1、城市建设投资开发公司城市II级次干道新建工程可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月城市II级次干道新建工程可研报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月96可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论21.1项目背景21.2项目概况91.3结论与建议12第二章 现状评价及建设条件142.1区域概况142.2社会经济发展状2、况162.3交通发展状况192.4工程地质条件202.5材料来源及运输条件21第三章 道路规划及交通量预测23 最后一对O-D点 N33 Y33最后一对OD点 N34 Y34第四章 建设规模364.1建设规模364.2工程数量36主要工程量表37主要工程量表39主要工程量表40第五章 工程技术方案425.1设计依据435.2路线435.3路基445.4路面445.5排水设计465.6其它工程47第六章 工程管理、建设计划与拆迁安置476.1施工条件、措施及进度计划486.2工程管理与技术人员培训496.3拆迁安置50第七章 环境保护方案507.1环境影响分析517.2环保标准517.3环境保护3、措施527.4水土保持547.5 耕地复垦58第八章 投资估算与资金筹措588.1投资估算588.2资金筹措61第九章 国民经济评价619.1国民经济评价619.2项目风险分析66单位：万元68单位：万元69（费用递增15%）71（收入减少15%）72（费用递增15%；效益减少15%）73第十章 财务评价7410.1 财务费用7510.2 财务分析计算7510.3 敏感性分析7510.4贷款的偿还76第十一章 项目招标方案82第一章 总 论1.1项目背景项目名称：xx县xx道路新建工程。承办单位概况：项目单位xx县城市建设投资开发有限责任公司于二00三年一月经县人民政府批准成立，代表政府经营管4、理城市建设资金的国有独资企业，是城建项目的投资主体和垄断经营城区国有土地及城区房地产开发的经济实体，是依据现代企业制度运作的企业法人。公司注册资本为5000万元。公司以做好经营城市特别是新修道路两旁土地开发为首要任务，采取滚动式开发筹集更多资金，加快xx县城的建设，为xx县城区在xx年18万城区人口打下坚实的基础。公司的主要职能是：.1代表政府行使城建主体职能，负责对城市基础设施建设资金的投入，确保资金投入效益；.2多渠道、多形式筹措城建资金，管好、用好城建资金，代表政府进行城建资金的举债和还贷；.3统一运作国有城建资金，实现国有资产保值、增值；.4统一经营城市建设资金，组织房地产综合开发，实5、现城市建设资本增值；.5经营管理县政府明确由公司管理的资金；.6经营城区规划内的国有土地，特别是经营公司投资兴建的道路两旁红线内的土地开发。.7负责城建项目的开发经营和项目招商。公司组织机构如下：董 事 长监 事 会总 经 理办 公 室财 务 部招商发展部规划建设部负责公司日常事务、协调各部门及有关单位工作负责融资、借贷及公司财务工作负责项目的开发经营、土地转让及工程监督管理、审查负责招商引资、项目包装、策划可行性研究范围及编制依据1.1.3.1研究的主要内容本报告的主要研究内容包括：项目建设的依据与背景；项目所在区域社会经济概况与城市发展分析；区域交通调查与预测；建设规模与技术标准论证；建设6、条件评价与工程方案确定；投资估算及资金筹措；环境保护评价；国民经济评价分析；财务评价分析。1.1.3.2编制依据1.1.3.2.1国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.1.3.2.2中国建设银行颁发的基本建设贷款项目评估实施办法；1.1.3.2.3中国国际工程咨询公司编写的新建项目可行性研究经济评价方法；1.1.3.2.4建设部颁发的城市道路设计规范（CJJ3790）；1.1.3.2.5xx县城市总体规划；.2.6xx县委、政府关于xx县科技工业园建设的若干规定；.2.7xx县人民政府关于“xx科技工业园”控制性详细规划的批复。项目提出的理由与过程.1任务由来xx7、县地处湖南省中部湘中丘陵区，县境东西长61公里，南北宽59.2公里，行政辖区总面积1715平方公里。现辖3个乡，13个建制镇，899个行政村，42个居委会，总人口89.29万，耕地面积64万亩，人均耕地占有量0.7亩。xx年末，全县总人口为92.2万人，其中城镇人口15.46万人，农村人口76.74万人。随着xx县城市建设的加速，特别是近年来xx县城市基础设施的强势发展，城市道路建设向着“高起点、高标准”的方向建设。xx县是娄底市的一个农业大县，近年来，xx县认真贯彻国家各项惠民政策，加大对城市基础设施投入，城市道路骨架已基本拉通，为更进一步完善城市基础设施，提高xx县城市道路等级，改善县城形8、象，拓宽县城发展范围，营造良好的招商引资环境，经研究决定对xx等道路工程进行可行性研究。.2项目建设的必要性.2.1项目的建设是进一步完善xx县城交通网络的需要。xx县xx道路连接xx县科技工业园与老县城，是城市道路骨架网络的基本组成部分。近年来，xx县城通过大规模的城市基础设施建设，改善了县城“五纵四横”的公路交通网络。但xx尚未拉通，对当地居民出行带来了不便影响，迫切需要加快建设，以利于完善县城交通网络，缓解交通压力。.2.2项目的建设是加快xx县城镇化水平的需要。xx县是一个传统的农业大县，县城目前建成区10平方公里，人口10.58万，随着经济、社会的发展，县城规模和人口数量将进一步增长9、，发展潜力巨大，但城镇化水平仍然很低，xx年全县城镇水平仅为17.16%，且发展极不平衡，很多地区因为交通隔绝，开发不足，仍然处于农村状态，制约了经济社会的健康快速和协调发展。近年来，xx县以县城扩容提质为核心的城市建设快速推进，工业化全面提速，城市经济载体功能日趋增强，城镇对农民的吸引力与日俱增。为进一步推进“城镇兴县”战略，加快xx县城镇化进程，xx年xx县委县政府出台了关于引导农民进城加快城镇化进程的决定，提出了城镇化奋斗目标：力争到xx年，城镇化水平提高到34%；城镇人口达到30.6万，其中县城区人口达到15万，县城建成区面积达到15平方公里。立足xx实际，重点引导农民向县城转移，优先10、做大做强县城，同时兼顾小城镇，着力构建以县城为中心，小城镇为基础的协调发展、功能互补的城镇体系。xx的建设是xx县科技工业园区与老城区实现一体化的关键，有利于城区扩张，完善基础设施条件，吸引农民进城，进一步优化城乡人口结构、经济结构和社会文化结构，整体上提高xx县城镇化水平，推动社会和谐发展。.2.3项目的建设是提高县城品位和改善人居环境的需要。由于城市规划严重滞后，城建设施杂乱无章，xx县城没有相配套的公共休闲娱乐配套设施，甚至找不到一个散步的好去处。2002年，在党的十六大精神的指引下，xx新一届县委、县政府经过科学论证，制订了城市建设近、中、远期发展目标。近期目标是到xx年底，永丰新城初11、具规模，城市人口达10万，政府主导投资5000万元，新建、扩建广场8个，使城区广场、绿地面积达到254134.46平方米；重点建设好蔡和森广场、艺芳广场、2公里湄水沿河风光带等项目。县委政府的正确决策，得到了广大干部群众的一致拥护。4年艰苦奋斗，一座座城市广场，一条条风光带，终于展现在人们的面前，成为服务于大众的绿色公共空间。投资950万元，重新修建的蔡和森广场，融古典建筑艺术与现代建筑手法为一体，融庄严肃穆与活泼时尚于一炉；“蔡和森同志光辉一家”群雕巍然耸立，蔡和森纪念馆、xx大会堂、蔡畅图书馆修葺一新，主题广场面积200平方米，宽敞大方；重点建筑蔡和森纪念馆被列为全国爱国主义教育示范基地；12、投资50多万元购置的遥控灯光、远程音响等，使广场中心变成了“标准的现代舞台”。投资200万元新建的艺芳广场，面积4200平方米，文艺舞台设计精美，健身器械种类齐全。古井绿地，火树银灯交相辉映，音乐喷泉飞珠溅玉。湄水沿河风光带，河面波光潋滟，亭台飞檐翘角，吊椅古色古香市委书记蔡力峰在视察xx时指出：xx的广场建设有效地提高了县城的档次和品位，给广大市民提供了文化休闲活动的舒适空间，体现了“以人为本”的建设理念。建设xx，有利于完善县城功能，满足居民日益增长的精神文化生活需要。xx道路建成后，城市规划更加有序和谐，对提高县城品位、改善县城人居环境具有重要意义，同时有利于树立xx形象，促进xx旅游产13、业及县域经济的发展。.2.4项目的建设是xx县推进新型工业化、实现社会经济协调发展的需要。xx县是农业大县，但是由于工业基础相对薄弱，影响了全县的经济快速发展和新农村建设。xx年，中央、省、市都发出了推进新型工业化的号召，县委、县政府领导进行了认真的学习讨论，统一思想快速推进新型工业化，明确把2007年作为全县实施新型工业化推进年。要求2007年推进新型工业化要坚决贯彻落实科学发展观，按照资源与品牌对接，项目向园区集中，产业成集群发展的思路，推进传统产业新型化，新型产业规模化，优势产业集群化。加大服务工业力度，加快转变经济增长方式，结构调优，特色做亮，促进xx经济又好又快发展。 为了加快推进全14、县新型工业化，xx县委、县政府把县经济开发区（永丰经济开发区）作为加快推进新型工业化的前沿阵地推出，1994年省政府下文批准，1995年创立的xx县经济开发区，当时靠县财政投入仅2500万元起家，经过10余年的艰苦奋斗，现已成功开发占地13平方公里，投入基础设施建设资金突破10亿元，现在来自全国各地的入园企业多达59家，已能生产一大批高新技术产品。xx年，xx县政府决定将320国道以北，绕城线以南，迎宾路以西，联络线以东的区域划给开发区，规划建设科技工业园，总面积213公顷，第一期开发 1600 亩。科技工业园是xx县十五规划的重点项目之一，为迎宾路、320国道、潭邵高速公路联络线、320国道15、绕城线所环绕，距xx洪山殿火车站（洛湛铁路娄邵段）仅12公里，距湘黔铁路娄底火车站40公里，xx长途汽车站300米，地理位置十分优越。是办厂、开店、发展物资流通的黄金宝地。园区按照“产业配套”的原则，按“一园五区”的功能格局布置。即：电脑外设生产区、农产品深加工生产区、生物生化制品生产区、农机机电生产区、商贸、生产服务区。近年来，xx县委、县政府出台了一系列政策，积极引导一批具有较强竞争力的龙头企业进驻永丰科技工业园，高质量、高标准、高起点建好农机机电产业园区。县农友机械公司率先进驻县科技工业园。征地40亩，第一期投资1000万元，新厂房建筑面积达10000平方米。长胜机械厂、金蜂机械厂、恒昌16、机器制造公司等10多家农机生产企业也相继进入科技工业园，一个现代化的“中小型农机城”正在崛起，成为xx县成功推进新型工业化的缩影。根据xx县科技工业园区控制性详细规划，xx县计划xx年-xx年完成第一期工程建设。即在xx年完成20-28公顷土地的“三通一平”和水电、交通配套基础设施的建设；xx年完成3540公顷土地的“三通一平”和继续完善配套基础设施的建设；xx年-xx年完成整片土地的开发工作。xx是完善科技工业园区基础设施建设的需要，对于推动xx县科技工业园区发展，吸引外来资金和技术，加速全县科技、经济、社会的协调发展，提高农民的经济收入，解决一大批下岗职工的再就业问题，维护社会的稳定都具有17、十分重要的意义。1.2项目概况1.2.1拟建地点：xx县科技工业园与老县城之间。建设规模与技术标准.1建设规模总用地面积422.6亩，道路总长6917.501米，共3条路，分别为：存朴街长2550.28米, 路幅宽24米，起点桩号为与迎宾路交点（K0+000），终点桩号为与城中路交点（K2+550.28）；富厚路长2119.462米,路幅宽度为30米，起讫桩号为K0+000，终点桩号为K2+119.462；思云路长2247.759米, 路幅宽度为30米，起讫桩号为K0+000，终点桩号K2+247.759。.2技术标准（1）道路等级：存朴街路为次干道II级，思云路为次干道II级，富厚路为次干道18、II级。 （2）计算行车速度：次干道II级为30km/h。（3）设计荷载：路面BZZ-100，桥涵汽-城市A级。（4）最大纵坡：3.015%。（5）路面类型：沥青砼柔性路面。1.2.3投资总额：9842万元。 表11 建设项目费用表 单位：万元分项费用投资估算经济费用第一部分：建安工程费66986698第二部分：工程建设其他费用24392439第三部分：预备费201201第四部分：建设期贷款利息504504合 计984298421.2.4资金筹措1.2.4.1申请银行贷款3000万元；1.2.4.2项目业主自筹6842万元。1.2.5工期安排与评价年限本项目建设期3年（xx年11月xx年11月19、）。道路预测末年2029年，评价期20年。