1、村镇1500亩农家乐生态观光园建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月53可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论11.1项目提要11.2研究工作的依据、目的及范围41.3编制原则51.4结论6第二章 项目背景及建设必要性72.1项目背景72.2建设2、必要性9第三章 建设条件123.1项目建设区域概况123.2项目所在地概况163.3项目建设条件优劣势20第四章 市场分析144.1生态农业观光园概况154.2生态农业观光园旅游分析184.3客源市场定位和旅游发展策略274.4机遇与挑战284.5市场发展预测29第五章 项目建设方案.305.1项目建设指导思想315.2项目建设原则325.3项目建设总体方案335.4项目建设内容345.5基础设施建设35第六章 项目组织与管理3316.1组织机构与职能划分.316.2劳动定员366.3经营管理措施376.4技术培训37第七章 劳动、安全、卫生与消防337.1编制依据及采用的标准337.2安全卫3、生防护原则337.3自然灾害危害因素分析及防范措施337.4消防编制依据及采用的标准34第八章 环境保护368.1环境影响368.2环境保护与治理措施378.3评价与审批38第九章 投资估算与财务评价.439.1投资估算.449.2资金筹措 .489.3资金使用和管理50 9.4财务评价51第十章52风险分析.53 第十一章 结论与建议 .53第一章 总论1.1项目提要项目名称 XX镇农家乐生态观光园建设项目1.1.2建设性质与地点 建设性质：新建建设地点：XX市XX镇XX嘎查建设规模与内容XX镇农家乐生态观光园为生态观光旅游餐饮项目，是一个集健身、休闲、观光、度假、餐饮、娱乐为一体的多功能绿4、色生态园。山庄生态观光园占地1500亩，本工程主要包括生态建设、特色餐厅、特色养殖、温室种植、蒙古包特色餐厅、生态特色建设等。主要产品本项目主要产品有生态观光、特色风景林观赏、特种养殖观赏、有机蔬菜水果采摘、特色饮食服务等。日接待旅客能力180人次。1.1.5建设目标本项目立足于绿色环保，充分利用生态园的自然景观，形成“可览、可游、可餐”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐”于一体的景观综合体。1.1.6项目用地项目用地为荒山林地，是非基本农田保护区。生态观光园根据项目功能分区，有特色花卉林木观赏区、特种养殖观赏区、有机蔬菜水果采摘区、特色饮食等服务区，最大化发挥区域资源功效，打造城郊农村旅游产品5、，拉动农民经济收入可持续性发展。1.1.7项目实施进度本项目立项后，立即着手项目的初步设计编制及施工前的准备工作。批复后选定施工队伍和材料供应厂家，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。本项目建设期12个月，计划于2017年9月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计2018年8月工程全部竣工。表1-1项目实施进度表时间名称2017.3-2018.8项目立项定点施工准备施工图设计设备购置安装竣工验收1.1.8劳动定员本项目劳动定员25人，其中管理人员5人、服务、后勤人员20人。1.1.9总投资及资金筹措本项目总投资154万元，其中固定资产114万元，流动资金40万元，6、年销售总额300万元，年总成本100万元，利税97万元，税后利润 83.5万元。本项目所需资金由企业自筹解决104万元，其余50万元申请政府财政扶持。1.1.10主要经济指标表1-2主要技术经济指标汇总表序号项目单位数量1总投资万元1542建设投资万元1143流动资金万元404项目资本金万元1145年平均营业收入万元3006年平均营业税金及附加万元13.57年平均总成本费用万元1009年平均利润总额万元9710年平均净利润万元83.512投资利润率%541.1.11项目承办单位项目承办单位XX白音塔拉餐饮有限公司，成立于2017年6月，主要经营餐饮服务，注册资本100万元人民币。1.2研究工作7、的依据、目的及范围依据1、中华人民共和国环境保护法；2、国家产业结构调整指导目录；3、XX市旅游发展十三五规划；4、XX市生态建设规划5、投资项目可行性研究指南；6、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定；7、项目单位提供的基础材料；8、现场勘查所得的资料和数据。目的编制本报告主要为达到下述目的：1、论述工程的必要性和可行性，确定工程项目；2、确定工程建设规模；3、提出合理的工程方案并加以论证、优化；4、提出工程投资估算、效益分析、运行管理组织及实施进度计划；5、提出资金筹措方案；1.2.3范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、建设规模、建设条件8、等进行分析；2、对项目总图运输、工艺、土建等技术方案的研究；3、对项目所采取的消防、环保、安全等措施的评价；4、对项目实施进度等的确定；5、对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价；6、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重。1.4结论生态农业观光旅游是旅游业发展一9、个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。生态观光园符合国家产业政策、XX市符合旅游发展规划，是统筹城乡协调发展的重要着力点之一，是一个富民产业，是新农村建设中最容易直接带动农民增收的产业。本项目的建设将进一步XX镇的生态开发步伐，有效解决地方经济发展和生态环境保护的和谐统一问题，促进XX镇“社会10、主义新农村”建设，带动周边村镇共同富裕，解决部分劳动就业和农村发展问题，提高居民收入水平，优化项目所在地的生态环境，其社会效益十分显著。因此，本项目是切实可行的，建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1我国正大力提倡发展循环经济随着我国经济规模进一步扩大，工业化不断推进，城市化步伐加快，资源供需矛盾和环境压力将越来越大。基于此，中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十一个五年规划的建议明确提出：“我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境状况对经济发展已构成严重制约。要把节约能源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济11、发展与人口、资源、环境相协调。”由此可见，面对当前能源、资源日益紧张的形势，建设节约型社会、走循环经济道路已经成为我们的必然选择。建设“山庄生态观光园”项目，打造“旅游循环经济区”，就是希望在“旅游循环经济”方面做一些有益的尝试和突破。中央推进社会主义新农村建设近几年，党中央、国务院以“科学发展观”统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农、惠农的重大政策。