1、光纤线路监测与集中管理系统建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月60可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录项目摘要1一.项目的意义和必要性1二.申报单位情况61.基本情况62.研究开发能力72.1公司人员情况72.2公司技术积累82.3公司知识产权情况102、2.4公司生产设备、营销及其他支撑条件11三.项目实施方案141.项目目标及主要内容142.项目技术方案152.1项目课题技术方案及功能模块152.2项目主要研究内容202.3项目涉及的关键技术及公益技术242.4技术路线252.5项目创新性262.6主要技术参数指标与国内、国外同类先进技术对比312.7项目考核的技术指标343.阶段目标354.资金筹措与使用354.1投资预算354.2新增资金的筹措35四. 经济及社会效益分析371.市场前景371.1产品主要用途371.2主要领域需求及未来市场预测382. 产品盈利预测412.1成本分析412.2经济效益分析432.3项目投资评价443.社3、会效益分析45五.风险分析及控制471.技术风险及规避472.管理风险及回避483.市场风险及规避49项目摘要 “光纤线路监测与集中管理系统”主要由总级监测中心（GMC）、区级监测中心（LMC）、光功率监测模块（OPM）、监测站（MS）以及系统软件组成。采用了无源光网络测试算法、最小二乘滤波器数据处理技术、基于缓存分段平均比较的光纤故障诊断算法、高频模拟电信号的前端处理技术、DSP智能算法、 现场可编程门阵列（FPGA）硬核实时采集等多种技术，解决了目前光纤传输网络维护中存在着精确定位故障点困难、不能自动诊断分析故障原因，测试手段单一、测试设备可靠性、稳定性差、自动化程度不高、维护成本高居不下4、的难题，使传统光纤网络的被动式维护提升为主动智能化维护。本项目实现了光纤网络在线自动监测、预警、报警、故障点的精确定位，系统能生成数据报表和图形曲线，自动诊断分析故障原因，并提供维护建议，完成了光纤通信网络的数字化集中维护和管理，全面提高维护质量，降低成本，提高效率，有力的保证了光纤通信网络畅通可靠。系统适应复杂的现场环境，具备了较高的测量精度、稳定性和可靠性。本项目自主研发，前期产品通过陕西省通信装备检测校准中心的检测，已经申请了国家发明专利，技术水平全面超越国内公司产品，部分技术指标达到或超过国外产品，具有很强竞争力。有力的推动了行业进步，具有较高社会经济效益。可广泛应用于通信、电力、邮政5、金融、军队、交通、医院、大型工矿企业等传统应用光纤的国家重点行业。近年来国内发生的大地震等自然灾害造成的通信故障让监测保障得到空前重视，电信重组也带来很大机遇，市场前景看好。项目承担单位*2009年成立，3年多来一直致力于通信监测领域产品的研发，积累了丰富的专业经验和人才，企业发展形势良好。公司非常注重自主创新，开发了多种新产品，被西安高新区评为2010年度知识产权优势企业。一.项目的意义和必要性l 实时监测、集中管理，提前发现隐患，保障通信安全我国光通信网络在快速建设的同时，也暴露出光纤检测困难，出了问题难以查找原因，带宽利用率较低等一些问题。随着运营市场的竞争日益加剧，不仅运营商面临着降6、低成本、提高服务质量的双重压力，一些金融、电力等专网的用户也面临及早发现光纤传输中出现的问题，迅速找出故障点，并加以解决，提高光纤的畅通率，满足多种业务的需求，提高光纤网络的检测智能化等正成为电信运营商和设备供应商面临的重要问题。现在，电信光纤传输网已经成为承载着巨大信息量的信息高速公路，因此，保证其安全、畅通是非常重要的。当前在光传输系统各类阻断中，尤以光通道阻断（光纤线路、尾纤中断，光盘、光纤性能劣化）出现频繁、影响最大。但一方面由于我国幅员辽阔、通信基站分散，造成网络结构十分复杂，环型、星型、树状、链状网络交错混合，所用设备从先进的密集波分、SDH设备到最早的8MbS PDH设备并存，P7、DH系统和相当一部分SDH系统无网管系统，加之部分早期传输系统网管功能不完善，造成目前绝大多数光传输系统无法集中监控管理、实现受控维护。一些边疆地区光传输系统维护总长近几千公里，且沿线道路崎岖、平均海拔超过3500米，维护、抢修十分困难，但其网管系统均无法监测各中继段的收发光功率，隐患问题得不到及时发现查处，影响通信网的整体效能发挥。另一方面由于光功率计、光时域反射仪等测试仪表均不具备在线实时测试等功能（监测时必须断开尾纤，造成系统中断），且光时域反射仪单价在1000美元以上、无法配发普及至所有基站；而国内其他厂家已推出的光纤监控系统价格昂贵（个别厂家一套1个中继段8个系统的设备就要50万元）8、，难以普及应用。l 对陕西省、西安市光纤网络建设具有重大意义国家工业和信息化部、科技部等七部委早在2010年就联合发布了关于推进光纤宽带网络建设的意见（工信部联通2010105号），明确指出推进光纤宽带网络建设是大力发展新一代网络的基础，是推进社会信息化、促进工业和信息化深度融合、推动三网融合的重要举措，是培育战略性新兴产业的网络保障，有利于拉动相关产业发展，有利于提高自主创新能力，有利于扩内需、保增长、促就业，有利于经济社会长远发展。近年来，陕西省、西安市基础电信运营企业全面推进光纤宽带网络建设，网络覆盖、服务能力和接入速率不断提高。截止2010年三季度，全省互联网固定宽带用户数已超过3279、万户，已建成互联网宽带接入端口422万个。尽管陕西省宽带网络建设取得了长足发展，但是现有宽带网络发展水平仍低于全国平均水平，与工信部提出的光纤宽带网络建设目标还有较大差距。为此，陕西省也做出了关于贯彻落实关于推进光纤宽带网络建设的意见的通知（陕通局联2010210号）。提出为促进陕西省信息化和工业化的深度融合，实现信息技术广泛应用和全面渗透，应加快光纤宽带网络的建设。2012年10月26日，西安市政府与中国联通陕西省分公司签署“智慧城市”建设战略合作协议。陕西联通在“十二五”期间，将在西安投资160亿元，加大基础通信网络的建设、扩容和改造，建设承载多业务的基础通信网络，加快西安市通信骨干网、城10、域网的优化改造，持续实施“宽带提速”和“光进铜退”计划，建设大容量、高智能、安全可靠的基础通信网络和城市光纤宽带网络，推进光纤到户，加快推进市域经济、民生工程、政务服务的智能化建设，全面提升城市管理效率，助力西安市经济社会又好又快发展。随着陕西省、西安市大规模光纤网络的建设，光纤智能监测和管理的问题也自然凸显出来。目前光纤大多以10Gb/s的速率传输数据，随着通信技术的不断提高，这个速率还不断会大幅提升。在金融、交管、机场、军队等国家重点行业中，一旦中断通信，丢失数据造成的后果是甚至无法用金钱来衡量。因此，保证其安全、畅通非常重要，日常的主动式监测、管理，也是非常必要的。l 促进光纤监测产品行11、业技术发展对运营商来说，一个真正有价值的光纤线路监测与集中管理系统，至少需要在可靠性、易用性和经济性三个方面都能够满足要求。除此之外，系统还需要具备良好的可扩展性和兼容性，便于系统的维护。自从上世纪八十年代光纤被应用于通讯系统以来，光纤通讯的监测系统已经历了四个阶段的发展： (1)第一代是以OTDR为基础的光纤通讯的监测系统OTDR是测量光纤后向反射和散射特性的仪器。它的工作原理是向被测的光纤中发出一系列光脉冲，测量光脉冲在沿光纤向前行进时会发生后向反射和散射，把这些反射和散射信号用曲线的形式显示出来。缺点是：第一.不具有完整性，以OTDR为基础的系统只能监测光纤网络，对光端机是没有任何监测能12、力。第二.定量性不准确，但它的质量参数是光纤各点的后向反射系数，也就是它对光纤网络的监测有定量性，但对光纤通讯没有定量性。第三.实时性很差，如果有一芯光纤发生故障的话，可能要等半小时后才能被发现，这当然是太慢了。四.以OTDR为基础的系统具有一定的在线性，但这个在线性所付出的代价是非常大的。把信噪比降低到一半以下。(2)第二代是以测量光功率为基础的光纤通讯的监测系统以光功率为基础的系统可以监测光端机和光纤网，所有它具有完整性；它可定量的测量光功率，它具有定量性；由于它的元件价格低，每芯光纤都有可能安装上一套监测器，时时刻刻地监测，所以它具有很好的实时性；它的插入损耗低到0.44dB，那是可以接13、受的，最重要的是插入光纤的光耦合器和光电转换器都是无源的光学元件，不会对光传输系统带来干扰，所以它有非常优秀的在线性；它插入光纤通讯系统的元件已降低到每端一个，已经是最少的了，所以它符合可靠性的要求。我国也在大的干线上对该系统有较多的应用，同时有一些公司也生产该系统。(3)第三代是以测量光信号幅度为基础的光纤通讯的监测系统 以测量光信号幅度为基础的系统和以监测光功率为基础的系统的是相同的，但发信端的光电转换器必须用光幅度测量型的。系统的操作也是相同的。但光电转换器的安装方式有很大的区别。