1、公司县城特种石墨鲁山生产基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月63可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论21.1项目名称31.2建设规模31.3建设地址31.4项目承办单位31.5编制单位31.6项目建设的必要性31.7编制依据51.8编2、制原则61.9研究工作的范围61.10研究结论61.11主要技术经济指标7主要技术经济指标7第二章 市场分析82.1项目提出的背景82.2县域概况132.3市场分析132.4营销策略15第三章 厂址方案163.1项目选址163.2建设条件16第四章 工艺技术方案194.1项目组成194.2生产技术方案194.3产品及原燃料方案21主要原材料、能源耗量表21能源指标估算表22第五章 工程建设方案225.1总平面布置225.2土建工程23建构筑物一览表245.3公用配套工程27第六章 环境保护326.1设计依据326.2环境保护原则326.3环境影响的因素及治理336.4环保教育356.5环保结论3、35第七章 节能节水367.1概述367.2编制依据367.3能耗数量分析377.4节能措施377.5节水措施387.6能源管理39第八章 劳动安全、卫生与消防408.1基本原则408.2危险危害与预防408.3职业安全防护措施418.4个人卫生设施配置428.5其他措施43第九章 劳动定员与组织管理449.1组织机构和人力资源配备的原则和依据449.2企业组织44企业组织机构图459.3定员估算459.4项目组织管理46第十章 项目实施计划4810.1项目实施期的主要工作4910.2建设周期计划4910.3项目实施进度计划表49项目实施进度计划表49第十一章 投资估算和资金筹措5011.1建4、设投资估算5011.2流动资金估算5111.3建设期利息估算5111.4项目总投资5211.5资金筹措和资金来源52第十二章 财务分析5212.1计算依据5212.2销售收入和营业税金及附加估算5312.3生产成本估算5312.4财务效益分析5512.5盈亏平衡分析5612.6财务评价小结5612.7社会效益评价56第十三章 可行性研究结论5713.1市场前景分析5713.2经济与社会效益评价结论58第一章 总 论1.1项目名称XX县XX石墨制品有限公司特种石墨（XX）生产基地项目。1.2建设规模年产特种石墨和石墨电极10000吨。1.3建设地址XX县产业集聚区北区内。1.4项目承办单位项目承5、办单位：XX县XX石墨制品有限公司1.5编制单位编制单位：XX县工程咨询有限责任公司1.6项目建设的必要性特种石墨即高纯、高强、高密、高模量石墨，被称为四高石墨，它不仅在高温下具有一定的机械强度及良好的导电功能，而且在高温及低温下仍有特殊的抗化学腐蚀性能，高温下不熔化，温度加热3400摄氏度以上时，可直接升化为气体等特点。现在已经被广泛应用到铝产业、钢铁产业、玻璃制造、环境保护、化学产业、航空航天、金属制造、核能电子科学、滑触机械、橡胶行业、结构铸造模、电热元件、单晶炉加热器、冶炼贵重金属用坩锅、电火花加工、烧结模具、金属涂镀等行业。随着我国经济的快速发展，工业化水平的不断提升，特种石墨作为一6、种新兴工业产品，具有非常广阔的发展市场，也将为我国经济发展提供动力支持。石墨电极是钢铁企业高炉的一种常用原材料，随着我国钢铁行业的快速发展，对电墨电极需求越来越大。近年业，为推进钢铁企业健康发展，保护生态环境，节约能源资源，国家加大了对小钢铁企业的淘汰进程，同时改建和新上了一大批大型钢铁项目，相应的大型高炉建设快速增长，对大直径特种石墨电极（600-800）需求量大幅增加。我国碳素行业起步较晚，虽然在改革开放后得到了快速发展，已成为石墨生产大国，但与发达国家相比，在品质上还有一定差距，特别是特种石墨和高功率石墨电极产品，大部分要靠进口供应来满足国内生产需求，这直接影响了我国从钢铁生产大国向钢铁7、生产强国的转变，在一定程度上制约了我国钢铁工业的技术水平提升和发展，制约了一些特殊行业的发展，急需建设特种石墨和高功率石墨电极生产项目。XX县现有高炉炭块生产企业十多家，其中方圆集团是全国最大的高炉炭块生产企业，与国内及多个国家和地区钢铁企业建立有业务关系，在XX县建设特种石墨生产基地项目可进一步扩大与钢铁企业的紧密联系，扩大XX碳素制品的影响力，形成互相推动发展的良好局面，因此本项目建设也是加快XX碳素产业发展的需要。XX县产业集聚区是河南省首批确定的175个产业集聚区之一，位于县城东北部，紧临郑尧高速出口和焦枝铁路XX站，国道311、省道231等道路从集聚区通过，位置优越，交通便利。经过28、年多的建设，集聚区配套服务功能逐步完善，已具备接纳企业入驻条件。XX县政府为鼓励企业进驻，出台了一系列优惠政策，是全县企业发展的首选空间。在此情况下，XX县XX石墨制品有限公司为满足市场需求，加快XX碳素产业发展，积极响应县委、县政府要求，决定在产业集聚区内选址80亩，建设特种石墨（XX）生产基地项目，为XX县经济发展做出更大贡献。综上所述，本项目建设是非常必要的。1.7编制依据（1） 国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）；（2） 产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委2011第9号令）；（3） 国家钢铁产业调整和振兴规划；（4） XX县国民经济和社9、会发展第十二个五年规划；（5） XX县委、县政府关于进一步完善激励机制推动县域经济快速、健康发展的意见；（6） XX县委、县政府关于印发关于进一步加快工业经济发展的意见的通知（鲁发200815号）；（7） XX县政府关于加快产业集聚区发展的意见（鲁政200928号）；（8） 国家的其他有关政策、法规、规定、规范及要求；（9） 项目单位提供的其他有关基础资料；（10） XX县XX石墨制品有限公司关于编制可行性研究报告的委托书。1.8编制原则（1）充分依托产业集聚区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益。（2）工厂生产要遵守环境保护法，生产中产生的废气、废渣、废水等处理要符合国家及地方的有关10、规定标准。（3）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。（4）项目要符合国家及地方的相关总体规划和专项规划。（5）公用工程及辅助设施采用集中设置、投资分摊的原则。1.9研究工作的范围根据项目建设条件的实际状况，通过对特种石墨（XX）生产基地项目的建设背景、建设场址、工艺流程、项目实施计划、环保、节能、安全、投资估算与资金筹措、经济社会效益等方面进行综合研究和分析，以便为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.10研究结论通过对产品市场、工艺技术、经济效益等的分析研究，可以得出以下结论：1根据对本项目产品市场需求的分析及预测，认为本项11、目的产品在目前和今后一段时间内都将是市场紧缺的，市场前景良好。2.根据对本项目生产工艺技术的分析，符合国家环境保护标准。3根据对本项目资金来源的分析，认为本项目的资金来源落实。4本项目所需的水电等公用工程落实，且供应量充足。5本项目建成投产后，可部分满足国内市场对特种石墨和高功率石墨电极的需求，对加快XX碳素产业升级发展，满足国内钢铁及相关特种产业发展需求都将起到重要作用。6本项目建成投产后，可以为国家增加税收和提供就业机会，社会效益显著。