1、生物礁国家地质公园风景区旅游设施建设项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月生物礁国家地质公园风景区旅游设施建设项目可行性报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月110可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论1111 项目名称、业主与编制单位11111项目名称11112项目业主11113可行性研究报告编制单位12、1绵阳XX旅游有限公司1112 编制依据与范围11121编制依据12122报告编制范围1213 项目概况121建设地址122建设内容133建设期134项目投资135财务指标1314 结论与建议14141 结论14142 建议14第二章 项目建设的背景及必要性1421 项目提出的背景1522 建设的必要性18第三章 旅游资源评价213. 1 旅游资源概况213. 2 自然旅游资源213. 2. 1 地文景观213. 2. 2 水文景观233. 3 人文旅游资源253. 3. 1 龙隐镇253. 3. 2 历史神话263. 3. 3 沙汀墓园273. 3. 4 大小龙谭瀑布283. 3. 5 温泉3、别墅283.3.6产权式别墅（分详）2834 旅游资源评价28第四章 景区建设需求分析3041 旅游市场现状及发展趋势30411我国旅游市场发展现状及发展趋势分析30412四川省旅游业发展情况38413XX县旅游发展计划及趋势4042 本项目市场前景41421绵阳市旅游发展概况41422客源市场分析42423游客规模45424本项目市场定位45第五章 场址及建设条件475. 1 建设场址475. 2 建设条件475. 2. 1 地理区位475. 2. 2 社会经济概况475. 2. 3 自然条件485. 2. 4 建设场址条件495. 2. 5 政策支撑条件50第六章 建设工程方案5161 建4、设内容5162环境整治工程52621环境整治场地52622整治原则及目标52623整治方案5363景区道路工程54631线路54632主要技术标准5464步游道工程54641路线54642设计原则54643防护措施5465公用工程55651给排水工程55652供电工程56653天然气管道5666溶洞开发工程57661溶洞地下暗河整治57662洞内步游道58663安全设施58664洞口整治58665灯光音响59666洞内景点5967停车场工程59671场地59672工程方案6068温泉、太空浴工程60681数量60682建筑方案6069川西北民俗影视基地工程61691功能61692建筑方案6165、93建筑装饰61610景区建筑626101游客接待中心62611水上运动场工程646111地点646112路线646113娱乐项目646114拦水坝656115主要工程量65612污水处理厂656121现状656122污水量预测及处理规模确定666124污水水质及排放标准666125污水处理工艺666126主要设备676127建构筑物67613低咖码疗养工程676131功能676132建设内容68614地质公园博物馆工程686141建设缘由686142建设条件696143建设方案69615珍稀植物园工程706151概况706152主要工程71第七章 环境保护7371 环境现状7362 项目执行6、的污染物排放标准7363 项目对环境的影响73631生态环境影响74632施工期环境污染影响7464 环境保护措施75641施工期环境保护措施75642项目建成后的环境保护措施7675 建议77第八章 项目管理及招投标7881 项目业主7882 组织机构7983 劳动定员80绵阳XX旅游有限公司劳动定员表8084 人员培训8185 项目实施管理811项目法人负责制822建设资金管理制823项目招投标制824工程监理制835合同管理制8386 招投标初步方案83861工程概况83862招投标依据84863招标范围84864招标组织形式84865发包数量84866招标方式84867工程评标84第九7、章 项目实施进度8691 编制原则8692 实施条件8693 实施进度安排861前期工作阶段862工程施工进度安排86第十章 投资估算及资金筹措89101 投资估算依据及说明891011投资估算范围891012道路工程891013建安工程891014其它工程费用89102 总投资90103 总投资分年计划91104 资金筹措（表10-3）911041资本金911042银行贷款91固定资产投资估算汇总表93第十章 财务评价99101 财务评价依据及方法99102 基础数据991021项目计算期991022经营期经营收入预测991023 经营成本1001024 基准收益率101103 财务评价效益8、指标1011、静态投资指标1012、动态投资指标101104 不确定性分析1021、盈亏平衡分析1022、敏感性分析102105 财务评价结论102主要经济数据及评价指标103总成本费用估算表(按要素分)104项目财务现金流量表105资金来源与运用表106损益和利润分配表107资 产 负 债 表108建设投资借款还本付息表109敏 感 性 分 析 表110第一章 总 论11 项目名称、业主与编制单位111项目名称四川XX县生物礁国家地质公园XX景区风景区旅游设施建设项目112项目业主名称：绵阳XX旅游有限公司住所： XX县XX镇XX村法定代表人：注册资金：人民币1000万元整企业类型：有限责任9、公司业务范围：旅游服务、饮食、茶水、棋牌租赁、音乐茶座、保健按摩、住宿、洗浴服务；副食品、日用杂品、国家允许的农副土特产品、工艺品销售113可行性研究报告编制单位绵阳XX旅游有限公司12 编制依据与范围121编制依据1风景名胜区管理暂行条例（国务院1985年6月7日）2四川省风景名胜区建设管理办法（四川省政府令102号）3四川省风景名胜区规划建设管理暂行规定（川建委（1990年）规176号）4四川省旅游发展总体规划5XX县旅游开发规划6有关本项目的国有土地使用证7有关本项目的放射性测量报告8有关本项目的批文9绵阳XX旅游有限公司章程10当地提供的有关本项目的基础资料及数据122报告编制范围本报10、告着重对四川XX县生物礁国家地质公园XX景区风景区旅游设施建设项目的背景和建设意义，建设条件，建设内容和规模，建设工程方案，建设进度，组织管理措施进行分析论证，并进行投资估算和效益分析，供建设单位和有关部门决策参考。13 项目概况1建设地址四川XX县生物礁国家地质公园景区位于四川绵阳市XX县老县城南1.5公里处， 景区处于九寨旅游环线上，总占地面积3.14平方公里。2建设内容本工程建设内容共13项，包括环境整治、景区道路、步游道、溶洞开发、停车场、温泉和太空浴、川西北民俗影视基地、污水处理、水上运动场、低咖码疗养、地质公园博物馆、珍稀植物园及相关公用配套等建设分项。3建设期本项目建设期为5年。11、4项目投资经测算，XX景区风景区基础设施建设工程总投资为12500万元（含建设期利息704.8万元），全部为固定资产投资。其中：由建设业主筹集建设资金2000万元，占总投资的16.0%；申请银行软贷款2000万元，占总投资的16.0%；申请银行贷款资金8500万元，占总投资的68.0%。5财务指标投资利税率： 14.94%投资利润率： 12.98%年平均税后利润： 1087万元财务内部收益率： 17.08%投资回收期（含建设期）： 7.00年财务净现值： 7869万元借款偿还期： 10.73年（含建设期）14 结论与建议141 结论本项目建设适应国家大力发展旅游支柱产业的需要，充分依托四川XX12、县生物礁国家地质公园XX景区风景区的旅游资源优势，借西部大开发强劲东风和各级政府的大力扶持，充分发挥佛景区的旅游潜力，实施景区的旅游设施建设，项目建设非常必要，是十分迫切的。本工程建设条件落实，建设方案可行，社会经济效益显著，各项指标基本符合国家要求，应尽快批准实施，发挥效益。142 建议1加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与当地旅游总体规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的详规设计论证。2加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制13、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。3加强建设资金的筹集和管理工作。本项目建设资金较大，要多渠道筹集，并且在建设过程中建立健全建设资金管理制度，用好管好资金，真正为项目建设发挥作用。第二章 项目建设的背景及必要性21 项目提出的背景旅游业是当今世界发展速度最快、关联范围最广、带动作用最强，富有蓬勃活力和巨大潜力的新兴产业。同时，旅游业也是当今世界最庞大的行业之一。根据WTTC的统计，它每年产出4.7万亿美元的收入，直接或间接地为20700万人提供了就业机会，并支持着数以万计的企业的发展。旅游业在国际上被誉为永不没落的产业。经过20多年的发展，目前旅游业已成为我国国民经济发展速度最快的14、行业之一，也是具有明显国际竞争优势的产业之一。进入新世纪，我国旅游业发展面临着更多的机遇，一是被列为国民经济新的增长点之一，为其发展奠定了基础；二是各级地方政府普遍重视旅游业对优化产业结构、提升经济优势的作用，积极支持旅游业的发展；三是旅游市场的规范化、法制化建设进一步加强，将为旅游业的发展创造更好的综合环境。21世纪的世界经济将进入新一轮的上升阶段，为旅游业的发展提供了极其广阔的市场空间，据世界旅游组织的预测，未来几年内全球旅游业仍将保持较高的增长速度，我国的旅游业也将呈“跨越式”的加速发展。四川自古便以如画江山闻名天下，旅游资源丰富，文化历史遗迹丰厚，民族风情多彩，山川地貌神气，都是其他各15、省无法比拟的。据有国家旅游局统计数据表明，四川目前拥有66个主要景区，其中4处世界自然文化遗产，9处国家级风景区，7个国家级和23个省级历史文化名城，40个全国重点文物保护单位，268个省级文物保护单位，64座博物馆，56个国家级和省级森林公园，37个国家级和省级自然保护区，其中，九寨沟、黄龙、乐山大佛峨眉山和卧龙四处旅游景区被联合国教科文组织纳入世界自然文化遗产名录和“人和生物圈”保护网络。与黄河文明、长江文明并驾齐驱的蜀国文明，以4500年的历史文化留下的国家历史文化名城，以及三国豪杰、红军先烈和当代伟人留下的足迹，三星堆青铜器的冶炼制作工艺、自贡自流井的钻探工艺，都勘称世界冶金工艺和钻井16、工艺之父，加之以泸沽湖母系社会遗风为代表的民族民风民俗，使四川历史人文景观极为出众，是我国拥有世界自然文化遗产和国家级重点风景名胜区最多的省份。四川省不但幅员辽阔，旅游资源特别丰富，而且区位重要，连接四方，既与西南地区的重庆、贵州、云南、西藏接壤，又与西北地区的陕西、甘肃、青海相连。在西部大开发和西部旅游业大发展中，四川省具有承东启西、襟南带北的明显区位优势。完全可以发挥出越来越大的关联带动作用。四川省旅游业的崛起，必将带动西部大部分地区旅游业的崛起。 但旅游业设施薄弱长期制约着全行业的进一步发展，因此加强设施建设，特别是旅游服务设施的建设，是四川推进旅游产业，实现跨越式发展的当务之急。实施西17、部大开发是党和国家面向21世纪作出的战略决策，是加快西部地区发展和逐步缩小东西部差距的重要步骤，是改革开放以来国家经济政策的一次重大转移，是西部地区千载难逢的历史发展机遇，也为改善旅游基础设施、促进旅游业发展创造了条件，同时国家扩大内需的各种措施，有利于拉动旅游市场需求，是四川旅游业实现跨越式发展的重要历史时期。根据中央西部开发的战略部署，省委、省政府作出了“培育壮大旅游支柱产业，建设旅游经济强省”的决策，提出跨越式地发展四川旅游业，以促进西部大开发战略的实施。XX景区风景区位于四川省绵阳市XX县XX镇，是一处以砾石溶洞为特色、自然景观和人文景观有机结合的四川省级风景名胜区，距成都130公里，18、距绵阳30公里，景区由卧龙洞、龙隐镇、沙汀墓、龙鳞坡石林、五彩池药浴温泉等景点构成。XX景区风景区属第二批中国国家地质公园，有奇特喀斯特地貌和砾石岩群，集奇秀的自然风光和蜀汉人文风情于于一体而扬名巴蜀，有着良好的旅游开发前景。绵阳市政府和XX县县政府及旅游主管部门一直非常重视XX景区风景旅游区的开发和建设。早在1978年，XX县政府就把XX景区的综合开发列入了县旅游发展规划。2003年，四川XX实业有限公司在市、县政府的支持下，对XX景区风景旅游区进行了多次考察，并对该风景区的综合开发进行了科学的高研的论证。四川XX实业有限公司根据考察给邓论证结果，向绵阳市、XX县政府及旅游局、建设局、经贸委19、等部门提交了关于投资开发XX县龙泉砾宫的函、关于开发龙泉砾宫景区相关问题处理的请示、XX县XX景区风景旅游区旅游区建设项目的立项申请等，市、县两级政府及相关部门对此非常重视，多次组织现场办公和专题会议，对四川XX泉实业有限公司提出的开发方案进行研究，对项目筹建中的问题积极解决。2003年3月，XX县县政府在安府函（2003）17号文件XX县人民政府关于四川XX实业有限公司投资一切XX县龙泉砾宫的复函中对项目建设提出了大量宝贵意见和建议。同年XX县县政府为了尽快使龙泉砾宫（现XX景区风景旅游区）项目进入实施阶段，召开了县长办公会，并在会上要求有关部门要高度重视，积极支持，大力配合，使工程尽快开工20、并如期完成。2003年5月，由四川XX有限实业公司为主要发起单位和控股股东的绵阳XX旅游有限公司正式成立。该公司作为项目的具体操作单位，在项目细化论证、项目实施、管理团队的组建等方面作了大量工作。2003年7月，XX县发展计划和经济贸易局以（2003）119号文件正式批准项目立项。今年，在绵阳市委、市政府的支持下，绵阳XX旅游有限公司作为建设业主，拟利用国家开发银行贷款一部分、社会融资一部分，实施景区旅游设施建设项目，以进一步完善景区旅游设施，增强景区设施配套功能，提升景区服务档次，同时开发旅游房产，促进整个绵阳旅游事业的快速发展，达到效益最大化。22 建设的必要性四川作为我国西部地区的旅游资21、源大省，正在全力贯彻实施中央西部大开发的战略决策，加大旅游设施建设力度，促进旅游业的快速发展无疑是西部开发的重要内容之一。旅游业也被省委、省政府列为西部六大支柱产业加以重点扶持发展，出台了关于加快旅游业发展的意见等重要文件，对旅游业进行指导，明确了全省旅游业建设的指导思想、原则和任务，制订了发展目标，以及发展的政策措施，为我省旅游业的跨越式发展奠定良好的基础。旅游业将是四川国民经济与社会发展重要的支柱产业，为此，本项目的实施，对于促进当地国民经济及社会的发展具有积极意义，工程建设必要、势在必行。一是适应国家西部大开发战略的需要，促使当地经济建设上新台阶。本项目抓住西部大开发的历史机遇，贯彻落实22、省委、省政府实现“追赶型”、“跨越式”发展战略目标的有关精神，立足当地旅游资源优势，加强旅游基础设施建设，改善XX景区风景区基础设施状况和旅游环境，吸引更多的游客，成为地方经济新的增长点，从而促进当地国民经济发展。