1、小龙虾规模化人工繁育基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月小龙虾规模化人工繁育基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录前 言3第一章 总 论5第一节 项目建设背景5第二节 项目概况8第三节 问题与建议10第二章 项目建设的必要性和可行性11第一节 2、项目建设的必要性11第二节 项目建设的可行性15第三章 市场分析和建设规模19第一节 市场分析19第二节 项目建设规模及内容22第四章 项目建设选址24第一节 项目场址现状24第二节 选址原则26第三节 项目选址26第五章 工程技术方案28第六章 主要原材料及燃料动力38第七章 环境影响分析39第八章 项目组织管理及实施进度42第一节 项目组织机构42第二节 劳动定员43第三节 项目实施计划43第九章 工程招标方案44第十章 工程投资估算49第一节 工程投资规模及估算依据49第二节 建设投资估算50第十一章 项目财务经济分析53第十二章 风险分析57第十三章 项目的社会评价60第十四章 研究结3、论和建议63第一节 结 论63第二节 建 议64第十五章 附表、附件及附图65前 言*市*南区地跨东经1135011411、北纬3047319之间，位于长江以北，大别山、桐柏山山脉以南，江汉平原东北部，区境东邻武汉市黄陂区，南连汉川市和武汉市东西湖区，西靠云梦县，北接孝昌县。城区北距北京市铁路里程1152公里，南距省会武汉市铁路里程70公里、公路里程62公里，距武汉天河国际机场仅45公里。*南区现辖朋兴、卧龙、闵集3个乡，新铺、西河、杨店、肖港、陡岗、毛陈、三汊、祝站8个镇，朱湖农场、东山头原种场2个场和新华、书院、广场、车站4个街道办事处，432个村民委员会、3517个村民小组。近年来，在湖4、北省委、省政府关于加快发展小龙虾产业的统一部署下，按照省发改委、农业厅、水产局“一鱼一产业”规划指导下，小龙虾已成为新的养殖品种，其产业已成为种养业中农民增收见效最快的亮点产业。小龙虾产业在*市发展十分迅猛，而且收益明显。小龙虾产业有着广阔的发展前景。一是市场需要不断扩大。小龙虾是出口欧美、日韩等国家的水产品之一，在湖北省农产品出口中，龙虾居第二位。国际市场供不应求，价格持续坚挺；国内市场需求旺盛，小龙虾作为一种新的大众食品，具有营养价值高，味道鲜美的特点，成为餐饮业最重要的热门菜肴之一，全国每年小龙虾消费约在30万吨左右。二是加工企业规模不断扩大，加工能力不断提升。加工原材料小龙虾远远不能满5、足加工厂家的生产能力。三是增效明显，转化农村剩余劳动力。为了进一步解决本项目的建设问题，*市工程咨询公司在接受委托后，立即组织技术人员赴项目所在地进行了社会经济、工程建设条件、市域概况等多方面的调查工作，并对建设现场进行了实地踏勘，同时就本项目其他的一些相关问题充分征求了地方有关部门的意见并达成一致。在此基础上，我公司于二一年六月份完成了*集团*科技综合开发有限公司小龙虾规模化人工繁育基地建设项目可行性研究报告。第一章 总 论第一节 项目建设背景一、基本概况 项目名称：*市*南区小龙虾规模化人工繁育基地建设项目项目单位：*集团*科技综合开发有限公司法定代表人：xx工 程 地 点：*市*南区朱湖6、农场二、项目单位基本情况*科技综合开发有限公司为*集团下属的子公司之一，是一家以小龙虾繁养为主的特色民营企业。其前身为武汉市怡卉园林艺术景观有限公司，2005年10月，武汉市怡卉园林艺术景观有限公司到*投资开发淡水小龙虾苗种繁育基地。2007年初，湖北天佳集团经过慎重考虑，决定将武汉市怡卉园林艺术景观有限公司迁至*，因不能同名进行工商登记，重新注册登记后的公司更名为*科技综合开发有限公司。*科技综合开发有限公司，主要从事淡水小龙虾良种繁育、水产养殖、花卉苗圃、生态农业旅游等项目，其主导产品为淡水小龙虾良种虾苗及种虾，注册资金1500万元。公司现有农业技术人员28人，其中高级职称3人，中级职称17、3人，初级职称12人。*南区朱湖基地常年驻有湖北省水产科学研究所的专家和研究团队，依托湖北省水产科学研究所和华中农业大学。公司具有很强的研发、创新能力。公司参加了由湖北省水产科学研究所牵头承担的“十一五”湖北省重大科技攻关项目（项目号：2006AA203A02）和中国科技部科技支撑计划课题（课题号：2007BAD37B01）。公司建立了由总经理负责制的企业管理制度，坚持企业发展和服务社会并重的经营方针，建立和完善了企业各项制度建设，确保了企业的规范运行。项目负责人为*科技综合开发有限公司总经理李武矩，男，1964年出生，中共党员，高级工程师，从事农业及水产科研和生产工作20年，现任湖北天佳集团8、总经理助理兼*市*科技综合开发有限公司总经理。具有深厚的科研开发、生产管理能力和丰富的农业科技生产经验，该同志工作踏实、勤奋敬业、责任心强，诚信谦逊，在集团上下具有良好的形象和威望。三、编制依据1、可行性研究报告编制委托书*科技综合开发有限公司2、*市城市总体规划3、*市统计年鉴（2009年） *市统计局4、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）5、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策意见中发20041号文件6、国家农业综合开发项目和资金管理办法财政部令第29号7、湖北省2010年农业综合开发产业化经营项目申报指南鄂农办发200953号8、湖北省人民政府办公室关于加9、快优势农产品建设的决定鄂政办发 2006 77号9、湖北省小龙虾中长期发展规划（20102015）10、建设项目经济评价方法与参数 国家发改委、建设部11、投资项目可行性研究指南（试用版）国家发改委、中国国际工程咨询公司12、国家现行的有关规范和标准13、项目业主提供的有关数据、资料、图纸和文件四、编制原则1、项目的建设在*市*南区建设总体规划指导下，结合农业综合发展的各项要求，在坚持“统一规划、因地制宜、合理布局、综合治理”的原则下，全面提高小龙虾养殖生产能力，进一步稳定和发展高产优质淡水龙虾，确保农业增效、农民增收。2、遵照市场经济规律，根据该建设项目的实际需要，我公司通过调查研究和技术分10、析，客观分析项目的现实情况，结合*市*南区建设规划，工程力求布局合理、技术可靠及经济可行；3、以*南区社会经济、城区建设要求为出发点，全面规划，统筹兼顾，分期建设与整体投资效益相结合；4、依照*南区城市发展计划，贯彻节水精神，符合建设地区的需要及工程实施的可行性；5、项目建设中使用和推广新工艺、新技术、新材料、新设备，实现科学化管理，确保项目建设符合国家规范要求；6、贯彻节能方针，力求取得较好的社会综合效益；第二节 项目概况一、项目地理位置*南区地跨东经1135011411、北纬3047319之间，位于长江以北，大别山、桐柏山山脉以南，江汉平原东北部，区境东邻武汉市黄陂区，南连汉川市和武汉市东11、西湖区，西靠云梦县，北接孝昌县。城区北距北京市铁路里程1152公里，南距省会武汉市铁路里程70公里、公路里程62公里，距武汉天河国际机场仅45公里。项目由*科技综合开发有限公司建设，位于*市*南区朱湖农场。二、建设规模和建设内容1、建设规模本项目根据对小龙虾市场需求的调查，以及企业的技术水平、生产能力、资金筹措等因素的综合分析，拟定本项目的生产规模为年产小龙虾优质虾苗1.2亿尾。2、建设内容新建繁育车间2200平方米。新建水泥繁育池4000平方米。新建室外亲本培育、繁育土池200亩。钢结构塑料大棚繁育土池60亩。三、主要建设条件本项目可利用现有公路，材料运输可以充分利用现有道路直达工地，材料运12、输均采用汽车运输。拟建地道路畅通，运输方便，场内活动空间宽阔，项目施工不会产生较大环境影响。项目建设所需的各种建筑材料能在城区购买，土建和安装工程可由地方施工单位承建。四、项目投入总资金及效益情况项目总投资579.95万元，其中建筑工程费用364万元，设备购置费（含安装费）72.63万元，工程建设其他费用42.61万元，基本预备费23.96万元，流动资金76.75万元。项目建设资金申请省预算内专项资金100万元，地方财政配套100万元，企业自筹379.95万元。