由于光幅度测量型的光电转换器对电磁幅射非常敏感，它必须安装在屏蔽盒中，电源和输出电压必须用穿芯电容引出。(414、)第四代是以测量光波长漂移为基础的光纤通讯的监测系统 高密度波复用(DWDM)系统出现后，对光纤线路监测与集中管理系统提出了对波长漂移的测量要求，因为在DWDM系统中一条光纤中要传输几十个不同波长的光信号通道，相邻通道的波长差可以小到0.4纳米，如果任何一个通道的波长发生漂移，侵入到相邻通道，串音干扰将会严重地影响通信质量。 有三种监测波长漂移的方法：电荷耦合器件(CCD)测量法，微步进电机系统(MEMS)测量法和电压比较法。由于技术难度和经济性、实用性以及性价比等方面考虑，第三代和第四代测量技术为基础的系统在国内极少应用，国外也只是在专用的特定需要的场合下应用，没有普及。本项目产品的技术水平15、超越了目前市场上广泛应用的第二代产品水平。处于第二代和第三代之间，产品强调了测量精度、实用性和性价比。项目在立项前，公司就对目前市场上主要的产品做了大量的市场调研，详细分析了各厂家产品的性能和主要优缺点，产品立足于达到目前先进产品性能，部分指标超越其他厂家产品。对目前市场上的光纤监测管理系统产品进行了技术革新，其主要表现在系统的智能算法和故障原因诊断分析，以及硬件实现部分，从系统的智能化、运算精度和速度等性能上得到了很大的提高。与在其他领域的测试产品一样，国外大的测试公司一贯强调他们的技术优势及在高端测试产品的推陈出新上。鉴于大的测试公司一向对研发投入大，来保证其产品的技术领先优势，突出其高灵16、敏度、高精度及功能齐全，保持技术领先，由于投入较大、导致价格高昂。这也是第三代、第四代光纤监测产品没有推广的原因之一。目前国内市场上的光纤监测管理系统产品主要由美国的安捷伦和深圳太光电信股份有限公司生产。安捷伦的产品测试精度较高，但是抗干扰能力和稳定性低，对测试环境要求较高，价格高昂，属于高端产品。深圳太光电信的产品性能、测量精度都不高，可靠性较低，技术单一，维护及维修的不方便，产品缺乏与国外产品的技术竞争优势。与本项目产品相比，目前市场上的这两家公司产品功能主要是监测、报警，没有故障原因智能分析诊断的功能。因此，拥有一个技术水平先进、稳定可靠、迅捷快速的、自主知识产权的光纤线路监测与集中管理17、系统产品是国内通信仪表人不懈追求的目标。目前全世界半导体技术的飞速发展和广泛应用，以及软件水平的提高，使得国内通信行业有机会跟随国外先进技术，开发出性价比高的光纤线路监测与集中管理系统产品，因此，突破技术瓶颈，开发拥有自主知识产权的产品势在必行。从上述分析，可以看出，本项目产品对国内光纤网络建设，对行业技术水平提高，对我市电子信息化稳步推进的意义重大，非常必要。本项目产品的目标是技术水平全面超越深圳太光电信股份有限公司的产品。OTDR的模块采用自主研发的模块，在测量精度、数据运算处理、数据存储、人机对话、设备配置等方面都达到或超过国外同类产品。二.申报单位情况1.基本情况*注册资本：100万元18、法定代表人：*公司性质：有限责任注册地址是：*成立时间：*股份构成：股东名称(或姓名)投资者经济形态国籍投资金额所占股份投资方式*2009年5月注册于国家级西安高新区，其业务范围包括通信设备的开发和销售，通信工程、计算机网络工程的施工，计算机软硬件、测量测试仪表的研发、生产、销售等。公司成立伊始，就定位于光通信监测方向，瞄准国外同类产品的不足之处，欲开发出国际先进水平的高技术产品。*通信主要的产品涵盖系列光通信测试仪表、传输性能分析仪表、移动通信类测试仪表等产品，已开发出的产品均通过国家授权专业检验机构的鉴定。目前，*通信的产品已经在中国电信、中国移动、中国联通等国内的通信运营商及电力、军队等19、专网通信行业领域广泛应用，并有部分产品出口。目前公司有47名员工，博士2人，硕士4人，大学本科以上的占公司总人数的员87。技术人员和市场人员分别占公司总人数的48和42。目前公司办公场所面积近1000平方米。拥有各类计算机55台、各类研发、生产所用的测试仪器仪表12套。办公家具62套。重视人才、自主创新、市场化运作，*通信将为中国通信建设的腾飞而不懈努力！2.研究开发能力2.1公司人员情况*本着“以研发和市场为核心”为出发点，通过工作分析、人才测评与绩效考评等手段，每月对企业人力资源情况进行统计分析，在此基础上，按照能级对应、优势定位、动态调节等原则，遵循人力资源配置的理论与方法，尽量做到人尽20、其才、才尽其用、人岗匹配、人事相宜，减少内耗，最大限度的发挥人力资源的作用，有力的促进了公司持续、稳定、快速发展。*目前有47名员工，博士2人，硕士4人，大学本科以上的占公司总人数的员87%。研发、技术人员占公司总人数的40%。营销人员占公司总人数的33%。生产装调人员占公司总人数的16%，行政、财务等其他人员占公司总人数的11%。可以看出来，目前公司人员重点配置在研发、技术和营销方面，而且研发技术的人员的比例还略超过营销，以后随着本项目的市场化，公司将进一步加强营销方面的人力资源配置。公司的研发人员均有5年左右的实践经验，根据不同的方向，在PCB板设计方面，熟练掌握Protel、Cadenc21、e等开发工具，在嵌入式软件方面，熟练掌握TI ccs（DSP）、Keil(C51)、ADS(ARM)等工具，在上位机软件方面，熟练掌握Delphi、VC+、Labview等语言的应用。*通信技术有限公司非常重视产品的研发，公司在新产品开发上的指导思想都是以市场为导向，有专门的市场研究部门和市场分析人员，进行市场调查，消费者研究，寻找市场机会和未来产品的研究提案。公司为了保证项目技术的前瞻性，建立了专门的研发中心，规定每年投入不低于上年销售收入的12%的资金用于技术研发。公司2009年5月31日成立，2012年投入的研发经费达到237.8万元。达到上年销售收入的17.28%。目前*已经与包括西安22、交通大学、西安光机所等省内知名学府和研究所的相关领域专家学者建立了技术协作和人员培训的关系在本项目的开发过程中，如果遇到解决不了的难题，*公司将采取模块外包等形式委托这些科研机构协助开发，他们为本项目提供了强大的技术后盾。2.2公司技术积累在技术积累方面，*通信技术公司虽然成立三年多，但是公司研发团队都有多年的通信领域研发经验。本项目产品之所以能快速开发面世，以及公司目前已有的技术成果和经验很多都来源于研发团队自身多年经验的积累。除本项目产品外，公司目前已经开发出了两款产品，如下：（1）通信数据测试仪具有中断业务误码测试、在线误码测试、音频测试、比特误码测试等多种测试方式，用于数字传输系统的工23、程施工、工程验收及日常维护测试。已广泛应用于接入网、传输网、数字数据网（DDN）等领域。产品已经通过陕西通信装备检测校准中心的鉴定。（2）光时域反射仪OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表，它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中，可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。在光缆的工程施工和光缆线路维护工作中OTDR是我们使用率最高的测试仪表，在工程初期的单盘测试、工程中期的故障排除及工程末期的竣工测试中它都是我们必不可少的工具。（3）其他技术积累和成果 实时嵌入式操作系统的自主研发RTOS是为本项目产品而编写的。它是24、完全自主研发的多任务实时操作系统。它可在无任何外部数据存储器的单片DSP系统上运行，并且是可移植的。在公司自主开发的DSP控制板上全部调试通过，且只要经过很少的改动，或是不改动，就可以在其他环境下使用。在激烈的竞争下，公司（特别是小公司）往往因为市场的压力，要求开发人员在较短的时间内把产品开发出来，从而导致产品不稳定和维护困难。业界普遍使用C语言编写8051的程序，但是开发效率低，维护费时费力。公司为了本项目的顺利启动，投入了大量的研发力量致力于DSP上实时嵌入式操作系统的研发工作。建立了自己的开发平台。在平台上开发，才能事半功倍。嵌入式实时操作系统（RTOS）就是一个很好的嵌入式软件的开发平25、台。近年来，随着半导体工业的发展，32位单片机的价格持续降低。在某些应用中，使用32位单片机的总体成本更低，而在32位单片机中不使用RTOS几乎是不可能的。因而，在嵌入式系统中使用RTOS是大势所趋。经过公司研发人员和测试人员的努力，终于在自主开发的平台上实现了嵌入式操作系统的研发工作，目前RTOS可以实现任务控制、内存管理、任务间通信、任务的同步与互斥、中断管理、定时器及I/O驱动等，为本项目产品的快速稳定开发打下了坚实的基础。 通用可编程逻辑器件（CPLD）的使用和现场可编程门阵列（FPGA）的使用PLD是可编程逻辑器件（Programable Logic Device）的简称，FPGA是26、现场可编程门阵列（Field Programable Gate Array)的简称，两者的功能基本相同，只是实现原理略有不同。