全国各地区、各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。但是，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛12、盾依然突出。正因为如此，连续几年，中央的“一号文件”都是以农业、农村和农民为主题，这充分显示了中国领导人解决“三农”问题的决心。“十三五”时期是建设社会主义新农村的关键时期，中央将在农村改革和建设方面推出重大举措。提出“山庄生态观光园”项目，向“生态”要效益，顺应了中央推进“社会主义新农村建设”、加快发展“循环农业”的时代要求。2.1.3生态观光旅游符合人们的需求1、生态观光旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经13、，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。2、高效益的观光农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存14、的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。3、观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点观光农业旅游因其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮产业开发的热点地区。2.2建设必要性是美化XX镇旅游环境，建设优良农村生态的需要“地球呼唤绿色，人类渴望田园”是旅游形象的基调和主题。以优美、神奇的自然风光和15、完整、和谐的生态环境为基础的生态观光旅游，是世界旅游业发展的重大趋势之一，符合旅游可持续发展战略，也顺应保护资源与环境的基本国策。建设“山庄生态观光园”，可深化和突出旅游观光的主题，美化城市郊区至核心景区的旅游环境，丰富旅游内容，以全面改善生态环境质量和保护珍稀动、植物及生物群为目标，发挥生态效益。2.2.2是围绕XX镇旅游经济，调整优化农业结构的需要生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累16、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动薛城农业结构调整。大力发展生态型旅游产业，科学制定全区农业结构调整规划，发展花卉、蔬菜、林果等特色农产品。在生态农业园集中连片发展大棚蔬菜、花卉苗木、特种动物养殖，逐步形成集生产、示范和旅游观赏于一体的农业科技园区，提高旅游城市品位2.2.3是发展地方经济和丰富旅游消费市场的需要实施旅游带动战略，以旅游为龙头，培育壮大旅游业新的经济增长点，形成“以旅游带动各业发展，以各业发展促17、进旅游”的良性循环，促使旅游成为薛城人民增收、农业增效、财政增长的灵魂。生态观光园建立农林土地综合利用的生态模式，强化生态过程的生态性、趣味性、艺术性，生产丰富多彩的绿色保洁食品，为游人提供观赏和研究良好生态环境的场所，形成林果粮、农林牧综合的农业生态景观。2.2.4是为XX市城镇居民提供节假休闲场地生态农业观光园不单是填补了人文景观的不足和优秀旅游城市的空白，而且为城镇居民乃至中外游人提供了一个集农业生态文化、娱乐、休闲、会议、商务、餐饮为一体的最具特色的休闲胜地。2.2.5是旅游内容中文化含量的补充“城市是文化的容器”。旅游已成为世界性的潮流，除了走马观花式的游山玩水外，他们希望感觉不同地18、域所独有的文化底蕴，希望在自然风光之外对历史的、地理地质的、生产生活的、艺术的等方面有所涉猎和了解。生态农业观光园的建立，增加了XX市旅游的文化含量，无疑是丰富了文化容器、适应了深度旅游的需要。也只有让游人在山水与文化共同营造斑澜丰富的立体化时空里遨游，才会获得最大限度的审美愉悦和精神享受。综上所述，本项目的建设是十分必要的。第三章 建设条件生态农家乐观光园位于XX镇XX嘎查西侧1000米，生态观光园东靠乌察公路和XX市城区至民航飞机场路，南邻XX市城区和XX市神骏山国家森林公园，交通、通讯便利，特色资源丰富，是建设生态观光园的理想场所。3.1项目建设区域概况XX镇，蒙古语意为“胜利”的意思，19、原名巴公府，相传是清朝巴公爷居住的地方。XX镇总面积148平方公里，耕地7万亩，其中水田面积3万亩，辖14个嘎查，1个社区居委会，总人口为11320人，其中蒙古族占总人口的62.8%，是少数民族聚居区，位于XX市北部，镇政府所在地距XX市区10公里，居洮尔河西岸。全镇交通便捷，民航飞机场位于境内，近在咫尺，与XX铁路车站相距10公里，S302、S202国道穿越全镇，嘎查 (村)实现了小水泥路村村通。全镇通讯便捷，网通、移动、联通实现了覆盖。项目建设所在地XX镇XX嘎查位于XX市北10公里，距离XX民航飞机场2公里，东侧与洮儿河傍水而过，西侧紧邻S202国道，北侧与察尔森水库旅游区紧邻。农民以少20、数民族为主，居住在一个自然屯。全嘎查总户数136户，总人口526人，贫困人口过半。蒙古族人口占70%以上，是一个以蒙古族为主体，蒙古族、汉族杂居的嘎查。劳动力297人，总耕地面积6000亩，其中现有水稻种植面积2000亩，旱田种植面积2000亩，以种植玉米、水稻为主，庭院面积1000亩。有林地面积1000亩。2015年农民人均纯收入预计达到2300元，很多农户仍处在贫困线以下。3.2项目建设条件优劣势分析3.3.1优势条件1、资源优势交通运输：项目建设地点交通十分发达，有省际大通道、S302国道在附近通过。相距10公里的XX市有直通北京、大连、哈尔滨、长春、沈阳等大中城市的铁路客运高铁动车。距21、离项目建设地点2公里的民航飞机场还有直达北京、呼和浩特、沈阳的航班。方便的交通条件为项目扩大旅游市场提供了优越条件。项目地点电力网络覆盖，电力充足，有移动、联通两大通讯网覆盖，通讯便利。2、区位优势本项目区位优势显著。项目建设地点附近和周边地区是人口相对聚集区。XX市和科右前旗政府所在地科尔沁镇距离项目建设地点距分别是10公里和20公里，有硬化公路相通。这两地总人口接近40万，为生态农家乐旅游观光项目提供了广大的销售人群。生态农家乐旅游观光项目建设地点处在XX成吉思汗庙公园神骏山森林公园XX稻田观光旅游察尔森库风光旅游线路链上，聚集了众多的游客。3、政策优势本项目属于产业结构调整指导目录中的“22、文化旅游、生态旅游、休闲旅游、工业旅游、农业旅游、红色旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。在此大背景下，XX市根据内蒙古自治区旅游发展总体规划（2003-2020年）、内蒙古自治区兴安盟旅游业发展总体规划（2009-2020年）、兴安盟国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、XX市国民经济和社会发展第十三五规划纲要、XX市十三五产业发展规划等文件精神，把旅游业纳入XX市国民经济体系的整体发展。相继出台了一系列发展乡村生态观光旅游、发展农家乐、发展蔬菜水果休闲采摘园等鼓励性政策措施。第四章 市场分析4.1生态农业观光园发展概况4.1.1生态农业观光园的涵义生态旅游是从23、20世纪90年代以来发展起来的。