本项目的建设，对该地区农村生产生活条件改善等方面起到积极推动作用，项目的建设有利于带动区域养殖业的发展，有利于解决农村劳动力就业难问题13、，对缩小城乡差别也起到积极促进作用。五、主要经济数据及评价指标主要经济数据及评价指标表序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元579.952固定资产投资万元493.23项目资本金万元579.954营业收入（经营期平均）万元548.85营业税金及附加（经营期平均）万元06总成本费用（经营期平均）万元462.517利润总额（经营期平均）万元86.298所得税（经营期平均）万元10.799税后利润（经营期平均）万元75.5二财务评价指标1销售利润率%15.72%2投资利润率%14.88%3财务内部收益率（所得税前）%17.50%4财务净现值（所得税前）万元347.435投资回收期（所得税前）年6.214、46资本金收益率%15.48%7资产负债率（经营期第1期）%2.83%8利息备付率（偿还期内平均）09偿债备付率（偿还期内平均）010总投资收益率%14.88%11项目资本金净利润率%13.02%第三节 问题与建议一、问题1、项目的开工建设可能在一定时期一定范围影响周围单位或个人的工作和生活。2、充分发挥项目的综合效应，应加强技术人员的培养和农民技术的培训，增进环保意识。二、建议1、建设资金应落实到位，以尽快发挥其应有效应。2、建设施工应采取切实措施，防止扬尘、建筑垃圾对周边环境的影响，应在不影响工农业生产和居民生活的前提下组织施工。3、本项目是一个有利农村发展与农业和农民进步的项目，建议积极15、争取有关政策支持，并减免有关规费。第二章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目建设的必要性一、项目的建设是相关产业政策的需要中共中央关于落实国民经济和社会发展第十一个五年规划建议中，明确提出了建设社会主义新农村的任务，重点建设农村新的产业，调整农业结构和农村经济结构，面向市场，依靠科技，大力发展适应市场需求的农业名优产品，以满足国民经济持续发展的需要，要不断向生产的广度和深度进军，以优化品种，提高质量，增加效益为中心，大力调整农业产品结构。中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定中明确提出：随着农业生产和居民消费水平的不断提高，要及时把农业放到更大重要的位置，促进种养业和加工业进一步发展，16、积极发展优质、高产、高效、绿色环保产品。小龙虾产业是湖北省渔业经济中的重要特色产业之一。2006年以来，在湖北省委省政府的大力支持下，全省大力推广“虾稻轮作”、“虾蟹共生”、“鱼虾混养”等新技术、新模式，湖北省小龙虾的养殖面积、产量和加工出口量连续5年居全国第一。但湖北省淡水小龙虾产业存在的问题也进一步显露，这主要是品种退化、优良苗种缺乏，导致养殖产量低、品质差，加工厂加工虾源不足，出口创汇额徘徊不前，效益日益低下。2009年湖北省政府下决心要解决制约湖北小龙产业发展的瓶颈，组织制订了湖北省小龙虾中长期发展规划，强调要大力发展淡水小龙虾良种繁育，强化小龙虾产业链建设，因而本项目建设是十分必要的17、。二、项目建设是推进淡水小龙虾产业化进程的需要实践证明：产业化是渔业生产发展的必由之路。目前淡水小龙虾在国内消费市场异常火爆，国际市场其加工产品供不应求。2004年湖北省超过江苏成为全国最大的淡水小龙虾出口加工基地，产品远销到美国和欧洲，湖北省小龙虾产业从养殖到加工的产业链已基本形成。但由于优良苗种缺乏，导致养殖产量低下，产品质量差，影响着淡水小龙虾养殖业的发展，也进而影响到小龙虾的加工出口和国内市场的供应。据统计，湖北省15个出口加工厂加工出口量不及国外订单的1/2，不及加工能力的1/8；国内市场上淡水小龙虾消费以鲜虾为主，武汉、上海、苏州、杭州、南京、合肥等国内大中城市，年消费量均在数万吨18、以上，2009年需求仍呈上升趋势，湖北省26万吨的产量不及省内需求量1/4，更不说要向全国提供大量的商品虾。由于小龙虾货源缺乏，市场供应紧张，国内市场价格不断上涨，其价格远远超过传统鱼类和加工厂承受能力。因而延伸小龙产业链，发展小龙虾优良苗种繁育是小龙虾产业化的保障。本项目建设可有效推进湖北省淡水小龙虾产业化的发展，提升企业争创全省最大淡水小龙虾养殖龙头企业的能力，带动区域产业布局，促进产业的发展。湖北省发改委、省财政厅、省农业厅从2010年开始，每年安排2000万元，在全省小龙虾主产区分期分批建设15个以上规模化苗种繁育基地，力争每年扶持建设5个以上苗种繁育基地；建设省级小龙虾良种选育中心；19、建立梁子湖、斧头湖、洪湖等省级小龙虾野生种质资源保护区；建设30个标准化健康养殖示范基地；开展小龙虾产地环境监测、质量认证和质量检测；对小龙虾加工出口龙头企业给予奖励；新创建培育2-3个小龙虾知名品牌；扶持20个小龙虾精深加工配套基地等。该项目的实施，推动小龙虾产业自身发展的需要。三、项目建设是加快水产业结构调整的需要目前，水产养殖的总体趋势是养殖结构不合理，大众化的常规产品已经多年出现季节性、结构性过剩，而淡水小龙虾又满足不了出口加工企业和国内消费市场的需求，尽管湖北省政府和主管部门自2004年来大力推动小龙虾的养殖，各县市也相继出台扶持政策，调整水产养殖结构，但由于受到苗种缺乏的制约，很多20、地方调整成了一句空话，即使养殖面积扩大了，由于缺乏苗种，产量也上不去，实际效果达不到。本项目的实施能够有效的解决淡水小龙虾的苗种供应问题，因而能加快水产业产品结构的调整。四、项目的建设是满足人民群众需求的需要小龙虾因其肉味独特，蛋白质含量高，脂肪含量低，虾黄具有蟹黄味，尤其钙、磷、铁、锌、碘含量最为丰富。是营养和食疗价值非常高的动物性食品。随着经济发展和收入增加，人们对小龙虾以及相关产品的需求量日益提高，该项目的实施，能够更好的满足人民群众的生活需求。五、项目建设是带动区域经济发展，提高农民收入的需要*南区是湖北省小龙虾的重点产区之一，淡水小龙虾又是目前水产养殖中收益较好的朝阳产业。由于缺乏优21、良苗种，长期以来养殖户的实际单产不足80千克/亩，距离养殖标准规定的最低产量相差1倍，因此养殖效益很低。目前，由于产苗量远远满足不了需求量，苗种供不应求，价格居高不下，导致小龙虾养殖户成本的增加。*科技综合开发有限公司是*市重点农业龙头企业，本项目实施能够极大提升公司龙头企业的带动作用，能有效解决优良苗种的供应问题。六、项目建设是农业科技创新的需要淡水小龙虾规模化人工繁殖和大面积的人工养殖是项目技术依托单位湖北省水产科学研究所近几年推出的，具有极大的科技创新和养殖增产潜力。*科技综合开发有限公司和湖北省水产科学研究共同完成的“克氏原螯虾人工规模化繁殖关键技术研究与示范”成果，采用“控制光照、控22、制温度、控制水位、控制水质、加强投喂”“五位一体”的人工诱导方法，促使小龙虾在土池、稻田、水泥池及室内工厂化繁育车间批量产卵，规模化繁育的技术，居世界领先水平，创造了多项世界第一，被省内外普遍采用，并引起美国、英国、日本、挪威等外国同行的关注。所推出的“鱼虾混养”、“虾蟹共生”和“虾稻轮作”等新技术不使用药物，池塘种植水草，实行生态养殖；稻田虾稻轮作，不影响中稻的种植和产量，还能减轻稻田虫害，保障粮食安。本项目实施能够充分利用现有研发成果，并在生产实践中创新和发展，对推动农业实行科学化、标准化生产，对农业的可持续发展，是有利的，因而本项目建设也是农业科技创新的需要。综上所述，本项目的建设十分必23、要。第二节 项目建设的可行性一、具有良好的社会发展环境和政策机遇本项目建设符合国家对农业的投资政策和投资方向。近几年来，湖北省水产局多方努力，积极争取省委省政府和省直相关部门的重视和支持，从政策层面和技术层面为小龙虾发展创造良好环境，在板块、大县和农业综合开发等项目上向小龙虾产业倾斜，争取省财政、商务等部门安排龙虾苗种场建设和病害防治专项资金500万元，还安排了4000万元现代农业开发专项项目资金支持小龙虾重点产区的发展。同时，各地也纷纷出台激励政策，安排以奖代补资金，抓好技术指导服务，为小龙虾发展提供多方面支持。