1、模具制造公司年产20万双鞋建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月53可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论1.1企业概况1.3编制的依据和原则第二章 产品市场预测第三章 项目建设的必要性3.1推动资源型城市经济转型的需要3.2参与市场竞争的需要2、3.3市场潜力巨大3.4区域发展战略的交汇点3.5多元市场的汇集3.6国家发展战略与政策的扶持3.7符合生态立市、产业强市、科技兴市的发展战略3.8实现就业和再就业，为政府减负第四章 技术方案第五章 原材料构成、生产规模及产品方案第六章 项目实施方案6.1建厂地区条件和厂址选择6.2总图运输6.3建设内容6.4执行技术标准6.5机构设置、定员及培训6.6项目实施进度计划第七章 环境保护与安全消防7.1环境保护第八章 环境优化与节能8.1环境空气质量8.2地表水环境8.3对环境的影响8.4环境优化8.5节能第九章 投资估算9.1编制说明9.2投资估算9.3资金来源第十章 财务评价10.1基础数据3、10.2固定资产10.3无形及递延资产10.4生产成本估算10.5财务效益分析10.6盈利能力分析10.7投资利润率10.8不确定分析10.9敏感分析第十一章 结论第一章 总 论1.1企业概况XXXX模具制造有限公司成立于1992年，位于XX市兴隆台区工业开发区。是从事工装模具设计制造的专业厂家。现有员工40人，其中模具制造设计师10余名。在模具设计制造方面积累了丰富的经验，并率先通过了ISO9001：2000质量体系认证。 公司技术力量雄厚，设备加工能力强大。现拥有瑞士CHARMILLES公司的ROBOFIL2020慢走丝线切割机床、美国FADAL公司产VMC4020加工中心、日本产GUA-4、32C.100超精度内外圆磨床、美国三坐标测量仪、热处理电炉等各种先进设备60多台。固定资产453万元。公司设计制造各类冷冲模、高速级进模、精冲模、冷挤模、铝合金压铸模、丁基胶塞去边模、一次性输液器橡胶硫化模、冲模、热锻模、钻模等各类模具、还生产各种铣刀、拉刀、压刀、滚刀、纤维切断刀等非标准刀具，各种塞规、卡规等专用量具，以及承接高精度特种机械加工，各类万用量具、仪器仪表计量、维修。每年生产冲压模具100套，轻工模具100套，年产值500万元。公司以快捷的技术开发能力，灵活的生产组织方式为各行各业的用户提供高性价比的模具和周到及时的服务，赢得用户的满意和赞誉，并立志永远做客户最理想的合作伙伴，5、帮助客户成功，共同创造未来。为了扩大企业的经营规模、提高企业的经济效益。公司通过严密、细致的市场调查，制鞋业在XX地区尚属空白，而且没有太高的技术含量，工人经过短时间培训，即可上岗操作。同时各类鞋产品属于日用消费品，市场需求旺盛。属于劳动密集型行业，可以按排更多的剩余劳动力就业。因此，公司董事会研究决定，在大洼县新开项目集聚区征地12亩，建设年产20万双鞋产品的企业，同时将模具设计制造的全套设备搬迁至新厂，以扩大再生产。1.2项目提出的背景在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多原因正在逐年萎缩，从上世纪90年代6、开始，世界制鞋业的重心就逐步向亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。经过30年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，随着沿海发达省区土地、劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈，产业结构进入调整与升级阶段，大量劳动密集型、资源依赖型产业向东北、中西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向东北、西部地区转移，以期利用东北、西部地区资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。制鞋业在XX地区尚属空白，东北三省生产鞋类产品的企业较少，根本无法满足市场上的需求。XX市及周边地区市场销售的鞋类产品多数从浙江、广东等南方企业及市场进货。公司通过市场调7、查，长江以北广大地区约有7亿人，按十万分之一购买力计算，尚能销售七十万双。而公司设计生产的各类鞋产品，年生产能力只有20万双，因而远远不能满足市场需求。近几年来韩国、朝鲜、俄国等周边国家每年都从我国进口秋、冬季用鞋。如果把这一部分计算在内，市场空间很大。本项目正是在这样的背景下提出的。项目立足于XX市的城市总体发展规划，产品结构调整，以XX市规划的城市物流园区为基础，利用大洼县新开项目集聚区独特的区位优势，投资建设一个年生产各类鞋产品20万双的企业。成为立足XX，辐射周边，面向东北三省、开拓东北亚地区市场的鞋业生产企业，促XX市社会经济的发展。1.3编制的依据和原则编制依据.1该公司提供的有关8、资料和数据；.2新建项目的有关法律法规及政府文件；.3建设项目经济评价方法与参数（第二、三版）编制原则.1贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。.2完成工业化生产，工艺装备运行可靠，各项技术经指标满足建设项目要求。.3优化设计、合理布置、节省用地 、节约投资。.4优化工艺，合理流程、通用性强、节省人、财、物。.5合理配备公用设施，满足生产要求。