生态旅游不仅被定义为一种适应市场机制的、以自然为基础的旅游；它还是国家政府机构用来实现可持续发展战略的一种有效工具。目前，最流行的关于生态旅游的定义有两个：生态旅游是一种对环境负责的旅游和观光行为，主要通过对环境的保护，达到使当地的生态和人口得以持续发展的目的；生态旅游是在一定自然地域中进行的有责任的旅游行为，为了享受和欣赏历史的和现存的自然文化景观，这种行为应该在不干扰自然地域、保护生态环境、降低旅游的负面影响和为当地人口提供有益的社会和经济活动的情况下进行。近年来，伴随全球农业的产业化发展，人们发现，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们24、提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收人的增加，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业生态农业观光应运而生。各地掀起发展观光农业的热潮：有的选择已有的自然风景区或旅游景点为依托，兴建“观光果园”或珍稀动物养殖场；有的以种、养殖场为基础，再造人工景观、游乐设施；有的集科研、技术开发、观光旅游于一体，兴建“水果世界”等等。生态农业观光旅游是一种以农业和农村为载体的新型旅游业，有狭义和广义两种涵义。狭义的仅指用来满足旅游者观光需求的农业；广义的观光农业应涵盖“休闲农业”、“观赏农业”、“农村25、旅游”等不同概念，是指在充分利用现有农村空间、农业自然资源和农村人文资源的基础上，通过以旅游内涵为主题的规划、设计与施工，把农业建设、科学管理、农艺展示、农产品加工、农村空间出让及旅游者的广泛参与融为一体，使旅游者充分领略现代新型农业艺术及生态农业的大自然情趣的新型旅游业。生态农业观光旅游始于二战后的欧美国家，后在日本、台湾等地充分发展并日趋成熟。由最初的小规模的观光果园形式发展到统一规划的集观光、休闲、娱乐、教育为一体的有组织的生态农业观光园区、观光农业带，走向多元化、多层次规模经营，成为国际旅游业发展的重点。它改变了传统农业仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展思路拓展到“人地26、共生”的旅游业与农业结合的理想模式。4.1.2生态农业观光园的主要类型生态农业观光园是把观光旅游与农业结合在一起的一种旅游活动，它的形式和类型很多。其中规模较大的主要有5种：1.观光农园在城市近郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等，让游客人摘果、拔莱、赏花、采茶，享受田园乐趣。这是国外观光农业最普遍的一种形式。2. 生态农业观光园即按照公园的经营思路，把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。例如日本有一葡萄园公园，将葡萄园景观的观赏、葡萄的采摘、葡萄制品的品尝以及与葡萄有关的品评、绘画、写作、摄影等活动融为一体。除了果品、水稻、花卉、茶叶等专业性农业公园外，目前大多数27、是综合性的，包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积，因性质和功能而异，既有迷你型的水稻公园，又有几十公顷的果树公园。3.教育农园这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态，即利用农园中所栽植的作物，饲养的动物以及配备的设施，如特色植物、热带植物、水耕设施栽培、传统农具展示等，进行农业科技示范、生态农业示范，传授游客农业知识。代表性的有法国的教育农场，日本的学童农园，台湾的自然生态教室等。4.民俗观光村在具有地方或民族特色的农村地域，利用其特有的文化或民俗风情，提供可供夜宿的农舍或乡村旅店之类的游想场所，让游客充分享受浓郁的乡土风情以及别具一格的民间文化和28、地方习俗。如深圳的民俗文化村等。4.1.3生态农业观光园的功能分区生态农业观光园是以农业观光、农业休闲功能为主，兼有度假、文化娱乐、体育运动等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为四个分区。1.观赏区由观赏型农田带、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场构成，使游客身临其境，感受真切的田园风光和自然生机。2.示范区由农业科技示范、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识，使游客增长教益。3.休闲体验区由当地乡村民居、乡村活动场所构成，营造游客能深人其中的乡村生活空间，使游客参与农耕活动，学习农作物的种植技术，农产29、品加工技术以及农业经营管理等，体验农村生活。4.产品区由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。4.2生态农业观光园旅游分析据有关部门总结百姓生活十大变化，其中之一是假日旅游热起来。1989年，我国国内年旅游人数只有2.4亿人次，到2004年，近8亿人次出游。1990年，中国公民出境人数只有300万人次，到2004年，1213万人次周游列国。2005年更是中国入境旅游、国内旅游、出境旅游全面发展的一年。全年入境旅游人数达8901万人次，比上年增长6.7，旅游外汇收入达178亿美元，比上30、年增长97，首次跃居世界第5位；国内旅游人数达7.84亿人次，比上年增长5.3。国内旅游收入达3522亿元人民币，比上年增长10.9。旅游业总收入达到4995亿元，相当于当年国内生产总值的5.2，比上年提高了0.15个百分点。在春节、“五一”、“十一”三个黄金周中，全国共接待国内旅游者1.83亿人次，实现旅游收入736亿元。旅游业的六大要素是“行、游、住、食、购、娱”，围绕任何一点，生态农业观光都可以有所作为。生态农业观光的现实意义主要体现在它为农业经济开辟了一个全新市场，竖起了一个新兴产业。它从另一种角度去挖掘我们现有的人力物力资源，开拓出一个完全属于农民自己的市场。在这里，农民表现得主动、31、活跃、有创造力，而不必听命于机械的需求。发展生态农业观光园对于缓解目前农村经济难以突破的几大矛盾，都有不俗的表现：一是解决农民增收难。生态农业观光园产品，大多都在当地销售，农民能够在最短的时间内得到现金收入，而且可以最直接地得到消费者的需求信息，对产品进行开发或改进，实现增收。生态农业观光园的产品是丰富多样的，就地取材，就地加工，大小批量都有市场，小规模的家庭联产承包的经营方式在生产作为加工业原料的农产品时无法显现优势，在这里却可以大显身手，各显其能。二是提高农产品质量。现在，大多数农副产品都供大于求，追求品质成为主流。生态农业观光园以发展地方特色品种为主导，这些品种往往产量相对较低，不为人们32、重视，一些传统优良品种近乎消亡。生态农业观光园能够发扬传统品种和传统栽培技术之长，生产“有滋有味”的农产品。由于生态保护的需要，生态农业观光园拒绝使用有害投入品，这样一来，农民无论在选择品种还是选择生产方式上，品质成为惟一目标，其产品大面积实现绿色无公害生产。三是吸纳农村富余劳动力。在农村地区，生态农业观光园应该是最大的第三产业。