2007年中央一号文件规定，要加快新农村建设步伐，要加大对农业基础设施的投入，要24、进一步调整农业产业结构，扶持优势农产品生产。湖北省“十一五”规划中出突出了水产业的发展，计划利用“千湖之省”的优势，制定并正在推进“一鱼一产业”计划壮大特色水产板块。湖北省政府决定，从2010年到2012年，连续3年每年调剂6000万元，建立产业发展基金，重点解决小龙虾发展中的瓶颈制约问题。2009年湖北省还出台了“湖北省小龙虾中长期发展规划（2010-2015）”，规划强调大力发展淡水小龙虾良种繁育基地建设，打造全国最大淡水小龙虾生产基地。计划用6年时间，在全省建立1个小龙虾遗传育种中心、3个良种选育中心、15个苗种基地，并在省内小龙虾主产县建立50个加工原料养殖基地。*南区是水产板块建设县25、市之一，*市政府、*南区政府分别制定出台了加快水产业发展的决定，*南区明确提出在淡水小龙虾生产上要争创全省龙头地位。本项目的建设是响应各级政府相关政策的需要。二、技术优势项目单位是*市农业重点龙头企业，从事农业及水产养殖多年，拥有一批农业科技人才，2008年又通过人才引进、吸纳了18名年富力强的水产科技精英，2009年与湖北省水产科学研究所和华中农业大学建立了紧密的产学研合作形式，组建了一支业务精、责任心强的科技人才队伍，能够满足项目建设中研发和生产的需要。公司还与*市、*南区两级水产科研机构建立了良好的合作关系，并与国内多家淡水小龙虾养殖和加工企业保持着紧密的业务往来，行业信息通畅。湖北省水26、产科学研究所是我国最早开展淡水小龙虾研究的水产研究机构，早在20世纪80年代初开始研究淡水小龙虾的人工繁殖、大水体增至、池塘养殖和稻田养殖等，先后完成 “克氏原螯虾人工诱导繁殖技术”、“克氏原螯虾与中稻轮作技术”、“克氏原螯虾加工技术及综合利用”三项科研成果，其中2项成果分别获湖北省科技进步三等奖，1项获中国水科院科技进步三等奖。该所目前与国际淡水小龙虾学术界有着广泛的学术交流与互访，并牵头承担了科技部科技支持计划课题（课题号：2007BAD37B01）“克氏原螯虾高效无公害生产关键技术研究与示范”，及湖北省科技厅有关淡水小龙虾的重大科技攻关项目（项目号：2005AA205B01、2006AA27、203A02）。华中农业大学（水产学院）是我国211重点大学，是我国最早开展克氏原螯虾研究的高等院校，先后主持和参加了国家杰出青年科学基金、“973”、“863”、“948”项目、国家自然科学基金、霍英东青年教师基金、教育部骨干教师基金、博士点基金、瑞典国际科学基金等省部级以上科研项目40多项。三、良好的环境有利于小龙虾产业的发展*南区是国家“一优两高”农业示范区，*麻糖、*米酒等中华老字号及中国香稻、焦湖莲藕、龙剑茶、早密桃等农产品久负盛名。*南区是湖北省重点渔业县市之一，全区总水面36.6万亩，是湖北省水产板块建设县市之一，省级渔业技术入户示范县之一，全省十二个水产健康养殖示范区建设县市之28、一，全省七个淡水小龙虾养殖重点县市之一，是全省十个水产大县之一。*南区水域资源丰富，河沟纵横、民垸众多，总水面36.6万亩，仅闵集乡就达10万亩。淡水小龙虾野生资源十分丰富，虽然近几年过度捕捞造成野生资源急剧萎缩，但淡水小龙虾养殖区水源充足，水质良好，无工业三废污染，且地势平坦，地域广阔，土地肥沃，是发展淡水小龙虾生产的理想之地。*南区水资源丰富，野猪湖、王母湖、白水湖水质优，为和谐渔业的发展创造了条件。四、建址条件本项目拟建地位于*市*南区朱湖农场。*南区朱湖农场繁育基地位于济南军分区八一分场，过去是部队农场，基地毗邻汉宜线（316国道），紧邻汉江支流嘉伦河。本项目建设地水源充足，水质良好，29、土质肥沃，地域地势平坦，水电路等区位条件优越，适宜于项目建设。五、供电与供水项目区水资源丰富且水质纯净无污染，水质符合国家卫生安全标准。电力由附近变电站供给，电力供应充足。六、排污及环保城区排水系统已形成，该处生活、雨水可直接排到市政设施内流走，不会滞留；生活及建筑垃圾可倾倒在指定地点有垃圾车运走；生产污水通过处理达标后排放。七、交通条件拟建地道路畅通，运输方便，场内活动空间宽阔，项目施工不会产生较大影响。八、施工力量及材料供应项目建设所需的各种建筑材料能在城区购买，土建和安装工程可由地方施工单位承建。九、资金来源项目总投资579.95万元。项目建设资金申请省预算内专项资金100万元，地方财政30、配套100万元，企业自筹379.95万元。第三章 市场分析和建设规模第一节 市场分析一、市场供求现状及前景分析小龙虾（学名克氏原螯虾）原产北美洲，美国南部和墨西哥北部，目前，其国外养殖面积和产量主要集中在美国。如今在我国已形成一个独立自然种群，广泛分布在我国的长江中下游地区，主要集中在湖北、安徽、江苏、江西等省份。其加工的食用产品（主要为虾仁、虾球、整只大虾等）又返销到原产地美国并出口到欧洲、日本和韩国等。因此，小龙虾已成为我国出口创汇的主要水产品之一。 2009年我国出口小龙虾加工产品约3.34万吨，创汇约2.57亿美元；其中湖北省出口小龙虾加工产品2.34万吨，创汇约1.8亿美元，约占7031、%。与此同时，国内也掀起了吃“油焖大虾”和“手抓大虾”的热潮，国内餐饮消费火爆。全国小龙虾养殖方兴未艾，势头强劲。据2006年中国渔业统计年鉴显示，全国内陆小龙虾养殖总产量达13万吨，2009年全国小龙虾产量约在30万吨左右。淡水小龙虾是一种高蛋白、低脂肪的健康食品，该虾肉味鲜美、营养丰富，深受国内外市场的欢迎。全世界有多个龙虾节，其中，国外以“瑞典龙虾节”最为出名，国内以“江苏盱眙龙虾节”“湖北潜江龙虾节”最大，这些龙虾节每年都要消费大量的淡水小龙虾食品。整个欧洲市场淡水小龙虾的年需求量在20万吨左右（此量为虾仁量，一吨虾仁需要6吨活虾），美国市场也在20万吨左右，而中国目前是淡水小龙虾的最32、大供应地。全国淡水小龙虾加工出口企业近百家，仅湖北省就有33家，年加工能力27万吨。2008年加工出口2.2万吨，不及出口订单的1/2和加工能力的1/8。近几年淡水小龙虾食品也风靡全国，据资料统计，淡水小龙虾销售旺季时，上海每天销售量达200吨，南京150吨，武汉100吨，合肥100吨，北京70吨。由于供不应求，淡水小龙虾的价格，今年已飚升至1640元/公斤，且常常有价无货。因此国内专家分析认为：近十年，淡水小龙虾的市场前景都会是供不应求的状况。而且随着淡水小龙虾加工出口业的兴起，一批提炼甲壳素产品的生物企业也相继诞生，甲壳素用途非常广泛，为淡水小龙虾产业的延伸和升级又创造了新的有利条件。因而33、淡水小龙虾的市场前景十分广阔。小龙虾产业是湖北省特色优势产业，经过多年的发展，目前已建立起较为完整的育种-繁殖-养殖-加工出口-销售-餐饮等产业链。实践表明，小龙虾已成为我省农产品出口创汇的主导产品，是小龙虾养殖、加工出口全国的龙头，养殖小龙虾成为湖北省农民致富奔小康的重要途径。二、市场竞争优势分析本项目的主导产品是淡水小龙虾良种虾苗和种虾，淡水小龙虾是湖北省出口创汇的主导产品，由于市场需求旺盛，淡水小龙虾已成为养殖结构调整的重要对象，但优良苗种奇缺，制约着湖北省小龙虾养殖业的发展。湖北省有适合小龙虾养殖的低湖田500万亩，有适合小龙虾养殖的池塘100万亩，如拿出1/10来发展小龙虾养殖，仅此34、就需要小龙虾良种虾苗约300亿尾。湖北省有小龙虾加工企业33家，每年加工出口2万多吨（加工产品，按原料虾计算为12万吨），出口量还只是国外订单的1/2。可见该项目市场优势明显，具有极大的市场竞争力。目前良种虾苗市场售价400-600元/万尾，良种种虾40元/千克，具有良好的利润空间。项目全程采用淡水小龙虾技术操作规程和产品质量标准，从苗种投放、饲料使用和捕捞运输各个环节严格把关，确保产品达到无公害的质量要求。项目单位申报的“天佳”牌淡水小龙虾注册商标，已获批准，公司以安全优质的产品占领市场，也有利于提高项目产品的竞争力。三、营销策略、方案、模式本项目的淡水小龙虾苗种产品依托省内市场选择销售网络35、和确定销售渠道，即以*南天佳特种养殖合作社为先导，优先优价为合作社养殖户提供种苗，提供技术；再以*市养殖区域为辐射区，为相对固定的养殖户提供种苗并对接；同时引导和培养省内养殖户市场。商品虾以供应省内淡水小龙虾加工市场为主。