1、崖画保护与开发旅游基础设施建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月崖画保护与开发旅游基础设施建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月99可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论1第一节项目概述1第二节项目建设目标2第三节项目建设内容2第四节社会经济效益3第五节技术经济指标52、资金筹措：52、3、项目计算期18年，其中建设期为3年，经营期为15年；65、项目运营定员355人；6第六节研究结论6第二章项目建设背景7第一节区域经济社会状况7一、地理位置7二、自然环境7三、生态资源：9四、社会经济9五、民族风情10第二节项目建设现状111、道路交通112、环境质量123、基础设施12第三节项目建设意义13第四节项目建设依据15第五节项目相关条件16第三章旅游资源分析与评价17第一节旅游资源类型17一、自然旅游资源18二、人文旅游资源20第二节旅游资源分布21一、三个片区22二、八个景观区22第三节旅游资源特征25第四节旅游资源评价271、旅游资源评价方法272、旅游资源评价结果27第四章3、旅游市场分析与预测29第一节旅游市场现状29第二节市场卖点分析30第三节旅游市场趋势32第四节旅游市场预测333、旅游外汇收入按1:8:3换算。35第五章旅游开发SWOT分析37第一节开发优势分析（S）371、强劲发展的旅游产业背景372、广阔的旅游客源市场背景373、具有震撼力的旅游资源优势384、优良的旅游感应氛围环境395、良好的旅游交通条件39第二节开发劣势分析（W）401、生态环境极为敏感脆弱402、社区经济基础较为薄弱403、旅游市场影响极为有限41第三节开发机遇分析（O）411、旅游业深化发展的要求412、较容易打造成云南省乃至国内甚至国际旅游品牌423、澜沧江湄公河次区域旅游合4、作将为其带来旅游发展契机43第四节挑战威胁分析（T）431、生态环境脆弱所形成的挑战433、旅游季节性变化形成的挑战444、开发资金短缺所形成的挑战45第六章旅游区布局与建设方案46第一节旅游区结构46第二节功能分区47第三节总体布局与建设项目511、边境商贸景区522、勐董文化景区523、勐角民俗景区544、坝尾田园景区555、彩壁画廊景区566、丁来溶洞景区587、崖画游览景区588、永安峡谷景区60第四节建设项目61一、区专用公路61二、旅游区步行道和游路61三、旅游区供电线路62四、旅游区环境保护62五、旅游景点建设62六、旅游设施建设63七、民族村寨建设64第五节实施进度70一、旅游5、片区景区进度70二、项目建设进度70第七章 组织机构和人员配备75第一节 组织机构75一、企业组织设计的意义与任务75二、企业组织设计的原则75三、项目组织机构及管理体系77第二节人员配备78一、人员配备的依据78二、劳动定员79第八章 基础设施投资估算表与资金筹措方案81第一节 投资估算81投资估算范围：xxxx旅游区基础设施建设项目81第二节 资金筹措方案827、农户自筹21万元；82第九章 结论与建议82第一节 结论82第二节建议83第十章xx旅游区投资估算与资金筹措85第一节估算依据85建设单位提供的有关资料86第二节 投资估算862、总投资估算89第三节资金筹措901、政府贴息，项目6、实施单位向银行申请贷款4000万元；90第十一章xx旅游区成本费用估算91第一节估算原则91第二节成本费用估算92第十二章xx旅游区财务分析与评价93第一节营业收入与利润估算93一、估算原则93二、营业收入估算94三、利润估算95第二节 财务盈利能力分析96一、财务静态分析指标（全期平均）96二、财务动态分析指标96第三节 清偿能力分析97第四节不确定性分析97一、盈亏平衡点分析97二、敏感性分析98第一章 总论第一节项目概述xx县境内保留着极为古朴神秘的xx族文化和深厚浓郁的xx族风情，尤其是xx崖画和xx，均为国家级文物保护单位。