管理条例及 甘肃省建设项目环境监理规范大气污染物：执行大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准；水污染物：执行污水综合排放标准（GB89761996）二级标准；噪声：执行城市区域环境噪声标准（GB309693）类标准、建设施工场界噪声限值（GB1252390）。6.2 项目施工期环保措93、施1、噪声控制高噪声固定源采用隔声罩或隔声屏进行处理，同时合理安排施工组织计划，在分布有敏感点的区域施工时，对于产生噪声、振动较大的作业，尽量避免在夜间时间进行施工。2、振动控制由于挖掘机、装载机、压路机和空压机等机械振动引起距施工场界25米以内的敏感建筑超标，应将空压机等固定振动机械远离敏感建筑，强振动的作业在午间（12：0014：00），夜间（22：006：00）应禁止施工。3、大气污染防治施工期对大气的主要污染物是扬尘，来源于地面扬尘和运输。采用洒水、封闭运输或压实、及时清扫等措施，将扬尘的影响减少到最低。4、地面水污染防治（1）施工泥浆水（开挖作业面、雨水冲刷、场地及施工机械冲洗产生）94、按施工段集中收集，经沉淀处理后方可排放。（2）施工期生活污水可以直接排入污水管网。5、对交通的保护施工期间对道路交通车辆应统一分流规划，以防造成交通堵塞，同时对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保交通畅通。6.3 项目运营期环保措施1、生活污水本项目建成后，新增污水和原有生活污水一并收集后送往XX县污水处理厂集中处理，处理达一级标准排放。2、噪声环境保护加强车辆管理，进入车辆严禁呜笛和怠速行驶，减少对人民群众生活的影响。3、大气环境影响保护措施空气质量达到大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准，改善所在地的环境空气质量。4、固体物的处理措施产生的生95、活垃圾采用垃圾桶集中收集后，由环卫部门送垃圾处理场处理。5、生态保护措施本项目在生态脆弱的祁连山草甸进行建设，必须符合国家环境保护法和草原法的要求，保护生态环境，在开发建设过程中应做到建设前合理规划，注意对植被的保护和爱护，坚决禁止在建设过程中破坏植被及周边生态环境；建成后要尽快清理建筑垃圾，加强绿化工作，恢复其原始生态。生态保护具体措施如下：（1）设置警示牌，规范游客行为，注意防火，确保安全；（2）沿路布设垃圾箱，定期清理垃圾，集中处理；（3）采用流动场地举行各种活动，减少对单一区域的环境压力；（4）设立污物排放和处理系统，对污水、垃圾分类集中后统一处理；（5）设置警示牌，控制车辆鸣笛、旅游96、团体大声喧哗等噪声污染；（6）制定旅游规范，引导游客行为，以减弱对植被的践踏和对水体的污染。6.4 环境保护管理制度1、健全乱丢垃圾的违章行为罚款机制，完善监督奖罚措施。2、宣传鼓励可携带分解包装食品进入景区，对消费者使用的一次性餐具，实施承包回收机制。3、深化教育和宣传，提高游客和景区服务人员的环保意识。6.5 环境影响综合评价在本项目建设和营运过程中，根据国家环境保护法的有关规定，业主将执行防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，区域内不会对环境造成大的影响。同时，本项目建设运营过程97、中接受环境保护部门的监督管理，能够确保环境保护效果，该项目的建设在环境方面是可行的。项目组应当尽快按照中华人民共和国环境保护法（2015）及国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例要求尽快完善环境评价报批工作。第七章 节约能源7.1编制目的编制建设项目合理用能方案，是根据国家有关法律、法规、标准及规定的要求，针对工程项目的具体情况，在工程项目中运用节能新设备和新材料，并实现先进的节能管理方案以及资源的综合利用，以达到节能措施的可行性和经济上的合理性，避免盲目投资，从源头上把住能源、资源节约关，最终达到节能降耗的目的。7.2用能标准和节能规范用能标准本建设项目主要使用的能源品种为电98、和耗能工质水。根据国家和甘肃省相关节能、环保政策，本着节能、环保、因地制宜的原则，结合本项目区域定位、建筑类型和外部条件等具体情况选择能源。（1）遵循市场经济的原则，力求投资少，成本低，节约能源。（2）优化能源消耗结构。（3）选择节能设备，以赢得最佳综合经济效益和社会效益。（4）适应项目所在地的气候条件和能源供应情况。节能规范在本项目设计、建设中，通过采取适当的措施，选用节能效果好、性价比高的设备，使得各照明系统，在满足使用功能和照明设施质量要求，并符合经济原则的条件下，尽可能的降低能耗的使用。所参考使用节能标准及节能设计规范如下：1、国务院关于加强节能工作的决定国发200628号；2、中国节99、能技术政策大纲（2006年版）；3、节能监测技术通则（GB/T15316）；4、城市道路照明设计标准（CJJ45-2006）；5、国家计委（1984）第1207号关于工程设计认真贯彻节约能源、合理利用能源的通知；6、国家发改委关于印发固定资产投资节能评估和审查指南（2007）的通知（发改环资200721号）。生标准、相关的设计规范和建设条例要求。7.3 项目所在地区能源供应条件 2016年上半年金昌市发电量增速由正转负。上半年，全市规模以上工业企业共完成发电量399516.81万千瓦时，同比下降1.04%，较1-5月回落1.44个百分点。其中:火电发电量327253.00万千瓦时，下降1.44100、%，主要受甘肃电投金昌发电有限责任公司发电量同比下降的影响所致；全市13家联网直报的新能源企业共完成风力发电量10739.62万千瓦时，下降18.14%；太阳能发电量61524.16万千瓦时，下降5.08%。新能源发电比重为18.09%，较上期提高了2.6个百分点，比重持续增加。XX县2016年7月主要工业产品产量中，火力发电量达到18468万千瓦时，累计发电量达到264518万千瓦时，较上年同期增加8.2。小水电发电量2308万千瓦时，累计发电量达到9802.00万千万时，较上年同期增加3.0。光伏发电量2834万千瓦时累计发电量达到17160.00万千瓦时，较上年同期增加12.8。项目所在101、地区位较好，临近XX县，只要项目本身进行必要的区内管线的建设与市管的接入，即可满足本项目建设和使用要求，能源供应条件具备。7.4 能耗分析电力消耗该项目总计有功负荷为1064KW。考虑同时使用系数（0.8）及需要系数（0.7）后，按照每日平均用电8小时计算，全年按365个工作日计，本项目总用电量为：日均电力消耗：10640.80.784766.7kWh/d；年均电力消耗：4766.7365174万度/年。自来水消耗（1）最高日用水量约为24.16 m3，最大小时用水量约为5.19 m3。一年按365天计算，年耗水量为24.16365=8818.4T（2）消防用水量本工程按建筑设计防火规范GB5102、0015-2003的有关规定，建筑耐火等级为二级多层民用建筑，按建筑性质室外消火栓用水量为20L/S,室内消防用水量为10L/S。项目综合能耗汇总经以上计算，项目年耗电量为174万kWh，总耗水量为8.82千m3，项目能源消耗状况表详见下表所示：项目能源消耗表序号项目全年能源消耗实物量标煤折算值单位项目需求量折标准煤系数折标准煤量（tce）当量值等价值1电力万kWh1740.1229/0.40kgce/kWh213.856962水千m38.820.0857 kgce/t7.567.56合计221.41703.56项目综合能耗分析该项目完成后使用阶段年耗能量按当量值折标为221.41tce，其中103、主要消耗能源电力占总能耗的96.6；耗能工质水占总能耗的3.4。根据以上计算的数据，和2011年金昌市规模以上工业企业共消费能源367.59万吨标准煤（等价值）相比，项目用能总量不会对当地能源消费造成影响。项目能耗指标合理，主要用能是使用阶段耗电，符合国家、地方和行业节能设计规范及标准。7.5项目节能措施该项目在建筑形式、水、电等系统均优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备，以使项目能源得到充分、有效的利用，杜绝能源浪费。本项目建设将严格按照国家及省市相关规范要求在设计、施工及使用三个环节从建筑、给排水、电气、暖通各个专业贯彻节能设计及应用措施，并加强项目使用过程中的节能管理，确保项目达到104、节能要求。建筑节能措施1、总平面设计本项目总平面布置和单体平面设计应充分考虑当地气候条件的特征，尽量利用冬季日照取暖，减少夏季太阳热辐射，并充分利用自然通风。本项目建筑物的朝向为南北向。另外，建筑南墙的太阳辐射面积在整个采暖季节中不会因其它建筑的遮挡而减少。2、体形系数属于公共建筑类别的原稿展示及管理中心4栋建筑单体，设计体形系数小于0.40，建筑平面较简洁、规则，体形凹凸转折不多，建筑物的外表面积较小，有效的减少传热耗热量，均符合公共建筑节能设计标准对建筑的体形系数的规定。3、窗墙面积比和遮阳系数由于窗户的保温隔热性能较差，普通单层玻璃窗的能量损失约占建筑物冬季保温或夏季降温能耗的50以上，105、因此本项目建筑设计尽量减少窗户面积，同时采取一定的遮阳措施。窗户选塑料单框中空玻璃窗5+9A+5mm(推拉)，传热系数3.10，遮阳系数0.84，遮阳系数符合建筑节能设计标准的规定。其中东、西向未开窗；南向窗墙比为0.25，窗墙比0.45；北向窗墙比为0.20，窗墙比0.40。本项目南、北向窗户采用着色玻璃加室内布帘，遮阳系数符合建筑节能设计标准的规定。4、墙体和屋顶的保温隔热（1）墙体是建筑围护结构的主体，其主要功能是承重、防水、防潮、保温隔热。