1、6.6万平经营性生态公墓新建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论1一、项目概况1二、项目承办单位概况2三、编制依据及研究内容2四、主要技术经济指标3五、主要问题与建议5第二章 项目建设背景及必要性6一、2、项目建设背景6二、项目建设的必要性及意义7第三章 需求分析及服务规模与标准9一、需求分析9二、项目服务规模与建设标准10第四章 项目选址及建设条件11一、项目选址11二、建设条件11第五章 总体规划方案15一、规划设计依据15二、服务宗旨与目标15三、总体规划要求15四、场内外交通运输流量组织16五、场区竖向及总平面布置要求17六、项目总体功能布局18第六章 工程方案20一、工程内容（范围）与规模20二、主体建筑工程方案20三、公用辅助工程22四、主要设备（设施）购置方案30五、主要建（构）物及设备工程量统计31第七章 消防33一、主要设计依据33二、建筑消防33三、火灾自动报警系统35第八章3、 节能37一、编制依据37二、建筑节能目标37三、建筑节能要求38四、电气节能要求38五、空调通风节能要求39六、节水措施39第九章 环境保护41一、项目场址环境现状41二、环境影响分析与防治措施41三、环境保护设施及投资44四、环境影响评价44第十章 劳动安全卫生45一、主要职业危害因素45二、安全生产45三、卫生46第十一章 项目组织与劳动定员47一、项目组织47二、劳动定员47第十二章 项目实施进度48一、建设工期48二、项目实施进度安排48三、项目实施进度表48第十三章 投资估算与资金筹措50一、投资估算50二、项目资金筹措方式与来源55第十四章 项目招标方案56一、招标依据56二、主4、要招标计划及招标基本情况56第十五章 效益分析58一、财务评价58二、社会效益61第十六章 结论与建议62一、主要结论62二、建议628第一章 总 论一、项目概况1项目名称：XXXXXXXXXX生态公墓建设项目 2建设性质：新建3工程地点：河北省XX市XXXX县XXXX4项目主管单位：XXXX县民政局5项目承办单位：XXXX生态公墓（XXXX）有限公司 注册资本：10000万元6项目负责人：XX联系电话：7项目实施期限：3年（2012年7月2013年7月）8项目建设规模与内容：该项目规划服务规模：该项目规划总用地面积66000平方米，通过项目的实施，建各类墓穴200000个，使项目最高服务能力5、达到20000个/年。项目工程建设内容如下：(1)建设办公服务楼10000平方米（办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。(2)公用辅助工程（道路18000平方米、停车场10000平方米、园林绿化29744平方米、各类给水管道12275米、排水管道12830米、电力电信排管13400米等）。公墓规划绿化面积占总面积的50%。（3）共建各类墓穴200000个、骨灰塔二座、壁葬式骨灰墙一座、骨灰寄存楼一座，共计安葬骨灰250000盒及业务管理办公楼一幢等。9项目总投资与资金筹措：总投资70000万元，分二到三期开发 10效益分析简述：吸引投资3.5亿元，可产生年产值20亿经济效益方面，该项目建成后年均实现6、服务收入9800万元，完全能够维持项目的正常运营。社会效益方面，项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是XXXX县“物质文明和精神文明”建设的重要内容，有利于进一步促进项目区全面实行火葬，节约土地，优化环境，提倡文明、节俭办丧事等。二、项目承办单位概况项目承办单位XXXX生态公墓（XXXX）有限公司为XXXX有限公司全资子公司，成立于2012年8月，公司注册资本10000万元人民币。XXXX有限公司是项目主体公司母公司，由其具体负责项目的建设与运营。三、编制依据及研究内容1编制依据(1)民政部办公厅关于印发殡仪馆等级标准（试行）、殡仪馆等级评定办法的通知（民办发199010号）；(2)殡仪7、馆建筑设计规范（FGJ124-1999）；(3)XXXX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；(4)XXXX县人口与计划生育“十一五”发展规划（20062010年）；(5)XXXX县城市总体规划、赤诚县土地利用总体规划；(6)“项目选址意见书、用地预审意见书、项目环境影响报告表”等；(7)投资项目可行性研究指南；(8)其他行业标准、规范、规程等资料；(9)其它调研资料。2主要研究内容本报告从调查分析XXXX殡葬发展现状和区位环境、旅游资源等综合考虑入手，对项目建设规模预测分析，对工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资8、金筹措等问题作了论证，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。四、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。主 要 技 术 经 济 指 标 一 览 表表1-1序号项 目单 位数 量备 注1规划总用地面积平方米33350002总建筑面积平方米100003项目总投资万元354744资金筹措万元354744.1自有资金万元154744.2银行贷款万元200005财务指标5.1服务收入万元9586年均5.2地方政府补贴收入万元5.3总成本费用万元5061年均5.4税金及附加万元527年均5.5财务内部收益率%21.19%5.6财务净现值（ic=12%）万元38995.7投资回收期年8.09含9、建设期2年五、主要问题与建议1问题(1)项目定位有一定难度，尽管规划设计工作已经完成，其定位也就相应确定，但在实施过程中仍需要根据具体情况不断完善。(2)项目时间较紧，建设资金能否按时到位将直接影响项目实施进度。（3）项目对于销售收入较为敏感，建设完成后销售情况将会影响投资回收周期。2建议(1)在下阶段工作中应进一步优化、优选设计方案，节省投资。(2)加快项目融资步伐，开辟多渠道融资途径，加大政府投资力度。(3)在建设过程中，多种渠道加大公墓销售推广的力度，尤其是在北京地区。（4）建立专门的车队，用于北京市区内的客户接送。第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景XXXXXXXX生态公墓项目10、既是为全社会服务的窗口，同时也是社会主义精神文明建设的一个阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰藉、情感得以抒发、哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用，同时对集约、节约用地和保护生态环境等具有重要实现意义。与此同时，可依托与北京的天然距离优势，有效发掘当地的旅游资源，将项目开发与环境保护、旅游开发、经济建设有机结合起来。二、项目建设的必要性及意义加强公墓建设与管理，提供多元化的骨灰处理方式，满足不同层次的消费者的需求，可以起到引导殡葬消费的作用。随着社会的发展和人们生活质量的提高，人们对公墓的需求也越来越高，搞好公墓建设正是满足社会发展的需要。11、 1项目建设是支持和配合国家发展战略的需要。北京市不再审批新的公墓用地，面临巨大的刚性需求。北京市民政局对公墓墓穴20年的租赁价标准定为城近郊区是1500元/平方米、远郊区县是1000元/平方米，但加上附属建筑后墓地出售时就远远高于这个价格。 八达岭陵园价格最便宜的成型墓单价是9600元，贵的成型墓单价是6.6万元；福田公墓最便宜的价格是3.5万元，贵的价格达20万元。因此，随着北京人口老龄化趋势越来越明显，对于公墓的需求将日益增长，而北京市目前已停止公墓用地审批，北京市民将越来越多的将公墓用地向北京市周边地区延伸。北京市属15家公墓最便宜的一档墓地价格公墓名称 价格 面积八宝山人民公墓 1.12、9万元 0.5平方米万安公墓 7.8万元 1平方米福田公墓 3.2万元 0.5平方米太子峪陵园 1.76万元 0.55平方米金山陵园 2.681万元 0.6平方米通惠陵园 1.18万元 1平方米八达岭人民公墓 7200元 0.5平方米温泉陵园 2.18万元 0.8平方米朝阳陵园 1.68万元 0.7平方米天慈墓园 1.69万元 1平方米宝云岭墓园 5800元 0.5平方米万佛华侨陵园 1.88万元 0.6平方米长青园骨灰林 7130元 1平方米外侨公墓 1.7万元 1平方米注：实际价格以各公墓公布为准。 2项目建设是服从城市整体规划，特别是城市经营规模扩张战略发展的需要。随着高速公路的开通，高13、速铁路的开工建设，XXXX县区位优势日益突显，县域经济近年来发展迅速，尤其是旅游业的迅猛发展，城区居民人口逐年增加，特别是随着人口老龄化的到来，XXXX县殡仪馆现有的服务规模，无论在数量还是在质量方面都已不能满足全县殡葬需求。该项目通过规划设计，并按三级馆标准进行建设，从而提升服务能力和质量，不仅为推进全县丧葬改革工作发挥重要作用，同时，也为XXXX县城市规模做大做强提供配套条件。3项目建设是当地“两个文明”建设的重要内容。经营性公墓项目是为全社会服务的一个部门，是社会进步的产物，是随着生产力发展而发展的。殡仪馆在我国又是殡葬改革的载体，是社会主义精神文明的一个阵地，起到移风易俗，升华人们的思14、想的作用，使整个丧葬过程成为文明、健康、进步的活动。因此，该项目的建设都要按着这个要求，使其达到应有的功能。4推进和加快经营性公墓正规化建设是计划经济向市场经济转换的需要。在计划经济体制下，殡葬事业是独家经营的；在市场经济条件下，这种局面必然会被平等竞争、共同拥有的市场所打破，要想占领和巩固这个市场就必须向人们提供满意的殡葬服务，而搞好经营性公墓的建设是做好服务的前提。加快经营性公墓的更新改造和正规化建设，是殡葬改革深入发展的需要，是经营性公墓自我生存发展和提高服务质量的需要。所以，应争取时间加快经营性公墓的建设，要有危机感和紧迫感。