xxxx旅游区建设项目选址在自然风光独特、生态环境优美、悬崖7、峭壁林立的勐懂河流域，北起始于xx大桥，南止于中缅边境167号界碑（即永和国门），以公路和河谷两侧山脊线为界，全长78km，总规划面积164km2,涉及xx、勐来、勐角、勐懂、糯良3乡2镇。总规划时限自2003年至2020年，按18年时间控制。项目区地理坐标为98529943和北纬23042330之间，距缅甸70km，南邓特区114km，距孟定口岸135km，双江县城112km。旅游区平均海拔1060m，年平均降雨量2009.5mm。这里资源丰度高，自然、人文景观独具特色，xx族风情绚丽多姿，旅游景观和资源沿勐懂河自上而下呈现出不同的特色，结构较为合理，既有山水风光、珍稀植物及峡谷河流等自然景8、观，又有民族风情、宗教文化、乡土特色等人文景观，二者交汇融合，天人合一，共同构成了具有较高生态观光、民俗体验、历史怀旧等价值的综合旅游区。项目的建设是在合理、有效保护前提下，以可持续发展理念为指导进行规划、设计，并以此促进xx县社会经济的全面发展。第二节项目建设目标xxxx旅游区具有优良的自然景观和民族文化人文资源，又是省级重点风景名胜区的重要组成部分，故发展前景非常好，针对xx旅游区的资源特征，并综合考虑xx县的社会与经济发展、区内的环境生态和功能设施建设等要求，制定xx风景旅游区的发展目标。近中期（第1年）：将xx旅游区建设成基础设施和旅游服务设施较为完善，生态环境良好，功能较为齐全，在省9、内外具有一定知名度的旅游区和国家AAA级景区，成为临沧和滇西南的主要旅游目的地之一。远期（第11年）：将xx风景旅游区建设成为旅游特色突出，游览内容丰富，各项旅游设施和功能完善，环境优良，人与自然和谐发展，具有地方典型形象和较高的国内国际知名度的旅游区，并成为民族文化和生态旅游的最佳旅游目的地之一。此外，追求良好的经济效益，促进区内农村社区的发展，提倡对传统文化和环境资源的保护，最大限度的减少旅游的消极和负面影响：加强景点及旅游设施的建设，使其满足国内外游客的需求等，均是旅游区的发展目标和任务。第三节项目建设内容通过旅游区结构白朴勾建和功能分区，整个xxxx旅游区的总体布局为“一条峡谷、三大片10、区、八个功能区”的格局，即：一条峡谷：即整个旅游区位于一条风景秀丽的峡谷之中：三大片区：即从南至北整个旅游区可划分为南部旅游片区、中部旅游片区、北部旅游片区；八个功能区：即按照各个区域旅游资源的集聚程度和旅游功能整个旅游区游客细分为勐董文化景区、边境商贸景区、勐角民俗景区、坝尾田园景区、彩壁画廓景区、丁来溶洞景区、崖画游览景区、永安峡谷景区。xxxx旅游区采用旅游区功能区旅游景点的三级结构体系。南部旅游片区：以历史文化旅游资源为主体景观圈层，包括勐董文化景观区和边商贸景观区，规划面积46.67km2。中部旅游片区：以佤乡民俗风情旅游资源为主体的景观圈层，包括彩壁画廊景观区、坝尾田园景观区和勐角11、民俗景观区，规划面积65.19km2。北部旅游片区：以彩壁崖画为主体的景观圈层，包括永安峡谷景观区、崖画游览景观区和丁来溶洞景观区，规划面积51.8km2。第四节社会经济效益xx崖画保护与开发旅游基础设施建设项目总投资需20758.9万元，其中固定资产原值14983.9万元，无形资产及递延资产5275万元，流动资金500万元。2006年xxxx下式开始营运，计算期内实现总利润141726.44万元，年均利润9448.43万元/年，上交所得税共45210.51万元，年均上交所得税3014.03万元/年，税后利润总额96515.93万元，年均税后利润6434.4万元/年。