项目产品广告策略：以突出宣传“个体大，生长快、出肉率高、抗病力强”的小龙虾苗种产品和“营养、健康、安全”的成虾产品为主题，体现“保证质量、方便快捷、技术指导”的便民宗旨，表现公司产品特有和最高的质量安全标准。广告促销的实施要针对不同的养殖区域特点、养殖户的文化背景和养殖习惯、进入市场不同的时期和媒体的特点等因素来制订有效的广告促销方案。项目产品价格制定策略：淡水小龙虾苗种的销36、售规格确定在1-2克/尾，是为了最大限度地提高养殖户的生产效益，同时也方便了产品的运输和苗种的成活率。参照目标市场的同类产品定价，与江苏省、安徽省和省内的潜江等淡水小龙虾苗种繁育公司比较，价格低于20%左右，每万尾均价定为400元。成虾价格以国内现行价为准，国内现行平均价为10-28元/公斤。产品营销模式：产品实行自主经营，以*南淡水小龙虾合作社销售为主，以*市养殖区域销售为辅，兼顾省内等养殖区域，在布点上适当考虑不同类型，以达到最佳的营销效果。成虾产品以省内加工厂销售为主，兼顾KA（大卖场）销售平台，实现对口连接。产品销售队伍建设：一、挑选具有国际国内市场营销经验和熟悉产品的优秀营销人员。二37、保证提供优质的产品和快捷的市场服务。三、建立一支优秀的技术服务队伍，保障产品售后养殖技术的推广和指导。四、制定激励制度，鼓励具有能力的员工发挥积极作用。五、提供良好的工作条件。对产品销售和技术指导团队进行目标责任管理，绩效挂钩。营销和技术骨干人员，在产品销售和技术推广上对公司做出很大贡献的，公司可采取奖励股份的办法稳定骨干人员。产品销售服务：建立专业的产品服务网络和队伍；制定完善的产品服务制度；建立与养殖户沟通的多条渠道；加强服务监管和明确奖罚责任。公司做到产品销售前有宣传，销售中有服务，销售后沟通。第二节 项目建设规模及内容一、建设规模本项目根据国内外对小龙虾市场需求的调查，以及企业的技术38、水平、生产能力、资金筹措等因素的综合分析，拟定本项目的生产规模为年产1.2亿尾小龙虾优质虾苗。二、建设内容新建繁育车间2200平方米。新建水泥繁育池4000平方米。新建室外亲本培育、繁育土池200亩。大棚繁育土池60亩。第四章 项目建设选址第一节 项目场址现状一、地形、地貌、地震情况1.地形、地貌*南区地形东北高，西南低，以平原湖区为主，境内河流密布。地貌主要分平原、丘岗两种类型。平原湖区：分布在陡岗镇、肖港镇、朋兴乡、新铺镇、三汊镇、祝站镇、闵集乡、毛陈镇、卧龙乡、朱湖农场、东山头原种场、书院街道、新华街道、广场街道、车站街道一带，平原面积696平方公里，占全区面积的67.3%，海拔高度2039、50米，相对高度030米，坡度在6度以下。丘陵岗地：主要分布在杨店镇、西河镇一带，海拔高度50100米，相对高度1030米，坡度为10度左右。项目建设地域地势平坦，适宜于项目建设。2、地震根据我国主要城镇抗震设防烈度，设计基本地震加速度和设计地震分组，*南区属六度抗震设防区，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。二、工程地质与水文条件*南区城区地处澴水河古河床冲积沉积物之上，本地段上部松散地层为第四系全新流河床相，河漫滩相冲积沉积层，下伏基岩为白垩系东河群岩层。*南区境内有澴河、府河、沦河（汉北河）、界河4条干流和近40条支流，可分为澴河水系和府河水系。河流走向一般为由北向南，40、汇集于市区南部，经府河流至湛家矶汇入长江。三、气候条件*南区属亚热带季风区大陆性气候，年平均气温16.2，年平均降水量1146毫米，年平均日照时数2025小时。气温：全区年平均气温16.2，日照：*南区日照资源丰富，全年可照时数4427.6小时，全区年平均实际日照时数为2025小时，日照百分率为45.7%。降水：全区年平均降水1146毫米，无霜期：全年无霜日数平均245天。四、公用设施社会依托条件*南区建设已经取得了长足发展，基础设施日臻完善，城乡面貌大为改观。大力实施王家窖冲沟、三里冲沟、沿河大道等老城区改造工程，加强城郊结合部建设和治理。完成了王杨线、城肖线、闵八线、西邹线等区乡公路改造任41、务，在全市率先实现了乡乡通油路、村村通公路目标。兴建了一批输变电工程，提高了电网的供电可靠性。实施鲢鱼地、野猪湖、三元宫、石塔寺等泵站更新改造工程，加强沟渠整治及塘堰建设，城市防洪能力和农业抗灾能力不断增强。加大毛陈、肖港、陡岗、三汊等中心集镇建设力度，集镇功能进一步提升。全区城镇化率达到47%。*南地处江汉平原北部，毗邻武汉，是通鄂西北、鄂东北的交通要道，是长江经济开发带的重要组成部分。离武汉市中心50余公里，距武汉天河国际机场32公里。北京至深圳的107国道、福州至兰州的316国道以及北京至珠海、武汉至十堰的高速公路在境内交汇，京广电气化铁路纵贯全境，内河航运直通长江。交通十分便利。优越的42、地理位置与良好的交通条件为横向联合和对外开放提供了较好的条件。五、施工条件该项目拟在*市*南区，经现场勘察，建设场地可以满足施工需要；水、电供应充足；附近有城市下水道，排水方便；项目区运输方便，建设便利。第二节 选址原则一、尽量选择有充足水源且水质较好的地方。二、不要建在地势太低的地方，以防洪涝灾害。三、水电供应充足，交通便利。四、有一定的坡度，排灌方便。五、周围无污染源，土壤肥沃。第三节 项目选址一、项目选址本项目拟建地位于*南区朱湖农场。项目区水源充足，水质良好，土质肥沃，十分平坦，水电路等区位条件十分优越。二、拟选场址技术经济指标序号建址经济指标项目技术指标1总用地面积400亩2建址地貌43、特征前后无障碍物，场地平整3工程地质较好4交通运输条件在城区，运输方便5供水自来水厂供给6排水公共管道排水7供电稳定充足8周围环境及相互影响无明显不利影响 第五章 工程技术方案一、设计原则1.“以人为本”的思想。以建设生态农业区为设计目标，力求创造一个生态、效益、和谐的生产环境。2.规划设计贯彻生态、效益相统一原则，塑造一个具有特色的生态环境，以取得良好的生产条件而获得良好的经济效益。3. 因地制宜，就地取材。4. 本设计方案在技术上满足相应国家建筑、结构技术规范、标准。5. 采用适合实际情况的新工艺、新设备、新材料、节约能源，体现出现代化农业建设的新貌。二、建设标准和产品标准（1）建设标准：44、1、生产技术先进，项目产品绿色环保，同步产卵率达到80%以上，孵化成活率达到90%，达到国内领先水平，世界领先水平。2、生产设备性能良好，能耗低，产品成本低，水通、电通、路通、信息物流通，配套设施完备。生产、科研、培训、检测设施完备，示范带动能力强。能生产出高质量的产品，具有国内外较强的市场竞争能力。3、整体布局合理，确保安全和文明生产，为企业创造优美的生产环境。4、建筑物符合国家有关规范和标准要求，完全适用、经济美观。5、保护生态环境，养殖水质和生产用水达到国家和国际规定的标准要求。（2）产品生产标准：良种虾苗个体0.8CM-2CM，规格整齐，无病无伤、活动能力强。按湖北省标准执行，要求外观45、体形正常，体表光滑，色泽正常，游动活泼；可数指标、畸形率小于1%，带病率小于1%（不带危害性大的传染病个体），损伤率小于1%。运输方式为塑料袋充氧运输。成虾个体规格大于30克，颜色深红、有光泽，附肢完全、健康、活动能力强。所有产品都要符合省级地方标准所规定的要求。药物残留的控制与防范。一是水产药品的使用严格执行农业部的有关规定，严禁使用未经取得生产许可、批准文号的水产药物，推广高效、低毒、低残留或无残留的水产药物，并进行生产综合防治和使用生物制品进行防治（如光合细菌水产型）。二是严禁使用国际贸易相关国家严令使用的药品。如氯霉素、呋喃唑酮、孔雀石绿、五氯酚纳等明令禁止的高毒、高残留药品。三对内服46、药包括抗生素、磺胺类及增效剂、喷诺酮类、生产调节剂、抗氧化剂等药严格执行农业部NY50732001无公害食品、水产中有毒有害物质限量标准执行，生产过程中，常用的外用药用法用量执行农业NY50712001无公害食品渔用药物准则标准和国际贸易相关规定。四是严格按欧美淡水小龙虾加工HACCP质量安全体系要求，建立生产日志和用药处方制度。完整记录用药情况，杜绝适用、滥用药物现象。药物的用法用量变动，停药期也应相关变动。五是饲料采用环保饲料，使用在省出入境检验检疫局备案的饲料企业生产的饲料，进行健康、安全养殖。水体水质标准控制。项目区水质严格按渔业水质BG1160789标准执行。