5、XXXX独特的旅游资源急待开发按照“高起点规划、高品位建15、设、大力度宣传”的思路，突出绿色主题，打“温泉牌”、唱“生态避暑戏”，着力打造成全县经济后续增长点。县境生态环境良好，自然和人文景观较多，有温泉两处，其中XXXX温泉郦道元水经注已有记载，被誉为“关外第一泉”，属高疗效矿泉；现已引进2亿多元资金加快了温泉度假村建设，建成了高档次旅游宾馆和培训中心13家，健身房、狩猎场、游泳馆等娱乐设施等一应俱全，成为集会议商务、自然观光、娱乐健身、疗养度假于一体的省级旅游度假区。今年以来，又投资1000多万元，恢复了康熙行宫，新建登山栈道及牌楼，提高品位，增加文化内涵，度假村的接待能力和服务质量进一步提高；大海陀国家级自然保护区、冰山梁中生代冰川遗迹、黑龙山自16、然风光、龙门峡摩崖石刻等景点自然风景独特；朝阳观丹霞地貌、塘子庙温泉、恐龙足迹化石群等具有较好的开发价值。总投资1.8亿元的汤子庙温泉开发项目正式签约，总投资3亿元的摩天岭滑雪项目已开工建设，年底雪场有望建成雏形。XXXXXXXXXX生态公墓建设项目就是基于上述功能提出来的，XXXX将高屋建瓴，站在历史的高度，用以人为本的思想，把它作为现代城市的组成部分来管理、建设，把其作为生命的另一种形式来对待，使其体现出生态公墓的历史与现实价值，实现生态保护与土地节约利用的有效结合。在此基础上，有效依托XXXX独特的旅游资源，进行生态旅游开发，有力带动XXXX经济的发展。 第三章 需求分析及服务规模与标准17、一、需求分析经营性公墓服务对象在数量上的绝对增长性与相对稳定性是统一的。经营性公墓的服务对象是死亡人口，其绝对增长性体现在，根据我国现有的计划生育政策和人口状况分析，21世纪四、五十年代我国老年人口和死亡人口将达到相对的高峰期。相对稳定性体现在，如果没有大规模的战争和自然灾害，人口的死亡数及其变化是有规可循的渐变过程，一般不会出现大起大落的现象。这一特征为制定经营性公墓发展规划和远景目标、内部经营战略和经营决策提供了有利的条件和根据。随着城市建设步伐的加快，居民环保意识、文明意识的逐步增强，以及国家殡葬改革的进一步深化，经营性公墓成为了唯一合法的专业治丧场所。根据XXXX县人口与计划生育“十一18、五”发展规划（20062010年），全县人口总量保持低速增长。十一五期间（20012005年）全县人口年平均增长率为1.70，人口自然死亡率为5.2。“十一五”期间，出生人口政策符合率保持在93.5%以上，并逐年稳步提高，生育水平稳定在更替水平以下，年出生水平控制在13以内，自然增长率控制在7.4以内，人口自然死亡率为5.15以内，到2010年末，计生总人口控制在17.56万以内（不含流动人口）。另外，据XXXX县统计数据，2004年至2008年间，死亡人数4295人（2004年829人、2005年852人、2006年816人、2007年881人、2008年917人），年均死亡率5.11。根据19、上述数据分析，项目服务区现状总人口约17.1万人，人口自然死亡率为5.11，则现状（2008年）火化量每年约917具，平均每天2.5具。截至2009年末，北京市常住人口1755万人，其中户籍人口1245.8万人，居住半年以上的外来人口509.2万人。常住人口密度为1069人/平方公里。常住人口中，城镇人口1491.8万人，乡村人口263.2万人。全市常住人口死亡率4.56。北京现有人口约1900多万，其中老龄化趋势越发明显，60岁以上人口占总人口的比例已经超过12.5%。随着县境交通区位大幅改善，工业、旅游经济的快速发展，规划至中期（2020年）自然死亡人口年均增长率按5测算，即年火化量为1120、63具；远期（2021年以后），随着人口老龄化的到来，自然死亡人口年均增长率按6测算，北京将不批新建墓地，XXXX将充分发挥地缘优势，承接北京巨大的公墓需求。二、项目服务规模与建设标准1项目服务规模规划服务能力：根据上述项目服务需求分析可知，该项目建设可满足项目服务区相当长时间内本县的服务需求，且项目的服务对象主要面向北京地区。额2建设标准该项目将严格按照殡仪馆等级标准（试行）中第一至第二十二项有关要求并按三级馆进行建设，综合评分达360分以上。远期目标努力把XXXXXXXX生态公墓建成二级馆，综合评分达480分以上。生态公墓严格按照生态公墓建设的标准进行，充分考虑和利用空间需求、生态保护等因21、素，最大限度地顺应（或营造）自然、保护自然、利用自然，同时考虑节能、环保、高效益、低维护。参照生态城市的相关标准，初步确定生态公墓的基本标准：1.布局合理公墓布局应体现以人为本的原则，应用生态学与系统学原理，把公墓绿地系统规划纳入城镇总体规划，建立良好宜人的殡葬活动环境空间，使公墓功能协调，符合生态平衡要求，充分体现文化品位和个性特征，坚持继承传统殡葬文化，保持地形地貌的自然形态，使公墓人文景观和自然景观和谐融通，形成独具特色的公墓人文、自然景观。2.基础设施完善具备高效动态的生态调控管理和决策系统，不仅物流、人流、信息流等设施完备，而且文化、卫生等设施也应齐备完善。公墓的基础设施系统主要包括22、供水、供电、通讯信息、交通道路、消防、应急救援等系统，公墓基础设施系统完好率是衡量一个公墓基础建设水平、公众服务能力和预警应急反应能力的重要指标，项目基础设施系统完好率95%，而且确保设施完备、高效、稳定。3.环境质量高殡葬活动需要一个清洁安全的环境，殡葬活动污染物应得到及时有效地处理。如垃圾无害化处理率（指经无害化处理的园区垃圾数量占园区垃圾产生总量的百分比）90%；污水处理率（指园区污水处理量与污水排放总量的比率）80%，再生水利用率（指园区污水再生利用量与污水处理量的比率）50%。生态公墓不仅要求空气、水、声学等环境质量达标，而且绿地分布合理，生物多样性趋于丰富，形成良好的区域生态环境和23、完整的公墓绿地系统，自然地貌、植被、水系、湿地等生态敏感区域得到有效保护。如空气污染指数小于等于100的天数/年300，物种多样性（生物多样性的重要组成部分，是衡量一个地区生态保护、生态建设与恢复水平的较好指标）0.5，本地植物指数（指建成区内全部植物物种中本地物种所占比例）0.7，建成区道路广场用地中透水性地面(径流系数小于0.6的地面)的比重50%，建成区绿化覆盖率（指在城市建成区的绿化覆盖面积占建成区面积的百分比，绿化覆盖面积是指公墓中乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积）50%，环境噪声达标区覆盖率（%）95。4.社会环境稳定生态公墓不但要有良好的自然环境和生态环境，而且必须有一个24、平等、自由、公正、伦理和道德的稳定社会环境。生态公墓的管理者和殡葬活动者环境保护的意识强，公众自觉参与环境管理率高。生态公墓实施文明的殡葬消费，严控废物产生，一旦产生废物应按设定的方案进行回收、再生和再利用。公众对公墓生态环境的满意度指被抽查的公众(不少于公墓安葬遗体或骨灰数的1%)对公墓生态环境满意(含基本满意)的人数占被抽查的公众总人数的百分比85。XXXXXXXX生态经营性公墓的建设与发展贯穿景观生态理论，增强公墓生态系统的稳定性，既满足XXXX当地和北京地区的需要，又对环境不构成危害，亦即谋求经济、社会与自然环境的协调发展，减少资源损耗和环境污染，在保持和增强未来发展机会的同时满足当代25、人需求，提高公墓整体服务质量。第四章 项目选址及建设条件一、项目选址1地理位置XXXX县位于北京北部，河北省西北部，潮白河水系白河流域，东与承德丰宁、北京怀柔县接壤，南与怀来、北京延庆县毗邻，西与崇礼、宣化交界，北靠坝上沽源县。根据“项目选址意见书”，XXXX县XXXX经营性公墓位于XXXX县县城西郊XXXX，距离城区5公里。县境周围群山环绕，黑河、白河、红河三条河流纵贯南北。河谷之间，高山起伏，沟壑纵横，耕地较少，山地面积较大，素有“八山一水一分田”之称。整个地势由西北向东南倾斜下降，山地、丘陵、盆地交错分布。东临乡村公路和潮白河水系，南、西、北均与山体为界。场地呈西高东低，北高南低之势，用26、地高差较大，最高处高程227.7米，最低处高程为入口处187米。项目选址处处于当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。 2用地面积及土地权属类别现有总用地面积5000亩（3335000平方米），土地利用现状为林地，供地方式为划拨。土地权属类别为村镇集体用地。二、建设条件1自然条件(1)气象特征全县位于中纬度地区，属东亚大陆季风气候，中温带干旱区，全境处于西风带大气环流圈中，大陆性季风气候特征明显，四季分明。冬季寒冷，夏季凉爽，昼夜温差大。年平均气温为6.3，平均降水量为421.3毫米，平均无霜期124天。主导风向为北风及南风。(2)地形地貌特征XXXX县山地面积较大，素有“八山一水27、一分田”之称。全县平均海拔1000米左右，整个地势由西北向东南倾斜下降，山地、丘陵、盆地交错分布。项目区属山区丘陵地带，场三面环山，海拔在600-1200米之间，场地呈东低西高、南低北高之势。(3)地质项目选址处由于缺乏工程地质、水文地质勘察资料，暂时无法对场地进行定量描述。建议该项目在下阶段工程勘察阶段应进行详细勘察。(4)地震根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001）河北省区划一览表，本场地处抗震设防烈度7度区，地震动峰值加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。2社会环境XXXX县位于北京北部，河北省西北部，潮白河水系白河流域，东与承德丰宁、北京怀柔县接壤，南与怀来、北京延庆县28、毗邻，西与崇礼、宣化交界，北靠坝上沽源县，全县总人口29.2万，其中农业人口24.9万。以汉族为主，杂以数量很少的满、蒙古、回等少数民族。全县总面积5287平方公里（793.05万亩），列XX市第一位、河北省第四位，人均土地面积27亩。县辖9镇，9乡，440个行政村，1318个自然村。2007年，全县地区生产总值完成21.8亿元，增长15.5%，其中一产业增加值完成6.5亿元，二产业增加值完成8.4亿元，第三产业增加值完成6.9亿元。全部财政收入完成4.25亿元，增长65.5%，其中地方一般预算收入完成2.29亿元，增长63.3%。