该项目是为有效保护xx崖画12、的自然生态环境和生物过样性，保护具有重要历史文化价值的古迹与建筑，完善其旅游基础设施，促进xxxx旅游区的可持续发展，推动xx县旅游业大发展，全面提升xx县旅游的质量与效益，实现将xxxx旅游区建设成为临沧地区旅游业的龙头和示范基地的一项重要建设项目，这一项目的实施将村xx县旅游业的壮大发展产生重人影响，其社会效益主要体现在：1、项目的实施将加强xx县特有旅游资源的深层次合理利用，优化旅游产品外结构和空间布局，提升旅游产品开发档次，为xx县民族风情旅游提供产品支撑。2、项目总投资20758.9万元，其实施将有效拉动xx区域经济的发展，同时为xx县建筑、饮食、民族文化等相关服务行业带来新的发展机13、遇。3、xx崖画保护与开发旅游基础设施项目能有效地保护和恢复该地区的自然生态环境和人文环境，增强游客和当地居民的环保意识，从而实现xxxx旅游区的资源永续利用和可持读发展。4、该项目的社会效益显著。项目的实施将涉及两个乡，辐射3个乡镇。旅游区的群众可直接参与景区内旅游商品、旅游餐饮、旅游住宿、旅游娱乐等服务业开发并从中受益。通过该项目的开发和带动，将有5万多人从中直接受益，间接受益达8万多人；同时该项目将提供200多个直接就业机会和800多个间接就业机会。从而实现对xx这一少、边、穷的地区的扶贫和致富功能。第五节技术经济指标本项目主要的技术经济指标如下：1、项目总投资：20758.9万元，其中14、固定资产投资14983.9万元，无形资产及延资产5275万元，流动资金500万元。2、资金筹措：（1）政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款4000万元；（2）使项日成为国家西部大力开发建设重点，争取国债资金4000万元；（3）向云南省争取旅游发展基金4000万元；（4）金融机构长期贷款2000万元；（5）地方财政拨款1000万元；（6）通过招商引资筹集2000万元；（7）充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政筹集2000万元；（8）公司自筹1000万元；（9）农户自筹758.9万元；（10）、流动资金500万元，其中自筹300万元；贷款年利率按5.22计。3、项目计算15、期18年，其中建设期为3年，经营期为15年；4、项目总建设用地467公顷。其中：绿化用地（林地）300公顷，占总用地的62.24；5、项目运营定员355人；6、项目总投资的财务净现值达25061.45万元，投资回收期为8.85年，财务内部收益率为17，投资利润率为31。第六节研究结论通过对xxxx旅游区开发项目的建设条件、市场条件、经济效益等方面的综合分析显示，该项目符合临沧地委、行署提出的大力发展以茶文化与民族文化为上的旅游业的主导思想，有利于完善云南旅游产品结构，丰富旅游产品内涵，提升临沧地区旅游形象，形成新的市场买点，开拓海外旅游市场，推进澜沧江湄公河次区域经济合作向纵深发展；同时，该项16、目的实施还有利于更好保护xx县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调配合；因此，该项目的实施将有力地促进xx县旅游业的可持续发展。该项目的开发具有较稳定和持续增长的效益，随着人们生活水平的提高，地方政府的大力扶持，客源的增长及消费水平的提高，投资者的预期回报将得到较好的体现。综合经济和社会效益、生态效益，本项目是可行的，可作为xx县建设生态经济强县重要的支撑项目之一。第二章项目建设背景第一节区域经济社会状况一、地理位置xxxx族自治县位于云南省西南部，北临耿马傣族xx族自治县，东北接双江拉祜族xx族布朗族傣族自治县，东部和东南部与思茅地区的澜沧拉祜族自治县相连，西部和西南部与缅甸接壤，国境线长达17、147.083km。