本工程为框架结构，外墙采用外墙内保温，外墙类型为烧结多孔砖(无机保温砂浆)，墙体各层材料（由外至内）为：第1层：石灰,水泥,砂,砂浆, 厚度20mm106、第2层：烧结多孔砖, 厚度200mm第3层：无机保温砂浆, 厚度30mm第4层：耐碱玻纤网格布，抗裂砂浆, 厚度4mm。外墙平均传热系数1.34 W/(m2.K)，体形系数0.4，D2.5，K应1.5，符合节能设计标准的规定，另外墙外表面选择成白色或浅色饰面，以降低表面对太阳辐射热的吸收系数。（2）屋面进行保温处理，屋顶类型建议采用: 矿棉、岩棉、玻璃棉，屋顶各层材料（由外至内）为：水泥砂浆1, 厚度5mm+水泥砂浆1, 厚度20mm+矿棉、岩棉、玻璃棉, 厚度55mm+高聚物改性沥青防水卷材, 厚度4mm+水泥砂浆1, 厚度20mm+轻骨料混凝土, 厚度80mm+钢筋混凝土, 厚度120mm107、，屋顶传热系数K为0.99W/(m2.K)，体形系数0.4，D2.5，K应1.0，符合节能设计标准的规定。采取该构造，屋面具有良好的保温、隔热、防水等节能效果。5、门窗节能措施项目建筑设计尽量减少门窗的面积，门窗是建筑能耗的重要部位，因此在满足采光、通风和造型等功能的前提下尽量减少窗墙比，避免不必要的大窗或玻璃幕墙。本项目设计选用多功能户门和塑料单框中空玻璃窗，以提高围护结构的保温隔热性能。（1）门类型通往非封闭空户门或户外的户门采用多功能户门，传热系数K为1.50W/(m2K)，小于2.0，符合节能设计标准的规定。通往封闭空户门或户外的户门采用双层金属门板,中间填充1518厚玻璃棉板，传热系108、数K为3.00W/(m2K)，小于3.0，符合节能设计标准的规定。（2）外窗传热系数均采用塑料单框中空玻璃窗5+9A+5mm(推拉)，传热系数：3.10 W/(m2.K)（3）气密性等级项目楼层均采用的外门窗气密性等级为4级，符合节能设计标准的规定。节水措施1、充分利用就近水库的供水管网压力进行供水，节约能源，尽量选用节水型卫生设备。本工程应采用节水、节能型卫生器具，其规格、型号等技术指标应满足节水型生活用水器具CJ164-2002的要求。2、排水系统应尽量采用重力流方式排水，最大限度地减少机械排水，有利于降低日常性水处理成本和一次性投资。3、屋面雨水采用有组织外排水系统，到达地面后尽量采用渗109、透方式，以减小地表水径流，保持水土。4、建筑物的引入管、建筑物内需计量水量的水管上均应设置水表，并采取有效措施避免管网漏损。5、景观用水、道路浇洒优先采用天然地表水源（能采用再生水的也应采用再生水），绿化灌溉设计采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式。6、给水配件采用符合标准的优质产品，采用节水器具和设备。7、大、小便器应采用节水型产品，坐便器水箱容积不大于6L；公用卫生间宜采用红外感应水嘴、感应式冲洗阀、小便器、大便器等能消除长流水的水嘴和器具。8、给水系统采取适当的减压措施，最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa，水压大于0.20 MPa的入户管（或配水横管）采取支管减压110、。9、所有水泵组采用高效、低噪型产品，水泵的选型基本运行在高效区。10、管道、阀门及附件尽量选用阻力损失小的产品。11、维护结构按节能要求设计。12、所有设备均选用环保节能型。13、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。节电措施本工程的电气节能主要采用供配电系统节能、配电线路节能、电气设备节能以及照明节能设计。1、供配电系统节能供配电设施位于负荷中心，缩短低压配电网络以减少配电网络损耗。电力变压器选用低损耗、高效率、安全型节能型干式变压器。低压配电柜选用高质量、先进柜型MNS，配置断路器是高质量先进型；配置电容器无功自动补偿装置，使供电平均功率因数大于111、0.9。根据用电设备特点等因素合理设计供配电系统，做到系统尽量简单可靠，操作方便。2、配电线路节能本工程在电气设计过程中，主要是在满足规范而不影响供电质量的前提下，尽可能的选择最短的供电线路，以降低电量在线路上的损耗；对于供电较长的线路采用增大导线截面积的方式，以降低电量在线路上的损耗。3、照明的节能本工程照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能。本次项目设计的灯具优先选用低能耗性能优的LED光源和节能型荧光灯，荧光灯优先选用电子整流器。对于灯具控制方式，本工程主要采用各种节能型开关或装置，根据照明特点采取分区控制112、灯光或适当增加照明开关点。7.5.4 空调节能1、合理设定主要功能房间的环境要求，使之符合国家节能设计标准。2、通过对维护结构的节能优化设计，减少建筑物的维护结构耗热量，以减少空调系统的冷热负荷。3、按照建筑内部功能的分区，分别设定各不同功能分区的设计冷、热负荷指标，使冷、热负荷达到合理分配，可以大大减少能耗。4、运用模拟软件对建筑室内风环境进行模拟以获得理想的自然通风效果。在自然通风的基础上，采取适当的改进措施，如：合理布置自然进风口（排风口）位置；自然进风的进风口设过滤措施；自然进风的进、出风口设调节及关断措施，以提高自然通风可控性能及效果。5、公共建筑的内区得热，在室外温度适宜时，优先利113、用室外空气的通风消除。当需要设置机械通风系统时，优先考虑单向设置排风（或送风）设施，进风由自然补风实现。6、空调设备采用控制技术先进、高效、节能的产品。7、对空调冷冻水供、回水管和空调送、回风管道均采取良好的保温措施，以减少系统的冷、热量损失。第八章 劳动安全与卫生、消防8.1设计依据为了加强安全生产监督管理，纺织和减少生产安全事故，保障人民生命和财产安全，必须对劳动安全进行方案设计。国家出台的法律法规主要有：1、中华人民共和国劳动部发布的建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；2、中华人民共和国2004年5月1日颁布实施的道路交通安全法；3、原国家经贸委组织制定的职业安全健康管理体系指导意见和114、职业安全健康管理体系审核规范；4、中华人民共和国2009年修订实施的中华人民共和国劳动法。8.2危害因素和危害程度的分析道路工程施工作业为带状工作面，作业面广，较分散，难于集中管理，给予施工生产造成较大的安全隐患，因此，必须事先分析劳动生产过程中可能遇到的危害因素加以分析，对其产生的原因及产生的后果做出必要的评价，此外，在施工组织安排、施工工艺流程、施工安全措施上做出科学的合理安排。该项目施工过程中主要生产安全危害表现为：施工中的机械噪音、灰土以及路面施工中面层料的生产所产生的有害物质都将对生产人员以及沿线居民造成身心健康上的损害，对沿线水土的保持以及环境保护均不同程度的构成了一定的危害。8.115、3 安全防范措施基于对生产过程中产生危害的原因及危害程度的分析可以看出，本项目在施工中乃至运营过程中产生的安全因素多来源于机械噪音、灰土以及路面施工中面层料的生产所产生的有害物质。因此，在施工乃至运营过程中应采取科学的安全防范措施以及加强施工过程中的安全教育和管理是减少生产安全事故的主要手段。本项目所在区域不存在不良地质引发的地质危害。但仍必须注意以科学的设计方案和合理的施工方案对施工安全进行防护及监控。在施工中，砼拌合场、堆料场，应远离人口稠密区和环保区域，以减轻对环境的影响以及对当地居民的危害。应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。在人口稠密区，在夜间施工的情况下尽量缩短施工期。要求施工和116、运输车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常修复，增加安全，减少事故。严禁与施工无关人员穿越施工现场或停留施工现场，经常性的对施工机械设备进行检修，对带病作业的施工机械给予坚决杜绝；对关键性的工种定期进行安全生产大检查，及时发现事故苗头，并采取措施给予扑灭。在日常中加强施工人员的安全教育工作，强化施工人员的安全意识，让安全不仅仅停留在标识上纸面上，而是真真切切的走施工人员的心中，使其能够自觉主动的去遵守执行施工现场的安全制度，而不是被动的接受管理。8.4卫生保健措施采用合理的市场运行组织，先进的管理流程及管理技术，将危险和有害因素降至最低程度。园内局部产生有117、害气体将设局部排风装置，保护商户工作人员的身体健康。园内设有中央空调，其它区域设舒适性空调，改善经营者、管理者的工作条件。施工期产生的生活污水集中收集后用于场地泼洒降尘；施工废水经施工废水收集池沉淀后，用于施工场地泼洒降尘。运营期餐饮废水经隔油池处理后同生活污水排入经防渗化粪池处理后排入园区污水管网。 施工期加强施工管理，采取围挡、洒水、遮盖篷布等措施，防止扬尘污染。施工期生活垃圾集中收集后，运至生活垃圾填满场处理，建筑垃圾定期清运处置。运营期生活垃圾集中收集后做到日产日清；厨余垃圾收集后运至垃圾填满场集中处理。 运营期食堂油烟经油烟净化装置处理后经集气罩进入油烟通道高空排放。建筑装饰材料选用118、环保型材料，避免在室内产生辐射和释放有害气体。产业园内综合性建筑服务场所人流量较大，是易于传播流行疾病的公共场所，是卫生防疫的重点。（一）卫生标准 表 8-1 各项卫生标准表项目标准值项目标准值夏季降温温度26可吸入颗粒物 mg/m30.25相对湿度%40-80空气细菌数风速 m/s0. 5撞击法 cfu/m24000二氧化碳%0.15沉降法个/皿40甲醛 mg/m30.12照度 lx大于 5（二）要求与措施 1各种活动空间场所，其内装修和设备安装均按国家卫生防疫标准进行施工，并通过有关管理部门验收合格后投入运营。 2产业园区建筑通风量较大，进风口应远离污染源。 3产业园区建筑应保持清洁、整齐119、，清扫时应采取湿式作业，垃圾日产日清。 