二是发展强化旅游支柱产业，推动国民经济与社会事业的全面进步。通过本项目的实施，加强绵阳市及XX县旅游支柱产业的基础地位，进一步弥补地方产业发育程度低的劣势，调整优化地方产业结构，保持地方经济增长动力，辐射带动相关产业的发展，改善投资环境，增加财政收入，为加快当地的社会经济发展发挥促进作用。三是加强XX景区风景旅游基础设施建设，改善景区服务设施状况，增强景区服务功能。本项目的实施将极大23、地改善XX景区风景旅游设施的状况，以开发促进保护，为XX景区风景的保护性建设奠定基础，更有利于保存XX景区风景原始生态和地方文化风貌，提升XX景区风景的旅游档次，为当地区域性旅游经济发展发挥带动示范作用。四是构建九环线黄金旅游走廊，完善川西北旅游区域框架和体系，加快全省旅游业发展。成（都）-绵（阳）高速公路的贯通，为XX景区风景区和整个川西北地区的旅游发展带来了极好的机遇。XX景区风景区与千佛山，窦团山、猿王洞，广元剑门关等风景区构成川西北旅游黄金片区，本项目的实施将加快该片区旅游体系的建设步伐，提升旅游风景区的品位，完善区域性游览线路配套，加速旅游业的发展，实现跨越式的发展目标，使其成为真正24、的支柱产业和西部开发先行军，为经济与社会的进步作出贡献。第三章 旅游资源评价 3. 1 旅游资源概况四川XX县生物礁国家地质公园景区位于四川绵阳市XX县老县城南1.5公里处，距成都约130KM，距绵阳30KM。景区处于九寨旅游环线上，从成都出发，经广汉三星堆、德阳，背靠罗浮山、千佛山，总占地面积3.14平方公里。2001年12月10日，中华人民共和国国土资源部下发了国土资发2001388号文，四川XX县生物礁国家地质公园景区属第二批中国国家地质公园，有奇特的喀斯特地貌和砾石岩群，集奇秀的自然风光和蜀汉人文风情于一体而扬名巴蜀。景区现由卧龙洞、龙隐镇、沙汀墓、龙鳞坡石林、聚龙广场、五彩池药浴温泉25、卧龙居太空浴、卧龙居温泉别墅等几大景点构成。 3. 2 自然旅游资源 3. 2. 1 地文景观1龙鳞坡石林龙鳞坡石林是典型的喀斯特地貌半下沉式砾石石林，石林面积近2平方公里，海拔分布为590米660米之间，石芽、溶沟是石林的主要构成形式。石林高度一般在24米，最高可达10米。石林造形奇特，将军石、罗汉石、醉汉石、飞马石及其它各种象形石比比皆是，大小不一，形态各异，错落有致，蔚蔚壮观。2卧龙洞卧龙洞为XX景区旅游区的主要景点，该洞规模宏伟，宫殿错落，绝壁矗立，钟乳悬空，千姿百态，暗河深潭，流水淙淙，仙气飘逸，空蒙奇幻，具有很高的旅游、疗养和科研价值。它目前是亚洲第一、世界罕见的砾岩溶洞，形成于26、晚三叠纪卡尼时期，距今已有2亿年以上的历史。溶洞分上、中、下三层，陆路、水路划船通道约4000米。洞内高大空旷、钟乳悬空、景点新奇、支洞繁多，它见证的是两亿年前地球上所发生过的地质现象，再现的是两亿年前神奇的地质演变过程，被地质专家称之为“天然的地质博物馆”和美丽神奇的“地下香格里拉”。卧龙洞后山浅丘有数处出口，全部隐藏在成片的原始森林中，整个地下洞穴据探测有五至七公里，有一条四公里长的地下暗河连通，全部开发后可划船抵达XX江，直至开成“天下第一洞，洞中两日游”。3. 生物礁石在2001年12月国家批准建立的国家地质公园中，XX县海绵生物礁古生物遗址在中国是唯一的砾岩岩溶国家地质公园。这种地质27、公园世界上只有两处，另一处在欧洲的阿尔卑斯山中。XX县雎水镇的海绵生物礁沿龙门山方向分布，长约25公里，宽约7公里，而XX景区风景旅游区正处XX县生物礁国家地质公园的门户。龙门山地处成都平原与阿坝高原交界处，在四川盆地的地壳上隆、海水外泄的过程中，无数次火山爆发，形成古海绵生物礁化石。海绵生物礁是一种砾岩岩溶石灰石。它的独特之处在于，任何一座楼房大的岩石，在它的横截面上看，都由鱼蛋一样大的颗粒挤满其中，这就是两亿多年前，晚三叠纪时钙化的古海绵生物，当地人又叫它“鱼蛋子石”。在这些颗粒中有汤圆至拳头大的贝壳化石，也有十几米长的鱼椎骨化石和蜷屈在一起的漂亮的海蛇化石。1979年，成都地质学院的吴熙28、纯、谭光弼教授带领学生在龙门山一带发现了这种化石。他们的论文在国际国内产生了很大轰动。十几年来，这些珍贵的地质瑰宝一直当石灰矿在开采，每年以近百万吨的速度在变成水泥。2000年12月，XX县关闭了化石区的所有采矿点，2001年12月，国家批准在此建立国家地质公园。现在，人们可在关闭了的矿山岩石断面上，一睹古海绵生物礁的风采。XX县一带海绵礁的发现，填补了海绵动物地质史演化的空白，也解开了古地中海变迁和欧洲侏罗纪海绵起源之谜，在世界生物学、石油地质学等多个领域都有不可估量的科研价值。 3. 2. 2 水文景观1温泉 XX景区温泉有着独特的风格，温泉四周绿树掩映，怪石嶙峋，同XX景区的天然砾石浑然29、一体，显得异常自然而和谐，因此XX景区温泉又叫石林温泉。池边砾石岩群形状怪异，它们同山间的涓涓细流、绿树红花交织在一起，简直就是一幅美丽的画卷。如果再走近一点儿去欣赏石林温泉：池中烟雾升腾，碧波荡漾，再加上蓝天白云掩映其中，让人感觉是走进了仙境。相信置身其中，定会有“人在温泉中，好似画中游”的感觉，真正感受到回归自然、天人合一的奇妙境界。更妙的是，如果夜晚沐浴石林温泉，不仅可以与满天星辰相约为伴，还可能欣赏到流星划过天际的美丽瞬间。2太空浴由于XX景区山泉有着及其丰富的矿物质资源，因此用其沐浴而得名太空浴。液体里含有多达30种元素的矿物质，矿物质粒度达纳米级，比矿物泥细的多。含有丰富矿物质的水30、有保温效果，不仅使皮肤有光泽，同时有些元素例如硼还对皮肤炎症起到治疗的作用。通过在高能态、高活性、高浓度的太空浴中漂浮和浸泡数十分钟，人的所有皮肤细胞能达到完全松弛和放松状态，能够使汗腺和汗毛孔的直径变大，同时还能够使高浓度生命动力元素离子替换出氯化钠及其他污物，并使一些生命动力元素离子深入到汗孔细胞和汗毛细胞中；生命动力元素群含水络合离子可以将氧分子转化成活性生态氧，这样以利于汗纪细胞的分裂和繁殖，大幅度地滞缓皮肤整体的衰亡过程，起到延缓皮肤衰老的功能。另外，太空浴还具有消除皮肤黑色素的功能。太空浴中生命动力元素离子络合的生态氧渗入到皮肤之后，与皮肤下层的黑色素相遇时，对黑色素起到“漂白”作31、用，所以每洗浴完一次太空浴后，就会感觉到自己的皮肤不仅变白变嫩而且还富有弹性。同时，太空浴中的磁场设置，能通过磁化处理使水分子变小，小的水分子和矿物质易于渗透到人体内，可较好地清除皮肤内的代谢废物，不仅如此，生命动力素中含有的羟基自由基会对皮肤表层起到杀菌作用。除此之外，太空浴还具有对人体减肥和延寿的功能。3. 3 人文旅游资源 景区文化定位是以展示、传承、弘扬博大精深的龙文化为景区之精髓。在建设风格的规划上选取四川历史上以气势磅礴而极富个性见长的汉代建筑风格为主格调，辅以明清建筑为响应，既体现蜀川兴盛恢弘建筑的滂沱大气，又很好地应承了历史的沿续。 3. 3. 1 龙隐镇龙隐镇原名北斗镇，是西32、南地区独一无二、完整体现民国时期小镇生活风貌的古镇。古镇以小、全、特、巧、奇独具特色。 从宏伟雄壮的寨门子进入龙隐镇，沿着青石板铺筑的小街道漫步，可以看到精巧别致的筒车，欣赏到琳琅满目的具有川西北坝子风情的民俗工艺制品。龙隐镇作为西南地区独一无二、完整体现民国时期小镇生活风貌的影视拍摄基地。小镇以它独特、齐全的场景设计在短短的时间内，共吸引了5部电视剧摄制组前来拍摄。在这里成功拍摄的电视剧有：淘金记、花殇、王保长歪传、误入深山的女人，以及由著名表演艺术家李保田先生主演的王保长抓壮丁新篇。其中，王保长滑稽喜剧的形象在川西坝子可谓家喻户晓。也正是因为如此，龙隐镇又以它独特的古朴魅力，吸引了王保长后33、传摄制组前来拍摄，刘德一、李伯清等著名演员将联袂打造出王保长新形象。另外，在龙隐镇还可以体验一番昔日的交通工具：喜庆的花轿、独具特色的鸡公车、简易轻便的滑竿，浓浓的乡土趣味留下无限的快乐与回味。走进李宅，品品盖碗茶，感受一下昔日李氏家族的生活，体验古典民俗和现代舒适的完美结合，并可以仿照当地民俗举行民俗婚礼，品味昔日新婚的那份来自心底的喜悦。3. 3. 2 历史神话龙安境内的这座山脉乃是一座神山 , 早在古老的洪荒年代 , 混沌初开、天地乍始之时 ,山体内自然形成了一座巨大的砾岩溶洞。一条巨蟒在此修炼成妖 ,开始兴风作浪，危害一方。此时龙安尚无地方龙王镇守 , 因此, 蛇妖就更加猖狂，连降暴雨34、，害得百姓苦不堪言。蜀王鱼凫虽已化身为鱼 , 但为民造福的心性却并未泯灭， 但一尾小小的鲤鱼 , 要与修炼千年的蛇妖较量，只有一个办法跳过龙门 , 化为神龙 ,方可降伏蛇妖。可龙门距龙安太远 , 只怕等鱼凫归来 ,龙安早已化为一片汪洋。在鲤鱼心急如焚之际 ,天神暗助鲤鱼，立刻雷电交加 , 风雨大作，鲤鱼乘时从水潭中翻腾跳跃，奋力跳过五色水池，化为神龙 !神龙擒妖心切 , 即刻游进溶洞。那蛇妖眼看遇到了对手 ,但它自恃熟悉洞内地形，而神龙则不然。蛇妖就故意在溶洞中翻转腾挪 , 常把神龙引至绝路后逃逸。神龙一怒之下施展神力 , 开辟道路 , 所到之处 , 形成许多巨大的环形通道 , 路路相通，以便35、擒拿蛇妖。随着天神暗助，神龙的法力大大的增长 ,从溶洞到山林 , 从天空到湖底 , 一时杀得天昏地暗。神龙咬断了妖蛇的尾巴 , 而神龙的龙鳞也撒遍山脉。蛇妖见势不妙，逃窜进溶洞 , 神龙紧追不舍 , 用尽全部法力将蛇妖镇住变为巨石 , 自己也精疲力竭 , 倒在溶洞之中。风雨过后，肆虐多日的洪水终于退了。龙安山百姓亲眼看到神龙为了拯救黎民苍生而奋不顾身地与蛇妖斗争,以致耗尽精力后死去。后人为纪念造福百姓 、 舍身除妖奉献的神龙，将XX县所处的山系叫做“龙门山脉”，将神龙战胜蛇妖的地方叫做“XX景区”。 并在山上修建龙王大殿 , 香火世代旺盛。 百姓们还将神龙出生的地方称为聚龙池 ；将神龙修炼的溶36、洞叫卧龙洞；将与蛇妖决战 , 遍洒龙鳞的地方称为龙鳞坡 ；神龙显灵 , 呼风唤雨的地方称为风雨楼XX景区风景旅游区就是在这片神山秀水之间，根据历史传说逐步规划修建形成的，每一个景点都充满了传说中的神秘色彩。如今 , 若到XX景区的山林中穿行 , 在卧龙洞中漫步 , 说不定还能听到神龙的低吟，那是蜀王鱼凫依然在巡行四方，驱除妖祸，庇佑一方百姓。 3. 3. 3 沙汀墓园“恋乡情结”，绵绵不绝，那正是因为山乡的乳汁哺育了少年沙汀。1992年沙汀逝世于成都，叶落归根，魂归故里，骨灰安葬在XX河畔、火盘山麓，永生于他热爱的巴山蜀水热土中。也就在XX河畔，XX县人民为了纪念沙汀这位XX县极具代表的、受人37、崇敬的一代文豪，专门为他修建了墓园。墓园座西面东，高约2M的沙汀青铜塑像掩映在绿树红花之中。仰望沙汀塑像，他的眼里充满希望之光，智慧之光，显得是那么和蔼可亲。而在青铜塑像下面，一排红色大字特别醒目：“没有自信、勇气，不可能有艺术”。是的，如果沙汀没有足够的自信和勇气，怎能成为一个崇高的革命艺术家呢？青铜塑像的两侧立了两个石碑，记录了沙汀的生平简历和中国作家协会为沙汀题写的墓志铭。沙汀的一生是伟大的一生，也正是因为如此，沙汀墓园成为了XX县著名的教育基地，每逢清明，都会有很多人慕名前来祭扫墓园。 3. 3. 4 大小龙谭瀑布景区有两挂美丽的人工瀑布，小龙潭瀑布和大龙潭瀑布。两瀑布高差相同，都是238、7米左右。虽然两瀑布高差相同，但宽度却相差很大，因此而得名。相传，神龙与蛇妖大战之时，龙鳞洒遍山野，形成了瀑布之下形状怪异的石头，充满无限灵气，一大一小两瀑布镶嵌在XX景区的生物礁石之中，若是置身瀑布之前，一定会感到沐浴清爽，洗净一身的尘埃和晦气，让人神清气爽，心襟豁达。 3. 3. 5 温泉别墅卧龙居温泉别墅以汉代建筑风格为主格调，辅以明清建筑风格设计修建，外观宏伟、大气，周围植被繁茂，环境怡人。整个建筑与自然完美结合，在此远离城市的喧嚣和尘土的飞扬。夜晚，让清风，明月伴人入眠；黎明，小鸟的歌声不绝于耳，清新的空气扑面而来，远眺窗外迷人的美景，去体味真正溶入自然的那份返朴归真的惬意与舒畅。 39、3.3.6产权式别墅（分详）34 旅游资源评价四川XX县生物礁国家地质公园景区独具特色的地质地貌，由此而形成的石林、溶洞、生物礁、温泉以及国内绝无仅有的低伽玛辐射，构成了风景区的优势景观。另外，XX县独特的民俗民风和历史悠久的古镇建筑，对广大的游客具有极大的吸引力。以上两个方面的组合，使四川XX县生物礁国家地质公园景区成为了国家级风景区，是一处适于发展地质景观和文化风情旅游的理想之地。第四章 景区建设需求分析 41 旅游市场现状及发展趋势 411我国旅游市场发展现状及发展趋势分析旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。旅游业一般分为国际旅游业40、和国内旅游业。国内旅游业是为国内旅游者服务的一系列相关的行业，它关系到国内游客、旅行方式、膳宿供应设施和其它各种事物。改革开放以来，我国的旅游业有了非常迅速的发展，但是比较而言，我国国内旅游业发展的广度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。1总体状况 2004年，中国旅游业以快于人们预期的速度得到了全面复苏。 在入境旅游方面，2004年，中国是世界上增长最快的旅游目的地国家，并被全球知名的旅游传媒TTG（Travel Trade Gazette，Asia）41、评定为2004年度全球最佳旅游目的地。据第1年国家统计局最新发布的2004年国民经济和社会发展统计公报，2004年全年，中国入境的观光、商务、探亲等旅游人数为10904万人次，比上年增长19.0%；国际旅游外汇收入257亿美元，增长47.9%。 在国内旅游方面，2004年，无论是旅游人数还是旅游收入，均创历史新高：全年国内旅游出游人数已达11亿人次，增长26.6%；旅游总收入4711亿元，增长36.9%。 在出境旅游方面，2004年年国内出境人数达2885万人次，增长42.7%；其中因私出境2298万人次，增长55.2%，占出境人数的79.7%。 需要说明的是，2004年入境旅游和国内旅游的增42、长，实际上是最近几年常规增长的叠加，也就是说中国旅游业在2003年遭遇了“非典”重创后，又回到了最初迅速发展的轨道上。 从总体上看，形成中国旅游业持续增长的因素是多方面，目前有利的因素在不断增多，不利的因素虽然不少，但正在被重视、被克服。从产业发展来看，一方面，对中国旅游的需求非但没有转移，而且还在增强；另一方面，中国的旅游供给不仅有了较为坚实的基础，而且还在继续增长。2三大市场 （1）入境市场 2004年。全球许多国家和地区的入境旅游都显示出强劲的增势。虽然目前尚无完整的统计数字，但是据世界旅游组织副秘书长2004年11月的预测，全球入境旅游在经历三年的徘徊后2004年可能出现强劲的增长，估43、计全球入境旅游者将比2003年增长10%，达到创记录的7.64亿人次。 据第1年2月国家旅游局正式公布的统计资料，2004年，中国入境旅游人次数创纪录地达到了1.0904亿人次，不仅比2003年增长18.96%，而且比历史最高水平的2002年增长了11.37%。入境过夜旅游人数为4176.14万人次（分别比2003年和2002年增长26.66%和13.47%），从目前的资料初步估计，有希望超过意大利（2003年为3960万人次）跃居世界第4位；旅游外汇收入达到257.39亿美元（分别比2003年和2002年增长47.87%和26.26%），从目前的资料初步估计，有希望超过德国（2003年旅游外44、汇收入为230亿美元）和英国（2003年为194亿美元），跃居世界第5位。 