县境南北最大纵距47km，东西最大横距为86km。全县土地总面积92，其中山区面积占99.2，坝区面积仅占0.8。xx县城所在地为勐懂镇，距云南省省会昆明866km，距临沧地区行署所在地临沧县222km。勐懂镇与中缅边界的直线距离仅为6km，有公路直通境外，距离缅甸佤邦首府仅210km。二、自然环境地质地貌：xx县境内出露的地层有新生界第三、第四系：中生界三迭侏罗系；上古尘代二迭系、石炭系、奥陶志留系；下古生界西盟群上段。因地壳活动频繁，石灰系、二迭系的石灰岩、喀斯特地貌遍布全境，构成复杂的地质结构，形成不同的地貌地形，既有险峻地势、幽深河谷，又有平缓山坡、宽平谷地，还有地18、形特殊的岩容山水地貌。县境地势呈北、中部高，东、西、南三面低的特点。县境内最高峰为北部的窝坎大山，海拔2605m，最低点为芒卡坝南汀河出水口，海拔450m，相对高差2155m。山脉水系：境内山脉纵横，大小山脉共有186座，主要有窝坎：大山、大黑山、安墩山、湖广大山、芒告大山、范峨山、公刀格龙牙山、东米山、邦盆山、班考山、公答山。以上山脉基本呈南北走向和东北西南走向，并围绕窝坎大山形成东、西、南倾斜。境内的主要河流分属澜沧江及怒江两大水系。澜沧江水系主要有勐懂河和拉勐河，怒江水系主要有南滚河和小黑河。xx县“山峦起伏、江河密布”的山脉水文环境，孕育了高差起伏、山河相间、水幽林密的优美旅游环境。气19、候环境：xx县地处滇西南，具有亚热带和热带的气候类型和典型的立体气候类型。全县境内气候温和，四季划分不明显，干湿分明，雨量充沛，日照充足，为户外旅游活动的开展提供了良好的条件。xx县年平均气温多在2022之间，1月是最冷月，平均气温为10.8，58月为较热月，月平均气温一般为21.6。年平均降水量为1755.9mm。县境内历年平均霜期为48天，无霜期长达317天。三、生态资源：由于热带、亚热带的气候条件，xx县的植被生长繁茂，植物种类丰富；也由于特殊的地理区位条件和社会历史发展条件对自然生态环境所形成的保护作用，xx县的动物种类众多。xx县可以说是云南“动物王国”、“植物王国”的又一典型代表地20、区。xx县的植被覆盖率为54.95。境内植物种类众多，其中很多是珍稀植物，仅在南滚河自然保护区，一级保护植物1种，二级保护植物5种，三级保护植物30种；在xx县浓荫蔽日的原始森林里，栖息着多种多样的动物。有热带、亚热带中的动物，其中，被列入一级保护动物的有14种，列入二级保护动物的有45种，列入三级保护动物的有30种。四、社会经济党的十一界三中全会以来，在全县人民奋发努力下，xx县社会经济发展得到了巨大成就。全县社会物质生产技术基础和生产力得到较快发展，经济建设取得骄人成绩，城乡面貌发生深刻变化，社会各项事业快速发展，人民生活水平显著提高，国民经济实现了持续、快速增长，综合经济实力明显增强。221、001年全县国内生产总值38711万元，按可比价计算，比上年增长5.0。其中，第一产业完成18815万元，比上年增长8.29；第二产业完成7118万元，比上年减少9.0：第三产业完成13788万元，比上年增长19.2。xx县在整个临沧地区8个县中综合经济实力排居第6位。农业基础得到加强，农村经济全面发展。xx县利用滇西南农业开发、粮油牧基地建设、农田水利建设等投入，建成不同层次的基本农田10216万亩，水利化程度、科技推广力度明显提高。畜牧业发展较快，肉禽、蛋奶、水产品、鲜果、蔬菜等农产品，逐年大幅度增加。县乡工业生产发展迅速，全县已拥有造纸、印刷、制鞋、轻纺、机械、机电、煤炭企业20多家。222、001年县乡工业销售产值达10510万元，乡镇企业总收入9381万元。重点建设取得显著成就，中心城市建设步伐加快。2001年，境内通车里程达1150km，全县通电村（办）占总数的98.9。全县精神文明建设取得新成绩，社会各项事业全面进步。