4场内的工作人员、服务人员、观众卫生间应有洗手池和良好的通风排气装置，做到清洁无异味。 5场内公共场所禁止吸烟。 6加强卫生管理，建立完善的公共卫生管理制度。 8.5消防设施水源 采用市政给水管作为基地给水水源。室内消火栓系统 各建筑物均设室内消火栓系统，水泵流量按建筑物最大流量计，Q=40升秒。室内消火栓管道连成环网，室内消火栓优先布置在楼梯口、走道等明显部位，确保各处二股充实水柱同时到达。室内消火栓最小充实水柱一般为lO米，配消防卷盘。自动喷水灭火系统建筑物的每个房间均设自动喷淋系统。室外区域按危险II级设计，Q=27升秒。建筑区、办公区、商务区按中120、危险I级设计，Q=21升秒。室外消火栓系统 基地设室外消火栓系统，Q=30升秒。间距不大于1 2 0米。各楼按建筑灭火起配置设计规范设置手提式磷酸铵盐灭火器；另外，园区内设置疏散通道及疏散门，并有安全疏散标志；选用安全可靠的电器设备和材料，材料的导线截面留有充分余量。各种建筑材料、动力管材、空调管材及保温材料都选用非燃或难燃材料。易燃货物仓储中心设有24小时火警值班室，火警广播及直通电话。园内各建筑物均设火灾报警装置，事故排风装置和室内消火栓。采用充电蓄电池灯具作为疏散照明，放电时间不少于20分钟。在高层的一个长边设置为消防登高面。消防电源及其配电（一）负荷等级 消防用电负荷按一级负荷设计。 121、（二）供电可靠性 消防水泵、火灾事故照明及消防控制室等消防用电电源均为双电源，采用独立回路供电，直接引自 10KV 变电室低压两段母线上，并且在消防配电箱未级备用自动切换，满足供电可靠性要求。 （三）控制系统 设火灾自动报警器及消防联动控制系统，在首层附属房间设消防控制室，并设火灾事故广播系统。在可能有火灾发生的房间设烟感探测器，并设手报按钮。火灾发生时，接通应急疏散照明灯，并通过事故广播引导人员疏散，联动消防设备和切断非消防电源。 （四）应急照明及电缆的敷放 在疏散走道、主要设备用房等处设火灾应急照明，并在疏散走道处设疏散指示标志灯。 消防动力、照明及消防控制线路均采用阻燃电缆或电线，穿金属122、管暗敷或在封闭金属线槽内集中敷放。明敷设的管路及金属线槽涂防火涂料。 （五）电气防护 用电设备及电气线路短路、过载采用接地保护，插座及回路装漏电保护以防电气火灾。 （六）防雷设防 本建筑物按二类防雷设防，利用金属顶作接闪器，利用结构拄主筋作防雷引下线，利用结构基础做接地装置。电器接地、防雷接地及弱电接地共用接地装，接地电阻 R1。 空气调节和防燃材料的配备在下列通风、空气调节系统的风道设置防火阀： 1、管道穿越防火分区的隔墙处； 2、穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处； 3、垂直风管与水平风管交接处的两侧； 4、厨房、浴室、厕所等房间的垂直排风管道，应采取防止回流的123、措施或在支管上设置防火阀。此外，通风、空气调节系统的管道等，应采用不燃烧材料制作，柔性接头等可采用难燃烧材料制作。 管道和设备的保温材料、消音材料和粘结剂均采用不燃烧材料或难燃烧材料。第九章组织机构与人力资源配置9.1组织机构设置建设期组织机构项目业主依据国家和省、市有关规定对项目建设工程进行监督，应就该建设项目成立“建设指挥部”，“建设指挥部”将代表项目业主负责部署和统筹指导项目建设工作，制定有关管理办法、检查和监督建设进展情况、组织项目管理人员的培训和交流。业主单位下设的各部门作为建设项目实施过程管理部门的核心组成，应将XX古城项目的建设工作列入本股室的重要工作日程，积极参与，主动协调，为124、建设的顺利实施提供各种保证和便利条件。项目建设由专职人员成立工程项目部，全面负责本项目的建设管理。项目部下设办公室、工程管理部、材料部、预算部等部门，负责新建项目的前期筹备、筹建、监督、管理工作。项目部的主要工作内容是：1、行政管理：负责日常行政工作以及与项目履行单位的接待、联络等工作。2、计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协作与手续，以及资金使用安排及收支手续。3、技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。4、施工管理：负责项目的土建施工安装的协调与指挥，施工进度125、与计划的安排，施工质量与施工安全的监督检查及工程的验收工作。5、设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等验收工作。项目运营管理期组织机构设置项目建设完成后，将采用市场化方式进行运营管理，成立专业化的独立运营管理公司，为避免行政行为的过多干预。项目营运公司下设四个部门，分别为：营运部、工程建设部、交通运输部、安全保洁部。1、项目营运部。景区经营部具体负责景区经营管理工作，为游客提供餐饮、商务、住宿、商品销售及租赁、旅游咨询、医疗救护和后勤保障等方面的服务。2、工程建设部。工程建设部主要负责确保景区正常运营所需的各项旅游基础设施完好。具体负责景区工程设施、设备（道路、房屋、栈道等）126、的修缮、维护；景区水电、绿化的维护保障；确保景区及公司的设施、设备、建筑物完好，满足公司的正常运营。3、交通运输部。交通运输部主要是负责景区内所有经营、非经营用车的管理工作。具体负责游客接送、车辆维护、车辆调度、运输景区采购的物资、垃圾清运以及其他运输方面的工作。4、安全保洁部。安全保洁部主要负责景区游道、湿地保育、办公设施设备、办公环境、停车场等的保洁工作。负责景区安全保卫、消防安全、景区植被保护、停车场管理、门禁管理、应急救援等方面的工作，维护游客的生命财产安全。9.2组织机构图总经理安全保洁部交通运输部工程建设部项目营运部负责景区经营管理工作，为游客提供餐饮、商务、住宿、商品销售、租赁、127、旅游咨询、医疗救护、后勤主要负责确保景区正常运营所需的各项旅游基础设施完好负责景区游道、湿地保育、办公设施设备、办公环境、停车场等的保洁工作负责游客接送、车辆维护、车辆调度、运输景区采购的物资、垃圾清运以及其他运输工作9.3 人力资源管理为了实现经营和发展目标,建立一套严格的科学管理体系,制定严密的内部管理制度。1、人力资源管理（1）劳动定员根据实际生产需要确定用工人数，采用全员聘用上岗制。定期考核检查，不合格人员即行解聘。（2）人员管理建立客观、公正、公平评价员工绩效的管理办法。统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，定岗、定责任人、定奖罚措施。充128、分调动每个人的主观能动性和工作积极性，发挥每个人的作用，是每个人都能尽心尽责地做好本职工作。根据工作成效，确定奖金发放数量。根据事故和责任大小，决定处罚办法和程度。9.4 员工培训随着新经济时代的到来，对员工的培训不仅是加强企业生产经营管理的需要，也是提高产品市场竞争力的需要，同时也是提高员工自身素质的需要，因而是企业发展壮大过程中不可缺少的重要环节。为适应市场经济发展的需求，公司将以适应岗位需要为标准，以主要管理和技术骨干为重点，全面加强管理与技术培训，努力创建学习型企业。确保员工具有所在岗位应有的知识和技能，满足所规定的能力要求，保证工作质量。第十章 项目实施进度安排10.1项目建设工期及129、实施进度安排本项目建设期限为4年，即2013年至2016年。2013年3月5月份，完成项目一期规划、立项、土地等前期工作；2013年6月8月完成一期工程中的XX赛车场建设并投入运营；2013年9月11月完成一期工程中的XX户外拓展基地、骠骑大营等项目的建设并于次年投入运营；2014年1月5月完成二期工程项目立项、规划许可、土地出让、环评、社会风险评估、勘察、规划评审、施工图设计等前期工作； 2014年6月11月完成XX古城墙及城门楼的建设、花卉种植；2015年1月11月完成XX村房屋改造、遗址保护及配套设施建设并于次年投入运营；2016年1月4月完成三期工程项目立项、规划许可、土地出让、环评、130、社会风险评估、勘察、规划评审、施工图设计、施工招标等前期工作；2016年5月11月完成三期工程演艺大厅的建设和后裔传承保护项目并于次年投入营运。2016年12月：竣工验收。表10-1XX县XX文化产业园景区旅游配套基础设施建设工程进度表 单位：月序号 时间（月、年）建设内容201520162017备注369123691236912一前期工程1可研报告编制及审批2初步设计编制及审批3施工图设计编制及审批二工程进度1景区内及外围道路建设工程2景区给排水及污水处理3景区接待服务中建设工程4景区供电、防洪建设工程5景区内停车场建设6景区内绿化工程第十一章 项目招投标11.1项目招标项目的根据原国家计委131、发布的工程建设项目招标范围和规模标准（3号令）第7条规定，在规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1、施工单项合同估算价的200万元人民币以上的；2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4、单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。招标具体情况详见表10-1。表10-1 招标基本情况表项目名称：XX古城建设项目招标范围招标组织形式招标方132、式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程(道路工程、游客服务中心)安装工程监理主要设备重要原料其他编制依据：1、中华人民共和国招标投标法；2、中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通部、中华人民共和国信息产业部、中华人民共和国水利部、中国民用航空总局第30号令工程建设项目施工招标投标办法；3、国家发展计划委员会第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定；4、国家发展计划委员会第5号令工程建设项目自行招标试行办法；5、国家发展计划委员会 第9号令 建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行133、规定。