1.4可行性研究及建设范围可行性研究范围.1通过市场分析预测，确定建设项目的工艺装备和生产规模、公用工程及储运方案。.2通过建设条件分析，确定场地规模及主要附属设施建设。.3根据研发能力和生产工艺要求，提高管理水平，本着高效精9、干的原则，拟定企业组织，确定岗位定员。.4制定供水、供电、供暖方式及总图运输方案。.5环境影响与劳动安全、消防措施方案的确定。.6估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。对项目的社会效益、环保效和经济效益进行评价。建设范围新建厂地、厂房及配套设施。其中包括:土建部分：办公楼、宿舍、食堂、卫生间、库房；生产厂房、设备基础及辅助设施；。1.4.2.2生产工艺设备及设备安装。机电一体化的检测和控制装置。1.4.2.4新建场地的七通一平及绿化工程。1.4.2.5环保、消防设施工程。1.5研究结论XXXX模具制造有限公司是从事工装模具设计制造的专业厂家。每年生产冲压10、模具100套，轻工模具100套，年产值500万元。在扩大生产各类模具产量、完成原始积累的基础上，利用本身能够生产制鞋模具的优势，开发生产各类鞋产品，以满足鞋业市场的需求，是切实可行的。建议尽快落实资金，使项目早日建成并达产达效。第二章 产品市场预测2.1市场需求现状2010年9月，中国皮革协会发布了中国鞋业发展报告，中国鞋年产量超过100亿双，2009年出口为81.2亿双，金额达288亿美元，国内消费量达20多亿双，鞋业商品零售额达3000亿元人民币。2.1.1近十年中国鞋业伴随国际市场的拓展，得到长足发展十年来，中国鞋类进出口贸易获得了突飞猛进的发展。中国鞋类出口数量2008年比1999年增11、长了1.38倍；鞋类出口金额2008年比1999年增长了2.34倍；中国鞋类进口数量2008年比1999年增长了16倍；中国鞋类进口金额2008年比1999年增长了35.5倍。另据联合国统计网站数据显示，2007年世界鞋类进出口总额为1348亿美元，中国鞋类进出口总额为246亿美元，在世界贸易中居第1位，占18%。在中国鞋业进出口贸易的发展进程中，进口也得到了长足的发展。中国在成为世界鞋业贸易主要供给国的同时，也开放了国内市场。目前，中国鞋业已成为世界鞋业产业链中不可或缺的重要组成部分。在广阔的世界鞋业市场的拉动下，加速了中国鞋业登上世界鞋业生产大国的平台。在过去的十年中，中国制鞋业在走向国际12、市场的进程中，了解和学习了国际贸易规则，吸纳了先进的管理、技术成果，初步建立了国际合作的贸易网络，为进一步加强合作积累了经验。此外，随着国内市场的发展，中国鞋业也完善了自身，形成了更加完备的产业链及市场运营建设，各具特色的制鞋产业集群（如浙江温州及温岭、福建晋江、四川成都、重庆璧山、广东惠东及鹤山），已成为鞋业发展的中流砥柱；品牌建设脱颖而出，中国真皮领先鞋王、中国真皮鞋王，已成为行业及市场认同的品牌产品，佩挂真皮标志的皮鞋企业的产品在国内市场占有率达到20%。过去的十年使中国鞋业更加成熟，积累和增强了抵御市场风险的能力。2009年上半年中国鞋类生产及进出口出现回暖迹象，但下行压力仍然很大。213、.1.2从鞋类综合指标看2009年6月产值增速比上月有所加快，产量减速比上月有所放缓；累计产值增速仍回落，产量由上年同期增长转为下降。2009年6月规模以上皮鞋企业工业总产值同比增长6%，比上月加快0.4个百分点。2009年1-6月规模以上皮鞋企业工业总产值1289亿元，同比增长5.6%，增速比上年同期回落18.7个百分点。2.2市场销售预测2.2.1市场预测据国家统计局对全国规模以上企业统计（规模以上企业指全部国有企业及年销售收入500万元以上非国有企业），2003年中国皮鞋产量为18.2亿双，到2007年产量达到33.6亿双，平均年复合增长率为16.6%，2008年国际金融危机爆发，在人民14、币升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺，特别是国家新的劳动合同法实施的影响下，中国皮鞋行业顶住压力，实现了年产33.2亿双的成绩。2009年，中国皮鞋制造业强势反弹，111月产量达到35.9亿双。由于皮鞋产品具有较强的抗周期性，经过行业增长方式的转变、自主创新的加强和产业结构的升级，据汉鼎咨询预计，2010年、2011年、2012年中国的皮鞋产量将分别达到39亿双、42.8亿双、47.3亿双，年均增长率在10左右。2.2.2中国皮鞋产品出口情况及发展趋势皮鞋行业是能发挥中国劳动力资源竞争优势的行业，自20世纪80年代以来，中国制鞋业发展迅速，目前鞋类产品产量、出口均居世界第一。出口创汇大幅增长，15、为吸纳劳动力和支持国民经济建设做出了很大的贡献。中国皮鞋出口的主要国家和地区是欧盟和美国。2002年中国皮鞋出口9.5亿双，到2006年皮鞋出口为13.9亿双。2006年开始，国际贸易摩擦加剧，严重影响了中国皮鞋的出口情况。2008年，国际金融危机的爆发，欧美等发达国家的消费需求萎缩，中国皮鞋的出口数量也有所减少，出口数量为11.2亿双。2002年皮鞋出口额48.1亿美元，2008年出口金额达到98.1亿美元，平均年复合增长率为12.6%。据汉鼎咨询预计，2009、2010年中国皮鞋的出口数量也会有所降低，分别同比下降8%、2%，预计出口数量为10.2亿双。2011、2012年出口数量开始恢复16、增长，分别达到11.0亿双（增长率8%）、12.1亿双（增长率10%）。在出口额方面，我们预计2010、2011和2012年中国皮鞋出口金额将分别达到128.5亿美元、141.4亿美元和155.5亿美元。2.2.3皮鞋消费市场现状及发展趋势 皮鞋行业的直接下游需求市场是皮鞋零售业。经过30年的改革和发展，中国的零售市场体系已初步建立，并在向现代零售市场体系方向发展和完善，零售业的市场规模持续扩大。