1、公司年产300万双皮鞋基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月72可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论- 1 -1.1 项目背景- 1 -1.2 项目概况- 2 -第二章 项目提出的背景与必要性- 5 -2.1 项目的背景- 5 -2.22、 项目所在地社会经济特征- 6 -2.3 项目建设的必要性- 7 -第三章 市场分析- 9 -3.1 国际市场分析- 9 -3.2 国内市场分析- 10 -3.3 制鞋行业未来的发展趋势- 12 -3.4 本项目目标市场- 13 -第四章 场址选择- 14 -4.1 场址所在位置现状- 14 -4.2 场址建设条件- 14 -第五章 技术方案、设备方案、工程方案- 19 -5.1 技术方案- 19 -5.2 设备方案- 19 -5.3 工程方案- 20 -5.4 建筑结构- 24 -5.5 给排水- 26 -5.6 供电- 28 -第六章 主要原材料耗用及来源- 31 -第七章 节能- 32 3、-7.1 项目能耗分析- 32 -7.2 节能、节水- 32 -7.3 节能措施- 34 -7.4 节水措施- 34 -第八章 环境保护- 35 -8.1 场址环境条件- 35 -8.2 项目建设和生产对环境的影响- 35 -8.3 环境保护措施- 36 -第九章 劳动安全卫生与消防- 38 -9.1 劳动安全卫生- 38 -9.2 消防- 38 -第十章 组织机构与人力资源配置- 40 -10.1 组织机构- 40 -10.2 人力资源配置- 40 -第十一章 项目实施进度- 41 -第十二章 项目招标- 42 -12. 1 编制依据- 42 -12.2 招标内容- 42 -第十三章 投资估4、算及资金筹措- 44 -13.1 投资估算依据及说明- 44 -13.2 建设投资估算- 45 -13.3 流动资金估算- 46 -13.4 项目总投资估算- 46 -13.5 资金筹措- 46 -第十四章 财务评价- 48 -14.1 评价说明- 48 -14.2 产品总成本- 48 -14.3 产品成本估算依据- 48 -14.4 营业收入的估算- 49 -14.5 利润及利润分配估算- 49 -14.6 项目投资现金流量分析- 50 -14.7 资产负债分析- 50 -14.8 不确定因素分析- 50 -14.9 项目风险分析- 53 -14.10 社会效益分析- 53 -14.11 财5、务评价结论- 53 -第十五章 项目存在的风险及应对措施- 54 -15.1技术风险- 54 -15.2管理风险- 54 -15.3市场风险- 55 -第一章 总 论1.1 项目背景1、项目名称 *有限公司*鞋业基地建设工程项目 2、承办单位概况 *有限公司成立于1996年，其前身是*市农业局与四川省井研县农业局合资成立的，由于经营体制及其他因素的影响，企业经营效益不甚理想。*撤县建市后，按照属地管理的原则划归连然镇企业办管理，通过连然镇招商引资，由林时营先生买断并接管该企业。 经过多年的发展，公司目前占地300多亩，建筑面积20000多平方米，固定资产累计投资近5亿，拥有6条全自动地板砖生产6、线，产品覆盖了地板砖、外墙砖、曲瓦150多个规格品种，职工总数1200多人，截止2007年，公司成为省内同行业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。企业先后评为*省*市“重合同、守信用”单位称号，中国建筑工程推荐产品、绿色建材产品、质量信得过产品等殊荣，并通过“3C”认证及ISO9001质量管理体系认证。2001年，公司顺利地通过ISO9001质量管理体系认证，并不断获得“中国建筑工程推荐产品”、“绿色建材产品”、“质量信得过单位”、“重合同、守信用单位”、获*省消费者协会颁授“*省2006年度营造放心消费环境推荐消费单位”等殊荣。产品销售遍及西部各省区，远销缅甸、越南等东南亚各国。随着沿海城市7、产业转移的的进程，*市凭借良好的区位优势、资源优势，积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。制鞋行业是一个市场前景广阔的行业，沿海城市的制鞋企业由于土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，逐步向中西部地区转移。经过多方考察，*有限公司拟在*市连然镇投资建成一个年产300万双皮鞋的生产基地，通过引进沿海城市先进的生产技术设备和人员，达到承接产业转移的目的，带动当地经济发展。 3、可行性研究报告编制依据（1）建设项目环境保护管理条例1998年11月29日日国务院令； （2）建设项目环境保护设计规定（87）国环字第002号； （3）厂矿道路设计规范（GBJ22-87）； （4）供配电设计规范8、（GB50052-95）； （5）给排水工程结构设计规范（GBJ69-84） （6）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）； （7）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）； （8）污水综合排放标准（GB8978-1996）；（9）国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。（11）*有限公司提供的有关基础数据、资料。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点 本项目拟建于*省*市连然街道办事处江浸厂村，占地约154亩。1.2.2 建设规模与目标 该项目计划用地154亩，其中，生产区面积80亩，仓储区面积20亩9、，办公区面积10亩，生活区面积10亩，其余为绿化面积和厂区道路。本项目完成后将建成一条年产300万双皮鞋的生产线。1.2.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资35046.78万元，其中建设投资32092.99万元、铺底流动资金2953.78万元。资金全部由企业自筹解决。 1.2.4主要技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模1.1年生产皮鞋万双300.002建筑面积平方米750002.1办公楼平方米150002.2厂房平方米450002.3仓库平方米150003劳动定员人40003.1管理人员人203.2技术人员人523.3工人人39284项目总投资万元35046.78410、.1建设投资万元32092.994.2建设期借款利息万元0.004.3铺底流动资金万元2953.785流动资金总额9845.956资金筹措6.1项目资本金万元35046.786.2银行贷款万元0.007年营业收入万元60000.00正常年8年总成本费用万元39280.62正常年9年增值税万元5192.91正常年10年营业税金及附加万元5764.12正常年11年利润总额万元14955.26正常年12年所得税万元3738.81正常年13年净利润万元11216.44正常年14项目总投资收益率%31.66正常年15项目资本金投资净利润率%23.74正常年16项目投资财务内部收益率%33.05所得税前%11、26.31所得税后17项目投资财务净现值万元63777所得税前万元44093所得税后18项目投资回收期年4.34所得税前年4.94所得税后19项目资本金财务内部收益率%26.3120年均利息备付率0.0021年均偿债备付率0.0022生产能力的盈亏平衡点%59.08正常年 第二章 项目提出的背景与必要性2.1 项目的背景 在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪90年代开始，世界制鞋业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。经过20年的发展，浙江、广东等沿海12、地区的制鞋业已相当发达，随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，产业结构进入调整与升级阶段，大量劳动密集型、资源依赖型产业向中西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。*市位于*中部和*市西南部，距*城区32公里, 是通往滇西和缅甸的必经之地，随着*至曼谷公路和泛亚铁路（中线、西线经过*）的建设，*的交通枢纽地位将更为加强，在新一轮世界范围内产业大转移和中国西部大开发战略向深度推进的形势下，*市有了更多的参与国际国内产业分工与合作的机会。