科技和经济相结合、科技体制、科技队伍建设等方面取得较大进展。各乡镇完成了普及六年制义务教育的任务，基本扫除了青壮年文盲，入学率、巩固率、升学率明显上升。广播和电视覆盖率分别为86.0和89.0。xx县先后被评为云南省文化先进县和文化先进工作集体，文化工作受到省级、国家级表彰。五、民族风情xx县有众多少数民族聚居，境内有佤、汉、傣、拉祜、彝等11个民族。xx族是23、xx的主体民族。2001年全国第五次人口普查时，xx县内有xx族13.36万人，占全国xx族总人口的33.4，占全县总人口的84.7。xx县的民间舞蹈非常丰富，各个民族都是能歌善舞的民族。傣族具有代表性的舞蹈主要是跳摆、孔雀舞、麒麟舞等；拉祜族的舞蹈主要有葫芦笙舞和三弦舞：彝族的舞蹈主要是芦笙舞：xx族的民间舞蹈丰富多彩，特点突出，影响较大，主要有木鼓舞、悼念舞、臼棒舞、拉木桥、甩发舞、刀舞、三弦舞、口弦舞、蜂桶鼓舞、打歌、跳摆、葫芦笙舞等。丰富多彩的民族文化，使来自远方的游客充分领略和体验xx县各民族别具特色的衣食住行、婚丧嫁娶、信仰崇拜和节庆礼仪等民族风情。第二节项目建设现状xxxx旅游区24、建设项目1998年山xx县旅游局提出并进行开发建设当时项目名称为“xx佤山崖画风情园”，同年通过云南省旅游局组织评审。为进一步丰富景区旅游活动，提升文化品位，合理刀：发景区内的自然景观和人文景观，增强竞争力，决定扩大建设内容，目前丁来岩龙洞开发初具规模，崖画寨、立新寨民俗风情村建设前期工作完成。 1、道路交通现沿勐董河进入xx已有一条车道，为xx至耿马的公路，由县城至xx大桥约63km，至永和中缅边境约15km，但现状均为沙土路面，路面质量差、宽度窄，特别是雨季，通行十分困难，作为国家通县油路工程，目前正在改造为沥青路面，以后小将成为临沧、耿马至xx的主要交通公路。临沧至xx，xx旅游区将成为25、途中的必经之地，这对xx旅游区的开发和利用极为有利。但总体上看，xx作为滇西南一个待开发的重点旅游区，目前无论从对外交通方面，还是区内有关旅游景点的可通达性方面，均存在着较大的缺陷和不足。2、环境质量河流水体：勐董河自南向北从峡谷穿流而过，汇入小黑江（属澜沧江水系），沿途70余公里有数十条支流汇入河中。河流沿线大多为山谷田园，有少量村落，沿线基本上无大的污染源向河中排放，故河流水质保持优良；近年完工的勐董河水库大坝，于上游形成了一个较大的人工湖水景区，优良的水质，无论是从水利或旅游开发上，都极具利用价值。大气质量：勐董河流域周边较大范围内均无任何工业污染和其他大气污染源，加之人口密度也较低，人26、为的干扰和影响也较小，故整个谷地空气质量长年保持优良。植被情况：河流及山谷两侧山体植被尚可，但总体上看，上游山体植被较好，中下游流域部分地段则较差，主要是历史上的毁林开荒所致，目前有所控制，并干在退耕还林和植被恢复之中。此外，流域中部分布有成片的野生董棕林及原始森林，其保护和观赏价值均极高。总而言之，整个河谷流域地区由于地处偏僻，城镇和人口分布密度小，开发强度低，自然环境和资源受人为干扰破坏较轻，自然尘态系统完好，环境质量较高，山谷中除村寨农田外，绝大部分区域基本处于原始或原尘状态，生态系统优良。3、基础设施除道路交通外（如前述），山于沿河谷地带分布有勐董、勐角、糯良、勐来、xx等五个乡镇，故27、供电、通信等已具有较好的基础，现状已有电力和电信线路谷中穿过，供水沿途溪流小河和山泉水较多，故也较易解决。良好的基础设施条件，为xx旅游区的开发奠定了良好的基础。第三节项目建设意义1、xxxx的建设有利于完善云南旅游产品结构，丰富旅游产品内涵；云南省旅游业经过20年来的开发经营，正面临旅游资源深度开发、旅游产品更新换代、旅游生产力布局调整的时期。xxxx以亚热带、热带河谷风光为资源本底，以古崖画、佤文化为特色，以民族风情、热带雨林完美结合为亮点，在云南省旅游产品结构中独树一帜。