使用PLD来开发数字电路，可以大大缩短设计时间，减少PCB面积，提高系统的可靠性。可以毫不夸张的讲，PLD能完成任何数字器件的功能，上至高性能CPU,下至简单的74电路，都可以用PLD来实现。PLD如同一张白纸或是一堆积木，工程师可以通过传统的原理图输入法，或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真，我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后，还可以利用PLD的在线修改能力，随时修改设计而不必改动硬件电路。在本项目开发前，研发人员使用大量的时间来完成对CP27、LD和FPGA的使用的学习和实验工作，在DEMO板上循序渐进的实现了一些可以的算法累计，其中一些可以直接应用到本项目产品的设计当中。 DSP技术的使用随着数字信号处理技术的日新月异，相关数字处理芯片厂商不断的推出了高性能的DSP处理芯片，给用户提供了很多选择的机会。在本项目系统中，充斥着大量的数据运算和算法处理，这就需要实时高效的数字处理芯片的支持和数字处理算法的设计工作。在前期工作中，研发人员做了大量的调查后比较分析，选出性能价格比较高的DSP芯片，并做了DEMO板，在上面做了许多实验算法并进行测试，其中一些可以用于本项目产品的设计工作中，并针对选定的DSP做了嵌入式操作系统的移植工作。 基28、于操作系统（图形用户接口）GUI的设计GUI全称图形用户接口（Graphic User Interface），为了使本项目产品获得更好的交互性能，公司决定在RTOS的基础上自主研发GUI图形用户接口，接口采用视窗操作，触摸屏控制，提供了一个友好的人机交互环境,实现了可视化的所见即所得,使本项目产品最终得到大众化的应用。与此同时，为了适应现场环境，还在本项目产品上设计了快捷键盘和脉冲开关来替代触摸屏操作不便时的影响。在前期其他产品的设计工作中，不停对GUI的组件做着完善和更新的工作，建立很多组件库，在本项目设计工作中，可以直接调用组件库中的组件而不需要重新编写组件，节省了开发周期。 国内外同行优29、秀产品的使用和功能分解在本项目产品立项前，公司做了大量的工作，研发人员得到了公司其他部门包括市场和采购的大力支持，公司投资购置了国内外优秀的仪器，提供条件做了大量的分析和对比工作，总结出来产品定位和需求分析报告，为产品设计路线提供了好的指导性设计思路。 实验室测试环境的搭建公司分阶段购买了本项目产品设计研发过程中所需的各种仪器仪表，以及模拟现场环境所用的各种设备和光纤。目前还在完善当中。 高速PCB的信号完整性分析技术鉴于本项目产品的板级设计采用多层技术，在高速信号的处理过程中可能会出现电磁兼容性问题，研发人员参加了各种关于PCB信号完整性分析的培训和研讨会，吸取前人经验，提前学习和使用了信号30、完整性分析工具，并做了大量实验，在本项目产品设计工作中可以使用到这些关键技术。可以看出，公司的技术积累和已经开发出来的产品和本项目产品息息相关，公司已经积累了丰富的光通信测试仪器仪表的开发经验，培养了大批人才，为本项目的实施打下了良好的基础。2.3公司知识产权情况*在创业初期就深刻意识到企业自主创新的知识产权战略的重要性。截止到2012年公司共申请专利77项，其中发明专利30项，已获得授权29项，在2010年度被西安高新区评为知识产权优势企业。在本项目所做的查新检索中，通过对中国专利数据库(万方数据)的检索，未发现和本项目产品相关的专利申请。本项目产品完全由*自主研发，也已经申请了国家发明专利31、（受理号：2.7）。预计在执行期内将获得相关知识产权。2.4公司生产设备、营销及其他支撑条件项目单位位于国家级软件产业基地、出口基地西安软件园，水、电、热、网等辅助设施齐全，交通方便。目前公司办公场所面积近1000平方米。拥有各类计算机55台、办公家具62套。各类研发、生产所用的测试仪器仪表12套，从开发环境和开发场地方面保障了项目执行研发和生产的需要。本项目产品的生产除核心的调测、实验和装配外，部分配件采取外协委托加工方式。每道工序都有自检、互检、专检等严格的检查测试环节，并有专人负责现场技术指导，保证了产品生产环节的科学、有序和问题可追溯性，同时体现了公司严谨的生产管理意识。目前公司外协的32、电路板及配件厂家都通过了我们半年一次的供应商评价，单位实力较强、信誉良好，熟悉公司产品架构，和我们一直长期保持着良好的合作关系，保证了本项目产品的顺利实施。公司配备的实验/调测/装配所用主要设备：设备名称型号单位数量示波器TDS2022台2标准光源PHILIPS TLD18个3仿真器闻亭560usb DSP台3光功率计N3970A个3线路仿真仪DLS4000台1另外，公司还有主板焊接钢网、主板、焊接检测工装、烧写器等工艺装备、光源检测工装17套。根据项目需要还需购买标准光源、光功率计、光谱分析仪、单模光衰减器、单模光纤耦合器、单模标准光纤、数字示波器、仿真器、高频开关电源、评估板、FPGA评估33、板、信号发生器等仪器仪表。这些仪器购买后，本项目研发测试所用的仪器基本到位，从仪器设备方面满足了本项目执行需要。*通信公司成立3年多的时间，已经建立了相对完善的一系列管理制度。今后，公司将进一步完善研发、生产、销售、人力资源、采供、财务等管理制度，公司制定了循序渐进的企业发展战略，注重人才的开发和项目管理方面的建设工作，建立和完善各项规章制度，注重提高员工的素质，着力培养员工的敬业精神和创新能力，尊重知识与人才，注重员工的个性发展。公司不断优化自我，奉行人才优势、管理优势、高技术优势和市场优势相结合，对用户需求做出精确分析，形成了自己的技术梯队和特色突出的解决方案。在库存管理方面，公司专门购置34、了金蝶K3软件用于库存管理。随时可以查看产品物料、零配件的到货和库存情况，自动预警，保证了生产的持续有序的顺利进行。对于零配件、成品的采购、库存我们目前采用金蝶K3管理软件管理，大大方便了管理的效率和智能化，元器件及成品由最低库存预警上限和下线，并采用分类管理和分类摆放原则，这样有效监控了零配件、成品库存动态情况，从而满足了生产销售的需要。目前公司的产品主要通过铁路或者公路货运。我们对运输的货品都进行了年度统一保险，降低了公司的货品运输中可能带来的损失。在营销方面，和对待研发人员一样，公司也非常重视对销售人员的激励，把销售成本、项目回款、和销售提成挂钩，在提高了销售人员的热情的基础上，也提高了35、他们的成本意识。另外，根据公司董事会的会议精神，公司也将为关键销售人员提供了长期股权激励和培训方面的激励。这些措施都大大提高了销售人员的凝聚力和销售积极性。经过三年多的市场经验积累，目前，公司已经建立了一支强有力的直销团队，在我们直销模式的前提指导下，我们实行全国区域市场分成东北、西北、西南、华北、华东、华南6大片区，由大区总监负责片区的市场开发和管理。另外，分销是我们市场计划中的必要补充环节。我们对分销商的选择原则是“少而精”，给予较高的收益。将首先选择那些在本行业具有丰富经验的和人脉的分销商，这些销售渠道相对来说人员专业性强、队伍稳定、热情高，能在一定程度上弥补我们直销的不足。目前我们在全36、国市场已经挑选了7家分销商作为我们的产品代理。对我们的产品在短时间推广起到不可估量的作用。公司虽然成立时间不长，但是已经实现了产品的出口，目前公司产品已经出口到韩国、泰国等国家。在国际市场上建立了一定的销售渠道和品牌知名度，这也为本项目产品开拓国际市场打下良好的基础。在网络营销方面，公司已经和业界知名的环球资源和阿里巴巴签订了长期合作协议，在这两个贸易网站上发布本公司产品信息。另外，公司为了提升知名度和吸引更多的技术人才、营销人才加盟，专门招聘了专人负责公司网站的推广。比如搜索引擎加注，在其他专业门户网站上发布公司、产品信息、友情链接、电子邮件推广等方式，保证公司的产品在更广泛的范围内传播。公37、司管理情况：*在经营管理体制上实行以项目管理和职能管理相结合的矩阵式管理体制。公司成立3年多来，逐步建立了计划管理体系、项目管理体系、绩效管理体系、研发管理体系、质量保证管理体系、生产管理体系、采购库房管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系、市场销售管理体系、售后服务管理体系等一系列较为完善的制度。尤其是公司在还专门建立了创新管理体系制度，对员工在职、兼职的中发生的技术创新、新想法、新项目定期统计评审，对好项目予以资金、设备、人员等方面大力支持，这些制度的制定，不仅规范了公司的管理，更激励了员工、鼓舞了士气，为公司长久发展打下良好的基础。公司通过ISO9001：2008质量管理体系认证，编制38、了质量手册、程序文件及作业指导文件，明确各部门职责，设定了公司总体质量目标和各部门的质量目标。设立了质量保证部，配备了专职测试与质量管理人员。