1.2.6国民经济评价表1-2 国民经济评价指标汇总表指 标结 果备 注EIRR内部收益率（%）19.07%EBCR效益费用比2.01ENPV累计净现值（万元）7974.35N投资回收期（年）8.76 表1-3 国民经济评价敏感分析指标汇总表 项目经济累计净现值（万元）经济内部收益率（%）经济效益费用比经济投资回收期（年）费用上浮15%6705.7516.75%1.7310.18效益下降15%5591.3316.39%1.7110.76费用上浮15%，效益下降15%4322.7314.25%1.4712.421.2.7财务评价表1-4 财务评价及敏感性20、分析表指 标结 果备 注FIRR内部收益率（%）17.74%FBCR效益费用比1.71FNPV累计净现值（万元）5854.03N投资回收期（年）9.19表1-5 财务评价敏感性分析指标汇总表 项目财务累计净现值（万元）内部收益率（%）效益费用比投资回收期（年）费用上浮10%5837.0317.72%1.719.19效益下降10%4427.7415.98%1.5410.42费用上浮10%效益下降10%4410.7415.96%1.5410.43 1.3结论与建议结论xx县xx道路新建工程的建设在经济、技术上是可行的，对xx县引进资金，促进经济发展有着极大的经济和社会效益，对完善xx县路网结构，缓21、解城市交通压力，加快xx县科技工业园区建设，实施xx县城市扩展，改善人居环境均能起到十分重要的作用，因此该项目的建设是非常必要的。建议尽快付诸实施。1.3.2建议1.3.2.1道路施工时一般应先地下（条件成熟时）后地上，先土方后路面，先机动车道再两侧的程序，对于高填土堤路段，应充分注意压实度，并经过12个雨季的自然沉降后再铺高级路面。对于地下管线能同步建设尽量同步建设，否则要预留好位置。1.3.2.2本项目征地拆迁量比较大，涉及的面比较广，要积极作好拆迁安置工作，妥善安排好拆迁居民的生活。1.3.2.3本项目系xx县新城区道路网络建设，具体实施时应考虑道路与道路之间以及与老城区道网之间的衔接问22、题。1.3.2.4施工图设计中应加强工程地质及水文勘察工作，同时进一步作好环境保护、水土保持、防洪等工程的优化设计。1.3.2.5根据实际情况在测设中要处理好技术标准与合理利用土地的关系，整个工程的土石方要基本平衡，注意防止弃土流失、堵河，将建设项目对环境影响减少到最低限度。1.3.2.6在施工中要处理好工程施工和保持城区道路畅通的矛盾，在设计和施工阶段进一步提出合理的施工方案和计划，尽量减少交通堵塞和安全事故的发生。1.3.2.7建设资金及时筹措到位是工程项目能否按计划完成的关键，xx县政府和项目单位要积极多渠道筹措资金，加大招商引资力度，积极引进外资，出台优惠政策筹资，使该项目早日建成受益23、。第二章 现状评价及建设条件2.1区域概况2.1.1历史沿革xx县历史悠久。自秦朝起，xx县境域就置于封建统治之下，中华民国时期，xx县隶属湘乡县，1949年10月5日，xx全境解放。 1951年8月，按湖南省人民政府通知，划出湘乡县的三、六、七区建立xx县，属益阳专区，县城设永丰镇。1952年11月20日，xx县改属邵阳专区。1977年9月，邵阳地区析为邵阳、涟源两地区。xx县属涟源地区。1982年，涟源地区更名为娄底地区，xx隶属娄底地区。1999年7月，娄底地区撤地设市，xx隶属娄底市至今。2.1.2地理位置xx县地处湖南省中部湘中丘陵区，东经1115454-1123105 、北纬27124、2-274249之间，东毗衡山、湘潭；南靠衡阳；西接邵东、涟源；北界娄底、湘乡。县境东西长61km，南北宽59.2公里，行政辖区总面积1715平方公里，占全省的0.81。xx县委、政府设永丰镇，地处湘中腹地，跨湄水两岸，属县境中部，东倚长潭株“金三角”，南临衡郴“弹性地带”，西临邵阳，北接娄底、益阳。这里土地肥沃，物产丰富，是湘中丘陵地区的粮、猪、茶、酱之乡，是党的早期创始人，卓越的领导人之一蔡和森同志的故乡。行政区划、人口xx县现辖3个乡，13个建制镇，899个行政村，42个居委会，总人口89.29万，耕地面积64万亩，人均耕地占有量0.7亩。xx年末，全县总人口为92.2万人。其中男性人口25、47.73万人，女性人口44.47万人；城镇人口15.46万人，农村人口76.74万人。2.1.4自然条件及资源xx县属南岭山地向洞庭湖平原过渡地带，地形轮廓为东部中低山环绕，南境低山连绵，西端山地崛起，北部丘陵起伏，中部岗盆宽广。县境山脉走向分为西北，东南两支。海拔最高点818.8米，位于紫峰山仙女殿，最低点海拔64米，位于县东北涟、测水汇合处的江口河谷。境内地貌形态复杂，呈四周山丘崛起、中部岗平相间的立体轮廓；类型多样，呈山地连片、岗丘交错、平地绵展的组合；地势西南高，东北低，大体分为五区，即西部山地区，中部风盆区，北部丘陵区、东南及东北山地区。 xx县位于湘资两大水系的分水岭处，是湘江二26、三级支流上游。境内分两大水系(涟水、涓水)。全境共有长5公里的河流49条，总长655.6公里。其中涟水水系42条，流域面积1503平方公里，占全县总面积的87.6；涓水水系7条，流域面积203平方公里，占全县总面积的11.85；其余0.55为蒸水水系。县内主要河流测水，为涟水的一级支流，从青树坪镇旺村入境，流经侧石桥、湄水桥、永丰、湾头、街埠头，于江口汇入涟水，全长105公里，境内流程65.2公里，流域面积1347.3平方公里，平均坡降0.89，多年平均流量2819立方米秒。 xx县属中亚热带季风气候，四季分明，春季寒潮频繁，气温变化剧烈；夏季暑热期长，伏旱明显；前秋干旱频繁，后秋天气多变；27、冬季严寒期短，阴睛少雨天多。全县年平均气温17.0，年降水量1200至1350毫米，年日照1500至1600小时，无霜期260至300天。全县多年平均降水量21.75亿立方米，地表径流9.116亿立方米。多年平均容水量2.627亿立方米，地下水储量1.3亿立方米。 xx县生物资源比较丰富。常见的农作物及茶果资源有34科84属1700多个品种；养殖业动物资源有家畜家禽两大类100多种：水产养殖资源有60多种；全县森林资源有128科820余种，乡土树种43科14种，尚存古老、稀有、珍贵树种20余种。 境内矿产资源种类较多，分布广。已查明的有27个矿种，99个矿点，其中金属矿有黄金、铅锌、钨钼、锑钼28、铁、矾、铜等；非金属矿有煤、石膏、黄铁、大理石、花岗岩、陶瓷土、耐火粘土、碳、磷、钾、重晶石、硅石等。位于全省前10位的矿产有：石膏、大理石、黄铁、煤、耐火粘土、黄铁矿等。长邵铁路、潭邵高速和320国道横贯东西，两个火车客货运站紧毗县城，两条铁路专线连通国营厂矿，公路四通八达，交通十分便捷。 2.2社会经济发展状况xx县属国家级贫困县，经过四十多年的发展，已有一定的经济基础。初步核算，xx年全县生产总值559698万元，按可比价格计算，增长11.5%，比上年快0.9个百分点，为近10年来增速最快的一年。其中，第一产业增加值234181万元，增长6.6%；第二产业增加值150810万元，增长229、2.4%；第三产业增加值174707万元，增长9.9%。三次产业构成为41.8:26.9:31.3。按常住人口计算，人均生产总值为6546元。xx年，全县实现财政总收入22682万元，增长15.9%，完成地方财政收入14128万元，增长13%。地方财政收入中，国税部门完成2350万元，增长27.3%；地税部门完成5798万元，增长15.9%；财政部门完成5980万元，增长5.8%，税收收入为8531万元，增长23.4%，快于非税收入23.3个百分点。税收收入占地方财政收入的比重由上年的55.3%提高到60.4%。支出结构不断优化，重点支出得到保障。就业压力继续缓解。xx年全县新增城镇就业人员530、195人，为年度目标任务的103.9%，安排下岗失业人员再就业2105人，为年度目标任务的105.3%；农村富余劳动力转移就业增加人数10775人，为年度目标任务的101%。城镇登记失业率为4.1%。 八件实事顺利完成。经考核验收，全县xx年为民办八件实事20个考核指标任务全面完成，其中，建成县到乡镇公路15公里，乡镇到村水泥（沥青）路360公里；新建农村沼气池1254口，新建或改造乡镇卫生院12所；改造乡镇敬老院2所。发展环境不断优化。全县上下继续贯彻“抓环境就是抓生产力”的理念，出硬措施优化软环境。继续落实优化工作综合测评制度和黄牌警告制度。聘请优化经济环境特邀监督员150名。开展了“重点31、项目建设月”活动和“服务工业月”活动。全年为企业协调处理矛盾纠纷40余起，依法打击破坏经济发展的违法分子28人，处理阻工闹事8起，有效维护了企业合法权益。推行“一站式”全程服务制和重点项目领导挂钩制。查处对企业乱收费行为6起，检查纠正违规收费行为2起。出台了xx县优化经济发展环境“十条禁令”。 建设扶贫成效明显。xx年，全县各级共投入扶贫资金540万元，其中财政投入83万元。贫困人口数量由2.8万人减少到2.2万人。 改革开放继续深化。xx年各项改革深入推进，活力xx不断彰显。农村综合配套试点工作向纵深推进。农村义务教育改革卓有成效，成立了县教育经费核算中心，强化了教育收费和支出管理。新型农村32、合作医疗覆盖率达80%以上。积极稳妥地完成了42家乡镇企业改制工作，顺利完成了xx宾馆等事业单位的体制转换，实现了政府从经营性领域的整体退出。财政体制改革继续深化。全面推行乡财乡用县管，零基预算、部门预算和国库集中支付制度进一步完善。殡葬改革进一步推进，金融体制和社区管理等其他改革同步推进，制约发展的体制机制瓶颈进一步打破。 “三化”进程扎实推进。农业产业化进程加快。优质稻、药材、草食动物、名优水果等特色农业产业进一步巩固，农产品加工企业达42家，农业专业化合作组织实现规范运作。新农村建设试点工作积极推进，启动了18个新型农村建设试点村的规划编制。“城镇建设管理提升年”成效明显，城镇化进程实现33、新跨越。全县城镇化水平比上年提高1.8个百分点。完成了县城整体修编，开展了声势浩大的城市规划集中执法行动，查处违法建设行为1100多家。投资4000多万元，完成了曾国藩大道建设、复兴路中段改造和湄水公园建设，县城“五纵四横”主骨架正式成型，城市品位得到提升。工业化进程快速推进。xx年全县工业增加值135710万元，增长26%，工业对经济增长的贡献率达48%。农机、烟花、针织等特色产业发展势头良好。共有21个农机产品分别纳入国家和省市支持推广农机产品名录，新上烟花鞭炮企业11家，已发展针织企业85家。园区工业发展迅速。xx经济开发区新引进技术含量高的工业企业14家，计划总投资3.9亿元。 xx县34、国民生产目前存在的主要问题是：经济总量偏小，增长速度偏慢；经济增长方式粗放，产业升级难度大；企业规模偏小，产业集群不够；“三农”问题仍然突出，农民增收后劲不足；财政收入来源不足，税源大户单一；居民收入差距扩大，收入结构尚不合理，社会矛盾凸显，改革难度增加。2.3交通发展状况xx为实现全县跨越式发展进程的目标，县委、政府充分重视公路基础设施建设，以加快公路建设发展带动相关产业发展，改善招商引资环境，促进经济发展为战略，经过县委、政府和相关职能部门的共同努力，争取到了国家对公路建设的转大投资。加上县乡公路改造工程的启动，使全县公路建设出现了飞速发展的态势。2000年来，共争取公路建设投资项目10多35、个，争取5亿多元，新修改造公路13条400多公里，为建国以来前50年之和。先后建设改造了潭邵高速公路（xx段）、潭邵高速xx连接线、娄衡公路、G320绕城线、永道线、鹅蛇线、S314线、亭新线、盐山线等线路和车田桥、茶冲桥等桥梁，创建了G320国家文明样板路并顺利通过验收。目前，全县境内高速公路、国道、省道、县乡道纵横交织，通达快捷，交通十分便利，是湘中地区唯一拥有各等级公路的县市，也是重要的交通枢纽。县乡公路改造和乡村通达工程的实施，更是给该县公路建设提供了又一良好发展契机。三年内，xx将把全县所有通村公路改造完毕，实现村村通水泥路、油路的目标，为建设小康xx提供一个良好的交通发展环境。2.36、4工程地质条件2.4.1地层岩性路线所经地段出露地层从新到老依次有：第四系、白垩系、二叠系、石炭系、泥盆系等地层。其中以石炭系地层最发育。第四系为冲、洪积层残和残、坡积层，岩性主要有高低液限粘土、粉土和砂砾石层及碎石土。白垩系为沉积碎屑岩，主要岩性有紫红色长石石英砂岩、砂质泥岩、砂岩。二叠系为沉积碎屑岩及酸性盐岩，主要岩性有灰岩、页岩及砂岩。石炭系为碳酸盐及沉积碎屑岩，主要岩性有白云岩、灰岩、砂质面岩及砂岩。泥盆系主要岩性有砂岩、砂质页岩及泥灰岩、灰岩。2.4.2地质构造特征路线所域北东向构造发育。区内发育一组断裂和向斜构造，构造走向与路线走向夹角大于30，断裂分部于横冲里一带，断裂性质为逆断37、层，在路线走廊带出露不明显。2.4.3新构造运动区内新构造运动不明显，局部表现为以差异抬升为主。沿线所经地域地震基本烈度小于VI度，新构造运动对道路工程影响小。2.4.4水文与水文地质.1地表水 沿线水系发育，较大的常年性地表水体为湄水系，沿江流域降雨充沛，雨季多集中于47月，此时间为汛期，河水受降水影响明显，水位陡涨陡落，一般10月至翌年3月为枯水期。.2地下水 沿线砂岩含基岩裂隙水，局部分布岩溶裂隙水。