一方面，产业转移的方向与重点有了新的变13、化，西部地区日益成为投资的热点；另一方面，西部大开发政策更加向能源、矿产、特色产业及基础设施等领域倾斜，*市成为*省加快新型工业化进程的重要战略区域。本项目正是在这样的背景下提出。项目立足于*市的城市总体发展规划，以*市规划的城市物流园区为基础，利用片区独特的区位优势，投资建设一个鞋业有限公司，成为立足西部，辐射周边，面向东南亚及南亚地区的大中型鞋业生产企业，促进片区社会经济的发展。2.2 项目所在地社会经济特征2.2.1 *市社会经济概况（1）地理位置和行政区划*市位于*高原中部和*市西南部，距*城区32公里, 东经1021010237、北纬24312506；南北长约66.5公里，东西宽约414、6.5公里；总面积1321平方公里。*市历史上曾是古代“南方丝绸之路”的重要站口，是*通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇，历为*门户，素有“连然金方，螳川宝地”之称。2006年，*市总人口31.54万，1995年10月经国务院批准撤县设市,成为*市辖的第一个县级市。*市辖7镇，3乡（八街、温泉、连然、青龙、草铺、禄脿、太平6个镇和一六街、鸣矣河、县街3个乡），有68个村民委员会，397个村民小组，388个自然村，14个社区居民委员会，25个居民小组。*市山川秀美、气候宜人，依托省会中心城市*，具有优越的地理位置和良好的投资环境。目前*已成为*省及其大西南地区重要的冶金、盐磷化工15、基地，并初步形成了以冶金、磷盐化工、建筑建材为支柱的工业体系，2006年全年完成工业总产值219.85亿元，工业从业人员近5.4万人，全员劳动生产率566059元/人。（2）自然资源*自西汉开发盐、铁以来，便有“盐池鞅掌，利及牌欢”之说。全市现已探明的盐矿储量为140亿吨，平均品位58.8%，居全国内陆型盐矿第二位，钙芒硝储量72.3亿吨，平均品位23.3%；磷矿储量9.2亿吨；铁矿储量6000万吨；还有锡、铜、锌、铝土、硅矿、石英沙、石灰石、白云石及花岗岩等矿藏。境内有矿种39个，已开发利用21种；仅主要矿种岩盐、芒硝、磷矿的可采部分，潜在的经济价值就达1300多亿元。2.2.2 连然镇基本16、情况连然镇位于*市东南部，是*市的城市中心镇和*市通往滇西公路的咽喉要地，距*省会*市32千米。地处东经10210，北纬24312506之间，平均海拔1800米。它东连太平镇，西靠县街乡、草铺镇，南接鸣矣河乡，北临温泉镇，具有较好的地理位置和区位优势。全镇总面积138平方公里，地势西高东低，呈三级阶梯状，属山原红壤区，主要有红壤、紫色土、水稻土3个土类，共10多个土种类。境内有高山、中低山、丘陵、河谷和盆地，主要河流有螳螂川、马料河等“一川六河”，受西南季风气候影响，夏秋季节多雨，冬春季节晴干，属滇中地区北亚热带高原季风温凉气候，区域内年均气温在1516之间，最高气温35.6，最低气温-6，境17、内矿产资源丰富，主要矿产资源有盐、钙、芒硝、石英砂矿、钛矿等，汉朝以来，就有“连然金方、螳川宝地”的美誉。全镇总面积138平方公里。2006年，全镇总人口13643人，其中，农业人口17530人，非农业人口118903人。全镇有耕地15417.3亩。2.3 项目建设的必要性 2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划 该项目建设内容均不包括在国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励、限制和淘汰类之列，属于允许建设类项目。2.3.2有利于发展当地经济 本项目建成后将使公司新增年产300万双皮鞋的生产规模，该项目对发展当地经济，增加当地财政收入，带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方18、面将起到积极的推动作用。 2.3.3项目建设有较好的基础 连然镇基础设施完善，水电供应充足，境内交通便利，通讯发达。该公司具有多年的生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，资金雄厚,能够保证本新建项目的顺利实施。 上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证*有限公司年产300万双皮鞋项目各项工作顺利进行。 第三章 市场分析3.1 国际市场分析 1、全球产销概况目前世界上每年大约消费120亿双鞋，平均每人每年消耗2双鞋。2002年中国鞋总产量达62亿双，占了当年全球总产量的60%以上；出口总产量达35亿双，中国鞋类出口约占世界出口总量的53%。全世界平均每两人就有一人穿中国鞋。虽然目前世界平19、均每人消费两双鞋，但因为贫富的差异，鞋的消费数量相差也很大。尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高，但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过10亿的印度，每年每人的鞋耗量仅为0.7双，但在人口3亿的美国，每年每人的鞋耗量却是6双。2、产业迁移：制鞋行业的主旋律世界制鞋中心的转移实际有规律的，早期制鞋中心在意大利、西班牙；80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地；90年代又转移到生产成本更低的广东、温州等地。从1996年起，中国已成为世界上鞋类生产和出口第一大国。自20世纪80年代以来，欧美发达国家的制鞋工业因鞋类生产占用劳动力多、人工成本不断增加、利润逐渐减少等原因，20、难以在国内生存下去，转而向海外开拓新的生产加工基地。他们要选择人工成本相对低廉的国家和地区建立鞋的生产基地。由于这种原因，世界鞋业的重心从欧洲和北美转向远东。由于这种产业转移，使得中国制鞋工业发展迅速，中国大陆成为世界鞋业转移的集中地。在短短的几十年间，亚洲从单纯的农村经济发展成为强大的工业经济，其产品遍布世界各地。在过去，如果鞋的质量是一个困扰亚洲鞋业的难题，现在，即使是最挑剔的顾客所要求的国际质量标准亚洲也能做到。亚洲地区所生产的鞋产量占世界些产量的70%，每年约80亿双，权威人士预测，这一份额还有可能进一步增长。目前全球鞋业的出口，仅中国大陆及越南两地维持正向成长。其它地区都是衰退的局面21、，其中从中国大陆出口的鞋产品数量，约占全球总出口量的53%，中国已成为全球制鞋的“制造基地”。3.2 国内市场分析1、中国鞋业发展概况随着改革开放政策的实施，中国制鞋工业有了突飞猛进的发展。据统计，1985年中国共生产鞋16亿双，到1995年达到57亿双。1985年至1995年这10年间中国制鞋工业出现了“三级跳”式的快速发展，即：1985年至1989年是助跑阶段，1990年年产量增至26.8双，为第一级跳；1994年年产量增至38.9亿双，为第二级跳；1995年产量达到57.3亿双，完成了第三级跳。1997年产量进一步增至62.9亿双，平均一年可为全世界每人生产一双鞋。中国制鞋工业的跳跃式发22、展，带动了中国鞋类出口的快速增长。据海关统计，1994年至1998年，中国鞋类出口分别为57亿美元、62.8亿美元、71亿美元、85亿美元和84亿美元。目前，全国制鞋业有2万多家，大中型制鞋企业有7200多家，从业人员达220多万人。我国2006年产鞋量已达100亿双，出口近80亿双，国内年消费量达20多亿双，我国鞋业在世界鞋业之版图中已占了60%以上份额，我国已经成为全球最大的鞋类生产大国、出口大国和消费大国。我国生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约30亿双，占全球皮鞋总产量的40%，中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。2006年我国共出口各类鞋78.47亿双，同比增长11，增幅降低7个百分点23、，出口金额达到218.81亿美元，同比增长18.92%，增速提高了1.8个百分点。2006年，我国出口皮鞋等受限鞋类品种64亿美元，增长11.3%，比总体出口增幅低2.7个百分点。中国鞋类市场可细分为四大部分：皮鞋、胶鞋、布鞋及塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费结构也有变化。皮鞋的销售比重由早期9%已上升至目前的35%。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次发展。据调查，消费者普遍接受每双100300元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海城市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。