中国是世界最大的鞋业制造基地，同时又是世界第一大鞋类产品消费市场，由于人口基数大，随着居民可支配收入逐年增长，中国的鞋类市场的销售规模庞大且逐年稳步增长。（1）皮鞋消费市场状况分析根据国家统计局对中国17、鞋类消费市场的分析，2003年中国城镇、农村消费鞋类产品分别为13.4、7.7亿双，到2008年则分别达到17.2和8.6亿双，总量为25.8亿双，超过美国的21亿双。中国皮鞋的销售比例由早期9%已上升至2009年的32%左右。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级向中高级次发展。但国内鞋类消费总量的85%为中低档品，而大多数高档鞋类产品均从国外进口。据汉鼎咨询2009年中国皮鞋消费市场调查的研究结果，消费者普遍接受每双100-300元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海城市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则最受欢迎。（2）皮鞋消费场所分析皮鞋的销售渠道包括百货商场、大型超市、皮鞋专18、卖店、鞋类批发市场等各种零售网络。根据汉鼎咨询2009年中国皮鞋市场消费状况调查研究，百货商场和专卖店成为皮鞋销售的主要销售渠道。排在第二位的是专卖店，作为开出第一家皮鞋自营专卖店的企业奥康，销售网点遍布全国各地，在一线城市占有相当大的市场份额，在二三线城市占据了绝对领先的地位，甚至将其很大一部分的零售网点设在了县级城市。随着未来中国农村居民可支配收入的增加，农村居民皮鞋的购买量将会呈现一个快速的增长趋势，这对奥康的发展是一个很好的机遇。（3）皮鞋消费市场空间及发展趋势分析根据国家统计局的数据，城市居民每年人均消费2.5双鞋，中国人均鞋类年平均消费1.9双，美国、法国、日本、德国、韩国等发达国19、家分别为7.3双、5.8双、4.8双、4.2双、3.9双，中国人均鞋类消费数量与这些国家比较尚存在较大市场空间。根据中金2009年行业报告的数据，2008年我国人均鞋类消费23美元，仅为美国的1/8、日本的1/6、西欧的1/6、韩国的1/3。与发达国家相比，我国人均鞋类消费尚有较大提升空间。目前，中国人均鞋类消费相比美、日、韩和西欧国家低很多，但是鞋类市场呈现快速发展势头，增长空间很大。中国是13亿人口的消费大国，未来中国皮鞋行业的市场潜力巨大，尤其在国家扩大内需的情况下，随着城乡居民可支配收入的提高、城市化进程的加快、零售市场的快速发展，预计未来皮鞋的销售量和销售额整体将保持快速上升趋势。未20、来中国仍然是世界上最大的鞋类产品消费市场之一，市场前景非常广阔，皮鞋消费量将保持快速增长。2.3市场环境XX是辽宁环渤海经济带五市之一，在国家和辽宁省的大力扶植下，近几年国民经济得以快速发展。为推行党中央、国务院振兴东北老工业基地的战略决策，国家投入大量资金及其它资源，使东北成为世界上最大装备制造基地。各级政府的优惠政策也将为各投资建设项目起催化作用，使东北老工业基地的经济活跃起来，XX作为辽宁五点一线的经济建设重点区域，目前XX已成为世界瞩目的石油装备基地。近几年来，XX市经济进入了一个崭新的发展阶段，人均收入水平逐年提高，对日用消费品的需求日益增长。2009年XX市地区生产总值685亿元 21、人均生产总值59,214元。2009年，城市居民人均可支配收入18500元，农民人均纯收入9000元。社会消费品零售总额年均增长17.3%，达到156.9亿元。按人均年日用消费品支出5,000元，计算未来各年全市日用消费品额2010年将达100亿元，2020年将达到200亿元。由此可见，XX市日用消费品、鞋类消费市场潜力巨大。XX市居民生活水平较富裕，吃穿比较讲究。XX市民日用消费品、人均鞋类消费也向高质量需求发展。2.4产品销售措施在市场经济的环境中，应该根据市场情况，通过制定合适的销售策略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，本项目对消费群体定位、市场范围、销售措施、促22、销手段和销售服务采取了相应措施。一、消费群体定位以中低档鞋类产品为主。主要有1、雪地棉鞋，分为儿童、成人两部分；2、高腰成人工作棉鞋；3、成人单布鞋；4、成人中档休闲鞋。二、市场范围定位1、主要以长江以北、东三省、内蒙古自治区；2、部分出口日本、韩国、朝鲜、俄国、蒙古等东北亚各国，以冬季鞋为主。三、销售方式采用如下三种方式：一是加强售前、售中和售后服务。通过市场严密地调查，消费者需要什么样的产品就研发、提供什么产品；为用户增效、节能、减排服务。二是质量第一、诚信至上；视用户为上帝，以优质、优价的产品回报用户。三是信守合同，准确、及时给用户提供一切方便，一切为了用户，为了一切用户。四、销售措施：23、1、建立经销机构、进行必要的广告和媒介宣传。2、通过产品展销会形式，直接与东北地区鞋类产品专买市场业主签订供货合同，成立鞋类产品专买店。3、通过提高产品质量、注册商标，创建知名品牌，进入超市销售产品。4、开拓农村市场。通过送货下乡的途径，直接到把产品送到农副产品销售市场。5、提高产品档次，打入日本、韩国、朝鲜、俄国、蒙古等东北亚各国市场。第三章 项目建设的必要性3.1推动资源型城市经济转型的需要XX市是以油气采掘业为主导产业的资源型城市，建市以来，辽河油田的发展为XX的经济社会发展奠定了坚实的基础。但自“九五”以来，支撑XX经济的油气采掘业出现衰减趋势，对全市经济增长构成了极大压力，因而客观上24、要求我们必须加快接续产业发展。发展轻工业产品，是推进实施XX市接续产业发展规划，实现经济转型以及产业结构的优化升级，促进XX经济更快更好发展的需要。