地下水较小，对道路工程影响不大。2.4.5地震据国家质量技术监督局中国地震参数区划图（2001），路线所经地域的地震动峰值加速度为0.05，地震动反应谱特征周期为0.35，对应于原基本烈度V38、I度区。依据公路工程抗震设计规范JT00489的规定，可不考虑抗震设防。2.5材料来源及运输条件材料来源石料：路线走廊带白云岩，灰岩、石英砂岩，岩石坚硬，开采方便，储量丰富，运距短，为较好的块、片石料。砂、砾、卵石：沿线砂、砾、卵石储量较丰富，料场多，运距较短，质量较好。土料场：路线走廊带，土料场较多，运输方便，运距短，储量丰富。运输条件永丰镇是xx县政治、经济、文化中心，地处湘中腹地，距省会长沙 150 公里，邵阳市 100 公里，衡阳市 130 公里，娄底市 50 公里， 320 国道贯穿东西，娄衡省道纵跨南北，去年 12 月建成通车的潭邵高速公路距县城 12 公里，xx县城两路三广场及潭39、邵高速公路连接线的建设，为该县交通形成了便利、快捷的交通网络。永丰经济开发区就座落在潭邵高速公路连接线与 320 国道交汇处。第三章 道路规划及交通量预测3.1xx县城总体规划 根据经省、市两级人民政府批准的xx县城总体规划，县城永丰镇将按照“限制东南、发展西北”的原则，到xx年建成20平方公里、人口20万的中等规模城市。3.1.1城市性质xx县城是湘中经济区物资贸易和交流中心之一；以发展高附加值的农副产品加工和小农机生产为主导，并形成以历史名人为依托的地域特色文化产业；逐步成为娄、邵、冷经济区的重要城市之一。3.1.2 城市人口规模近期(xx)年 8.5万人左右中期(xx年)11.5万人左右40、远期(xx年)18万人左右远景设想(30-50年)市区人口规模按2528万人控制。3.1.3用地规模建设用地指标 建设用地规模 近期控制在85平米/人左右 近期为723公顷 中期控制在85平米/人左右 中期为1000公顷左右 远期控制在100平米/人左右 远期1800公顷 远景按105平米/人左右控制 远景控制在3000公顷以内3.1.4城市规划区范围规划区总面积约67km2。3.1.5城市对外交通及道路规划3.1.5.1公路交通规划320国道绕城线建成后，近期作为xx县城主要对外交通公路。远期过境路从北环路(白玉街)绕过，绕城线(和森路)改作城市主干道。娄衡公路(万宜路)作为高速公路连接线，41、按一级公路标准修建，道路红线24米，另外两侧再设10米的绿化隔离带和21米的辅道作为城市道路。现有城市客运站均改为公交站。在和森路与梓园路交叉口东北侧设长途客运东站，在和森路与娄衡公路(万宜路)交叉口东北角设长途客运西站。在各主要入城道路出入口附近，设置车辆维护设施，停车场，加油站等交通设施。3.1.5.2城市道路规划县城道路等级分为主干道、次干道、支路三级。规划城市主干道共八条(其中白玉街兼有对外交通功能)，为三块板和四块板，双向六车道，红线宽度为60米、45米。规划城市次干道以一块板为主，为双向四车道，红线宽度30米。规划城市支路全部为一块板，为二车道，红线宽度12米、18米、24米。规划42、全县城主次干道网(不含过境公路)密度为4.41公里/平方公里。（1）、城市道路网规划规划xx县城道路系统采用方格网道路系统，主干道形成“四纵四横两环”结构。新修道路根据城市建设需要，按规划道路红线宽度一次贯通。原有道路的改造拓宽，根据实施的难易程度逐步形成，但必须按规划红线严格控制，严禁在红线范围内新修或翻修旧建筑。（2）、城市广场系统规划规划县城设游憩集会广场1处，占地约10公顷，位于县行政中心，由和森路、富厚路、存朴路、思云路围合而成。规划县城设绿化广场1处，占地约4公顷，位于复兴路与梓园路交叉口的东北角。规划全县城设交通广场5处，分别位于城东汽车站、城西汽车站前，万宜路入城处、复兴西路入43、城处、复兴东路入城处，各占地约25公顷，以方便客运，展示城市大门形象。规划在高科园工业区科技大道(暂定名)两端的2个小广场，各占地约1.5公顷。3.2交通量预测本项目系xx县经济开发区科技工业园区的道路网工程，由3条路道路组成，分别为xx，xx县城市发展总体规划和xx县科技工业园区控制性详规已经xx县人民政府或有关部门批准实施，在总体规划和控制性详规中每条道路的路幅宽度、走向等均有明确的规定，由于每条道路的路幅宽度、路线、技术标准均不一样，所以本次交通量预测是对整个xx县科技工业园区进行预测，对xx县科技工业园区主要出入口的交通流量进行分析预测。3.2.1交通量调查根据xx县政府及交警部门提供44、资料分别整理如下：1）xx县绕城线交通流量表（辆/日） 表31年 份1997年1998年1999年2000年2001年2002年xx年xx年xx年xx年交通量202135264868509657016410720080129570120212）国藩路段交通流量表（辆/日）表32年 份2002年xx年xx年xx年xx年交通量60948320962110561106663）xx县规划设计院于xx年10月12日9：00-10：00分别对国藩路、有恒路、复兴西路、沿河路、迎宾路路口进行交通流量抽样调查，根据经验高峰小时流量约占日交通流量的10%左右，现将资料整理如下：几个重要路段、路口交通流统计表 表45、33路口流量（辆/日）路口流量（辆/日）国藩路 8720沿河路7917有恒路10321迎宾路11313 复兴西路125404）车辆构成及其车辆载运情况xx年9月20日，xx县公路局组织人力对全市公路进行交通量调查，客车所占比例为30%40%，货车为60%70%。其中货车的空驶率为37.10%，客车的空驶率为19.04%。货车平均吨位为4.21吨，客车平均座位为13.46。详见表34及表35。调查区域车型构成表 表34类别客车（%）货车（%）合计小客大客摩托车合计小货中货大货拖拉机绝对数42.6224.389.508.7455.9910.4828.598.458.47折算数32.1315.42146、1.255.4668.3813.1831.6714.389.15车辆载运情况表 表35 项目车型工作率（%）实载率（%）平均吨（座）位吨（座）利用率载运系数综合车74.6670.832.9680.741.95客 车96.3280.9613.4672.8711.64货 车57.6962.9.4.21108.312.213.2.3交通量预测3.2.3.1基本方法和分析步骤交通量预测用“四阶段法”。“四阶段法”是以土地使用与交通运输相互作用为中心，以起讫点调查为基础的交通量预测技术，其一般步骤如下：（1）OD调查：调查交通出行起讫点交通运营参数；（2）交通量生成预测：即根据OD小区的社会经济活力强度47、，确定土地使用与交通运输相互作用模型，依据未来年份的土地使用强度预测未来年份的交通生成量；（3）交通量分布预测：即根据预测的未来年份交通生成量，采用一定的预测模型，推算未来年份的OD量；（4）交通量分配预测：即根据未来年份的OD量和未来年份的公路网将OD量按确定的分配方法分配至路网上，预测出未来路网上的路段交通量。由于OD调查耗时长、费用大，鉴于此情况，本报告根据已拥有的资料，在“四阶段法”原理指导下，按各小区土地使用性质来进行交通量生成预测。.2 OD小区的划分OD小区的划分，既要能反映OD小区内土地使用和居民生活对交通流所产生的影响程度，又能根据城市布局，反映城市内部不同组团和区域之间的流48、量流向。综合考虑xx县城区的对外交通和城市内部交通，将整个分析区域分为15个OD小区，OD小区划分见表36。OD小区分区表 表36OD小区编号OD小区位置及性质1新坎上居住区2印塘湾居住区3里家铺居住区4松下湾居住区5洪山殿居住区6龙口冲居住区7祥背基居住区8莲塘湾居住区9李家塘居住区10油麻塘居住区11瓦子坪居住区12金家山居住区13跃进居住区14毛家塘居住区15早千塘居住区3.2.3.3居民出行总量及其构成根据冷水江总体规划，参照国内外其它中小城市资料（见表37），同时考虑到xx县城区的发展，由于居民出行距离较短，居民出行次数较多，经询问有关交通工程专家和城市规划师，为保证交通规划有一定弹49、性，预测取上限值，中远期城市居民日平均出行按3.0次/人计处，其预测结果见表38。部分中小城市居民日均出行次数表表37城市常熟清远镇江汕头常州十堰徐州杭州出行次数2.92.762.612.92.862.532.462.45xx县城市居民出行预测表 表38年度人口数（万人）日均出行（次/人）日总出行（万人次/日）年总出行量（万人次/年）xx2235923004xx3239234610203036410738605.4OD分区交通出行预测交通量出行是预测每一OD小区产生和吸引的出行交通数量，交通出行量是某一区域土地利用、社会活动强度的表征和反映。交通出行模型就是根据土地利用和社会活动的强度用以预测50、OD小区的交通发生量和吸引量，其预测流程见图31。出行生成模型各车种流进、出交通现状将来社会经济结构的增长率各车种机动车所有台数将来各种流进、出交通量将来各车种机动车出行生成量调查对象地域的机动车出行数图31 机动车出行生成量预测流程各OD分区人口根据汉森引力分派模型，一个分区所分派的人口，应是该分区可供开发的住宅土资源和人口可及性的函数，即：Gi=Gt式中：Gi分派到第i分区的居住人口 Gt总居住人口 Li第i分区人口可及性指数根据xx县城区规划可以查取各OD分区的住宅土地资源及其各OD分区人口可及性指数，再根据上述模型，便可计算各OD分区的居住人口，按前面居民出行计算方法，计算出各OD分区51、的居民出行量。常用的交通分布量预测模型有增长率法、重力模型法、机会模型法及熵模型法等。由于本项目受时间、人力、财力限制以及本项目的特殊性，采用重力模型、机会模型等方法预测未来的出行分布结果必然不理想，不宜选取用。虽然增长系数存在着诸如不能反映变通阻塞变化等缺点，也有简单实用的优点。因此本报告采用弗雷特（FRATAR）法计算未来特征OD表。弗雷特法计算公式如下：式中，Tij未来年份i区与j区之间的交通分布，Tji基年i区与j区间的交通量分布；Fij区交通量产生增长系数；Eij交通量吸引增长系数；n交通小区数。按照上式计算的未来i与j区之间的的交通量，一般不满足交通产生量约束和吸引力量的约束，即：52、其中：Q=项目所在地区未来交通总生成量。因此，必须进行迭代收敛计算，迭代步骤如下：式中：Q 路段流量（辆/日） C 路段通行能力（辆/日） T 分配流量时的行程的时间（分） To 零流量时的行程时间（分）分配流程见图32和图33。静态多路径概率分配法流程图 图32输入路网信息、出行量令i=出行起点节点号确定节点i的有效路段及有效出行路线计算有效路段的边权LW计算有效路段的分配率计算各节点的最短路权以某一有效路段终点j代替i已到出行终点 N Y转入下一个OD累计各路段、立交的分配交通量输出分配交通量及分配率矩阵 最后一对O-D点 N Y动态多路径概率分配法流程图 图33输入路网信息、出行量确定路53、段行驶时间确定交叉口延误时间计算路权确定网络最短路权矩阵设路段流量为零调用静态软件分配每一OD点之间的出行量 Y转入下一个OD累计各路段的分配交通量输出分配交通量及分配率矩阵 最后一对OD点 N Y YN流量、路权精度控制3.2.3.5诱增交通量预测由于本项目的建设，项目周围土地的交通功能得以改善，根据土地使用交通产生相互作用原理，必将会诱增新的交通量。确定诱增交通量目前还没有一个比较成熟的模式，本报告采用下述模型计算：Qji =QjiP(-r)式中Qji节点i到节点j的诱增交通量； Qji趋势型节点i到节点j的交通量；ai 节点j所在分区的诱增系数，诱增率取8-10%aj 节点j所在分区的诱54、增，诱增率取8-10%；Dji无拟建公路有节点i到节点j之间的时间距离；Dji有拟建公路时节点i到节点j之间的时间距离；P 实现潜在诱增交通的概率，取0.5；r 重力出行分布模型参数，取0.1639。该模型的原理基础是参照重力分布模型，在把握土地利用潜在变化的同时，引入时间距离的变化。利用有无对比法，求出两状态下的比率。根据以上分析，计算得xx主要路段预测交通量结果见表39。项目路段预测交通量结果表表3-9年 份交通量（辆/日）xx8971201512466xx17212202524605第四章 建设规模4.1建设规模本项目位于xx县科技工业园与老城区之间，本次建设共3条路，分别为xx，总用地55、面积422.6亩，道路总长6917.501米。各道路建设规模及起止桩号分别如下：存朴街长2550.28米, 路幅宽24米，起点桩号为与迎宾路交点（K0+000），终点桩号为与城中路交点（K2+550.28）；富厚路长2119.462米,路幅宽度为30米，起讫桩号为K0+000，终点桩号为K2+119.462；思云路长2247.759米, 路幅宽度为30米，起讫桩号为K0+000，终点桩号K2+247.759。4.2工程数量主要工程量具体见表41、42、43。