在项目区内养殖水产品不得47、有异味、异色、异臭，水面控制无明显的油浮沫，PH值6.58.5，连续24小时中，16小时以上溶解氧大于5mg/L，总大肠杆菌不超过5000个/L，其它重金属汞、铅等及硫化物、五氯酚钠等有毒、有害物质不超过渔业标准值。其控制标准技术一是改进出水成对角线，每月养殖水体交换量在1/3以上；二是水面遍洒光合细菌（水产型），使水体光合细菌浓度达10ppm，抑制和消灭病原微生物，有效分解氨、硫化氢等有害物质，净化水质，增加水产溶氧量或在养殖水体中保持臭氧浓度0.15.020mg/60秒，杀灭鱼类的致病性毒素。三是定期对水体进行监测，确保水质符合NY50512001无公害食品淡水养殖水质标准。饵料投入标准。48、亲虾培育，投饵时间为3月9月下旬。投饵时应坚持“四定”，即定时、定质、定量、定位。日投饵量是亲虾体重的2-5%，雨、雪天不投喂。3月下旬-4月底，日投饵量为亲虾体重2-3%；5-6月、7-9月，日投饵量为亲虾体重的35%。要实行科学投饵，避免饵料浪费，提高饵料报酬，应搭建若干个饵料台，用投饵机投饵，投饵后，应检查亲虾的摄食生长情况，以2小时左右吃完为适量投饵。定时抽样检查鱼的生长情况，根据亲虾的变化适时调整投饵量。并根据亲虾的摄食情况和天气变化，增加或减少投饵。三、生产工艺流程同步交配是规模化人工繁育的关键环节，采取选用40克左右性成熟亲虾、在6月中下旬到7月上旬同步进池、及时注换新水刺激诱导49、亲虾交配产卵、调控水温在2628等关键技术措施，将有利于克氏原螯虾的同步繁育。通过采用分级培育技术，培育池中放置幼虾附着器，培育水温控制在2628，前期投喂鲜活饵料，中后期投喂幼虾饲料，每天定时吸污、换水，经一段时间培育后再依次转入室外二级培育池、三级培育池进行分级培育，成功地解决克氏原螯虾受精卵孵化周期长、孵化率低、仔虾相互残食、成活率低等一系列技术难题，实现克氏原螯虾高密度规模化育苗生产。室内水泥池规模化繁殖小龙虾苗种，采用流水或充气结合定期换水的方法，为虾苗生长发育提供良好的环境，进行高密度育苗，为养殖生产提供所需的、充足的虾苗。规模化育苗设施主要有室内孵化池、育苗池、供水系统、供气系统50、及应急供电设备等。繁殖池、育苗池的面积一般为47米，池水0.5米左右，建有进排水系统及供气设施，进排水管道以塑料制品为好。该项目通过采用“控制光照、控制温度、控制水位、控制水质、加强投喂” 的“五位一体”人工诱导技术，促使小龙虾性腺同步发育，同步产卵，批量繁殖。利用工厂化温室、钢构塑料大棚、土池等多种繁育手段，批量生产淡水小龙虾优良苗种。其工艺流程如下：准备工作清池、移植水草注水、设置防逃设施亲虾采集、投放仿生态土池、水泥池、水泥池密度2130尾/人工诱导繁育成虾（淘汰种虾）销售控制光照、控制温度、控制水位控制水质、加强投喂幼虾培育 仿生态土池、水泥池检测投喂、水质调控、病害防控分级销售 图151、 良种虾苗繁育工艺流程图按技术操作规程要求，繁育池经过曝晒和消毒，注入20-30cm水，分区域种植轮叶黑藻、金鱼藻、菹草、水花生等水生植物，使水生植物覆盖率达到30%以上。植物培植成功后，注水，投放经人工培育、挑选的雌雄亲虾，每平方米21-30尾，个体规格30克，雌雄性比2：1；水泥池采用遮阳黑纱控制光照，繁育土池利用漂浮植物降低光照，以此结合加水控制温度和水位、水质，每天投喂鱼肉、螺蚌肉，投喂量按亲虾体重的1-2%。雌虾抱卵后可集中孵化或本池孵化，待幼虾孵出并离开母体后移走亲虾销售。加强对幼虾投喂和培育，5天后可分期集中捕捞幼虾，进行检测、包装、运输、销售或分养。四、主要技术参数（1） 淡水52、小龙虾同步产卵率达到80%以上，孵化成活率达到90%，年产淡水小龙虾良种虾苗1.2亿尾。（2） 本项目生产的淡水小龙虾良种生长速度快于普通种苗的20%。（3） 繁殖水泥池出苗量3000-6000尾/，土池10-30万尾/亩，大棚土池20-30万尾/亩。三、主要建筑物建筑、结构设计方案1、繁育车间根据本项目的特点与用途，繁育车间采用轻钢结构。按重要性分类，本工程安全等级为二级；防火等级为二级，柱耐火极限2小时，梁1.5小时。本工程钢材质量等级必需达到合格或合格以上，钢材应具有良好的可焊性和合格的冲击韧性，钢材的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值应不小于1.2，钢材应具有明显的屈服台阶，且伸长率53、应大于20%。繁育车间跨度15米，长30米。基础夯实，设钢筋混凝土地梁。墙体为240公分厚蒸压灰砂砖。门窗均采用塑钢门窗，双层玻璃，以利于保温。屋面为弧形钢结构，矢高2米，上盖0.8毫米厚透光阳光板。车间内建长方形水泥池，水泥池墙体为6分挂砖，高0.5m，每两个水泥池之间为120公分墙体，便于操作。水池内配有相应的增氧装置；其上设有高位水槽，每个水槽都有独立的进排水系统。2、繁育土池繁育土池宽20米，长89米，长轴方向与当地季风方向同，池塘深2.2米，保持水深1.8-2.0米；主池埂顶面宽4米，副池埂顶面宽3米，坡度为1:2.5，便于小龙虾虾栖息与觅食。池塘一端进水，另一端排水，高灌底排，水闸54、双套管结构排水。池中开挖一些小沟渠，方便在收集虾苗时操作。在池内放入供虾攀缘栖息的隐蔽物，如树枝、树根、竹筒等，并移栽一些水草。池塘四周用网片建成防逃设施，高度为50厘米。3、大棚土池在挖好的土池的基础上，土池上方搭建钢结构大棚，大棚长度超过土池的1米，宽度超过土池的1.5米，棚架上铺上塑料薄膜，塑料薄膜一般铺两层，以保证保温效果。装微孔增氧装置，棚外靠近电源处装气泵接上增氧管道既可随时增氧。土池四周夯平，以便巡视和投喂方便。4、水泥池 每个水泥池长1.5米，宽2.5米，池深50厘米。内置排水管，双套管结构；水泥池上部进水，底部排水。两排水泥池加中间过道为一个单元，水泥池上方搭盖遮阳黑纱或覆盖55、塑料薄膜保温。培育池要求内壁光滑，进排水设施完备，池底有一定的倾斜度，并在出水口有集虾槽和水位保持装置。采用内外两层套管，内套管的高度与所希望保持的水位高度一致，起保持水位的作用。外套管高于内套管，底部有缺刻，加水时让水质较差的底部水排出去，加进来的新鲜水不会被排走。放幼虾前水泥池要用漂白粉消毒，新建水泥池要先去碱再消毒。池内放养漂浮性植物如水葫芦、水浮莲等。这些水生植物供幼虾攀爬、栖息和蜕壳时的隐蔽场所，还可作为幼虾的饲料，保证幼虾培育有较高的成活率。池中还可设置一些水平或垂直网片、竹筒、瓦片等物，增加幼虾栖息、蜕壳和隐蔽的场所。水泥池内配置相应的增氧设施。五、物料平衡分析淡水龙虾为杂食性动56、物，以摄食有机碎屑为主。自然界中，虾的食物组成98%以上为植物性成份，动物性饲料仅占1%-2%。人工集约化养殖中，通过提高动物性饲料的比例和植物性饲料的质量，可以促进淡水小龙虾的生长。采用亩投100公斤淡水小龙虾的亲虾培育技术方式时，每吨亲虾年消耗的物料定额为植物性饲料10吨（其中种植的水草9吨，其它为饼粕、麦麸、豆渣、谷类等），动物性饲料0.5吨。为了在降低生产成本和实现单位产能中寻找最佳平衡，采用植物性饲料和动物性饲料20:1的比例，充分利用植物性饲料的低成本优势。除大量种植水生植物直接被淡水小龙虾利用外，也大量利用螺类、贝类等天然动物性饲料，还适当使用谷类、麸皮，饼粕、米糠等农副产品及小57、龙虾配合饲料。四、设备选型方案本项目所需设备分为淡水小龙虾良种繁育设备和养殖设备、运输设备、办公设备和检测设备，均为目前通用型设备。淡水小龙虾良种繁育设备主要是淡水小龙虾良种繁育、孵化系统，氧气发生器及微孔增氧系统和水泵及供水、排水系统。淡水小龙虾良种繁育、孵化系统由高标准温室，高位水槽，产卵池和孵化池组成，是主体工程之一，由施工队根据图纸建造和制作。氧气发生器及微孔增氧系统主要由氧气发生器，微孔增氧片、微孔增氧管和充气泵组成，为通用型设备，用于项目繁育工作中的水质控制和改良，采购获得。显微镜、电子天平、水质分析仪等为通用型设备，是项目工作中的分析与检测设备，通过采购获得。水泵及供水、排水系统58、主要由高压水泵，供水管道和水处理器，排水管道组成，为通用型设备，通过采购获得由施工队根据图纸安装。水泵、船、地笼等生产设备为通用型设备，通过采购获得。凡是需采购的设备都依据招投标法实行招投标采购，部分设备需自制。