公司的发展过程中，公司管理层始终奉行诚信服务，为用户创造价值，为公司员工创造发展和致富机会的经营理念，经营过程中经济效益与社会效益并重，以人为本，注重人才、重视高新技术的研制开发，使公司的产品不断推陈出新，企业的销售人才在企业发展中形成良性循环，保证了公司持续稳定的运转和发展。公司逐步形成了具有*通信特点的企业价值观、企业精神、企业道德观和企业工作作风。企业价值观：以人为本，追求卓越，个人服从集体，公司服务社会。企业精神：当*人，做有用的人，没有最好只有39、更好。企业道德观：善待他人，就是善待自己。企业工作作风：令行禁止，开拓创新，把5%的希望变成100%的现实。三.项目实施方案1.项目目标及主要内容*经济目标：本项目执行期为2012年6月-2014年6月，项目完成后一年内（2014年6月-2015年6月），预计可新增销售收入2770万元，新增利税1080.75万元。新增就业30人。*技术、质量指标：本项目完成后将完成光纤线路监测与集中管理系统产品的研发、生产和推广工作。达到以下技术目标：分光特性光波长1310nm20nm和1550nm20nm分光比3% ：97%分光器插入损耗小于等于0.15dB连接器FC/PC连接器插入损耗小于等于0.4dB感40、光特性输入波长范围800nm1700nm输入光功率范围-65dBm+10dBm回波损耗大于等于50dB采集特性分辨率0.01dB稳定度0.1dB电信号转换时间小于等于25ms(相邻信道间) 小于等于100ms(任意信道间)产品规格光通道数（双向）最多可扩展8路电源标准-48VDC电源或交流220V供电MTBF大于等于30年尺寸19英寸2U上架，L*W*H：240*490*135环境参数工作温度0+50相对湿度25时不大于90%（无冷凝）贮存温度-20+70 光时域反射计(OTDR)模块主要指标单程后向散射动态范围 中心波长 1310nm15nm, 1550nm15nm 或1625nm20nm;41、光纤类型 单模 动态范围 35dB（典型值） 测距准确度 (1m取样间隔310-4测量值)(不计折射率误差)，显示分辨率0.1m 盲区 小于等于20m损耗测试 线性：0.06dB/dB；损耗显示分辨率：0.001dB 质量指标：本项目按照IS09001:2008国际质量管理体系的要求执行。2.项目技术方案2.1项目技术方案及功能模块光纤线路监测与集中管理系统主要由总级监测中心（GMC）、区级监测中心（LMC）、光功率监测模块（OPM）、监测站（MS）以及系统信息管理软件组成。系统总体结构如下图1所示，监测中心(GMC或LMC)、光功率监测模块和监测站之间通过广域网相联，监测中心内部可以通过局域42、网通信。 局域网通过路由器连接到广域网上，广域网采用多种通讯网如 PSTN、X.25和DDN等相互备份。系统可以设置这些网络接口的优先级，并进行自动切换。 图3-1 系统结构图监测中心对各监测站进行控制，为采集数据和处理数据的中心；监测站及光功率监测模块对光纤线路进行光功率监测和远程遥控自动监测，以跟踪光纤传输损耗的变化，监测站可无人值守。光功率监测模块的采集单元（AIU）对被测光纤的光功率进行监测采集，并将采集的数据传报到光功率进行监测采集，并将采集的数据传报到光功率控制单元（ACU），光功率控制单元对监测的光功率数据进行分析比较，将超过告警门限的光功率数据及时传报给监测中心（LMC），监测43、中心对各光功率控制单元传报的数据进行分析统计，对发生超门限值的光功率变化进行警告，统计判断出故障光纤段，自动快速启动监测站的光时域反射测试仪（OTDR）和程控光开关（OSW）对故障光纤段进行测试，测试的数据上传监测中心，监测中心将测试数据与参考数据进行比较分析，确定故障点位置、类型、告警级别，自动诊断故障原因，并提供维护建议，并用各种方式告警，包括在各级监测中心发出声光报警，自动拨叫值班电话。借助于地理信息系统（GIS）,在各级监测中心的监控屏幕上以地图的形式准确地显示出光纤的路由和故障点位置、自动诊断的结果以及维护建议。在周期测试中，如发现传输损耗值变化超过门限值或接头损耗超标时系统按上述方44、式告警。监测中心 监测中心对各监测站进行控制，为采集数据和处理数据的中心,包括总级监测中心（GMC）和区级监测中心（LMC）。监测中心的基本功能是：对各前端机进行配置管理，自动接收并响应来自前端机的告警信息，接收并显示光纤光功率值，必要时向网管中心发送信息，监测中心构架为服务器（Server）/客户端（Client）结构，通过局域网进行设备的互联，支持多用户、多任务。监测中心由中心服务器、图形工作站（监测终端）及相应的网络设备组成，内部通过局域网相联，外部采用广域网。 监测中心的服务器是SQLSever数据库系统的NT服务器，可以采用主备用双机热备份的方式，在主用系统发生故障时由系统软件完成向45、备用服务器的切换，以进一步提高系统的可靠性。监测中心服务器是整个监测系统网络的数据存储和处理中心。 监测中心的监测终端可以是一台的普通计算机，以及进行某MS进行参数设置。便携终端作为一种特殊的监测终端，可以通过PSTN/GSM直接登录到监测中心的服务器上，随时随地实现监测终端的功能。 光功率监测模块（OPM） 光功率监测模块对光纤线路进行光功率监测以跟踪光纤性能的变化，光功率监测模块可无人值守。光功率监测模块由告警采集模块、主控模块、电源模块、分光器、光功率告警单元（AIU）、通讯模块以及相应的软件等组成。光功率检测有两种，一种是常规光功率检测模块，一种是PON光功率检测模块；光功率监测模块采46、用高度集成的MCU-C8051F020和平面波导型光功率分束器为主要的核心器件。数据处理算法具有均值算法、最小二乘法等功能。数据传输方面采用RS485通过以太网、modem远程传输。监测站（MS） 监测站对光纤线路进行光功率监测和远程遥控自动监测，以跟踪光纤性能的变化，监测站可无人值守。 监测站可由告警采集模块、主控模块、电源模块、程控光开关、波分复用器、滤光器、分光器、光功率监测模块、通讯模块以及相应的软件等组成。通过以上模块的配置，可实现在线监测、备纤监测、离线监测和跨段监测等测试方式。监测站原理框图如下图3-2所示。 图3-2 监测站原理其中OTDR卡采用公司自主研发的产品，分别完成对A47、/D的采样、算法、数据处理、数据存储、数据传输等功能，模数转换器采用AD公司的10位AD9215-65高速AD采样芯片完成对单路采样；数据处理算法具有均值算法、最小二乘法等功能。OTDR卡具有PON工作模式和常规工作模式两种，可以根据需求选择。系统可通过调用数据库中的原始数据，对测试曲线进行分析比较，动态观察光纤的特性变化，判断光纤线路的劣化情况。 本系统软件功能是由光纤监测、信息管理、诊断分析、地理信息发布四大部分实现。系统前台软件采用Borland Delphi6.0编写，系统后台数据库系统采用SQL SERVER2000搭建。以下是软件部分实现的流程框图： 软件系统实现基于C/S架构，具48、体实现分为终端数据采集程序和综合管理程序。在权限允许的情况下，可在世界的任何地方借助于internet进行下载直接运行。强大的实时监测、故障自动分析诊断等维护管理功能，操作人员可随时随地经过授权连接服务端，对光纤段落及光端机等设备进行登记维护，查看实时线路状态、报警信息、故障诊断信息、历史数据及网络拓扑。以下为软件部分界面截图。2.2项目主要研究内容（1）光信号对电信号的转换目前光纤通信广泛使用的光源主要有半导体激光二极管LD(又称激光器)和发光二极管LED(又称发光管)。由于本系统需要很大的入射光功率，一般的二极管虽然价格便宜，但输出功率太低，不能满足系统的要求，而半导体激光二极管具有输出功49、率大、体积小、寿命长等优点。因此选用半导体激光二极管作为本系统的光源，它的主要性能指标是中心波长。OTDR模块通用波长为850nm，多模式为1300nm，单模式为1310nm，1550nm。1625nm激光二极管有时也用，尤其是用于在线传输的远程监控系统，使用1625nm的目的是为了避免与1310nm和1550nm的传输波长发生冲突。本系统OTDR模块本系统主要使用1625nm的单模式的。脉冲发生器控制激光二极管将光脉冲（10mW1W）发送到光纤中，这些脉冲按5ns到20us的宽度并在数kHz范围内循环。操作员根据不同的测量条件来选择脉冲延迟，在其他脉冲发送以前，脉冲的重复率限制于脉冲完全返回50、的比率。光是通过连接器/分离器进入光纤的。光电转换器是为了测量背向散射光微弱极值而特别设计的，背向散射光必须经过光电转换系统完成光电转换，电信号放大才能被采集卡所采集。当被测光照射到光探测器上时，产生相应的光电流，进而将光信号转化为电信号。由于背向散射光非常弱，所以要求光电转换器的带宽、敏感度、线性度和扩大的动态范围都应谨慎选择，并且它的设计应该和常用的、来自光纤背向散射程度的脉冲宽度相一致。由于光雪崩二极管具有雪崩增益的优点，更有利于弱信号检测，这正好满足背向散射光特别弱的情况，所以选用光雪崩管作为本系统的光电接收器。