进入21世纪以来，我国轻工业发展取得显著成效，企业规模与实力明显提高，国际竞争力不断增强，已成为轻工产品生产和消费大国，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在国民经济和社会发展中具有举足轻重的作用。制鞋业是轻工业，发展制鞋业不仅添补了XX市企业发展的空白，而且从吸纳就业和惠农作用看，2008年全国规模以上轻工企业就业人数2042万人，占全国规模以上工业企业从业人数的25，加上规模以下企业，全行业吸纳就业人数达到3500万人以25、上，是城乡劳动就业的重要途径。轻工业70的行业、50的产值涉及农副产品加工业，使2亿多农民直接受益，对解决“三农”问题发挥了不可替代的作用。在促进XX市企业发展观念的进一步转变，提升经营企业的理念，引导XX市企业走新型工业化道路，大力提升和改造传统产业，优化产业结构和产品结构，实现经济增长方式的转变具有重要意义。3.2参与市场竞争的需要XXXX模具制造有限公司是从事工装模具设计制造的专业厂家。在扩大生产各类模具产量、完成原始积累的基础上，利用本身能够生产制鞋模具的优势，开发生产各类鞋产品，以满足鞋业市场的需求，是企业扩大生产规模，实现多种经营，提高企业竞争力的需要，也是提高企业经济效益的需要。26、3.3市场潜力巨大该公司以科研院所为依托，以管理创新、科技创新、资源优化为指导，以XX地域资源优势为基础，以环渤海经济开发、振兴老东北工业基地为契机，以市场资源优势为动力。抓住浙江、广东等沿海地区的制鞋业，产业结构调整与升级，大量劳动密集型、资源依赖型产业向东北、中西部地区转移的机遇，吸纳南方的科技人才，开拓国内外鞋业市场。作为借力而行的智者企业前景无限，市场潜力巨大。3.4区域发展战略的交汇点地处辽宁环渤海经济开发带，辐射辽西地区，是辽中城市群、辽西经济走廊和沿海经济带三大战略板块的交汇点，是东北振兴战略与京津唐“环渤海”战略对接的前沿窗口，是我国最具想象空间、最具发展潜力的战略要地。90年27、代初，我国就明确提出了环渤海经济圈建设的总体构想。这一经济圈包括辽东半岛、京津唐为主的环渤海经济带。到2003年，这一大区域经济圈的经济总量和对外贸易占全国的1/4。在环渤海地区5800公里海岸线上，有近20个大中城市遥相呼应，数千家大中企业虎踞龙盘，包括天津、大连、青岛等重要港口在内的60多个大小港口星罗棋布，以京、津两个直辖市为中心，带动的两侧扇形区域，成为我国乃至世界城市群、工业群和港口群最为密集的区域之一。国内外经济发展与环渤海地区得天独厚的地缘优势的有机结合，促进了这一大经济协作区的崛起。基础设施的相通互联进一步发挥了环渤海区域的地理优势。作为我国欧亚大陆稍东部起点之一，这一区域已经28、实现东北亚经济一体化。在重心不断向亚太转移的大趋势下，这一地区的潜力开始凸现，继长江三角洲、珠江三角洲地区快速发展之后，环渤海地区正在形成中国经济增长的“第三级”，成为拉动中国北方市场最便捷的通道，北方地区经济发展的发动机和外商青睐的核心区域，重量级的世界商业市场。环渤海经济协作区，在10年内，达成的合作项目1400多个，金额300多亿。经济的互动发展，使这一区域长期的“诸侯”经济格局被彻底打破，区域内外资源互补，优势整合，各具特色的产业带开始形成。XX做为经济区的一员，无论是经济、文化和城市建设，都有空前的大发展。这些优势为该项目建设和后继发展，提供了直接的动力和支持平台。3.5多元市场的汇29、集 我国正处于区域经济板块整合重构过程中，随着交通网络的进一步完善，XX与环渤海地区、京津唐地区及东北经济板块之间的互动日益增强，成为东北地区面向环渤海和京津唐地区的桥头堡之一。因此，必将出现大规模的、活跃的市场环境。环渤海地区、京津唐地区、东北地区将成为XX市场的三大支撑性区域市场。从而形成多元消费市场的合力。3.6国家发展战略与政策的扶持XX是国务院确立的11个资源型城市转型试点城市之，国家在资金、政策等方面都给予了有力的支持，在产业结构调整、结构转型、建设节能降耗企业、建立社会保障体系、构筑维护社会稳定的措施，资助试点城市修复城市基础设施,进行棚户区改造，在产业规划、财政转移支付、金融信30、贷等政策方面对试点城市给以倾斜。3.7符合生态立市、产业强市、科技兴市的发展战略近几年，XX市加快以民营经济为接续产业的经济结构调整，制定相关政策扶植发展民营经济，实现跨跃式发展，为商家发展提供了良好的机遇，该项目符合XX市产业发展战略、符合国家节能减排的可持续发展战略，为XX企业的发展，探索了一条可持续发展的道路。3.8实现就业和再就业，为政府减负“十一”五期间，随着我国城乡经济体制的改革，随着城乡一体化进程的加快，随着产业化和规模化经营的纵深发展，城乡的再就业人员呈上升趋势。我市近年来加大了招商引资的力度，加速了民营企业的有序发展，极大地缓解了就业和再就业的矛盾，促进了我市构建和谐社会、奔31、小康的步伐。项目建成后，可再安置105人就业，不但为政府减轻了负担，而且创造了良好的经济效益和社会效益。第四章 技术方案4.1制鞋组件构成 (一)鞋帮。鞋帮是鞋除鞋底之外的部分。是由鞋面和补强鞋面而用里两面部分组成。鞋的身价主要体现在鞋帮，是整个皮鞋使用寿命长短的决定因素之一。 (二)中帮。中帮位于小趾端点的后部件，是整个鞋美观、舒适、耐穿及耐曲绕与否的要件。 (三)帮里。泛指鞋帮的里子(鞋垫也属里类)，它是处于鞋的内腔，但对它的技术要求也不能忽视。帮里必须具备吸湿、耐磨、支撑、耐曲等条件，凡显露之处，还必须注意雅观。 (四)内底(中底)。位于鞋底面部，接触脚底的鞋底称为内底。作为皮鞋的基础，32、内底是重要的部件。在结构上，内底是联结鞋地大物博和鞋底的主体，具有直接支撑脚的作用。 (五)勾心。