设备清单如下：设备清单序号名称数量（台套）单价（元）小计（万元）备注1主要设备1.1小型饲料加工机械1380003.81.2繁育车间进排水系统18000081.3繁育车间照明12000021.4柴油发电机3150004.51.5潜水泵1418002.52QDX40-8-3.51.6增氧机90150013.51.7割草机218000.36CG4301.8磨浆机145000.45FDM-Z59、100II型1.9船225000.51.10地笼260501.3中号1.11电网设备15000051.13小型投饵机208001.6SC/T6023-20022检测设备2.1水质检测仪25000010上海/WS7002.2显微镜250001XSP-10CC2.3微量元素分析仪1580005.8江苏/CS-1682.4电脑550002.52.5电子秤55000.25浙江/TCS-300型3其他3.1斗车、板车53000.153.2运输汽车1400004合计67.23注：另设备安装费5.4万元。第六章 主要原材料及燃料动力一、主要原辅材料品种需要量根据本工程实际，项目需亲本小龙虾50吨。其中10吨60、由*科技综合开发有限公司自产自销。所需原材料价格均按市场现行价格。主要原材料用量表序号类型名称单位年用量单价1原料亲本小龙虾吨40吨4万元/吨饲料吨40吨0.5万元/吨2辅料消毒剂瓶2700瓶8元/瓶水质调节剂瓶2100瓶13.7元/瓶二、主要燃料动力能源种类单位单价年消耗量电千瓦时0.56元/千瓦时126000度第七章 环境影响分析一、设计依据1、国务院第253号令（1998）建设项目环境保护管理条例2、环境空气质量标准（GB30951996）3、地表水环境质量标准（GB3838-2002）4、大气污染综合排放标准（GB162971996）5、污水综合排放标准GB8978-19966、工艺、61、总图等专业提供的有关资料。二、环境影响分析本项目为无公害良种繁育项目，项目的实施不会造成对水系和生态的破坏，在保持原有区域布局的基础上，通过改池筑埂，移植水草，种植花木苗圃和林果，有效改良现有环境，增加林木绿化覆盖率。本项目实施无公害规范化养殖，对水质要求较高，无污染废水及物品排放，不会破坏水质，因而对环境无不良影响。 （一）环境影响分析1、对生态环境的影响小龙虾的繁育利用土池、池塘等，只要做好防护措施，项目的建设对生态环境的影响不大。2、对水环境的影响砂石材料冲洗、混凝土搅拌等排放的生产废水，以及灰石料的运输、装卸、拌和、堆放等产生的TSP（固体总悬浮物）沉积于地面，降雨时会随着雨水被冲刷至62、附近的沟渠和下水道。3、对大气环境的影响主要污染环节为繁育池、车间等施工中灰石料的装卸、运输、拌和及混凝土搅拌以及水泥路面施工等过程；其次为材料的堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，这些环境产生的TSP随着风力（尤其在天晴风大时）吹向下风向的一些敏感点（如聚居生活点等），会给人们生活带来诸多不便。（二）环境保护对策1、设计对策1）、生态环境保护做好防逃措施，防止龙虾外逃破坏生态环境。2）、水环境保护合理设置排水及防护工程设施，理顺排水系统，减轻工程对水土的影响，减少水土流失。2、施工管理对策严格执行建设项目环境保护管理办法规定，科学化组织施工，加强施工中现场管理，建设单位加强对承包商的监督等，63、可使工程建设所带来的不利环境影响降低到可以接受的程度。另外，建设单位需与当地环保部门保持密切协作，把可能发生的环境问题消灭在萌芽状态，以保障工程的顺利实施。三、相关建议1、施工应采取切实措施，防止扬尘、建筑施工噪音、建筑垃圾对周边环境的影响。严格按相关防治措施落实到位。2、严格按相关防治措施落实到位。做好部分破坏植被的恢复和绿化。四、分析结论项目符合国家产业政策，工艺比较成熟，厂址可行。污染物排放能达到国家规定的标准，污染物排放总量满足当地环境保护主管部门下达的控制指标。在切实落实各项污染防治措施和风险防范的前提下，此项目是可行的。第八章 项目组织管理及实施进度第一节 项目组织机构项目建设期由64、*南区财政局农发办牵头，*南区水产局等相关职能部门和项目承担单位共同派员组建项目建设领导小组，领导、协调和统筹项目建设，下设工程专班、技术专班、财务专班、监理专班、审计专班。项目承担单位组建项目实施工作小组，工作小组负责项目的组织与实施，实行工程招投标制度，负责资金的专款专用，确保项目的质量与进度。项目投产后按照现代企业机制，实行公司化管理，公司内部实行全员聘用制和岗位责任制，定员40人，具体机构设制和管理模式如下：总经理副总经理副总经理质监部培训中心部技术部后勤部市场部财务部生产部第二节 劳动定员定员40人，其中高层管理人员3人，技术人员4人，生产操作人员18人，培训中心人员2人，后勤人员465、人。质监人员2人，市场销售人员4人，财务管理人员3人。第三节 项目实施计划一、项目进度计划本项目计划建设期为12个月。二、项目实施进度安排1、前2个月完成项目报建、勘探设计等施工前期准备工作；2、第3-11完成全部土建工程;3、最后一个月完成配套设施，竣工验收并正式投入使用。三、项目实施进度序号 项目进度项目内容12个月123456789-11121前期准备工作2工程设备招标3工程建设实施 4竣工验收 5交付使用第九章 工程招标方案一、概述根据原中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性报告需增设招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。在工程项66、目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。二、发包方式招标的工作范围即指投标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工程内容承包。总承包一般通过招标选择总承包，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不67、可避免地要采用分包方式实施，因此，承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理，只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求68、业主有较强的项目管理能力。何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度、投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。三、招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底、组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目的业主拟委托招标，这需要按照工程建设项目自行招标试行办法（国家发展计划委员会令第5号）的规定向项目审批部门报送书面材料。四、招标方式比选招标方式可分为公开招标、邀请招标两大类型。1.公开招69、标：公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是：业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程的项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用世界银行、亚洲开发银行等国际金融机构贷款建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。2.邀70、请招标：邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取招标文件，并按规定要求进行投标报价。