进口皮鞋虽然在用料、做工方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵、市24、场占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中国市场主导。近几年，我国年消费鞋类近23亿双，已超过美国（消费量22亿双），居世界首位。按近几年的国内市场发展趋势，我国的鞋类市场还将进一步扩大，档次将不断提高。2、中国鞋业现状经过近10年的快速发展，中国皮鞋业平均每年23%的增长率，大大高于中国GDP的增长速度。近年来，中国每年生产各种鞋60亿双，占世界制鞋总量60%，是世界最大的鞋业制造基地。中国又是世界第二大鞋类消费市场，占全球消费总量的22%，仅次于美国。中国也是世界上最大的鞋类出口国，鞋类出口占世界出口总量的53%以上。目前中国的制鞋产业中大约有20000家中国皮革企业和160万国内从业人员。国内鞋25、类总量的85%为中低档品，而大多数中高档鞋品均从国外进口。据调查，消费者普遍接受每双100-300元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海城市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。生活在大城市如北京、上海和东南沿海城市的人群对鞋类产品的购买力最强。进口皮鞋虽然在用料、做工方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵、市场占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中国市场主导。站在世界鞋类市场，中国生产鞋类以中低档为主。皮鞋年产量约24亿双，占全球皮鞋总产量的40%，中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。3、四大产业集群目前的中国鞋业已经呈现产业集群式发展状态。总的来说，有四大产业集群。一是以广州、东菀等地为代表的广东26、鞋业基地，主要生产中高档鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。3.3 制鞋行业未来的发展趋势1、全球制鞋产业有继续向低成本国家迁移的趋势制鞋产业是劳动密集型产业。过去20多年，在发展中国家低工资的比较优势下，全球皮具产能向发展中国家转移。中国因此成为全球制鞋类最大的生产国。但随着中国经济的持续性快速发展，劳动力成本也开始逐渐上升。进入2004年以来，中国东部沿海地区屡屡出现“民工荒”，实际上反映了劳动力的心理薪酬预期已经开始上升。但是用人单位由于激烈的国27、际市场竞争，并不愿意大幅度提高薪酬水平。于是出现了在即定的工资水平下，工人不愿意到这些地区工作的现象。这种情况如果继续得到发展，那么中国以低劳动力成本为基础的制鞋产业未来的发展前景将受到限制，制鞋行业的产能可能会在全球范围内继续向印度、巴基斯坦、泰国、越南等劳动力成本更低的地区转移。2、国内制鞋行业“东鞋西移”蔚然成风目前皮鞋行业出现了生产能力从东南沿海向西部地区转移的趋势，国内皮鞋行业的生产布局将在近几年发生重大变化。20世纪80年代，制鞋业从发达国家大量向中国沿海地区转移，经过20年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，竞争日趋激烈。近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，28、以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。“东鞋西移”并不意味着东部不再生产和销售皮鞋，主要是中低档皮鞋生产能力的西移，东部地区今后将成为中高档皮鞋的加工基地和销售中心，而西部地区在一定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地。造成“东鞋西移”的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓西部市场。西部地区提供了全国一半以上的牛羊猪等生皮资源，长期以来这些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革，然后再输送给东部的皮鞋生产企业。这种“皮在西、鞋在东”的状况不符合市场经济资源合理配置的要求，对于制鞋企业来说，增加了生产成本。“东鞋西移”则可有效地降低生产成本。此外，“东鞋西移”29、有利于企业开拓西部市场。3.4 本项目目标市场制鞋企业今后的产品市场潜力仍是内销市场。随着中国经济全球一体化步伐的加快和加入WTO后进口关税的降低，中国皮鞋的需求和进出口量在今后的若干年内，必定有更大幅度的增加和提高。中国作为世界皮鞋加工中心和销售中心的地位仍将持续若干年，据世界皮鞋专家和市场权威预测，中国的皮鞋行业的大好发展时期将起码持续到本世纪中期。 本项目建成投产后产品目标市场定位于立足中国国内市场，向东南亚市场辐射。本项目的生产规模经过多方论证，项目达产后，其产品市场销售不成问题。 根据市场需求和项目承担单位的资金筹措和项目实施能力，确定项目建设规模为年产300万双皮鞋。第四章 场址选30、择4.1 场址所在位置现状1、地点与地理位置本项目选址拟定在*市连然街道办事处江浸厂村，占地约154亩。*市位于滇中高原的东部边缘，地处东经1021010237，北纬2431 2506之间。东北与西山区相连，东南接晋宁县，西邻易门、禄丰县，总面积1321平方公里，平均海拔1800米。*距*32公里，是*通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇。2、 场址土地权属类别及占地面积该项目计划用地154亩，其中，生产区面积80亩，仓储区面积20亩，办公区面积10亩，生活区面积10亩，其余为绿化面积和厂区道路。该土地将通过征用的方式获得土地使用权。4.2 场址建设条件1、 地形、地貌条件*地形31、北宽南窄（上大下小）如锥形，北部最宽为39.2公里，南部横距18公里；自青龙乡以北官山场至一六街乡磨南德以南白龙山北面，最大纵距62.5公里。地势南高北低，但起伏不大，高差较小。由于经历了810亿年前的晋宁和澄江褶皱造山运动到新生代的喜马拉雅造山运动，形成了两类地貌:构造山地地貌、构造盆地地貌（断陷地地貌）。构造山地地貌县境西部、南部、东部以及中部部分地区，其特征是受基地断裂影响，盖层褶皱隆起成山，大部分山态舒缓、宽展，背斜为山，向斜为谷；部分山形独特：有背斜山、向斜山、单面山、岩盘山、断块山、桌状山。山脉之间有段裂谷、纵谷、横谷。在长期的剥蚀作用下，形成为谷地和高山山地，如孝母山、尖山窝、老32、者山、送鬼山、龙山等。构造盆地地貌县境内最大的断裂盆地是连然盆地，其次是八街鸣矣河断裂盆地、禄脿断裂盆地，是由一些平行断裂带断陷而成。盆地中深积地层多为中生代新生代第四系。连然盆地以县城为中心，东到太平乡，西到草铺乡麒麟村，北到温泉镇，南到通仙桥。八街盆地狭长，北起摩挲营，西南到杨兴村。禄脿盆地东到安丰营、西到艾加营。2、工程地质条件*位于杨子准地台（I级构造）西缘，属康滇地轴（II级构造）中南段。西邻武定易门台招（III级构造），为*隔断东（III级构造）西部的一组成部分。东西两面为两条南北向大断裂（区内I级构造）普渡河大断裂和易门县大断裂夹持，南北两面受东西向和北东断裂控制，形成市内断陷盆33、地发育。其中又以规模较小的褶皱构造较为发育，较大的褶皱构造位于中南部的黑风洞背斜，轴线成东西向东经鸣矣河乡延到昆阳。轴部出露上元古界震旦系地层，两翼为古生界地层，为一宽缓舒展背斜。3、水文地质条件规划区主要为螳螂川及其支流鸣矣河，属金沙江水系，区内无天然湖泊，但中小型水库、坝塘较多。冲沟干季一般无水，或仅有渗水点。地下水主要类型为松散堆积层中的空隙水，其次为基岩裂隙水。地表水主要由大气降水、基岩裂隙水补给，河水流量受季节变化影响较大。松散堆积层空隙水主要分布于大小山间盆地、谷地中，第四系以冲积、冲积洪积为主，岩性由碎石土、砾砂、粘土、亚粘土组成，富水性随地形、地貌、含水层岩性等条件不同而有所差34、异，一般弱中等，主要接受大气降水补给，基岩补给水次之，地下水总体向河流及地势低处排泄。基岩裂隙水主要分布于泥质粉砂岩、粉砂岩、白云质灰岩、砂岩、细砂岩及断层中，地下水接受大气降水补给，沿层面裂隙及断层运移，向河流及低凹处排泄。岩溶水赋存于碳酸盐岩系地层中，富水性好，一般埋藏较深。4、场地稳定性场地钻探揭露深度内存在膨胀土层，但场地不存在滑坡、泥石流等地质灾害隐患，属于稳定的建筑场地，适宜项目建设。5、地震本区地震活动频繁，从公元前26年，迄今共地震652次，其中破坏性地震165次；公元886年至1976年6月发生4级以上地震14次；1965年6月至1976年6月发生2.53.9级小震23次。