全社会固定资产投资8.61亿元，比上年增长35.9。农民人均纯29、收入2030元，增长5.3%。3人类活动因素场地三面靠山，一面临水，自然景观良好。不存在采掘矿产、修建蓄水工程、劈山放炮、乱砍滥伐等人类活动影响因素，对场地地质环境影响较小，是较为理想的殡葬场所。4交通条件XXXX交通便捷，公路、铁路、水路畅达。区位优势明显，境内有国道1条、省道3条，公路总里程1570公里，其中二级公路达276公里18个乡镇全部通油路。累计投资1.8亿元，完成“村村通”工程798公里，105个行政村通油路。特别是随着112国道、省道宝平线、南赤线、滦赤线二级道路改造工程的竣工通车，使县城距北京路程缩短到2小时以内。该项目选址处与XXXX城区仅5公里，而且有公路（四级，水泥路面30、）与城区相连，交通运输条件比较好。5政策条件无论国家还是地方，都十分重视殡葬改革事业。半个世纪以来，在党和政府的大力推动和全国人民的共同努力下，我国的殡葬改革和殡葬事业取得了显著成就，殡葬改革有力地促进了殡葬习俗改革和人们殡葬观念的变化，殡葬法规从无到有，殡葬业成为一个特殊服务行业。6公共设施条件该项目的供水、供电及通讯条件已具备。供水方面，水源引自城区市政给水管，由XXXX县自来水公司负责供水；供电方面，在馆内设置配电房，电源由市政电力电缆引入，由XXXX县电力局负责供电；电信、有线电视信号由相关部门引入；殡仪馆污水排放应符合现行国家标准医院污水排放标准（GBJ48）的规定。 7施工条件项目31、地处县城西郊，施工用的交通、临时用电、临时用水等条件便利，各项建筑材料也均可就近购买。第五章 总体规划方案一、规划设计依据XXXX县生态公墓新馆工程应严格按殡仪馆等级标准（试行）、殡仪馆等级评定办法（民办发199010号）、殡仪馆建筑设计规范（FGJ124-1999）以及国家的土地使用原则和当地总体规划的要求进行规划设计。二、服务宗旨与目标1服务宗旨修建经营性公墓的宗旨是“上为国家分优、下为民众解愁的宗旨，以社会效益为主，经济效益为次的服务方向，全心全意为丧户服务，使全县人民满意。2建设目标(1)按民政部殡仪馆等级标准（试行）和殡仪馆等级评定办法要求，按三级殡仪馆标准建设，并通过上级评定验收。32、(2)努力建设成“绿色、环保、生态型”的经营性生态公墓，绿化率不低于50%.(3)项目服务能力最终稳定目标为200000具，最高年服务能力能够满足20000具/年的工作负荷。（4）在竞争环境中捕捉得以生存和发展的机会。三、总体规划要求总体规划要体现人文关怀，营造关爱平和气氛，建筑与景观自然和；主体建筑应注重展示文化特色，充分利用地形高差，功能合理，交通流畅，环保节能。从其使用性质来说，经营性生态公墓要有合理的选址，应考虑人的心理卫生带来的环境污染问题，要远离城区的主导风向下风侧。另外还应考虑优美的自然环境和较为便利的交通。从使用流程来说，经营性公墓要有合理、完善的功能，经营性生态公墓功能分区可33、以有：停车区、室外人流集散区(广场)、业务办理区、殡仪区、骨灰寄存区、公墓区、行政办公以及附属用房等。其中，殡仪区和公墓区是最主要的功能部分，要处理好“生与死”的分隔。经营性公墓的交通具有时段积聚性。在清明、大型悼念活动时会有大量的人流、车流，所以要注意驻车与分流规划设计。经营性生态公墓要考虑丧葬习俗的地域性和民俗性，不同的地域因为不同的历史文化发展、同一地域也可能因为不同的民族带来不同的丧葬习俗，最终对经营性公墓建筑设计提出不同的要求。四、场内外交通运输流量组织对外交通运输主要依托场区东部紧邻的四级公路进行。现状公路宽6.5米，能满足交通运输要求。但从长远发展来看，今后应对该公路升级改造。场34、区设置两个入口，其中主出入口位于场区南部，次出入口位于场区东部。场内按照作业工作流程合理进行道路组织，在馆内由南至北中心轴线上规划一条连廊，便于各功能用房近距离沟通。在轴线（连廊）周围规划一条环形道路，并与连廊进行合理连通。办公生活综合服务区至悼念区之间规划通过三个圆形硬地广场，几何结构图从大到小由一条蜿蜒曲折的人行铺路串联起来，表达曲折人生，回归自然的意境。道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。五、场区竖向及总平面布置要求1竖向布置竖向设计应充分结合地形，以斜坡或台地形式，充分考虑节约投资和景观的需要，对各区用地进行整合。2总平面布置平面设计应紧35、密结合项目工作流程，体现“简洁、流畅、方便、节省”等原则，合理布局各建（构）筑物，充分、高效利用场地。(1)总平面布局 1)总平面布局根据功能分设业务区、殡仪区、骨灰寄存区、公墓区、行政办公区和停车场。 2)总平面设计应符合下列要求： 以殡仪区为中心进行合理的功能分区规划，做到联系方便、互不干扰。 建筑布局紧凑，交通便捷，车辆和人员的分流有序。 殡仪区与骨灰寄存区相邻设置，并设廊道连通。 骨灰寄存区内宜设置祭悼场所。 公墓区与殡仪区以道路相连，充分体现生态、绿化功能。行政办公用房朝向良好。充分保留现有绿地，改扩建余地和绿化用地，绿化率不应小于50。 有集中处理垃圾的场地。应设置室外公共活动场地36、和公共厕所。室外公共厕所的设计应符合现行行业标准城市公共厕所规划和设计标准（CJJ14）的规定。 3)经营性生态公墓不应少于2个出入通道，其中1个专供殡仪车通行。 4)停车场设计除符合国家现行行业标准城市公共交通站、场、厂设计规范等有关标准的规定外，尚应符合下列要求： 应做好交通组织。 在停车场出入最方便的地段， 应设残疾人的停车车位， 并设醒目的“无障碍标志”。 内部车辆应单独设置停车场。 经营性生态公墓入口附近宜设馆前广场。 (2)室外环境设计 1)室外环境设计应包括公共活动场地、道路和绿化等设计。 2)室外环境设计宜根据用地的自然条件，结合各功能区的特点，对景观、植物配置及山石水面等作出37、综合设计。 3)道路设计应根据建筑布局和周围环境条件，选择方便、安全的方案，并满足消防车通行的需要。 4)各功能区均应设置醒目标志。 六、项目总体功能布局根据用地特点及工作流程，XXXXXXXXXX生态公墓由南至北布局形成“一轴五区”，工作流程为：停车场办证悼念寄存生态公墓区。“一轴”即馆内各主要功能用房均由南至北呈直线分布；“五区”分别为：对外停车区、办公生活综合服务区、悼念、综合业务服务区、祭拜寄存区、生态公墓区。1对外停车区规划在主出入口处设置两个停车场，停车场（一）供大中型客车使用，停车场（二）供小汽车使用。停车场面积10000平方米，可同时停放车辆600辆。2办公生活综合服务区在馆区38、停车场后方规划一座五层办公生活综合服务楼，设置有办证大厅、家属休息区、办公、食堂、餐厅、便民超市、花店、职工休息室等。3悼念区悼念区位于办公生活综合服务区后方。大型悼念厅规划容纳1000人；设置悼念厅1个，可纳1家丧户举行丧事活动。中小型悼念厅规划容纳200-500人；设置悼念厅6个，可同时容纳6家丧户举行丧事活动。4综合业务服务区综合业务服务区位于流程最底部（地块最北端）。该区功能包括办事大厅、车库（仓库）等功能。5祭拜寄存区祭拜寄存区位于综合业务服务区与悼念之间。在骨灰寄存楼两侧布置祭拜区。骨灰寄存楼规划容纳20000-25000盒。6生态公墓区生态公墓区位于综合业务服务区以西。生态公墓区39、规划容纳200000具，年服务能力不低于20000具。第六章 工程方案一、工程内容（范围）与规模1建设殡殓车间及办公服务楼10000平方米（悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。2公用辅助工程（道路18000平方米、停车场10000平方米、园林绿化29744平方米、各类给水管道12275米、排水管道12830米、电力电信排管13400米等）。二、主体建筑工程方案1建筑设计理念殡葬建筑作为特殊公共建筑，体现着对人的关怀，死者的安息，生者的哀思，所以较之物质功能，其精神功能更为重要。而且，各地的风土人情各有区别，这是经营性公墓建筑设计应该区别对待的。经营性公墓建筑设计要重视建筑室内外环境的艺术设40、计。对于室外环境设计，要力求与自然协调。室外场地是人们参与殡仪活动逗留时间最多的地方，在室外环境、生态环境设计上，强调以绿地、水面形态，多样的植被形式来调节、舒缓人们的悲痛。2建筑风格按照“绿色、环保、生态型”的规划和建设目标，采用古典与现代建筑设计元素相结合的园林式风格，与自然山体相得益彰。色彩采用暖色调，简洁明快，减轻人们的心理压力。3各单体建筑方案简述场区由南至北各单体建筑依次呈直线排列：办公服务综合楼、悼念厅、灵堂、骨灰寄存楼、车库（仓库）。(1)办公服务综合楼：拟设计为5层，框架结构。每层建筑面积600平方米，总建筑面积3000平方米。(2)大型悼念厅：拟设计为1层，框架结构，层高841、米。建筑面积1000平方米。(3)小型悼念厅：拟设置悼念厅6个，每个层高4米、建筑面积250平方米，框架结构。总建筑面积1500平方米。(4)骨灰寄存楼：拟设计为4层，框架结构。每层建筑面积1000平方米，总建筑面积4000平方米。(5)车库（仓库）：拟设计为1层，框架结构。建筑面积500平方米。以上建筑面积合计10000平方米。四、公用辅助工程1场内道路(1)道路规划原则高效畅通的交通组织至关重要。道路规划应注重主次分明、结构合理、宽度适宜，做到交通通畅，技术经济合理。并注意道路与地形地物相结合，做到经济、自然。1)合理设计道路线型和竖向标高，保障内外交通安全畅通，利于道路和管线施工；2)合42、理确定道路宽度和横断面，节约造价。(2)道路结构车行道为20厘米厚C25现浇混凝土面层，下设15厘米厚5%干硬性混凝土稳定层，15厘米厚碎石垫层。林荫道路面铺设广场砖，下设30厘米厚的砂石垫层。人行小路为混凝土路面。道路工程主要工程量见表6-3。2停车场在场区主出入口处规划左、右两个停车场，每个停车场面积500平方米。停车场设大车车位50个，小车车位550个。如有临时停车需要，在主干道上设置港湾式停车位供车辆临时停靠。停车场要考虑生态性设计原则。3景观与绿化墓园精心规划、精心设计、精心施工，设有中、西式各种规格的陵墓。同时将休闲观光引入殡葬文化，地藏王广场，放生池，莲花台，清明亭，孝子碑，龙庭43、等人文景观同大片绿地，翠柏苍松交相呼应，达到了自然和人文的和谐统一。