11.2招标原则及招投标方案招标原则1、经济效率：项目基础设施建设项目采购、招标均要做到花最少的钱，做成最大的事，即采购到最好的设备与材料，而且要求时间越短越好。2、平等竞争：采购项目招标时不能有地区、民族、国家、宗教等方面的歧视行为，要平等对待每一位投标方或个人。3、维护与支持当地经济发展：采购项目计划要以优先支持当地咨询服务业、工程业为出发点。4、采购过程透明：项目投标标准对每个投标人来说都是公开、透明、公正的，包括投标步骤、需要的文件材料及投标人的权利等等。招标方案1、招标成本分析（1）招标成本首先要考虑发出招标要约前的行为，招标方需要确定目标、调查主题、编写需求建议书（RFP）、134、考察和认同供应商、获取内部的授权、寻求预算支持等，然后发出要约。该过程可能需要整个合同价的2%到5%。然后，竞标者需要对招标方的招标文件制定其投标建议书，费时又费钱，每个竞标者在竞标说明上都要花费合同价的约1%到6.7%的成本。如果有五个竞标者，该成本将达到合同价的5%到30%。表面上看来，这笔款项由竞标者承担；但是，从长远看是由招标方承担。因为竞标者总把竞标成本直接加在每次竞标的项目上。 评标程序开始后，招标方需做包括开标、评标、定标、谈判、批准等事项。这个总成本可能占合同价的2%到5%。如果因为某种原因必须重新招标时，这部分成本将大幅增加。因此，对于一般行业来说，竞标的总成本可能占到合同价135、的10%到50%。无论招标方处于何种行业，降低招标成本都是一种责任。（2）建设成本建设成本是投标报价的主要依据，往往是买卖双方关注的重点。一般包括如下几个方面：前期准备、正式建设费用等、与其它系统的集成、授权、交付和保险、相关手册、对员工和管理者的培训等。（3）所有权损耗成本所有权损耗成本指长期损耗成本，包括项目运营成本和处置成本。项目运营成本可能会持续多年，并且可能是前期费用的许多倍；在设备濒于报废之时还需考虑其销毁或处理的处置成本。2、建筑工程招标（1）招标步骤建筑工程招标首先要对各投标方进行资格预审，然后根据项目建设内容做出费用估算，准备招标文件（可根据财政部97年编发的土建及货物招标文136、件执行），然后将招标文件分发给各合格投标方，再后面是截标、评标，并将评标报告报政府有关部门审查合格后，给中标方发中标通知，签订承包合同，投标方递交保证金后即可进入场地，开工建设，项目竣工通过验收，合格后发接受证书，并通过一定的保修期，确认没有问题时才视为采购招标结束。（2）采购步骤货物采购首先要根据项目建设内容做出费用估算，准备招标文件（可根据财政部97年编发的土建及货物招标文件执行），然后刊登广告、卖标书，再后面是截标、评标，并将评标报告报政府有关部门及项目办审查合格后，给中标方发中标通知，签订承包合同，投标方递交保证金后，交货，通过验收，合格后发接受证书，并经过一定的保修期，确认没有问题时137、才认为招标结束。（2）招标工程项目旅游区给排水设施、设备旅游区供暖设备、设施供电、通讯设施等游客接待中心设备设施配置：包括办公桌椅、资料柜、沙发、床、电脑、餐饮用具等。其他设备及工器具采购a.各种指示标牌、警示牌、宣传标牌购置、景区导游图等；b.消防设施：配置消防栓、灭火器；c.垃圾桶；d.景区照明及其他设施；e.供电及通讯设备；f.休闲娱乐场所设施；g.运输车辆；h. 其他相关的设备设施。（3）采购方法按照中华人民共和国政府采购法等有关规定来确定项目采购方法，货物采购采用公开招标形式，统一在国内或省内进行招标；咨询服务与其他内容的采购因其具有专业类别的特殊性，故采用直接委托方法。（4）采购与138、招投标管理制定采购计划a采购分析根据项目建设内容进行采购分析，决定是否要采购、怎样采购、采购什么、采购多少以及何时采购等。b合同类型的选择当决定需要采购时，合同类型的选择成为买卖双方关注的焦点，因为不同的合同类型决定了风险在买方和卖方之间分配。买方的目标是把最大的实施风险放在卖方，同时维护对项目经济、高效执行的奖励；卖方的目标是把风险降到最低，同时使利润最大化。c采购计划编制根据采购分析的结果和所选择的合同类型编制采购计划，说明如何对采购过程进行管理。具体包括：合同类型、组织采购的人员、管理潜在的供应商、编制采购文档、制定评价标准等。（5）采购与招投标过程管理询价（Solicitation）通139、过招标公告、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等渠道进行询价以获取信息、获得供应商的投标建议书。供方选择（SourceSelection）评价方法有以下几种，项目可根据实际情况，进行选择。a合同谈判双方澄清见解，达成协议。这种方式也叫“议标”。b加权方法把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低程度。这种方式也叫“综合评标法”。c筛选方法为一个或多个评价标准确定最低限度履行要求。如最低价格法。d独立估算采购组织自己编制“标底”，作为与卖方的建议比较的参考点。合同管理合同管理是确保买卖双方履行合同要求的过程，一般包括以下几个层次的集成和协调：a授权承包商在适当的时间进行140、工作。b监控承包商成本、进度计划和技术绩效。检查和核实分包商产品的质量。c变更控制，以保证变更能得到适当的批准，并保证所有应该知情的人员获知变更。d根据合同条款，建立卖方执行进度和费用支付的联系。e采购审计。f正式验收和合同归档。（6）安全和保密采购过程中的“黄金规则”是要绝对保密，不让任何不应外传的信息从机构中泄密，不要和不应该知道此事的陌生人交谈，当对方是机构中的成员时可能会很难，但知道的人越少越不会有漏洞。妥善安置相关文件和计算机内的材料，不用时（包括周末和晚上）要将其锁好，不要将评估的表格展开放在桌子上，以免被看见，及时销毁那些敏感的文件而不是随手扔掉，以免造成泄密。3、咨询服务的招标141、由于项目的特殊性，咨询服务的招标根据咨询者的资质来选择。第十二章 投资估算及资金筹措12.1 工程概况XX古城遗址保护项目工程概况XX古村遗址是XX文化的重要见证，是“一个正在生活着的社会活标本”。XX县XX村XX古城遗址保护项目作为园区核心建设内容，属XX县2016年重点文化旅游建设项目。一期工程概算投资800万元，建设内容为城墙、城门楼建设工程及花卉种植，其中：项目建设占地面积20亩,城墙总长1251米，分为二段，墙高4.7米，底宽1米，顶宽0.3米，城门楼高14.3米，长82米，宽5.4米，共三层。工程于2016年 4月11日正式开工建设，8月底竣工。目前项目建设进展顺利，现已完成城门地142、基浇筑，0.00以下砌体浇筑，B角楼、圈梁混凝土浇筑，城墙1251米基础开挖，地基基础建设及东城墙基础回填工程；完成城门主体二层浇筑，东城墙4.7米墙体658米，北城墙593米部分墙体；利用村内流转土地，种植万寿菊210亩；改造村内道路鹅卵石路面1120米。12.1.2 罗马小镇工程概况项目建设地址位于XX县县城以南XX古城旁东北部，占地面积2034亩，预计投资5亿元。项目建设期限为：2013年4月-2016年10月，共3年，分三期完成。主要建设内容有修建纯欧式风格的罗马商业街、跑马场、罗马兵营、通讯工程以及供电、供暖、供排水、停车场、紧急医疗救助中心等基础设施。目前已完成对建设项目的选址、区143、域面积测量与勘查确定、项目建设可行性研究报告编制的工作内容。12.2编制依据全国统一安装定额武威地区基价；工程取费按甘建价(2001)223号文执行；工程建设其他费按甘建价(2001)277号文执行；甘肃省建筑材料预算价格汇编；12.3其他费用及预备费说明建设单位管理费：按建安工作量的1.2%计取。招标管理费：按40%的费率计取。按工程实际，基本预备费按初步设计阶段考虑，占工程费和其他费之和的5%计算。 12.4项目投资估算经估算，项目总投资6000万元，其中一期建设内容包括汽车摩托车越野赛场、骠骑大营、滑雪场、古兵营遗址、古墓葬、跑马场、真人CS训练营、打靶场、拓展训练营及其基础设施建设概算144、2000万元；二期建设内容包括XX村城门及城墙建设工程、XX村房屋改造工程、入口广场建设工程、XX亭及遗址保护、花卉种植、道路建设及绿化等配套设施概算2500万元；三期建设内容包括古罗马演艺大厅及XX后裔保护传承及演艺项目概算1500万元。银行贷款占总投资70%为人民币4200万元，分期分批投入，每期1400万元；申请国家、省、市、县级专项资金1300万元；企业自筹500万元。（固定投资估算详见附表1）12.5资金筹措及使用计划一期投资估算为2000万元，其中银行贷款1000万元，申请国家、省、市级专项资金500万元，企业自筹500万元。二期投资估算为2500万元，其中银行贷款2000万，申请145、国家、省、市级专项资金500万元。三期投资估算为1500万元，其中银行贷款1200万，申请国家、省、市级专项资金300万元。（资金来源与运用表见附表12-2）投资成本分析：一期投资成本2000万元，其中1000万元为银行贷款，银行利率按8%计算，每年产生的贷款利息为80万元（建设期按投入成本计，运营期为财务成本）。二期投资成本2500万元，其中2000万元为银行贷款，银行利率按8%计算，每年产生的贷款利息为160万元（建设期按投入成本计，运营期为财务成本）。