邀请招标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励招标竞争性，邀请对象的数目不少于3家为宜，与公开招标比较，邀请招标的优点是简化了招标程序、不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此，可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了71、解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资格预审程序，为了体现投标人在投标书内报送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一。邀请招标的缺点是：投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提高中标的合同价。另外在邀请对象中也有可能排除了某些技术上或报价上有竞争力的实施单位。五、本项目拟采用的招标方式说明本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程应采用不同的招标方式。具体说明如下：勘察设计、监理，拟采用邀请招标方式。建筑安装工程拟采用公开招标方式，这样业主能取得有竞争力的合同。附：工程招标基本情况表招标基本情况表内容招标范围招标组织形 式招标方式不采用招标方式招标估算金额72、（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘 察设 计建安工程监 理设 备重要材料其 他情况说明： 建设单位盖章 第十章 工程投资估算第一节 工程投资规模及估算依据一、工程建设规模及建设内容1、建设规模本项目根据对小龙虾市场需求的调查，以及企业的技术水平、生产能力、资金筹措等因素的综合分析，拟定本项目的生产规模为年产小龙虾优质虾苗1.2亿尾。2、建设内容新建繁育车间2200平方米。新建水泥繁育池4000平方米。新建室外亲本培育、繁育土池200亩。钢结构塑料大棚繁育土池60亩。二、投资估算依据1、方案设计有关技术资料及图纸2、我公司有关技术经济资料及同类工程经济指标3、湖北省建73、筑工程消耗量定额及统一基价表（2008年）4、湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2008年）5、湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（2008年）6、湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表（2008年）7、建筑安装工程费用定额（2008年）8、其它有关文件及资料9、估算价格取定材料价按当地现行价格计算。三、单项工程造价按照*南区现行价格，繁育车间按600元/平方米计费，水泥繁育池按200元/平方米计费，室外亲本培育、繁育土池按4000元/亩计费，大棚繁育土池按12000元/亩计费。四、工程建设其他费用的计算和确定1、建设单位管理费按建设部2002394号文计算；2、工程建设监理费按建设部74、2007670号文计算；3、工程勘测、设计费参考当地同类工程造价计取；4、招标代理服务费按计价格20021980号文计算；5、基本预备费：按工程建设费的5%计算；6、涨价预备费：本估算不计列涨价预备费。第二节 建设投资估算一、建筑工程费繁育车间建筑工程费：2200平方米600元/平方米=132万元；水泥繁育池建筑工程费：4000平方米200元/平方米=80万元；大棚土池建筑工程费：60亩12000元/亩=72万元；繁育土池建筑工程费：200亩4000元/亩=80万元；经估算，该项目建筑工程费为364万元。二、设备及工器具购置费（含安装费）经估算，项目设备及工器具购置费为72.63万元（含安装费75、）。详见设备清单。三、工程费用经估算，本项目工程费用为436.63万元。详见下表：工程费用估算表 单位：万元序号工 程 名 称建筑工程费设备购置安装费合计1建安工程36403642设备购置及安装072.6372.63合计436.63四、工程建设其他费用经估算，工程建设其他费用为42.61万元，详见工程建设其他费用估算表。工程建设其他费用估算表 单位：万元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计1项目建设管理费6.5406.542科技培训费010103工程监理费8.7208.724招标费3.3503.355可研、环评费8086设计费606合计32.6101042.61五、基76、本预备费工程费用、工程建设其他费用两项合计的5%计取：基本预备费合计为：（436.63+42.61）5%23.96万元。项目建设投资为工程费用、工程建设其他费用及基本预备费三项之和，总计436.63+42.61+23.96503.2万元。六、涨价预备费本项目暂不计涨价预备费。七、流动资金估算本项目流动资金的估算方法，按分项详细估算法，即按构成流动资金各项流动资产和流动负债逐项并分年进行估算。本项目流动资金需76.75万元。详见附表流动资金估算表。本项目流动资金76.75万元，分两年投入，第一年投入65.77万元，第二年投入10.98万元。八、项目总投资 项目总投资项目建设投资项目流动资金50377、.276.75579.95万元项目总投资579.95万元，其中建筑工程费用364万元，设备购置费（含安装费）72.63万元，工程建设其他费用42.61万元，基本预备费23.96万元，流动资金76.75万元。项目建设资金申请省预算内专项资金100万元，地方财政配套100万元，企业自筹379.95万元。第十一章 项目财务经济分析一、经济分析范围本项目属独立经营，形成独立核算单位，项目财务评价范围为*科技综合开发有限公司项目区土建工程及其经营的效益。二、财务评价基础数据选取1、财务价格本项目建设需租赁土地400亩，土地租赁费用12万元。2、税费根据2009年1月1日起实施的新增值税暂行条例和相关优惠78、政策，该项目在当地免征一切销售税金及附加。依据中华人民共和国企业所得税法实施条例，内陆养殖项目企业所得税减半征收，按应税所得额的12.5%记取。3、项目计算期建设期按1年计算,计算期按11年计算。4、生产负荷投产后第一年生产负荷为80，第二年生产负荷为100，以后均为满负荷生产。5、财务基准收益率财务基准收益率按规定本项目定为7。三、销售收入估算该项目产品销售价格见下表：产品销售价格表序号产品名称单价1虾苗400元/万尾2亲虾1.6万元/t投产后第一年销售收入为448万元，第二年销售收入为560万元,以后正常年的销售收入为560万元，其销售收入具体见附表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。79、销售收入、销售税金及附加和增值税具体见附表营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。四、成本费用估算1、总成本估算经营期总成本费用4625.1万元，其中可变成本为1973.7万元、固定成本为2651.4万元。具体见附表总成本费用估算表2、各项成本费用估算外购原材料费用计算期合计1785.61万元，其中生产期正常年均为185.04万元。外购燃料动力费用计算期合计为68.09万元,其中生产期正常年均为7.06万元。工资、福利费劳动定员40人，其中：工人18人，技术人员16人，管理人员6人。职工工资：工人15000元/年.人；技术人员18000元/年.人；管理人员30000元/年.人。每年工资73.880、万元，福利费占职工工资的14，福利费每年为10.33万元，则工资、福利费合计为84.13万元。3、固定资产折旧房屋、建筑物折旧年限为20年，残值率5，采用年限平均法，经估算每年折旧费为17.29万元。机器设备机器设备折旧年限为10年,机器设备残值率4，采用年限平均法，经估算年折旧费6.97万元。其他固定资产折旧年限为20年,其他固定资产残值率5，采用年限平均法，经估算年折旧费2.69万元。固定资产折旧费具体见附表固定资产折旧费估算表4、无形资产及递延资产的摊销费用摊销年限无形资产10年，递延资产5年。摊销费每年合计摊销2万元具体见附表无形资产和其他资产摊销费估算表5、修理费修理费计提比率:3，81、年修理费为14.8万元。财务评价报表附后。