走进墓园，不再有阴森压抑的感觉，取而代之的是恢宏的建筑，公园般的环境，花园般的享受。在这里，环境艺术文化，殡葬习俗文化和周易风水文化得到了有机结合。逐步建成融园林、人文景观和殡葬为一体，高低起伏、错落有致，四季常青，各色时令花卉争奇斗艳的特色园林式文化馆区。(1)植物配置的原则在植物配置时，除了坚持“乔灌草相结合，常绿树与落叶树相结合，速生树种与慢生树种相结合”的基本原则外，应着重突出以下几个方面：1)展现馆内自然生态景观效果；2)人工规整植物造景与自然植物群落景观相辅相成；3)功能要求与视觉景观高度统一；4)基调树种与特色树44、种相结合。(2)绿化规划构思1)充分利用原有植被，绿化以乡土树种为主，结合地势条件，丰富植物层次。采取乔、灌、草相结合的方法，并注重常绿与落叶树种的交替布置。2)改变单一的绿化视觉效果，形成不同季相的景观。同时做好周边绿化。(3)植物配置除选用乡土植物树种外，可在建筑周围种植乌柏、樟树、松树等树种，形成既满足功能要求，又美观大方的绿化效果。以层次分明的园林绿化处理和高雅的绿化空间处理手法为主，以凸现生态型经营性公墓格调。主要植物选择香樟、广玉兰、白玉兰、紫玉兰、垂柳、竹柏、南洋杉、凤尾竹、樱花等。在景观营造上力求做到庄重、清新悦目、怡然。4环卫设施(1)公共厕所项目拟在项目区人流量大的场所（如45、悼念、综合业务服务区）设置公共厕所3座，其中悼念区东、西两侧各1座，综合业务服务区1座。公厕设计应按城市公共厕所设计标准（CJJ14-2005）要求进行。(2)垃圾收集设施垃圾收集设施按照城市环境卫生设施设置标准（CJJ27-2005）进行规划设计。道路清扫保洁做到每日必清。生活垃圾实行袋装分类，无害化处理达到100%；清理遗体的织物、废纸等废弃物应纳入全县医疗垃圾统一处理（如焚烧处理）。垃圾收集箱一般设置在道路两旁及路口，应当美观、卫生、耐用，平均间隔30-50米，共须设置垃圾收集箱100个。5给排水工程(1)给水工程1)现状概况项目区内无给排水设施，现状给水管网不完善。2)水源该项目由XX46、XX水厂供水。3)用水量标准和用水量预测用水标准：根据XXXX县总体规划、城市给水工程规划规范，结合项目区实际用水情况，并参考相关资料确定项目区规划用水量标准（平均日用水量标准）。公共设施用地（五个功能区）用水量指标按6L/平方米日计，其他（道路广场、绿地、市政公用设施用地等）用水量按1升/平方米d计，未预见水量（包括管网渗漏水量）按总水量的5%计。项目用水量预测见表6-1。给 水 量 计 算 表表6-1序号项目名称用水标准规模单位用 水 量1公共设施用地6升/平方米日6600平方米39.6 立方米/日2其他用地1升/平方米日59400平方米59.4立方米/日3未预见用水量5%4.5立方米/日47、合 计103.5立方米/日4)消防供水方案片区同一时间火灾发生2次计算，每次消防水量为35升/秒，火灾延续时间为两小时。5)给水管网规划管网平差：供水管网按远期最高日最大时流量进行平差计算，并按消防流量（最高日最大时流量加消防用水量）和事故流量（事故发生在最不利管段时保证70%的管网流量）进行校核。管网布置：给水管道布置在道路东侧（或南侧）的人行道下。规划管径为DN50-DN160，与各相交路网形成环状供水，并沿道路配置室外消火栓，消火栓间距需在80-100米之间。(2)雨水工程1)设计原则符合城市总体排雨水，排洪规划大局要求，并尽量利用现有管沟基础设施；采用雨水、污水分流排放体制，近期和远期48、相结合；现行的其它国标、行业标准、以及河北省地方法规；雨水依据规划路网竖向并参照现状地形经组织后就近排入下游承泄水体，尽量减少转输管道流量；结合道路两侧已批用地，地址现状和规划情况，合理划分汇水面积。2)设计暴雨径流量计算管道雨水量计算采用以下公式：Q=qF (升/秒)其中：综合径流系数，本次取采用=0.7。 F汇水面积，取4.12公顷； q暴雨强度公式，取三明市暴雨强度公式计算得q值为211升/秒公顷： 3973.398（1+0.494lgP） q= （升/秒公顷） （t+12.17）0.848式中：P-设计重现期，取1年q-暴雨强度(升/秒公顷)t-降雨历时(分钟)，tt1+mt2；t1 49、地面径流时间，t1 =10分钟；t2 管内流水时间；m 延缓系数，取2。经计算，场区雨水量为608.5升/秒。3)管道设计雨水管道均布置在道路中间位置，单管布置离路面2米的位置下。管坡与纵向道路关系较为紧密，既要考虑最大限度的利用道路坡度，也要兼顾管道走坡之间的协调关系，既要满足经济上合理，又要统筹安排路段上各管线间竖向高程的合理布置。4)管材、接口及管基雨水管道采用D250D350 PVCU管。基础为粗砂基础，橡胶圈承插口，管基要求：地基土承载力 =150Kpa。(3)污水工程1)设计原则采用雨水、污水分流排放体制，近期和远期相结合；现行的其它国标、行业标准、以及河北省地方法规；结合道路两侧50、用地，地址现状和规划情况，合理划分汇水面积。生活污水应自成系统，排放应符合现行国家标准医院污水排放标准（GBJ48）的规定。2)污水量规划标准和污水量预测污水排放量按生活用水量的85%测算，场区污水日排放量为62.4立方米/日。3)管道设计污水管道布置于路网西侧或北侧人行道下，主要收集路侧周边地块的污水。4)管材、接口及管基污水管道采用D200D300 PVCU管。基础为粗砂基础,橡胶圈承插口，管基要求：地基土承载力 =150Kpa。6电力电信工程(1)电力工程1)现状概况项目区现状土地开发程度低，现状电力负荷和电力设施也基本处于空白状状。2)负荷预测根据城市电力规划规范有关规定，拟采用单位面51、积负荷密度法进行预测，考虑到项目区土地开发强度以及当地气候、经济等相关条件，负荷预测指标选取国标中限值。各类用地用电指标如表6-2。电 力 负 荷 预 测 表表6-2用地性质单位建设用地负荷指标(千瓦/公顷)同时系数公共设施用地用电300-12000.5-0.6预测负荷约为2327千瓦，平均负荷密度约为564千瓦/公顷。3)供电电源应综合研究所在地区的能源资源状况和可开发利用条件，进行统筹规划，经济合理地确定城市供电电源。项目区要求一路10千伏专用进线回路供电。同时自备柴油发电机组作为备用电源。4)配电房变压器选型S9-1250KVA，4台。根据场区需要提供的低压电源数量设置配电屏，配电房用房52、面积500平方米。(2)电信工程电信电缆与有线电视同侧埋设，从市政管网引至电信交接箱，电信交接箱设在服务综合楼内。通信管道布置在道路东侧或南侧的人行道或绿化带下。7管线综合管线综合设计，在工程设计过程中对各种有关的管线专业起综合管理作用，负责协调解决各种管线在平面及竖向布置中出现的各种矛盾。在设计中坚持以下原则：(1)尽量满足各专业管线规范要求。(2)尽可能满足各专业管线最小覆土深度要求。(3)管线交叉在一般情况下遵守以下原则：小管让大管，支管让主干管，非重力流管让重力流管，可弯曲管让不可弯曲管，设计管让现状管。(4)保证各专业管线与道路行道树之间的距离。(5)管线平面、竖向设计兼顾工程分期实53、施需要。五、主要建（构）物及设备工程量统计主要建（构）物及设备工程量统计情况详见表6-3。主要建（构）物及设备工程量统计一览表表6-6序号建筑工程数 量设备（设施）数 量备 注1场地平整1000立方米2主体建筑工程10000平米2.1办公服务综合楼3000平方米2.2大型悼念厅1000平方米2.3小型悼念厅1500平方米2.4骨灰寄存楼4000平方米2.5车库（仓库）500平方米3公用辅助工程3.1场内道路18000平方米长3600米，宽5米3.2停车场10000平方米3.3绿化29744平方米总绿化面积36239.8平方米，其中人工绿化29744平方米3.4环卫设施3.4.1公厕3座3.4.54、2垃圾收集箱100个3.5给排水3.5.1DN50PVCU管2400米给水3.5.2DN90PVCU管3255米3.5.3DN110PVCU管4300米3.5.4DN160PVCU管2320米35.5D250PVCU管5800米雨水3.5.6D350PVCU管4150米35.7D200PVCU管1760米污水3.5.8D300PVCU管1120米3.6电力电信3.6.1变压器4台S9-1250KVA3.6.2电缆排管11700米3.6.3配电房280平方米3.6.4电信排管11700米第七章 消防一、主要设计依据1殡仪馆建筑设计规范FGJ124-19992建筑设计防火规范GB50016-20055、63建筑灭火器配置设计规范GB500140-20054火灾自动报警系统设计规范GB50116-985建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000年版）6自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001二、建筑消防1一般规定 (1)殡仪馆建筑的耐火等级不应低于二级。 (2)殡仪馆建筑的防火分区应依据建筑功能合理划分。 (3)悼念用房应设消防水龙、水喉等设施。 (4)殡仪馆内建筑灭火器设置应符合现行国家标准建筑灭火器配置设计规范（GBJ140）的规定。 (5)殡仪区的防火分区安全出口数目应按每个防火分区不少于2个设置，且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人；室内任何一点至最近安全出口最大56、距离不宜超过20.0米。 (6)悼念厅楼梯和走道的疏散总宽度应分别按每百人不少于0.65米计算，但最小净宽不宜小于1.8米。 (7)悼念厅的疏散内门和疏散外门净宽度不应小于1.4米，并不应设置门槛和踏步。 (8)室外应设消火栓灭火系统。 (9)殡仪馆建筑内部装修防火设计应符合现行国家标准建筑内部装修设计防火规定（GB50222）的有关规定。 2骨灰寄存区 (1)骨灰寄存用房的储存物品的火灾危险性分类应按现行国家标准建筑设计防火规范（GBJ16）中的储存物品类型丙类第2项划分。 (2)骨灰寄存用房不得采用水灭火设施，应按规模在明显位置设气体或干粉灭火设施，并设火灾探测器。 (3)骨灰寄存用房的防57、火分区隔间最大允许建筑面积，当为单层时不应大于800平方米；当建筑高度在24.0米以下时，每层不应大于500平方米；当建筑高度大于24.0米时，每层不应大于300平方米。 (4)骨灰寄存室与毗邻的其它用房之间的隔墙应为防火墙。 (5)每个防火分区的安全出口不应少于2个，其中1个出口应直通室外。 (6)骨灰寄存用房防火墙上的门，应为甲级防火门。骨灰寄存室防火门应向外开启，其净宽不应小于1.4米，且不应设置门槛。 (7)骨灰寄存室内通道不应设置踏步。 (8)骨灰寄存楼垂直连通的条形窗不应跨越上下防火隔层，水平连通的带形窗不应跨越相邻防火分区。 (9)骨灰寄存室内的寄存架应采用阻燃材料。 (10)骨58、灰寄存室内的装修材料应采用燃烧性能等级为A级的阻燃材料。 (11)骨灰寄存用房与祭悼场所的防火间距不宜小于15.0米。 三、火灾自动报警系统火灾自动报警系统的保护对象为一级，火灾自动报警系统的形式为集中报警形式。1消防电源、消防设备配电、应急照明和疏散指示标志(1)消防设备用电均采用双回路最末一级配电箱处自动切换。(2)按消防规范要求设置火灾应急照明，平时由县供电部门供电，当停电时，由150千瓦柴油发电机组供电。2火灾应急广播火灾应急广播设在消控中心，火灾时由消控中心通过消防模块联动控制，打开着火层及相关层的火灾应急广播。平时亦可兼作公共场所的背景音乐及业务广播。3漏电报警系统根据规范要求。设59、置漏电报警系统对各层重要的配电箱进行漏电探测，实现及时报警，修复线路故障，保证人身及设备安全。第八章 节能资源、能源和环境的问题己成为城镇发展的重要制约因素。发展节能省地型住宅和公共建筑，做好建筑的节能节地节水节材工作，是调整经济结构，转变经济增长方式的重要内容。一、编制依据1民用建筑热工设计规范(GB50176 93)2公共建筑节能设计标准(GB50 1 892005)3建筑采光设计标准(GBT500332001)4公共建筑节能设计标准DB331036-2007二、建筑节能目标1创造“绿色建筑”随着人民生活水平的不断提高，对建筑隔热与保温等环境的需求提出了更高的要求。通过建筑节能可以减少能源60、的浪费与损失，相对减轻了由于制热制冷而带来的污染物的排放量，减轻大气污染，保护生态环境和提高建筑热环境的质量。2提高生活质量，降低使用成本随着我国经济快速稳定发展和人民生活水平的提高，追求舒适的人居环境成了人们的迫切需要，节能建筑由于采用了成套的节能技术措施，譬如适当控制建筑体形系数；采用保温性能良好的新型墙体材料；采用墙体保温、屋面保温、断热铝合金low-e中空玻璃窗、保温门和节能空调等，减少了围护结构的散热，改善了建筑热环境的质量，提高了制冷系统的效率，既节约了能源，又降低了房屋的使用成本。三、建筑节能要求1总体规划方面(1)良好的朝向建筑尽量东南向布置，尽量做到自然采光通风。(2)适宜的61、间距场区建筑之间间距较大，符合当地日照标准要求。(3)立体绿化及遮阳系统采用地面绿化，护坡绿化等立体绿化系统，提高绿地率和绿化率，可起到遮阳、降温、导风的作用，减小地面对建筑物的反射辐射，降低区域的夏季环境温度，减轻区域的热岛现象。同时加强屋顶遮阳板系统，防止太阳直射辐射所带来的热岛效应，降低空调能耗。2单体设计方面(1)采用简单规整的体形，尽量缩小体形系数。(2)组织良好的穿堂风房间尽量采用两对侧开窗，形成良好的穿堂风，有利于夏季降温，降低空调能耗。(3)合适的窗墙比窗墙比南向、北向、东西向，均符合节能标准规定的要求。(4)围护结构采取保温隔热措施，其热工性能符合节能标准要求。(5)建筑的外62、围护结构选用加气砼砌块，外窗选用传热系数低，气密性好的塑钢窗。屋面采用25毫米厚挤塑板保温隔热材料。屋面防水材料及外墙涂料等建筑材料均考虑采用无污染环保型材料。四、电气节能要求1柴油发电机组的排烟通过专门井道排向屋面，进行高空排放。2柴油发电机组布于仓库或地下室，在内部油机房四周作吸音与隔音处理，以减少噪音，改善运行条件。五、空调通风节能要求1根据国家、地方的节能规范要求及建筑热工性能系数计算确定空调冷热负荷。2冷水机组、水泵、空调机组及风机均采用低噪声的优质产品。3设备用房（冷冻机房、空调机房等）作防声处理，以达到环保要求。4冷水机组、水泵、空调机组等设备底座均设隔振垫，设备按管均采用柔性联63、接。5新风机、空调器的出风口均设有消声器。6地下室排气均用风道引至地面2米以上排放，以减少对地面行人的影响。 六、节水措施1项目水环境合理规划和建设项目水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善项目区生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。2绿化景观用水节水保障项目区绿化、景观用水，改善项目用水分配，提高景观用水水质和效率。景观用水应设置循环系统，并应结合中水系统进行优化设计以保证64、水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积。绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。3节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。龙头：(1)不使用螺旋升降式铸铁水嘴。(2)根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头。淋浴器具：冷、热水混合器具(水温调节器)；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。第九章 环境保护一、项目场址环境现状根据现场调查，场址所在地环境质量现状良好，环境空气质量达到GB3095-96环境空气质量标准二级标准，区域环境噪声符合GB3096-93城市区域环境65、噪声标准3类标准，水质达GB3838-2002地表水环境质量标准类水质标准。二、环境影响分析与防治措施1施工期(1)环境影响该项目的施工内容包括场地平整，土建、附属设施的新建，设备安装等。施工过程中所用到的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。在建设期会对环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：1）建设期间，各类建材及土石方进出及装卸造成一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；2）施工过程中施工人员的生活污水排放及生活垃圾；3）建设期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；4）因土方开挖而造66、成土方增加，必须纳入城市统一的指定堆放场；5）在建筑装饰、粉刷过程产生油漆类异味。(2)防治措施1）针对施工期扬尘问题，该项目拟采取如下控制措施：作业场将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用；定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28-75%，大大减少了其对环境的影响；对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少撒落，车辆行驶路线应尽量避开居民区；在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。2）施工现场的管理人员和施工人员67、日排生活污水量也不少，同样也会增加受纳水体的有机物含量。泥浆废水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，应收集排入沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。3）对施工中产生的固体废物必须及时清理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。施工期的生活垃圾量很少，主要是少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，应按规定运到指定的生活垃圾卫生填埋场处置。4）对于噪声，施工单位应当选用低噪声的设备，加强施工现场管理，控制作业时间，尽可能减轻或避免噪声造成的不利影响。在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对环境的影响。车辆出入现场时应低速68、禁鸣，高音喇叭。5）施工期间的异味主要是装修过程中的油漆类散发的异味，其影响范围较小，主要是对施工人员会产生一定的影响。所以要求施工单位采用环保型油漆涂料，加强室内通风，减少异味对周围居民及单位工作人员的影响。2运营期该项目生活污水经微动力地埋式污水处理装置处理并消毒后达标排入河流，对水质影响较小。该项目在正常运行情况下无异臭，对周围环境影响小。该项目对主要生产噪声的设备，如鼓风机和引射鼓风机采取减振降噪处理，并配有专门的鼓风机房和引射鼓风机房，且门窗及墙面均采用吸声材料，同时该项目远离居民区，故该项目噪声对居民影响小。该项目产生的固体废物及时运至指定场所处理，对环境影响小。该项目对周围环境69、做好卫生防疫，及时进行消毒杀菌处理，同时项目建成后，设置多管旋风除尘器（效率为90%左右）等处理设施，以保证项目烟尘达标排放，对周围环境及人群影响小。三、环境保护设施及投资该项目环保投资约为200万元。四、环境影响评价XXXXXXXXXX生态公墓项目符合XXXX县城市总体规划和XX市环境总体规划，远离居民，基本不影响景观，选址合理；经新建后经营性公墓的布局更加合理，污染物排放量极少，各污染治理措施经济合理，污染物排放量均可做到达标排放，对周围环境影响也减小。该项目建设在落实并实施各项环保措施的基础上，从环境方面而论是可行的。第十章 劳动安全卫生一、主要职业危害因素1生产性粉尘生产性粉尘主要是进70、行骨灰盒安放过程中可能产生少量烟尘。