三期投资成本1500万元，其中1200万元为银行贷款，银行利率按8%计算，每年产生的贷款利息为96万元（建设期按投入成本计，运营期为财务成146、本）。表12-1固定资产投资估算汇总表XX文化产业园景区基础设施建设内容及概算序号项目名称项目业主建设规模和内容建设地点总投资（万元）主要建设内容1XX大道XX县旅游管理局修建XX县城至XX古城道路，坐标长度10932米，修建长度10932米，道路路基宽12米，道路面宽10.5米，道路占地面积131184平方米，以及其它配套设施。XX县XX文化产业景区3278修建景区道路10932米，以及其它配套设施。2XX古城至豹子头森林公园道路XX县旅游管理局修建XX古城至豹子头森林公园道路，坐标长度19611米，修建长度19611米，道路路基宽8.5米，道路占地面积166693.5平方米，以及其它配套设147、施。XX古城至豹子头森林公园5947修建景区道路19611米，以及其它配套设施。3永头路XX县旅游管理局修建XX县城至东寨镇头坝村道路，坐标长度25000米，修建长度25000米，道路路基宽8.5米，道路占地面积212500平方米，以及其它配套设施。XX县城至东寨镇头坝村道路2625修建景区道路25000米，以及其它配套设施。4景区内道路主干路道路红线36米罗马大道，米兰大道-云川大道，长2950米XX文化产业园景区XX文化产业园景区2644.324358.6景区内道路建设工程米兰大道 者来路-头坝村，长3153米。2826.3云川大道 XX大道-顾家庄，长2422米。2171次干路道路红线2148、4米者来路 柳池路-云川大道，长4655米。2781云庄路 柳池路-云川大道，长5140米。3071金水路 者来路-XX大道，长3147米。1880柳池路 者来路-XX大道，长1197米。715天山路 XX大道-XX县城，长1126米。672支路网师路 XX大道-徐家新庄 红线16米，长606米。241艺园路 XX大道-南山公墓 红线12米，长627米。187环秀路 艺园路-XX大道 红线12米，长4149米。1239避暑路 金山寺-豹子头公园 红线12米，长629米。187豫园路 秋霞路-曲园路 红线12米，长415米。124秋霞路 XX大道-拥翠路 红线12米，长761米。227拥翠路 柳149、池路-豹子头公园 红线12米，长1576米。470古旖路 秋霞路-柳池路，红线12米，长984米。294曲园路 古旖路-XX大道，红线12米，长577米。172留园路 曲园路-米兰大道，红线16米，长1374米。547个园路 云庄路-XX大道，红线12米，长924米。276瞻园路 留园路-XX大道，红线12米，长348米。103寄畅路 柳池路-藕园路，红线12米，长1690米。504耦园路 者来路-阎新庄，红线12米，长643米。192怡园路 者来路-云庄路，红线16米，长1506米。599退思路 者来路-云庄路，红线12米，长1662米。496沧浪路 者来路-云庄路，红线12米，长1738米150、。519拙政路 怡园路-云川大道，红线12米，长2433米。726颐和路 怡园路-狮林路，红线12米，长2283米。6825供排水工程XX县旅游管理局规划日最大供水量为3540吨，全年生活需水量近50万吨。加上生产、清洁、绿化需水，全年需水量在200万吨。40006XX大道人行道及绿化带XX县旅游管理局XX公路人行步道建设工程起点位于XX公路k5+600处两侧，沿XX公路至终点XX古城（XX公路k10+600处），两侧各5km。人行步道两侧共长10km，宽7m。40007停车场XX县旅游管理局停车场规划占地30亩，建筑面积2万平方米，副中心停车场8720平方米。430.88游客接待中心XX县旅151、游管理局游客接待中心楼高2层，建筑面积2000平方米，XX文化陈列馆北侧设置副楼，面积2000平方米。25009防洪工程XX县旅游管理局建立完善的工程和非工程性防洪体系，规划按五十年一遇洪水设防。50010供电线路及设施XX县旅游管理局电力工程包括：电力设施，照明系统，电讯、网络设施。建筑面积8000平米，总用电预计负荷为600kw，景区内配电线7000m，景区外配置连接电线10000m。68011环卫设施及其他XX县旅游管理局按照国家高等级景区标准合理建设、配置公厕、垃圾桶、环卫站等。XX公园内设置100平米公厕一座，古城内设置2座公厕，景区内每隔150-200米视人流密集情况在路边布设垃圾152、箱（筒）20个左右。55212建设单位管理费1%488.7113勘察设计费2.5%1221.7814工程监理、质检费1%488.7115工程招标费0.5%244.3616基本预备费3%1466.14合计52781.10资金来源与运用表 表12-2 单位：万元序号项目经营期建设期（含运营期24）经营期12345678910合计生产负荷1资金来源500.001500.001497.001355.502638.152420.442952.943531.313857.813857.8124110.961.1利润总额421.00779.501267.152192.442724.943303.313629153、.813629.8117947.961.2拆旧费76.0076.00171.00228.00228.00228.00228.00228.001463.001.3摊销费1.4长期借款1000.001000.001000.001200.001.5自有资金500.00500.001.6其他500.002资金应用500.001500.00805.251994.881816.79548.11981.242025.832107.452407.4514884.992.1固定资产投资500.001500.007001800.001500.000.006000.002.2借款利息0.002.3流动资金0.002154、.4所得税0.000.00105.25194.88316.79548.11681.24825.83907.45907.454684.992.5应付利润2.6偿还借款本金0.000.000.000.000.000.00300.001200.001200.001500.004200.003盈余资金0.000.00691.75639.38821.36821.361971.711505.481750.361450.369225.974累计盈余资金0.000.00691.7552.38873.74873.344717.776223.267973.619423.979423.97第十三章 项目财务评价及社155、会效益分析13.1财务评价依据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数中的有关规定和国家的现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和有关因素进行敏感性分析，以评价本项目的财务效益和抗风险能力。13.2年营业收入与税金估算 本项目计算期确定为19年，建设期4年，经营期15年。游客预测2013年进入XX景区的游客约为35万人次，预计2014年可达42万人次，2015年游客可达58万人次，2016年按65万人次计算，以后逐年按30%的增长率计。通过XX文化产业园区的建设，市场宣传促销，外地游客会呈上升趋势，主要包括省内外各个地区的自驾、考察调研团队及散客、在金考察、156、调研、参观访问的外宾等。消费水平、营业收入预测项目营业收入来源为旅游门票收入、餐饮、住宿、娱乐、旅游商品销售收入及相关旅游服务收入。根据当地物价及人们的收入及消费情况预测：项目建设一期工程完工正式投入运营，主要经营项目有参观门票、特色餐饮、娱乐项目体验等，门票预计10元每人次，特色餐饮预计30元每人次，住宿预计80元每人次，滑雪、跑马等娱乐体验项目预计120元每人次，人均消费合计为240元，游客量按5万人次计算，年营业收入为1200万元；第二年年收入渠道不变，游客量按7.5万人次计，预计年收入为1800万元，第三年年游客量增长30%为9.75万人次，预计年收入为2340万元，第四年游客量增长3157、0%为12.66万，年收入为3038.4万元，之后进入稳定期，游客量及收入与第四年相同。项目建设二期工程完工正式投入运营，门票预计30元每人次，餐饮预计50元每人次，住宿预计100元每人次，旅游商品销售及其他预计20元每人次，合计为200元每人次，游客量按5万人次计算，年营业收入为1000万元；第二年年收入渠道不变，游客量按7.5万人次计，预计年收入为1500万元，第三年年游客量增长30%为9.75万人次，预计年收入为1950万元，第四年游客量增长30%为12.66万，年收入为2532万元，之后进入稳定期，游客量及收入与第四年相同。项目建设三期工程完工正式投入运营，主要经营项目有演出门票、外出158、演艺收入及部分娱乐项目体验，设定人均消费120元，按游客量5万人次计算，第一年营业收入为600万元；第二年年收入渠道不变，游客量为7.5万人次，预计年收入为900万元，第三年年游客量为9.75万人次，预计年收入为1170万元，第四年游客量为12.66万，年收入为1519.2万元，之后进入稳定期，游客量及收入与第四年相同。（营业收入和营业税金及附加估算表见附表）营业税金及附加估算本项目缴纳营业税，其税率按6%计算，城市维护建设税按营业税额的1%，教育费附加按营业税额的3.5%计算，税率约为6.5%。项目一期投入运营第一年缴纳税金78万元，第二年缴纳税金117万元，第三年缴纳税金152.1万元，第159、四年缴纳税金197.5万元，第五年缴纳税金197.5万元。项目二期投入运营第一年缴纳税金65万元，第二年缴纳税金97.5万元，第三年缴纳税金126.75万元，第四年缴纳税金164.58万元，第五年缴纳税金164.58万元。