值得注意的是，2004年入境外国游客数已经达到了1693.25万人次，比2003年增长了48.49%，较之2002年也增长了25.99%。在人数增长率与收入增长率的比较中，可以看出，入境外国游客的增长是中国旅游外汇收入的增长率（比2003年增长47.87%）远高于入境旅游人数增长率（比2003年增长18.96%）的主要原因。从入境旅游者的结构来看，2004年，入境的商务客、散客的增长较快，而团队的恢复仍然缓慢（只达到历史最高水平2002年的80%左右）。这一方面是我国对外贸易商机带来了商务客人的大幅增长；同时，也是企业45、自身的招徕没有与行政安排的形象推广互相配合的原因。看来，入境团队旅游的恢复不够理想，不仅不能忽视，而且需用进一步调动企业的积极性，增加投入，强化促销，跟上行政部门旅游形象推广的步伐，以期更好地发挥行政推广促销的效果，实现团队入境旅游的全面恢复。2.国内市场 2004年，全国国内旅游人数为11.02亿人次，比2003年增长26.67%，比2002年增长25.51%。其中，城镇居民为4.59亿人次，比2003年增长30.77%，比2002年增长19.22%；农民为6.43亿人次，比2003年增长23.89%，比2002年增长30.43%。 2004年，全国国内旅游收入4710.71亿元人民币，比246、003年增长36.85%，比2002年增长21.46%。其中，城镇居民旅游消费3359.04亿元，比2003年增长39.72%，比2002年增长17.94%；农民旅游消费1351.67亿元，比2003年增长30.19%，比2002年增长31.19%。 2004年，全国国内旅游出游人均花费427.47元，比2003年增加了31.77元，但是仍比2002年下降了14.33元（在2002年已经降低1.7%之后，又降低了3.3%）。其中，城镇居民国内旅游出游人均花费731.82元，比2003年增加了46.92元，比2002年下降了7.88元；农民国内旅游出游人均花费210.21元，比2003年增加了147、0.21元，比2002年增加了1.11元。 如将2004年的统计资料与20002003年的做一对比，那么，2004年国内旅游发展的特征应该是： 第一，就全国的整体而言，继2003年下半年的良好恢复态势，2004年中国国内旅游在迅速恢复的基础上迎来了前所未有的大发展2004年中国国内旅游在迅速恢复的基础上迎来了前所未有的大发展。从旅游人数和旅游收入（即旅游者的旅游总花费）两项主要指标来看，均创历史新高。其增幅之大（分别为26.67%、36.85%），是1995年至今的10年中唯一的一次。如果将2004年的旅游人数、旅游收入与最佳年景的2002年相比，其增幅也高达25.51%和21.46%（即使将48、此一增幅视作2003年和2004年增幅的叠升，其平均增幅也是近几年来不多见的，经计算，每年的平均递增增幅为12.03%和10.21%）。2004年国内旅游的出游率也是近5年来最高的一年，比此前最高的2002年高出15.5个百分点。不过，人均消费却不是最高的，仅仅大致与2000年持平，仍然低于2002年和2001年。 第二，就城镇居民而言，2004年我国城镇居民的国内旅游，不仅出游人数、出游率、年度总花费，均比2002年有了全面的提升（同样是因为2003年缺乏可比性），而且在这四项指标中，除人均花费略低于2002年外，在出游人数、出游率、年度总花费三方面，均大大高于前四年中任何一年的水平。其中，49、出游人数比此前最高的2002年多了7400万人；出游率比此前最高的2002年多了11.2个百分点；年度总花费比此前最高的2001年多了510.9亿元人民币；人均花费虽然比2002年少了7.9元人民币，但是也比2001、2003、2000年高出了约2353元。 第三，就农村居民而言，2004年，我国农村居民的国内旅游，呈现出进入21世纪以来的特别亮点，国内旅游出游数、出游率、旅游总花费、人均花费都出现了大增长：2004年，我国农村居民的国内旅游出游人数，比历史最高水平的2003年增长了1.24亿人次，是继2002年和2003年的急速增长后的又一个增长年；2004年，我国农村居民国内旅游的出游率，50、较历史最高水平的2002年陡增了13个百分点，这是继2002年陡增8.6个百分点和2003年增加2.9个百分点后的又一次大增长；2004年，我国农村居民国内旅游的总花费，较历史最高水平的2003年增长了313.48亿元人民币，这是自有旅游统计以来农村居民旅游最剧烈的大增长；值得欣喜的是，2004年，农村居民国内旅游的人均花费一举扭转了自2001年以来连续三年的下滑态势；而略有遗憾的是，即使是2004年，也还没有达到2001年已经下滑后的水平（2004年的农村国内出游者人均花费为210.21元，2000年为226.6元，2001年为212.4元，2002年为209.1元，2003为200.0元）51、。 就以上三项分析综合而言，我们可以看出：2004年我国国内旅游的巨大增长，应该视作2003年和2004年常规增长的叠升；同时因为2003年遭遇了“非典”的抑制，所以2004年更带有一种滞后性的暴发力；在居民旅游活动越来越经常化的时候，近地旅游比中长距离旅游增加的机遇和次数将会更多，所以尽管旅游人次数增多了，而且同类型旅游的消费可能也会越来越高，但是由于短距离旅游所占比重太大，因而就必然会出现旅游者的旅游总花费增长低于旅游人数增长的现象；由于中国国内旅游者中农村居民所占的比例逐步增大，因此，农村居民的人均花费必然会影响到中国国内旅游的总体人均水平，所以只有在“三农”问题得到进一步解决，从而提高52、了农村居民的消费水平后，中国国内旅游的人均消费水平才有可能得到较快的提升。3发展趋势2004年旅游产业风起云涌、热点不断，而这些热点不仅蕴含着过去一年社会经济的综合变化，也预示着旅游产业在未来的发展趋势。总体来说，这些热点突出表现在以下十个方面：出境旅游突破发展、港澳“自由行”市场火暴、区域旅游合作再掀高潮、“红色旅游”应运而生、“嘉年华”搅动城市、世界遗产又起争论、外资旅行社进军势猛、经济型饭店蓄势待发、旅游集团竞相重组、旅游行政管理发生变革。上述十个问题，一方面具有较强的年度特征，是2004年我国旅游业涌现出来的重大事项；另一方面也反映了一些深层问题，标志着当前和未来一段时间内我国旅游业发53、展的长远趋势。 （1）旅游产业更加开放。经过20多年的发展，目前我国旅游业的开放程度在不断加强，不管是出境旅游目的地的渐次增加，还是外汇管理政策的逐步放松；不管是欧洲市场的方兴未艾，还是港澳自由行的异常火暴；不管是越来越多的中国人走出国门轻松旅游，还是越来越多的外资旅行社进入中国市场参与竞争，都反映出我国旅游业在自身发展壮大的同时，体现出更加开放的姿态。如果说过去我们发展旅游更多地是为了创取外汇、回笼货币，是为了吸引更多的国际游客前往中国的话，到了今天，我们同时还需要考虑如何为中国人提供更加便利、更加多样的旅游选择，满足他们日益增长的旅游需求；如果说过去我们更多地考虑“狼来了”的威胁，努力保护54、本土企业的话，到了今天，我们不仅要懂得如何向“狼”学习，而且要有“与狼共舞”的勇气和自信。2004年，出境旅游突破发展、港澳“自由行”市场火暴、外资旅行社进军势猛都充分反映出我国旅游产业的更加开放。 （2）综合特征明显加强。旅游业是一个综合产业，围绕旅游者的流动，旅游业的发展不仅跨越地区、跨行业，而且需要并且能够充分利用各种资源。在这方面，如果说过去我们更多地侧重于对单个旅游目的地的建设，侧重于提高一个景区、一个城市的吸引力的话，那么现在人们更加认识到超越行政区划，加强区域旅游合作中的重要性；如果说过去我们把旅游主要看作是游山玩水休闲娱乐的话，那么红色旅游的蓬勃发展，让我们认识到将“红色”与旅55、游相结合，也具有独特的吸引力和市场生命力。 可以预见，在未来一段时间内，随着区域旅游合作的纵深发展和红色旅游的持续升温，人们对于旅游产业的综合特征会有更加深刻的认识，旅游发展中也将涌现出更多跨区域、跨行业、跨所有制、跨资源属性的新生事物。 （3）需求更加多样多层。经过20多年的发展，特别是20世纪90年代国内旅游的兴起，一方面，人们的旅游需求更加多样化：除了传统的旅游吸引物，旅游者需要更多形式新颖、内容丰富、生动活泼的新产品。嘉年华的火暴就充分显示了这种移动式旅游吸引物的魅力所在，是对传统旅游景点的一种创新。另一方面，旅游者的需求也更加多层次：除了满足国内外高端消费的星级饭店外，随着国内旅游需56、求日盛，民营企业尤其是中小型企业的商务往来频繁，以及国际旅游者中自助旅游者的比例也不断上升，对于提供有限服务并适合大众消费的住宿设施的需求也日益增强。经济型饭店的蓬勃发展就充分说明了我国旅游业发展中需求多层次化的明显趋势。 （4）管理体制改革在即。随着经济体制改革步伐的加快以及旅游业的发展，管理体制问题对我国旅游业发展的影响越来越突出。一方面，政出多门、职能交叉、多头管理，历来是影响我国社会经济运行的一个痼疾，往往是哪个行业越发达，“有关部门”则越多。旅游业也不例外，目前涉及到旅游资源管理的部门众多，有人做过统计应不下12个。这些部门按照各自的标准对旅游资源加以进行分类、管理，导致管理中出现各57、种争夺利益和推诿责任的现象。近些年世界遗产冲突事件增多、矛盾凸显，遗产保护问题引起关注，便是这一问题的集中体现。另一方面，相关行政管理部门在旅游管理中也存在“缺位”、“越位”、“错位”的现象，随着行政许可法的出台，也要求各地的旅游管理部门能努力适应不断变革的现实，依靠法律法规，优化管理。412四川省旅游业发展情况四川是旅游资源大省，也是目前我国旅游业发展势头强劲的省份之一。在四川省委、省政府的高度重视下，四川省大力实施政府主导型战略、旅游精品战略和可持续发展战略，加快了旅游资源优势向旅游经济优势转化的进程，加快了旅游资源大省向旅游经济强省迈进的步伐，使旅游业在全省国民经济和社会发展中的作用越来58、越明显，进入了良性的快速发展轨道。 1旅游资源丰富、有特色。四川自然风光雄奇秀美，巴蜀文化积淀深厚，民族风情多姿多彩。旅游资源具有数量多、类型全、分布广、品位高等特点。现有九寨沟、黄龙、峨眉山乐山大佛、青城山都江堰等4处世界自然和文化遗产，14处国家4A级旅游区，15处国家级风景名胜区，15处国家级自然保护区，25处国家级森林公园，8处国家级地质公园，62处全国重点文物保护单位，7座中国历史文化名城，9座中国优秀旅游城市。旅游资源优势十分明显，整体开发的前景广阔。 旅游产品开发力度大、有品位。四川省按照以市场定产品、定规划的思路，坚持规划先行的原则，高标准、高水平、高质量地编制旅游规划。在1959、97年率先完成四川省旅游发展总体规划的基础上，编制了中国“第一山”国际旅游区、大九寨国际旅游区、卧龙中华大熊猫生态旅游区、三星堆古遗址文化旅游区和都江堰青城山生态文化旅游区等五大旅游区规划，从基础设施、环境整治、宣传促销等方面增加投入，加快建设，取得了显著成效。在旅游业发展的理念上，充分体现“以人为本”的要求，努力创造充满人文关怀的旅游环境。目前，国宝大熊猫、古蜀文化三星堆、童话世界九寨沟三大旅游品牌和九寨沟、黄龙、峨眉山乐山大佛、青城山都江堰等4处世界自然和文化遗产等，已成为海内外旅游市场具有较强影响力和吸引力的旅游产品。 旅游产业要素配套完善、有档次。目前，四川全省高速公路里程近1700公60、里,拥有10个支线机场航空网络,旅游的可进入性大大提高。特别是九寨黄龙机场的建成通航，很快地提高了这两大品牌景区的交通便捷性，进入了民航航班穿梭、景区客源大增的良性发展。开通了同往欧洲、东亚、东南亚等国家和地区的10条国际旅游航线，为出入境特别是入境旅游的快速增长提供了便利条件。加快重点旅游公路以波形防护栏、各种路标路牌为重点的安全设施建设，遏制了重特大涉旅交通事故的发生。全省重视旅游配套设施建设和旅游服务功能的完善，形成了成都、绵阳、自贡、乐山等一批环境优美、文化浓郁、设施完善的旅游城市。全省有旅行社540多家，星级饭店380多家；重点旅游景区都建有具有一定规模的游客中心、购物场所和特色文艺61、表演场所，以及规范的停车场和生态型、环保型旅游厕所。各类旅游服务设施有规模、有档次，增强了景区的品位和对外吸引力。 旅游产业效益增长快、有规模。2004年，全省累计实现旅游总收入566.23亿元人民币，比2003年同期增长34.6%。接待国内游客11425.6万人次，国内旅游收入542.26亿元人民币，分别比2003年同期增长36.0%、32.8%。接待入境游客96.62万人次，旅游外汇收入2.89亿美元，分别比2003年同期增长114.3%、93.1%。15大主要旅游景区接待游客1295.57万人次，门票收入8.56亿元，分别比2003年同期增长46.8%、84.2%。接待入境旅游人数和旅游62、外汇收入较2002年同期分别增长44.8%、44.3%。在市场分布上，国内旅游增长很快，入境旅游稳步发展，省内市场和省外市场比重各半，旅游业ng呈现出效益型、规模型增长的态势，重点旅游景区经济效益快速增长。413XX县旅游发展计划及趋势根据XX县国民经济与社会发展“十五”计划及2015年远景目标纲要，XX县旅游业要做到：要积极发展XX县的旅游经济，充分利用XX县的自然地理优势，做好“三山”、“两洞”、“两泉”、“两人”、“一湖”等山水景观和人文资源的开发利用，加强旅游景点基础设施建设和景点配套设施建设，提高景观价值和接待能力。成立与全国各旅游公司挂钩，常年接待中外游客的旅游公司，同时要加强对外63、宣传力度，扩大对外影响,不断提高XX县的知名度。努力拓宽旅游经营范围，开发具有地方特色的旅游产品，提高服务水平，增加旅游综合经济效益。到第1年，旅游产业收入力争达到2.5亿元（包括旅游相关产业），年增长35%。到2015年旅游产业实现收入7.5亿元，年增长32%。主要抓好以下风景区建设：罗浮山健身温泉度假区、罗浮山风景区、龙泉洞风景区（现XX景区风景区）、宾馆建设。其中，对XX景区风景区的发展上，要继续搞好龙泉洞的深度开发，提高景区的观赏价值。主要抓好以下项目：在外围公园内增设李调元碑林，修建沙汀纪念馆；增设水体，造就层次分明且具观赏价值的花草、树木，最终达到绿化、美化、香化等“三化”；新建宾64、馆，增设餐饮娱乐配套设施；扩建“北斗镇”，形成西南影视基地；打通通天河到唐家洞，并增设码头及配套服务设施。“十五”计划投资3000万元，基本完成上述项目，到第1年年接待游客40万人次，年收入达到4000万元。到2015年，完成所有规划项目，年接待能力达到200万人次，年收入达到2亿元。42 本项目市场前景421绵阳市旅游发展概况中共绵阳市委关于推进绵阳发展新跨越若干问题的决定提出围绕三大要务，抓好十件大事，十件大事之四便直指旅游：把绵阳旅游打造成绵阳的支柱产业，形成全省一流的旅游目的地和商务会展、休闲度假中心。2004年全市接待国内旅游人数705万人次，省内游客占66.35%；省外占32.7965、%，其中省外游客有相当比例是去九寨沟的过境游客。大量游客尤其是高消费游客分流。 绵阳有丰富、独特的旅游资源，有独一无二的交通优势，有全国卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市等城市名片。