本系统采用高灵敏度、快速响应、低噪声的InGaAs雪崩光电二极管和带宽(351、00MHz)、高增益(60dB)、低噪声(Nink，由数学推导可得：a=(XTX)-1XTY (7）符号T表示矩阵（向量）的转置，由于(XTX)-1（逆矩阵）不存在，转为求广义逆矩阵X+，于是模型系数为:另外为求矩阵的广义逆矩阵，专门编制了进行矩阵奇异值分解求广义逆的函数作为主程序的外部独立模块。为了提高滤波精度，将数据输入矩阵进行正向排列和反向排列后，再分别进行最小二乘滤波，最后将两个滤波结果相加求平均。本部分程序流程图如图5所示。c）基于缓存分段平均比较的光纤故障诊断算法诊断光纤中断故障，是利用预设量程和预设光纤长度进行推算，在预设被测光纤长度范围内，如果发现较大的峰值，或者是较大的衰减，52、则认为是光纤故障。独创的其处理算法是将缓存中的测量数据进行分段，在每一段中，先将该段数据求数学平均，然后，将平均值与该段中的每一个数据进行比较，如果有一个值比平均值大于一个很大的门限，比如门限为8000，则认为是光纤的断点（或端点），记下该值的序号，然后根据预设的量程和光纤长度，对这段光纤的端点进行计算，如果测量断点（端点）的序号小于这段光纤长度的端点序号，则认为是光纤中断故障。另外，还可以根据光速及测试时间计算出光纤中断点的距离。d） 高频模拟电信号的前端处理技术为使AD采样的信号满足A/D的要求，对输入信号应进行前向通道处理，前向通道对光电转换器输出的电压信号幅度范围进行调理、放大得到符合53、A/D采样范围信号。为保证全量程测量精度，前置通道采用分量程信号调理，模拟开关选择控制。具体工作原理如下：经过光电转换器输出的电压信号幅度范围用两个等值的电阻进行分压，得到的电压经过运算放大器进行处理，第一级运算放大器作为射极跟随器，第二级运算放大器将从AD转换来的参考电压放大，得到基准电压，然后与随来的电压信号求和取平均，使其输出电压范围在AD要求的范围之内。AD的采样控制线引脚由控制逻辑部分控制，并决定开始采样或停止采样的时间。e）基于ARM智能算法本系统采用ARM作为处理器，主要功能是接收外部来的命令信号、对内部系统发送命令、读取累加结果、计算平均值、保存记录，并将时间过程和采集点轨迹作54、为结果显示在屏幕上。在此基础上，公司自主开发了各种ARM智能处理算法，包括FIR滤波、曲线拟合技术、特征抽样算法、最小二乘求衰耗等。FIR滤波器的设计方法主要有窗函数法、频率取样法和最优线性相位FIR滤波器设计法等。由于FIR滤波器的极点固定在原点上，所以没有稳定性问题，另外还具有精度高的特点，可以用FFT来实现快速运算等特点。本系统拟采用FIR滤波器实现滤波。本系统拟采用三次样条插值的方法来光滑的描绘曲线，它是通过所有数据点的插值函数中，总曲率最小的唯一函数，因此，该方法是插值所有数据点的最光滑的函数，使曲线拟合达到最佳效果。本系统拟采用特殊的特征抽样算法来实现数据点的抽样显示，在保证压缩的55、同时不丢失特征信号。系统中同时增加了两点法和最小二乘近似算法求取衰耗，用户可以在人机操作界面上进行设置选择适用的算法，也可有系统自动设置最适合的算法。f）FPGA硬件实时累加采样算法由于系统的信噪比相对较差，主要是白噪声，所以可采用多次采集累加取平均的方法来抑制噪声，改善信噪比。系统采用了对周期型号的重复采样计数，来达到系统要求的快速采样，并采用硬件累加算法来实现噪声的滤波，提高速度和性能。累加实现结构图由AD采样来的数据存入存储器71V3556，同时存储器的数据在FPGA控制逻辑的控制下，将数据输出到FPGA内部的累加器进行累加，累加器用Xilinx高速spartan 3实现，累加后的数据送56、入结果存储器71V3556。（2）应用创新采用快速数据库查找法在进行光纤段落配对的过程中，由于数据量大，且有时数据不在同一监测中心内，要跨区搜索数据，进行数据匹配（两分钟内数据），这些数据往往精度较高、数据量较大，系统处理时负荷较重，因而需要在数据库中对时间相差较近的数据进行搜索配对。本项目在此思路指导下采用了快速数据库查找法，其不仅查找速度快，而且配对准确。我们主要采用索引加快查找。当索引建立起来的时候，一方面建立数据页（datapage），数据页是用以加速搜索的指针；此外设置对应的填充因子，设置填充因子的目的是为了指示该索引中数据页的百分比。随着时间的推移，数据库的更新会消耗掉已有的空闲空57、间，这就会导致页被拆分。页拆分的后果是降低了索引的性能，因而使用该索引的查询会导致数据存储的支离破碎。当建立一个索引时，该索引的填充因子即被设置好了，因此填充因子不能动态得更新。为了更新数据页中的填充因子，我们采用停止旧有索引并重建索引，并重新设置填充因子。在绝大多数情况下，重建索引可以更好的消除碎片，但是这个优点是以阻塞当前发生在该索引所在表格上其它动作为代价换取来得。当出现较大的碎片索引时，采用INDEXDEFRAG指令整理这些小的交互块（transactional block）。2.6主要技术参数指标与国内、国外同类先进技术对比主要竞争产品技术性能对比见下表：（以下指标只列出了本项目产品58、超越国外产品的技术参数，和国外指标完全一致的没有列出。）单 位技术指标一：OTDR板卡主要技术指标深圳太光TG-2000采样分辨率：0.1m（最大）最高测距分辨率:0.1m光纤连接器：FC/PC型美国安捷伦OTS6000采样分辨率：0.04m（最大）最高测距分辨率:0.04m光纤连接器：FC/PC/LC型*通信SAT-FA采样分辨率：0.01m（最大）最高测距分辨率:0.01m光纤连接器：FC/PC/ST/SC/LC型单 位技术指标二：光功率监测模块主要技术指标深圳太光TG-2000输入光功率范围：-55dbm -3dbm美国安捷伦OTS6000输入光功率范围：-70dbm +3dbm*通信S59、AT-FA输入光功率范围：- 65dbm +10dbm单 位技术指标三：分光器的主要技术指标深圳太光TG-2000附加损耗：0.3dB 光纤连接器耦合损耗：0.5dB美国安捷伦OTS6000附加损耗：0.2dB 光纤连接器耦合损耗：0.5dB*通信SAT-FA附加损耗：0.15dB 光纤连接器耦合损耗：0.4dB单 位技术指标四：光开关的主要技术指标深圳太光TG-2000光端口数：2、4、8、16、32美国安捷伦OTS6000光端口数：2、4、8、16、24、32、48、64个*通信SAT-FA光端口数：2、4、8、16、24、32、48、64个光端口选择，并可扩容。单 位技术指标五：图形分析60、技术指标六：视频监控技术指标七：故障原因智能分析诊断深圳太光TG-2000图形分析：以电子地图进行分析 视频监控：无故障原因智能分析诊断：无美国安捷伦OTS6000图形分析：以电子地图进行分析 视频监控：无故障智能分析诊断：无*通信SAT-FA图形分析：以电子地图和拓扑图进行分析 视频监控：可通过视频监控机房内部的情况故障原因智能分析诊断：有通过上表产品技术性能的比较。我们可以清晰的看出，*通信公司推出的光纤线路监测与集中管理系统产品在采样分辨率、最高测距分辨率、输入光功率范围、附加损耗、光纤连接器耦合损耗等等技术指标优于国内外同类产品，还具备了国内外同类产品没有的故障原因智能分析诊断功能。在61、技术上具有较强的技术竞争优势： 本项目产品OTDR板卡的采样分辨率达到了0.01m、超过了美国安捷伦产品0.04 m的水平。最高测距分辨率达到了0.01m、超过了美国安捷伦产品0.04 m的水平。 本项目产品在光功率监测模块上，本项目产品的输入光功率范围：- 65dbm +10dbm，超过了美国安捷伦产品-70dbm +3dbm的水平， 本项目产品分光器的技术指标上，本项目产品附加损耗：0.15dB 光纤连接器耦合损耗：0.4dB超过了美国安捷伦产品附加损耗：0.2dB 光纤连接器耦合损耗：0.5dB的水平， 本项目产品在图形分析上，本项目产品以电子地图和拓扑图进行分析，美国安捷伦产品只采用了62、电子地图进行分析。 本项目产品可通过视频监控机房内部的情况，美国安捷伦产品没有视频监控的功能。 本项目产品在OTDR板卡采样点数已经达到128000个点，测长准确度：(1m+取样间隔/2距离0.01%)，光功率监测模块的分辨率：0.01dB，稳定度：0.15dB，分光器的光纤连接器回波损耗：45 dB，光开关模块的技术指标等等，均和国外产品的技术指标完全一致。本项目产品在在软件处理分析方面，增加了市场上同类厂家没有的故障原因自动诊断功能，增加了许多人机界面对话框，如：派修单、日、月、年度的数据报表；光纤曲线的斜率分析；电子地图方面（通过拓扑图可进行局部的快速定位与分析）。在算法方面，除保留采用63、经典的两点法、最小二乘法满足传统客户的需要，还首次使用了小波分析技术进行曲线分析，提高了获取的故障点精度。另外，国外产品对环境应用要求较高，而国内通信网络应用程度高低不一，给国外产品的稳定性带来影响。而且处于国家通信安全方面的考虑，本项目产品在推广过程中也将比国外产品占有一定优势。