项目三期投入运营投入运营第一年缴纳税金39万元，第二年缴纳税金58.5万元，第三年缴纳税金76.05万元，第四年缴纳税金98.75万元，第五年缴纳税金98.75万元。（营业收入和营业税金及附加估算表见附表2）13.3总成本费用估算工资及福利设定该项目一期费用按职工总数乘以年工资及福利费指标，固定工资乘以养老保险、失业保险、医疗保险和住房基金指标，两项合并计算构成。按3万元*3160、0人/年计算，工资福利支出为90万元，设定项目二期工资福利支出90万元，项目三期工资福利支出均为3万元*50人/年，该项支出为150万元。折旧及摊销折旧与摊销采用平均年限法，建筑物折旧按年限25年，年折旧率为3.8%，机械设备折旧年限13年，残值率按5%计，递延资产摊销按10年计算。项目一期固定资产投资约为2000万元，故每年计提折旧76万元，本项目二期固定资产投资为2500万元用于新建建筑物，故每年95计提折旧95万元，项目三期固定资产投资约为1500万元，故每年计提折旧57万元。（固定资产折旧估算表见附表）修理及维护费该项费用计算方法按占固定资产原值得比率和道路、设备维护费用计算，本项目一161、期、二期按20万元年计算，三期按10万元/年计算。其它管理费用其它管理费用为景区日常管理所发生的办公费、差旅费、日常维护、旅游宣传等相关费用，本项目一期、二期正常年估算为30万元，项目三期管理费用为20万元。餐饮、住宿等成本分析项目一期特色餐饮收入每人每天30元，成本按70%计算为21元每人次，住宿收入80元每人次，成本按30%计算为24元，滑雪、跑马等娱乐体验项目收入120元每人次，成本按30%计算为36元，合计为81元，第一年游客量5万人次，成本为405万元，第二年游客量7.5万人次，成本为607.5万元，第三年游客量9.75万人次，成本为789.75万元，第四年游客量12.66万，成本为162、1025.46万元，之后进入稳定期，成本不变。项目二期餐饮收入每人每天50元，成本按70%计算为35元每人次，住宿收入为100元，成本按30%计算为30元每人次，其他成本按10元计，合计为75元，第一年游客量5万人次，成本为375万元，第二年游客量7.5万人次，成本为562.5万元，第三年游客量9.75万人次，成本为731.25万元，第四年游客量12.66万，成本为949.5万元，之后进入稳定期，成本不变。项目三期经营项目主要为演出，成本费用不重复计算。（总成本费用估算表见附表）13.4利润估算及分配利润总额=营业收入总成本营业税金及附加依据现行财税制度，项目缴纳企业所得税，税率为25%。企业163、所得税=应纳税所得额税率税后利润=利润总额企业所得税项目一期利润估算及分配表： 单位：万元经计算，本项目一期运营第一年利润总额为421万元，缴纳企业所得税105.25万元，税后利润315.75万元。第二年利润总额为779.51万元，缴纳企业所得税194.88万元，税后利润584.63万元。第三年利润总额为1102.15万，缴纳企业所得税275.54万元，税后利润826.61万元。第四年利润总额为1519.44万元，缴纳企业所得税379.86万元，税后利润1139.58万元。项目二期利润估算及分配表： 单位：万元本项目二期运营第一年利润总额为165万元，缴纳企业所得税41.25万元，税后利润12164、3.75万元。第二年利润总额为445万元，缴纳企业所得税111.25万元，税后利润333.75万元。第三年利润总额为697万元，缴纳企业所得税174.25万元，税后利润522.75万元。第四年利润总额为1022.92万元，缴纳企业所得税255.73万元，税后利润767.19万元。项目三期利润估算及分配表： 单位：万元本项目三期运营第一年利润总额为228万元，缴纳企业所得税57万元，税后利润171万元。第二年利润总额为508.5万元，缴纳企业所得税127.13万元，税后利润381.38万元。第三年利润总额为760.95万元，缴纳企业所得税190.24万元，税后利润570.71万元。第四年利润总额165、为1087.45万元，缴纳企业所得税271.86万元，税后利润815.59万元。（利润及利润分配表见附表）13.5财务分析投资利润率、投资利税率投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两项静态指标，它是计算期年均利润总额或年利税总额与项目总资金之比率。项目一期投资利润率：3796.15/5/2000*100%=37.96%项目一期投资利税率：（680+2007.48）/5/2000*100%=26.87%项目二期投资利润率：2844.63/5/2500*100%=22.76%项目二期投资利税率：（1566.62+360）/5/2500*100%=15.41%项目三期投资利润率：2826.26166、/5/1500*100%=37.68%项目三期投资利税率：（1313.14+384）/5/1500*100%=13.58%该项目平均投资利润率约为：36.13%该项目平均投资利税率约为：19.98%投资回收期( Pt)投资回收期是以项目税前净收益抵偿全部投资所需的时间，可根据财务现金流量表（全部投资所得税前）累计净现金流量栏中的数字计算求得，计算公式为：Pt=（累计净现金流量开始出现正值年份数-1）+（上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量）整体项目税后静态投资回收期为6.8年（含建设期4年），税前静态投资回收期为6.2年（含建设期4年）。整体项目税后动态投资回收期为7.9年（含建设期4年），167、税前动态投资回收期为7年（含建设期4年）。财务净现值 计算期内全部投资财务净现值（ic=12%），所得说后为9721.51万元，所得税前为6470.78万元。行业基准收益率为12%，财务内部收益率，所得税前为36.76%，所得税后为29.99%。（投资现金流量表见附表）清偿能力分析 本项目按最大还款能力偿还银行贷款，还款资金来源有未分配利润、折旧费两项。通过“借款还本付息表”计算，偿还银行贷款需8年（含建设期4年）。利息备付率达到正常经营年份大于2，说明利息偿付保证度大，偿债风险小。偿债备付率正常经营年份大于1，说明项目当年收入足以偿还债务。通过以上指标分析，项目有较好的清偿能力，符合贷款机构168、的要求。（贷款还本付息表见附表）13.6项目盈亏平衡分析及敏感性分析1、盈亏平衡分析计算项目建设后正常营业年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP如下：BEP=平均年固定成本/（平均年营业总收入-平均年可变成本-税金及附加）*100%=45.22。计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的45.22时，项目可保本，由此可见该项目风险小。2、敏感性分析本项目仅对能定量的营业收入、经营成本及固定资产投资因素进行敏感性分析。由计算结果可以看出，营业收入对财务内部收益影响最大，固定资产和经营成本对项目的影响相对较小。当营业收入下降20%，内部收益率仍高于基准值为20.32%，反映该项目具有一定的抗风险169、能力。对经营者来说，应注意广泛宣传，在社会上扩大知名度，树立良好的企业形象，不断提高经营水平和服务质量，降低经营成本，以保持一定的经济效益。（敏感性分析表见附表）13.7财务评价结论本项目财务内部收益率（全部投资），所得税后为29.99%，所得税前为36.76%，大于基准收益率12%。计算期内全部投资财务净现值（ic=12%)，所得税后为6470.78万元，所得税前为9721.51万元。动态投资回收期所得税后为7.9年（含建设期4年），所得税前为7年（含建设期4年），小于基准投资回收期。静态投资回收期所得税后为6.8年（含建设期4年），所得税前为6.2年，（含建设期4年）。该项目投资利润率为：170、36.13%，投资利税率约为：19.98%。项目进入正常运营期，年均经营收入可达到7089.6万元，年均利润额为3629.81万元。通过以上分析表明本项目财务效益可行，经济效益良好。（主要经济指标表见附表）13.8项目的社会效益有利于“XX文化”的展示、传承与发展项目以建设成为“XX文化产业园”中的文化旅游精品示范景点（区）为核心目标，以保护XX文化根源、开发XX文化为出发点，提供给游客、市民一个亲切宜人的驻留、休闲、娱乐的文化活动场所，有利于保持XX古村原有风貌，以旅游精品示范景点（区）吸引广大海内外游客，扩大XX的旅游容量，同时充分挖掘“XX文化”，通过文化的再现，还原“XX古城”原有的韵171、味。招募XX后裔，进行专业培训，组建演艺团队并在景区进行常态化演出，对XX后裔活态文化资源保护开发、XX文化传承与发展将会起到极大地推动作用。因此项目的开发、建设既挖掘了“XX古城”的社会经济价值，又传承了“XX文化”的历史，具有良好的社会综合效益。扩大当地的高层次消费人口基数，带动区域内第三产业的发展，推动民生改善文化产业的从业者和文化产品的爱好者都将有较高的生活收入和良好的生活品味，而且有着良好的消费能力。本项目将吸纳众多XX文化的爱好者研究者以及相关文化从业者来到XX，这将为当地的金融、电讯、餐饮、娱乐、购物等第三产业提供良好机会，带动当地第三产业的发展。 项目建设将对社会经济产生较大的172、影响，有利于增强当地居民的凝聚力和归属感，提高当地居民的素质，改变人们的观念意识，增强民众历史文化保护意识，带动社会经济的全面发展，为当地居民提供大量就业机会，拓宽与农业、加工业的对接面。促进当地民生改善，实现国有企业社会责任的目标。有利于满足社会对高端文化旅游的需求在旅游产品被大大泛化的今天，城市的整体形象，包括景观、风貌、环境乃至精神状态、城市的休闲氛围等都可以成为重要的旅游产品吸引游客停留。