装置在皮鞋腰窝部位，起支撑作用，能随人体压力，维护脚底状态，保持皮鞋状态不变型。 (六)外底。外底又称大底，是皮鞋与地面直接接触的部分。它随不同环境地面的冲击、磨擦，不仅保护皮鞋底部和脚，而且对人身起缓冲等作用。 (七)内包头。内包头在鞋头的鞋面和鞋里之间，支撑定型，以保护皮鞋帮头部，并维持鞋形的美观。 (八)主跟。主跟位于插在鞋帮后跟部的鞋面和鞋里之间，它是支撑定型，维持鞋的形状。它并不是皮鞋的鞋跟。 (九)鞋舌。位于鞋帮口门即跗背部位，它主要维护跗背，以防外界或鞋跟脚等戳脚。在某种式样上，也起33、美观作用。 (十)鞋跟。鞋跟位于外底后端，又称后脚。它是调节人体平衡以及缓冲等作用，也是磨损集中点。对不同类型的皮鞋有不同的高度，以增加皮鞋的穿着舒适程度和美观性。4.2制鞋装配工艺制鞋装配工艺是指把鞋帮和鞋底等鞋部件装配在一起而成为鞋产品的技术和方法，主要有胶粘鞋工艺、缝制鞋工艺、模压鞋工艺、注塑鞋工艺、硫化鞋工艺等多种类型。4.2.1胶粘鞋工艺 也称冷粘工艺，是利用粘合剂将鞋帮、内底、外底连接在一起的工艺方法。由于鞋帮和鞋底粘合面材料的不同，所使用粘合剂的类型和性质也不同，如氯丁胶粘剂、聚氨脂胶粘剂、SBS胶粘剂等。由于胶粘工艺的工艺简单、生产周期短、生产效率高、制造成本低、花色品种变化快34、易于扩大再生产，所以在制鞋工业中是应用最多的装配工艺，占制鞋产品总量的80%以上。该工艺在皮鞋、运动鞋产品中应用最多。4.2.2缝制鞋工艺也称线缝鞋工艺，是利用缝纫线将鞋帮和鞋底及其他连接部件缝合在一起的工艺方法。所使用的缝纫线是苎麻线，具有强力大、伸长率小、吸湿排湿快、耐磨性能高的特点。缝制鞋工艺在皮鞋产品中应用最多，主要有缝制沿条皮鞋、缝制翻边皮鞋、透缝皮鞋等。其工艺历史虽然悠久、作业复杂、生产效率低，但是产品结构、风格和结实耐用的特点是其他工艺无法取代的。加上机器缝制工艺的发展和改进，是其更加符合现代生产和消费的需求，从而在鞋类产品中占有重要地位，而且在胶粘鞋工艺中具有辅助功能，并由此35、产生了粘缝工艺。4.2.3模压鞋工艺是利用橡胶外底在模具硫化过程中所产生的胶料流动和合模压力，将外底和鞋帮粘接在一起的工艺方法。其外底和鞋帮是橡胶的高温和高压下粘合连接的，所以模压鞋工艺具有帮底粘合牢固且不易开胶和耐磨、耐曲挠的特点。由于模压鞋的模具生产周期长和花色品种变化慢，因此它适合批量大的产品的生产。劳动保护鞋、登山鞋、军警鞋等产品多采用模压工艺生产。模压工艺是由无模硫化工艺而衍生的有模硫化工艺，多用于皮鞋产品。4.2.4注塑鞋工艺也称连帮注塑成型工艺，是将熔融的塑料注射入外模具并与鞋帮粘合为一体的工艺方法。外底的材料多为聚氯乙烯、热塑性聚氨脂、热塑性橡胶等。其工艺是在自动送料、自动塑化36、自动计量、自动注射、自动闭模和开模、自动成型的条件下完成帮底粘合装配的，所以具有生产效率高和自动化生产的优势。它在皮鞋、布鞋、运动鞋、塑料鞋生产中都有应用。4.2.5硫化鞋工艺是将外底、沿条和外包头等生胶片与鞋帮粘合后，在硫化罐中加热加压而硫化成型的工艺方法。该工艺的外底分无模(压延)成型和有模成型。因工艺相对粗糙、不易控制品质，通常只能生产低档产品。近年来，由于国外先进生产技术的引进，产品档次有了较大提升。由于硫化鞋在穿着上具有舒适和经济、在生产上具有效率高和成本底的特点，所以在布胶鞋和胶鞋以及皮鞋生产中仍应用此工艺，且生产量大。4.3制鞋工艺流程图见下图制鞋工艺流程图取面料取里料取主跟、37、包头批 皮车缝里料批 皮包 跟折 边大底处理车缝鞋帮刷胶贴夹里粘垫底装 跟整 理检 验检 验包 装检 验贴 标整 理压 合复 掌钳 后 帮钳中帮装主跟、包头钉中底车包头线刷白乳胶机钳帮热定型帮脚、底处理刷 胶冷 冻脱 楦钉 跟4.4执行标准质量技术监督局于1998年月16日发布了我国等同采用国际标准ISO9407；199l年世界鞋号最新鞋号(GB/T3293.1-l998)国家标准；行业标准“QB/T10022005皮鞋；QB/T1002-1997胶粘皮鞋；QB/T1003-1990硫化皮鞋；QB/T1004-1990缝制皮鞋；QB/T1005-1990模压皮鞋；中华人民共和国国家质量监督检验38、检疫总局、中国国家标准化管理委员会GB/T 6677-2008布鞋分类；GB/T 15107-2005旅游鞋国家标准；QB/T 2955-2008休闲鞋国家标准；4.5生产设备 表4-2 生产设备明细表 单位：万元序号名称型号规格产地单位数量单价合价1制鞋生产一条工业缝纫机台30392工业缝纫机台800.3243下料裁剪机台48324印花机台215305绣花机台115156鞋底注塑机台220407成品组装生产线条235708运输车辆台118189变压器及配套设施200KW套12525合 计293第五章 原材料构成、生产规模及产品方案5.1主要原材料一、鞋面、鞋里材料织物面料、牛皮面料、羊皮面料39、 牛皮革、猪皮革、人造革、PU合成革、PVC革、合成革、定型布、牛津布、牛仔布、粘合布、海绵、嘶叮呢、仿里不织布、帆布中底条纹不织布、P.P条纹中底不织布、改性料、发泡料、凉鞋料、雨鞋料、 透明牛津料、TRP料。二、鞋底材料TPR鞋底、U鞋底、EVA鞋底、PVC鞋底|、胶鞋底、皮革鞋底、鞋用板材、主跟包头革、其它。三、鞋材化工胶粘原料 浸水助剂、脱脂剂、浸灰剂、脱灰剂、浸酸剂、鞣剂、 加脂剂、 涂饰剂、 胶粘剂|、快干水、热熔胶、 高光鞋乳、 光亮剂、干燥剂、树脂胶、天然乳胶、 白水胶、TPR胶处理剂、橡胶处理剂、鞋腊、鞋油、鞋漆、 其它。四、鞋模、辅件 鞋模、刀模、 木鞋楦、塑料鞋楦、 金40、属鞋楦、鞋撑、鞋花、鞋跟、鞋钉、鞋带、鞋垫、 鞋拔、松紧带、拉链、鞋粘扣、铜扣、鞋搭扣、鞋铁心、 钢通、 无缝管、花钉、 四脚钉、 两脚钉、马口铁、其它。