2有害物质生活污水处理需要使用辅助原料如硫化碱、烧碱、双氧水等，这些化学助剂有较强的腐蚀性，容易造成皮肤伤害。3高温、高湿、热辐射火化过程中可能产生高温和幅射热。二、安全生产1该项目专业性较强，工人上岗前要先进行安全生产知识教育，有关生产人员必须经过专业技术培训，经考试合格才能上岗。2上岗人员在开机前必须检查机器设备，防止机械带病运转，并穿戴好劳动保护用品，严格按操作规程操作，以降意外。3各种压力设备如空压机、锅炉等压力容器要经常检查，严防超压运转，尤其与压力有关的零配件（如压力表、液位计、安全阀等）要保持完好状态，配电柜要保持清洁并不得超负荷运行，对关键设71、备要制订严格的操作管理规程。4制定劳动保护与安全生产制度。对所有干部职工进行劳动保护与安全生产培训。定期发放劳保用品，定期对员工进行体检，严格按照卫生部门和消防部门的要求组织生产。三、卫生1执行清洁生产的要求，殡仪场地要保持整洁，经常清扫，用过的包装材料要及时清理，垃圾要定点堆放，定时处理。2作业过程中产生的废料及污水处理场的污泥要及时处理，防止造成二次污染。3工作人员特别是一线工人要配戴劳保用品，严格执行清洁生产。第十一章 项目组织与劳动定员一、项目组织1组织机构为确保项目建设的顺利进行，成立项目建设领导小组，由XXXX县民政局组织，领导小组下设办公室。XXXX作为项目建设单位，具体负责项目72、的组织与实施。XXXXXXXXXX生态公墓项目公司下设办公室、车辆调度室（车队）、业务室、营业厅、服务中心、安全保卫、骨灰寄存、公墓（骨灰安葬）管理组、清洁组、绿化组等。2组织管理(1)项目建设过程中，利用现有人员队伍、殡仪设备等建立殡仪服务场所，尽量减轻项目迁建对丧家的影响。(2)实行工程项目责任负责制，严格履行基建程序。(3)加大殡葬管理主管部门的行政管理职能。(4)合理组织资金，提高资金利用效果。(5)降低成本，增加盈余。(6)实行财务监督，严格财经纪律。二、劳动定员该项目劳动定员150人，其中职工138人，管理人员12人。全年运营365天，每天24小时值班。第十二章 项目实施进度一、建73、设工期由于该项目属新建且较复杂的系统工程，项目建设工期计划为3年，即2012年8月2013年7月。二、项目实施进度安排生态公墓的规划设计将以实现先进、高效、生态型的生态公墓为设计目标，其总体发展原则是：坚持全面规划、合理布局、突出重点、兼顾一般的原则，保障环境与经济协调发展；坚持以提高经济效益、社会效益、环境效益为核心的原则，遵循经济规律和生态规律，使有限的资金发挥最大的效益；坚持实事求是、因地制宜的原则，从实际出发，力求规划得到合理、科学、实用；坚持适应地区经济特点及运作要求原则，保障生态公墓的整体可持续性发展。在坚持全面规划、合理布局、突出重点、兼顾一般的原则下，统筹安排好项目的分期建设。74、具体进度计划如下： 2012年812月，主要完成项目前期工作（项目规划、立项、工程设计、征地补偿、场地平整、施工准备、招投标等）； 2012年1月2012年6月，完成各建筑、装饰装修工程等施工； 2012年6月2012年3月，完成停车场、场道路、市政管线敷设、绿化等公用工程施工； 2013年1月5月，完成主要设备（设施）比选、采购、安装等工程； 2013年6月7月，竣工验收，交付使用。三、项目实施进度表（见下表）项 目 实 施 进 度 安 排 表表12-1序号项 目 名 称2012年(季)2012年（季）2013年（季）2014年（季）341234123412341项目前期工作2完成各建筑、装75、饰装修工程等工作3完成停车场、场道路、市政管线敷设、绿化等公用工程施工4完成主要设备（设施）比选、采购、安装等工程5竣工验收，交付使用注：以上进度计划可根据资金到位情况及工程需要等实际情况进行调整。第十三章 投资估算与资金筹措一、投资估算1编制依据该项目投资估算依据国家现行政策法规及相关行业规定，并依据建设单位提供的基础资料进行编制。2编制范围该项目新建的主体建筑工程、辅助公用工程、设备购置、土地费用等。3编制说明(1)建筑工程参照目前类似工程的估算指标结合当地价格水平进行估算。(2)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价为询价。(3)安装工程费根据各项目指标按现行有关规定进行估算。(4)其76、他工程费用中：1)征地费用共1120万元，费用构成如下：新增建设用地有偿使用费：100000元/亩100亩=1000万元地面附着物补偿费（经济林）：12000元/亩100亩=120万元2)前期费用根据国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）。3)建设单位管理费根据财政部财建2002394号文计取。4)勘察设计费根据国家计委、建设部工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号），按其准价（1浮动值）计算。5)工程监理费根据国家发改委发改价格2007670号文计取。6)招标代理服务费根据省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知。(577、)该项目基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的6%计算。价差预备费不计。4建设投资及构成拟建设的XXXXXXXXXX生态公墓建设项目，总占地面积5000亩，生态公墓预计总建筑面积将达到1万平米，总投资约7亿。XXXX生态公墓的建设将采取“总体规划、分步实施、滚动发展”的模式，用35年的时间初步完成公墓建设。其中，第一期投资约35474万元，其中工程费用31756万元(包括建筑工程费用2000万元，设备及安装费558.62万元，公墓投资27000万元)，工程建设其他费用1337万元，不可预见费1588万元。工 程 投 资 估 算 汇 总 表表13-1序号工程或费用名称估 算 价 值占投资比78、 例（）备 注建筑工程设备及安装其他总 价(万元)一工程费用1场地平整60.0060.002主体建筑工程2,000.002,000.003公用辅助工程558.62558.624交通设施投资75050800.005墓穴投资27,000.0027,000.00二工程建设其他费用133713371土地使用费112011202建设单位管理费30303工程勘察费18184工程设计费48485工程监理费55556工程招标代理费16167办公及生活家具购置费5050三一 + 二31755.62四基本预备费1587.78建设投资(三+四)33343.4建 筑 工 程 投 资 估 算 表表13-1-1序号建（构79、）物名称单位数量综合单价（元）合计(万元)备 注1场地平整立方米100000660挖、填，500米以内运距2主体建筑工程290002.1办公服务综合楼平方米300028008402.2大悼念厅平方米100020002002.3小型悼念厅平方米150018002702.4骨灰寄存楼平方米300014004202.5车库（仓库）平方米5001400702.6公墓平方米2000001350270003公用辅助工程558.623.1场内道路平方米180001152073.2停车场平方米100001051053.3绿化平方米2974450148.723.4环卫设施0公厕座3150000453.5管沟土方80、立方米58002514.5给排水、电力电信3.6配电房平方米48080038.4合 计29558.62设备（设施）购置及安装费用估算表表11-1-2序号设备名称单位数量综合单价(元)合 计(万元)2环卫设施1.82.1垃圾收集箱个1001801.83给排水402.2493.1DN50PVCU管米2400102.43.2DN90PVCU管米3255309.7653.3DN110PVCU管米43004117.633.4DN160PVCU管米23208219.0243.5D250PVCU管米5800190110.23.6D350PVCU管米4150450186.753.7D200PVCU管米176081、13022.883.8D300PVCU管米112030033.64变压器台4150000605电缆排管米67008053.66电信排管米67008053.6合 计638.249二、项目资金筹措方式与来源该项目第一期总投资35474万元，建设资金拟来源于自有资金及上级补助，具体如下：具体如下：1自有资金15474万元；2申请上级补助1000万元（暂不列入测算）。3、申请银行贷款或其他方式筹集资金20000万；其投资计划及资金筹措详见表13-2：分年度投资计划表。分年度投资计划表附表13-2 单位:万元序号项 目合建 设 期计第 1年第 2年第 3年总 资 金13337 21296 587 1建 82、设 投 资13337 212964 2固定资产投资方向调节税0003流 动 资 金587第十四章 项目招标方案一、招标依据主要招标依据如下：中华人民共和国招标投标法（国家主席令第91号）。建筑工程设计招标投标管理办法（建设部令第82号）。工程建设项目货物招标投标办法（国家7部委局令第27号）。工程建设项目施工招标投标办法（国家7部委局令第30号）。建筑工程勘察设计招标投标办法(国家8部委局令第2号)。工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）。二、主要招标计划及招标基本情况根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本项目为政府投资项目，主要建设内容建安工程施工及设备购置必须实83、行招投标。项目招标视情况采用自行招标或委托招标形式，建安工程施工及设备采（设施）购可采用公开招标或邀请招标。评标委员会由委托代理机构根据工程性质，从符合要求的招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在规定监督部门指导下进行。项目的招标内容、范围、组织形式、招标方式详见表14-1。