提升城市环境，不仅能够提升旅游形象，更能提升全市人居环境、提升城市的休闲气质。项目以“XX文化”为灵魂，演绎着悠久、浓郁、神秘的“XX文化”，同时以本土的宗教文化、民俗文化为根基，将厚重的历史文化以气173、势磅礴的建筑形式展现给游客、市民，打造了“XX文化”旅游的精品，提升“XX古城”的文化旅游品味，满足游客对高端文化旅游的需求。有效的改善环境质量，提升“XX文化产业园”的吸引力项目建设力求人和自然的协调，保护生态环境，加强景观绿化带建设，采取有效的环境保护措施，确保XX核心旅游资源永续发展，具有显著的环境效益。对项目进行主题化、景观化、特色化的建筑与环境设计，创造新的旅游景区、景点，形成极具东西方特色的标志性景观建筑，提升景区吸引力。由以上分析得出：项目建设带来的社会环境效益十分显著。第十四章 项目风险分析及防范对策14.1 风险因素识别建设投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融174、资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，提示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。本项目的风险分析过程总体分为三个阶段：风险辨识、风险估计和风险评价，其主要构成如下图所示：本次项目风险因子的识别采用传统而普遍的方法专家评估法对项目风险因素和风险程度进行了分析，评估结果为：影响项目的主要风险因素是资金、管理、市场、成本、生态环境保护、外部协作条件等。风险程度分析1、政策风险国务院常务会议出台了文化产业振兴规划、关于加快发展旅游业的意见，首次将旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业。项目建设将促进金昌市旅游业的175、快速、健康和可持续发展，形成区域旅游业龙头。项目建设符合国家相关产业政策、符合甘肃省的战略决策要求，满足金昌市旅游发展规划，也得到国家和地方政府的大力支持，不存在政策风险。2、市场风险市场风险主要是客源风险及其项目建设期材料、价格风险。项目的核心品牌要素即是“XX文化”，随着旅游产业快速发展，“十一五”期间来金昌市游客人气持续攀升。按照金昌市的旅游发展规划，XX文化旅游已成为金昌市旅游发展的重点区域，“十二五”期间旅游产业将实现质的飞跃。项目建设期的价格风险需依赖于建设单位加强项目建设管理进行控制和规避。3、运营管理风险运营管理风险主要是项目投入运营后的管理风险。项目单位管理机构的组建十分健全176、完善，管理制度先进、科学，管理力度切实、有效，因此在管理上有足够的经验来回避风险。4、配套设施风险配套设施为市政道路、交通、供排水、供电及通信、网络等设施的规划和建设是否实施到位，本项目在前期设计及策划阶段，将与当地市政部门进行充分沟通，尽量消除此风险。5、资金风险本项目投入建设资金6000万元，由项目单位自筹和各级政府和财政支持30%，申请银行贷款70%。目前项目单位经营状况良好，项目建设符合国家产业政策要求和行业发展规划要求，属于国家鼓励发展和积极扶持的行业，采用多种渠道融资，分年度投入，项目资金风险小。6、生态环境保护风险规划建设项目建筑风格设计不当会与自然环境不协调，造成视觉污染；建177、筑垃圾和生活垃圾处理不当，会对生态环境造成一定的污染，这些都会对景区的环境保护带来一定威胁。同时旅游开发、游客行为、餐饮住宿停车等活动对湿地保护造成威胁。7、外部协作条件风险旅游景区建设所涉及的外部协作配套条件主要有：交通运输、供电、供暖等。项目地处XX县城南侧，距离城区较近，交通、供电、供暖等问题也容易解决，对景区的影响不是很大。从旅游市场的发展看，XX文化产业园景区与全国其他旅游景区一样，应逐步成为与周边诸多景区形成相互依存、相互促进，只要加强协作，就能达到“双赢”的效果。总的来说，项目外部协作条件风险虽有，但风险较小。项目基础设施建设项目风险程度分析详见表：景区风险因素和风险程度分析表 178、表15-1序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1资金风险1.1资金来源中断 1.2资金供应不足 2管理风险2.1经营方式 2.2管理能力 2.3组织机构3市场风险3.1市场发展前景3.2竞争能力4成本风险5利率风险6生态环境保护风险7外部协作条件风险7.1交通运输7.2供煤7.3供电8社会风险9其他风险根据工程建设实际情况，本项目是在城市规划市政用地上进行新建。因此，本报告确定交通影响、施工影响、噪声影响等项目建设可能引发社会稳定的不利影响因素。常用的识别方法有：pest分析；故障树分析法；专家调查法；暮景分析法等。此次风险识别用专家调查法。项目施工过程中，拟建项目周围的农民可能由于179、工程建设影响进行利益诉求，如管道改造、施工噪音影响、环境影响等情况，要针对此类情况提出针对性措施和应急预案。噪音影响 夜间施工有严格的规定，因此夜间噪声的影响相对较小，白天噪声较大，而此项目位于一片荒滩之上，远离繁华的市区和居住区，项目周围无住户和人群，所以噪音影响很小或者视为不存在。除了上述受影响较大的群体之外，还有其他受影响的人群，但是相对来说这部分人群分布比较分散，影响特征不明显。经过调查和走访，工程周边人群对施工期间和运营后噪声影响的主要诉求如下：务必杜绝夜间施工作业，并尽是避开过早、午休等敏感时间，保障沿线居民一个比较舒适安静的休息环境。在施工期间以及项目运营后，做好充分的隔音和除噪180、声措施。能符合国家相关隔音和除噪的标准和规范。（2）交通影响本项目在前期已经考虑了规划交通状况，故对交通影响不大。（3）施工期影响施工期间的其他不利影响因素繁多且容易忽视，常见的主要有环境影响、施工安全、施工管理等方面。（4）环境影响包括扬尘、污水及固体废弃物。这些废弃物清理不及时，容易影响周边居民生活，施工单位应积极搞好卫生工作，严禁扰民。在施工期间要注重保护湿地生态环境，不过度开挖、破坏植被生物。社会风险分析社会稳定风险的形式包括社会治安、涉众经济案件、群众信访、安全生产施工等形式，全面落实维护社会稳定工作的各项措施，深入开展社会不稳定因素排查化解，着力夯实维稳基础，妥善处置各类突发群体性181、敏感性事件，有力维护社会稳定。一般情况下，本项目社会稳定问题产生之初，其表现多是书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式中的一种或几种方式，数量零星，也比较缓和。但随着事态发展，也有可能朝着反复上访、超级信访、集体上访、进京上访等严重恶性社会稳定问题的发展，特殊情况下甚至发展为非法集会游行示威、蓄意破坏、群体性罢工、械斗、暴乱等群体性事件。正常情况下，社会稳定问题的出现的症结是发起者为了维护合法利益，表达诉求的一种方式之一，本身不会对社会造成不良的影响。但如果演变成恶性的整体性事件，其对社会稳定的影响将是无法估量的。对工程项目建设来讲可能会分散建设精力、增加投入、延迟工期、工程停工、甚至造成破坏182、；对社会来讲可能会打乱居民正常生活、妨碍社会正常运转、扰乱社会治安、毁坏公司财产、影响社会稳定等。1、社会稳定风险可能性分析在当事方认为自身权益受到侵害情况下，反应诉求及救助渠道是一种方式，也是社会救助的一个途径，尤其当各种诉求及救助渠道不通畅的情况下，影响社会稳定的可能性就会进一步增大。通过前面的分析，本项目在噪声、交通组织以及施工期间工程建设等方面会对当地居民、经营户、企事业单位造成一定的不利影响，这些影响可能会导致出现不利社会稳定的问题。根据以往经验和调研过程中掌握的情况，本项目由噪声、安全文明施工等引发社会不稳定的可能性较大，由于交通拥堵、拆迁等因素造成的各种不便而引发的社会不稳定的可183、能性相对较小，另外在工程施工内部如劳动用工、安全保障、工资发放、工程款支付等方面如果不能做到合理、及时、规范，也可能引发社会不稳定问题。社会稳定风险因素及其风险程度见下表16-1社会稳定风险因素及其风险程度表 表16-1序号风险类型发生阶段风险因素风险概率影响程度风险程度备注1规划审批前期审批不顺0.2很小很小短期影响2环境因素实施施工噪声和交通噪声影响周边群众0.1很小很小短期影响3交通因素实施出行交通影响0.2较小较小短期影响4施工和项目管理因素实施施工期间环境影响、安全问题及施工单位内部管理不善等0.4较小较小短期影响 同时，还应注意到社会稳定问题的发生和发展具有很大的不确定性，在项目实184、施过程中，如果有关措施落后于项目建设或没有按要求实施，则发生社会不稳定可能性较大，反之会较低；另外，社会稳定问题的处理也是影响社会稳定数量和程度的因素之一，处理等当，可以有效避免再次发生和事态扩大。风险估计方法有故障树法、蒙特卡罗法、影响图法等。2、社会稳定风险估计方法风险估计一般采用定性分析与定量分析相结合的方法，逐一对风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度。选取维度通常包括：可能产生的风险项目阶段、地域、群体，以及风险的成因、影响表现、风险分布、影响程度等特性。主要风险因素的估计，可对风险概率、影响程度和风险程度进行定性和定量的分析评判，也可根据专家经验确定。根据风险程度进行排185、序，视主要因素的风险程度为主。3、风险防范和化解措施为保护人民群众利益，规范工程建设、确保工程顺利实施，本项目制定了环境保护、交通组织、安全文明施工以及施工组织等方案。各方案针对可能存在的问题制定了相关的措施。（1）施工阶段风险防治噪声治理噪声的污染防治是一个总体工程，从最初的环境规划，到工程设计、管理、到最后的污染防治，是一个整体的防治系统，只有各个环节均做到良好的控制，施工沿线的噪声影响才可达到最低限度。