1.11主要技术经济指标主要技术经济指标详见下表：主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1生产能力1.1特种石墨制品吨10000特种石墨吨4000高功率石12、墨电极吨60002主要原材料燃料及动力2.1中温沥青吨33002.2普通低硫石油焦吨56002.3针状焦吨20002.4辅料吨3002.5电万KWH31702.6天然气万m325283项目占地亩804建筑面积m2367305劳动定员人2005.1行政管理人员人405.2生产工人人1606投资总额万元188506.1固定资产投资万元172606.2流动资金万元15907资金来源万元188507.1自筹万元98507.2银行贷款万元9000用于固定资产8年总成本费用万元16242正常年9年销售收入万元232009.1三焙石墨万元67209.2四焙石墨万元52809.3高功率石墨电极万元49009.13、4超高功率石墨电极万元630010正常年利润总额万元679411投资利税率%36.0412投资净利润率%27.0313税前财务内部收益率%34.7314税前财务净现值(i=12%)万元1936515税前投资回收期年4.6016税后财务内部收益率%27.5217税后财务净现值(i=12%)万元1263718税后投资回收期年5.2019资本金投资内部收益率%38.44第二章 市场分析2.1项目提出的背景钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续13年居世界第一14、。进入21世纪以来，我国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长21.1%。2008年，粗钢产量达到5亿吨，占全球产量的38%，国内粗钢表观消费量4.53亿吨，直接出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9936亿元，占全国GDP的4%，实现利润2436亿元，占工业企业利润总额的9%，直接从事钢铁生产的就业人数358万。钢铁产品基本满足国内需要，部分关键品种达到国际先进水平。钢铁产业有力支撑和带动了相关产业的发展，促进了社会就业，对保障国民经济又好又快发展做出了重要贡献。石墨电极及石墨制品是钢铁行业的一种常用原材料，随着我国钢铁行业的快速发展，对15、石墨制品需求也越来越大。可是，由于钢铁产业长期粗放发展积累，出现了产能过剩、产业集中度低、创新能力不强、资源控制力弱等问题，为推动钢铁行业健康发展，2009年，国家出台了钢铁产业调整和振兴规划，提出要加快淘汰落后产能，促进企业重组，推动技术进步，优化钢铁布局。为此，国家加大了对小钢铁企业的淘汰进程，同时改建和新上了一批大型钢铁项目，相应的大型高炉建设快速增长，对大直径特种石墨及高功率和超高功率石墨电极（600-800）需求量大幅增加，目前仅对高功率和超高功率石墨电极需求就已达到年120万吨。石墨电极及高纯石墨为非金属多元化产业，正在提供一些最重要产业的关键材料和部件。随着我国科学技术的不断高速16、发展，碳石墨制品作为现代世界工业中的一种新兴工业产品，已成为高科技领域中不可缺少的重要材料。它不仅在高温下具有一定的机械强度及良好的导电功能，而且在高温及低温下仍有特殊的抗化学腐蚀性能，高温下不熔化，温度加热3400摄氏度以上时，可直接升化为气体等特点。近几年来，四高石墨制品的潜在重要性得到愈来愈多的承认和赞赏，并且未来的碳石墨材料工业将更加灵活，更加引人瞩目。现在碳石墨产品已经被应用到铝产业、钢铁产业、玻璃制造、环境保护、化学产业、航空航天、金属制造、核能电子科学、滑触机械、橡胶行业、结构铸造模、电热元件、单晶炉加热器、冶炼贵重金属用坩锅、电火花加工、烧结模具、金属涂镀等。碳石墨在不断升级的17、加工过程中，将会开辟新的碳石墨制品市场，支持新的企业诞生，加快新生的市场产生，从而增加石墨材料使用及消耗的需求。在未来十年，碳石墨行业将成为一个统一的独特的不可缺少的工业支柱产业。中国碳素材料工业发展较晚，1955年新建的吉林碳素厂投产，这是中国现代碳素材料工业的起点，20世纪60-70年代又新建兰州碳素厂，这两个碳素厂，不仅承担了当时国内各行业碳素制品的需求，而且培养了一大批碳素生产、科研、设计等专业技术人才。20世纪80-90年代，中国各省、市相继建成百余个中小型碳素厂，但其中相当一部分装备比较简陋，生产规模也不大，多数只生产中小规格石墨电级，直径在300以下。1990年后国内一些大中型碳18、素厂开始安装引入不同规格的现代化技术装备（如挤压机、石墨化炉等），生产技术水平有了较大提升，到2008年，国内生产比较正规的大中型碳素厂达到20家。改革开放三十年多年来，中国碳素工业取得长足进步，无论产量、品种和质量都取得了很大的成绩，已成为石墨制品生产大国。但与发达国家相比，在品质上还有一定差距，特别是特种石墨和高功率石墨电极产品，大部分要靠进口供应来满足国内生产需求，这直接影响了我国从钢铁生产大国向钢铁生产强国的转变，在一定程度上制约了我国钢铁工业和一些重要新兴产业的技术水平提升和发展。就目前来看，钢铁企业的大型高炉用大直径石墨电极（600-800）石墨缺口很大，仅鞍钢、武钢、包钢、重钢、19、本钢、上钢1-10厂，每年进口大直径石墨电极占需要量的60%左右。据中国碳素协会信息网统计，2008年钢铁冶金、有色金属冶炼、电工机械、化工机械和以天然石墨为原料的碳素材料（属于建材系统）五大行业中，400以上石墨电极年用量118.6万吨，而国内当年产量普通功率电极19.24万吨，高功率石墨电极24.02万吨，超高功率石墨电极15.41万吨，国内缺口还很大，不得不靠进口维持。同时钢铁冶炼高炉为提高使用寿命，炉底碳砖全部采用导热系数高的石墨方电极，全国高炉9000-18000的有187座，按每座高炉铺底3层（用量150-300吨）计算，年用量在4-5万吨。超高功率电极及特殊石墨，由于技术水平高，20、生产工艺复杂，产量低，为加快“四高”碳素电极产品发展，现已被新调整的产业结构调整指导目录（2011年本）列入鼓励类项目，可以享受国家相关优惠政策。因此，在当前发展超高功率石墨电极和特种石墨具有非常良好的市场前景和政策条件。目前，特种石墨制品生产已被平顶山市定为扶贫开发项目，鼓励利用当地丰富的煤炭、水、电资源实现产业就地增值，将为当地经济发展重要的推动力量。XX县内的方圆集团就是专门为钢铁企业生产高炉炭块和石墨电极的企业，现已成为全国最大的高炉炭块生产基地，具有一批石墨制品生产的技术力量，并与国内外众多钢铁企业建立了协作关系，这为在XX县建设特种石墨项目提供了良好的发展基础。XX县委、县政府对工21、业发展非常重视，提出了“工业立县”的发展战略，2008年6月专门出台了关于进一步加快工业经济发展的意见（鲁发200815号），对发展工业经济提出了优惠政策和措施，指明了工业发展的方向。按照省委、省政府的部署，XX县积极做好产业集聚区规划建设，XX县产业集聚区成为全省首批确定了175家产业集聚区之一。为加快产业集聚区发展，2009年4月，XX县政府专门出台了关于加快产业集聚区发展的意见，对产业集聚区的机构设置、发展规划、优惠政策等作了明确规定，为产业集聚区发展提供政策保证。2010年，XX县产业集聚区总体规划通过了省级评审，将产业集聚区定位为“洛平漯产业发展带上的新兴增长点，河南省有一定影响力的22、非金属矿物产品制造基地，河南中部重要的农副食品和丝绢纺织基地”。经过2年多的建设，产业集聚区的基础设施已基本满足企业入驻需求，并为符合条件的入驻企业提供了便利的条件和良好的发展环境，必将成为XX县工业经济发展的大平台和推动为XX经济发展重要动力。XX县XX石墨制品有限公司为加快企业发展，满足国内对特种石墨制品的需求，推动XX碳素产业发展，提出了特种石墨（XX）生产基地项目，本项目符合产业集聚产业定位要求，符合国家产业政策。因此，企业积极顺应县委、县政府要求，拟将项目建设在产业集聚区北区，为XX县产业集聚区建设发展和XX经济建设做出更大贡献。2.2县域概况XX县位于河南省西部，地处伏牛山东麓，淮23、河流域沙河上游，属平顶山市辖县，地理位置北纬33343400，东径1121411314，东与平顶山市湛河区及叶县接壤，南靠方城、南召，西接嵩县，北连宝丰、汝州。该县气候宜人，四季分明，交通便利，地理位置优势明显，焦枝铁路纵穿南北，311国道、207国道、231省道、242省道、239省道和众多县乡村道路纵横全县，郑尧、二广高速公路在XX境内十字交叉，形成了XX与外界的快速通道。全县辖24个乡、镇、办事处，559个行政村，总面积2407平方公里，总人口79万人。2010年，全县完成地区生产总值75.6亿元，同比增长11.3%；实现财政一般预算收入4.7亿元，城镇居民人均可支配收入10889元，农24、民人均纯收入3698元，限额以上工业企业增加值完成21.88亿元。