招 标 基 本 情 况 表表14-1建设项目名称：XXXX项 目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备 注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察46.4设计建筑工程885.1设施设备161.7监理33.0重要材料其他情况说明：设单位盖章: 年月日 84、第十五章 效益分析一、财务评价经营性公墓不同于纯靠国家拨款的事业单位，它可以通过有偿服务获得一定的经营收入，促进殡葬事业的发展。对于经营效益好的经营性公墓，每年还可以通过有偿服务的收入，反哺于国家，为民政事业做出贡献。1评价依据该项目按照国家发改委、建设部“发改投资20061325号建设项目经济评价方法与参数（第三版）”进行评价。2基础数据及说明(1)计算期：项目第一期建设期为2年（2012年、2012年），运营期取10年，则项目计算期为12年。(2)规模及收费标准：根据本报告“第三章、需求分析及建设规模与标准”可知，项目服务区每次殡仪服务收入、墓葬产品销售收入按照5000元/次计算，年均服务85、能力1500次，年约产生服务收入750万元，从2015年期按照每年5%递增。(3)主要原（辅）材料及燃料（动力）消耗费用：1)车辆用油（汽油）：10000升/辆年20辆=160000升/年2)用水量： 104立方米/日365日1.3元/立方米=49348立方米/年=8.2万元/年3)用电量：250万千瓦时/年0.53元/千瓦时=79.5万元/年以上水电油合计约250万元，每年按照10%递增(4)工资及福利费：按照人平均工资4万元，福利费按照工资总额的17.5%测算，每年按照5%递增。(5)折旧及摊销：折旧按年限平均法进行计算，折旧年限30年，残值率取5%。(6)修理费：修理费取固定资产原值的086、.3%。(7)各项税费：根据税法，对于不实行增值税的劳务服务只征收营业税，税率取5%。城乡维护建设税取营业税的5%，教育费附加取营业税的4%。所得税率取25%。(8)由于该项目属于社会化投资的项目，项目适当收取少量服务费，因此行业基准收益率取12%（即稍大于当期长期借款利率）。3总成本费用估算该项目年均总成本费用为5061万元，其中年均固定成本3515万元，可变成本1546万元。4服务收入估算该项目年均服务收入约为750万元。5.销售收入估算生态公墓的主要收入来源为以下方面：将公墓出售给客户，可退出多种形式的墓型送并赠送永久使用，永久免管理费，永久免占地费，并推出各种墓型：4800-2680087、元一套（含墓碑；含墓穴；免管理费；免占地费），墓型价格如下：区域碑型价格数量备注豪华区卧碑268002500豪华区高碑198002500经济区立碑1180010000经济区卧碑135005000第一排特价区（青白石）立碑980020000特价区（黑白石）立碑780015000加护栏树葬区无碑650020000树葬区无碑580015000订做碑型树葬区无碑480010000订做碑型自选区100000500还将建立面积不等的自选区，价格初步定位10万元以销售为例，第一年出售率5，第二年出售率10；第三至第六年各15%，其余各年5，投资回收期约为8年。此收入还不包括丧葬用品销售、墓地租赁收入等。6盈88、利能力分析根据计算可知，仅凭项目本身服务收入（年均750万元）难以实现8%的行业最低期望收益率，必须由地方政府每年至少补贴50万元，才能保证项目正常运营。如果加上公墓的销售收入则，投资回收期可控制在8年以内。7财务评价结论以项目一期建设用地1000亩为例，共建筑墓穴20万套，总投资约3.5亿元。按照销售计划，年均实现收入9586万元，投资回收期约为8年（含2年建设期）。此收入还不包括丧葬用品销售、墓地租赁收入、殡仪馆部分的服务收入等。二、社会效益1项目建设是贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，是该县“物质文明和精神文明”建设的重要内容。该项目通过按三级殡仪馆标准建设，完善县级殡仪馆基础设施和提高服89、务质量，对于项目区提高火化率、开展移风易俗活动等将起到重要的作用，进而加快全县殡葬改革事业的发展，更好的完成党和政府交给的殡葬改革任务，促进“两个文明”建设。与此同时，公墓建设将以绿化为主，经营性墓地为辅。尽量保留现有的植被，达到“远眺青山绿水，近看死者安息”。用地比例为道路，绿化，景观用地60%，墓地40%。2项目完成后，有利于进一步促进XXXX生态陵园建设及配套经营型公墓要充分利用XXXX独特的生态特点，在规划设计方面要将文化融入殡葬文化之中，要充分利用这方面的优势。把历史文化，佛家文化融入我们的殡葬文化陵园之中，建一座“活人乐”“死人安”的集旅游，休闲，娱乐为一体殡葬文化主题公园，既解决90、了殡葬又能带动地区经济发展，完全有条件打造一个园林式主题公园。本项目将有效带动以XXXX汤泉为首的旅游资源的发掘，促进当地经济的发展。第十六章 结论与建议一、主要结论该项目建设符合国家建设大局统筹要求，符合国家殡葬事业改革精神，符合地方政策，切合城市发展规划。项目场址条件优越，建设条件具备。项目采用的生产技术先进成熟、环保，其投资规模适度，社会效益显著。因此，该项目建设是急需且必要的，可充分利用XXXX独特的生态特点，有效发掘旅游资源，促进当地经济的发展二、建议1经营性公墓在经营目的上应做到社会效益与经济效益统一。按照这一特点要求，经营性公墓的经营管理在服从殡葬改革的前提下，努力提高经济效益。91、在服从社会效益的前提下，要加强公墓的经营管理，提高公墓服务质量，创造最大的经济效益。2在经营过程中要主动适应市场经济冲击和挑战，制定市场战略。3加大殡葬改革和引导公民节俭办丧事的宣传力度。4在下阶段工程勘察、设计中，进一步优化工程方案，努力把该项目建成XXXX县殡葬行业的示范窗口。5本项目将有效带动以XXXX汤泉为首的旅游资源的发掘，促进当地经济的发展。附表1：投资计划与资金筹措表投资使用计划与资金筹措单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期20122,012 20132,014 20152,016 20172,018 20192,020 20212,022 1总投资35,473.91 13,92、337.36 21,296.04 587.08 15.92 309.53 310.65 20.18 21.47 (152.15)24.32 25.91 (322.39)1.1固定资产投资33,343.40 13,337.36 20,006.04 1.2固定资产投资方向调节税0.00 0.00 1.3建设期利息1,290.00 1,290.00 1.4流动资金840.51 0.00 587.08 15.92 309.53 310.65 20.18 21.47 (152.15)24.32 25.91 (322.39)2资金筹措35,473.91 13,337.36 21,296.04 587.0893、 15.92 309.53 310.65 20.18 21.47 (152.15)24.32 25.91 (322.39)2.1自有资金14,885.55 13,337.36 1,296.04 176.13 4.78 92.86 93.19 6.05 6.44 (45.65)7.30 7.77 (96.72)用于固定资产投资14,633.40 13,337.36 1,296.04 流动资金252.15 176.13 4.78 92.86 93.19 6.05 6.44 (45.65)7.30 7.77 (96.72)其中资本金14,885.55 13,337.36 1,296.04 176.194、3 4.78 92.86 93.19 6.05 6.44 (45.65)7.30 7.77 (96.72)2.2借款20,588.36 20,000.00 410.96 11.14 216.67 217.45 14.13 15.03 (106.51)17.03 18.14 (225.67)2.2.1固定资产投资借款20,000.00 20,000.00 2.2.2流动资金借款588.36 0.00 410.96 11.14 216.67 217.45 14.13 15.03 (106.51)17.03 18.14 (225.67)2.2.3建设期利息借款0.00 附表2：资产负债表资产负债表单95、位：万元序号项目建设期投产期达产期2012201220132014201520162017201820192020202120221资产13337 34633 36018 31767 30812 32858 34826 42005 47304 52740 58136 59891 1.1流动资产2439 (758)(658)2442 5465 13698 20051 26542 32992 35802 1.1.1应收账款508 523 790 1058 1077 1098 971 995 1021 748 1.1.2存货0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3现金100 103 14896、 193 196 200 179 183 187 141 1.1.4累计盈余资金0 0 1831 (1384)(1596)1191 4191 12400 18901 25364 31784 34912 1.2在建工程13337 1.3固定资产净值34633 33579 32525 31470 30416 29361 28307 27253 26198 25144 24090 1.4无形及递延资产净值0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2负债及所有者权益13337 34633 36018 31767 30812 32858 34826 42005 47304 52740 58136 597997、5 2.1流动负债总额0 0 21 23 25 28 31 34 37 41 45 49 2.1.1应付账款21 23 25 28 31 34 37 41 45 49 2.1.2短期借款2.2中长期借款0 20000 