从成本上考虑，*通信公司处于中西部地区，人力成本相对较低，公司2009年成立，专注于通信监测产品的研发推广。三年多的时间，公司已经汇集了大量的研发、生产、销售、管理团队人才，积累了丰富的通信产品研发、生产的经验，尤其是销售网络渠道在全国各地都已建成，和通信、电力等行业客户建立了良好的客户关系。因此，本项目产品的开发、64、生产成本将大大低于国外产品，在市场推广方面，可以完全利用原来的销售渠道，销售成本也将大大降低，在价格方面有着无可比拟的竞争优势。而且处于国家通信安全方面的考虑，本项目产品在推广过程中也将占有优势。2.7项目考核的技术指标本项目完成后将完成光纤线路监测与集中管理系统产品的研发、生产和推广工作。达到以下技术目标：分光特性光波长1310nm20nm和1550nm20nm分光比3% ：97%分光器插入损耗小于等于0.15dB连接器FC/PC连接器插入损耗小于等于0.4dB感光特性输入波长范围800nm1700nm输入光功率范围-65dBm+10dBm回波损耗大于等于50dB采集特性分辨率0.01dB稳65、定度0.1dB电信号转换时间小于等于25ms(相邻信道间) 小于等于100ms(任意信道间)产品规格光通道数（双向）最多可扩展8路电源标准-48VDC电源或交流220V供电MTBF大于等于30年尺寸19英寸2U上架，L*W*H：240*490*135环境参数工作温度0+50相对湿度25时不大于90%（无冷凝）贮存温度-20+70 光时域反射计(OTDR)模块主要指标单程后向散射动态范围 中心波长 1310nm15nm, 1550nm15nm 或1625nm20nm;光纤类型 单模 动态范围 35dB（典型值） 测距准确度 (1m取样间隔310-4测量值)(不计折射率误差)，显示分辨率0.1m 66、盲区 小于等于20m损耗测试 线性：0.06dB/dB；损耗显示分辨率：0.001dB 3.阶段目标本项目产品从2012年6月开始实施，到2013年6月结束，分三个阶段：项目阶段划分项目阶段目标第一阶段2012.062012.071.确定完整的技术改进方案。进行光电部分、测控板、采集板、外围板等方面的重新优化设计，攻克技术难点。2. 购置仪器、测试设备、生产设备等，3.进一步拓展销售渠道。第二阶段2012.082013.011.完善生产工艺，扩大产能。2. 根据市场反馈情况不断完善产品。3.加大销售规模。第三阶段2013.022014.06大规模生产销售。完成所有的经济技术指标。4.资金筹措与67、使用4.1投资预算本项目的执行周期为2012年6月2014年6月，共计两年。项目总投资2100万元，在执行期前，本项目已自筹完成投资220万元，在执行期内需新增投资1780万元，全部为企业自筹。同时，我们也申请西安市工业发展专项资金以奖代补支持50万元。（单位：万元）总投资：2100前期完成投资1、前期已经完成投资（自筹）220新增投资2、自筹资金金额18803、银行贷款金额04、其他资金金额0前期企业自筹已完成投资的220万元主要用于产品市场调研、前期设备的购置、研发补贴以及市场渠道的开拓等。在新增投资的1880万元中，其中固定资产投资832万元，流动资金1048万元。新增固定资产投资估算表68、单位：万元序号项目单位数量单价估计金额1标准光源（1310/1550nm）台101102光功率计（N3970A）台102203数字示波器（DPO4002）台20122404光谱分析仪台28.5175单模光衰减器台100.226单模光纤耦合器台100.151.57单模标准光纤600公里2128TMS320VC33仿真器台80.2529HFG-101信号发生器台552510网络交换机台20.30.6112500V兆欧表台101.31312DSL400线路仿真器台1066013数字合成函数信号发生器台54.522.514MA5100 DSLAM（2个）台23615数字电桥（LCR-8101）台10569、.75716数字电桥（PM-6306A/038）台987217TMS320VC33评估板块50.2118FPGA评估板块50.4219接触调压器台51.57.52048V高频开关电源台101.3213.221220V高频开关电源台102.2822.822杂音测试仪台531523产品测试平台台2204024生产线及其他配置设备套360180合计832.1新增流动资金投资估算表单位：万元序号项目金额一、生产费用8371直接材料6272人工工资及福利费1253制造费用（含折旧及租赁费）85二、销售费用601销售人员工资及福利272差旅费123广告宣传费154运输费6三、管理费1511项目开发、鉴定费70、1172房租水电费223管理人员工资及福利12合计1048四. 经济及社会效益分析1.市场前景1.1产品主要用途光纤线路监测与集中管理系统实现了光纤网络在线自动监测、预警、报警、故障点的精确定位和故障原因的自动分析诊断，并提供维护建议，保证了光纤维护的快捷、可控性、高可靠性。它是通过前端机不断循环地对各个光纤通信网中传输光功率进行数据采集，记录每路光信号功率值，并与各自初始光功率进行比较，得到光功率变化值，在光功率变化超过门限值时，前端机通过网络通信设备，向监测中心告警，并报告故障来源及级别，启动OTDR实现故障定位，并利用GIS在电子地图上以闪烁标示显示该点或该段超限。整个光功率告警可以在271、 s内完成，3min内发出障碍分析报告及派工单。同时处理能力可达到1024路，告警可以由机房人员手动解除，也可由监测中心的指令解除，此外，前端机也可根据监测中心的指令，向监测中心实时传送被监测光纤的光功率值，使光纤维护人员不用到传输机房，就可以及时了解光纤的传输情况。系统的信息管理软件可以自动生成曲线和报表，根据历史数据库、信号的标准值和实际情况进行对比，自动诊断故障原因，并提供维护建议。1.2主要领域需求及未来市场预测目标客户定位：使用光纤通信的单位就是我们的目标客户。包括：通信运营商、邮电、金融、电力、军队、公路、油田、有线电视网及大型工矿企、事业单位等所有具有光纤通信网络的行业和部门。通72、信产业是国家重点鼓励发展的基础性行业之一，一直受到国家各部委政策的倾斜和大力支持，在国家“十二五”规划中也被列为重点，本项目产品将得到国家和省市地方政策方面的扶持，前景看好。目前，在国内销售的光纤线路监测与集中管理系统还没有强势品牌的出现，在产品功能方面，目前市场的产品普遍没有自动诊断故障，分析故障原因的功能。这给了我们进入此行业的大好机会。我们需要把产品质量做得更完美、技术更先进、服务更到位、价格更合理，靠实际的市场占有率提高我们企业的品牌声誉。利用我们技术、价格优势压制竞争品牌，巩固现有客户、及时开发新客户、挖掘潜在客户。经过三年多的行业推广，公司的品牌已经逐渐建立，在本项目推广过程中，将73、进一步加强公司品牌战略，树立品牌旗帜，引导客户购买欲望和激情、加深客户产期对企业的品牌的信任度。我们主要市场定位包括：价格定位：光纤线路监测与集中管理系统属于高科技项目产品，属于光通信检测维护产业链的高端。故此，价格定位为中高价格，以便拉开与竞争者的距离。产品定位：智能化、人性化的产品，光通信监测诊断设备的前沿先锋。品牌定位：国内光通信监测诊断设备领域的第一品牌。本项目产品的优势：1）、产品设计借鉴了国外同类产品的设计，整体性能达到国外产品，部分性能高于国外产品水平，具有目前市场上同类产品没有的智能分析诊断故障原因的功能；2）、采用公司自有技术自主研发，产品创新性强，具有完全自主知识产权；3）74、公司配备具有专业的生产加工队伍，产品在严格的环境中完成，并得到模拟实际环境的严格测试；4）、在产品未上市之前已经开始筹划产品的前期市场宣传和推广工作，并且充分利用公司前期产品已经建立起来的销售渠道和代理商；5）、将高薪聘请行业专家团队负责指导销售，深入行业市场；6）、公司处于中西部地区，和沿海和发达国家相比，人力资源成本相对较低，具有一定的成本价格优势。市场需求分析：目前全球光通信测试产品市场在运行规律主要表现为波动性大，但是国内经济这几年持续高速发展，以及国家应对金融危机启动了几万亿的基础设施建设，对光通信监测产品需求不断加大。据2012年11月光通信技术杂志给出的统计和预测数据，表明未来75、几年光通信监测产品的市场需求量一直保持稳步增长。单位：亿元另外，根据国际权威的光通信组织“美国国际光学工程学会”主席麦克马拉蒙博士在2011年10月21日发布的预计数据显示，目前中国光通信监测产品市场规模大致在110亿左右，在增长速度上，预计增长速度比国际更快，未来3年将保持25%左右的复合增长。麦克马拉蒙博士专门提到了光纤线路监测与集中管理系统将在未来几年中成为光通信精确自动监测领域的首选仪器，中国在未来10年中对光纤线路监测与集中管理系统的需求规模将会逐步放大。在国内，目前以光纤为主要物理媒介的电信基础传输网(长途网、本地网、中继与接入网)是通信网的基础。