如何发挥这些优势，让外界认识绵阳，让游客倾情绵阳，是绵阳当前亟须解决的问题。 在决定确定把发展旅游经济作为十件大事之一后仅几天，市委、市政府很快就作出了打造旅游精品实施方案。提出了第1年旅游发展目标：实现旅游综合收入45亿元，比去年同期增长25%；完成基础设施投入5亿元；招商引资到位资金亿元。2004年4月，市委、市政府主要领导率队在上海、重庆、成都召开绵阳旅游推介会后，三地客人潮涌绵州美景。全年接待上海游客66、人数为24523人次，接待重庆游客10771人次，同比分别较前一年同期增长127.11%、210.58%。东方航空公司和上海航空公司两家直飞绵阳的上海航线，旺季航班量达到每周20个班次，平均客座率达80.1%以上。重庆、成都的自驾车旅游者成为我市景区节日期间的主打客流。要实现绵阳旅游的发展，必须实行“走出去与请进来”的策略。要做好绵阳的旅游促销、城市推广，叫响绵阳的旅游品牌和城市名片；统一规划旅游资源，统筹招商、统一包装、组合促销；实行企业化运作；转换旅游企业体制，以项目、资源为载体，大力招商引资，加快建设，打造品牌。 422客源市场分析根据XX景区风景旅游区的定位、景区和“黄金旅游环线”互动67、关系、景区所在地川西平原的经济文化特色，决定了该景区的消费者是包括如下部分：1在境内游客及其群体方面：（1）节假日旅游人群。随着我国休假制度的完善，假日旅游已成为时尚，出游的人非常普遍。这一旅游人群具有人数最多、最广泛、最集中、接待难度大等特点。把这一旅游群体作为旅游工作的重点，有利于把这一开展时间不长、经验不多的旅游接待工作做好。这对发展旅游业意义重大。成都、绵阳、德阳等地的城市化程度较高、有着节假日休闲度假的生活习惯、人们的收入水平较高，尤其是多年的市场经济培育了一个白领阶层，这一阶层的人对旅游有着旺盛的消费需求和较高的消费能力。XX景区风景旅游区的狩猎、运动项目，对这部分人群能产生较强的68、吸引力。（2）老年旅游人群。我国已进入老年社会，已近1.4亿老年人口，是旅游需求较旺盛、接待要求更高更复杂的群体，而我们以往的经验也不多。把这一群体作为旅游工作的重点，不仅有利于充分满足老年人对旅游的需求，促进旅游业发展，而且有利于发挥我国尊老敬老的传统美德，促进老年人颐养天年。川西平原经济发达地区也有一个很大的老年群体。XX景区风景旅游区的康体疗养、龙文化内涵及观光景点对这部分人群能产生一定的吸引力。（3）农民。农民旅游，目前还是一个薄弱的方面。这是同提高农民生活水平的要求不相适应的。尤其是成都平原地区，很多农民的生活水平已经达到小康水平，对旅游有着一定的消费需求和消费能力。应该把开拓这一人69、群的旅游作为中、长期市场开发的一个重点。2境外游客：2004年四川省接待入境旅游者96.62万人次，旅游外汇收入2.89亿美元，分别比去年同期增长114.3%、93.1%。这说明该市场的巨大容量和增长潜力。在XX景区项目市场运营的中长期规划中，将把境外游客作为一个重点。成都、绵阳、德阳等地的城市开放程度较高，常驻的和流动的境外人士（旅游团、会议、驻华公司、学生等）在西部地区最多。从中长期看，这些人群可以成为XX景区风景旅游区可以争取的消费群体。（1）来华经商旅游、工作和会议旅游和游客及其群体。因为这些旅游的数量将越来越多，且他们的地位和规格比一般游客要高，对旅游接待有较高的要求。随着XX景区景70、区接待条件的不断完善和知名度的不断提高，在中长期将把这部分游客作为重点目标市场。（2）台胞。XX景区风景旅游区的“龙”文化内涵和历史传说，不仅有利于充分满足他们的旅游要求，而且有利于增进台胞对大陆的了解，促进两岸统一。（3）外国一般游客（如一般居民和青年学生）。3科学考察游客：卧龙洞完全被砾石洞所覆盖，据省内外地质学家考察后得出结论：XX景区景区内地质考察价值很大，尤其是在砾石内形成如此众多洞穴，规模宏大的地下空间（大、小月城）在国内无第二处。相信随着景区深度开发后，将吸引国内外越来越多的地质专家和地质研究爱好者前来景区从事科学考察。423游客规模根据四川省及绵阳市客源增长趋势，综合考虑XX县71、“十五”社会经济发展计划，并考虑交通设施条件改善及XX景区旅游区开发所带来的影响，对XX景区旅游区的游客规模及发展目标预测如下：第2年全年接待游人15万人次。其中，国内游客人数14万人次；海外游人1万人。到2008年，当年接待游人27万人，其中，国内游客人数25万人次；海外游人2万人。到2010年，当年接待游人32万人。其中，国内游客人数29万人次；海外游人3万人。424本项目市场定位根据XX景区风景区的资源状况，以及比较风景区的开发特点，项目建设的定位如下：1进行资源的科学整合和项目的深度开发。XX景区景区将成为一个以砾石溶洞为特色，集观光、休闲、运动、探险、康体理疗、影视、民俗风情于一体的72、综合性风景区。2XX景区风景旅游区是“九寨沟-黄龙寺-成都”黄金旅游线的一个重要组成部分，也是“成都-罗浮山-白水湖-千佛山”；“成都-小寨子沟-禹穴沟-竹林沟”环线的门户。这里的景区在客源、市场推广等方面有着得天独厚的优势。3景区建设和项目设计中突出“龙文化”。这样能较好地配合本景区卧龙洞为核心的观赏景点，把当地关于“龙”的民间传说故事的文化内涵挖掘出来。卧龙洞还有另一处属国内独有资源的“”射线，将为社会提供一个“气疗”中心，是渴望得到健康的游客的好去处。4景区建设一次规划，分期建设，通过逐步开发，最后形成国内著名的旅游度假胜地。第五章 场址及建设条件5. 1 建设场址 四川XX县生物礁国家73、地质公园景区位于四川绵阳市XX县老县城南1.5公里处，距成都约130KM，距绵阳30KM, 景区处于九寨旅游环线上，从成都出发，经广汉三星堆、德阳，背靠罗浮山、千佛山，总占地面积3.14平方公里。5. 2 建设条件5. 2. 1 地理区位 XX县位于四川盆地西北边缘,地处龙门脉山中段,东临绵阳市、江油市;西与罗江县相邻;南连绵竹市;北接北川、茂汶县.县城距成都130公里，距绵阳42公里。XX县地处九寨沟、黄龙、北川猿王洞和平武报国寺黄金旅游环线上。5. 2. 2 社会经济概况 XX县有20个乡镇,273个行政村,2706个村民小组,幅员面积平方公里，总人中50余万人,其中，农业人口万人，汉族占74、以上，少数民族有回、羌、藏、苗、满等个民族，耕地面积万亩。2004年，XX县国内生产总值34.38亿元，其中第一产业12.48亿元，第二产业12.44元，第三产业9.46亿元，人均国内生产总值6796元。XX县是四川省商品粮基地县、国家级杂交水稻制种基地县，全县己建成基地粮田万亩，制种杂交水稻万亩。XX县乡镇企业发展较快，塔水镇被列入四川省乡镇企业工业示范区，睢水镇被列为四川省乡镇企业东西合作工程示范区。 年XX县被列为国家科技成果重点推广试点县和四川省科技成果推广示范县，年共推广应用科技成果项，科技进步因素对经济增长的贡献份额达。至年，全县预算内国有工业企业连续年保持增盈无亏。建材、轻化工业75、推出了一批具有较强市场竞争能力的产品。5. 2. 3 自然条件1.地形地貌：XX县是一个平原、丘陵与山地兼有的地区。北西部属龙门山地，山脉走向北东南西，山峰林立，沟谷纵横，坡陡谷深，地势较高，山脊海拔多在12002000米之间，最高峰千佛山海拔2922米，山坡坡度一般2555度，最大达70度以上。2.气候：XX县气候宜人，生态环境优美。属亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，日照充足，无霜期长。年均气温163，年均降水量1260mm。3.资源 XX县土地富饶，资源丰富。生物资源种类繁多。有包括珍稀植物银杏、冷杉和珙桐在内的各种植物多种；有大宗的生姜、海椒、茶叶、枣皮、生漆等多种经济76、林木和产品，特别是枣皮生产饮誉全川，素有“蜀中枣皮之乡”的美称。动物资源有多个品中，有大小熊猫、锦鸡、水獭、大鲵等珍稀野生动物。棘湍蛙的发现，使XX县成为这种蛙的世界模式标本的产地。XX县矿产资源也很丰富，己探明有工业开采价值的矿产地达个，拥有地质储量亿吨。水利资源也十分丰富，待开发的水能资源万千瓦。 5. 2. 4 建设场址条件1交通县城已是绵阳科技城城市功能辐射的卫星城，紧靠宝成铁路和“成(都)绵(阳)广(元)”高速公路，紧邻绵阳南郊飞机场；县内交通四通八达，人流、物流进出快捷方便，2供电XX县目前已有220KV变电站1座，110KV变电站5座，35KV变电站9座。项目所在地的供电由绵阳市77、供电局提供10千伏城东受电点变压器2台，共计790千伏安。3供水XX县淡水资源丰富，各区、乡镇均建有自来水厂（供水站），可充分满足县城和风景区的生产、生活用水需。4供气XX县天然气供应充足，其中XX县汇源天然气公司负责了向XX景区旅游风景区的供气，日供气量可以达到2000立方米。5通讯现代通讯覆盖全县，全县绝大部分地方和风景区都开通了GSM移动电话通讯系统，并开通了ADSL业务和高速宽带网络，光纤有线电视遍布城乡。5. 2. 5 政策支撑条件为了使四川XX县生物礁国家地质公园景区建设成为当地的著名旅游度假地，XX县当地政府在该项目的建设过程中给于了诸多的政策支持，2003年4月7日专门召开了县78、长办公会，就龙泉砾宫扩建的土地扩征，拆迁安置等作出决定。2003年11月6日，XX县人民政府就罗浮山温泉水供应做出了批复，使得整个风景区的建设条件日臻完善。第六章 建设工程方案61 建设内容本工程为XX县生物礁国家地质公园XX景区风景旅游区综合开发项目。本工程建设内容共13项。1环境整治工程：聚龙广场石方爆破扩场及弃石外运，扩场为120直径半圆形，面积5600；聚龙广场周边石档土墙27003；停车场及宾馆位置扩平场，面积12800；停车场及宾馆位置石档土墙22003；温泉区域、卧龙居1号、2号档土墙38603；园林绿化35751。2景区道路工程：后山公路485.8。3步游道工程：景区主步游道979、50；次步游道18004公用工程：（1）给排水给水管网敷设(消防、中水、生活给水、取水)；抽水设备安装(减压、止回、闸阀等107个)；排水管网及构筑物(排污井、化粪池、阀门井、砼管)。（2）箱式变电所及线路敷设；景区泛光、路灯照明。（3）天然气管网系统：锅炉房及广场厨房；龙隐镇厨房。 5溶洞开发工程：溶洞地下暗河整治；青条石台阶3965；安全设施（溶洞内防护栏杆4350m）；洞口整治（拆除大庙及票房561，洞口堡坎343.83，修建羽毛球场288）；灯光音响（灯具、设备1591套，电缆、电线15202）；洞内景点（通天暗河整治3500m，探险景段300m）。6停车场工程：接待中心侧大停车场9680、00；大龙潭段及停车场4434.72 ； 后山停车场2500。7温泉、太空浴工程：温泉共7处总容积4003；太空浴3处。8川西北民俗影视基地工程：新建客房14套；李宅建筑536；奎星楼1处；山寨门1处；其它配套服务房及厨房350m2。9景区建筑：游客接待中心1200，聚龙广场A B C座、卧龙居1#、2#、A B C 座、综合用房建筑8237.5。10水上运动场工程：栏水坝200m；排污沟土石围堰60003；气垫船4只。11污水处理厂：日处理量5000m3/d。12低咖码疗养工程：设置低咖码疗养1处。13地质公园博物馆工程：地质公园博物馆5000。14珍稀植物园工程：双车道主道路1800m；单81、车道主道路2600m；步游道7500m；景区主大门1处；园区内停车场4000m2；旅游观光车8辆。62环境整治工程621环境整治场地景区内聚龙广场、停车场及宾馆、温泉区域、卧龙居1号、2号等核心景点的场地扩建、挡土墙修建。622整治原则及目标整治原则：环境整治与景区相协调。整治工作既要实现新面貌，又要不破坏现有景观资源。整治目标：统一规划，统一设计，兼顾社会效益、环境效率、经济效率；整治保留建筑、结合山水自然环境，使景区呈现新面貌。623整治方案1聚龙广场石方爆破扩场及弃石外运，保留现有聚龙广场风貌，扩场为120直径半圆形，面积 5600，土石方量168003。聚龙广场周边石档土墙，采用重力式82、挡墙，工程量27003。2停车场及宾馆位置扩平场，面积12800。停车场及宾馆位置石档土墙，采用重力式挡墙，工程量22003。3温泉区域、卧龙居1号、2号挡土墙，采用重力式挡墙，工程量38603。4园林绿化（1）景区新栽植名贵大乔木景观树、银杏、大黄桶树、紫微蔸11根。（2）名贵中大型景观树、桂花24根。（3）名贵中小型景观树、桂花66根。（4）其它绿化树、天竹桂、雪松、女贞1400株。（5）小桂花树假植5000株。（6）绿篱、小灌木、小乔木、草本花卉8万株。（7）山坡栽斑竹5000根。（8）景区绿化草坪35751。 63景区道路工程631线路景区内的旅游公路，解决游客至各景点的交通。线路全长83、485.8。632主要技术标准因本段为景区内旅游主要通道，结合景区内为山岭重丘，地形起伏相对高差较大，拟定其主要技术标准为：四级公路山岭重丘标准；计算行车速度30公里/小时；路基宽度6.5米，行车道宽度5.5米，水泥混凝土路面；平曲线最小半径65米，极限最小半径30米；最大纵坡8%；车辆荷载等级：汽车-20，挂车-100。64步游道工程641路线步行游道系统，分别连接景点、服务站、点和观光车停靠站。景区主步游道长950，路宽4.5m，红砂石板路面；次步游道长1800，路宽1.5m，红砂石板路面。642设计原则1景区游览步行道尽量作到能形成环线，方便游人游览，不走回头路。2步游道建设尽量避免土方84、开挖，特别是灾害地段，尽量保持景区现有景观现状。643防护措施步游道路线根据风景区域和山形布置，尽量做到坡度18，当坡度15时，路面应考虑防滑处理：坡度超过18时，应设台阶踏步：坡度58时，应增设防滑、护栏设施。景区内不宜游人进入区域设示意性护栏，高度0.4米。容易发生跌落、淹溺等事故地段，设安全防护栏，游人正常活动范围边缘临空高差大于1米处，设高度大于1.05米护栏，坡度大于15%路段设1.2米护栏。65公用工程651给排水工程1给排水工程设计原则（1）必须遵循国家有关规定、规范和标准；（2）坚持水源优质，引、排水方便、经济的原则；（3）给排水规划应能同时满足旅游、生活、生产和消防用水的需要85、；（4）坚持近期与远期相结合，集中与分散相结合的原则；（5）坚持统一规划、合理用水，做到给水系统与景区、景点相协调，使之既能满足用户需要，又有利于景区景点的建设。2给水管网给水管网采用枝状管网。为解决供水压力和低压消防压力，拟在高地设置倒锥壳水塔，美观实用，不影响景区环境。为解决管网末端消防水量供给不足问题，拟向设小型消防水池处铺设专用消防供水支管。结合给水管网复盖区域设置消防供水设施，如专用消防支管、地上式消火栓、小型消防水池等，除直接用于消防灭火外，还可为其它消防方式提供水源，如向消防车供水、向室内消防系统供水等。给水管网采用50150的HDPE管，主管上按消防要求，设置消火栓和检修阀门井86、。3排水（1）排水体系各旅游接待点均采用雨污分流制。雨水经有组织汇集后，就近排入溪河；污水经有组织汇集后，由污水处理站处理达标后，排入河流。（2）排水管网雨水管道采用钢筋砼管，雨水明沟采用浆砌条石砌筑。较大的雨水出口，如排泄高差较大，设砼结构的跌水。