XX县产业集聚区是河南省首批批准建设的，规划总面积8.63平方公里，分为南北两区，北区产业定位为非金属制品产业，南区定位为轻纺工业和物流业。经过几年建设，产业集聚区基础设施条件更加完善，现已吸引数十家企业入驻和正在入驻，年实现销售收入30多亿元，已成产企业投资兴业的首选平台。2.3市场分析近五年来全国淘汰小炼铁高炉270多座（熔炼50吨以下高炉），新上马大高炉30多座，由于钢铁产品的突飞猛进，2008年需要石墨电极400以上RI级23万吨，HP级60万吨，UHP级35万吨，总量达118万吨以上，同时随着中国废钢积累量的不断增加，25、电炉钢的产量也将有较大增加，相应对石墨电极需求也将继续扩大，从而带动中国石墨电极的需求量不断攀升。目前扣除国内出口国外的石墨电极，年需求量在150万吨以上，其中普通电极RI级占36%，超高功率电极占27%，而国内目前主要产品是普通石墨电极和高功率石墨电极，超高功率石墨电极国内生产极少，主要依靠进口。目前国内高功率、超高功率石墨电极供货紧张，欠缺50%左右，像阳春、日照、柳钢等十多家大型企业，不得不使用普通电极或碳电极来维持生产，制约了钢铁工业的发展水平。国外石墨电极主要集中在美国、日本、德国三个国家中，他们以生产超高功率石墨电极为主，年产量总计在180-190万吨左右，预计未来5-10年内国际26、四大超高功率石墨电极生产商（美国RCAR集团、德国SGI集团、日本东海集团、日本昭和电厂）生产能力将维持在220-240万吨之间。近十年来，在国际市场上主要出口国是日本、美国和德国。目前我国有97个碳素厂生产石墨材料。就数量而言，中国已经成为石墨生产大国，但从品种及质量上看，还不是特种石墨生产强国，有一些品种的特种石墨与国外工业发达国家相比，规格和质量上还存在一定的差距，不得不依赖进口解决。例如：中国清华大学在北京建设的10兆瓦高温气冷实验堆所需的堆芯核石墨，是采用进口的各向同性大尺寸石墨块加工而成；高档的电火花加工用石墨，大尺寸（宽度600-800）的连续铸造结晶用石墨，直拉单晶炉用大规格（27、470430，600600）高纯细颗粒各向同性石墨，生产光纤预制棒用特级高纯各向同性石墨等尚待开发。在我国生产的各类特种石墨中，各向同性石墨只占需求量的8%，中国能够生产中小尺寸的各向同性石墨，但质量不够稳定。限于等静压设备较小，大尺寸的各向同性石墨还生产不了，目前国际国内有7家生产500等静压产品，分别是国外的日本碳素、日本东海碳素、美国URCAR集团、德国SGI集团和国内的中钢上海碳素厂、中钢吉林碳素厂、成都蓉光碳素厂。我国四高石墨制品自1994年开始出口，主要供应东南亚地区，如菲律宾、马来西亚、巴基斯坦、新加坡、泰国、韩国及拉美等国和台湾地区。近年来随着改革开放的不断深入，国外市场的开辟28、，出口量将会进一步增加。由于东南亚地区在能源方面和原材料供应方面短期内不能解决，预计今后该地区对石墨制品的需求量还要逐年增加。综合以上市场形势分析，近期内建一个年产10000吨超高功率石墨电极和特种石墨项目，销路有保障，效益可观。根据市场需求，本项目规划年产三焙、四焙特种石墨4000吨，年产高功率石墨电极和超高功率石墨电极6000吨。2.4营销策略项目建成后，公司将积极引进先进技术和人才，加快新产品的研发力度，促进产品结构多元化，提高科技含量，不断改进生产工艺，打造企业品牌。加快县内碳素企业的联合开发，充分利用现有企业的市场占有优势，积极开拓市场，建立稳定的供货渠道。紧紧围绕“诚信铸就品牌、服29、务创造未来”的营销思想，建立健全售前、售中、售后服务体系，为企业加快发展奠定基础。第三章 厂址方案3.1项目选址本项目拟选址在XX县产业集聚区北区内，占地面积80亩。集聚区北区定位主导产业为非金属矿物产品制造业，与本项目相符，非常适宜本项目建设。3.2建设条件自然条件.1气象条件XX县位于南北过渡性气候，为暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬季盛行偏西北风，夏季盛行偏西南风。全年最高气温： 43.3；全年最低气温： 8.4；全年平均气温： 14.8；主导风向： 东风；年平均风速： 3.3m/s；最大风速： 18m/s；年平均降雨量： 822.8mm；年最低降雨量： 506mm。.2地震根据“河南30、省地震烈度区划图”的区划标准，该区域地震烈度为6度。.3工程地质该区域无活动断裂带。给排水.1给水本项目为特种石墨制品生产项目，在生产中只使用少量的冷却用水，且可循环使用；生活用水量相对较大，预计年用总水量约为7000吨。项目近期拟建20吨无塔供水系统一套，远期拟从集聚区内供水系统接入，直接供应项目各用水点和消防用水，供水能力和水质均可以满足本项目用水需求。.2排水项目生产中没有污染废水排放。生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，最后再排入县污水处理场处理达标后排放。雨水直接排入场址周边集聚区雨水管网。供电本项目为石墨制品生产企业，在石墨化生产过程中使用大量的电，预计投入使用后，年总耗电量31、3170万KWH。电源由XX县集聚区供电系统供应，场址内设变压器4台，电源可满足生产生活需求。供气本项目在生产中要经过窑炉烧制，为保护环境，节约能源，本项目拟采用天然气作为燃烧原料，年用量约2528万立方米。西气东输工程现已接至XX县产业集聚区内，工业用气管网也正在规划建设中，可以满足本项目建成后用气需求。产业政策分析本项目为特种石墨制品生产项目，主要生产三焙、四焙等四高特种石墨和高功率超高功率石墨电极产品，符合产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委令第9号）中鼓励类钢铁业第八条“直径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质32、）化阴极、内串石墨化炉开发与生产”要求，符合国家产业政策，是国家鼓励发展的产业，可享受鼓励类产业项目的有关优惠政策。项目建设得到了政府有关部门和集聚区管委会的大力支持，建设环境条件良好。场地条件本项目用地为产业集聚区规划工业建设用地，由产业集聚区统一征用，统一进行“三通一平”，具有良好的建设条件。交通条件集聚区内规划有合理的路网结构，且可直接与郑尧高速、311国道、231省道、242省道相连，可方便到达焦枝铁路XX车站，交通条件非常便利；区内有较为完善的供电、通讯等配套设施，规划有工业物流区，可以满足原材料储运、成品仓储、供电、交通、环保等各项要求。项目建设所需材料周边市场供应充足，均可就近采33、购，汽运至施工现场。第四章 工艺技术方案4.1项目组成本项目需征用土地80亩，建设生产厂房等36730平方米，需购进生产设备277台（套），引进世界先进的石墨化炉、智能焙烧炉和特种石墨生产线、等静压石墨生产线、超高功率石墨电极生产线，采用先进的生产工艺技术，生产出高品质的特种石墨产品，与世界先进的生产技术全面接轨，达到国际先进水平；建设供水、供电、供气、消防环保、通风采暖及电信等配套设施，形成项目规模生产的必备条件。4.2生产技术方案方案选用原则（1）采用目前国际国内先进的技术和设备。（2）工艺成熟、先进可靠。（3）环境符合技术要求。（4）同等条件下优先选择国产设备。（5）自动化、联动化程度高34、。主要生产设备引进先进的石墨化炉、智能焙烧炉和特种石墨生产线、等静压石墨生产线、超高功率石墨电极生产线，采用先进的等静压机、恒功率变压器、卧式挤压4500吨压机、摆式磨粉机、鄂式破碎机、捏合机、炼塑机、凉料机、振动成型机、硅整流器、油加热熔炉、导热油泵等设备，确保产品质量达到国际先进水平。详见附表2主要设备及建筑工程一览表。项目规划本项目计划分两期进行建设，一期建成后可满足特种石墨生产需要，达到年产4000吨各类特种石墨的生产能力；在一期项目投产后开始二期建设，二期工程主要满足年6000吨高功率和超高功率石墨电极的生产需要。生产工艺流程1、特种石墨（主要是三焙石墨和四焙石墨）生产工艺流程再磨粉35、轧片混捏磨粉原材料成品石墨化浸渍焙烧压制成型2、高功率和超高功率石墨电极生产工艺流程焙烧挤压成型混捏配比破碎磨粉原材料成品加工检验石墨化再焙烧浸渍4.3产品及原燃料方案产品方案本项目计划达产后，年生产各类特种石墨制品10000吨。