主要工程量表表41存朴街新建工程序号指标名称单位数量备注一路基工程1填方M3166292.72挖方M3530835.23清淤M23200二56、路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M235023.96cm粗粒式沥青砼M235023.920cm6%水泥稳定碎石M235023.920cm4%水泥稳定碎石M240073.9路床整形M240073.9三路缘石砌筑1侧石M5236四人行道工程125255cm人行道板M225952.822cm砂浆垫层M225952.8310cm4%水泥稳定碎石M225952.84人行道路床整形M225952.85锁边石铺砌M2618五排水工程1沟槽土石方M3325122管道及管道铺设300M456500M2520600M1400800M10003检查井直线检查井座100一侧交汇检查井座64雨水口座1165外运土方M57、34877续表41存朴街新建工程序号指标名称单位数量备注6回填土方M327635六路灯工程1沟槽土石方M327842路灯PVC管铺设M114003路灯电缆井座1744回填土方M323675C20砼护管M37746安装路灯盏174七其它工程1征用土地亩2拆迁建筑物M264003路面标线M225004路面标志块56主要工程量表表42富厚路新建工程序号指标名称单位数量备注一路基工程1填方M3379073.62挖方M3203863.43清淤M21680二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M230201.56cm粗粒式沥青砼M230201.520cm6%水泥稳定碎石M234201.520cm4%水泥稳定58、碎石M234201.5路床整形M234201.5三路缘石砌筑1侧石M4314四人行道工程125255cm人行道板M233011.422cm砂浆垫层M233011.4310cm4%水泥稳定碎石M233011.44人行道路床整形M233011.45锁边石铺砌M2157五排水工程1沟槽土石方M3284782管道及管道铺设300M384500M1200600M1600800M13003检查井直线检查井座82一侧交汇检查井座44雨水口座965外运土方M34272续表42富厚路新建工程序号指标名称单位数量备注6回填土方M324206六路灯工程1沟槽土石方M322512路灯PVC管铺设M88963路灯电缆井59、座1464回填土方M319135C20砼护管M36266安装路灯盏146七其它工程1征用土地亩2拆迁建筑物M2106003路面标线M220004路面标志块32主要工程量表表43思云路新建工程序号指标名称单位数量备注一路基工程1填方M3379073.62挖方M3339689.83清淤M23610二路面工程1主车道4cm细粒式沥青砼M232029.76cm粗粒式沥青砼M232029.720cm6%水泥稳定碎石M234269.720cm4%水泥稳定碎石M236509.7路床整形M236509.7三路缘石砌筑1侧石M4568四人行道工程125255cm人行道板M235009.722cm砂浆垫层M23560、009.7310cm4%水泥稳定碎石M235009.74人行道路床整形M235009.75锁边石铺砌M2284五排水工程1沟槽土石方M3287202管道及管道铺设300M400500M1000600M1680800M14003检查井直线检查井座82一侧交汇检查井座44雨水口座1005外运土方M34308续表43思云路新建工程序号指标名称单位数量备注6回填土方M324412六路灯工程1沟槽土石方M323152路灯PVC管铺设M91523路灯电缆井座1544回填土方M319685C20砼护管M36446安装路灯盏154七其它工程1征用土地亩2拆迁建筑物M258603路面标线M222004路面标志块61、32第五章 工程技术方案5.1设计依据5.1.1xx县城市总体规划；5.1.2城市道路设计规范；5.1.3市政道路工程质量检验评定标准；5.1.4市政排水工程质量评定标准等。5.1.5据国家质量技术监督局中国地震动态参数区划图（2001）路线所经过地域的地震峰值加速高为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对应于原基本裂变VI变区，依据公路工程抗震设计规范JTI004-89的规定，可不考虑抗震设防。5.2路线5.2.1技术标准（1）道路等级：存朴街路为次干道II级，思云路为次干道II级，富厚路为次干道II级。 （2）计算行车速度：次干道II级为30km/h。（3）设计荷载：路面BZZ-62、100，桥涵汽-城市A级。（4）最大纵坡：3.015%。（5）路面类型：沥青砼柔性路面。5.2.2路线平纵面设计（1）平面、纵面基本按xx县城市总体规划进行控制。（2）平面设计：存朴街按24米控制，基本布置为主车道14米，两边各5米人行道。思云路按30米控制，基本布置为主车道14米，两边各8米人行道。富厚路按30米控制，基本布置为主车道14米，两边各8米人行道。道路平面线型原则上以顺畅、美观、合理为主，并兼顾两侧的单位和居民利益设计而成，在各主要交叉口进行红绿灯控制，以完善城市道路的多功能性，加快交通流量。（3）纵断面设计：由于该园区内地形起伏较大，设计时主要考虑线路美观与节省造价，合理衔接主63、要道路交叉口，最大纵坡3.015%，最小纵坡0.3%。5.3路基5.3.1路基宽度存朴街路基宽24米，设计标高为路面中心标高。思云路路基宽30米，设计标高为路面中心标高。富厚路路基宽30米，设计标高为路面中心标高。5.3.2路基边坡（1）路堤在路肩以下0-8m部分为1:1.5，8-20m的部分采用1:1.75，不设平台。路堑边坡为1:1，10-19m为1：1.25，中间设1.5m平台。（2）路基标高为设计标高减路面铺装厚度，在土石方数量计算中已扣除此厚度。（3）路基土石方数量计算：挖方按天然密实体积计算，填方按压实后体积计，移挖作填时，压实系数按1.09计算。5.4路面5.4.1设计标准存朴街64、思云路、富厚路设计轴载BZZ-100，日交通量800轴次/车道。5.4.2路面宽度存朴街主车道宽14米，两侧各5米人行道；思云路主车道宽14米，两侧8米宽人行道，富厚路主车道宽14米两侧各8米人行道。5.4.3土基回弹模量的确定回填模量以30Mpa计。5.4.4机动行车道路面结构4cm细粒式沥青砼（AC13I）上面层。6cm中粒式沥青砼（AC20I）下面层。乳化沥青粘层，20cm6%水泥稳定碎石上基层，20cm4%水泥稳定碎石下基层。5.4.5横坡设计路面横坡、机车道为路中心向外侧2.0%的横坡，人行道由外向路中心2%的横坡，进入交叉口或其它出入口的，人行道应由高20cm变为0cm，处理方式65、同无障碍设计按1：12放坡至接顺交叉口内的地面标高。5.4.6容许弯沉值容许弯沉值（1/100mm）由上至下各弯沉值依次为24.8、27.6、70、90、140。5.4.7压实度水泥稳定基层的压实度（按重压型击实标准）及7天（20条件下湿养6天，浸水1天）龄期的无侧限抗压强度分别为上、中基层压实度不小于98%，抗压强度为3.0mpa，下基层压实度不小于96%，抗压强度2mpa。5.4.8人行道路面结构（1）人行道路面结构25255CM彩板砖， 2cm厚砂浆找平层，10cm厚4%水泥稳定碎石基层。（2）人行道设计从方便残疾人与老年人出发，沿线设置盲道板，在交叉口、路口高差处设置无障碍人行坡道。566、.4.9公汽停靠站布置公汽停靠站布置在交叉路口出口附近，公汽停靠站采用铺砌形式同人行道结构。5.5排水设计5.5.1排水总原则（1）根据具体路段的实际状况及结合周边已建排水系统考虑，思云路、存朴街、富厚路排水采用分流制。所有污水全部接入已建城市下水道，雨水分别排入已建城市排水体系。（2）雨水口、检查井的设置：检查井一般50m设置一处，雨水口在坡度较缓地适当加密，全线采用平篦式雨水口。（3）排水管全部采2米长的机制管。5.5.2管道基础沟槽开控时不应超控，一般要求人工清底，地基土壤如受扰动其深度在15cm以内者可用原土回填夯实，在15cm以上者可夯填石灰土，大卵石、碎石或毛石，并用小砾石填充上部67、空隙、表面找平。5.5.3检查井（1）预制或现浇盖板必须保证底面平整光洁，不得有蜂窝麻面。（2）安装盖座须座浆。井盖顶面要求与路面平。（3）回填土时，先将盖板座浆盖好，在井墙和井筒周围同时回填，回填土密度根据路面要求而定，但不应低于95%。5.5.4雨水口（1）各种雨水口篦面均应比周围路面或地面低3-4cm,并与路面或接顺，以利进水。（2）各种钢筋砼预制构件，均应严格按照设计尺寸制做，表面要求平整光洁。（3）安装篦圈时，下面应座浆，篦圈与道牙之间用砂浆填缝。5.6其它工程（1）路灯在两侧绿化带中采用双悬臂照明灯，灯杆间距选择35m和40m两种，在交叉口处设置小型半高杆投光灯。（2）在交叉路口，68、人行横道处设置盲道。（3）路面按GB5768-1999标准进行规范标线。第六章 工程管理、建设计划与拆迁安置xx县xx道路工程共修建3条道路，项目多、工程复杂、时间紧迫、资金短缺、难度较大。必须做好计划安排，分项目、分段施工、分段受益，发挥道路的功能，加快xx县城区建设，改善xx县城市面貌及交通环境。6.1施工条件、措施及进度计划xx县xx道路工程的建设是一项系统工程，涉及的部门多、专业广、人员杂，从立项到建成投入使用，要经历以下步骤：项目前期准备阶段：包括项目建议书，项目可行性研究，项目环境影响评价（大纲）报告的编制、审查、批复等，直到完整个项目的审批工作。项目设计阶段：包括规划设计、方案设69、计、初步设计的编制、审核、批复，以及根据批复完成施工图纸设计、审查及批复等。此阶段一般也需3个月的时间。项目实施阶段：包括征地拆迁、土石方工程、路基、路面、路灯、绿化带、人行道、分隔带等工程，本项目投资大，此阶段全部完成估计需要2年多的时间。根据本项目建设条件、建设规模、资金筹措等情况，项目建设期为3年。xx年11月2007年8月完成项目前期准备工作，项目建议书，项目可行性研究，项目环境影响评价（大纲）报告的编制、审查、批复等，直到完整个项目的审批工作；2007年9月2007年12月完成规划设计、方案设计、初步设计的编制、审核、批复，以及根据批复完成施工图设计、审查及批复，征地拆迁安置补偿；270、008年1月xx年2月完成道路土石方工程和路基工程；xx年3月xx年7月完成路面工程；xx年8月xx年11月完成绿化、路灯、管线、给排水等配套工程，至此整个项目竣工投入使用。6.2工程管理与技术人员培训本项目建设应按惯例组织招标选择优秀的施工队伍进行建设，根据FIDIC合同条款严格进行工程监理、控制工程投资、工程进度、工程质量，同时应明确各项工作的质量标准和监测指标。项目实施时要求承包商对其施工队伍进行人员、材料、机具、维修、环境的全面质量管理。加强工程的全过程质量控制。从加强基础工作开始，推选标准化、规范化、程序化和机械化施工、实行工程质量监理制度。本项目应推行施工监理制。即以国际通用的FI71、DIC条例为基础，形成以建设单位、施工单位、监理单位三方相互制约，以监理单位为核心的管理模式，明确监理工程师的职责与监理工程师的权力，强化其在工程管理中的地位。本项目的运营、养护也应加强管理，必须采取科学的、高效的生产管理方式。必须借助先进的养护设备，推行养护机械化，运用新材料新工艺改善路面结构，保证路况完好，提高管理工作的实效性。为确保本项目的顺利实施，需要对工程技术人员从设计、施工、监理、管理与养护等方面进行必要的技术培训。6.3拆迁安置本项目总用地面积约为422.6亩，沿线地形主要以山地为主，占用少量农田和房屋，在项目用地范围内，需拆迁砖瓦房面积10060平方米，砖混房12800平方米，72、拆迁量比较大。xx县委、政府对整个xx道路工程的拆迁工作非常重视，将项目范围内的居民集中安置，有效地解决了项目的拆迁安置难题，为项目建设提供了优良的客观条件，确保工程进度。第七章 环境保护方案7.1环境影响分析7.1.1社会环境影响拟建工程的修建，可对区域社会环境产生一系列有利影响，有利于改善区域交通条件，促进区域经济的发展。但由于本路的修建需要占用土地、拆迁房屋，对沿线居民的生活将造成一定不利影响，需切实做好拆迁安置工作。7.1.2生态环境影响土石方的填挖及构造物的施工将引起自然环境的改变，施工期间及运营期间污水也对沿线环境及居民生活造成一定影响。因此，道路建设期间需要重视对周围环境的保护，73、尽量减少对环境带来的不利影响。7.1.3声环境及空气环境影响施工期间来自施工机械和运输车辆的噪音、营运期间车辆运行产生的噪音都对环境有影响。同时施工期灰土拌合与施工车辆筑路机械等运行产生的扬尘，运营期间汽车排放的尾气等都对大气产生污染。建议施工拌和场地要选择合理位置，道路两侧绿化带种植密集林带，尽量减小噪音及废气对居民的影响。