据35、建筑抗震设计规范（GB500212001）划分，*地区抗震设防烈度为8度第二组，设计基本地震加速度值0.2g。6、土壤*市土壤划分为四个土类，七个亚类，十四个土属，五十个土种。红壤土类：是*市的主要土壤类型，多分布于海拔17002400米的八街、县街、青龙、草铺、太平和温泉等乡镇，面积为1374244.9亩。表土层有机质含量为24%，PH值在45范围内，属于酸性土壤。多为林地、草地和部分轮歇地。下分为棕红壤及红壤两个亚类。石灰岩土类：下有红色石灰土一个亚类。境内的红色石灰土发育于古生界藻灰岩母质上，是跨地带土壤类型，属岩成土。紫色土类：紫色土类是中生代以紫色为主的岩类经风化发育而成的紫色土壤。36、是境内的第二大土壤，面积200763.7亩，占土壤总面积的11.43%。紫色土类有酸性紫色土一个亚类，下有紫色土和紫红土两个土属。水稻土类：境内的水稻土，集中分布在海拔1900米左右的螳螂川谷盆、八街河谷盆、*市及禄脿堆积盆地中，面积有160198.7亩，占土壤类型面积的9.12%。由于水稻分布地域广阔，因利用时间、施肥水平、耕作条件、水浆管理等差异，形成多种类型。*分淹育型水稻土、潴育型水稻土、潜育型水稻土三个亚类，七个土属，二十六个土种。7、矿产资源*及周边地区蕴藏有丰富的矿产资源，自*太平西南方向至连然一带约60km2范围内，发现大型石盐钙芒硝矿，已经探明氯化钠储量136亿吨，平均品位537、8.8%，硫酸钠储量72亿吨，平均品位23.3%，埋藏深度距离地面300-900m。本项目建设场地地下有无矿产需要委托专业机构做压覆矿产评估。8、周边建筑物与环境条件本项目厂址周边已建有*有限公司，周边配套设施能满足建设项目的要求。9、交通条件本项目场址位于*市连然镇江浸厂村，交通便利。11、社会环境条件本项目的实施，将加快*市连然镇的发展建设，对带动当地经济发展、提高和改善本地区居民经济状况具有重要意义。项目建成后，给当地居民和*市的发展带来很大的发展机遇，因而，当地居民和地方政府均表示积极支持。12、法律支持条件本项目建设内容不涉及抵触国家法律法规事项。13、公共设施条件本项目场址区域各项38、配套设施条件根据规划，正在进行配套建设，完全能满足项目的要求。14、征地拆迁条件本项目场址区域不存在需要拆迁的房屋及建筑。 15、施工条件*市已建设有大量类似的项目，市政建设队伍实力较强，经验丰富，有承建大型市政工程的能力；附近建筑材料齐全，供应充足，使建设的技术条件、物质条件有了保证。石料：周边在普河、浸长处都有石料可供集中开采，多为石灰岩，可作为碎石及片石，平均运距为5km。砂：沿线均有，平均运距为5km。水：较为丰富，可在附近小河内取用，平均运距为2km。水泥：可在*水泥厂、昆钢水泥厂采购，平均运距15km。钢材：在昆钢购买，平均运距8km。木材：在*市购买，平均运距5km。其余外购材料39、由*或*供应。第五章 技术方案、设备方案、工程方案5.1 技术方案1、生产技术标准生产技术标准遵照中华人民共和国轻工行业标准QB/T1002-2005皮鞋。2、工艺流程胶粘组合工艺的工艺流程为:面皮裁断里料裁断底部件裁断面部件加工整型底部件加工整型帮部件装配底部件装配绷帮成型胶粘组合整饰、检验装盒、装箱材料准备帮件加工底件加工整饰检验生产管理与过程控制工艺技术支持订单管理开发设计与技术方案订单完成可行性判断成型组合5.2 设备方案本项目设备选型主要采用国际及国内生产的具有先进水平的设备。所选设备经市场验证性能稳定、技术含量高，能够很好的保证本项目产品的质量，项目完成后，工艺装备水平将达到国内先40、进水平。本项目其余配套设备均由国内采购或者自制，通用设备均选用优质、高效、节能的产品。非标设备制造应严格遵循有关规范规定。表5-1 生产线设备一览表序号名称用途单位数量1窗体顶端液压平面裁断机 窗体底端裁断台12窗体顶端带刀片皮机窗体底端切割台23圆刀片帮机切割台24热熔粘衬机粘合台85帮面折边机折边台26制鞋缝纫机缝纫台157后缝压平机压平台28靴帮曲面成型机成型台59内帮脚磨毛机 窗体底端磨毛台210窗体顶端钉内底机窗体底端钉内底台211后帮预成型机成型台212前帮加热机加热台213绷前帮机绷前帮台114绷后帮机绷后帮台115绷中帮机绷中帮台116热风定型机定型台217后跟座整型机整型台241、18热风去皱机去皱台219帮脚打平机 窗体底端打平台220窗体顶端连帮注射成型机窗体底端成型台221液压模压机模压台222缝外线机缝外线台323缝内线机缝内线台324窗体顶端后帮口定型机窗体底端定型台225靴筒定型机定型台226鞋口内里修边机修边台427帮口捶平机锤平台228鞋面拋光机抛光台429钉鞋花机 窗体底端钉鞋花台230烘干机烘干台25.3 工程方案5.3.1 设计原则 5.3.1.1认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。 5.3.1.2积极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，降低产品能耗，拓宽产品服务领域。 5.3.1.3技术引进和消化吸收相结合，积极创新42、，提高产品开发能力。 5.3.1.4为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需生产设备和检测仪器，并考虑相应配套工程。 5.3.2项目组成 利用新征土地，新建办公楼1幢，建筑面积15000平方米；厂房2幢，建筑面积45000平方米；仓储用房1幢，建筑面积15000平方米。同时购置先进的加工设备，形成新增年产300万双皮鞋的生产规模，从而达到产业化、规模化生产的目的，降低生产成本，提高企业竞争力。 本项目工程包括厂房建设、综合办公楼仓库的建设，其主要建筑物、构筑物如下表所示： 表5-2 主要建、构筑物工程一览表序号建筑名称规格(m)结构占地面积 (m2)建筑面积 (m2) 长宽类型层43、数层高(m)1厂房300100框架563000150002办公楼45050框架23.622500450003仓库15050框架267500150005.3.3 总平面布置 a. 设计原则 充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。 满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关系，按自然条件因地制宜的布置新增各建、构筑物及其他各种设施，做到建构筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车分流，道路设计应符合消防要求。注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使44、其相互之间的间距符合有关规范要求。合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。 充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方量，加快工程建设速度和节约投资。搞好厂区绿化和美化，以改善和创造人工空间环境。b.总平面布置依据上述设计原则，对该厂区进行总平面布置.利用新征土地，新建办公楼1幢，建筑面积15000平方米；厂房2幢，建筑面积45000平方米；仓储用房1幢，建筑面积15000平方米。c.竖向布置 厂区地势平坦，基本无土方平衡问题，室内建筑标高依据厂区周围道路标高情况设定。 d.厂区建筑工程概况 表5-3 厂区建筑工程及投资表序号名称结构形式层数建筑面积（平方米）单方造价（元）45、投资额（万元）1办公楼1幢混凝土框架515000130019502厂房2幢混凝土框架245000120054003仓库框架215000110016504大门、围墙、停车场、道路、绿地等69671.880557.37445合计9557.374e.总平面主要指标 表5-4 总平面主要指标表序 号项 目单 位指 标备 注1项目占地面积102671.82构建筑物占地面积330003总建筑面积750004投资强度万元/亩227.585容积率0.736建筑密度32%7绿化率30%控制在30%以上5.3.4绿化 厂内绿化对于改善环境、降低噪声、清洁空气是十分必要的。生产区本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既46、美化环境，又使生产区域保持洁净的氛围。在厂区采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性强的植物为主，主要种植在主干道两旁。 5.3.5 运输 本项目厂外运输以汽运方式为主，运进的主要是原料皮革、鞋底等。厂内运输用手推车和电平车，车间内运输采用挂装吊具、叉车完成。 