原材料及能源利用方案本项目生产所需的原材料以及辅助材料，包括针状焦、普通低温石油焦、中温沥青及冶金焦、河沙等，国内市场供应充足，质量有保证。其中针状焦主要从辽宁省抚顺采购，当地资源丰富，供应有保障；石油焦、沥青等可从东北、天津、上海、山西等地采购，供应能力大，货源有保证；辅助材料冶金焦沫、河沙等本地市场供应充足，可就地采购。能源中的电力由XX县电力公司提供，通过XX县36、产业集聚区供电系统接入。西气东输工程在XX设有泵站，位置在产业集聚区内，现管道工程正在铺设，供应量可以满足本项目用气需求。工业用水与生活用水目前采用打井取水，通过无塔供水设备供应各用水点；远期利用集聚区集中供水网供应。项目所需的主要原材料、能源情况见下表。 主要原材料、能源耗量表序号名称单位年需要量供应来源一原材料万元106501中温沥青万元1953.62普通低硫石油焦万元23523针状焦万元16604辅料万元20.4二能源1电KWH31700000县电力公司2天然气万M32528西气东输3水M37000自建无塔供水能源指标估算表序号主要数据指标单位数量1年产量吨100002能耗量（水、电）电37、3170万KWH天然气2528万M3水0.7万吨3全年工业产值亿元2.324吨产品平均综合能耗电3170KWH天然气2528M3水0.7吨第五章 工程建设方案5.1总平面布置布置原则本项目总图严格按照工业与民用建筑设计规范的有关规定及国家和地方的有关安全法令、法规的要求进行设计布置。总平面布置本项目拟选址在XX县产业集聚区北区内，北临集聚区道路。厂区布置由三部分组成：西北部为厂办公生产区，内布置办公科研楼一座（三层砖混建筑）、宿舍楼一座（五层砖混建筑）、餐厅娱乐综合楼一座（三层框架建筑）、自行车棚一座（简易彩钢瓦结构）及浴室、监控室、门卫室各一座（一层砖混结构），在办公楼东侧设办公停车场。厂区38、南部为窑炉烧制生产区，在西南部布置石墨化炉和堆场，在东南部布置智能焙烧炉，在南侧石墨化炉和智能焙烧炉之间布置一座废气处理站。厂区中部和东北部为加工生产区，在石墨化炉和办公区之间布置石墨电极生产线，在东北侧临路设绿化带，东北角设水电房和消防水池，绿化带南对面设修配车间，绿化带和修配车间之间设生产停车场，修配车间南依次布置为特种石墨生产线、等静压石墨生产线、成品仓库、污水处理站等。在主要道路两侧和窑炉南侧设绿化隔离带。厂区其他地面全部进行硬化。厂区排水采用明沟排水地面径流形式，生产冷却用水可循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入产业集聚区污水管网，再流入污水处理场处理达标后排放，雨水排入厂外39、集聚区雨水管网。运输（1）工厂运输1）运输对象及运输内容本项目运送物品包括：新购进设备、原材料、辅助材料、成品、办公与少量生活用品。2）运输量及运输方式本工程项目建设期间和投产后运输量都较大，运输方式主要采用公路运输解决。（2）运输环境厂区外部运输条件良好，厂外紧邻集聚区道路，再通过集聚区内及相临的省道231线和郑尧高速、焦枝铁路外运，交通非常便利。5.2土建工程设计原则（1）本工程项目的土建工程设计执行国家现行的设计规范及河南省的有关规定，并按工业与民用建筑设计规范等的要求进行布置。（2）根据生产条件、操作要求和物料物性，建筑设计在平面布置、空间处理、结构选型、管道铺设等方面考虑了防火、防爆40、防腐及抗震的要求。（3）厂房主要从事石墨制品的生产加工和烧制加工，生产火灾危险性属于丙类建筑物，主要生产车间按二级耐火等级进行建设。（4）本工程建筑方案力求适应全厂各相关车间的生产设施，设计中根据工程特点及当地水文、气象、地质条件情况，在满足生产工艺要求的前提下力争做到经济合理，便于施工，并注意美观。（5）结合当地地震烈度，本工程建筑均按六度设防。本项目的建筑物构成本项目需新征土地53333平方米，建设的各类建、构筑物、堆场的建筑面积总计约为36730平方米。各主要建筑物构成见下表：建构筑物一览表序号名称面积（平方米）备注一建筑工程1生产车间及仓库26400钢架彩钢瓦结构2堆场库6000简易41、棚结构2办公科研楼1080砖混结构3宿舍楼1600砖混结构4餐厅娱乐综合楼1200框架结构5车棚150简易钢结构6其他附属用房300砖混结构二窑炉工程1智能焙烧炉7座按国际生产标准2内串式石墨化炉6座按国际生产标准合计36730建筑物结构建筑物中大部分均采用大跨度钢结构厂房。钢结构建筑具有建设周期短，可利用而积大、可塑性强、抗震、抗弯、荷载大等优点。钢结构与目前普遍使用混凝土相比：一是可干式施工，节约用水，施工占地少，产生的噪音小、粉尘少：二是由于自重减轻，基础施工取土量少，对土地资源破坏小；三是大量减少混凝土的使用和砖瓦的使用，减少了城市周边的开山挖石，有利于环境保护；四是建筑使用寿命到期，42、结构拆除产生的固体垃圾少，废钢资源回收价格高。从目前来看，钢结构建筑是对城市环境影响最小的一种结构之一，在西方已被广泛采用，被称为绿色建筑。本项目建构筑物中烧制生产车间、石墨生产车间、电极生产车间、修配车间、成品仓库拟采用大跨度钢结构厂房，生产车间均为一层，高8.5米。建设中轻钢构件都要经过刷防火漆等特殊处理，使其耐火极限满足相关要求；墙体布置较大面积门窗，屋面有组织排水，并设有采光带；车间附设相应工段的办公、控制、休息间，尽量布置在方便生产的位置；车间大门为平开钢大门，侧窗采用塑钢窗，同时设置车间内消防通道及疏散门。堆场库为简易彩钢棚架结构，不设围墙。餐厅娱乐综合拟采用普通框架结构，建设为三43、层。办公楼和宿舍楼拟采用普通砖混结构，建设为三层和五层。其他建筑一般为一层砖混结构。建筑外立面不做过多装饰，主要采用明快、清幽、洁净的颜色为主基调，尽量做到尽善尽美，高贵而不失淡雅，外观设计突出变化，不同的单体建筑均具有各自特点。室外工程有广场、道路、综合管网、室外消防设施、室外照明以及景观绿化等。建筑防火设计本工程耐火等级为二级，每个防火分区面积均满足规范要求，防火分区采用防火墙分隔，每个防火分区有两个以上的安全疏散口，安全疏散距离满足防火规范要求。室外按规定设室外消火栓、消防水池等。无障碍设计根据有关规范要求，在建筑首层的水平交通、餐厅、厕所等处均进行无障碍设计；在建筑入口处设置残疾人坡道44、，并在首层设置残疾人卫生间。采光通风设计车间内部以自然采光为主，光线通过侧窗进入。采光标准不低于四级。车间以自然通风为主，车间采用砖墙密闭形式进行隔音处理，对部分振动较大设备，将考虑在底座采取减振措施。厂区技术经济指标厂区总占地面积 53333平方米建筑面积 35230平方米总建筑占地面积 33930平方米绿化面积 5000平方米道路及地面硬化 8000平方米绿化率 9.4%容积率 1.16（生产厂房25200高均超过8米，按国土资源部工业项目建设用地控制指标规定计算容积率时加倍）建筑系数 0.636场地利用系数 81%办公及生活用房系数 6.8%投资强度 216万元/亩停车位 60个以上指标45、均符合国家工业项目建设用地控制指标的要求。5.3公用配套工程电气工程.1用电负荷、电源及用电量本项目的负荷大部分为生产装置（主要是石墨化炉）及为其服务的公用工程用电。本项目的工艺生产装置及部分公用工程的供电按国家标准工业与民用供电系统设计规范规定的负荷等级均为二级负荷，维修、办公室等为三级负荷。电源采用双回路方式供电，电源由集聚区内高压线路架空引来，接入厂内配电室，本项目拟设变压器4台，受电电压10KV，工作电压380/220V。项目年耗电量3170万KWH。.2变配电1、根据装机容量及负荷需求，变压器负荷率为60%。2、高压侧采用单母线受电方式。高压柜选用GG-1AF型高压柜，设进线柜、PT46、柜、计量柜、变压器柜，操作电源为交流。低压柜选用GHK型组合式配电柜。3、高压电缆架空引入。低压电缆沿桥架、电缆沟或穿钢管敷设至车间各用电点，车间外用电点及道路、堆场照明电缆直埋敷设。.3动力配电按工艺流程分段，每段设GHL型低压控制柜。由配电柜或配电间低压回路提供电源放射式送至各控制柜。.4自动控制按工艺流程分段，设必要的电气连锁，逆流程起动，顺流程停机，设备附近设现场按钮站或操作箱。