7.2环保标准本项目在设计时将参照下列环保标准制定保护措施运营期噪声执行城市区域环境噪声标准GB3096-94中的“4类”标准。施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值GB12323-90的规定。大气环境执行环境空气质量标准GB3059-96中的二级标准。施工期排污水执行xx县74、污染排放标准中的规定。7.3环境保护措施施工期环境影响是短暂的，可逆的；运营时影响是长期的，不可逆的。建议在项目设计、施工过程及营运期，贯彻“以防为主，防治结合”的环境保护方针。7.3.1设计期的环境保护措施7.3.1.1设计期详细勘探调查，避免高填深切，做好土石方的调查工作。尽量利用工程产生的挖方做路基的填方，减少弃土量，选好备用土石方堆场，以便堆放多余的弃土。7.3.1.2设计时规划好道路的排水系统，做好边坡防护及美绿化设计。有条件的地方绿化带设计尽量加宽。如此的绿化标准不但会大大的改善环城路沿线的景观，而且可以过滤车辆行驶时扬起的尘土，减少噪声和震动。绿化带是改善环境最经济、最方便的措施75、之一，它将对整个xx县区环境带来积极的作用。7.3.2施工期环境保护措施7.3.2.1首先应做好征地拆迁工作，依法妥善安置好拆迁户的生产、生活。7.3.2.2施工期噪声防治措施施工期的主要噪声污染源为混凝土搅拌机、压路机、装载机等施工机械和施工现场的运输车辆，在施工过程中，受噪声影响较大的为道路沿线的居民区，为减少施工噪声影响，本项目拟从以下两个方面采取降噪措施：第一、合理安排施工时间和施工用场地等管理措施，包括：在环境比较敏感的路段尽可能在昼间施工；高噪声设备比如混凝土搅拌机、装载机等的时间安排在昼间：施工设备选型上采用低噪声设备。以降低噪声源声压级；在施工过程中对动力机械设备定期进行维修和76、保养；搅拌站及其运料通道远离居民、文化区；第二、设立简易的隔音棚等工程措施，包括：在朝向环境敏感点的一侧设立简易的隔音棚；对位置相对固定的高噪声机械设备，选择合适地点设置单面声障。7.3.2.3扬尘影响防治措施本项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自于运输车辆，拌和、筛分系统和水泥库，为减少施工场地的扬尘污染，项目在施工过程中拟采取以下措施：施工场地每天定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量和洒水次数；施工场地运输通道及时清扫、洒水、以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工场地低速或限速行驶，以减少产尘量；多尘物料采用帆布覆盖，以免露天堆放；施工场界设立隔离棚或墙体。7.3.2.4固77、体废渣施工期间固体废物主要为生活垃圾和施工产生的废渣土。生活垃圾拟用垃圾桶收集后由环卫工人定期送到垃圾场消垃处理。对施工中的弃土、淤泥和废渣及时清运。7.3.2.5废水施工期间产生的污水主要为生活污水和施工活动自身产生的污水。施工污水和生活污水拟收集、处理后排至下水道。7.3.3运营期间环境污染防治措施7.3.3.1交通噪声影响及对策为减少运营期间交通噪声影响，本项目拟在以下几个方面采取措施：在公路沿线噪声敏感点，比如居民点、学校、医院等地，根据不同情况采取相应的降噪措施，如设置声屏障，密植绿化林带等；隔离带种植低矮灌木与草皮；加强上路车辆的管理，禁止鸣号，禁止破旧车辆行驶，上路车辆噪声必须达78、到规定值，严禁超速行驶。7.3.3.2汽车尾气的影响及控制对策本项目的交通量将随着xx县经济的发展及经济的成功转型而逐年递增，机动车排放的尾气对环境的影响会呈上升趋势。控制汽车尾气的污染，必须从管理上着手，比如制定尾气排放新的地方标准，推广使用先进的电喷供油系统替代落后的化油器供油系统，通过安装净化器实施机外转化等净化措施，削减尾气中污染物的排放量，以减少汽车尾气对道路城区和周边地方的大气污染。7.4水土保持xx县xx道路工程的建设是xx县一项比较大的工程，投资多、工程量大、牵涉面广。占地面积422.6亩，具有土方开挖量大、弃土弃渣多、工期长的特点。因此，凡项目区内基建施工期破坏的地表和植被以79、及堆放废土、弃石导致水土流失的均应作好水土保持措施。7.4.1 施工过程中水土流失预测7.4.1.1项目填、挖土方可能造成的水土流失整个项目由于动土面积大、工期长、地表植被的破坏，使土地完全处于裸露状态，施工过程中，如遇降雨特别是暴雨，就会造成水土流失和环境的破坏。7.4.1.2弃土、渣场及临时占用地可能造成的水土流失该工程在施工过程中废弃的土、渣及工程竣工前临时占用的施工场地，在施工过程中应采取临时的水土保持措施，加以保护，竣工后应进行植被恢复，周边采取拦护工程措施，否则可能造成水土流失。7.4.1.3可能造成的水土流失总量估算该工程可能造成水土流失的面积总计约59.23万平方米全部裸露的土80、地，预计将产生强度流失，年侵蚀模数将达到6200t/km左右，据此推算，施工期年土壤流失总量约为2728.6吨，将大部分流失于湄水河内。7.4.2 水土流失防治方案7.4.2.1目的、依据1）目的在建设过程中对可能造成的水土流失提出相应的预防对策和治理措施，把不利影响减少到最低限度，使得在工程建设的同时，生态环境得到保护和改善，在取得经济效益的同时获得环境生态效益和社会效益。2）依据a、中华人民共和国水土保持法；b、中华人民共和国环境保护法；c、中华人民共和国水土保持实施系列；d、中华人民共和国水利部（第5号）开发建设项目水土保持方案编制审批规定；e、湘水电水利保字1995第3号关于实行开发建81、设项目水土保持方案管理办法的通知。7.4.2.2技术规范、标准中华人民共和国国标水土保持综合治理、技术规范，水土保持工程的防洪标准达到建设工程的防洪标准。7.4.2.3指导思想、原则本方案编制的指导思想是：以改善生态环境为主题，以控制水土流失为目标，全面治理，重点防护，治管并重。本方案编制遵循以下原则：1）工程措施和生物措施相结合的原则；2）治理和开发利用相结合的原则；3）生态效益和经济效益相结合的原则，做到经济、合理、有效。7.4.2.4治理目标通过实施本方案，水土流失面积治理率达到95%以上，经治理的土地水土流失轻微，土壤侵蚀模数小于1500 t/km.a。7.4.2.5环境保护水土流失防82、治方案1) 全线开挖水土流失的防治方案土方开挖存在的主要问题表现为施工中表土植被破坏殆尽，土地完全裸露；竣工后挖方区四周的土层外露以及填方区的路脚护坡，有多处土坡土坝需修建浆砌挡土墙和护坡。具体方案为：a) 路基防护：挖方路基外侧设1.5米碎落台；边坡高10米以上设置宽2米平台，边坡顶上设置截水沟，将山坡地表水引离坡面，以减少坡面冲刷，对地质不稳地段，修建路暂墙进行挡土防护。填方路基坡面采取草皮防护，遇水塘、水渠等水下填方对路基稳定有影响的均设置浆砌石挡土墙。b) 路基排水：挖方路基两侧和填方路基内侧均设置梯形挖沟或浆砌石排水沟。c) 边坡防护：道路以外开挖时的裸露边坡修建浆砌石挡土墙，并给全83、草皮护坡。d) 道路绿化，按城市道中的四块板形式设计，中央和两边各设绿化带。2) 弃土渣场水土流失的防治方案弃土、渣场主要也是采取植树种草和挡土，护坡等生物与工程设施相结合进行水土流失和综合防治。挡土墙护墙等工程措施最好在弃土、弃渣前完成。3) 环境保护水土保持方案实施时间建设项目中的水土保持设施，按照中华人民共和国水土保持法第十九条之规定，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。7.4.3水土保持投资估算及效益分析7.4.3.1投资估算本方案投资估算是参照湖南省水利水电建筑预算定额、公路工程预算定额等有关标准。主要工程有护坡、排水管、绿化、弃土、弃渣堆放，其工程费用均在道路工程里计入84、。7.4.3.2效益分析本方案中植树、种草、挡土、护坡、排水管各项水土保持措施实施后将产生良好的保水保土效益，水土流失治理程度达到90%以上，年土壤侵蚀模数由6200t/km.a减少到2500 t/km.a。同时，为改善xx市的交通结构，加速xx县城市化进程，吸引外来资金，加快xx的经济发展有极大的现实意义及巨大的经济效益和社会效益。7.4.3.4资金来源及安排本方案中各项措施所需费用均列入本项目基本建设投资，并与主体工程同步安排。7.5 耕地复垦xx县xx道路工程所走线路大部分处在山坡地和耕地之中，整个工程建设占用地422.6亩，其中水田8.8亩、菜地96.3亩、水塘14.9亩、荒地37.285、亩、用材林108.1亩、经济林107.2亩、其他用地50.1亩。根据非农业建设经批准占用耕地的需按照“占多少垦多少”的原则，由于本项目占用耕地较少，因此本次可行性研究未对耕地复垦作详细的规划，须经过国土部门调查和召集其他有关部门商讨，最后由xx县人民政府确定复垦地。复垦原则尽量利用荒坡土地，力求减少复垦造价，同时要求不影响生态环境以及收益上切实可行。第八章 投资估算与资金筹措8.1投资估算8.1.1编制依据本投资估算按95湖南省市政工程单位估价表编制，根据湖南省定额站95年发布的湖南省市政工程取费标准进行取费。机械费与人工工资调整按湖南省定额站有关文件执行。材料费单价按2007年第二期娄底工程86、造价取定。8.1.2编制范围8.1.2.1本项目投资估算编制范围为：xx县科技工业园与老城区之间3条城市道路，分别为xx，总用地面积422.6亩，道路总长6917.501米。8.1.2.2工程项目路基：包括土、石方工程、特殊路基处理；路面：包括机动车道、人行道；排水：包括道路雨水管；涵洞和通道：交叉工程其它工程：包括交通沿线设施工程、路灯工程、绿化工程、环境保护工程。8.1.3征地、拆迁取费标准征地费用计算标准以xx县现行文件征地补偿标准为依据，分别计算土地补偿费、安置补偿费、青苗补偿费、附属设施及其他补偿费综合而得。征地面积只考虑道路建设时需征用部分。拆迁建筑物费用计算标准以xx县现行拆迁安87、置补偿标准为依据，分别计算拆迁补偿费、安置费、移民基地建设费、拆迁工作费综合而得。8.1.4直接费8.1.4.1人工费：根据湖南省建设厅有关文件规定；8.1.4.2材料费：按娄底市2007年第二期娄底工程造价冷水江范围材料价格发布表计算。8.1.5工程建设其它费用8.1.5.1土地、青苗等补偿费和安置补助费：包含了土地补偿费、安置补助费、耕地占用税、征迁管理费、青苗补偿费、复耕费、被征用土地上的房屋水井等附着物补偿费、森林植被恢复费、征地拆迁工作费等；8.1.5.2绿化按单价80元/m2计取，路面标线按总单价100元/m2。8.1.5.3建设单位管理费：根据编制办法规定的标准计算；8.1.5.88、4研究试验费：按有关规定计列；8.1.5.5勘察设计费：按有关规定计列；8.1.5.6建设期贷款利息：利率为6.39%。8.1.6投资估算汇总表本项目估算总金额为9842万元，详见表8-1。表81 建 设 项 目 费 用 表 单位：万元分项费用投资估算第一部分：建安工程费6698第二部分：工程建设其他费用2439第三部分：预备费201第四部分：建设期贷款利息504合 计98428.2资金筹措本拟建项目建设资金总计9842万元，筹资方案为：8.2.1申请银行贷款3000万元；8.2.2项目业主自筹6842万元。第九章 国民经济评价9.1国民经济评价根据国民经济发展规划和有关经济政策，在对交通量预89、测和建设规模、建设标准分析基础上，按照推荐的标准进行本项目在经济上合理性的分析论证：提出经济评价指标为项目建设提供依据。9.1.1方法与参数国民经济评价以国家计委，建设部投资（1993）530号建设项目经济评价方法与参数（下称方法与参数）和交通部（88）交计字500号文颁发的公路建设项目经济评价办法为论据，按照计算范围口径对应一致的原则计算效益费用，主要参数取用如下：9.1.1.1社会折现率：10%9.1.1.2贸易费用率：6%9.1.1.3影子价格，以调整价格、统计资料为依据，按方法与参数中有关规定测算。9.1.1.4项目评价期按交通部颁发的公路建设项目经济评价办法规定，包括项目的建设期和建90、设后预测年限，建设后预测年限按20年计（xx年11月2029年11月），本项目建设期3年（xx年11月xx年11月）。9.1.1.5影子工资，换算系数1.0。9.1.1.6残值取本项目公路建设费用的50%，以负值费用计入评价期未年。9.1.2费用调整本项目评价期的总投资费用，包括项目建设期投资及其贷款利息，营运期公路大中修费用、管理养护费，根据国民经济评价要求，分别调整为经济费用。9.1.2.1项目建设费的调整。 道路建设费用包括建筑安装工程费、设备工具器具购置费、其他基本建设费用、预留费用四项，并对其主要投入物的价格予调整。9.1.2.2主要材料的影子价格确定。本项目按方法与参数中规定，应付91、建筑安装工程费用中的原木、钢材、沥青和水泥主要材料作影子价格调整（见下表）。计算公式为：影子价格+口岸价*影子汇率*（1+贸易费用率）+平均运距*运费。