生活污水管道根据自然地形和道路坡向布置，个别地段根据自然地形坡度作自由布置，使污水以重力流方式进入污水处理站。652供电工程1供电线路目前景区内10千伏配电线为架空线，供电半径过长，对景区视觉环境有一定影响，且供电质量较差。对景区内现有10千伏输电线路进行埋地改造。沿景区内公路侧埋地敷设。2变配电设施为满足景区近远期供电负荷要求，需对现有变配电设施87、进行改造、扩容、新建，变压器总容量为1030KVA，新增1台630KVA箱式变电站和1台400KAV箱式变电站。3路灯照明在景区道路、景点、停车场安装路灯、庭院灯。653天然气管道1气源景区位于XX县城边，天然气的气源距景区较近，给景区采用天燃气作能源提供了极有利的条件。采用天燃气作燃料后，基本上杜绝景区内因为燃料所带来的污染源，从而进一步改善整个景区的自然生态环境。2供气方案根据现有的天然气气源状况和景区内各个用气点的用气要求。本项目建设景区天然气供气系统。建设天然气配气站，敷设自XX县接口处至景区配气站的天然气输气管道，干管输气压力均为0.8兆帕。供景区内锅炉房、广场厨房和龙隐镇厨房用气。88、 自城市干管来的天然气经配气站调压后，送至用户内的使用压力为300-500毫米水柱，满足安全用气的要求，天然气质量经脱硫处理后符合民用标准。输气管采用标准GB8163-流体管，20#钢材质的无缝钢管，管道敷设方式为地下埋设。66溶洞开发工程661溶洞地下暗河整治将对溶洞地下暗河进行勘测和水文资料分析、监测，确定溶洞暗河的开发方案。对溶洞暗河中影响河道安全的石块进行清除、凿石、危岩加固处理。确保游人安全。主要工程量：河道疏通清理及凿石12332.363，塌方及危岩加固29143。662洞内步游道溶洞内设置步游道，长3965m,宽2.0m，青条石路面。路基两边各镶粗凿料石，料石规格为25厘米25厘89、米100厘米。路基两边料石中间铺设厚25厘米碎石或C20砼垫层。踏步台阶用高25厘米、宽30厘米、长200厘米细凿料石铺设。663安全设施溶洞内防护栏杆设置: 大厅口、大小月城环形木栏杆,栏杆高1.2m,长度450m；溶洞内道路两侧及深潭周边防护栏杆，采用铁栏杆油漆及缠棕绳，栏杆高1.2m,长度3900。664洞口整治1洞口拆除原建筑物包括垃圾外运，拆除大庙长28.2m，宽12m，面积338.4；拆除长廊及票房长49.5m，宽4.5m，面积222.75。2移栽大玉兰树2根。3洞口砌堡坎343.83，平整场地1316，羽毛球场场24宽12，面积288。4拆除原地狱景点并恢复原貌。5洞口改道8.390、万元。6洞口天然氧吧茶园改造。7进洞口木栈道及平台改造。8大龙潭口、溶洞大厅、排障凿石。9底层洞口改造、改道。665灯光音响1灯光、背景音乐、广播系统在溶洞内设置采用彩光增加溶洞的整体效果，增强溶洞的感染力和吸引力。溶洞设置背景画、背景音乐渲染气氛，增加感染力；二厅设广播系统，介绍溶洞的奇观、奇景。灯具、设备（1591套）电缆、电线（15202）背景音乐、广播系统1套2电缆、电线溶洞内敷设电缆、电线共计15202，电缆、电线均穿PVC管沿溶洞内隐蔽处暗敷。666洞内景点溶洞总长3500余米，各景点、景段造景，景点标牌制作安装，码头。通天暗河扩长，清淤、淘深、并修建闸坝1处。码头：采用青石浆砌阶91、梯，阶梯宽度8m，并设木板登船台，台边加装木护栏。探险景段设置300m。67停车场工程671场地景区设车场3处，其位置和规模分别为：接待中心侧大停车场9600；240车位规模；大龙潭段及停车场4434.72 ，110车位规模； 后山停车场2500，60车位规模。672工程方案停车场地面分为三层，面层为20厚抗折5.0Mpa水泥砖，基层为25厚石灰碎石，底基层为天然级配砂卵石，厚度根据地基情况采用2030。地面坡度0.5%，停车场四周作排水边沟，采用浆砌片石砌筑，雨水就近排至河中。较陡的边坡和山坡，用浆砌片（条）石作护坡，以保证安全。68温泉、太空浴工程681数量温泉共7处总容积4003，太空浴92、3处。682建筑方案采用帐篷式建筑，建筑内布置天然药用温泉、太空浴。采用钢架结构，创建帐篷式的室温泉和太空浴场所。场内四季如春夏，沐浴者深感爽身舒心，流连忘返。帐篷式温泉、太空浴在景区内形成一道奇特的人工景观，可欣赏可游乐， 浴池采用钢筋混凝土结构，池中设有溢水管、集水坑、排水管等附属设施。浴池表面贴花岗石或防滑瓷砖。69川西北民俗影视基地工程691功能川西北民俗影视基地位于XX景区风景旅游区内，影视基地以影视城为基础，带动景区生态旅游。它具备三种功能，首先用于拍摄；其次利用旅游项目拉动景区生态旅游；最后是影视人才培训。692建筑方案影视基地内设置客房，李宅、奎星楼、山寨门等建筑。1客房建设193、4套每套设置标准间2间，会客厅1间，采用川西特色民居以坡屋顶小青瓦屋面，并以传统民居建筑风格为基调，结合现代建筑艺术的夸张手法，进行局部形体处理，形成具有浓郁地方特色和现代建筑艺术相结合的建筑特征。建筑结构为砖混结构。2李宅建筑面积536，砖混结构，以川西四合院民居建筑风格为基调，形成具有特色的官寨。3奎星楼具有地方特色楼宇，砖混结构。4山寨门影视基地设置山寨门1处，建筑造型拟选用古典牌楼样式。693建筑装饰墙体：采用普通红砖或青砖，外墙用24cm墙，隔墙用12cm墙。内墙装饰：卫生间、洗澡间贴白色瓷砖，其余抹面刷白色涂料。门、窗：外门采用防盗门，内门采用暗锁木板门。窗采用木窗。屋顶：坡屋顶小94、青瓦屋面。走水26度。610景区建筑6101游客接待中心1场址游客接待中心建设在景区大门旁，该处是游客集中区域和分流枢纽，紧邻停车场，水、电、通讯条件良好。2建筑与结构中心采用钢筋砼框架结构，一三层，钢筋砼柱下独立基础，砖围护和隔墙，墙下条形基础。建筑面积1200，其中：展示厅（建筑面积400）、演示厅（建筑面积300）、服务厅（建筑面积200）、计算机房（建筑面积100）、管理用房（建筑面积200）。中心建筑风格为明清园林式建筑，用木、石、砖等建筑材料，要求造型自然协调，美观高雅，以形成景区的标志性建筑。3主要功能游客接待中心的功能：向游客介绍景区的文化，历史遗存、名人轶事等；动、植物标本展95、示；为游客提供本风景区和相邻景区主要服务项目内容的查询，旅游景点和线路介绍，特景演示等；服务台为对外窗口，提供购票、住宿登记、各类服务的预订洽谈；旅游服务查询，旅游信息发布。游客接待中心分设展示厅、演示厅、服务厅、计算机房、行政办公用房等六大功能区。4建筑功能设计（1）展示厅展示厅用于游客短暂停留和导游查询。厅内设置触摸式查询电脑五台及少量轻型休息椅，查询电脑与计算机房的网络服务器相连。通过人机交互方式的触摸屏查询电脑，游客可直观、快捷、方便地查询景点介绍、服务介绍、设施介绍、收费介绍、注意事项以及天气、交通、住宿现状等情况，可使游客轻松自如获取所需了解的信息，有条不紊地安排游程。（2）演示厅96、设施及功能演示厅内设多媒体投影屏幕系统和音响系统，用于介绍有关景点情况，设座席100个。多媒体播放系统由计算机房控制，将数字摄像机拍摄的景区图像等资料编辑为多媒体软件。通过介绍特色景点，以渲染气氛和吸引游客游览。（3）服务厅设施及功能服务厅用于景区售票和旅游服务预订、洽谈。服务厅设服台五个，配备相应的计算机终端，计算机终端与计算机房的网络服务器相连，在服务厅游客可直接洽淡和预订住宿、门票、导游、交通、餐饮、娱乐等。通过网络，服务厅可与外界、区内各景点、宾馆联络。（4）计算机房计算机房用于游人解说中心计算机管理、开发和与外界的通信联络。设网络服务器一台，开发工作站两台，配置相应的输入输出设备，网97、络服务通过集成器和智能布线与各计算机终端组成局域网，逐步与景区各景点电脑相连，解说中心登记注册国际互联网站，中心可通过上网对外发布信息和与外界沟通。6102聚龙广场A B C座、卧龙居1#、2#、A B C 座、综合用房1聚龙广场A B C座、卧龙居1#、2#、A B C 座、综合用房建筑面积8237.52建筑结构：采用框架结构，按三星级酒店标准配置。层数三至四层。611水上运动场工程6111地点在安洲二桥上游约430处栏河筑坝蓄水，蓄水位略低于大龙潭或持平，上淹至交警队加油站段，河对门在安福魔芋厂段，蓄水面总长约500，蓄水面宽约160-190，蓄水面总面积500175=87500，含水面中98、岛屿及堤边滩涂，折合面积约130亩。6112路线运动路线，从景区大龙潭码头上船。乘船穿过公路4宽涵洞到大河水上运动场。农排渠供水，在坝前农排渠口，设可调节流量的闸门，首先保证农排渠平时农业用水，汛期关闸泄洪。河对门魔芋厂下游的下河坝污水在未建污水厂前，采取在河堤内侧开沟引流，沿河堤纵向设土石围堰将水上运动场与污水沟隔开，免遭受城市污水污染水上运动场蓄水面。6113娱乐项目引进先进的气垫船作运动娱乐项目，此项目在国内少见，原理是气垫船下部排气与水面或陆地形成反作用力，使气垫船悬空运动，可在水面或陆地悬空任意运动，形式相当于悬浮列车。当然，悬空是很小的，速度也不是很快，安全性比较可靠，形式新颖，可99、在浅水区或滩涂上设波峰，波谷，气垫悬浮更具刺激，此项目相信有巨大市场潜力。6114拦水坝建拦水坝1座，采用钢筋砼翻板拦水坝。坝长200m。6115主要工程量1坝前土石围堰堆垒及拆除42003，排污沟土石围堰(固定不拆)60003。2大坝及防渗墙挖方、清理、浇筑钢筋混凝土防渗墙，砌筑大坝，回填等200。3设备、气垫船投资：4只。612污水处理厂6121现状XX景区风景区处于XX河下游，其上游1.5公里就是原XX县县城，县城常年居住人口约三万人，另有复印纸厂一座。县城供水取自县城上端苏包河地下水，地下水抽出经处理后抽至县城北端山坡高位水池，供应全城生活及工业用水。经营取费民用水1元/3，商业用水等100、稍高，自来水公司属地方财政市政投资。地方财政已负债累累，经多次议案，解决城市排污均以财政困难而搁置，目前仍是排污通过城市管网排向XX河，排污处理仅靠原始的化粪池沉淀后就近排向城边河流，特别是城东侧半边城的排污从县医院起经竹林下街，再经下河坝排向景区XX河，直接影响景区规划水上运动场建设。XX河的流向为XX-黄土镇-花街（新县城）-界牌镇-绵阳永兴镇-绵阳城区涪江，XX河流域的治理将直接影响四川第二大城市绵阳的生态环境。6122污水量预测及处理规模确定XX县老县城常年居住人口约3万人，污水绝大部份为生活污水，按0.13/人、天计算，为日处理量为30003/天规模，加上下河坝有一座小型无碳复印纸厂101、（无原浆造纸污染）和城市其它用水和预留城区发展方向，确定污水处理规模为50003/日。6124污水水质及排放标准生活污水水质按四川省一般情况确定，主要指标为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N30mg/L、SS250mg/L、PH=6.5-8.5。处理后排水要求达到国家污水综合排放标准（GB89781996）一级标准中的二级生化污水处理排放标准：COD60mg/L、BOD520mg/L、NH3-N15mg/L、SS20mg/L、PH=6-9。6125污水处理工艺推荐本项目污水处理工艺采用一体化氧化沟污水处理工艺，该工艺具有占地少、投资省和运行维护方便等优点。生活污水格栅井102、集水井成套污水处理装置达标排放污泥浓缩池剩余污泥垃圾中转站污泥滤液本工艺流程主要包括两个系统，其一是污水处理系统，主要包括格栅井、集水井（泵房）和一体化氧化沟；其二是污泥处理系统，主要为污泥浓缩池和压滤机组成。污泥浓缩采用化学法，主要投加PAN，使污泥快速浓缩后经压滤机脱水。污泥经浓缩后运至垃圾中转站存放,一并运至XX县垃圾处理场处理。6126主要设备主要设备包括：机械格栅、潜污泵、曝气转刷、水下推进器、污泥回流泵、投药机、板框压滤机、回用水泵等。各污水处理设施根据设计处理能力选用。6127建构筑物构筑物：均采用钢筋砼结构，曝气转刷基础二次浇铸，采用固定法处理设备的振动。建筑物：均采用砖混结构103、，单层，钢筋砼预制层面板。建筑风格与周围环境协调一致。613低咖码疗养工程6131功能二十一世纪，将是老龄化社会，预计在不久的将来，老龄化将达总人口的1/10，全国老人将超亿，按人口比例四川老人也占全国老人的1/20。总数可能超过800万人，社会的安定，生活必然将由生存型过渡到温饱型再到享受型，追求健康将是首选，除传统健康形式外，新颖、科学的健康体验也必然得宠。根据调查，寻龙洞本来属于天然砾石溶洞空气流通，全国独一无二，洞内存在对人体健康有益的低咖玛射线，利用该射线进行健康疗养开发尚属于空白，对独特的自然资源优势，进行低咖玛临床研究、开发、抢占先机。低咖玛射线临床研究、开发，包括低咖玛射线测定104、，权威地质机构和国土部的认定，医疗机构临床对比试验研究，卫生部的权威认定，6132建设内容洞内建设疗养室800，钢架结构，墙体为玻璃。设置疗养床60张，疗养椅220座。614地质公园博物馆工程6141建设缘由按目前的地质公园类型有：丹霞地貌。重要生物化石产地，地层构造、冰川、地质灾害遗迹等。合理地利用地质遗迹资源将带动地方经济更好地促进生态环境的保护。在全国范围内，已申报批准的各类国家级地质公园有几十家，其中有8家地质公园进入了世界地质公园名录。XX县海绵生物礁地质公园已批准为国家地质公园，并树碑挂牌。为了更好的利用XX县海绵生物礁国家级地质公园的资源优势，实现旅游经济的可持续发展战略，充分依105、托绵阳XX景区、罗浮山温泉、白水湖、千佛山、猿王洞、亚洲风洞群等旅游区位优势，带动其区域经济腾飞，深度开发XX县海绵生物礁国家地质公园和XX景区卧龙洞潜在的旅游热点，争取早日列入联合国世界级地质公园名录，争创独特品牌。6142建设条件地理条件:XX县海绵生物礁国家地质公园碑址已在XX景区风景旅游区内并与新规划的1.6平方公里的新景区相连成片，按照世界级地质公园标准建设已有地理物资条件。馆藏条件：XX景区风景旅游区已建奇石馆，规模虽小，但规划在新景区，喀斯特地貌较显著处建立世界级地质公园博物馆。新建博物馆展示历史地理结构及生物的多样性，集科学性、观赏性于一体旅游展览项目。6143建设方案博物馆建106、筑面积为5000。1建筑风格总体设计风格应统一协调、自然流畅、求新求异。体现发展旅游、促进海绵生物礁国家地质公园发展主题。作为XX县及XX景区风景区的标志性建筑其外景装饰工程的设计应与景区相协调。2建筑造型该建筑立面设计借助屋面波浪形构造，在立面空间延伸向上作局部变化，形成主体轮廓的层次感。造型寓意为中国传统手工艺品锦扇。屋顶采用大跨度预应力张弦梁钢管桁架，屋面采用亚光不锈钢板，外墙均为玻璃幕墙，形成宏大的景观气势。主入口采用悬索挑蓬，强化其建筑挺拔感，并采用室外大梯步作为展厅入口平台与立面形成对比。 3建筑结构预应力钢筋混凝土框架结构。615珍稀植物园工程6151概况1规划面积已现场踏勘、选107、界、测量面积为1.6平方公里，形状为不等多边形状，并与老景区相连，折合为160万平方米，2340亩。2地理位置北邻老景区相连，东邻安绵公路，南望安乐公路。西望交警队、微波站，隶属XX镇XX、东升村。3植物园地形地貌地形为中浅丘陵，坡度在35度以下,中部有喀什特地貌存在,即有露出地面的石笋、暗藏的溶洞,可能与寻龙洞为一体系,土质为黄褐色.4植被情况园内有农户耕种，可耕地大部分为坡状旱地,低洼处存在部分水田,其余均为绿化覆盖,主要有松、柏等针、阔混交林.5规划构思在东临安绵公路收费站上方,安洲二桥上坡中段的山谷开阔与公路相接处,设景区主大门一处,进入园区,从主大门进入,沿园内地形等高线走向,结合园108、内分项目位置,布置网状道路,并与老景区预留出口道路相接.