控制柜内设事故灯光报警。.5照明车间内选用金属卤化物灯，照明照度不低于150Lx。道路及堆场照度不低于15Lx。.6防雷及接地本工程建筑高度小于10米的不再设避雷带，只设避雷针，高于10米的设避雷带。接地系统采47、用TN-C-S系统，即动力系统接零保护，照明系统采用接地保护且插座回路采用漏电保护型低压断路器。给排水工程.1给水工程1、水源本项目为石墨制品加工项目，用水主要是职工生活用水和少量的生产冷却用水。近期拟新建20吨无塔供水装置一套，打深水井一眼，可以保证项目用水。地下水质经检验符合生活饮用水卫生标准。远期待集聚区供水能力有保障时使用集聚区自来水。2、给水原则1）本项目的供水目标是及时、足量供应，保证生产的连续进行和日常的职工生活用水，不因供水不足而停产。2）本项目的生产用水和生活用水实行分管供应。3）本项目的生产用水采用一路供水。消防用水设施按现行的国家标准建筑设计防火规范的要求进行布置，本项目48、需自行设置消防水泵站、消防水池。4）本项目的用水需设置计量表，对用水量进行管理控制。5）给水系统的设置按保证放尽存水原则配置。3、用水量生产用水年用量约2000吨，生活用水年用水量约5000吨，年总用水量约7000吨。新建厂区生产的火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级，按建筑设计防火规范要求设置一定数量的室内消防栓和室外消火栓，水源近期利用厂区内无塔供水系统，远期使用集聚区自来水。使用水源可满足本项目消防时用水量的要求。4、给水管网生活、消防合用供水管网均由无塔供水装置引至厂区内各用水点。所有卫生洁具及配件均选用节水型产品。.2排水工程1、排水原则1）建设布局合理的排水管道，做到遇洪不涝。249、）采用清污分流的排水原则，以减少对环境的污染和减少污水量的排放。3）本项目的生活污水经化粪池处理后排至污水处理场处理。4）本项目的清净下水直接排至集聚区区内的市政排水管道。5）排水系统按保证能放尽存水原则配置。6）处理后的污水水质达到中华人民共和国国家标准污水综合排放标准（GB 8978-1988）标准。2、排水方式本项目生产没有废水排放；生活污水流入化粪池处理后排入产业集聚区污水管网，最后全部进入污水处理厂处理达标后排放。雨水直接排入产业集聚区雨水管网。通信工程为保证本工程项目的顺利实施，本工程项目拟配置以下电信设施：1）厂区内设置行政管理通信电话。2）厂区内设置生产调度电话。3）厂区内设置50、一套内部通信呼叫系统。4）生产装置区内设置火灾自动报警器，同时在室外均匀分布设置手动报警按钮。采暖及通风工程本工程项目的采暖及通风应按以下要求进行设置：（1）本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通风。（2）项目生产车间根据实际需要设置排气设备和空调。（3）办公室、生活间按现行的国家标准工业企业设计卫生标准的规定执行。（4）车间工作环境必须符合劳动卫生标准GB8773-1998GB8780-1998和GB11719-1989- GB11726-1989。维修及检验工程.1维修本项目为石墨制品加工项目，应加强生产及公用设施的维修。本项目拟设置专门的维修间及维修组，负责生产装置、设备、51、设施的日常维护，以及厂区的日常维护、电器仪表检验及计算机系统的管理等。.2检验本项目拟设置质量检验小组对全厂的原料、产品等进行质量控制和检测，主要任务为：1）对进厂的原材料进行检验。2）对半成品、产成品进行抽检，保证产品质量。3）按工艺要求，负责做好新品种投入生产时首件封样鉴定工作。4）做好产中的自检、互检、专检相结合的“三检”工作，一切以预防为主。5）对出厂的产品进行检验，保证质量合格。6）对生产及辅助生产装置控制进行分析，保证生产车间操作平衡、质量合格。7）对公用工程进行分析，保证符合生产、生活的要求。消防工程本项目生产单元的火灾危险性为丙类。本项目的消防实行安全责任制，由专人全面负责本项52、目消防设施的建设、检修与维护，对本项目的建设进行日例检查，及时解决发现的消防隐患，确保项目的顺利安全实施。按照“预防为主、防消结合”的方针，本项目的消防拟采取以下几方面的措施：（1）工程的设计严格执行工业与民用建筑设计规范等的要求及国家现行的有关消防法规。（2）总图布置充分考虑足够的防火间距。建构筑物的耐火等级为二级。（3）设置固定泡沫消防站，用于生产装置的泡沫消防。（4）装置防火消防系统。配备消防栓、干粉灭火器。在通道和工作场地上设置防火标志，保证消防车顺利通行。（5）配备防火隔热服，安全头盔，耐火救生绳，消防靴，携带式防爆灯，正压式空气呼吸器，装备工具，消防腰带等消防应急救生设备。（6）配53、置完善的火灾报警系统。（7）对消防设施定期检查维修，保证其处在可用状态。第六章 环境保护6.1设计依据（1）建设项目环境保护设计规定；（2）环境空气质量标准（GB3095-1996）二级；（3）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）类；（4）工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）二级；（5）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）类；（6）建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）；（7）危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）。6.2环境保护原则1、 控制污染源，使污染物的产生降低到最低限度。2、 控制污染排放，坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。3、54、 综合利用，减少排放。6.3环境影响的因素及治理施工期项目建设过程中污染源主要有：生产车间的建设过程中施工机械和机动车辆行驶排出的废气，施工机械和设备、运输车辆等造成的噪声，施工过程中粉尘及化工原料（如油漆）对大气的影响，建筑垃圾和施工人员生活垃圾等固体废弃物等。1、 环境空气影响：主要是施工场地外建筑材料运输时所产生的扬尘、场地内材料搬运和材料、土方堆存产生的扬尘。 （1）施工场外扬尘影响：采用运输车辆加盖蓬布措施防止建材散落造成污染，经采取措施后场外运输扬尘对周围环境空气的影响较小。（2） 施工场地扬尘影响：采取加强原材料、土方的运输、堆存管理等措施，减少二次扬尘污染。经处理对周边环境的空55、气造成的影响很小。（3） 混凝土直接从混凝土搅拌站购入商品混凝土，不在现场搅拌，以减少砂石、水泥扬尘污染。2、 声环境影响：施工期车间在建设过程中施工机械设备噪声对声环境有一定影响，但由于建设地距居民居住区较远，主体建筑多是彩钢结构，加之采取夜间不进行高噪声设备的施工作业，混凝土使用商品混凝土，减少混凝土搅拌噪声等措施，对厂区周围的环境影响不大。3、固体废物影响：施工期产生的少量废弃土方就地填洼，废弃建材送往专门废弃建材堆放场，不会对周围环境造成污染影响。营运期本项目为特种石墨制品加工项目，主要从事特种石墨及高功率石墨电极的设计、制造和销售，所以项目建成后主要的污染源是：窑炉在烧制过程中产生含56、二氧化硫、一氧化碳和微小颗粒物的有害气体；生产设备发出的噪声；产品原料包装材料或其他不易降解的有害物质；空调器制冷设备运行所排放的气体以及发出的噪声；生活废水；车辆的噪声和排放出的尾气等。（11） 环境空气污染影响本项目为特种石墨制品加工项目，在生产加工中和窑炉烧制过程中会产生粉尘和大量的有害气体。为保证项目产生的废气达标排放，本项目根据同类项目空气处理的经验，采用国内目前先进的除尘和废气处理方法和设备进行处理。在生产线车间布置1套电辅除尘器和8台回转反吹扁袋除尘器，有效收集加工中产生的粉尘污染；在窑炉旁建设一座废气处理站，将封闭窑炉烧制过程中产生的废气统一收集后进入水雾喷淋-碱液脱硫装置，通57、过喷雾降尘和中和处理，将废气中95%以上的有害物质收集，交专门机构进行回收再处理，从而实现达标排放。同时，采用在生产车间安装抽风机，促进对窗加速对流，减少车间游离粉尘等辅助措施。