旅游业具有关联度高的特点，对一、二、三产业均有巨大的带动作用。据世界旅游组织测算，旅游业每直接收入1元，相关行业就可增收4.3元；旅游业每直接就业1人，社会就可新增5个就业机会。生态农业观光园的效益显著，它能使农业经济结构再调整，转移农村富余劳动力的就业，推动农村经济33、和农业劳动力结构调整，开拓新的增收渠道，创造新的增收模式。农村经济与社会结构的自然形态明显，旅游物价平稳，亲和力较强。4.3客源市场定位和旅游发展策略4.3.1客源市场定位1、目标客源市场定位客源市场主次（等级，一级最高）和距离（以远程为主）如下：（1）一级市场：主导市场“生态观光农家乐园”的主要目标市场，也就是一级市场，即XX市及周边乡镇和周边城市。这一级的旅游者容易形成横向和纵向的市场规模，各方面的可进入性都很强，是项目的主要消费者，占到目标客源市场的80%左右。（2）二级市场：辅助市场“山庄生态观光园”的二级市场是省内游客，他们主要来自周边的县市。旅游区在强化质量、打出品牌和建立忠诚消费34、群后，要进一步强化营销力度，将其二级市场的辐射范围扩大，使其本身的吸引力增长程度超过距离上的负面牵制作用，争取范围更大的旅游消费者。2、客源市场细分（1）在确定了目标客源市场后，“生态旅游观光农家乐园”项目的开发和规划就有了目标和对象，基本分为四大类：XX市及其周边富裕起来的市民；习惯进行休闲游乐活动的城市市民；国内其他地区的旅游者。（2）根据市场分析中的人口、行为和心理等因素，进行细分。表4-1 本项目目标市场细分比例表市场名称所占比重（%）消费特点所需产品青年市场45消费能力较高、回头率高、忠诚度高娱乐、休闲、运动中年市场30消费能力高、回头率高、忠诚度高休闲、娱乐、度假老年市场5消费能力35、较低、回头率不高、忠诚度低休闲、度假家庭出游20消费能力高、回头率高、忠诚度高游乐、考察学习4.3.2旅游发展策略1.跨越式发展策略“生态观光园”项目应实行社会成本和生态成本双低的资源有效配置，优化区域内的投资创业环境，集中公共资源、社会资源，有目的、有计划、有步骤地开发，才能做到经济效益、社会效益、环境效益的高度统一和居民、投资者、旅游者、地方政府共同受益。2.资本集聚策略跨越式发展离不开大手笔的资金投入，更离不开外部资本的注入。在继续争取上级政府支持和扶持的同时，要通过政策、服务、环境和社会氛围的优化，大力招商引资，开通多种融资渠道，主动向旅游产业转移，以此带动鹿泉市产业转型和结构调整。应36、通过规划立意、设计创意、环境舒适、政策有利、渠道流畅、项目精湛和手段创新的途径，大范围、多层次地集聚资本，高标准、高品位地开发建设生态旅游项目。其中，产品创新、景区形态创新和体制创新是三大重点，景区开发应在产品的特色、与大公司的合作、相关服务开发等方面有大突破、大动作和大手笔。3.品牌形象策略通过环境治理、景观绿化、项目建设、旅游服务、旅游商品和全方位的旅游公关推广活动（含特色鲜明的节庆活动），促使旅游者、公众和媒体从视觉和实地体验中加深印象，从而使“生态观光农家乐园”树立起“水清、山秀、林美、天蓝、人亲”的、天人高度合一的品牌形象，成为区域持续发展的内在动力。4.可持续发展策略“生态观光农家37、乐园”的发展既要实现旅游开发建设区域的项目、产品、服务、管理和环境的协调有序，也要实现控制区域景观和环境的整体和谐，更应实现“生态观光园”旅游景区与周边社区、旅游业与相关产业、旅游经济与城镇建设的协调同步发展，以取得政府、民众、经营者的互利共赢，实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐统一，为XX市旅游业长远稳步发展奠定坚实的基础。5.竞争与合作策略旅游市场和旅游产业在空间上存在竞争和合作关系。在区域经济一体化、市场高度开放、市场规则日益完善的趋势下，旅游产业的合作与竞争，有利于区域整体互动。整体互动包括内部（周边）的一体化和外部的一体化。实现大旅游、大产业、大合作，基本路径是政府主导和市场运作38、，即政府主持、引导、调控下的一体化开发、一体化管理、一体化推广促销。4.4机遇与挑战4.4.1机遇1.来自国家的发展目标和举措。我国是旅游资源大国，也将成为旅游经济强国。2020年的强国目标是：全球国际旅游第一，出境第四，国内旅游将达到人均1.2-2次，旅游业成为国民经济支柱产业。因此，政策将更为灵活，行业规则制度将更为开放，旅游管理体制和旅游企业改制重组将加快进程，刺激国民旅游消费的措施将更多。另一方面，国家正大力提倡“发展循环经济”，推进“社会主义新农村建设”。这些目标与举措都为本项目的建设与发展提供了良好机遇。2.国民消费结构变化促进了旅游、休闲的发展。一般而言，人们的收入水平与他们的出39、游力存在明显的正比例关系。2003年我国的人均国民生产总值突破1000美元，人们的消费结构随之发生变化，逐渐由衣食消费为主向住行和休闲娱乐消费转移，旅游活动的参与率明显升高，这为本项目的旅游发展提供了良好的市场发展契机。3.市场需求趋势正发生变化。变化主要体现在：城市仍将是主流。大中城市年人均出游已达1.5次，且消费能力仍有上升空间。自驾车、旅游包车、旅游包机和旅游列车逐年增长，自组散客、家庭旅游、小包价散客、单位组织、协会俱乐部组织成为主流。旅游需求正由单纯的观光旅游向观光、休闲、生态、度假、养生、会议、宗教旅游和特种旅游多样化发展。为体验区域差异和风情的中远程旅游者越来越多，将超过短程和一40、日游的旅游者。旅游消费档次上升，由普通、低价旅游向中高档、高档、奢侈、刺激、享受旅游演变。4.4.2挑战1.项目周边地区旅游开发的竞争日趋激烈。国内旅游开发定位均较高、手笔相当大，不少旅游区投资在1亿元以上，且往往标明国际化，即欲吸引海外客源，同时旅游资源多以山水观光为主，竞争态势日趋激烈。2.游客对“娱、乐”的需求较高。被动的听讲解、而没有参与性活动，会使旅游的满足感大打折扣。现今人们已经不满足于做一个旁观者，越来越要求旅游活动融新、奇、特于一体，并具有一定的娱乐性，甚至追求冒险刺激，希望参与其中，获得体验。3.项目内外的基础配套和服务设施薄弱。总的来说，项目规划区周边的基础配套、食宿娱乐设41、施档次低，数量不足，连来自国内一般城市的游客都难以接受，更别说大城市、发达地区和海外的游客了。4.4.3对策1.实施市场主导的发展策略。加大“生态观光园”开发力度，创造良好的经营环境,建立科学的运营管理制度，一切围绕市场。2.运作要点。（1）加大营销力度，打造精品旅游品牌，把旅游资源的优势转化为旅游产品的优势；同时要以创AAAA活动为目标，加强基础设施建设，提升产品品质。（2）依据“循环经济”理论，组建“生态旅游发展联合体”，创造“生态观光农业景观休闲”的旅游开发经营模式。（3）采取相应的差异化开发策略和错位竞争策略。（4）突出重点，开发欢乐旅游、休闲旅游、观光旅游和生态旅游，提高和完善旅游服42、务会议旅游、水平。第五章 项目建设方案5.1项目建设指导思想建设上坚决不破坏原有自然景观和乡村风味生态观光园的总体设计将充分体现人与自然和谐共处的理念，使生态观光园经济效益、生态效益和社会效益相结合，因此生态观光园的建设上将尽量尊重本来的土地原生资源，使其与自然景观和周边乡村融为一体。兼顾景观生态性与娱乐性在对生态观光园进行实地规划时将通过合理布局，采取种植区和观光娱乐区分开等措施，既丰富了植物景观群落，又增加观光采摘的多样性和趣味性。