5.4 建筑结构 5.4.1 设计依据建筑设计防火规范（GB50016-2006）民用建筑设计通则（JGJ37-87）工业企业设计卫生标准（GB50046-95）工业建筑防腐设计规范（GB21-2002）建筑地面设计规范（GB50037-96）建筑结构荷载规范（GB547、0009-2001）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）砌体结构设计规范（GB50003-2001）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）修订版建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）屋面工程技术规范（GB50207-94）中华人民共和国防震减灾法（八届全国人大常委会1997年12月29日第二十九次会议通过） 工程场地地震安全性评价技术规范（GB17741-1999）建设工程抗震设防要求管理规定（中国地震局令（第七号）2002年1月16日中国地震局局务会议通过） 中国地震动参数区划图（GB18306-2001）地震安全性评价管理条例（中华人民共和国国务院令（第323号）48、2002年1月1日起施行） 5.4.2 设计原则 （1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。 （2）确定合理的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。 （3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上，能够做到：因地制宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。（4）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据有关规范采取措施，使建筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。（5）严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物在遭受低49、于本地区设防烈度的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。5.4.3抗震设计5.4.3.1抗震设防 拟建场地抗震设防烈度为8度，设计地震分级为第二组，设计基本地震加速度值为0.20g，工程设计时根据地震安全性预评价结果，确定抗震设防要求，进行抗震设计。5.4.3.2抗震设计 根据概念设计的原理，正确解决总体方案，材料使用和细部构造达到合理抗震设计的目的。（1）建筑体型设计建筑平立面宜采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的50、均匀，对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。（2）抗震结构体系结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重要程度，采取不同的结构形式。对重要建筑物采用钢筋混凝土框架或剪力墙结构等，对次要建筑物采用砖混等形式。5.4.4结构设计根据厂房的体形尺寸、使用功能、受荷情况，合理确定建筑物的结构形式：本项目新建原材料仓库、车间、办公楼采用混凝土框架结构。5.4.5 建筑设计墙面：一般厂房墙面采用水泥砂浆抹面，内墙面喷（刷）内墙涂料，外墙面喷（刷）外墙涂料。楼、地面、地坪：（非防腐蚀区域）一般楼、地面地坪采用水泥砂浆面层；要求较高的建筑采用水磨石或镶贴地面砖。 按照51、建设部、国家建材局规定，框架填充墙使用加气混凝土空心砌块或其他新型墙体材料。 门窗：各装置建筑物、辅助、服务性设施之门窗采用PVC塑钢窗、钢木大门、木门。门窗的设置尽量满足自然采光和自然通风的要求。 防火、防爆：本工程建、构筑物耐火等级均达到二级。水平、垂直通道及安全出入口的设置均应符合建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求。有防爆要求的工段敞开式布置或门窗的面积满足泄压要求。建筑排水、防水：厂房屋面坡度满足排水要求，平屋面排水坡度不小于1/50。排架结构的屋面排水坡度为1/10。屋面防水层采用橡塑复合材料或其他新型防火材料。提高防水可靠度室内外建筑排水和工业污水分别排放。建筑防腐52、蚀：对准备车间、鞣制车间等有可能接触酸、碱等腐蚀介质的槽、水池、地坑、地坪、地面、地沟等均做防腐面层（如花岗岩、耐酸瓷砖、树脂砂浆面层等）；其建、构筑物基础表面也做防腐蚀处理，按液相腐蚀防护；其梁、柱、墙面、顶棚、钢结构表面等均应刷防腐蚀涂料按气相腐蚀防护。 5.5 给排水 5.5.1研究范围 本项目涉及的生产用水、生活用水、消防用水。 5.5.2给水概述一次水水源为当地市政管网给水，完全能够满足本项目的用水需求。厂区给水分一次给水系统、循环水系统、消防给水系统三部分，其中，一次水给水系统包括全厂生产、生活给水系统。 5.5.2.1一次水给水系统 一次水给水系统为全厂生产、生活给水系统。在厂区53、市政水管网直接送至厂区一次水管网。一次水主要供给循环水系统补充水、生产用水以及和生活用水。一次水管网内压力为0.3Mpa，管材为焊接钢管，管道防腐做加强级防腐层。 5.5.2.2消防给水系统 厂区内同时火灾次数为1次，一次灭火用水量按主装置及罐区消防用水量最大一处确定，室内消防用水量按10l/s，室外消防用水按15l/s考虑。 消防水管网采用环状管网，管网内压力为0.76Mpa，管材为焊接钢管，管道防腐做加强级防腐层。 本工程新建消防水池，新增消防水泵、独立的环状消防给水管网、消火栓、泡沫泵、泡沫液储罐（带压力比例混合器）、泡沫混合液管线、泡沫栓、泡沫发生器等设施。 5.5.2.3管材、接口 54、给水管道采用PVC塑料给水管，生活用水管采用铝塑复合管，粘结或法兰连接。 消防管采用焊接钢管，螺纹连接。 5.5.3排水系统 本项目排水主要为生产废水，生产中产生的废水，经由单独处理后汇集起来，再经综合污水处理系统处理后达到排放标准后排入城市污水管道。排水设雨水和污水两套管网。场内雨水经汇集后，由雨水管排出；生活污水经化粪池处理，达标后排入附近城市污水管网。 5.6 供电 5.6.1 供电电源及供电条件 厂区供电采用双回路，由连然镇供电公司的供电管网引入10KV电源，经10/0.4KV配电室变压以后送给各用电单元。 5.6.2 电力负荷及性质 根据国家相关标准，本项目主要用电负荷属于二级负荷。55、 5.6.3 供电方案 5.6.3.1配电室设置 根据本项目对用电量的需求及负荷分布情况，需要新建配电室一个，负责向本项目用电负荷供电。电源由高压输电线路直接引入。5.6.3.2 配电系统 设置变压器的低压配电系统主接线为单母线，采用可靠性较高的放射式配电方式，容量较大的用电设备和比较分散的用电设备直接由配电室供电，在负荷集中且单台用电设备容量较小的工段设置低压动力配电箱。5.6.4 控制、保护及测量 5.6.4.1 控制 低压配电系统用电设备根据各车间或工段工艺流程要求，设置联锁，采用PLC进行集中控制，并在机旁设置操作箱，进行单机操作，同时设有开、停音响和灯光信号。 容量较小的电动机，采用56、全压启动方式；容量75kW的电动机采用降压启动方式。 5.6.4.2 保护 低压配电系统配电线路均采用低压断路器或熔断器作短路和过电流保护，供电动机用电的回路设过负荷和断相保护。5.6.5 电气设备选型 各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜选用GGD3型低压开关柜；变压器选用S11-M型全密封配电变压器；动力箱选用XLL2型动力配电箱。5.6.6 线路选择及敷设 本项目主要工段负荷比较集中，生产高低压配电线路均采用电缆线路；室外电缆采用铠装电缆直埋地敷设方式，厂房内电缆采用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。5.6.57、7 照明、防雷、接地5.6.7.1 照明 照明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为220V。本项目车间以荧光灯具为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自的配电箱。 厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。 5.6.7.2 防雷、接地 a、防雷 对于生产车间屋面和配电室周围设置避雷网和独立的避雷针。屋面避雷装置引下线充分利用建筑物主钢筋，接地极充分利用建筑物基础内钢筋。防雷接地电阻要求不大于30。b、接地 本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要求不大于4。