20411 15422 10639 5856 870 885 779 796 814 588 2.2.1流动资金中期借款411 422 639 856 870 885 779 796 814 588 2.2.2固定资产长期借款0 20000 20000 15000 10000 5000 0 0 0 0 0 负债小计0 20000 20432 15445 10664 5884 9098、1 919 816 836 859 637 2.3所有者权益13337 14633 15586 16322 20148 26974 33925 41086 46488 51903 57277 59157 2.3.1资本金13337 14633 14810 14814 14907 15000 15006 15013 14967 14974 14982 14886 2.3.2资本公积金2.3.3累计盈余公积金0 0 78 151 524 1197 1892 2607 3152 3693 4229 4427 2.3.4累计公益金0 0 39 75 262 599 946 1304 1576 184699、 2115 2214 2.3.5累计未分配利润0 0 660 1281 4455 10178 16081 22162 26793 31390 35950 37631 清偿能力分析资产负债比例0 57.75%56.73%48.62%34.61%17.91%2.59%2.19%1.72%1.59%1.48%1.06%流动比例11706%-3308%-2611%8808%17916%40826%54327%65376%73876%72880%速动比例11706%-3308%-2611%8808%17916%40826%54327%65376%73876%72880%附表3：损益表损益表单位：万元序号100、项目合计建设期投产期达产期20122,012 20132,014 20152,016 20172,018 20192,020 20212,022 1产品销售收入95856.5 0.0 0.0 5750.0 5750.0 10787.5 15826.9 15868.2 15911.6 12957.2 13005.1 13055.3 7108.1 2销售税金及附加5272.1 0.0 0.0 316.3 316.3 593.3 870.5 872.8 875.1 712.6 715.3 718.0 390.9 3产品总成本及费用41345.8 0.0 0.0 4398.4 4459.3 5216.101、2 5978.9 5735.4 5497.5 4981.4 5078.6 5183.0 4081.3 4利润总额49238.6 0.0 0.0 1035.3 974.4 4978.0 8977.5 9260.1 9539.0 7263.2 7211.1 7154.3 2635.8 5弥补前年度亏损0.0 6应纳税所得额49238.6 0.0 0.0 1035.3 974.4 4978.0 8977.5 9260.1 9539.0 7263.2 7211.1 7154.3 2635.8 7所得税12309.7 0.0 0.0 258.8 243.6 1244.5 2244.4 2315.0 23102、84.7 1815.8 1802.8 1788.6 659.0 8税后利润36929.0 0.0 0.0 776.5 730.8 3733.5 6733.1 6945.0 7154.2 5447.4 5408.4 5365.7 1976.9 9盈余公积金(10%)3692.9 0.0 0.0 77.6 73.1 373.4 673.3 694.5 715.4 544.7 540.8 536.6 197.7 10公益金(5%)1846.4 0.0 0.0 38.8 36.5 186.7 336.7 347.3 357.7 272.4 270.4 268.3 98.8 11应付利润0.0 0.0 103、0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 本年应付利润0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 未分配利润转分配0.0 12未分配利润31389.6 0.0 0.0 660.0 621.2 3173.5 5723.2 5903.3 6081.1 4630.3 4597.1 4560.9 1680.3 13累计未分配利润112999.3 0.0 0.0 660.0 1281.2 4455 10178 16081 22162 26793 31390 35950 37631 附表4：现金流量表（全部投104、资）财务现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期12 34 56 78 910 1112 1现金流入95,857 0 0 5,750 5,750 10,788 15,827 15,868 15,912 12,957 13,005 13,055 32,038 1.1产品销售收入95,857 0 0 5,750 5,750 10,788 15,827 15,868 15,912 12,957 13,005 13,055 7,108 1.2回收固定资产余值0 24,090 1.3回收流动资金0 841 1.4其他0 2现金流出80,139 13,337 20,006 3,192105、 2,666 5,306 7,657 7,518 7,675 6,260 6,522 6,616 3,721 2.1建设投资33,343 13,337 20,006 2.2流动资金1,137 0 0 587 16 310 311 20 21 (152)24 26 (322)2.3经营成本28,077 0 0 2,030 2,090 3,159 4,232 4,310 4,394 3,883 3,980 4,083 2,994 2.4销售税金及附加5,272 0 0 316 316 593 870 873 875 713 715 718 391 2.5所得税12,310 0 0 259 244 106、1,245 2,244 2,315 2,385 1,816 1,803 1,789 659 3净现金流量15,718 (13,337)(20,006)2,558 3,084 5,482 8,170 8,350 8,237 6,698 6,483 6,440 28,317 累计净现金流量388 (13,337)(20,006)(17,448)(14,364)(8,883)(713)7,638 15,874 22,572 29,055 35,495 63,811 4所得税前净现金流量28,027 (13,337)(20,006)2,817 3,328 6,726 10,414 10,666 10,107、621 8,513 8,286 8,228 28,976 累计所得税前净现金流量44,701 (13,337)(20,006)(17,189)(13,862)(7,136)3,279 13,944 24,566 33,079 41,365 49,593 78,569 附表5：固定资产借款还本付息表固定资产借款还本付息分析表单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期12345671借款及还本付息1.1年初借款本息累计20,000.00 1.2本年借款40,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 1.3本年应计利息5,805.00 1108、,290.00 1,290.00 1,290.00 967.50 645.00 322.50 1.4本年还本付息25,805.00 1,290.00 1,290.00 6,290.00 5,967.50 5,645.00 5,322.50 其中：本年还本20,000.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 本年付息5,805.00 1,290.00 1,290.00 1,290.00 967.50 645.00 322.50 2偿还借款本息的资金来源22,643.07 1,290.00 1,714.40 1,675.58 4,227.8109、7 6,777.54 6,957.68 2.1自有资金1,290.00 1,290.00 2.2折旧5,271.93 1,054.39 1,054.39 1,054.39 1,054.39 1,054.39 2.3摊销0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4未分配利润16,081.14 660.02 621.19 3,173.49 5,723.16 5,903.29 累计偿还借款本息的资金来源56,210.72 1,290.00 3,004.40 4,679.98 8,907.86 15,685.40 22,643.07 附表6：主要经济指标表 主要经济指标（年均）销110、售收入9,585.65万元总成本5,061.01万元经营成本3,515.38万元销售税金527.21万元利润总额4,923.86万元所得税1,230.97万元净利润3,692.90万元投资利润率（税后）10.41%投资利税率15.37%自有资金利润率24.81%成本利润率72.97%销售利润率38.53%财务内部收益率（FIRR）全部投资（所得税前）27.22%全部投资（所得税后）21.19% 自有资金59.69%财务累计净现值 FNPV，I=12%全部投资（所得税前）10,010.21万元全部投资（所得税后）3,899.02万元 自有资金19,365.91万元静态投资回收期（含建设期一年）全部投资（所得税前）7.69年全部投资（所得税后）8.09年 自有资金8.16年建设投资借款偿还期（含建设期一年）6.62年盈亏平衡点（生产能力利用率）49.96%