我国拥有世界最大固话通信网(3.676、5亿)，最大的移动用户网(总用户4.26亿)，第二大的互联网(1.30亿人)。从根本上讲，这是中国有一张很大的光纤传输网。据当代通信杂志2012年7月1日发布的数据显示，至2012年7月1日我国几大基础电信运营商，共敷设光纤长度达635.8万公里，所用光纤约9850万公里；加上广电、电力、石油及其它，全国已敷光纤总长约为806.3万公里，所用光纤约16781万公里。这么长距离的光纤线路监测与集中管理系统是不可缺少的。可以看出，本项目市场潜力巨大。以下，我们针对光缆应用最普遍的通信运营商的需求进行分析。据中国移动通信联合会发布的统计数据显示，截止2012年6月，中国联通在平均一个省的基站数量在677、50个左右。全国目前有23个省，4个直辖市，5个自治区，2个特别行政区，也就是说仅中国联通一家在全国的基站最低数量在2.21万个。随着3G的大规模建设和FTTH的逐步启动，需要移动和中国联通各建一张网络，考虑到中国移动和中国联通为节约投资，在现有2G网络上实现基站的2G与3G共址(约70%可共址)，这样移动和联通尚须各新建4.5万和3万个基站。而且还不包含军队等特殊单位需要自建的通信网络。通信世界杂志在2012年5月发布统计数据表明，中国各大网络通信运营商和专业部门布局的通信网络的基站总量在20.56万个左右，覆盖了全国各个地区。根据光通信网络监测的需要，平均一个基站就需要一套通信光纤监测系统78、，因此，2012年光纤线路监测与集中管理系统的市场容量为20.56万套。在2012年12月6日刚刚召开的“2012中国电信行业运营商峰会”上发布的数据显示，光纤线路监测与集中管理系统在市场上推广还处于介入阶段，国内市场上的厂家都没有占领很高的市场份额，目前市场还有60%左右的空白，而且市场上的光纤监测系统普遍没有自动诊断故障原因的功能。由此推算，扣除目前市场上已有的容量，仅2011年光纤线路监测与集中管理系统产品的市场容量在12.34万套，按照本项目产品6万元的价格，仅2012年市场额度在74.04亿元。考虑到光纤通信未来的发展趋势和光纤线路监测与集中管理系统的产品使用寿命，预计产品未来十年的79、平均增长速度在12%左右，也就是说，光纤线路监测与集中管理系统在未来的十年的市场额度在229.96亿元。上述的推算只是按照国内几大通信运营商建设的基站来进行的测算。随着光纤到户，在有光纤铺设的地方都有监测产品的需求。近年来，受金融危机影响，国家加大了基础设施的投入，拉动经济增长，通信作为基础设施中重要的一部分，也得到了大力发展。国家工业和信息化部、科技部等七部委早在2010年就联合发布了关于推进光纤宽带网络建设的意见（工信部联通2010105号），明确指出推进光纤宽带网络建设是大力发展新一代网络的基础，其中光纤监测系统自然必不可少。2012年5月4日通信业“十二五”发展规划发布，在发展的重点中80、明确提出了要大力推进三网融合全面展开，大力发展IPTV、手机电视、互联网视频、互联网宽带接入等三网融合相关业务，带动产业链上下游企业的发展。这对光纤通信监测系统也是非常大的利好。另外，电信重组后，通信市场的竞争加剧，中国电信、中国移动、中国联通等通信商都在加速布局全国的通信网络，电力、金融等特殊行业企业也都自建了通信专网。而且目前全球已进入自然灾害多发时期，我国近几年发生的南方雪灾、汶川、玉树大地震等等，给全国人民造成了巨大损失，电信设施也造成了大面积损毁，在通信网络中断时，相应的通信监测系统实时、快速的实现故障点定位，为最大限度的降低抢修时间，救助受灾民众发挥出重大作用。通信监测系统的应用在81、这次地震中得到了各级部门的高度重视，重建中会有更大市场需求。因此，诸多因素表明，光纤线路监测与集中管理系统的十年的市场额度无疑应超过229.96亿元。本产品预计占据的市场份额：根据前文所述，光纤线路监测与集中管理系统在未来的十年的市场额度在229.96亿元。在未来的十年中市场预计将出现3-5家具有较强竞争力的厂家，占据市场65%左右的市场份额，*力争成为其中一家，预计在未来十年中，本项目产品将占有15%左右的市场份额，将达到34.49亿元人民币。2. 产品盈利预测2.1成本分析成本分析：本项目产品主要费用支出为原材料采购费用、人工及福利费、燃料动力费、外协加工费、折旧费、管理费用及销售费用等。82、产品单位成本随着产能的扩大而逐步降低。经测算，本项目在未来五年的平均单位成本为3.5万元。具体产品成本分析如下表所示。未来五年项目产品平均单位生产成本分析表序号成本项目平均单位成本（万元/套）一、生产成本2.101.人工及福利费0.832.折旧费0.173.修理费0.054.原材料费0.95.燃料动力费0.056.外协加工费0.1二、销售费用1.101.固定销售费用0.652.变动销售费用0.45三、管理费用0.301.固定管理费用0.22.变动管理费用0.1合计3.50 项目未来五年总成本费用预测表 单位：万元 年 份2010年2011年2012年2013年2014年产品销售数量（套）28883、5产品单位平均成本3.53.53.53.53.5 总成本费用7009381347.520303097.5其中：付现经营成本666892.441282.051931.42947.05对生产成本产生负面影响的主要因素以及可以采取的对策如下：1随着电子信息行业的快速发展，高端的研发人才和有丰富经验的销售人员将会有大的缺口存在，公司的人力成本费用将会对项目的年生产总成本有大的影响。为了消除这方面的影响，公司已经与部分高等院校建立了良好的合作关系，不断引进高素质的开发人才和营销人才，以确保公司在项目实施过程中的人员相对稳定，同时公司内部将加强对现有人员的职业培训，从总体上降低人力成本。2如果管理不善，项84、目管理费用也将对项目的年总成本费用产生大的影响。为了尽量消除管理费用的影响，公司目前在通过ISO9001：2008质量认证的基础上来管理开发流程，降低项目成本。2.2经济效益分析本产品由硬件部分和软件部分组成，通用元器件件通过市场采购获得，专用硬件由公司自己生产；软件设计、研发全部由公司自己完成。根据目前市场供求及项目生产成本情况分析，本产品销售价格定为6万元/每套。在2014年左右，会随着产品的批量生产而降低价格，预计在5.8万元/套左右。到2015年、2016年，本项目产品的生产流程逐步优化，产品质量也不断提高，产品更加成熟、可靠，产品销量的进一步扩大，成本进一步降低，考虑到上述因素和竞争85、对手加入的影响，产品价格也在2015年、2016年调整到5.7元、5.6元。（时间调整了）按照客观实际、保守稳健的原则，根据上述成本费用水平、销售价格的预测以及市场销售预测，我公司对该项目进行了5年的收入以及盈利预测，详见盈利预测表：盈利预测表单位：万元序号项 目 年 份2012年2013年2014年2015年2016年1产品销售收入3622402净利润369.6495.26654.07942.121371.573缴税总额130.4174.74231.43333.88486.93本项目执行期为2012年6月-2014年6月，项目完成后一年内（2014年6月-2015年6月），预计可新增销售收入86、2770万元，新增利税1080.75万元。 项目未来五年利润预测表 单位：万元 年 份2012年2013年2014年2015年2016年一、产品销售数量2885二、产品单价665.85.75.6三、产品销售收入123064956四、总成本费用7009381347.520303097.5五、销售税金及附加7.29.6513.419.8429.74六、利润总额492.8660.35872.11256.161828.76七、所得税123.2165.09218.03314.04457.19八、净利润369.6495.26654.07942.121371.57九、缴税总额130.4174.74231.487、3333.88486.93十、增值税7296.48133.98198.36297.36说明：1.根据本项目产品的元器件构成和外协情况，增值税暂按销售收入的6%计算。缴税总额中未包含增值税。2.所得税按25计算。3.销售税金及附加包含城建税7%，教育附加3%，按增值税的10%计算。2.3项目投资评价根据项目未来五年现金流量情况可编制现金流量表如下：现金流量表 单位：万元年份2012年2013年2014年2015年2016年一、现金流入123065022.61.产品销售收入1230649562.回收固定资产余值000041.63.回收流动资金00000二、现金流出1596.41817.18184388、.482265.283433.981.固定资产投资400300132002.流动资金400450198003.付现经营成本666892.441282.051931.42947.054.销售税金及附加7.29.6513.419.8429.745.