动力负荷用电接地系统采用TN或TT58、系统；生活设施及照明系统采用TN-C-S接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求不大于10。5.6.8 电修 本项目无特殊用电设备，为节省投资，不设专门的电气修理车间，对一般的电气设备维修由厂内电工负责修理，对较复杂的电气设备修理可委托当地的电气修理部门进行修理。 第六章 主要原材料耗用及来源本项目所使用的原材料主要为皮革、鞋底、线、胶粘剂。项目生产所需原辅材料全部为市场购买，完全能满足本项目生产所需。表6-1 原材料、辅助材料品种及动力消耗一览表序号项目单位单价 （元）达产年年消耗量金额 （万元） 来源一原辅材料名称 1皮革M2100100000010000市场2鞋底双20300059、0006000市场3线吨21000100210市场4胶粘剂吨1800075135市场二动力消耗电度0.621601296市场水吨2.525000062.50市场第七章 节能7.1 项目能耗分析该项目在建设期的能耗主要是电能，在使用期的能耗除电能外，燃料能源（主要是商品煤、柴油料）的消耗较为突出，因而制定并实施节能措施是该项目建设的关键。7.2 节能、节水7.2.1 节能的原则和要求当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径60、。根据中华人民共和国节约能源法规定，本项目的建设方案要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、设备的合理用能、其他能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。建筑节能是城市环境保护、落实科学发展观、建设节能型社会、实现可持续发展的基本要求。国家规定设计阶段就开始能耗控制，在施工图阶段，设计必须进行认真的负荷计算，严格按标准进行节能设计。目前建筑节能的主要依据有民用建筑节能管理规定(建设部令76号)、公共建筑节能标准、公共建筑节能设计标准(2005年月1日实施)及其他措施、标准与规范。61、7.2.2 节水的原则和要求全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。根据中华人民共和国水法、城市供水条例、城市节约用水管理规定和建设项目水资源论证管理办法的规定，本项目的建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。总而言之，节约能源，合理用水、节约用水，是本项目建设设计必须遵循的重要原则。7.2.3 项目能耗、水耗分析（1）项目能耗主要来自于建筑的设施、设备等的耗损。（2）项目的水耗主要是办公用水、清洁用水和生活用水。7.2.4 节能、节水措施（1）本项目的建设应采取节能新技术、新工艺和新设备，不选用已公62、布淘汰的设备产品以及产业政策限制的产品序列和规模容量。（2）设计好余热、余压、可燃气体的回收利用。（3）建筑物设计尽量满足通讯、采光要求。（4）在建筑不利朝向考虑选择双层墙或中空玻璃，严格控制窗墙面积比。在围护结构设计中采用保温隔热效果好的材料，尽量避免使用玻璃幕墙。（5）合理配置设备和灯具的数量及位置，尽可能选用新型的节能型用电设备，力求做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节约用电。（6）尽可能选用高性能低耗产品，以降低能源消耗。（7）加强能耗管理，制订机械合理的送风指标。（8）本项目的建设采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，强制淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时，供水系统63、采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。（9）在公共卫生间内采用感应式洗手盆水龙头及感应式小便器冲洗设施，蹲便器均采用有节水功能的自闭式冲洗阀冲洗。（10）加强中水回收利用，节约水资源，减少排污。（11）热水供应系统采用太阳能热水系统，并辅以电辅助加热系统，充分利用现有的自然资源。（12）充分考虑建筑的朝向，采用有组织的自然通风，改善建筑物内的空气质量，减少空调的使用，以降低能耗，达到节能目的。7.3 节能措施7.3.1 无耗能源的利用最大限度地利用太阳能，一是合理布局、妥当安排各类房屋的朝向，达到日照充分；二是热水供给采用太阳能集热设备，降低能源消耗。合理布置房间及联系通道，有效地组织房间64、穿堂风；恰当设置窗子，确保有效采光，减少人工光源耗能。7.3.2 节能材料、设备的利用该项目实施中的建筑材料，全部选用环保节能型材料。该项目的设备，主要为水、暖、电设备，选用经国家鉴定认可的节能型产品，如使用高效荧光节能灯可大大减少电耗等。7.4 节水措施7.4.1在项目建设实施和建成使用整个过程中，做好“节约用水”的宣传教育，使人们对“自然界可用水资源在不断减少”的状况有较高的认识，形成“为保护自我而节约用水、为人类生存而节约水资源”的良好意识。7.4.2完善各种节水管理制度，如装表到室、限额用水、分价计量等等，促成人们逐渐形成“节约用水”的自觉行为。7.4.3项目实施中的用水设备，全部选用65、经国家鉴定认可的节水型的产品。7.4.4该项目建成投入使用后，对产生的生活污水，建议采用小型中水处理站处理，处理后与收集的雨水作绿化灌溉用水。第八章 环境保护8.1 场址环境条件项目建设地位于*市东北方向的城郊外，地属*市连然街道办事处江浸厂村，占地约154亩。场址周围目前无明显的污染源。8.2 项目建设和生产对环境的影响8.2.1 项目建设对环境的影响本项目施工期间将产生一定数量的粉尘、废水及噪声污染，对周围环境会产生一定影响。施工期主要污染物及预计排放情况如下：表8-1 主要污染物及预计排放情况 内容 类型排放源污染物名称处理前产生浓度及产生量排放浓度及排放量大气污染施工期间场地周围施工粉66、尘少量少量水污染物施工废水、施工污水BOD5、CODcr、SS少量少量固体废弃物施工现场内建筑垃圾少量少量噪声主要为施工过程中产生噪声8.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响项目营运期间产生的污染物主要有：（1）噪音污染噪音来源主要为设备工作产生的噪音。（2）废水本项目废水主要为生产废水和生活废水。 （3）固体废弃物营运期的固体废弃物主要是生活垃圾和生产过程中产生的边角废料。生活垃圾按人均0.5kg/人.d计，总人数4000人，生活垃圾约为2000kg/d 。 8.3 环境保护措施8.3.1 施工期环境保护措施1、施工期废气污染控制措施：（1）施工期的料堆、土堆等应加防起尘的措施，挖出67、的土壤等固体废弃物应及时清运，运输车辆要采用防止散落和尘土飞扬的措施；工地周围用围墙和防护板围护，减少工地扬尘对环境的影响；（2）保持出入口的路面清洁、湿润，以减少汽车车轮滚动引起的扬尘。并尽量减缓行驶速度；（3）加强施工人员的环保教育，提高其环保素质，提倡文明施工。2、施工期噪声污染控制措施：（1)执行建筑施工场界噪音限值（GB12523-90）对各施工阶段噪声限值的要求。合理安排作业时间，高噪声施工尽可能安排在昼间时段，如需夜间施工，须提前向环境保护部门提出申请，或批准后方可在指定日期内进行；（2）将施工现场的固定噪声源，如搅拌机（车）、临时加工车间、建筑料场等相对集中，并尽可能布置于远离68、周边声敏感点处；（3）工地周围设立围护；（4）规定运输车辆出入线路，尽量避开居民区。 3、施工废水、建筑垃圾污染控制措施：（1）施工期工地废弃物应指定地点堆放并及时组织清运，以避免大雨时被地面径流冲入下水道，流入水体；（2）施工现场要严格规定排水去向，或安排简易排水管道，严禁污水遍地横流；（3)严禁将施工泥浆排入下水道，以免引起排水不畅而导致周围地区积水内涝。 4、施工期清洁生产与综合污染防治对策：（1）采用先进的施工技术；（2) 加强施工管理；（3）采用预制装配施工方案；（4）采用先进的施工机械设备；（5）采用优质、环保型的工程材料。在施工时，积极采用这5种对策，可将施工造成的影响减少并限定69、到较小范围内。8.3.2 运营期环境保护措施方案1、对运营期间的噪音污染，公司将尽量合理安排使用产生噪音设备的时间，在可能的情况下尽量装消声器，使噪音降到最低。2、对生活污水的处理：生活污水含有BOD5、CODcr、悬浮物等，生活污水由化粪池初步处理后，进入区域排污管，引入污水处理厂处理达标后排放。地表雨水通过雨水排水系统收集，项目对地表水的影响较小。3、生活垃圾：将其集中收集后由当地环卫部门定期清理。