操作车间内的工人，在工作中采取穿戴防护服、防护口罩，轮换作业等方式，有效减轻对工人身体健康的危害。2、水环境影响本项目生产中只使用少量的冷却用水，全部循环利用，不外排，不会造成新的污染。生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管道，最后再流入污水处理厂二次处理达标后外排，不会对环境造成大的影响。3、 声环境影响车间生产过程中会产生一定的噪声，由于地处产业集聚区内，距居民点较远，不会对周围居民生活造成影响。拟采取合理布局有噪58、声设备，使噪声重叠量尽量减少，给主要噪声设备加装消声设备，给职工配备必要的劳动保护工具和用具，采取轮换作业等措施，使厂界噪声达到工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）级的排放标准。4、 固体废物影响（1） 本项目生产过程中产生的下脚料、残次废品等由企业方面作集中回收处理，对于其他不可回收的固体废弃物如塑料废品、废渣、生活垃圾等，应在室外设废料堆放场，将废物按种类分别堆放，定期送往物质回收部门和环保部门处理。经处理，不会对周围环境造成影响。绿化项目建成后，在主干道两旁及窑炉旁、厂区空地设置绿化带，种植花草树木，通过植物光合作用实现降噪除尘、美化环境的效果。6.4环保教育为确保环保运行，厂办59、公室内设立环保安全科，负责制订环保规章制度，检查环保执行情况，对职工进行环保教育，保证不处排不达标的废水和废弃物。6.5环保结论经实施环保工程，项目建设及运营期间，对环境影响不大。第七章 节能节水 7.1概述能源和水资源是社会生产发展的基础，节约能源和水资源是我国长期的战略任务。本项目为特种石墨制品加工项目，节能重点是生产节能，其次建筑节能和办公生活节能，由于生产用水量很小，节水重点是办公生活节水。本项目建筑热环境和能源系统的设计应贯彻国家和地方有关节约能源的法规政策，生产线采用先进的环保节能设备和系统，降低生产能耗；保证职工在舒适、健康的室内热环境中工作，采取有效措施，改善建筑的热工性能，降60、低建筑全年能耗；积极采用对环境污染小的可再生能源，并提高采暖、空调等耗能系统的效率；最大限度的减少建筑对能源的需求和对空气污染的破坏，以实现可持续发展目标。7.2编制依据1、 有关固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估的规定”的通知（国资源19972542号）；2、 中华人民共和国节约能源法；3、 国务院关于加快发展循环经济若干意见（国发200522号）；4、 国务院关于做好建筑节约型社会近期重点工作的通知（国发200521号）；5、 国家发改委“十一五”资源综合利用指导意见；6、 建设部建筑节能技术政策；7、 公共建筑节能设计标准；8、 其他节能节水相关的法律法规。7.3能耗61、数量分析建筑节能涉及多方面，是一个系统工程，彼此之间具有相互联系的联动效应。本项目主要能源消耗系统包括：（1）生产设备能耗；（2）生产燃料能耗；（3）电器、照明能耗；（4）生活用水消耗。经测算，本项目年总用电量3170万KWH，年天然气用量2528万立方米，年生产生活用水量为7000吨。7.4节能措施本项目节能重点是生产设备节能，建筑节能，空调等电器节能，照明节能等。生产设备采用国内先进的节能型设备，合理设置工艺流程，采用数控技术，以最低的能耗生产出更多的产品，实现节能目标。在耗能量最大的石墨化过程中采用国际先进的恒功率12000KVA直流输出变压器，有效提升用能效率。就建筑物本身而言，可以采62、取措施提高围护结构热工性能，最大限度地降低供能、用能。建筑节能除了在保温节能做法及措施中要采用新技术外，在建设过程中，应大量应用新材料、新工艺。生产车间、仓库采用新型标准厂房，四周外墙采用保温性能强的墙体材料，屋顶为钢结构坡屋顶，上铺彩钢瓦。屋顶设有采光带，车间墙壁上留有大面积的窗户，以提高采光效果，节省白天工作照明用能。办公、生活用房外墙采用聚氯脂涂料防水技术；排水管拟采用UPVC管件；水嘴采用瓷片水嘴；屋面采用聚苯板保温技术并用SBS做好防水；塑钢门窗采用单框双层中空玻璃；楼道照明采用红外线光控开关；用电采用DDY-17磁卡电表；水表采用ZS-2远程控制装置，有效实现建筑节能。本项目照明优63、先选用高效、长寿的节能光源和灯具，并采用组合控制开关，分区分功能控制，按需自动切换开关和调节亮度，以获得最佳的节能效果。采暖制冷采用节能效果好的水源热泵系统进行集中供暖和制冷，实现节能目的。做好智能化管理节能，项目的内部照明控制系统、给排水系统和强弱电管理系统等应进行最合理调控，达到最佳的节能管理目标，实现按需服务和控制。7.5节水措施1、项目水环境合理规划和建设项目水环境，提供安全有效的供水、污水处理、日用水系统，以实现节约用水。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或办公生活用水经处理，水质应达到国家规定的相应标准，以保障排水的安全。对项64、目用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少项目污水的排放量，实现项目用水的良性循环。以足够的水量和水压向各用水点不间断地供应符合卫生要求的冷却用水、饮用水、消防用水和其它用水；及时将项目内的污水和雨水收集到指定场所。2、供水系统采取防渗、防漏措施，如供水管网、卫生洁具等配件要符合标准，提高耐用度，以达到应有的节水功效。3、节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。水龙头根据用水场所的不同，可选用延时自动关闭式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭式水龙65、头；陶瓷片防漏水龙头等节流式水龙头。7.6能源管理建立单位能源管理制度和机构，加强水、电的计量管理，并明确管理责任，防止水、电等的跑冒滴漏，提高节能效果。第八章 劳动安全、卫生与消防 8.1基本原则为了保证安全生产、保护工人的生命及人身健康，在生产线投入生产时，将制定严格、科学的规章制度和操作规程，并在生产活动的全过程认真贯彻执行。按照“安全第一、预防为主”的安全生产方针，必须强化职业安全卫生监察工作，真正做到保护职工的安全和健康。在实际生产过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安66、全保护和卫生防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。8.2危险危害与预防废气污染危害与预防项目加工中会有有害粉尘产生，处理不好会直接对工人身体造成危害。项目采用先进的电辅除尘器和回转反吹扁袋除尘器，对有害粉尘进行有效吸收处理，保证生产环境粉尘达到国家规定标准，并定期对除尘设备进行检查，确保正常运行。项目窑炉泄漏会对空气质量造成危害，直接危及工人及周边人民群众身体健康。窑炉采用封闭炉烧制，烧制过程中产生的废气直接通过管道进入废气处理站进行处理，安装目标最先进的水雾喷淋-碱液脱硫装置进行降尘、中和处理，实现废气达标排放。设置专人管理废气处理，生产中24小时值班处理，保证设施安全可靠运行。火灾危67、险与预防项目中建筑物及配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的通道、楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求。机械设备装置项目建设过程中机械的使用以及制冷设备的安置均有可能对人造成伤害。除选取用先进成熟设备外，还应采用科学的操作规程，配置相应的防护措施，最大限度降低机械事故发生。电气线设备和电器线路所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。线路敷设应按有关规程进行设置，电器按规程进行操作，有效避免伤害事故发生。配送车辆及叉车配送车辆行驶及叉车装配货物时，都有可能造成人身伤害。配置合理的物流人流路线，加强运输管理，提高运输驾驶技能，持证上岗，有效避免伤害事故发生。暑热夏季68、的高温，会造成工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率。