开发“体验经济”通过生态观光农家乐园的建设，让观光者体验到“回归自然，健康为本”的感受，吸引城市观光者广泛参与到生态观光园的生产、生活中，增强农耕、民俗体验。服43、务设施规划具有现代性在餐饮娱乐区、厕所等服务设施的规划上将采用现代化的材质和设计方案，特别是观光者关心的卫生间和洗手池的布置一定要打破传统的农家风格。5.2项目建设原则生态观光园的建设规划，将秉承“可持续发展”的原则，提倡自然循环和自然生态，保护好生态环境，把资源开发和经济社会协调发展有机地结合起来，把可持续发展农业与乡村发展有机结合起来，实现产业化发展和生态环境相互促进的良性循环。根据山庄生态观光园自身特点和现状，因地制宜，利用“山”的优势和“水”的优势，坚持以农为本，以农业带动相关产业的共同发展，将经济发展与环境保护相协调，走可持续发展道路。整体性与开放性的原则生态观光园的规划将从整体布局44、着手，特别注重观光区和服务区与周边环境的有机结合。从生态观光园内部讲，各个功能区尽管有各自的特点，但并不是一个个无机的、分散的结构，而是一种开放式的有机结合体；同时生态观光园本身将与周边环境相互衔接、相互融合。生态性原则生态观光园自身的生产生活将更为注重生态方面的要求，节制引用外来物种，保护和发展乡土物种，不会对农场自身和周边乡村产生不良影响。经济性原则山庄生态观光园将充分发挥公司的优势，强调用最少的人工和资金投入来健全自然生态过程，强调有效利用有限的土地资源；同时，生态观光园自身除了发展生态农业产品以外，还将开展采摘观光等，以带来更多的经济效益求得园区自身良性循环，因此在山庄生态观光园规划中45、将充分考虑经济生产的内容。特色性原则特色是山庄生态观光园经济发展的生命之所在，愈有特色其竞争力和发展潜力就会愈强，因此，山庄生态观光园要明确资源特色，选准突破口，使其具有更鲜明的市场特色。5.3项目建设总体方案5.3.1主要产品生态观光农家乐园为生态农业观光旅游项目，是一个集休闲、观光、餐饮、娱乐为一体的多功能绿色生态园。其产品主要包括生态风景观光、特色花卉林木观赏、特种养殖观赏、有机蔬菜水果采摘、特色饮食等服务等服务。日接待顾客能力200人次。建设规划生态观光园用地为荒山上的宜林非基本农田保护区，占地1500亩。根据自然地形、功能区划以及与外部衔接等要求，本项目分为特色花卉林木观赏区、特种养46、殖观赏区、有机蔬菜水果采摘区、特色饮食等服务区等园林绿化于一体的多功能休闲园区。5.4项目建设内容生态观光园立足以生态林业为基础，以创造优美的自然环境为宗旨，走农业观光、农村休闲渡假之路。在种植项目选择和设计上充分考虑了农业与旅游的有机结合。园区规划项目有采摘园等项目。在休闲活动安排上，生态观光园追求与游客的互动性，游客参与性项目安排有采摘、特种动物饲喂等，是久居城市的人回归自然，追究野趣，体味“住一天农家屋，干一天农家活，吃一天农家饭”乐趣的理想渡假园区。1. 观光植物区：生态观光园建有景观树五角枫4万株，金叶榆、梧桐树、垂榆、云杉、三角枫（摇钱树）丁香等共计2万株，樟子松5000株，杨树247、万株，占地1000亩。主要利用原有的景观树林。林中放养生态鸡1000只。其中以鹅卵石铺设了纵横交错的道路系统，并在各个结点布置了休闲的桌椅等供游客使用。2.水果蔬菜采摘区：生态观光园建有水果采摘区，露天采摘区种植苹果、沙果、李子等品种800株，占地100亩；建温室采摘区4栋温室，共1600平方米，种植葡萄、樱桃1500株。让旅客在观赏美好田园风光的同时，体验到农村采摘生活的乐趣。3.特种养殖观赏区：生态观光园建有特种养殖区，建设梅花鹿养殖园200亩，养殖梅花鹿30只；建设野猪养殖园200亩，养殖野猪50只。让旅客在观赏美好田园风光的同时，体验到农村饲喂动物的乐趣。4.餐饮服务区：生态观光园建有48、特色美食餐厅，其中蒙古包餐厅6个，每个40平方米；生态餐厅6个，每个40平方米。建筑面积共计480平方米，设施齐备。可同时供200人就餐。餐厅菜肴大部分使用附近村民种植的生态农产品，鹿肉、野猪肉、散养鸡肉、蔬菜自给自足，游客可现采现做，享受具有独特风味的农家菜。餐饮服务区内建设厨房100平方米，库房200平方米，办公室50平方米，员工宿舍50平方米。5.5基础设施建设5.5.1道路建设生态观光园内部道路建设以鹅卵石铺设纵横交错的林荫道路系统，并在各个结点布置了休闲的桌椅等供游客使用。生态观光园的办公服务房前设有生态停车场1000平方米。给排水工程本项目水源为自来水。主要为生活用水，用水量15t49、/d，能保证连续供水，且水源富余。本项目主要废水为生活污水和餐饮废水，产生量分别为5t/d和5t/d。经污水设施处理后可用于绿化、道路冲洗和观光农业灌溉。5.5.3供电工程本项目用电接入国家电网。此外，本项目新上小型风力发电系统，供山庄生态观光园用电。5.5.4取暖工程本项目不上锅炉，采用太阳能取暖，无污染。5.5.5环境卫生生态观光园不具备生活垃圾处理的能力，建议每天由后勤部门归集后，运至XX镇垃圾处理场统一进行处理。生态观光园内所有道路均保持二级清扫、全天保洁。在道路旁设置分类型垃圾箱，仿木或仿花草造型，每隔200米设置一个。第六章 项目组织与管理6.1组织机构与职能划分采用先进的劳动组织50、形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证园区正常运行，提高经济效益。为此，实行权责对等原则和命令统一原则。6.2劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。本项目劳动定员为25人，其中管理人员5人、服务和后勤人员20人。6.3经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。6.4技术培训采用专家讲授、现场观摩、电51、视录像、网络、报刊杂志等方法和措施开展培训工作。培训内容主要是生态旅游知识和服务技能、环保知识等方面的相关知识和技术。每年开展技术培训12次，由公司具体负责。为了适应国际市场的发展需要，公司将选拔部分高级技术人员，尤其是管理人员和专业技术人员，有计划地选派到国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训。第七章 劳动、安全、卫生与消防7.1编制依据及采用的标准1、中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国劳动部令第70号)；2、中华人民共和国职业病防治法(中华人民共和国劳动部令第60号)；3、建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(劳动部1996第3号令)；4、建设工程安全生产管理条例；5、特种设备安52、全监察条例；6、工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)；7、电气设备安全设计导则(GB4064-83)；8、建筑物防雷设计规范(GB50057-94，2000年修订)；9、建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；10、建筑照明设计标准(GB50034-2004)；11、建筑设计防火规范(GBJ50016-2006)；7.2安全卫生防护原则为确保安全生产和保护职工健康，本工程遵照“安全第一、预防为主”的方针，认真执行国家和地方有关安全卫生的规范、规定、标准，采取必要的安全卫生防护措施，减少有害介质对人体和环境的危害，以确保安全运行。