第九章 劳动安全卫生与消防9.1 劳动安全卫生劳动安全卫生是维持本项目经济活动正常进行的重要前提，为此，要坚持安全卫生思想教育，提高群众安全卫生意识，并采取如下措施：（1）设置专门的安全保卫部门70、，配备必要的安全保卫人员及设备，制定严格的安全保卫规章制度，预防和杜绝一切事故隐患。（2）区内的供配电、电力装置的过电保护、电气设计的保护接地以及建筑物的防雷接地等，严格按有关标准规范设计。（3）对易然、易爆、有毒的物品实行专人管理。（4）经常检查和保持消防系统和器材的完好性，确保消防设施的起动可靠有效。（5）设置集镇医院，对普通病员进行及时门诊或病房治疗开展防病防疫工作。（6）配备适当数量的环卫人员，负责公共场所的清扫保洁工作，创造一个卫生整洁的环境。9.2 消防1、有关依据（1）中华人民共和国消防条例；（2）建筑设计防火规范（GBJ16-87 ) (2001版);（3）建筑灭火器配置设计规71、范(GBJ140-90);（4）火灾自动报警系统设计规范(GBJ116-88 )2、区域消防项目位于*市经济技术开发产业基地内，区内设有消防设施。出现火灾时，消防队需在5分钟内到达。3、消防安全措施（1）建筑物周围设环形消防通道，利用建筑周边城市道路系统，为消防补救提供有利的交通应急条件。（2）室外按照规范要求设置消火栓，供水干管即为消防水管。（3）室内按相关规范的规定，设置消火栓，配置灭火器，并保证消防水源能24小时供水，水量、水压均能满足建筑物灭火需要。（4）根据项目消防用水量设消防水池，并按规定要求储存充足水量以满足消防的要求。（5）在电气设备造型及安装上，均考虑了接地、防爆措施，对建筑72、物采取了防雷、防爆措施。（6）重要部门在室内设置烟火感应探测器，安装火灾报警、消防联动装置，并在人员集中处及通道主要部位有疏散指示照明。（7）设计中严格执行民用建筑防火规范的要求，疏散楼梯、电梯、通道、出入口的设置必须严格执行规范要求。（8）建筑应满足消防的规范要求。（9）预防为主、防消结合，完善和保障各项消防措施。（10）电气设备安装，采取相应接地、防爆措施，对建筑物采取防雷、防爆措施。第十章 组织机构与人力资源配置10.1 组织机构公司的组织结构图如下所示 ： 图10-1 公司组织机构图财务部销售部生产部技术质量部人力资源部监事总经理 董事会10.2 人力资源配置1、生产作业班次年工作日373、00天，生产部门按3班生产配套定员，每班工作8小时。管理部门按8小时白班工作制。2、劳动定员数量及技能素质要求根据本项目规模及生产设备的生产能力设计，确定项目工作人员为4000人，年工作量为300天。3、员工来源及招聘方案公司员工来源可采用向社会公开招聘择优录取的方式获得，中高层管理人员可采用向社会公开招聘和企业内部提升相结合的方式。4、员工培训计划 人员培训方式采用外出培训与内部学习相结合的方式，参加培训的人员须经业务部门考试合格后方能上岗。第十一章 项目实施进度本项目项目建设工期为一年，建设阶段包括可研报告、行政审批、初步设计、施工图设计、施工招标、设备订货、施工准备、土建施工、设备及管线74、安装、人员培训、设备调试、试运转、正式投产等阶段。各阶段穿插进行，环环相扣，以节约时间。表11-1项目建设计划进度表序号项目名称2008年2009年11121234567891011 1可研编制及审批 2工程设计 3设备订购 4土建施工 5设备安装到车间 6设备调试 7人员培训 8生产试运转 9竣工投产第十二章 项目招标12. 1 编制依据 中华人民共和国招标投标法。 工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家发展计划委员会令第3号）。 发改办法规2005824号，国家发展改革委办公厅印发“关于我委办理工程建设项目审批（核准）时核准招标内容的意见的通知”。 工程建设项目可行性研究报告增加招标内容75、以及核准招标事项暂行规定（国家发展计划委员会令第9号）。 12.2 招标内容 招标基本情况见表12-1，有关情况说明如下：设计和主要设备的招标范围均为部分招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。企业根据自身情况，对工艺和主要设备进行了多方考察和论证，主要工艺和设备已经确定，所以只对公用工程的设计、其他设备进行部分招标。勘察、建筑工程、安装工程、监理、重要材料的招标范围均为全部招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。 表12-1 招标基本情况表基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理76、主要设备重要材料其他说明：设计和主要设备的招标范围均为部分招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。企业根据自身情况，对工艺和主要设备进行了多方考察和论证，主要工艺和设备已经确定，所以只对公用工程的设计、其他设备进行部分招标。勘察、建筑工程、安装工程、监理、重要材料的招标范围均为全部招标，招标组织形式均为委托招标，招标方式均为公开招标。第十三章 投资估算及资金筹措13.1 投资估算依据及说明投资估算范围包括生产车间的设备购置安装、建筑工程费、工程建设其他费、预备费。投资估算依据1、 国家有关建设项目投资估算的具体规定、工程建设概预算编制办法、投资项目可行性研究报告编制大纲内容深度规77、定以及国家有关政策法规。2、设备价格以现行价估算。生产车间安装费用按机械工业工程设计概算编制办法规定的计算指标和费率进行估算。3、 建构筑物造价按当地单位造价资料预算定额估算。4、其它费用根据国家和当地有关部门的规定计算，无规定者参照行业相关标准进行计算：土地使用费 本项目新征土地154亩，土地价格按照25万元/亩计算，土地出让金共计3850万元。可研编制费 按*计委云咨协2003 3号文件计。勘察设计费 按国家计委计价格200210号文件计。施工图预算编制费 按*计委云计价格2002906号文件计。建设单位工程管理费 按财建2002394号文件计。工程监理费 按发改价格2007670号文件计78、。工程招标代理服务费 按照国家计委计价格20021980号文件计。施工图审查费 按云计价格2002370号文件计。建设期贷款利息 本项目资金为企业自筹，不存在银行贷款，不计算建设期利息。建设项目预备费 主要包括基本预备费和涨价预备费，按照国家规定，现在涨价预备费不再计提。基本预备费按照工程建设费用和工程建设其他费用的6计提。13.2 建设投资估算本项目建设投资为32092.99万元，投资估算表详见表14-1。 表13-1 建设资金投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置及安装费其他费用合 计备注一工程费用9757.37 14532.00 0.00 24289.37 1.1建筑工程975779、.37 582.00 1.1.1办公楼1950.00 1.1.2厂房5400.00 1.1.3仓库1650.00 1.1.4通平工程200.00 1.1.5大门、围墙、停车场、道路、绿地等557.37 1.1.6电气工程150.00 1.1.7给排水72.00 1.1.8消防110.00 1.1.9环保工程200.00 1.1.10总图运输50.00 1.2生产线设备投资13950.00 13950.00 二工程建设其他费用5987.04 5987.04 1土地使用费3850.00 3850.00 按25万元/亩计2建设管理费850.13 850.13 3可行性研究费60.72 60.72 480、勘察设计费728.68 728.68 5环境及安全卫生评价费145.74 145.74 6引进技术及设备其他费用0.00 0.00 7工程保险费121.45 121.45 8场地准备及临时设施费20.00 20.00 9联合试运转费145.32 145.32 10生产准备费25.00 25.00 11办公及生活家具购置费40.00 40.00 三预备费1816.58 1816.58 1基本预备费1816.58 1816.58 2涨价预备费0.00 0.00 四建设投资合计9757.37 14532.00 7803.62 32092.99 比 例（）30.40 45.28 24.32 13.3 81、流动资金估算13.3.1 估算依据原辅材料周转天数按30天计。燃料及动力周转天数按30天计。销售过程中成品周转天数按45天计。13.3.2 流动资金需要额正常年流动资金需要额为9845.95万元。其中铺底流动资金2953.78万元（为流动资金总额的30）。流动资金估算表详见附表14-2。13.4 项目总投资估算根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、铺底流动资金构成。因为本项目无建设期贷款利息，则本项目总投资为35046.78万元。