同时，在世界悄然兴起的绿色生态旅游在这里找到了最好的注解，绿荫蔽日的植被、彪悍朴实的民族、原始回归的崖画，都向游客讲述28、着人与自然协调发展、“天人合一”的21世纪旅游新理念。2、xxxx的建设有利于提升临沧地区旅游形象，形成新的市场买点。在云南省六大旅游区中，xx县所处的滇西南旅游区除西双版纳开发较早、具有较高知名度，尚缺乏具有较强支撑作用、引领区域旅游业崛起的重点旅游区。xxxx所依存的人文环境是开发较晚、古朴神秘的xx族文化，这与本区域内西双版纳以小乘佛教、似水柔情的傣族文化形成鲜明的对比。着力开发xx旅游区不仅有利于临沧地区整体旅游形象，而且对于滇西南旅游区的持续发展都将涂上浓重的一笔。3、xxxx的建设有利于边疆少数民族脱贫致富，保持社会稳定、国防安全。旅游业的高关联带动作用可为边疆少数民族广开就业门路29、，通过社区居民参与旅游业，逐步改变当地单一经济结构，改善其生存条件。项目的实施将涉及两个乡，辐射3个乡镇，并通过该项目的开发和带动，将有5万多人从中直接受益，间接受益达8万多人；同时该项目将提供200多个直接就业机会和800多个间接就业机会；另外，随行xx县旅游业的发展，资金、信息、人才随之流入，这将为当地经济社会发展提供物质和精神上的支持，增强全社会居民的市场经济意识，塑造良好的旅游发展环境。xx旅游项目的建设具有保持社会稳定和边疆国防安全双重作用。4、xxxx的建设有利于开拓海外旅游市场，推动澜沧江湄公河次区域经济合作向纵深发展。xx县与缅甸接壤，国境线长达147km。随着澜沧江湄公河次区30、域各项工作的开展，次区域各国将会加强在旅游领域的合作，完善基础设施建设，开发独具特色的旅游资源，共享客源，促进次区域旅游一体化。xx县在云南省建设南亚、东南亚国际大通道战略和澜沧江湄公河次区域经济合作两大机遇作用下，以xxxx的开发为契机，可优先开拓缅甸海外旅游市场，吸引更多的缅甸游客。5、xxxx的建设有利于更好保护xx县历史文物，促进旅游开发与文化保护协调发展。xx崖画和xx均为国家级重点文物保护单位。近年来由于xx县经济发展缓慢，政府财政收入有限，对xx县境内珍贵的历史文物和独特的民族文化保护的支持力度不足，实体性资源面临着被风化、腐蚀的危险，无形性文化面临着被异族文化同化、淹没的趋势。31、xx崖xx旅游项目的实施，能够较好地处理地方经济发展与生态环境保护的关系，形成“以旅游促保护、以保护推旅游”的双赢局面。第四节项目建设依据（一）旅游发展规划管理办法国家旅游局，2000年10月26日；（二）风景名胜区管理暂行条例国务院，1985年6月；（三）中国旅游资源普查规范国家旅游局，1992年；（四）云南省旅游业管理条例云南省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1997年5月；（五）云南省旅游业发展“九五”计划和第1年远景目标云南旅游局，1995年11月；（六）云南省旅游业发展“十五”计划和2020年远景规划纲要云南省旅局，2000年1月；（七）临沧地区旅游发展规划云南大学工32、商管理与旅游管理学院、临沧地区旅游局，2002年6月；（八）临沧旅游业发展“十五”计划和2015年远景目标临沧地区旅游局，2002年4月；（九）xx县旅游业发展“十五”计划和2015年远景目标规划xx县旅游局，2002年；（十）xxxx族自治县旅游发展规划xx县旅游局，2002年。第五节项目相关条件xxxx旅游项目的建设既要强调自身旅游功能条件的完善，又要认清xx县整个旅游发展的形势和基础，尤其是基础设施的建设。1、交通设施：旅游交通是旅游业发展的基础和支柱。在公路方面，xx县境内有勐沧公路、勐回公路、南沧公路以及南沧公路支线南腊公路、班老公路、上嘎嘎公路和永和公路等7条省管公路，总里程26933、.1km：另有勐岩公路、南安公路、建设公路、永安公路、勐来公路、小团公路和勐角公路等7条县管公路，总里程201.6km。