所得税123.2165.09218.03314.04457.19三、净现金流量（一二）-396.4-209.18389.521040.721588.62四、累计净现金流量-396.4-605.58-216.06824.662413.28五、贴现系数（贴现率15%）0.870.760.660.570.5六、年净现值（三贴现系数）-344.87-158.9889、257.08593.21794.31七、财务净现值（各年净现值）-344.87-503.85-246.77346.441140.75说明：回收固定资产余值=固定资产投资5%投资回收期累计净现金流开始出现正值年份数1（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量） 41216.06/1040.72 =3.21(年)投资利润率年平均投资收益投资总额100% (492.8+660.35+872.1+1256.16+1828.76)52100100%48.67%3.社会效益分析本项目产品可以精准的测试光纤故障点的位置、光纤衰减、接头损耗情况，大大降低了光纤故障的排除难度和发现时间，节约了光纤维护成本，有90、利于提高国家整体通信环境的质量。本项目产品的硬件部分生产所应用的主要原材料为电路板和电子元器件，元器件为外购，电路板的制作焊接均为外协完成。公司只负责组装、调测，并开发仪表的嵌入式软件。因此，在生产过程中对环境没有任何危害。产品在生产过程中符合环保政策。同时，本项目在设计时也充分遵循节能高效的设计理念，从整体构架到配套硬件的选用，都体现了节能环保意识。（1）符合政府政策导向，替代国外产品国家主席胡锦涛在党的十六届五中全会提出“建设创新型国家，核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点”。本项目产品就是*公司自主创新的产品。符合国家在“十二五”规划中大力倡导的自主创新精神和主要支持的方91、向，随着本项目产品的推广，产品在生产实施过程中也需要购置各种光电子元器件一系列产品，它的应用将带动国产电子元器件和嵌入式软件产业链的形成和发展，形成一个互相促进的良好的产业发展势头。由于本项目拥有完全的自主知识产权，产品价格远低于进口产品，使用本项目产品完全可以替代国外产品，不仅为国家节约了大量外汇，而且为国家节约了大量投资。（2）灾害之中显身手，为国家通信网络安全做出贡献目前全球已进入自然灾害多发时期，我国近几年发生的南方雪灾、汶川、玉树大地震等等，给全国人民造成了巨大损失，电信设施也造成了大面积损毁，在通信网络中断时，相应的通信监测系统实时、快速的实现故障点定位，为最大限度的降低抢修时间，92、救助受灾民众发挥出重大作用。通信监测系统的应用在这次地震中得到了各级部门的高度重视，本项目在国内的推广使用也必将对加强我国国家通信网络安全做出重大贡献。（3）节约通信维护开支，提高工作效率本项目产品的研发和应用将取代很多过去由人工处理的重复、繁琐、不准确的维护活动，大大提高通信运营商的维护效率，降低维护管理成本，减少人员开支，自动监测带来的维护费用的节约，为运营商节约开支提供了新的途径。产品应用后通信无故障率会大大提升，有利于提高社会公众对运营商的信任。（4）推动国家光通信测试仪器标准的建立目前，国家在光通信测试领域的标准还不是非常详尽和完备。通过本产品的研发和推广实施，不仅将为我国光通信测试93、领域提供大量丰富有益的经验，有利于推动整个行业技术进步，同时有助于推动国家在光测试仪器标准方面的建立和进一步完善。（5）推动区域经济发展我公司是西安本地企业，本项目的顺利实施不仅可以为地区上缴利税，增加部分就业机会。而且本产品开发成功，将首先使用于西安地区，将会大大提升西安科技形象，促进陕西省招商引资工作，有助于推动地区经济发展，更有显著的示范效应和带动作用。（6）培养专业技术人才，增加就业机会通过本项目的实施，不仅能为通信运营商培养和造就一批高素质的技术人才和管理人才队伍。同时在项目的研发和推广中项目实施单位也会招聘大量的人才，增加就业机会，在一定程度上相应也会缓解地方社会就业压力。（7）对94、振兴民族产业更有显著的示范效应和带动作用公司作为国内优秀的通信测试仪器研发生产企业，本课题项目的研发和推广成功也必将成为科技人才创业的一个典范，此举将吸引着更多科技人才创业，有利于提高国家自主创新的能力。而且，随着本项目的实施，能够培养和造就一批高素质的技术人才和管理人才队伍，对提高企业员工业务技术和管理水平有重要作用，有助于推动地区经济发展。五.风险分析及控制1.技术风险及规避本项目开发过程的高风险区间是从项目开始到系统构建和系统测试，主要是采集单元硬件累加IP核实现、后期的软件智能算法等具体技术实现细节上，创新点的技术实现上都可能存在着精度和准确性的问题。另外，产品功能需求的变化也会导致技95、术风险的增大。为此，在技术实现过程中，尽可能采用公司多年积累的成熟技术，保证技术上的可行性；在创新点的技术实施上，进行大量的试验保证新技术的可行的同时，参考其他行业已经成熟应用的技术经验，尽最大能力规避可能出现的风险。同时在项目进行中保持和西安交通大学、西安光机所等大学和研究机构的密切联系，确保关键时期技术力量的引进，保证项目的继续进行。在本项目需求分析的制定过程中，加大市场调研力度，参考国外厂商优秀产品的功能需求，并对国内用户进行现场实际调查，把因项目需求分析带来的最大风险尽最大可能减小。总之，本项目目前已经完成了前期产品的研发和生产，并在2012年5月16日经过了陕西通信装备检测校准中心检96、测，表明性能良好。根据使用用户的实际使用需求，本次主要对产品的性能、易用性等方面进行优化设计。本项目在前期产品研发过程中积累了大量的经验和人才。就技术难度风险而言，本项目目前已经不存在太大的风险，但是要想很好地进行整个项目的实施，我们还是会从项目内容、实施方案、实施效果管理等多个角度进行深入思考和研究，最大程度的识别、规避其中的风险。2.管理风险及回避项目进行中管理的风险主要来源于项目内部组织、人员体系的风险、信息是否有效沟通和顺畅流转的风险、进度控制、资源匹配的风险。对于这些风险，我们会高度重视项目监督体系的建立，进行风险评估，敏锐捕捉项目进行中出现的各种变化信息、加强项目环境控制。具体可以97、采取以下措施进行规避风险。1、首先从项目团队的思想认识上高度重视。在项目开始前，就把规避风险的工作列入已拟定的控制计划中，并建立监督执行体系； 2、制定项目文档建立标准，细化设计文档，把设计书面化，由技术管理专人负责保证文档产生的及时和准确性，这样就降低了项目组成员离职对项目带来的风险；3、对所有工作组织细致的评审，以使更多的人能够按计划进度完成自己的工作；4、在项目组建立之前，就明确项目组成员岗位和职责，建立清晰的决策和沟通渠道；5、与现在在职的项目成员进行良好的沟通，了解项目组人员可能流动的原因（如，工作条件差，收入低，市场竞争等）；6、 当项目启动时，做好人员流动会出现的准备，采取一些办98、法以确保人员一旦离开时项目仍能继续（削弱风险）；7、 定期召开项目组会议，以使所有项目成员能及时了解有关项目活动的信息，鼓励大家积极参与讨论，主动为项目出谋划策，提高主人翁感，把项目当成自己的事业；8、 建立清晰项目组内部奖惩制度和绩效、成本考核措施，激励成员更好完成任务；9、 在项目开始和进行过程中，及时和公司高层沟通，保证公司在本项目上人力、物力和财力的支持；10、 在项目开发过程中保持对风险因素相关信息的收集工作；11、 在项目里程碑处进行事件跟踪和主要风险因素跟踪，以进行风险的再评估；12、 对每一个关键性的技术人员，要注意培养后备人员。当然，这些步骤会给项目管理带来额外的花费并占用许99、多有效的项目计划工作量，但是我们以往项目实施的经验让我们相信，所有这些付出都是值得的。3.市场风险及规避从上文的竞争分析可以看出，目前市场上的竞争对手主要是国外的产品，国内只有一家生产。与本项目产品相比，目前市场上的这两家公司产品功能主要是监测、报警，没有故障原因智能分析诊断的功能。本项目产品技术指标和水平将全面超越国内厂家的产品。项目OTDR的模块采用自主研发的模块，在测量精度、数据运算处理、数据存储、人机对话、设备配置等方面都达到或超过国外同类产品。从目前的情况看，本项目产品已经研发出前期产品，而且已经有了客户，已占据一定的市场先机，同时，公司在原来产品的销售过程中建立起来的销售渠道和客户关系在本项目产品推广中将得到有效的利用，也降低了市场推广的风险。但是受公司有限的资金制约，如果不能及时将产品推向市场，产生经济效益，市场运做的先机将会降低，市场上类似产品的研究与开发，也会构成对本项目产品的压力。针对于此，公司将采取加大研发的投入和研发力度，采用边研发、边完善、边销售的滚动发展模式，在销售中完善产品，再不断优化推向市场。同时加大市场策划，市场宣传推广的力度等手段，加大对本项目产品技术的领先性和本地化服务优势的宣传，确保项目产品的市场销售目标顺利完成。