在进入园区后选择合适地点建一大型停车场.在规划园内具体分项目和道路的同时,进行园内土地整治,包括坡状较陡,植被较差,水土流失较严重的部位,采取水土保持措施具体有绿化保持,砌筑堡坎、减小坡度,洞穴梳理等综合性措施,防止滑坡和水土流失.园内苗木种植,引进国家一、二类保护植物，分区栽植，利于观赏、维护，在国家政策允许的情况下，进行商业交易。利用园区的优良生态环境和与老景区相连及与现在的国家级地质公园，景区位置优势，扩大规模，提升景区档次，使游客在景区的滯留时间能够延长,达到既分散人流和增加旅游门票收入的目的。6152主要工程1双车道主道路道路长109、1800m，主要技术标准为：四级公路山岭重丘标准；计算行车速度30公里/小时；路基宽度7.5米，行车道宽度6.0米，水泥混凝土路面；平曲线最小半径65米，极限最小半径30米；最大纵坡8%；车辆荷载等级：汽车-20，挂车-100。2单车道主道路道路长2600m，主要技术标准为：四级公路山岭重丘标准；计算行车速度30公里/小时；路基宽度4.5米，行车道宽度3.5米，水泥混凝土路面；平曲线最小半径65米，极限最小半径30米；最大纵坡8%；车辆荷载等级：汽车-20，挂车-100。3步游道步游道长7500m，宽1.5m，路面为碎拼石板。4景区大门珍稀植物园设置大门一座。大门是珍稀植物园的首要通道，也是第110、一个景点，避免现代特色，高起点设计，大门外观呈古色古香的园林特色，两边进出。大门附设售票厅、检票口，售票厅建筑面积200，框架结构，分设游客购票厅、售票房、休息间等。大门配置门禁系统等设施。5园区停车场园区内新建停车场，面积4000，设置停车位100个。6设备配置配备旅游观光车8辆。2绿化方案在园区内进行植树、种草、种植花卉和修建小品建筑及景观，达到绿化、美化、香化的效果。第七章 环境保护71 环境现状XX景区风景区是一处以砾石溶洞为特色、自然景观和人文景观有机结合的省级风景名胜区，位于四川绵阳市XX县老县城东南1.5公里安(县)-绵（阳）二级水泥公路右侧300米处，距成都约130公里，距绵阳111、30公里。景区处于九寨旅游环线上，总占地面积3.14平方公里。区域内现状主要为排放的废水、废气、生活垃圾及生产噪音等，不会对周围产生较大影响，都能集中治污排污，治污的技术是成熟可行的，通过环保治理后，完全能达到环保部门的排放要求。62 项目执行的污染物排放标准保护好人类环境，维护生态平衡是我国的一项基本国策，是保障人民健康，造福后代的长久大计，因此，本项目建设以环境角度论证其可行性，并以此作为设计基础之一。大气污染物：执行大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准；水污染物：执行污水综合排放标准（GB89761996）二级标准；噪声：执行城市区域环境噪声标准（GB309693）类112、标准、建设施工场界噪声限值（GB1252390）。63 项目对环境的影响631生态环境影响工程施工将产生弃土（石），若处置不当或未做好防护措施，不仅会占用宝贵的土地资源，同时弃碴受雨水或水流冲刷，还易对周围环境产生水土流失影响和XX河水环境影响，进而破坏局部地区生态平衡632施工期环境污染影响1施工废水、废气工程施工期间不可避免会排放施工废水和废气，造成局部地区水和空气污染。如由于地下水丰富，且埋深较浅，施工场地会排放大量的含泥沙量大、浊度高的施工废水，施工人员产生的生活污水以及施工场地、土石方和施工材料运输过程中产生的扬尘和施工机械运行过程中产生的废气排放，都会对风景区空气环境质量和XX河的113、水环境产生明显影响。但这种污染影响是有限的，而且是暂时性的，将随着工程施工的完成而消除。2施工噪声工程施工期间，各类施工机械、运输车辆和部分高噪声设备的使用，其产生的噪声对区域内声环境产生较大的影响。施工阶段声源有土石方工程施工用的推土机、空压机、挖掘机、装载机、载重汽车等；混凝土搅拌机、钻井机、振捣机、电锯等；工程安装使用的吊车、升降机等；其中有部分会产生强烈的噪声、振动，对周围环境造成污染影响，但大多数设备单独运行时产生的噪声在60米处昼间能达到建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中70dB的标准限值，而夜间要满足55dB的标准限值，土石方和基础施工阶段声源须距声界150米，发电机114、须距场界250米。同时使用机械施工时，昼间应使所有机械距施工场界保持60米的距离，夜间则保持350米的距离。工程区域内噪声敏感点较少，但仍会有超标现象发生，所以应尽量减少夜间施工。3施工振动该工程施工期间的振动环境影响，主要来自振动型施工作业。振动型施工作业污染源主要包括挖掘机、装载机、推土机、振动压路机、重型运输车、空压机、风镐等机械设备作业时所产生的振动，在距振动源10m处的参考振级6385dB，有超标现象发生。在距振源30m以远，即可达到昼间75dB、夜间72dB的环境振动标准。64 环境保护措施641施工期环境保护措施1噪声控制高噪声固定源采用隔声罩或隔声屏进行处理，同时合理安排施工组115、织计划，在分布有敏感点的区域施工时，对于产生噪声、振动较大的作业，尽量避免在夜间时间进行施工。2振动控制由于挖掘机、装载机、压路机和空压机等机械振动引起距施工场界25米以内的敏感建筑超标，应将空压机等固定振动机械远离敏感建筑，强振动的作业在午间（12：0014：00），夜间（22：006：00）应禁止施工。3大气污染防治施工期对大气的主要污染物是扬尘，来源于地面扬尘和运输。采用洒水、封闭运输或压实、及时清扫等措施，将扬尘的影响减少到最低。4地面水污染防治（1）施工泥浆水（开挖作业面、雨水冲刷、场地及施工机械冲洗产生）按施工段集中收集，经沉淀处理后方可排放。（2）施工期生活污水可以直接排入污水管116、网。5对交通的保护施工期间对道路交通车辆应统一分流规划，以防造成交通堵塞，同时对施工机械及运输车辆走行路线进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保交通畅通。642项目建成后的环境保护措施1生活污水本项目建成后，新增污水和原有生活污水一并收集放于污水处理厂集中处理，处理达一级标准排放。2声环境保护加强车辆管理，进入车辆严禁呜笛和怠速行驶，减少对人民群众生活的影响。3大气环境影响保护措施空气质量达到大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准，改善所在地的环境空气质量。4固体物的处理措施产生的生活垃圾采用垃圾桶集中收集后，由环保部门送垃圾处理场处理。在本项目建设和营运过程中，根据国家环境117、保护法的有关规定，业主将执行防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，严格按照“三同时”的要求和原则进行环境设施建设，认真落实各项污染治理措施，区域内不会对环境造成大的影响。75 建议建设业主按照国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例要求尽快完善环境评价报批工作。第八章 项目管理及招投标81 项目业主绵阳XX旅游有限公司是一家新兴的专业从事旅游开发、实力雄厚的有限公司。公司由四川XX实业有限公司、北京中建华腾装饰工程有限公司、阎国祥、王波、陈萍等五个股东共同投资组建。四川XX实业有限公司是专门从事项目投资、环保工程及技术开发的实力雄厚的有限公司。118、公司现有资产近5000万元。北京中建华腾装饰工程有限公司是一家集建筑装饰装修设计、施工、木制品加工、幕墙工程施工、机电安装为一体的大型企业，具有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、建筑装饰甲级设计资质，幕墙工程施工专业承包叁级和机电安装工程专业承包叁级资质。自成立以来累计施工面积超过200万平方米，年施工能力为2亿元人民币。主要承建的工程有：中国工商银行总行或业办公楼，北京国际贸易中心，北京饭店，北京大学图书馆等。公司于二OO三年四月安正式收购原“XX县龙泉神女宫旅游有限公司”，二OO三年五月通过验资，在工商行政管理部门进行了股权变更和法人变更，更换了法人营业执照。二OO三年六月经绵阳市工商行政119、管理部门核准，将XX县龙泉神女宫旅游有限公司正式更名为“绵阳XX旅游有限公司”，并在XX县工商行政管理局登记注册，注册资本金400万元，2003年10月22日公司又将注册资本金增至1000万元。公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行独立核算，自负盈亏，自主经营，下设行政办公室、策划部、市场部、财务部、温泉部、客房部、餐饮部、采供部、保安部、质检部等十个部门，目前，公司员工总数达120人。公司按现代企业制度设立，按市场机制运作。其宗旨是：扎实勤恳、创新进取；服务社会、精益求精。坚持信誉第一、质量第一、效益第一的经营理念，形成了一整套旅游项目开发经验，以崭新的运行模式服务于社会。公司集投资、管理120、咨询为一体，以专业化的职能技术、科学化的组织分工、规范化的业务素质及市场化的协调运作，使每一项目达以一个满意的双赢效果。82 组织机构本项目由绵阳XX旅游有限公司负责建设，经营管理和债权债务。项目建成后，组织运行机构在原基础上进行调整为总经理、副总经理，下设行政办公室、财务部、保安部、策划部、市场管理部、采供部、质检部、温泉部、客房部、餐饮部、伽玛疗养中心、水上运动部、污水处理厂、园林园艺部、地质博物馆等15部门。机构设置情况详见图8-1。图8-1 绵阳XX旅游有限公司组织机构图董事会总经理副总经理质检部采供部污水处理厂伽玛疗养中心水上运动部温泉部行政办公室市场管理部策划部保安部财务部园林园121、艺部餐饮部客房部地质博物管副总经理副总经理83 劳动定员绵阳XX旅游有限公司劳动定员196人，其中总经理1人，副总经理3人，行政办公室6人，财务部3人，保安部18人，策划部6人，市场管理部15人，污水处理厂12人，采供部5人，质检部3人，温泉部12人，水上运动部12人，伽玛疗养中心15人，客户部25人，餐饮部30人，园林园艺部20人，地质博物馆10人。定员情况可详见下表8-1。绵阳XX旅游有限公司劳动定员表表8-1序号人员部门管理人员经营人员技术人员工作人员小计备注1总经理112副总经理333行政办公室2464财务部335保安部18186策划部667市场管理部15158污水处理厂231129系122、供部5510质检部3311温泉部121212水上运动部121213伽玛疗养中心151514客房部252515餐饮部303016园林园艺部26122017地质博物馆25310合计15125154119684 人员培训公司中对现有职工进行分期分批，分不同岗位进行旅游管理和技术培训，部分管理人送有关学校学习，增强知识和业务能力，对职工培训后需进行考试，合格后方可上岗。新进人员应尽量录用旅游专业人员和旅游专业毕业的学生。85 项目实施管理该项目由绵阳XX旅游有限公司执行，根据国家有关要求，在项目建设管理中实行项目法人负责制，招投标制，工程管理制、合同管理制和建设资金管理制等五项制度，同时为确保项目顺利123、实施，由项目法人负责组建XX县生物礁国家地质景区XX景区风景旅游区综合开发项目建设办公室，下设项目办公室、财务部、工程部等机构，人员由公司内部组织和外聘部分技术人员组成。在法人领导下负责建设运行及处理建设中的相关工作，确保项目顺利完成。机构设置情况见图8-1。公司法人财务部办公室工程部项目在运行过程中，为加强对项目的管理和监控，严格按照国家有关建设程序，规定和制定的制度运行，并严格执行五项管理制。其五项管理制度为：1项目法人负责制该项目由绵阳XX旅游有限公司法人负责项目的策划，申报、资金筹措、建设实施和经营管理等全过程。同时承担投资风险，债权债务，各合同的责权利等法律责任和受益项目投资经营的效124、益。2建设资金管理制该项目法人按照市场运行机制，严格遵守国家政策、法规和有关规定对项目融资。在建设中要严格执行项目建设资金管理和财务管理制度，设立专户和专帐，确定专人负责管理，实行一支笔报帐程序，严格执行按工作进度拨付资金。并负责确保各项融资到位和接受审计。3项目招投标制该项目法人必须按国家有关规定，在建设过程中对承担建设的单位和主要供就商实行招投标。并委托相庆资质的招投标代理单位进行该项目工作，不得随意指定。该项目投标拟定计划见8.6。4工程监理制该项目法人通过招投标委托有相应资质的监理单位，对项目工程进行监理，工程监理单位应根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务，在监理过程中，应依照125、国家的法律、行政法规及有关的技术标准，设计文件和承包合同，对承包单位在施工质量、工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。5合同管理制该项目法人在项目建设中，须依法进行建设，与建设过程中的融资方、设计、施工、监理及主要原材料供应方等合作法人单位，遵循诚实信用原则，依法签定合同。承担双方各自的权利和义务。合同必须符合国家的法律、法规，规范、技术标准等，内容双方协商确定。并由法人或法人授权代理人签定，合同内容的变更应依据合同的约定执行，但不能对合同内容进行实质性的更改，更不能擅自终止解除合同，双方应按合同履行自己的义务，不得违约，合同双方发生争议，可协商、调解、仲裁或起诉。建设中所有合同应由126、专人负责管理。86 招投标初步方案861工程概况本项目在原XX县XX景区风景旅游区基础上进行扩建开发新的景点和对景区内基础设施进一步完善等内容进行建设，使XX县生物礁国家地质景区能更好地展现该旅游景点的特点和景区魅力。862招投标依据根据国家发展与改革委员会第8号令工程建设项目招标范围和规模标准规定以及川府发20019号文件四川省人民政府关于印发四川省工程建设项目招投标管理若干规定的通知之规定，特编制本工程的工程招标初步方案。863招标范围本工程的工程招标范围包括：建筑、安装、园林工程、设备和主要原材料的采购。864招标组织形式建筑工程、安装工程、园林工程、设备及主要原材料采购采取委托招标。8127、65发包数量本工程标段划分初步拟定分为四个标段：建筑工程段、园林工程、安装标、设备及主要材料采购标。866招标方式根据有关规定及项目实际情况，本项目应委托具有甲级以上资质的招标代理机构组织招标，采取公开招标与邀请招标相结合的方式。867工程评标由委托的招标代理机构组织评标活动，与行政、纪检、检察等部门一道，负责工程的评标事项。工程招标活动的监督，违规违法行为的查处，严格按照川府发（2001）9号四川省工程建设项目招投标管理若干规定的通知执行。招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标建筑工程设备安装园林工程设备及主要材料第128、九章 项目实施进度91 编制原则本项目拟定的计划进度是建立在建设资金以按工程进度计划及时到位的前提编制的，建设工程在合理工期的基础上，加强计划和优化组织施工，多方面交叉施工，尽量缩短施工时间，力争第3年4月底按时完成。