从总体上看，xx县大多数公路等级低、路况差、路面窄，通行能力有限，乘座舒适度差，因此公路交通条件差是制约xx县旅游业发展的“瓶颈”。2、供水供电：xx县城过去饮用水质量差，供水紧张。近年来，水源问题基本解决。目前正进行的供水网改造工程，可望于2002年底完成，届时，供水系统会得到较大的改善。另外xx县的电力供应以水电为主，全县年电力供应量已达3411万千瓦时，xx县已实现了电气化县的目标，电力供应已完全满足近期旅游业发展对电力的需求。3、通讯设施：目前，xx县的程控数字交换机34、总容量已达1126线，电话普及率为5.88部/百人，仍有较大的话容量可满足旅游业发展的需要。xx县已形成了包括国际国内的长途电话、移动通讯、传真、国际互联网在内的较为完善的通讯体系，主要旅游景区己安装移动通讯设施，为旅游业的发展创造了极为有利的条件。第三章旅游资源分析与评价第一节旅游资源类型xxxx旅游区的旅游资源类型结构，以热带岩溶山水风光和xx族民俗风情为本底，以古韵崖画景观、峡谷河流景观、热带植物景观、佤乡文化景观、边境山乡景观为主体，以民族村寨景观、山乡田野景观、山野森林景观、民族风情文化为补充。按照旅游资源类型划分方法，可将旅游区的旅游资源划分为2大类别、10个类型。表31旅游资源分35、类表类别类型典型景观自然旅游资源彩壁峡谷景观彩壁悬崖、落水洞峡谷、荫翠峡、永安洒峡谷岩溶地貌景观壤坡阿山、邦奈山、绒磨山、公达山、岩厦溶洞、岩龙洞、立新溶洞、丁来溶洞、出水洞、石钟岩、糯良小石林河流水域景观勐董水库、莲花塘、勐董河、永安河及沿线众多的支流、山泉溪流热带森林景观中缅边境原始森林、岩龙洞森林、班考野生董棕林、丁来董棕林、永和独树成林、丁来独树成林、悬崖奇树、勐角神林、勐角植物园佤山云海景观佤山雾海、永安河晨雾人文旅游资源古韵崖画景观xx崖画（区内共8个点）佤乡村寨景观民良生态村、班老xx族村、立新民俗村、岸画园民俗村、田园风观、野生菌类、中药村、木雕、竹编、银饰品、手工纺织品、水酒36、牛肉制品历史文化景观xx民俗博物馆、岩厦新石器遗址、烈士陵园、抗英纪念碑、xx、xx族原始宗教、赛玛教边境山乡景观167号国门界碑、独树成林、永和村xx族风情文化“便克”节、木鼓节、南坎斗牛场、旅游风情街、服饰、婚俗、饮食、民族舞蹈、民歌、民族乐器、弓、弩、箭、摔跤、陀螺、爬杆、斗牛一、自然旅游资源（1）彩壁峡谷景观：彩壁峡谷景观是xx县的主体景观之一，包括以彩壁悬崖、落水洞峡谷、荫翠峡、永安河峡谷、雄狮镇关峡谷、藏龙谷、南董河宽谷及挡帕河峡谷等为代表的地文景观类的旅游资源，峡谷内河水澄澈清秀、萦绕回环、宛如青罗；两壁岩溶峭崖陡立，其上或松林茂密、群峰染碧，或自然裸露出碳酸岩平置的层理，远观37、若一幅神奇迷人、气势恢宏的山水图画。依崖而行，画面千变万化，令人遐思。（2）岩溶地貌景观：岩溶地貌景观是xx县最具特色的景观，包括以壤波闷山、邦奈山、绒磨山、公达山、岩厦溶洞、岩龙洞、立新溶洞、丁来溶洞、落水洞、出水洞、石钟岩、糯良小石林、城南邻山洞、夫妻蛇洞、藏经洞及万丈董棕洞等为代表的地文景观类的旅游资源，洞口周围古木参天，野藤倒垂，山坡上古树亭亭玉立，成林成片，风景优美；洞内石林矗立，造型独特，石钟乳悬吊头顶，在灯光照耀下，奇形怪状，烟云绕缭，如神境瑶池。（3）河流水域景观：河流水域景观是xx县的主体景观，以勐董水库、莲花塘、勐董河、永安河及沿线众多的支流、山泉溪流等为代表的河流水域景观38、，河水清澈、波光粼粼，河流小溪、潺潺流淌，浪花四溅，为xx县旅游区注入了活力与灵性。（4）热带森林景观：xx县座落于群山与森林之中，包括中缅边境原始森林、岩龙洞森林、班考野生董棕林、丁来董棕林、永和独树成林、丁来独树、勐角神林、勐角植物园等生物景观类旅游资源，四周连绵的群山和山上茂密的森林是xx县城的背景与衬景，山水一体的组合以刚柔相济的审美特征，使xx县更显娇柔妩媚，使山林更显粗旷凝重，形成刚柔结合的旅游景观。