主要材料影子价格调整表材料名称单位口岸价格或分解成本平均运费运费（元）贸 易费用率影子价格（元）铁路公路铁路公路原木m370068.86%750锯材m385068.86%910钢材t230068.86%2446水泥t27068.86%295沥青t1800880641.008.86%19589.1.2.3土地影子价格的确定土地的影子费用应能反映该土地用于拟建项目使社会为此而放弃的利益，以及社会为此而增加的能源消耗。土地影子价格=土地的机会成本+新92、增资源消耗该三条道路地处于xx县科技工业园区与老城区之间，征用土地422.6亩，其中水田8.8亩、菜地96.3亩、水塘14.9亩、荒地37.2亩、用材林108.1亩、经济林107.2亩、其他用地50.1亩。根据上述资料计算土地布什成本： 1-（1+g）n（1+1）-nOC=NB0（1+g）（t+1） (i-g)式中：OC土地机会成本n项目占用土地的年限NB0基年土地的“最好可行替代用途”的单位面积净效益t基年距项目开工年年数g土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率i社会折现率新增资源消耗费用主要包括拆迁费、保险费、剩余劳动力安置费等。根据拟建公路土地占用情况计算得土地影子价格为6.57万元/93、亩。按以上步骤，对投资估算各项费用进行调整如表91。费用按上述调整后，本项目的总投资为9842万元。9.1.2.4道路大修及养护本项目的小修养护费按每公里2人配备，第一年每人每年按2.4万元估算，考虑评价其内物价上涨因素，以5%逐年上涨；路面大修15年一次，大修费用按427.29 万元计算。9.1.2.5残值残值是指评价期未道路残留下来的价值，如前所述，残值一般可取工程费用的50%，以负值形式计入费用。国民经济费用见表9-4。9.1.3经济效益计算根据收集到的资料及方法与参数的规定，本项目仅计算直接经济效益。按可行性的研究报告编制办法其效益由以下几部分构成：9.1.3.1降低运输成本效益此项目94、为新建公路项目，其运输成本降低额，按公路未建设时平均年度交通量状况下的旅客、货物运输成本，与新建后在同一交通量水平下所能达到的旅客货物运输成本之差额来计算。Bj=(Cw-Cy)QK365(日/年)104式中：Bj分车型道路晋级效益（万元/每年）；Cw无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Cy有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Q新建道路分车型交通量（辆/日）；K新建道路里程。9.1.3.2无此项目时，能代替某路的原有相关道路的交通量不断增加，平均行车速度相应降低，单位运输成本亦不断提高。有此项目后，使原有相关道路部分交通量发生转移从而减少拥挤，原应提高的单位运输成本不95、再提高，此项金额的节省即为减少拥挤产生的效益。其公式为：By=(Cw-Cy)QK365(日/年)104式中：Bj分车型道路减少拥挤效益（万元/每年）；Cw无此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Cy有此项目原有相关道路分车型运输成本（元/车km）；Q新建道路分车型交通量（辆/日）；K新建道路里程。9.1.3.3减少交通事故效益交通事故率差取420次/亿车公里，交通事故造成的平均损失根据调查取2400元/次。9.1.3.4土地增值效益本项目的建设将促进xx县的城市发展，改善城区环境。原本属于农村用地的大片土地将开发为城市用地。造成该土地比原价值每年均有升值。具体计算效益时可参考建设地程96、中土地从农村土地转化为城市土地，城市土地开发过程中，每年创造的价值净升值经济情况。各部分经济效益计算结果见表9-4。9.1.3.6国民经济评价参见表9-2和9-6。9.2项目风险分析对项目的风险分析采用敏感性分析方法，国民经济敏感性分析分三种情况，第一种情况，费用增加15%；第二种情况，效益下降15%；第三种情况，费用增加15%，同时效益下降15%；分析结果见表9-3、9-7、9-8、9-9。从表9-2国民经济评从指标表可以看出，本项目的投资回收期为8.76年，回收速度快，累计净现值7974.35万元，大于零，内部收益率19.07%，也大于社会折现率，从以上指标的分析得出该项目是可行的。另外，97、从表9-3可得费用上浮15%或效益下降15%，或同时费用上浮15%，效益下降15%的项目净现值都远远大于零，其内部收益率也都大于社会折现率，说明此项目具有良好的抗风险性。综上，从国民经济效益的角度来看，本项目是可行的。xx县xx道路工程的建设,对启动内需,加快xx县经济的发展,招商扩城,满足社会发展的需求,提高人民生活水平,满足城市可持续发展等方面起到积极的作用.表9-1 建设项目费用表 单位：万元分项费用投资估算经济费用第一部分：建安工程费66986698第二部分：其他费24392439第三部分：建设期贷款利息201201第四部分：预备费504504合 计98429842表9-2 国民经济评98、价指标汇总表 指 标结 果备 注EIRR内部收益率（%）19.07%EBCR效益费用比2.01ENPVP累计净现值（万元）7974.35N投资回收期（年）8.76表93 国民经济评价敏感性分析指标汇总表 项 目经济累计净现值（万元）经济内部收益率（%）经济效益费用比经济投资回收期（年）费用上浮15%6705.7516.75%1.7310.18效益下降15%5591.3316.39%1.7110.76费用上浮15%，效益下降15%4322.7314.25%1.4712.42表94 国民经济费用汇总表单位：万元年份道路建设费小修养护费公路大修费残值合计第一年39603960.00 第二年2860299、860.00 第三年30223022.00 第四年16.60 16.60 第五年17.43 17.43 第六年18.30 18.30 第七年19.22 19.22 第八年20.18 20.18 第九年21.19 21.19 第十年22.25 22.25 第十一年23.36 23.36 第十二年24.53 24.53 第十三年25.75 25.75 第十四年27.04 27.04 第十五年28.39 28.39 第十六年29.81 29.81 第十七年31.30 31.30 第十八年32.87 427.29 460.16 第十九年34.51 34.51 第二十年36.24 36.24 第二十一年100、38.05 38.05 第二十二年39.95 39.95 第二十三年41.95 -4921-4879.05 合 计9842548.92 427.29 -49215897.21 表95 各部分经济效益计算结果表单位：万元年份节约运输成本效益减少拥挤效益减少事故效益土地增值效益缩短里程效益合计第四年279.79 137.72 50.49 1652.2826.67 2146.94 第五年296.24 145.82 53.46 1652.2828.24 2176.03 第六年312.69 153.91 56.43 1652.2829.80 2205.11 第七年329.14 162.01 59.39 101、1652.2831.37 2234.20 第八年345.59 170.11 62.36 1652.2832.94 2263.29 第九年362.05 178.21 65.33 1652.2834.51 2292.38 第十年391.73 192.82 70.69 1652.2837.34 2344.85 第十一年421.41 207.43 76.04 1652.2840.17 2397.32 第十二年451.08 222.04 81.40 1652.2843.00 2449.80 第十三年480.76 236.65 86.75 1652.2845.82 2502.27 第十四年510.44 2102、51.25 92.11 1652.2848.65 2554.74 第十五年529.13 260.45 95.48 1652.2850.43 2587.78 第十六年547.82 269.65 98.85 1652.2852.22 2620.82 第十七年566.50 278.85 102.23 1652.2854.00 2653.85 第十八年585.19 288.05 105.60 1652.2855.78 2686.89 第十九年577.18 284.10 104.15 1652.2855.01 2672.73 第二十年590.53 290.67 106.56 1652.2856.29 2103、696.33 第二十一年603.87 297.24 108.97 1652.2857.56 2719.93 第二十二年617.22 303.81 111.38 1652.2858.83 2743.52 第二十三年630.57 310.38 113.79 1652.2860.10 2767.12 合计9428.92 4641.18 1701.47 33045.60 898.73 49715.89 表96 国民经济评价效益费用分析表单位：万元项目年度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率10%折现系数净现值累计净现值第一年3960.00 -3960.00 -3960.00 0.9091 -3104、600.00 -3600.00 第二年2860.00 -2860.00 -6820.00 0.8264 -2363.64 -5963.64 第三年3022.00 -3022.00 -9842.00 0.7513 -2270.47 -8234.11 第四年16.60 2252.94 2236.34 -7605.66 0.6830 1527.45 -6706.66 第五年17.43 2282.03 2264.60 -5341.07 0.6209 1406.14 -5300.52 第六年18.30 2311.11 2292.81 -3048.25 0.5645 1294.23 -4006.29 第七105、年19.22 2340.20 2320.98 -727.27 0.5132 1191.03 -2815.26 第八年20.18 2369.29 2349.11 1621.84 0.4665 1095.88 -1719.38 第九年21.19 2398.38 2377.19 3999.03 0.4241 1008.16 -711.22 第十年22.25 2450.85 2428.60 6427.64 0.3855 936.33 225.11 第十一年23.36 2503.32 2479.96 8907.60 0.3505 869.21 1094.32 第十二年24.53 2555.80 2531106、.27 11438.87 0.3186 806.54 1900.86 第十三年25.75 2608.27 2582.52 14021.39 0.2897 748.06 2648.93 第十四年27.04 2660.74 2633.70 16655.09 0.2633 693.54 3342.46 第十五年28.39 2693.78 2665.39 19320.47 0.2394 638.07 3980.53 第十六年29.81 2726.82 2697.00 22017.47 0.2176 586.95 4567.48 第十七年31.30 2759.85 2728.55 24746.02 0.107、1978 539.83 5107.31 第十八年460.16 2792.89 2332.73 27078.75 0.1799 419.56 5526.87 第十九年34.51 2778.73 2744.22 29822.97 0.1635 448.70 5975.57 第二十年36.24 2802.33 2766.09 32589.06 0.1486 411.16 6386.73 第二十一年38.05 2825.93 2787.88 35376.94 0.1351 376.73 6763.46 第二十二年39.95 2849.52 2809.57 38186.51 0.1228 345.14 108、7108.61 第二十三年-4879.05 2873.12 7752.17 45938.68 0.1117 865.75 7974.35 合 计5897.21 51835.89 45938.68 7974.35 表97 国民经济评价效益费用分析表（费用递增15%）单位：万元项目年度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率10%折现系数净现值累计净现值第一年4554.00 -4554.00 -4554.00 0.9091 -4140.00 -4140.00 第二年3289.00 -3289.00 -7843.00 