在相应岗位配置降温设施，有效降低中暑病症发生。8.3职业安全防护措施本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：1、加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作规程，建立完善的交、值班制度，制定安全管理措施和制度。2、本项目建筑装修的防火设计必须遵照国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必须持有设计管理机关核发的工程设计书；在项目的实际运作过程中根据工作安全的需要装置防火消防系统，制订消防安全管理制度和安全生产责任制，配备消防栓、干粉灭火器，在通道和工作场地上设置防火69、标志。各主要入口及楼梯、通道等设置自带电源的应急照明、疏散照明及楼层指示灯，以便在发生火情时，人流能及时疏散。本项目可不设置独立的消防中心，但须将室内消火栓与报警系统连接并将信号传导到监控室，以便及时上报火情，进行消防灭火。3、采用先进的技术和设备，保证操作工作人员的安全；生产装置采用自动化水平高的控制系统。4、设置防雷、防静电设施。在建筑物内均安装可靠的接地装置，除作为防雷基地系统外，也可以作为设备安全接地的系统。所有电气设备均安装接地线。5、车辆及叉车驾驶员要经过专门训练并通过考核才能驾驶。叉车的使用中要严格执行国家叉车操作安全规则和叉车运行安全规则，建筑物内叉车行驶路径和人员行走路径，运70、输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。6、在项目的建设和装修调试过程中，应注意防暑降温，并实时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康。7、设置安全排放系统和自动安全报警设施；配置良好的通风设施；按安全生产的要求配置生产设备。8、加强设备设施运行情况的检查与维修，及时查处安全隐患，及时进行处理，确保各种设备、设施安全高效运行。8.4个人卫生设施配置1、按要求配置工作帽、工作服、工作鞋以及口罩等劳保用品。2、定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。3、设置安全员，负责车间日常安全生产方面的工作。4、要求工作人员随时保持衣服的整沽。5、要求后勤服务做好厂房的绿化美容工作，保持厂区71、的清洁卫生，定期打扫。对生产车间定期进行清洁消毒。8.5其他措施合理设计布局生产工艺和线路，确保生产安全。根据生产工艺制定严格的操作规程和生产管理制度，要求员工严格按工艺操作规程执行。为防止操作工人在生产过程中造成人身伤害或对环境造成影响，企业对入厂人员进行技能和安全培训，以加强员工的安全意识和个人的防范意识。建立厂内安全应急预案，做到遇到事故可快速启动应急措施，将损失降到最小。第九章 劳动定员与组织管理9.1组织机构和人力资源配备的原则和依据1、 根据有关的劳动政策、法律和规章制度，以及项目生产工艺的复杂程度、自动化水平，确定生产人员、管理人员和其他人员的数量及配置方案。2、 制定合理的工作72、制度与运转班次，提出工作时间、工作制度和工作班次方案。3、 根据精简、效能的原则和劳动定额，优化各职能部门、各工作岗位人员的配置。9.2企业组织本项目实行企业法人负责制，机构按照统一领导、分层管理、人员精简的原则设置，由决策层、管理层、执行层和操作层组成。决策层由XX县XX石墨制品有限公司高层领导组成，如：总经理、副总经理、高级顾问等。在这一层工作的人员主要职责是对公司的发展战略、经营模式、重要经营活动进行决策。管理层由公司中层管理人员组成。如：部门经理、车间主任、财务总监等。他们的主要职责是按照决策层的经营管理战略具体安排本部门的工作，为执行层人员的工作制定方案。执行层有各职能部门的基层管理73、人员组成，主要职责是执行部门下达的经营计划，指导操作层完成具体的工作。操作层由担任各职能部门的员工组成。项目实施后公司的组织机构见下图：企业组织机构图行政副总董事长总经理生产副总成品库生产计划部质检部设备科各窑炉各车间原辅料库环卫绿化后勤服务人力资源部食堂宿舍保卫科办公室经营副总售后服务部市场部财务部9.3定员估算工作制度生产采取年工作300天，日工作为三班。日实际工作按8小时计。劳动定员本项目完成后定员为200人，其中管理营销后勤人员40人，生产技术人员160人。劳动生产率按产值全员劳动生产率为116万元/人年，生产工人劳动生产率为145万元/人年。人员来源本项目所需员工来源有三个途径，一部74、分从有一定技术水平的工人中招聘，一部分从当地下岗职工和农村劳动力中招聘，一部分从应届毕业生中择优录用。9.4项目组织管理原则4、 加强领导，建立组织。公司成立以总经理为组长的项目建设领导小组，并由一名副总经理具体负责项目的实施工作。5、 分解目标，落实责任。领导小组层层分解目标，建立健全奖罚制度，确保各项目标落实到位。6、 成立专家顾问组。邀请有关专家组成生产技术指导组，负责制定生产技术规程，研发新产品，解决生产中的疑难问题。7、 加强项目监督管理。建立资金审核、审计制度，保证项目资金的规范使用。措施1、 依照有关工程施工检验标准及施工规范，严格进行工程施工，加强施工管理，强化质量控制措施，确75、保工程质量。2、 生产管理上坚持走集约化、规范化、机械化、标准化的路子，提高劳动生产率和生产能力，降低产品成本，从而推动企业持续、健康、快速发展。3、 建立健全财务管理制度，公司要设立项目资金专用帐户，专款专用，确保项目如期高质量完工投产。技术培训1、培训宗旨培训本着为生产服务、为企业发展服务的宗旨，开展特色培训，使培训与员工的职业生涯规划相一致，在提升员工素质的同时，提升企业的总体竞争力。2、培训目标人员经严格培训，员工应达到如下要求：（1）掌握岗位要求的技能，遵守本岗位操作规程。（2）自觉遵守公司规章制度，敬业爱岗。（3）有较高的质量意识和创新意识。（4）了解生产岗位的技术要求。（5）懂得76、劳动安全环保卫生常识。3、培训要求本项目属特种石墨制品加工项目，在项目建设的适当时期，要对职工进行专业知识技术的讲解及技能培训，并且在设备安装时，就要让职工跟随安装学习，尽快掌握生产技术和熟悉设备性能。聘用员工需经过系统的技术和技能培训，合格后持证上岗，确保生产的正常安全进行。4、培训计划（1）人员培训由公司人力资源部组织。负责培训规划工作的人一定要有相当的工作经验和工作热情，要善于协调与生产部门和其他职能部门的关系，以确保培训规划的实施。（2）对聘用员工进行集中培训。项目投资到位后，便开始对招聘员工进行培训，每阶段培训结束进行总结，根据目标和本阶段培训效果，提出新的培训要求，并修正培训规划。77、使项目达到预定生产规模时，各岗位人员能独立上岗工作。5、培训对象根据培训需求分析的结果确定培训对象，本项目的培训对象主要为本项目的生产技术人员，以及与本项目有关的其它人员。第十章 项目实施计划10.1项目实施期的主要工作1、尽快落实项目资金，组织项目施工图设计工作。2、成立项目建设筹建组，配备各专业人员，专门从事此项目的筹建工作。3、组织设备的订货工作，并同时进行运输、安装、调试工作。4、向当地政府部门申办各种相关手续。5、及时组织各项土建施工及完善配套设施。6、招聘操作工人和管理干部，并做好投产前的人员培训和入厂教育。7、购入原材料、辅料，开通水、电、通讯，完善各项管理制度，组织生产。10.78、2建设周期计划本项目建设主要工作有项目审批、初步设计、施工图设计、土建工程、设备采购、安装调试等，为节省时间，部分工作可同步或穿插进行。本项目分两期进行建设，一期计划用2个月时间完成项目审批、初步设计和施工图设计，用10个月时间完成土建工程和安装调试；在一期投产后，开始二期工程建设，用8个月完成土建工程和安装调试。10.3项目实施进度计划表项目实施进度计划表序号实施项目一期工程二期工程1234567891011121314151617181920212223241项目审批2初步设计及施工图设计3一期土建4设备定购5设备安装6人员培训7试生产第十一章 投资估算和资金筹措11.1建设投资估算投资估79、算的编制范围XX县XX石墨制品有限公司特种石墨(XX)生产基地项目投资估算包括项目厂房土建工程费用、窑炉建设费用和设备购置费用及安装工程费用、工程建设其他费用、基本预备费等。