以上原辅材料就地就近，从企业、市场采购。5.2能源供应5.2.1水本工程生产、生活日用水量8t/日，由新开镇项目集聚区自来水公司供应。电本工程最高用电量350kw/h；平均用电量200kw/h；年用电量60万kw，由大洼县供电局供电。暖本工程生产、生活供暖由新开镇项目集聚区集中采暖供热，年供热折标煤500t。5.2.4耗油年车用柴油50t，年车用汽油6t。能源消耗见下表5-1表5-1 单位：万元序号原料名称年用量t单价（元）金 额来源备 注141、水300041集聚区自来水2电60万kw800048大洼县供电局3煤 500 600 30集聚区供暖处4柴油 508200 41石油公司5汽油 68500 5石油公司 总计 73255.3生产规模及产品方案单位：万元序号名称规格型号单位年产量单价产值1各类鞋双2000008016002冲压模具套1001.51503轻工模具套1001.51504其它合 计21005.4生产运行时间 24h/d(三班倒)，300天，7200h/a。第六章 项目实施方案6.1建厂地区条件和厂址选择厂址自然地理概况该项目厂址选择在大洼县新开镇项目集聚区，北接兴于快速干道、南临霍田公路、东临盘海公路，距新开火车站1km42、，交通通讯方便。 选址在兴于快速干道路南，东西77.67m、南北104m，占地12亩，园区道路、水、电设施配套，目前已有多家企业入驻。气象资料（1）气温：平均气温8.6夏季最高平均气温28.2冬季最低平均气温15.7极端最高所温35.2（2）风向、主导风向：冬季东北北（NNE）夏季西南南（SSW）风速：最大（地面上10m处10min统计数字）25.7m/s平均风速：4.46m/s标准风载：70kg/m2（3）降雨量：年平均降雨量616.6mm日最大降雨量142.2mm一次暴雨持续降雨量3天236.4mm5分钟最大降雨量13mm10分钟最大降雨量22.8mm（4）降雪量：最大降雪厚度150mm雪43、荷载：35 kg/m2（5）湿度：年最热月份平均相对湿度82%年最冷月份平均相对湿度54%年平均相对湿度70.5%（6）气压：年平均大气压1016.22毫巴最大气压1046.20毫巴最低气压983.30毫巴工程水文地质资料根据当地水文地质资料记载，土壤结构为亚粘土、黄土和粉砂层，地耐力为100120Mpa，海拔标高为2.73.2m。基本地震烈度：7度，地表水丰富。6.2总图运输6.2.1布置原则和功能根据该项目的建厂条件，结合环保、卫生、安全、消防运输及施工安装等要求，进行合理的总平面布置，并使其符合总体规划的要求，同时根据公司的发展趋势，在总体布置上考虑对今后企业发展留有余地，总平面在保证安44、全距离的同时，力求紧凑，以节省用地和投资。重视经济效益、社会效益及环境效益，并为职工生产创造良好的工作条件。竖向布置与总平面布置结合考虑，场地标高符合建设的要求，为生产、经营管理创造基础条件，满足场内道路运输、装卸设施的要求。建筑购物及场地标高和坡度要求既要有利于排水，又不受雨水冲刷，对自然地形加以充分利用和合理改造，以减少土石方量。建筑设计符合时代建筑风格、具有鲜明的的品牌象征力和内涵潜力。从建筑形态、外部形象、建筑材料的选用和颜色的搭配体现品牌特点。6.2.2总图运输（厂区总平面规划图附后）厂区规划占地12亩。东西77.67m、南北104m，宗地面积8000 m2。以南侧开发区1#路为主线45、，路以南15m为规划红线；以西侧开发区4#路为辅线，路以东5m为规划红线。以1#路转角右侧为轴线向南90243.87m，转角90向左105.82m为规划红线。规划红线以内2m为绿化带，内5m为厂区环路（消防通道）。建筑购物由北向南、由西向东展开。在厂区右侧环路（南北）宽7m为进向物流主路。在东、北端规划红线交点处向南126m、90向左，修一条宽7m同4#路连接的出向物流路；交点处向南204m、90向左，修一条宽5m的路、同左端消防道连接。该项目年运输量为18240吨。除客户承运外全部自运或委托铁路运输。6.2.3总图布置以东西77.67m、南北104m，为交点，建筑购物由北向南展开。办公室、宿46、舍、食堂、门卫、卫生间、仓库。500 m2；厂房二栋。第一栋二层，4500 m2，框架结构；第二栋二层，3000 m2，框架结构；厂区道路。360延长米，沙石路面。围墙。440延长米，砖石结构。6.2.4总图数据总图面积 8000m2 ，建筑面积8000m2、绿化面积5200、道路面积7000；容积率=0.82，建筑密度49.76%，绿化率13%。6.3建设内容根据总图规划，建设生产厂房二栋；办公室、宿舍、食堂、门卫、卫生间、仓库及供、排水，采暖、通风，道路、绿化及消防设施。生产车间厂房：11048m双连跨、单跨24m，檐口标高8.1m、建筑面积10560m2；为单层厂房，以门式刚架为主要承重47、结构的轻钢结构，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板，厂房内按中心纵横分别布3m宽的车道，按流水线各工序间留有1.2m宽的通道，室内装有采暖和通风设施厂房设5t、10t吊车各1部。窗台高1.5米，标高1.5米以下为370mm宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，塑钢窗、钢拉门、C20砼地面、内外墙涂料。设施功能为铆焊、机械加工、设备装配。两栋规格一致。6.3.2仓库建设8521、8018仓库各一栋，建筑面积为1785和1440，檐口标高6.5m、为单层，以门式刚架为主要承重结构的轻钢结构，墙体及屋面均采用后复合夹心彩板，库房内按中心布置3m宽的车道，室内装有采暖和通风设施，库房设548、t吊车各1部。