13.5 资金筹措 13.4.1资金用款计划根据项目工程建设进度安排建设期为1年，投产期2年，第四年即可达产。13.4.2资金82、用款计划与筹措 本项目投资总额35046.78万元，由企业自筹资金解决。 投资计划与资金筹措表详见附表14-3。 第十四章 财务评价14.1 评价说明 项目计算期拟定为11年，建设期1年，经营期10年，投产后第一年生产负荷60，第二年生产负荷为90%，第三年正式达产，负荷100。 14.2 产品总成本 14.2.1 产品名称及生产规模 根据市场及企业经营情况，确定本项目年生产皮鞋300万双。14.2.2 产品总成本费用 当项目达到设计生产能力时，年总成本费用39280.62万元。 总成本费用估算表详见附表14-1。14.3 产品成本估算依据14.3.1 原材料、燃料与动力原材料、燃料与动力消耗83、按工艺方案消耗指标计算，价格按市场现行价格（含税）计算。14.3.2 工资及福利费工资是指生产工人的工资及合理奖金、福利、补贴等。其他人员工资、福利计入管理费用。工人年工资及福利按20000元计算。本项目工人定员为3928人。14.3.3折旧和摊销本项目固定资产投资形成的固定资产根据适当加快折旧原则，按照固定资产分类折旧法估算，房屋及建筑物折旧年限按40年、残值按2计算，年折旧率为2.45，生产设备及其他平均折旧年限按10年、残值按4计算，年折旧率为9.6，无形资产按照10年摊销，递延资产按5年分摊。本项目形成固定资产价值28197.99元，无形及递延资产3895万元。经计算，年折旧费223484、.88万元，摊销费共分五年摊销，每年392万元。维修费用按照固定资产原值的4.5计算，其他费用按照固定资产原值的1.5计算，为简化计算，折旧费、维修费、其他费用全部计入制造费用中。 固定资产折旧费、无形资产及其他资产摊销表详见附表14-2、14-3。14.4 营业收入的估算 14.4.1正常年新增营业收入为60000万元（含增值税），生产皮鞋300万双，按照200元/双计算。14.4.2营业税金及附加和增值税本项目征收增值税，按销项税款一进项税款计算，销项税率按照17计算。城市维护建设税按增值税的7计算，教育费附加按增值税的4计提。经计算，企业年上交增值税5192.91万元，税金及附加576485、.12万元。营业收入、营业税金及附加和增值税估算表详见附表14-4。14.5 利润及利润分配估算 项目达产后，正常年利润总额为14955.26万元，企业所得税3738.81万元（正常年所得税按25计），年税后利润为11216.44万元，盈余公积金按照年税后利润的15计提。投资利税率（利润总额年增值税、营业税金及附加）投资总额100（14955.265192.91）35046.7810057.82。投资利润率利润总额投资总额100 14955.2635046.78100 43。利润与利润分配表详见附表14-5。 14.6 项目投资现金流量分析 通过对本项目全部投资现金流入、现金流出的分析，可得出86、如下财务指标：14.6.1所得税前：a.财务内部收益率33.05。b.财务净现值（ic12）63777万元。c.静态回收期4.34年（包含建设期）。14.6.2所得税后： a.财务内部收益率26.31。b.财务净现值（ic12）44093万元。c.静态回收期4.94年（包含建设期）。 项目投资现金流量表详见附表14-6。14.7 资产负债分析该项目最大负债率为2.52，各年资产负债率均小于10。 资产负债表详见附表14-7。 14.8 不确定因素分析14.8.1 盈亏平衡分析BEP固定成本（年营业收入-年增值税、营业税金及附加-年可变成本）10021458.11（60000-5192.92-187、7703.50）100 59.08由计算结果可以看出，当项目营业收入达到59.08时，生产经营处于盈亏平衡状态。以图形表示的盈亏平衡点详见图14-1。图14-1 盈亏平衡图万元70000营业收入60000盈利区50000总成本40000固定成本生产能力亏损区300002000010000 0 59.0814.8.2 经营安全率SRS1-BEP1-59.0840.9214.8.3敏感性分析对营业收入、建设投资、经营成本这三个因素作敏感性分析计算。其表如下：注：表中财务内部收益率、财务净现值、投资回收期均为所得税后的数值。表14-1 敏感性分析表变化因素变化幅度财务内部收益率（）财务净现值（ic188、2）投资回收期（年）基本方案026.31440934.94营业收入530.56551864.52-522.47342125.42建设投资525.42432125.02-527.80461864.79经营成本523.74372605.26-530.02530684.55图14-2 内部收益率敏感性分析图70605040302010 营业收入建设投资经营成本-5 0 5由表14-1、图14-2可以看出，对项目经济效益影响较大的因素是营业收入和经营成本的变化。因此，生产中一是要降低成本，减少废品率，提高原材料利用率；二是进一步拓展销售市场，扩大销售渠道，提高经济效益。14.9 项目风险分析 从项目以89、上经济指标分析，本项目实现年营业收入60000万元，年增值税5192.91万元，年利润总额14955.26万元，年净利润11216.44万元（税后），盈亏平衡点59.08，经营安全率40.92，财务内部收益率26.31，投资利润率23.74，项目具有较好的经济效益。项目投资回收期4.94年(包含建设期)，期限比较短，因此本项目经营风险和财务风险较小，在财务和经济上是可行的。14.10 社会效益分析 本项目投产后，可以推动地方经济发展，为地方带来更多的就业机会，促进当地经济的稳步发展。14.11 财务评价结论 本项目财务指标及经济效益较好，建议企业在今后的生产中加强经营管理，降低材料消耗以及生产90、成本，同时加强产品的宣传和促销工作，以占领市场，增加营业收入。本项目产品市场前景好，获得高质量产品能力强，具有很好的抗风险性，因此该项目是可行的。 第十五章 项目存在的风险及应对措施皮鞋加工业发展前景广阔，但也存在着一定的风险。该项目也不例外，也会存在着技术风险、管理风险、市场风险等。 15.1技术风险 技术方面的风险一般主要有技术开发风险、转化应用风险和技术寿命风险等。本项目制鞋技术已比较成熟，风险主要体现在技术的转化和替代上。新技术转化为现实生产力的过程较为复杂，涉及到内外多种不确定因素，转化过程的进度和目标都难以预先确定。特别是本项目的生产中涂饰技术的革新，容易造成成品花色品种翻天覆地的91、变化。为适应产品的流行趋势，要注重国际先进技术对项目产品的冲击，因此对本项目技术的寿命风险必须进行充分考虑。 相应对策：（1）加强项目公司内部技术资料的保密工作；（2）进一步加大科技投入，为科研人员创新和改进生产方法与设备提供有利环境，密切关注国内外相关新科技动态，及时调整本项目产品方向和战略。 15.2管理风险 本项目在生产过程中很可能遇到产品质量、产量波动等问题。生产之外公司在管理上也可能存在创新不足、决策失误及组织人事变动等风险。由于投资后要进行制鞋的大规模生产，如果管理技术人员片面追求短期效益，偏重于技术可能会导致管理不善，另外在先进人才的引进和利用等问题上也可能出现各种问题。相应对策92、：（1）在产品质量和服务方面加大内控力度，深化质量管理体系，建立完善的客户反馈系统，消除因产品质量问题对公司造成的不良影响。（2）加强企业组织机构建设，尽快建立起符合现代管理标准的具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织，加强管理者自身素质的提高，以先进的管理理念和创新意识促进项目公司的良性发展。（3）项目公司应针对高级管理人员和高级技术人员建立多种激励方式，为所有员工事业的发展提供良好的平台和机会，使员工的利益和公司的发展紧密相连，以较强的企业凝聚力为公司的发展奠定坚实的基础。 15.3市场风险 市场风险是导致产品商业化、产业化过程中断甚至失败的核心风险之一，因此建议本项目投资者在确定生产规模93、和产品推出市场之前应进行较深入的目标市场调查和试销工作。通常市场风险主要源于消费者对产品的观望、潜在需求转化时滞后和产品的竞争能力等。本项目生产的羊皮和牛皮鞋面革，市场的开拓风险必然存在，加上产品环保、低成本的生产要一段时间后才能体现出来，因此目标用户对产品的认知和接受、潜在需求被激发出来存在较长的时滞，市场风险较大。 相应对策：（1）加强市场的前期辅导和市场营销力度，尽快在目标市场和主攻市场建立起完善的推广服务网络，获取较为全面的市场反馈信息；（2）实行创名牌战略，以稳定的产品质量、合理的价格和优质的服务吸引和留住消费者，确立产品品牌形象。品牌优势将有助于消除市场波动对产品的影响。 皮鞋主要风险还体现在皮鞋工业自身发展过程中所面临的环境保护的强压、劳动成本的提高、原皮资源的匮乏、新型材料的竞争及科技进步的缓慢等问题。