7.3自然灾害危害因素分析及防范措施7.3.1抗震53、根据全国城镇地震烈度区划表所示及构筑物抗震设计规范(GB50011-2001) 规范要求，建、构筑物按7度地震烈度设防，严格按有关抗震设计规范进行抗震验算。7.3.2防雷及防雷接地根据建筑物防雷设计规范（GB50057-94）(2000版)的要求，全厂防爆区域内的建筑物按第二类防雷建筑物设计，设置避雷带或避雷针，其余建筑物按三类工业防雷建筑设计。电气设备的接地与防雷共用同一接地装置，其接地电阻小于1。7.4消防编制依据及采用的标准7.4.1编制依据1、中华人民共和国消防法（1998年9月1日施行）；2、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2001年，公安部令第61号）；3、建筑工程消防54、监督审核管理规定（公安部第30号）。7.4.2设计采用的标准和规范1、建筑设计防火规范（GBJ16-872001年版）；2、建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-901997年版 ） ；3、建筑防雷设计规范 （GB50057-94）；4、低倍数泡沫灭火系统设计规范（GB50151-92）；5、电力工程电缆设计规范 (GB50217-94)；6、火灾自动报警系统设计规范 (GB50116-98). 消防设计原则消防是设计的重要组成部分，是保证安全生产的前提，本设计贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，设置健全的管理组织机构和严格的规章制度组成的全方位消防体系。总平面消防设计本项目总体布局上除将各55、建构筑物及设施按其性质、功能进行合理分区布置外，并严格按有关设计规范充分考虑了消防要求，各建构筑物之间留有足够的防火间距，并按规定设置室外消火栓等设施。火灾检测报警系统本设计有完备的通信系统、广播系统、火灾自动监测系统、火灾报警系统，值班人员通过这些系统可向界区内发出自救和疏散命令，并通过火警电话向消防部门报警及切断火灾区域非消防电源等。第八章 环境保护8.1环境影响8.1.1标准1.环境质量标准周围水体质量标准选用地表水环境质量标准GB3838-2002中类标准。环境噪音标准选用声环境质量标准GB3096-2008中2类标准。环境空气质量标准选用环境空气质量标准GB3095-1996中二级标56、准。2.污染物排放标准污水排放执行山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(DB37/599-2006)中一般保护标准。废气排放执行大气污染物综合排放标准GBl62971996中新污染源二级标准和饮食业油烟排放标准（DB37/597-2006）。环境噪音执行城市区域环境噪声标准GB3096-1993中2类标准。8.1.2环境现状1、建设地点环境现状本项目周边区域无较大的污染源，周边环境状况良好，适合项目的建设。本项目的建设应充分利用当地的自然生态环境，注重建筑与生态环境的协调，符合可持续发展要求，因此在项目的建设和运营中，环境保护必须依照环境保护法，从制度上、监测上不断完善环境保护工作。本项目严57、格执行环境保护的法律法规、行政规章以及相关的产业、经济、技术、资源配置等政策，使环境保护工作制度化、法律化。2、环境空气质量项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准(GB3095-1996)的二级标准。3、地表水、地下水该区域地表水满足地表水环境质量标准(GB3838-2002)的类标准。8.2环境保护与治理措施1.废气本项目产生的废气主要为食堂油烟废气。本项目采用天燃气作为燃料，天燃气属于清洁能源，产生的废气较少。根据饮食业油烟排放标准（DB37/597-2006）的要求，安装净化效率90%的油烟净化装置，经处理后食堂油烟废气能够实现达标排放。2.废水本项目主要废水为生活污水和餐饮废水，产58、生量分别为5t/d和5t/d。经污水设施处理后可用于绿化、道路冲洗和观光农业灌溉。餐饮废水API油水分离器调节池生物接触氧化池沉淀池污泥化粪池污泥回流处理水环卫处理细格栅过滤生活污水格栅绿化、道路冲洗、观光农业灌溉图8-1 废水处理工艺流程图3.噪声本项目产生的噪声主要为进出车辆、油烟风机等设备噪声，以及游客活动时发出的声音。建设方在购买设备时应该考虑低噪音、低震动的，并采取消声、隔音、距离衰减等措施，噪声设备的放置地应尽量远离景点区，对强噪声设备需设置相应隔声罩。4.固废本项目产生的固废主要为生活垃圾和工业固废。对产生的固废进行分类收集处置，餐饮垃圾收集后可运往附近养猪户用于养猪（高温消毒）59、。废油主要是油烟净化设备及油水分离器中分离出的，应运往有资质危险废物处理单位回收处理，禁止随意处置。其他固废可由当地环卫部门收集处理。不对环境产生二次污染。8.3评价与审批本项目设计合理，生产过程中产出的废水、固废、废气经处理后可达到国家排放标准。本项目环保措施科学到位，对周围环境无污染，符合当前的环保要求，同意项目建设。第九章 投资估算与财务评价9.1投资估算9.1.1投资估算依据1. 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字19991号；2. 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释；3. 财发200057号关于印发农业综合开发财务管理办法的通知；4. 国家农业综合开发办公60、室关于印发的通知（国农办2002175号文）；5. 建安工程：参照四川省市政工程计价定额（SGD32000）、四川省建设工程费用定额（SGD72000），并结合当地实际情况进行估算；6. 设备采购：根据现行市场价格和设备生产厂家报价；9.1.2估算范围本项目投资估算包括：建筑工程费、引仔畜费、工程其它建设费用等全部工程费用。9.1.3项目建设投资估算本项目总投资154万元，其中固定资产114万元，流动资金40万元。表10-1 资估算表项目名称建筑工程费设备购置费用猪仔鹿仔鸡雏购置费流动资金合计投资（万元）102122020154占总投资（%）9.2资金筹措本项目所需资金由企业自筹解决70万元，61、其余50万元申请政府财政扶持。9.3资金使用和管理 公司将严格控制财政资金的使用，确保资金安全，专款专用，提高资金使用效益，按照国家和公司有关规定执行。9.4财务评价本项目财务评价依据为建设项目经济评价方法与参数（第三版）、建设项目经济评价方法化工行业实施细则以及行业现行的财税制度编制等。项目计算期按10年计，建设期8个月，项目投产的第二年达产100%。本项目财务基准收益率融资前税前为12%，项目资本金财务基准收益率为12%。9.4.1费用与效益估算1.总成本费用餐厅原材料购置、动物幼崽购置、饲养等项目占销售收入的40%以上，本项目正常年所需费用为100万元（猪肉、鹿肉、鸡肉和部分蔬菜自己生产62、）。燃料、动力价格（不含税价），均按现行市场价及消耗量计算，本项目正常年外购燃料和动力费用为10万元。2、职工工资及福利费，本项目劳动定员25人，年均费用75万元（按年营业5个月计算）。