窗台高1.5米，标高1.5米以下为370mm宽砖混结构，钢结构外露部分为白色面漆，屋面板为蓝色面漆，塑钢窗、钢拉门、C20砼地面、内外墙涂料。宿舍食堂建筑面积360，檐口标高3.5m，为单层砖混结构，塑钢窗、钢门（内装饰木门），防滑瓷砖地面，内墙仿瓷、外墙涂料。 办公室集科研、办公于一体，6013m、建筑面积3120m2，为4层框架结构，层高3.5m。内墙面乳胶漆、外墙面为陶瓷面砖，进户为防盗门室内为木装饰门，塑钢窗、不锈钢楼梯扶手，楼道及大厅大理石地面。6.3.6门卫、厂门及围墙门卫砖混结构，建筑面积20m2。围墙长度800m，采用钢艺栅栏结构，厂门均采用不锈钢伸缩门15m。649、.3.7公用工程供、排水、电力、通讯由园区接口接入，生产及生活污水经处理达标后排放到市政下水管道。6.3.8本项目土建内容 见下表6-1项目土建工程明细表表6-1序号建设项目规 格单位数 量备 注一土建 328051厂房一4500m221120轻钢结构 2厂房二3000 3金属材料库8521m2 1785轻钢结构 4五金备件库8018m2 1440轻钢结构 5宿舍、食堂3012m2 360砖混结构 6办公室60134m2 3120框架结构7门卫542m2 40砖混7围墙厂门440m 800钢构铁艺 二其他1征地8000m2560000 2场地回填8000m324000 3公用工程接供、排水、暖50、 含电力、通讯 4道路 m2 7000 5绿化5200建设投资：1500万元。其中固定资产投资：7033万元（土建2925万元，设备4108万元）；无形及递沿资产投资1044万元。6.4执行技术标准建筑结构可靠度设计统一标准GB500682001混凝土结构设计规范GB500102002建筑抗震设计规范GB500112001建筑地基设计规范GB50072002砌体结构设计规范GB500032001建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范民用建筑电气施工及验收规范建筑与建筑群体综合布线系统工程施工及验收规范6.5机构设置、定员及培训6.5.1机构设置本公司为私营股份制企业，在董事会的领导下实行总经理51、负责制，公司下设四部、二室、一车间。公司组织机构见下图：董事长总经理副总经理 财务统计部产品销售部经营管理部开发设计部办公室产品检验室制鞋车间6.5.2定岗培训新建项目定员105人。其中董事长1名，副总经理1名，生产厂长1名，工程师兼车间主任1名，四部部长、二室主任各1名，销售部员工4名，专业技术工人90人。培训计划：各岗位需培训人员90人，实行岗前培训和现场操作相结合，岗前培训10天，现场培训20天，总计为1个月。培训方法按“工艺规范”、“操作规范”、 “检验规范”、“安全规范”和相关的企业管理制度为教材，结合现场操作，考试合格后持证上岗。6.6项目实施进度计划2010年12月2011年3月52、为项目可行性研究、选址、环评、勘察设计、施工招标等前期工作阶段；2011年4月2011年11月为土建工程施工、设备采购、安装调试阶段；2011年12月，工程竣工验收，正式投入使用。为确保本工程在2011年12月完成，进度规划设想详见下表工 作 内 容2010年2011年12123456789101112项目前期工作工 程 施 工竣 工 使 用第七章 环境保护与安全消防7.1环境保护厂址环境现状.1环境空气质量厂址周边进驻企业对生态环境无影响，评价范围内大气中各污染物的单项标准指数均可小于1，范围内环境空气质量较好，可达到GB3095-96环境空气质量标准中二级标准。7.1.1.2 厂区噪声 根53、据现状，拟建项目厂区界内噪声低于GB12348-90工业企业厂界噪声标准中类标准，区域噪声也能在GB3096-2008城市区域环境噪声标准中类标准之内，环境质量较好。7.1.2三废的排放及治理： 该项目主要是制鞋、零部件加工及组装，整个生产过程无污染。（1）废水整个生产工艺过程无废水，生活污水经处理后作为冲洗水和绿花浇水，其余废水排至园区市政下水管道。（2）废气整个生产工艺过程不产生废气。（3）废弃物、废渣制鞋的边角余料等废弃物、采取分类拾取的办法，出售给废品收购站。金属模具机械加工下来的铁屑可回收炼钢。（4）噪音整个生产过程噪音50db，噪音不超标。依据的法规和采用的标准中华人民共和国环境保54、护法建设项目环境保护管理条例国务院第253号令建设项目环境保护设计规定国环字第002号文污水综合排放标准GB8987-1996辽宁省工业固定废物污染物控制标准DB21-777-9工业企业厂界噪声标准GB12348-907.2安全生产与劳动保护7.2.1危险源（1）鞋材化工胶粘原料存放与使用；（2）机械设备的使用与维护；（3）高温介质输送管道；（4）电器、电路（5）动力设备安全措施与劳动保护（1）认真执行“安全操作规范”、“应急预案”和“劳保条例”。（2）鞋材化工胶粘原料要按规定分类存放，室内通风良好，并设有浓度超标报警装置，操作时严格执行“操作规范”并配齐劳保用品。（3）锅炉（含阀门）严格执行55、按期报检制度，过期和报废的设备禁止使用。（4）热水管线要防止泄露，要按规范操作以防灼伤。（5）电器、电路要设漏电、过载、短路保护装置。（6）动力设备的传动机构要有安全罩。（7）设备设置重复接地，生产装置区电机要有防爆装置，地埋电缆用塑料管保护（过路要加钢套管），开关箱设置漏电保护器。7.3消防消防用水消防用水（提水量80t/h连续3小时），由集聚区统一设置。消防设施集聚区蓄水池设两台高压泵（一开一备），由高压泵输送到各厂区消防井（栓），消防井布置在厂内主路两侧，回转半径70m。