0.8264 -2718.18 -6858.18 第三年3475.30 -34109、75.30 -11318.30 0.7513 -2611.04 -9469.23 第四年19.09 2252.94 2233.85 -9084.45 0.6830 1525.75 -7943.48 第五年20.05 2282.03 2261.98 -6822.47 0.6209 1404.51 -6538.97 第六年21.05 2311.11 2290.07 -4532.40 0.5645 1292.68 -5246.28 第七年22.10 2340.20 2318.10 -2214.30 0.5132 1189.55 -4056.73 第八年23.21 2369.29 2346.08 13110、1.78 0.4665 1094.47 -2962.26 第九年24.37 2398.38 2374.01 2505.80 0.4241 1006.81 -1955.45 第十年25.58 2450.85 2425.27 4931.06 0.3855 935.05 -1020.41 第十一年26.86 2503.32 2476.46 7407.52 0.3505 867.98 -152.42 第十二年28.21 2555.80 2527.59 9935.11 0.3186 805.37 652.95 第十三年29.62 2608.27 2578.65 12513.77 0.2897 746.9111、4 1399.89 第十四年31.10 2660.74 2629.64 15143.41 0.2633 692.47 2092.36 第十五年32.65 2693.78 2661.13 17804.54 0.2394 637.05 2729.41 第十六年34.28 2726.82 2692.53 20497.07 0.2176 585.97 3315.38 第十七年36.00 2759.85 2723.85 23220.92 0.1978 538.90 3854.28 第十八年529.18 2792.89 2263.71 25484.63 0.1799 407.15 4261.43 第十九年112、39.69 2778.73 2739.04 28223.67 0.1635 447.86 4709.29 第二十年41.67 2802.33 2760.65 30984.32 0.1486 410.35 5119.64 第二十一年43.76 2825.93 2782.17 33766.49 0.1351 375.96 5495.60 第二十二年45.94 2849.52 2803.58 36570.07 0.1228 344.41 5840.01 第二十三年-4879.05 2873.12 7752.17 44322.24 0.1117 865.75 6705.75 合 计7513.65 18113、413.53444322.24 6705.75 表98 国民经济评价效益费用分析表（收入减少15%）单位：万元项目年度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率10%折现系数净现值累计净现值第一年3960.00-3960.00-3960.000.9091-3600.00-3600.00第二年2860.00-2860.00-6820.000.8264-2363.64-5963.64第三年3022.00-3022.00-9842.000.7513-2270.47-8234.11第四年16.601915.001898.40-7943.600.68301296.63-6937.48第五年17.431114、939.721922.29-6021.310.62091193.59-5743.89第六年18.301964.451946.14-4075.170.56451098.55-4645.34第七年19.221989.171969.95-2105.210.51321010.90-3634.44第八年20.182013.901993.72-111.490.4665930.08-2704.36第九年21.192038.622017.431905.940.4241855.59-1848.77第十年22.252083.222060.983966.920.3855794.60-1054.17第十一年23.36115、2127.822104.476071.380.3505737.60-316.57第十二年24.532172.432147.908219.280.3186684.39367.82第十三年25.752217.032191.2810410.560.2897634.731002.55第十四年27.042261.632234.5912645.150.2633588.441590.99第十五年28.392289.712261.3214906.470.2394541.342132.33第十六年29.812317.792287.9817194.450.2176497.932630.26第十七年31.30234116、5.872314.5719509.020.1978457.933088.19第十八年460.162373.961913.8021422.810.1799344.213432.40第十九年34.512361.922327.4123750.220.1635380.553812.95第二十年36.242381.982345.7426095.960.1486348.684161.63第二十一年38.052402.042363.9928459.950.1351319.454481.08第二十二年39.952422.092382.1430842.090.1228292.644773.71第二十三年-487117、9.052442.157321.2038163.300.1117817.625591.33合 计1689.7244060.5138163.305591.33表99 国民经济评价效益费用分析表（费用递增15%；效益减少15%）单位：万元项目年度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率10%折现系数净现值累计净现值第一年4554.00-4554.00-4554.000.9091-4140.00-4140.00第二年3289.00-3289.00-7843.000.8264-2718.18-6858.18第三年3475.30-3475.30-11318.300.7513-2611.04-9469118、.23第四年19.091915.001895.91-9422.390.68301294.93-8174.30第五年20.051939.721919.68-7502.720.62091191.97-6982.33第六年21.051964.451943.40-5559.320.56451097.00-5885.33第七年22.101989.171967.07-3592.240.51321009.42-4875.91第八年23.212013.901990.69-1601.550.4665928.67-3947.24第九年24.372038.622014.26412.700.4241854.24-30119、93.00第十年25.582083.222057.642470.340.3855793.31-2299.69第十一年26.862127.822100.964571.300.3505736.37-1563.31第十二年28.212172.432144.226715.520.3186683.21-880.10第十三年29.622217.032187.418902.940.2897633.62-246.48第十四年31.102261.632230.5311133.470.2633587.37340.89第十五年32.652289.712257.0613390.530.2394540.32881.21120、第十六年34.282317.792283.5115674.040.2176496.961378.17第十七年36.002345.872309.8817983.910.1978457.001835.16第十八年529.182373.961844.7719828.690.1799331.802166.96第十九年39.692361.922322.2322150.920.1635379.702546.66第二十年41.672381.982340.3124491.230.1486347.872894.54第二十一年43.762402.042358.2826849.510.1351318.683213.121、21第二十二年45.942422.092376.1529225.660.1228291.903505.11第二十三年-4879.052442.157321.2036546.860.1117817.624322.73合 计7513.6544060.5136546.864322.73第十章 财务评价本项目的财务收入主要考虑道路周边土地增值收入。存朴街、思云路、富厚路道路的修建将极大地推动xx县城市建设，适应该县经济转型工作的需要适应我市经济转型工作的需要，估算土地增值数额为45976.00万元。按照道路修建后20年平均分配，每年土地增值收入为2298.80万元。参见表10-1。10.1 财务费用1122、0.1.1建设费用总建设投资为9842万元。其中：建安工程费6698万元；工程建设其他费2439万元；预备费201万元；建设期贷款利息504万元。10.1.2养护费及大修费参见表10-4。10.1.3税费按收入的3%计算。10.2 财务分析计算10.2.1年投资回收额的测算年投资回收额=年收入总额-年费用总额-税金详见表10-1。10.2.2财务分析指标计算参见表10-2、表10-6。10.3 敏感性分析本项目所进行的敏感性分析，计算了费用上升10%，效益（收入）下降10%，费用上升10%同时收入下降10%三种情况。见表10-3、表10-4、表10-5、表10-7。从以上财务分析结果可知，该项123、目的财务收益净现值为5854.03万元，投资回收期为9.19年，内部收益率为17.74%，大于社会折现率，说明该项目是可行的，且从表10-7财务评价敏感性分析指标汇总表可知，费用上浮10%，效益下降10%和费用上浮10%同时效益下降10%的财务净现值都大于零，内部收益率也都大于社会折现率，投资回收期最长为10.43年，说明此项目在财务上具有良好的抗风险性。10.4贷款的偿还本项目的贷款要求尽快还清，第一年贷款3000万元，每年的还贷资金以每年的收入扣除费用、税金后的余额为还贷资金。计算结果参见表108。从表108分析计算得该项目的贷款偿还期5.13年，说明该项目的贷款能在要求的期限内还清，从贷124、款的偿还方面分析得该项目也是可行的。表10-1 年投资回收额测算表单位：万元年 度土地销售收入养护及大修费土地开发成本投资回收额第四年2298.80 16.60 68.96 2213.24 第五年2298.80 17.43 68.96 2212.41 第六年2298.80 18.30 68.96 2211.53 第七年2298.80 19.22 68.96 2210.62 第八年2298.80 20.18 68.96 2209.66 第九年2298.80 21.19 68.96 2208.65 第十年2298.80 22.25 68.96 2207.59 第十一年2298.80 23.36 6125、8.96 2206.48 第十二年2298.80 24.53 68.96 2205.31 第十三年2298.80 25.75 68.96 2204.08 第十四年2298.80 27.04 68.96 2202.80 第十五年2298.80 28.39 68.96 2201.44 第十六年2298.80 29.81 68.96 2200.02 第十七年2298.80 31.30 68.96 2198.53 第十八年2298.80 164.32 68.96 2065.52 第十九年2298.80 34.51 68.96 2195.32 第二十年2298.80 36.24 68.96 2193.6126、0 第二十一年2298.80 38.05 68.96 2191.79 第二十二年2298.80 39.95 68.96 2189.88 第二十三年2298.80 41.95 68.96 2187.89 合 计45976.00 680.37 1379.28 43916.35 表10-2 现金流量分析计算表 单位：万元年 