92 实施条件1本项目在原景区基础上进行且租用土地也落实。2建设中的水、电、气、路、通讯等基础条件俱备。93 实施进度安排本项目建设期2年3个月（27个月），工程建设期2年（24个月），前期工作3个月，即第1年3月至第3年4月。1前期工作阶段第1年2月：完成可研报告编制和审批。第1年3月：完成初步设计及审批。第1年4月：完成施工图设计及完成各项报批手续。2工程施工进度安排第1年5129、月第1年7月：环境整治工程（园林绿化需第二年春季年开始实施）。第1年5月第2年4月：后山公路。第1年5月第2年4月：景区主游道，次步游道。第1年12月第2年5月：公用工程。第1年5月第2年4月：溶洞开发工程。第2年2月5月：停车场工程。第2年2月第2年7月：温泉、太空浴工程。第1年12月第2年5月：川西北民俗影视基地工程。第1年8月第2年4月：景区建筑。第2年7月第3年3月：水上运动工程。第2年7月第3年3月：污水处理厂。第3年7月第3年3月：低伽玛疗养工程。第3年7月第3年3月：地质景区博物馆工程。第3年7月第3年3月：珍稀植物园工程。第3年4月：竣工验收。XX县生物礁国家地质景区XX景区风130、景旅游区综合开发工程进度表表9-1序号时间（月、年）建设内容第1年第2年第3年备注246810122468101224一前期工程1可研报告编制及审批2初步设计编制及审批3施工图设计编制及审批二工程进度1环境整治工程2后山公路3景区主、次游道4公用工程5溶洞开发工程6停车场工程7温泉、太空浴工程8川西北民俗景视基地工程9景区建筑10水上运动场工程11污水处理厂12低珈玛疗养工程13地质景区博物馆工程14珍稀植物园工程15竣工验收第十章 投资估算及资金筹措101 投资估算依据及说明1011投资估算范围本工程总投资为XX景区风景旅游区开发工程全部固定资产投资。1012道路工程（1）指标定额：依据交公131、路发（1996）611号公路工程估算指标和交通部工发（1992）65号公路工程概算定额以及2000年基价表。（2）费率与计算方法：依据交公路发（1996）611号公路基本建设工程和投资估算编制办法和交公路发（1996）612号公路基本建设工程概算、预算编制办法、四川省交通厅（97）川交函建字891号“关于印发执行交通部（96）四川省补充规定的通知”。1013建安工程采用估算指标进行估算。估算指标参照建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2003）和四川省建设工程量清单计价定额（2004）及四川省建设工程量清单计价管理办法，并参照XX县2004年建设材料及人工价格和近年来绵阳市已建同类工程132、造价进行测算。建安工程量依据本报告设计方案图纸和设计说明。1014其它工程费用1建设单位管理费：包括建设单位开办费和建设单位经费（含合同契约公证费、工程咨询费、环境评价费、法律顾问费、审计费、业务招待费、开工执照费、竣工验收费、必要的人员培训费等），按第一部分工程费用的1.0%计取。2勘察设计费：包括工程地质勘探、可行性研究报告编制、初步设计和施工图设计等经费，按第一部分工程费用的2.5%计取。3工程监理及质检费：按第一部分工程费用的1.0%计取。4工程招标费：按第一部分工程的0.5%计取。5预备费：基本预备费按工程费用和其它工程费用的5%计取；不计建设期涨价预备费。6银行软贷款利率：按银行现133、行五年期贷款下浮10计，借款资金年利率按5.508%计。7银行贷款利率：按银行现行五年期贷款，借款资金年利率按6.12%计。102 总投资经测算，XX景区风景区基础设施建设工程总投资为12500万元（含建设期利息704.8万元），全部为固定资产投资。其中：工程费用10698.6万元，占总投资的85.59%；其它工程费用534.9万元，占总投资的4.28%；预备费561.7万元，占总投资的4.49%；建设期利息704.8万元，占总投资的5.64%。按工程费用类别分：土建工程 10401.8万元，占总投资的83.21%安装工程 296.8万元，占总投资的2.37%其它费用 1801.4万元，占总投134、资的14.41%XX景区风景区基础设施建设工程固定资产投资估算表详见表10-1、10-2。103 总投资分年计划按照本项目建设进度安排，总投资分年计划为：第1年投资7500万元，占总投资的60%；第2年投资5000万元，占总投资的40%。104 资金筹措（表10-3）1041资本金1自筹资金：由绵阳XX旅游有限公司筹集建设资金2000万元，占总投资的16.0%。自筹资金分年投入计划为：建设期第1年1200万元，第2年800万元。2银行软贷款：申请银行软贷款2000万元，占总投资的16.0%。银行软贷款分年投入计划为：建设期第1年1200万元，第2年800万元。1042银行贷款XX景区风景区基础135、设施建设工程申请银行贷款资金8500万元，占总投资的68.0%。银行贷款建设期分年投入计划为：第1年5100万元，第2年3400万元。固定资产投资估算汇总表表10-1序号工程和费用名称估（概）算价值（万元）建设指标投资指标备注建筑工程设备购置安装工程其它费用小计一第一部分工程费用10401.8 0.0 296.8 0.0 10698.6 1环境整治工程705.1 0.0 0.0 0.0 705.1 1.1聚龙广场土石方168.0 168.0 16800100单位：立方米、元1.2聚龙广场挡土墙40.5 40.5 2700150单位：立方米、元1.3停车场及宾馆扩平场土石方267.0 267.0136、 4450060单位：立方米、元1.4停车场及宾馆挡土墙33.0 33.0 2200150单位：立方米、元1.5园林绿化及景观石196.6 196.6 35751552景区道路工程31.6 31.6 0.485865单位：公里、万元3步游道工程164.9 0.0 0.0 0.0 164.9 3.1主步游道123.5 123.5 9501300单位：米、元3.2次步游道41.4 41.4 1800230单位：米、元4公用工程72.8 0.0 296.8 0.0 369.6 4.1给水工程72.8 0.0 17.6 0.0 90.4 给水管网敷设45.3 45.3 抽水设备及安装17.6 17.6137、 排水管网及构筑物27.5 27.5 4.2电气设施0.0 0.0 129.2 0.0 129.2 箱式变电所及线路敷设56.6 56.6 景区路灯及照明72.6 72.6 4.3天然气管网系统0.0 0.0 150.0 0.0 150.0 锅炉房及管网0.0 110.0 110.0 龙隐镇管网0.0 40.0 40.0 5溶洞开发工程1171.0 0.0 0.0 0.0 1171.0 5.1溶洞暗河整治475.3 0.0 0.0 0.0 475.3 河道疏通清理及凿石431.6 431.6 12332.26350单位：立方米、元塌方及危岩加固43.7 43.7 2914150单位：立方米、元138、5.2溶洞步游道99.1 99.1 3965250单位：米、元5.3安全设施47.3 0.0 0.0 0.0 47.3 大厅口、大小月城环形木栏杆8.3 8.3 450185单位：米、元溶洞内道路两侧及深潭周边防护栏杆39.0 39.0 3900100单位：米、元5.4洞口整治99.9 99.9 5.5灯光音响449.3 449.3 6停车场工程281.0 0.0 0.0 0.0 281.0 6.1接待中心侧大停车场144.0 144.0 9600150单位：平方米、元6.2大龙潭段及停车场102.0 102.0 4434.72230单位：平方米、元6.3 后山停车场35.0 35.0 250139、0140单位：平方米、元7温泉、太空浴工程300.0 300.0 8川西北民俗影视基地工程169.1 0.0 0.0 0.0 169.1 8.1客房49.0 49.0 1435000单位：套、元8.2李宅64.3 64.3 5361200单位：平方米、元8.3奎星楼18.0 18.0 8.4山寨门8.0 8.0 8.5配套厨房29.8 29.8 350850单位：平方米、元9景区建筑1925.1 0.0 0.0 0.0 1925.1 9.1游客接待中心360.0 360.0 12003000单位：平方米、元9.2聚龙广场A B C座、卧龙居1#、2#、A B C 座、综合用房1565.1 15140、65.1 8237.51900单位：平方米、元10水上运动场工程635.2 0.0 0.0 0.0 635.2 10.1拆除工程55.2 55.2 10.2大坝及防渗墙挖方、清理、浇筑钢筋混凝土防渗墙，砌筑大坝500.0 500.0 20025000单位：米、元10.3设备、气垫船80.0 80.0 4200000单位：只、元11污水处理厂1250.0 1250.0 50002500单位：吨、元12低咖码疗养工程424.8 424.8 12.1疗养室160.0 160.0 8002000单位：平方米、元12.2疗养床15.0 15.0 602500单位：张、元12.3疗养椅19.8 19.8 141、220900单位：张、元12.4研究费230.0 230.0 13地质公园博物馆工程1500.0 1500.0 50003000单位：平方米、元14珍稀植物园工程1771.2 0.0 0.0 0.0 1771.2 14.1双车道主道路360.0 360.0 18002000单位：米、元14.2单车道主道路312.0 312.0 26001200单位：米、元14.3步游道198.0 198.0 7500290单位：米、元14.4景区大门及车库等300.0 300.0 14.5停车场80.0 80.0 4000200单位：平方米、元14.6观光车100.0 100.0 8125000单位：辆、元1142、4.7园区绿化及土地整治421.2 421.2 23401800单位：亩、元二第二部分其它工程费用534.9 534.9 1建设单位管理费107.0 107.0 1.00%第一部分费用2勘察设计费267.5 267.5 2.50%第一部分费用3工程监理及质检费107.0 107.0 1.00%第一部分费用4工程招标费53.5 53.5 0.50%第一部分费用三预备费561.7 561.7 1基本预备费561.7 561.7 5%四建设期利息704.8 704.8 合计10401.8 0.0 296.8 1801.4 12500.0 占固定资产投资比例（）83.21 0.00 2.37 14.4143、1 100.0 建设期利息估算表表10-2资 金 来 源 项 目第 1年第 2年合计备注软贷款本年借款12008002000借款利息33.0589.95123.0利率5.508银行贷款本年借款5100.003400.008500.00借款利息156.06425.71581.77利率6.12合计本年借款6300.004200.0010500.00借款利息189.11515.66704.77总投资分年计划与资金筹措表表10-3 单位：万元序号项目第1年第2年合计备注1总投资75005000125002总资金筹措75005000125002.1资本金32%自筹资金1200800200016%银行软贷144、款1200800200016%2.2银行贷款51003400850068%第十章 财务评价101 财务评价依据及方法依据国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数中的有关规定和国家的现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和有关因素进行敏感性分析，以评价本项目的财务效益和抗风险能力。102 基础数据1021项目计算期项目计算期15年，其中：建设期2年，经营期13年（含建设期第3年投入经营，当年收益按设计游客人数的80%计）。1022经营期经营收入预测按本项目预测的游客规模，当项目达到设计能力时，经营收入为：1门票游客数：年接待游客27万人（以2008年规划预测人145、数为准）门票价： XX景区景区门票价为150元/人。 年门票收入：270000150=40500000（元）2客房收入客房数：81个标准间，1个单间（按163个床位计）, 客房价：260元/间日（含住宿中的餐饮费）年均住房率：58%（旺季住房率为90%，周4、5、6及黄金周，全年为170天。淡季住房率为30%，周日、1、2、3，全年为195天。）年客房收入：822003650.58=3471880（元）3.停车场收入停车数：车位数为350个，日停车2次，取停满率为40%停车费：10元/次年停车场收入：1035080%365=1022000（元）4其他收入包括场地餐饮收入、温泉收入、商品出售及其146、它服务收费等，预计年收入120万元。5年旅游总收入约为4619.388万元1023 经营成本1、经营费用：参考旅游行业一般经营水平，本项目运营期其他经营费用按测算的销售收入的30%计。2、工资及福利：本项目设计定员为196人，职工的平均工资按18000元/人年计，年工资总额为294.0万元，福利费、工会经费、职工教育费、失业保险费、养老保险、医疗保险按工资总额的45.0%计取。盈余公积金按10%计提，公益金按5%计提。3、管理费用：计算期每年按100万元计取。5、税率营业税 5%城市建设维护费 5%教育费附加 3%企业所得税 33%6、折旧、大修理费和摊销 采用分类折旧法，分类折旧年限如下： 147、房屋及建筑物按30年， 机器设备按10年。 经营期大修理费按固定资产原值的1%提取。7、项目所需固定资产投资由企业自筹和银行贷款组成，固定资产投资贷款利率按银行5年以上期借款年利率为6.12%，银行软贷款利率为5.508%。 1024 基准收益率综合现行银行贷款利率水平及行业特点，本项目基准折现率按8%计取。103 财务评价效益指标1、静态投资指标投资利税率： 14.94%投资利润率： 12.98%年平均税后利润： 1087万元2、动态投资指标财务内部收益率： 17.08%投资回收期（含建设期）： 7.00年财务净现值： 7869万元借款偿还期： 10.73年 （含建设期）104 不确定性分析148、1、盈亏平衡分析经计算，盈亏平衡点为68.06%，即本项目在设定的销售价格的条件下，当接待能力利用率达到本项目设计的营业收入计算水平值的68.06%时，即可实现保本，说明项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析选择固定资产投资、销售定价、经营成本和设计接待能力利用率四个因素作为敏感因素，分析其变化对财务内部收益率和投资回收期的影响，分别按10和20变化作敏感性分析，其中销售定价对项目的盈利水平影响最大，设计接待能力利用率次之，经营成本和固定资产投资对项目盈利水平的影响较小。当实际经营价格在设定销售定价基础上下降20%、实际接待能力在设计接待能力基础上下降20%时，项目财务内部收益率仍均将高于项149、目基准收益率。