灭火器配备厂区配备防火砂和其他防火器具；生产车间各配备手提式5kg泡沫灭火器3罐，化验室、变电所各1罐；库房2罐；办公56、楼每层一罐；食堂宿舍各1罐；门卫1罐。工程设计时同时考虑设计环型防火通道、消防井和消防栓，建筑物间要有足够的防火距离。第八章 环境优化与节能8.1环境空气质量厂区周边属生态农业区，评价范围内大气中各污染物的单项标准指数均可小于1，范围内环境空气质量较好，可达到GB3095-96环境空气质量标准中二级标准。8.2地表水环境现状监测结果表明，拟建工程最终受纳水体（大辽河水系）300400米的地下水质可以满足地表水环境质量标准三类水体要求。8.3对环境的影响本项目整个生产工艺过程无三废排放，界内噪音低于50分贝，属环保节能项目，对环境无影响。8.4环境优化厂区内绿化面积5200m2，围墙内设两米宽的57、绿篱，路旁和门前种植花草乔木办公楼前设置景点，绿化率13%，整体形成了花园式工厂，体现人与自然的亲和，即净化了空气还美化了环境。8.5节能配变电设施配备功率补偿器，采用节能电机、节能灯具按消耗指标供电、供水。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。8.5.1节能措施在供电、供热、道路建设、灯具安装等方面优先选用节能新技术、新工艺、新材料及新设备。其中，供、配电设计符合评价企业合理用电导则（GB/T3485-1998）的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗；供热管道采用保温性能好、热量运输散失小的高性能管材；选用节能灯具。8.5.2节水58、措施注重节约用水和水的重复利用。根据企业总体规划，逐步建立完善的污水处理和污水排放系统，远期污水处理率应达到90以上。为了有效降低对新鲜水的消耗量，提高水利用效率，给水采用分质供水，采用新鲜淡水和杂用水两套系统，污水回用率45%。经过污水处理的后污水主要用于锅炉用水、厕所冲洗用水，以及建筑施工、绿地和道路的浇洒、洗车等对水质要求不高的用水。大大降低新鲜水用量。在工作和生活区内采用节水型卫生器具，实现工艺冷却水的循环回收利用。第九章 投资估算9.1编制说明XXXX模具制造有限公司年产20万双鞋建设项目占地12亩，其投资估算内容主要包括：办公室、宿舍、食堂、门卫围墙、仓库；生产厂房及设备安装；公用59、工程。等主要项目费用；整个计算期为11年。9.2投资估算9.2.1编制依据及方法按照辽宁省2008年工程预算定额及相关的取费，材料、设备价格按2010年3月份的现行价格。建筑工程费用，根据建筑、结构专业提供的技术资料，按其结构形式及使用功能，并结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。设备购置费用参考国内订货报价及市场询价，设备运杂费和设备安装费用按行业取费标准估算。投资总额：为基本建设投资全部流动资金=1500万元。项目建设总投资1500万元：其中固定资产7033万元（土建2925万元、设备4108万元）其他投资68万元、流动资金1906万元。9.3资金来源全部投资1500万元，由60、企业自筹解决。第十章 财务评价10.1基础数据单位成本估算依据（可变成本）由建设单位提供。10.1.2生产成本及费用估算原辅材料及能源消耗费用（见下表）表101 单位：万元序号原料名称年用量t单价（元）金 额备 注一原辅材料 72001钢材96004500 43202外购外协件 2160含电器设备3辅助材料 720二能源消耗 1251水 3000 4 12电60万kw8000483煤 500 600 304柴油 508200 415汽油 68500 5 总计 7325项目建设期1年，2011年1月份投产，第一年达产90%，第2年达到100%，项目计算周期按11年。10.2固定资产总投资固定资产61、形成率残值折旧费=使用年限式中：土建固定资产形成率按95%，折旧为20年，净残值为5%；设备固定资产形成率按90%，折旧为20年，净残值为10%。年折旧额为324万元。10.3无形及递延资产土地征用费、道路、绿化、设计费、开办费按10年摊销。年摊销额为104万元。10.4生产成本估算人员工资及福利按105人估算，年人均工资12000元，年工资总额为126万元。设备维修按折旧额的50%估算，土建维修按折旧额的30%估算。年维修额为134万元。其他费用：按分项计算法估算。年其他费用为500万元。10.5财务效益分析10.5.1销售收入 项目销售收入：2100万元（详见损益表7-6）10.5.2销售62、税金及附加销售税金及附加按17%估算，正常年份估算为772万元。所得税按25%估算，正常年份估算为660万元。（详见损益表7-6）10.6盈利能力分析计算项目内部收益率为30.26%，大于行业基准收益率13%，计算财务净现值（i=13%）=6134万元，投资回收期为4.25年（含建设期）。（详见现金流量表7-7）10.7投资利润率投资利润率为26.45%； 投资利税率为34.19%。10.8不确定分析以生产能力利润率表示盈亏平衡点BEP=1128/（120007459772）=31.61%70%表明该项目有很大的抗风险能力。10.9敏感分析通过现金流量表计算内部收益率为30.26%，原则是建设期短的项目，内部收益率大于基准收益率2倍以上，可不做敏感分析。第十一章 结论该项目投资利润率为 26.45%10%；投资利税率为 34.19%13%，内部收益率39.15%13%，高于行业规定的指标，投资回报率较好；投资回收期为4.25年（含建设期），回收期比较短，风险性小；盈亏平衡点为设计生产能力的31.61%70%，该项目具有很大的抗风险能力；因此建设该项目是可行的。建议建设单位抓紧实施，争取早日达产达标。