3、固定资产折旧，按分类法进行直线折旧，房屋建筑物按20年平均折旧，设备按10年平均折旧，残值率按5%计算。年折旧额为3万元/a。4、摊销费，无形资产和其他资产按10年摊销。年摊销费为10万元/a。5、修理费，按固定资产原值的5%计算。年修理费为2万元/a。6、其它费用，包括销售过程中的运输、广告、宣传及其他制造和管理等费用，参照同行业和本项目的实际情况确定，按销售收入的6%计取。年其它费用为3万元/a。经计算63、，本项目年均总成本费用203万元。9.4.2营业收入和税金本项目年均销售收入为300万元（只有餐厅有营业收入，采摘、观光游览等是吸引游客的手段，全免费没有营业收入）。每天接待游客平均按180人计算，每人每天消费平均按112元计算，每年营业天数为150天。参照同类企业税收负担平均水平，确定项目税金水平3%。项目满负荷运行时，年销售税金及附加费13.5万元（含增值税）。税后利润 83.5万元。9.4.3财务分析本项目总投资154万元，正常年销售收入为300万元，年销售税金及附加费13.5万元，年均利润总额为83.5万元。1.盈利能力分析本项目财务评价指标如下:所得税后:财务内部收益率=96% 财务64、净现值(ic=12%)=473.27万元 投资回收期1.8年。所得税后财务内部收益率(FIRR)为34.1%，财务净现值(i=12%)为473.27万元，投资回收期5.1年(含建设期)。财务内部收益率远远高于社会基准收益率，说明项目的盈利能力较强，财务净现值大于零，在项目营运期能够回收全部投资，表明本项目在财务上是可行的。本项目投资回收指标如下所示：年均投资利润率=83.5154=54.22%本项目投资利润率和投资利税率均高于行业平均水平。财务生存能力分析计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生65、存能力。9.4.5不确定性分析1、盈亏平衡分析项目新增生产能力利用率（BEP）：BEP=100%=48.60%项目只要达到生产能力的48.60%，即可盈亏平衡，故项目的抗风险能力强。2、敏感性分析由敏感性分析计算可知，当固定资产投资上升10或销售价格下降5、原材料价格上升5、负荷下降10时，项目财务内部收益分别为50.19%、41.55%、43.81%、49.70%，表明销售价格与原材料价格的变化对项目的效益影响较大，其余因素的变化对项目效益影响不大，建议项目实施后要保证主要食材自给自足，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与成本能够稳定，项目就具有抗风险能力。9.4.66、4结论本项目所得税前项目投资财务内部收益率为、所得税后项目投资财务内部收益率为，均大于设定的基准收益率12%，偿债能力较强，计算期内各年现金流入均大于流出，项目具备较高的投资价值。因此，从本项目财务评价主要指标分析，项目在财务上是可行的。第十章 效益与风险分析10.1社会、经济效益10.1.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想21世纪世界经济的发展将进入一个新时代，即知识经济时代。与此同时，在农业方面也将发生一场新的农业革命。新的农业革命的特点是：“可持续发展”的发展观将成为主导各国农业经济发展的指导思想；生态农业将成为农业发展的主要方向；农业产业化和高技术化将普及，生物工程农67、业将成长为经济发展的支柱产业。10.1.2生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流据在巴西召开的世界生态旅游大会上公布的数据，生态旅游每年至少给全球带来200亿美元的产值，几乎占所有国际旅游的20%。生态旅游之所以具有强大的生命力，是因为生态旅游是在追求“绿色”、“生态”、“璞真”的背景下产生的。它以“走进自然”、“回归自然”、“享受自然”、“保护自然”为主题，迎合了主流消费者“返璞归真”、“走进自然”的旅游需求。同时，它又以环境教育和自然知识普及为核心，满足了保护与发展的目标。因而，有着广阔发展前景。然而，目前在各种标以“生态旅游”的开发项目中，由于指导思想缺乏生态内涵深度，实践中更无系统的生态68、技术支撑和操作监控，部分项目片面迎合市场需求，匆忙上马，决策冲动，实践盲目，最终导致了生态旅游区生态环境迅速恶化，而生态旅游最终也失去了可持续发展的环境潜力，这是目前生态旅游区建设中亟待重视的问题。在现代地理学和生态学结合下产生的景观生态学，是一门应用性很强的学科。它既强调空间研究，又考虑生态学思想和原则，注重用景观生态规划和设计手段，提出景观优化利用方案，以达到既保护环境，又发展生产，合理处理生产与生态、资源开发与保护、经济发展与环境质量、开发速度、规模、容量、承载力等的目的。因此，在生态旅游的开发和管理过程中，导入景观生态的思想和方法，是保证生态旅游区可持续发展的一种有效途径。在开展生态农69、业建设的地区，则出现了另一番不同的景象：农村第一、二、三产业同步增长，农业生产和农民生存环境得到改善，抗御自然灾害能力有所提高，农业发展后劲开始增强，初步实现了生态环境与农村经济的协调发展。10.1.3生态农业观光园建设是促进农业和农村经济持续健康发展、农业资源高效利用、农民生活质量明显改善的必由之路许多地方已明确将生态农业建设与当地的社会经济发展紧密结合起来，并纳入到长远发展规划中。据了解，“十五”期间农业部门将积极发展生态农业，努力防治面源污染，寓生态环境建设和保护于农业增效、农民增收当中，促进农业和农村经济的可持续发展。专家介绍，发展和保护是我国农业面临的一对基本矛盾。几十年农业综合生产70、力的高速增长，在很多地区是建立在牺牲生态环境基础之上的。随着农业的不断发展，对资源、环境的压力也越来越大。现实表明，以往建立在高能耗、高物耗、重污染基础上的农业发展方式必须改变，粗放型经济增长方式和掠夺式资源开发利用方式必须尽快扭转。不少专家也指出，农业的可持续发展，一定要把自然资源和生态环境保护结合在农业生产过程中，建立生态合理的新型农业生产体系和相应的技术体系。1）生态农业观光园，是农业发展的更高阶段，它是在传统农业和石油农业的基础上发展起来的，尽管世界上不同国家的农业发展进程可能有先有后，不尽相同，但是建设生态农业观光园是各国农业必走的主要发展道路。2）在西部地区建设生态农业观光园的目的71、，是在农业生产战线实施可持续发展战略，加速农民致富的道路，更有力地推进西部地区经济的发展和社会的进步，早日实现党中央关于西部大开发战略的要求。3）建设生态农业观光园是一项比较复杂的事业，涉及农业生产系统内部子系统之间及其与生态环境系统和社会支持系统之间的互作与调控。西北地区农业生态条件极其复杂，问题更多。因此，必须因地制宜进行分区治理，同时，有关部门和学科必须相互密切协作配合，共同支持才能搞好。4）建设生态农业观光园对技术要求较高，不但要充分发挥各种传统的有关经验和技术的作用，还需要积极引进和发挥当代有关最新技术。因此，必须注意积极引进人才，吸引有关单位大力支持，充分发挥他们的专长和首创精神，72、并且制定和实行相应的优惠和奖励政策，共同搞好观光园开发事业。5）建设生态农业观光园是一件新事物，应加强领导，加大投入力度，组织由有关学科专家组成的专家班子，加强研究，全面规划，因地制宜作出示范，以点带面，逐步推广；并且大力加强人才革命，建立健全农村技术推广网络，应用多种方式提高农民科学素质，才能将生态农业观光园建设事业做好。