份投资额投资回收额折现系数（12%）净现值累计净现值第一年3960.000.9091-3600.00-3600.00第二年2860.000.8264-2363.64-5963.64第三年3022.000.7513-2270.47-8234.11第四年2213.240.683015127、11.67-6722.44第五年2212.410.62091373.73-5348.71第六年2211.530.56451248.35-4100.36第七年2210.620.51321134.40-2965.96第八年2209.660.46651030.82-1935.14第九年2208.650.4241936.68-998.46第十年2207.590.3855851.12-147.34第十一年2206.480.3505773.36626.02第十二年2205.310.3186702.681328.70第十三年2204.080.2897638.441967.15第十四年2202.800.263128、3580.062547.21第十五年2201.440.2394527.013074.22第十六年2200.020.2176478.793553.01第十七年2198.530.1978434.973987.97第十八年2065.520.1799371.504359.48第十九年2195.320.1635358.954718.43第二十年2193.600.1486326.065044.49第二十一年2191.790.1351296.185340.67第二十二年2189.880.1228269.025609.69第二十三年2187.890.1117244.345854.03合 计9842.00439129、16.355854.03表10-3 财务敏感性分析表（费用增加10%） 单位：万元年 度费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率10%折现系数净现值累计净现值第一年3960.00-3960.00-3960.000.9091-3600.00-3600.00第二年2860.00-2860.00-6820.000.8264-2363.64-5963.64第三年3022.00-3022.00-9842.000.7513-2270.47-8234.11第四年2211.582211.58-7630.420.68301510.54-6723.57第五年2210.662210.66-5419.760.62130、091372.65-5350.93第六年2209.702209.70-3210.060.56451247.32-4103.61第七年2208.702208.70-1001.360.51321133.41-2970.20第八年2207.642207.641206.280.46651029.88-1940.32第九年2206.532206.533412.810.4241935.78-1004.53第十年2205.362205.365618.170.3855850.26-154.27第十一年2204.142204.147822.310.3505772.54618.27第十二年2202.862202.131、8610025.170.3186701.901320.17第十三年2201.512201.5112226.680.2897637.701957.87第十四年2200.092200.0914426.770.2633579.352537.22第十五年2198.602198.6016625.370.2394526.333063.55第十六年2197.042197.0418822.410.2176478.143541.69第十七年2195.402195.4021017.820.1978434.353976.04第十八年2049.082049.0823066.900.1799368.554344.58第132、十九年2191.872191.8725258.770.1635358.394702.97第二十年2189.972189.9727448.750.1486325.535028.50第二十一年2187.982187.9829636.730.1351295.665324.16第二十二年2185.892185.8931822.620.1228268.535592.69第二十三年2187.892187.8934010.500.1117244.345837.03合 计9842.0043852.5034010.505837.03表10-4 财务敏感性分析表 （收入减少10%） 单位：万元项 目费 用效 益净133、现金流 量累计净现金流量折现率10%折现系数净现值累计净现值第一年3960.00-3960.00-3960.000.9091-3600.00-3600.00第二年2860.00-2860.00-6820.000.8264-2363.64-5963.64第三年3022.00-3022.00-9842.000.7513-2270.47-8234.11第四年1990.251990.25-7851.750.68301359.37-6874.74第五年1989.421989.42-5862.330.62091235.27-5639.47第六年1988.551988.55-3873.780.5645112134、2.48-4516.98第七年1987.631987.63-1886.140.51321019.97-3497.01第八年1986.671986.67100.530.4665926.80-2570.21第九年1985.671985.672086.200.4241842.12-1728.10第十年1984.611984.614070.800.3855765.15-962.95第十一年1983.491983.496054.300.3505695.20-267.74第十二年1982.331982.338036.620.3186631.63363.89第十三年1981.101981.1010017.7135、20.2897573.85937.74第十四年1979.811979.8111997.530.2633521.351459.09第十五年1978.461978.4613975.990.2394473.631932.71第十六年1977.041977.0415953.030.2176430.262362.98第十七年1975.551975.5517928.580.1978390.852753.83第十八年1842.531842.5319771.110.1799331.403085.22第十九年1972.341972.3421743.450.1635322.493407.72第二十年1970.61136、1970.6123714.070.1486292.923700.64第二十一年1968.801968.8025682.870.1351266.053966.68第二十二年1966.901966.9027649.770.1228241.634208.31第二十三年1964.901964.9029614.680.1117219.444427.74合 计9842.0039456.6829614.684427.74表10-5 财务敏感性分析表 （收入减少10%；费用增加10%） 单位：万元项 目费 用效 益净现金流 量累计净现金流量折现率10%折现系数净现值累计净现值第一年3960.00-3960.0137、0-3960.000.9091-3600.00-3600.00第二年2860.00-2860.00-6820.000.8264-2363.64-5963.64第三年3022.00-3022.00-9842.000.7513-2270.47-8234.11第四年1988.591988.59-7853.410.68301358.23-6875.87第五年1987.681987.68-5865.730.62091234.19-5641.68第六年1986.721986.72-3879.010.56451121.45-4520.23第七年1985.711985.71-1893.300.51321018138、.98-3501.25第八年1984.661984.6691.360.4665925.86-2575.39第九年1983.551983.552074.910.4241841.22-1734.17第十年1982.381982.384057.290.3855764.29-969.88第十一年1981.161981.166038.440.3505694.38-275.50第十二年1979.871979.878018.320.3186630.85355.35第十三年1978.521978.529996.840.2897573.11928.46第十四年1977.111977.1111973.950.26139、33520.631449.10第十五年1975.621975.6213949.570.2394472.951922.04第十六年1974.061974.0615923.630.2176429.612351.66第十七年1972.421972.4217896.050.1978390.232741.89第十八年1826.101826.1019722.150.1799328.443070.33第十九年1968.891968.8921691.040.1635321.933392.26第二十年1966.991966.9923658.030.1486292.383684.64第二十一年1965.00196140、5.0025623.020.1351265.533950.17第二十二年1962.911962.9127585.930.1228241.144191.30第二十三年1964.901964.9029550.830.1117219.444410.74合 计9842.0039392.8329550.834410.74表10-6 财务评价指标汇总表 指 标结 果备 注FIRR内部收益率（%）17.74%FBCR效益费用比1.71FNPV累计净现值（万元）5854.03N投资回收期（年）9.19表10-7 财务评价敏感性分析指标汇总表 项目财务累计净现值（万元）内部收益率（%）效益费用比投资回收期（年）141、费用上浮10%5837.03 17.72%1.71 9.19效益下降10%4427.74 15.98%1.54 10.42费用上浮10%效益下降10%4410.74 15.96%1.54 10.43表10-8 款偿还能力分析表 单位：万元年份贷款额当年应付利息还贷资金贷款余额第一年3000120.603000.00第二年191.703000.00第三年191.703000.00第四年191.701549.261643.02第五年104.991548.68199.93第六年12.781548.07-1555.79第十一章 项目招标方案根据国家计委第九号令工程建设项目可行性研究的报告增加招标内容和142、核准招标事项暂行规定和第三号令工程建设项目招标范围和规模核准规定的要求，制定本项目招标方案。本项目勘察、设计、监理等工程设计咨询服务可实行招标、议标方式确定服务单位。道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、交通沿线设施工程及重要材料宜实行招标。根据本工程实际和湖南省xx县的具体情况，需进行招标和议标的内容为：道路工程、排水工程、路灯工程、绿化工程、交通沿线设施工程和监理。根据国家招标的有关要求，对各项目的施工及监理进行全部招标，采用自主招标、议标或委托招标的组织形式和公开招标的招标方式组织招标评标活动。参加招标的承包商、供应商、服务提供者一般不得少于三家，项目建设单位应根据本招标方案，按工程建143、设项目自行招标试行办法规定报送书面材料。具体详见附表111、表112。表11-1 审批部门核准意见建设项目名称：xx县xx道路新建工程招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒介全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计娄底日报建筑工程娄底日报安装工程娄底日报监理娄底日报主要设备娄底日报重要材料娄底日报其他审批部门核准意见说明：审批部门盖章：年 月 日注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。表11-2 招 标 基 本 情 况 表建设项目名称：xx县xx道路新建工程招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒介招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计娄底日报建筑工程娄底日报安装工程娄底日报监理娄底日报主要设备娄底日报重要材料娄底日报其他情况说明：建设单位盖章：年 月 日注：情况说明在表填写不下，可附另表。