（敏感性分析见表10-9）105 财务评价结论通过对XX景区风景区基础设施建设项目按设定条件进行的盈利、清偿和抗风险能力分析表明，本项目财务评价各项指标均较优越，项目建成后具有较好的财务效益，且具有较强的抗风险能力。本项目在资金一次投入的条件下，可在建成投入运营后7.00年内收回全部投资。主要经济数据及评价指标表11-1序号名 称单位数 据备注1项目投入总资金 万元12500其中：规模总投资 万元125002建设投资(不含建设期利息) 万元11795其中：外币万美元03建设期利息 万元7054流动资金 万元0其中：铺底流动资金 万元05资金筹措 万元12500其中：借款 万元11150、205 项目资本金 万元1295 资本金比例 %10.36%6年平均营业收入 万元45487年平均营业税金及附加 万元2458年平均总成本费用 万元29089年平均利润总额 万元162210年平均所得税 万元53511年平均净利润 万元108712投资利润率 %12.98%13投资利税率 %14.94%14资本金净利润率 %83.93%15项目财务内部收益率(IRR) %17.08%16项目财务净现值(NPV) 万元786917项目投资回收期 年7.0018借款偿还期(建设期起) 年10.7319盈亏平衡点（生产能力利用率） %68.06%总成本费用估算表(按要素分)表11-2 单位:万元序号151、成本及费用名称合计123456789101112131415经营负荷%0%0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费00000000000000002外购燃料及动力00000000000000003工资及福利费6650005125125125125125125125125125125125125124修理费1533001181181181181181181181181181181181181185折旧费5324004174174174174174174174174174173853853856摊销费000000000152、00000007其它费用190380012091486148614861486148614861486148614861486148614868利息支出52540067363759955951747242437432026320313972 流动资金借款利息0000000000000000长期借款利息52540067363759955951747242437432026320313972短期借款利息00000000000000009总成本费用37800002928316931313091304930042956290628522796270426402572 可变成本0000000000000153、000 固定成本3780000292831693131309130493004295629062852279627042640257210经营成本27222001838211521152115211521152115211521152115211521152115项目财务现金流量表表11-3 单位：万元序号项 目合计1234567891011121314151现金流入6590000369646194619461946194619461946194619461946194619113911.1营业收入591280036964619461946194619461946194619461946194154、619461946191.2回收固定资产余值677200000000000067721.3回收流动资金000000000000001.4其他现金流入00000000000000002现金流出392547077471818532134213421342134213421342134213421342134213421342.1建设投资(不含建设期利息)117957077471800000000000002.2流动资金00000000000000002.3经营成本272220018382115211521152115211521152115211521152115211521152.4营业税金及附155、加3188002002492492492492492492492492492492492492.5其他现金流出03净现金流量(1-2)26646-7077-47181843248624862486248624862486248624862486248624869257累计净现金流量-7077-11795-9953-7467-4981-2496-10247549617446993212418149031738926646计算指标: 项目财务内部收益率(IRR)17.08% 项目财务净现值(NPV)7869 项目投资回收期7.00 折现率(Ic)8%资金来源与运用表表11-4 单位:万元序号项 目156、合计1234567891011121314151资金流入745857266523438804850485048504850485048504850485048504850485048501.1营业收入591280036964619461946194619461946194619461946194619461946191.2长期借款及债券11205648947160000000000000 建设投资借款11205648947160000000000000 流动资金借款00000000000000001.3短期借款00000000000000001.4项目资本金129577751800000000157、000002资金流出663347266523435524103411641294143415841744190420842274257427843002.1经营成本272220018382115211521152115211521152115211521152115211521152.2营业税金及附加3188002002492492492492492492492492492492492492.3所得税6960002494724854985125275435595775966266476692.4建设投资（不含建设期利息）117957077471800000000000002.5增加流动资金00158、000000000000002.6各种利息及融资费用支出5959189516673637599559517472424374320263203139722.7偿还债务本金(含利息资本化)11205005936296677077497948428929461003106311271194 偿还长期债务本金11205005936296677077497948428929461003106311271194 偿还流动资金借款000000000000 偿还短期借款0000000000000002.8分配股利或利润00000000000000003盈余资金(1-2)8251003287477357217159、076936776606426245945725504累计盈余资金00328107518102531323939314608526859116534712877008251损益和利润分配表表11-5 单位: 万元序号项 目合计1234567891011121314151营业收入591280036964619461946194619461946194619461946194619461946192营业税金及附加3188002002492492492492492492492492492492492493总成本及费用378000029283169313130913049300429562906285160、227962704264025724补贴收入00000000000000005利润总额21092007531432146915091552159716441695174918051897196120286弥补前年度亏损000000000000007应纳税所得额21092007531432146915091552159716441695174918051897196120288所得税6960002494724854985125275435595775966266476699净利润14132005059599851011104010701102113611721210127113141359减：法161、定盈余公积金66700509698101104107110000000公 益 金7070025484951525355575960646668任意盈余公积金0000000000000000加：年初未分配利润000429124420812941382447345670674978629011102191146710可供投资者分配的利润0042912442081294138244734567067497862901110219114671275811应付利润0000000000000012年末未分配利润004291244208129413824473456706749786290111021911162、46712758资 产 负 债 表表11-6 单位:万元序号项 目1234567891011121314151资产726612500124111274213059133641365513931141911443414660148671507515262154271.1 流动资产总额00328107518102531323939314608526859116534712877008251 存货000000000000000 现金000000000000000 累计盈余资金003281075181025313239393146085268591165347128770082511.2 在建工程72163、661250000000000000001.3 固定资产净值001208311666112501083310416999995839166874983327947756271761.4 无形及其他资产净值0000000000000002负债及所有者权益726612500124111274213059133641365513931141911443414660148671507515262154272.1 流动负债总额000000000000000 短期借款0000000000000002.2 长期负债64891120510611998393168609786070666224533243863164、38423211194-0 流动资金借款000000000000000 建设投资借款6489112051061199839316860978607066622453324386338423211194-0 负债小计6489112051061199839316860978607066622453324386338423211194-02.3 所有者权益77712951800275937444755579568647966910210273114831275414068154272.3.1 资本公积77712951295129512951295129512951295129512951295129165、5129512952.3.2 盈余公积007622036751967583510011057111611771240130613742.3.3 未分配利润00429124420812941382447345670674978629011102191146712758资产负债率(%)899085787164585144373023158-0建设投资借款还本付息表表11-8 单位:万元序号项 目合计1234567891011121314151借款偿还1.1 年初借款本息累计06489112051061199839316860978607066622453324386338423211194 本金0166、6300105001061199839316860978607066622453324386338423211194 建设期利息01897050000000000001.2 本年借款105006300420000000000000001.3 本年应计利息595918951667363759955951747242437432026320313972 计入建设期利息7051895160000000000000 计入生产期利息525400673637599559517472424374320263203139721.4 本年还本付息001266126612661266126612661266126167、612661266126612661266 还本11205005936296677077497948428929461003106311271194 付息525400673637599559517472424374320263203139721.5年末借款本息累计6489112051061199839316860978607066622453324386338423211194-05还本资金来源8461484210927193313389044495103574063606951752180715.1 上年差额000252855144220122564309636074211479553585168、88863955.2 折旧004174174174174174174174174174173853853855.3摊销0000000000000005.4利润004298158378608849099371079111311491207124812915.5还本资金来源与应付本金的差额00252855144220122564309636074211479553585888639568776利息备付率（%）0.000.002.123.253.453.704.004.384.885.536.467.8510.3315.0629.287偿债备付率（%）0.000.001.261.591.581.57169、1.561.551.531.521.511.491.471.451.438最大还款能力借款偿还期(年)10.73敏 感 性 分 析 表表11-9序号不确定因素变化率(%)项目财务内部收益率净现值(万元)投资回收期(年)0基本方案17.08%78697.001固定资产投资20%13.96%60268.0110%15.40%69487.50-10%19.07%87916.51-20%21.47%97136.022销售定价20%23.28%139585.7110%20.25%109146.25-10%13.73%48258.10-20%10.19%17809.833经营成本20%17.08%78697.0010%17.08%78697.00-10%17.08%78697.00-20%17.08%78697.004设计接待能力20%21.47%121246.0210%19.31%99976.45-10%14.76%57427.72-20%12.35%36148.68