10.1.4生态农业观光园可持续发展的方向建设与发展观光农业，不仅为游客提供新的活动空间，释放休假日城市人口压力，降低市区及旅游热点的拥挤程度，还能够保护农村生态环境，增加农村土地的利用效益。作为农业大市，发展观光农业，转变传统的农业生产格局，加快耕作管理的科学化、技术化，73、发展绿色食品和特色作物的生产，能够满足人们对无公害食品的需求，提高我市农产品的市场竞争力，获得农业、旅游的双重效益。在开发过程中要注意保护生态环境避免对野生动植物的干扰破坏，并与生态农业、林业等的建设结合起来考虑。人文旅游资源的开发，要保护体现文化多样性的各种要素，并注意保持现存的民族群体文化特征。观光农业的基础是农业体系内部功能的良性循环和生态合理性。但目前，部分观光农业区片面追求经济利益，过分依赖非自然技术手段，大兴土木，城市化、人工痕迹明显，破坏自然生态系统的平衡。这是与观光农业可持续发展道路背道而驰的。观光农业的“农业”内涵，应定位于旅游与生态农业协调所体现的地域特点，即地域生态农业特74、色和地域农业文化特色。根植于符合自然生态的生态农业和传统的农村民俗文化必须加以保持并得以充分体现，开发时应选择生态效益型道路，注意保持农村生态环境和人文环境，重视经济、生态、社会三大效益相结合，这是农业生态观光园旅游的可持续发展道路。10.2风险分析10.2.1农业发展新问题改革开放以来，XX市农业有了巨大发展。但是，农业问题尚未从根本上得到解决，农业风险尚存，农业依然是高风险产业。防范风险，必须依赖于一套完整的风险防范体系，生态农业观光则是防范农业风险的根本出路。10.2.2现代农业发展面临的风险1.资源风险此处的“资源”，特指农业自然资源，它是人类从自然条件中摄取前用于人类生产和生活所必需75、的各种自然组成成分，主要有土地、土壤、水、森林、草地、湿地、海域、原生动植物、微生物等。通常，人们把自然资源分为土地资源、水利资源、生物资源、气候资源、海洋资源五大类，或将其分为非耗竭性资源(如太阳能、空气、风、降水、气候等)、耗竭性资源(如动物资源、植物资源、微生物资源、土地资源、水资源等)。资源风险，则是指农业资源的有限性与社会索取资源的无限性之间的矛盾，给农产品的安全供给带来的危害。农业是一个资源密集型的产业，各种资源的存在和有效供给，是农业安全的前提。2.人均耕地不足“土地是财富之母”，耕地乃农业赖以发展之根本。XX市虽然总耕地面积较大，但是由于人口基数大，农村产业单一，这是农村发展的76、最大障碍，农民增收困难。3.农业生态恶化从资源经济学的角度看，现实中的农业技术可分为合理利用资源承载力的技术和超越资源承载力极限的技术两种类型。过去，在推进农业现代化的过程中，出现了消耗大量非再生资源又产生大量废弃物、农药残毒等生态环境问题，造成农业生态的日益恶化，威胁着农业经济的可持续发展。3.自然风险自然风险，是指恶劣的自然环境对农业生产造成的损害。由于自然因素的不可控性、不可抗拒性、自然条件的差异性及其变化的频繁性，可能造成农业生产在地区、季节、年度之间的巨大反差，给农业造成不可估量的风险。4.市场风险市场风险，是指农产品供求失衡导致的价格波动和价值实现的困难。近年来农业市场风险增加，已77、影响到农民收入的增长。农民收入增长减缓已经制约了XX市经济的快速增长和城乡经济的协调发展，成为影响全市国民经济的突出问题。10.2.3农业生态观光是化解农业风险的关键农业发展的推动力量主要来源于三个方面：投入的增加(包括土地投入、资本投入和劳动投入)、制度的变革、科技的进步，其中，后两种力量对农业增长的贡献并称为农业技术进步的贡献率。随着社会的发展，技术对农业发展作用日益增大。历史用事实反复论证了一个铁的定律：科技是农业发展的不竭动力，是解决农业问题的根本出路；具有了农业高新技术，就控制了农业发展的制高点。当前，科技对农业增长的贡献份额，发达国家达到7080，我国也达到了42，农业科技进步已成78、为农业和农村经济发展的主要推动力。现在，农业已成为现代生物技术和信息技术应用最广阔、最活跃、最富有挑战性的领域，高科技农业的发展，将使农业发生革命性变化。10.2.4防范风险措施1.制度安排与政策机制它直接关系到能否调动各方面的积极因素，使生态农业观光园的发展充满生机和活力。现有的以家庭经营为基础的农业经济制度，充分调动了农户生产经营的积极性，但小规模的分散经营，增大了生态农业的发展成本，使生态农业的发展受到了严重制约。如何在坚持和稳定现有制度的基础上，扩大经营规模，降低生态农业的发展成本，是我们的一项重要任务，这涉及到政策的基本走向。农业生态观光园的发展，在相当长的时期内离不开政府的扶持，在79、当前我国农村生产力水平比较低的情况下，离开了政府扶持，农业科学研究和开发就难以进行，真正把发展生态农业摆在重要的位置，为生态农业的发展指出方向。2.市场调节机制农业生态观光园的发展更应充分发挥市场机制的作用，遵循价值规律，讲求经济效益和社会效益。从长远意义上说，离开了市场机制，农业生态观光园的研究、开发和成果的推广应用就难以发展。市场需求是农业生态观光园发展的方向。3.资金投入机制发展农业生态观光园是一项高投入的系统工程，农业生态观光园的产出率在很大程度上取决于各投资主体对高新技术的投入数量。所以，在发展的过程中，逐步形成以政府为主导的多元投资主体。首先，进一步明确政府投资的主体地位。其次，鼓80、励企业和社会团体投资高新技术农业。农业经营实体及农业科技经营开发公司、农业专业技术协会等组织，应着力投资于农业高新技术的开发、推广和应用研究，由此而形成相互依存、各有侧重的投资机制。第三，积极推进利用外资，争取合作与援助。第四，通过股份制筹集资金。即以项目为募股或集资的主体，向社会定向或公开募集农业技术项目所需资金，并按照股份制的要求进行组织和运作。4.风险控制与管理机制农民收入水平长期得不到应有的提高，对风险的承受能力极低，农民的文化素质不高和市场经济观念仍较淡薄，使生态农业观光园的发展“险上有险”。5.人才培育机制生态农业观光园必须调动全社会的力量，其中的核心问题是人才队伍建设。我们要通过81、体制改革、环境优化、观念转变，不拘一格，发现人才，使用人才。 第十一章 结论与建议本项目立足于绿色环保，充分利用生态园的自然景观，形成“可览、可游、可餐”的环境景观和集“自然观赏休闲康乐”于一体的景观综合体。本项目的建设符合兴安盟旅游发展总体规划和XX市旅游发展总体规划。本项目属于产业结构调整指导目录（2007年本）中的“文化旅游、生态旅游、休闲旅游、工业旅游、农业旅游、红色旅游、水上旅游及旅游资源综合开发项目建设”行业，属于国家鼓励类。此外，在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目大力的支持和帮助。总之，本项目工程规划重点突出，核算细致，布局合理，建设方案操作性强，建设效益明显，综合各方面因素评价，该项目建设是完全可行和必要的。结论1、本项目符合国家相关政策法规，在增加农民收入，促进社会主义新农村建设上迈出了新的步伐，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。2、本项目可操作性强，项目区的社会、经济条件好，各级领导重视，项目区群众参与性强、积极性高。总之，本项目的建设是可行的。