估算编制依据设备价格参照同类型生产线厂家的询价。安装工程参照同类工程的安装费用。建筑工程参照当地同类型建构筑物单方造价进行估算。工程建设其他费用参照同类企业建设价格。固定资产投资估算经估算，本项目建设投资16390万元，其中建筑工程（含窑炉）费用10053.4万元，设备及安装费用5068.6万元，附属工程费用284.3万元，工程建设其他费用396.3万元，基本预备费587.4万元。详见附表3总投资估算表11.2流动资金估算80、流动资金估算采用详细估算法计算，估算值为1590万元。详见附表9流动资金估算表11.3建设期利息估算本项目建设期拟使用贷款9000万元，年利息按10%计算，分两期使用，一期在第一年内使用4000万元，二期在第二年内使用5000万元，均在使用期均匀投入。贷款宽限期均为2年，还款期第一期为4年，第二期为5年。建设期利息估算为870万元。详见附表13借款还本付息计划表。11.4项目总投资本项目总投资为建设投资加建设期利息加流动资金，总投资合计为18850万元。其中建设投资16390万元，建设期利息870万元，流动资金1590万元。11.5资金筹措和资金来源本项目总投资18850万元，其中由XX县XX81、石墨制品有限公司自筹9850万元，申请银行贷款9000万元（建设投资使用）。详见附表1资金筹措与使用计划表和附表3总投资估算表。第十二章 财务分析12.1计算依据产品产量经测算，项目投入达产后，年产特种石墨4000吨，其中三焙石墨2400吨，四焙石墨1600吨；年产高功率石墨电极3500吨，超高功率石墨电极2500吨。实施进度项目建设分二期进行，第一年完成一期建设；第二年一期投产，并实现产能50%，同时完成二期工程建设；第三年一期项目达产80%，二期工程投产并实现产能50%；第四年一期达产100%，二期达产80%；第五年起全部达产。项目生产期10年，计算期（含建设期）为11年。12.2销售收入82、和营业税金及附加估算销售收入根据目前特种石墨制品市场行情，经估算达产后年销售收入为23200万元。详见附表4销售收入及原燃料费用估算表。营业税金及附加根据增值税条例规定，本项目为特种石墨生产项目，增值税适用17%的税率，城市维护建设税和教育费附加分别为增值税的7%和3%，企业所得税率为25%。12.3生产成本估算基础数据.1产品方案及规模：年产特种石墨4000吨，高功率和超高功率石墨电极6000吨。.2项目总投资18850万元，其中固定资产投资16390万元，建设期利息870万元，流动资金1590万元。.3项目资金由企业自筹9850万元，使用银行贷款9000万元（建设投资使用），贷款资金成本为83、10%。生产成本估算.1原材料及燃料动力原料价格根据当地实际情况确定，本项目达产时原料总成本为16242万元。动力根据当地市场价确定，电价0.8元/度，年动力费用2536万元。燃料费用根据天然气市场价格确定，每立方米价格为2元，年燃料费用为5056万元。.2工资及福利费项目定员为200人，其中生产技术人员160人，管理销售人员为40人。年人均工资及福利费用按30000元/人估算，年工资及福利费用总计600万元。.3折旧及修理费本项目房屋、建筑物工程折旧年限为20年，净残值率为5%，年折旧额为553万元；设备及安装工程折旧年限为10年，净值率为10%，年折旧额为506万元。正常年折旧额为105984、万元。经估算，年修理费200万元。.4销售费用销售费用按销售收入的1.5%计取，年销售费用345万元。.5管理费用管理费用按销售收入的1%计取，年管理费用230万元。.6其他费用其他费用按销售收入的1%计取，年其他费用230万元。.7财务费用借款9000万元，全部用于一、二期建设投资，其中在一期投入4000万元，二期投入5000万元，全部在建设期内均匀投入，利息10%，宽限期2年，从第3年开始还款，采用等额还本付息法分4年和5年还清。详见附表13借款还本付息计划表。项目总成本及经营成本估算经测算，项目正常年总成本费用为16242万元，经营成本为15183万元。详见附表5单位主要产品原燃料成本估85、算表、附表6固定资产折旧费估算表、附表7总成本费用估算表和附表8销售收入、营业税金及附加估算表。12.4财务效益分析利润及分配项目达产后年利润总额为6794万元，所得税按25的税率征收。盈余公积金按税后利润的10%计取。本项目净利润总额为扣除所得税和盈余公积金后为可供分配的利润。详见附表10利润及利润分配表盈利能力分析.1动态指标本项目投资现金流量表计算：税前内部收益率（FIRR）为34.73%，净现值（i=12%）为19365万元，投资回收期为4.60年；税后内部收益率（FIRR）为27.52%，净现值（i=12%）为12637万元，投资回收期为5.20年。本项目资本金投资现金流量表计算：资86、本金投资内部收益率为38.44%。见附表11项目投资现金流量表、附表12项目资本金现金流量表。.2静态指标投资利润率=（净利润额总资金）100% =（509518850）100% =27.03%投资利税率=（净利润额+税金）总资金100% =（5095+1699）18850100% =36.04%12.5盈亏平衡分析本项目建成后，在正常生产情况下，生产能力的盈亏平衡点为：BEP=年固定成本（销售收入可变成本销售税金）100%=2664（2320013578164）100%=28.17%计算结果表明，产量达到设计生产能力的28.17%时，项目即可保本。12.6财务评价小结本项目从财务分析的角度来87、看，项目项目盈利能力较好，建设是可行的。12.7社会效益评价本项目的投资建设社会效益明显：1、可以满足钢铁行业大型高炉对高功率石墨电极和特种四高石墨的部分市场需求，为钢铁及其他相关重点行业发展提供支撑，对相关重点行业良性发展具有重要的推动作用。2、可增加就业人员 200人，有利于缓解当地紧张的就业形势，促进社会稳定。3、正常生产年份可为国家和地方增加税收收入1800多万元，有利于国家和地方财政的转移支付。4、本项目可带动当地相关配套产业，有利于改善地方经济结构，提高地方经济发展水平。第十三章 可行性研究结论13.1市场前景分析技术风险本项目生产采用先进的内串式石墨化炉和智能焙烧炉，并配备国际先88、进的恒功率变压器、卧式4500吨挤压机、等静压机、捏合机等，可生产出市场急需多种三焙、四焙石墨产品和高功率、超高功率石墨电极，工艺技术先进，产品质量可靠。公司已与相关大专院校建立技术攻关协作关系，保证不断推出市场适销的特种石墨制品。本项目采用的技术成熟，工艺先进，可以保证企业具有较强的竞争优势。所以技术风险较小。市场风险随着我国钢铁行业的发展和结构调整的加速，对特种石墨制品需求急剧增长，而国内外生产能力却十分有限，目前项目产品国内市场缺口达50%，国际供应量也较小，进口困难。因此，在近几年内国内市场将持续保持卖方市场形势，市场销路不成问题。公司与多家钢铁企业具有业务关系，销售渠道顺畅。同时一些89、新兴重点产业对特种石墨的需求量也与日俱增，发展特种石墨生产前景良好。因此，本项目符合未来市场需求，市场风险很小。政策风险为满足国内对特种石墨制品的需求，在今年刚刚出台的产业结构调整指导目录（2011年本）中被列入鼓励类项目，可以享受国家相关优惠政策。本项目为非金属制品，也符合XX县产业集聚区北区产业发展定位，因此本项目建设符合国家产业政策，基木上无政策风险。13.2经济与社会效益评价结论本项目的投资建设社会效益明显：1、本项目需增加定员200人，有利于促进社会稳定，增加就业岗位。2、本项目给企业带来良好收益的同时,正常生产年份可为国家和地方增加税收收入1800多万元，有利于国家和地方财政的转移支付。3、有利于促进和带动相关行业的发展，改善地方经济结构，提高地方经济发展水平，优化本地区的资源。综上所述，该项目产品是市场急需品，项目定位十分明确，市场稳定、广阔，价位较高，需求量大，前景十分乐观，经济效益显著，社会贡献大，并对推动当地碳素产业发展，带动地方经济起到重要作用。由以上分析可见，本项目技术成熟、产品市场前景广阔、有政策扶持优势、经济效益和社会效益明显，项目可行。