五、财务评价指标分析1、盈利能力分析财务内部收益率（所得税前）为17.50；财务内部收益率（所得税后）为15.48；资本金收益率15.48。财务净现值（所得税前）347.43万元（ic=7%）；财务净现值（所得税后）277.83万元（ic=7%）；以上财务净现值均大于零。投资回收期（所得税前）为6.24年；投资回收期（所得税后）为6.74年。投资利润率年均投资利润率为14.88。销售利润率销售利润率为15.72。七、财务评价结论从项目总体看，财务内部收益率为17.50，超过基准收益率7的要求。年均投资利润率14.88。从财务角度分析，本项目可行。第十二82、章 风险分析一、主要风险因素识别1、疫病爆发的风险。尽管小龙虾的生存能力和适应能力强，但随着养殖规模和密度的不断扩大，不严格按照标准化健康养殖的规范进行养殖，小龙虾也存在疾病爆发的风险。2、市场风险。虽然目前市场存在一定的容量，但今后同类企业上马和市场竞争的加剧，因此，应加强市场的巩固和开拓。3、消费者消费习惯改变的市场风险。随着人民生活水平的不断提高，对小龙虾的需求呈大幅度上升的态势。这些产品目前国内市场的需求呈递增态势。因此，国内市场的需求缺口很大，价格一路走高。在产品定价上要采取一定的灵活措施，根据市场情况确定合理的价格，使价格风险减至最小。4、产品质量安全问题带来的市场风险、项目产品销83、售可能会受到一定影响。二、风险程度分析专家评估法。编制风险因素和风险程度分析表如下：风险因素和风险程度分析表序号风 险 因 素 名称风险程度灾 难 性严重较大一般1市场风险1.1市场需求量1.2竞争能力1.3价格2技术风险2.1先进性2.2适用性2.3可靠性2.4可得性3工程风险3.1工程地质3.2水文地质3.3工程量4外部协作条件4.1交通运输4.2供水4.3供电5原材料风险5.1供应来源5.2价格上表说明，市场风险为较大风险。市场风险是周边同类企业上马和市场竞争企业均直接影响项目的成功。三、防范和降低风险对策1、对疫病爆发的风险。加强从苗种投放、投入品的使用、产品捕捞及运输各个环节的监控，84、尤其要严格禁止药物的施用，按照国家农业部渔用药物使用准则的要求，科学合理防病治病。2、对市场风险。建立一套完整的生产技术体系，确保产品能达到国际市场的严格标准。此外，市场如果出现饱和，企业利用现有基础设施发展市场适销的养殖品种。3、对产品质量安全风险。加强上岗人员的无公害养殖技术的培训，提高他们按无公害的要求进行标准化生产的能力和实际操作水平；加大成品产出的测控力度和养殖用水的抽样检查，每批产成品外销时进行检测，养殖用水每年检次4次以上。第十三章 项目的社会评价本项目的建成投产，将使*市*南区的小龙虾规模化繁育实现设施现代化、养殖技术现代化。本项目的实施，能辐射带动区域内农业结构调整和农民致富85、，既能壮大自己，又能产生良好的经济和社会效益。为广大农村闲置劳动力甚至部分下岗职工提供了就业机会和创业条件，极大地缓解社会压力。通过项目实施，对*南区农村生产生活条件改善等方面起到积极推动作用，带动区域养殖业的发展，缩小城乡差别。社会效益和生态效益也十分明显。1、壮大主导产业，促进结构调整。淡水小龙虾是湖北省水产品出口创汇最多的产品，也是湖北省水产局重点推广的养殖种类，*南区是湖北省七个淡水小龙虾主产区之一，但*南区淡水小龙虾产业的主导作用并不显现，养殖面积仅4.5万亩，排在全省第八位；包括野生捕捞，总产量仅12547吨，排在全省第七位。小型塘堰和半荒芜湖垸以及部分浅水鱼池利用率都不高。项目实86、施后将带动*南区及周边县市1000户农户养殖淡水小龙虾，养殖面积增加10000亩，每亩按400公斤计算，可增加小龙虾产量4000吨，产值8000万元，净收入2000万元，平均每户2万元，对壮大*南区乃至*市水产主导产业，促进水产业结构调整是有极重要意义。2、促进当地农业发展本项目实行公司+合作社+农户的利益联结运作模式，与养殖户实行优价统一供应种苗，统一购进渔用投入品，统一养殖技术标准，并由公司向养殖户免费提供养殖示范和技术培训。与养殖户共享产品销售渠道，实行订单销售，按高于市场价格的有利条件进行合同收购，切实保障农民利益。利益分配机制：项目公司联合养殖合作社通过生产、经营和给社员及养殖户服务87、创造的利益，按50%的比例返还给社员，其余留作发展资金、项目单位与养殖户在生产经营过程中产生的利益各取所得。利益保障机制：项目公司通过与合作社结合,与养殖户实行订单养殖与产品回收，由合作社统一与小龙虾加工厂签定产品销售协议,统一结算，合作社按购销额的1%提起手续费，项目单位无偿服务，切实保障农民利益。利益运行机制：合作社、项目单位及养殖户签订合同，实行优价统一供应种苗，统一养殖技术服务，统一产品质量标准，统一回收产品，统一向养殖户免费提供养殖示范和技术培训。3、带动基地发展本项目通过直接向养殖户供应优良种苗、回收产品的方式和成立淡水小龙虾养殖协会为会员提供优价种苗，开展技术培训的方式，带动农户88、1000户，面积1万亩。4、带动农户及农民增收效果分析带动的农户实行优价统一供应种苗，统一购进渔用投入品，统一养殖技术标准，统一技术服务，统一产品销售，可亩平增收200公斤淡水小龙虾，亩平增收产值2000元，平均每户增收2万元。5、带动就业分析项目可直接安排农村劳动力120人就业，年度工资总额12000元/人；通过提供苗种、统一销售产品、免费培训及示范，直接促进1000户农户，2000名农村劳动力从事小龙虾养殖。第十四章 研究结论和建议第一节 结 论本可行性研究报告通过对建设地现状、必要性、建设条件、劳动安全、投资规模、社会经济效益等方面进行了详细的分析和论证，对本项目实施的技术可靠性、经济合89、理性及实施的可能性等多方面比较和论证，得到如下结论：1、该项目符合农业结构调整和农业发展战略。项目区资源、气候等条件适宜项目的实施。在产业化基础和技术实力方面都具有优势。在国家资金支持下，项目的实施将产生良好的经济、社会、生态效益。该项目选址合理，便于施工，安全和消防措施到位，与项目周边建筑物以及环境、经济的发展形势相协调，对环境和社会无不良影响，项目是可行的。2.本工程选址恰当，便于建设，本工程的实施在技术上是可行的。3、该项目新建繁育车间2200平方米，水泥繁育池4000平方米、大棚土池60亩、室外亲本培育、繁育土池200亩。工程建设规模比较适宜。4、项目总投资579.95万元，其中建筑工90、程费用364万元，设备购置费（含安装费）72.63万元，工程建设其他费用42.61万元，基本预备费23.96万元，流动资金76.75万元。项目建设资金申请省预算内专项资金100万元，地方财政配套100万元，企业自筹379.95万元。5、从项目总体看，财务内部收益率为17.50，超过基准收益率7的要求。年均投资利润率14.88。从财务角度分析，本项目可行。6、本项目工程是一项新建项目，涉及土木工程建设，无特殊生产环节，无明显污染工序。综合分析认为：在综合治理、积极建设的原则下项目实施是可行和有利的。第二节 建 议1.项目区应单独圈定施工区，应在不影响正常办公和居民生活的前提下组织施工。2.建设单91、位应与交通、城管、环卫等部门协调配合，确保施工过程中不影响交通。施工完毕后，路面复原，垃圾及时清运。3.“百年大计，质量为本”。科学的设计、优质的建材，还需要高标准的施工，施工方必须严格按施工规范施工。每段工程建设安装完毕后，要组织验收，严把工程质量关。4.本项目是一项惠农利农工程，建议积极争取国家有关政策支持，并减免有关规费。第十五章 附表、附件及附图一、附表项目投资表小龙虾规模化人工繁育基地项目投资表单位：万元序号项目名称单位数量单价小计省预算内资金地方财政配套资金企业自筹资金一工程费用436.631繁育车间平方米2200600元/平方米132001322水泥繁育池平方米4000200元/平方米804030103大棚土池亩6012000元/亩723030124繁育土池亩2004000元/亩803040105仪器设备72.6372.63二工程建设其他费用42.6142.611建设单位管理费6.542科技培训费103工程建设监理费8.724招标代理费3.355可研、环评费86设计费6以上小计一+二=479.24三基本预备费23.9623.96四流动资金76.7576.75合计579.95100100379.95