交通组织考虑到项目施工对交通的影响，工程制定了如下方案：施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶交通要道等人口密集区域施工单位应指派专人负责现场交通安全管理；严禁超186、载、超限车辆上路，对大吨位车辆进出狭小的村道，要积极采取防范和完善措施，在工程车辆经过的道路应设置符合交通技术规范的标志牌。工程管理合理组织工期、规范劳动用工管理、及时足额发放工程款工人工资，加强工人业余活动安排与管理；做好工程维护、安全保障、施工标示，规范作业、杜绝施工扰民。综述，总结如下表表16-2风险防范和化解措施汇总表 表16-2序号风险发生阶段风险因素主要防范化解措施实施时间和要求责任主体协助单位1施工噪声整体防治良好控制施工单位业主2交通阻塞交通安全教育、合理疏散、设置规范标志牌良好控制施工单位业主3工程管理拖延工期、影响质量维护、保障、规范良好控制施工单位业主4、污染防治采取必要187、的施工期污染防止措施，努力降低施工对周边环境的影响，其中包括水环境、空气、声环境、固体废物垃圾等。综上，社会稳定问题产生根源在于工程建设工程中对群众造成的各种影响，但社会不稳定问题发生又具有很大的不确定性，其表现形式也复杂多样。因此项目建设单位部门应站在全局的高度，提高对社会问题工作的重视，全面加强信访防洪和处置能力，在落实上述措施的同时，建议相关单位：1、通过电视、报纸、广播、网络、开通热线电话等方式加强宣传工作，宣传工程实施的意义，取得公众理解和支持；2、加强与周围村、社的沟通和交流，倾听意见和建议，及时给予反馈，并在可能范围内尽量向他们提供方便和支持；化解群众不满情绪，引导有异议的群众采188、取合理合法的方式反映问题；3、成立维护社会稳定工作小组，确定维稳接待人员，制定工作方法，并进行必要的维稳工作培训；4、建立各施工标段与村、社区以及重点企事业单位的联系制度，加强基层的沟通与协调，将矛盾发现和化解在基层。5、预防措施本项目属于政府公共设施，为当地经济发展和居民生活水平的提高非常有利且社会稳定牵涉点不多，但还是要在建设过程中坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。同时为确保对可能发生的社会稳定问题能及时、高效、有序地开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平，可参照以下内容制定应急预案，并根据实际情况不断调整完善。（1）工作原则：重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配189、合。（2）组织保障 ：各有关责任部门主要领导组成工作组织，建立通常高效的联动工作机制。（3）制定保障把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期听取有关单位社会稳定工作汇报；认真研究群众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策。落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。对因工作不负责、失职、处理失当而引发大规模群体性事件造成严重后果的，追究有关领导的责任。坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为走访，深入工程现场、社区，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。坚持信息通报、预测190、排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。5、应急措施发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：（1）对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化，把群众稳定在当地。（2）第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向所在地政府等有关部门报告，请求帮助和支持。（3）对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作，及时提出处理意见。4、通信保障有关人员在接到重大社会不稳定通191、报后，移动电话要保证24小时畅通；值班电话24小时值班，随时掌握各方面信息并上传下达。5、风险等级在识别了景区基础设施工程可能面临的社会稳定风险的基础上，对上述风险发生的可能性大小分别进行定性评价。为便于评价表述准确，本报告把风险发生可能性的大小划分成5个等级，可能性由小至大依次表述为：很小、较小、中等、较大、很大，并根据专家经验以及对周围居住的相关利益群体的民意调研结果，界定各类风险发生可能性的大小。上文已对该项目可能引发的不利于社会稳定的六大类风险可能性大小进行了单项评价，为便于度量该项目整体风险的大小，有必要对各类风险的可能性大小进行量化，然后得到项目的综合风险大小。首先，根据专家经验和192、民意调研结果确定每类风险因素的权重，取值范围为0，1，取值越大表示某类风险在所有风险中的重要性越大。其次确定风险可能性大小的等级值。上文已将风险划分为5个等级（很小、较小、中等、较大、很大），等级值按风险可能性由小至大分别取值为0.2，0.4，0.6，1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因素的得分（1.4），综合风险的分值越高，说明项目的风险越大。一般而言，综合风险分值为时，表示该项目风险低，有引发个体矛盾冲突的可能；分值为时，表示该项目风险中等，有引发一般性群体性事件的可能；分值为时，表示该项目风险很小，有引发小规模群体性事件的可能。把各类风险的得分加总求和即得到综合风193、险的分值再除以风险个数，即0.22，属于之间，所以风险低。6、结论1、严格控制好景区基础设施工程政策执行的平衡性，凡是违反有关政策的，将视情况追究有关人员责任。2、对施工中产生的任何问题，按照群众利益无小事、实事求是和“谁损害、谁负责”的原则进行处理，启动快速处理机制。3、各有关部门紧密配合，做好工程建设的秩序稳定工作，针对风险的产生加强监控。4、该项目风险等级较小，但仍应严格按照本项目社会稳定风险评估报告，落实各项具体措施。14.2防范风险对策风险回避 项目的建设与开发，虽然存在诸多方面与环节的风险，但只要提前认识，及时发现，及时研究与制定防范对策，就可以大大降低风险的产生与风险造成的损失。194、项目管理人员搞好组织协调，同时加强技术培训，提高管理人员素质；加强内部管理，节约开支，努力降低消耗；引进先进的管理办法和措施，规范企业的管理行为；加大宣传力度，打造强势旅游品牌；加强外部横、纵向联合，互补优势，取长补短，做大做强。风险控制虽然项目建设风险较低，为了保证项目顺利实施，必须制定切实可行的风险应对措施，力争使项目风险最小化。1、成立项目管理机构，确定风险管理活动中每一类别行动的具体领导者、支持者及行动小组成员，将责任层层分解。2、根据项目实施进度，制订项目各阶段实施计划，将目标分解，实行目标管理。减少环境或内部对项目的干扰，保证项目按计划有节奏地进行，使项目实施时始终处于受控状态。3195、严格招投标管理和合同管理，适度分散、转移风险。4、明确风险管理各流程中应报告和沟通的内容、范围、渠道和方式，使项目团队内部、与上级主管和投资方之间以及与协作方之间的信息沟通顺畅、及时、准确。5、在整个项目生命周期内进行项目风险应对审核，定期进行项目风险审查，进行赢得值分析（偏差分析）和技术性能测量，了解项目实施是否符合计划要求，根据项目发展变化情况补充风险应对计划和措施。6、抓好项目各项管理，高起点、高要求对项目进行建设。本项目工程内容复杂，工程建设工期紧，因此对各项工作需进行目标管理。前期要对初步设计、施工图设计、招设标、资金到位等各项工作抓落实；施工阶段要抓好施工组织，有序安排进度，督促196、检查安全质量，合理安排资金。风险评价本项目从整体上讲符合国家和省、市、县等产业政策及行业发展规划，有利于项目区产业结构的调整和促进区域经济的发展。项目建设社会环境、自然环境、设备、技术、经济、市场、产品等方面都具备一定的优势条件，影响项目风险因素较少，风险程度不高，但有些因素也会给项目带来不利影响，造成一定风险，因此，要采取积极合理的风险防范措施，将风险降至最低，以保证项目正常实施。第十五章 可行性研究结论与建议15.1 结论一、XX县XX旅游景区是一项绿色环保产业，区域景观资源优美、丰富，并有XX文化相辅，交通便利，位置优越，具有较大的开发价值，为国家重点鼓励发展产业，符合投融资政策走向，社197、会效益明显。该项目建设有利于地方环境建设和经济建设的可持续发展。二、从经济效益分析，本项目投资回收期短，营业收入增长相对较高，经济效益前景广阔。三、项目建设时，将环境保护放在首位，符合国家产业建设强制性要求。四、项目资金筹措渠道多元化，走市场化经营道路，在当地政府重视，扶持力度大，具有较强的抗风险能力和灵活的经营机制，可确保项目建设的顺利实施。因此，项目是可行的。15.2 建议 1XX文化产业园的建设已经成为XX县的热点项目，因此，建议项目在未来的建设中，要结合本项目独特的位置以及规划特点和发展定位，制定宣传策略，加大XX文化的宣传和保护力度，使XX文化产业园区的文化价值得到提升，商业设施的经济效益价值得到体现。 2XX文化产业园建设项目建设时间紧、任务重，且项目存在投资大、建设期长等特点，存在着融资风险、财务风险。 因此，建议项目在建设过程中，加强投资的管理、工程进度的管理，并采用有效的措施，确保顺利完成，尽量避免和减少风险因素的发生。 3建议项目单位尽通过多种融资渠道，落实项目建设资金来源。