位于勐来乡丁来村西的丁来董棕林独具特色，在面积约4万平方米的山坡上，生长着约近干株高大的董棕林，树高约1520米，巨大的董棕树叶舒枝张臂，挺拔俊秀，婆娑多姿，十分壮丽。（5）佤山云海景39、观：佤山云海景观是xx县分布极广且非常独特的气象气候类旅游资源，每年的冬春季节，清晨云雾茫茫，时而象一把巨伞笼罩着天空，时而似飘柔的银带环绕山腰，有时远处的云雾滚滚而来，有时从脚下升起；日出后，山峦浮出雾海，好似一棵棵竹笋破土而出。置身其间，你会觉得缓缓移动的雾似湖似海，而你就好似海上的一叶孤舟；雾气满过头顶，你又仿佛置身于龙宫仙境。二、人文旅游资源（1）古韵崖画景观：xx崖画共有八个点。崖画以赤铁矿颜料绘制于内倾或垂直的石灰岩崖面上，八处崖画面积约为400平方米，共有图形约1100多个。画面内容多为狩猎、舞蹈、战争、采集、建筑和村落等。经测定，画面绘制于3000年前，相当于云南地区历史发展的40、新石器时代晚期。xx崖画是中华文明史的象征之一，是不可多得我民族瑰宝，是中国崖壁艺术的一朵绚丽的奇芭，具有较高的历史、科学和独特的艺术审美价值。（2）佤乡村寨景观：xx族传统特色的村寨设有xx族传统的图腾柱、木鼓、打歌场、剽牛广场等，寨子周围青山环抱、绿水相拥，寨中坐落着古朴的干栏式xx族世居房屋，房屋因山势而建，由高而低，林立整齐。县内90以上xx族农户至今仍然保留着xx族原始的干栏式建筑，保留着传统的手工编织，如印染筒帕、衣服和布料等到，从住房、寨桩、村民房屋走向摆设、手工艺、民风民俗等方面都仍呈现xx族传统村寨的特点，是一部活的xx族文化史。（3）历史文化景观：历史文化旅游资源主要指以国41、家级重点文物保护单位xx、xx崖画以及班洪抗英纪念碑、xx木鼓、勐董白塔、班老缅寺、茂隆银厂遗址等为代表的历史文化旅游资源。这些历史文化景观是xxxx族历史上与中原、南亚以及与汉族、傣族政治、经济、文化、生产生活、相互联系、相互渗透的象征。（4）边境山乡景观：xx县拥有147.083公里的国境线，位居临沧地区各县之首，县城勐懂和南腊乡的芒卡坝都列为开放口岸，勐懂属国家二类口岸，南腊属于孟定口岸，享受省级口岸待遇，xx边境贸易繁荣，1998年进出口总额达6584万元。（5）xx族风情文化：xxxx族自治县有众多少数民族聚居，xx族是xx的主体民族，占全县总人口的84.7。“会说话就会唱歌，会走路42、就会跳舞”，这是xx族民族风情的生动体现，xx族的民间舞蹈丰富多彩，特点突出，影响较大，主要有木鼓舞、悼念舞、臼棒舞、拉木鼓、甩发舞、刀舞、三弦舞、口弦舞、蜂桶鼓舞、打歌、跳摆、芦笙舞等。xx族的传统节日有“便克”节、木鼓节，其它的民俗风情如服饰、婚俗、饮食、民歌、民族乐器、弓、弩、箭、摔跤、陀螺、爬杆、斗牛等等也十分有趣。第二节旅游资源分布xxxx旅游区的旅游资源在空间分布上呈现三个旅游片区八个旅游景观区的分布结构。表32旅游资源分布表旅游片区旅游景观区典型旅游景观北部旅游片区永安峡谷景观区旅游区入口、永安河峡谷、永安河崖画游览景观区崖画点3、4、5出水洞丁来溶洞景观区丁来董棕林、丁来独树成43、林、丁来溶洞、荫翠峡中部旅游片区彩壁画廊景观区岩龙洞、落水洞、落水洞峡谷、彩悬崖、董棕林、班考xx族村、石钟岩、岸画园民俗村坝尾田园景观区邦奈山、田园风观勐角民俗景观区勐角神林、勐角植物园、南坎斗牛场、田园风观、莲花塘、立民俗村南部旅游片区勐董文化景观区xx、xx民俗博物馆、旅游风情街、勐董水库、烈士陵园边境商贸景观区167号国门界碑、独树成林、永和村一、三个片区根据xx旅游区的旅游资源结构，其旅游资源的空间分布沿着勐董河上游到下游大体上可分为三个片区，即南部旅游片区（中缅边境到县城）、中部旅游片区（县城到勐董河落水洞）和北部旅游片区（勐董河落水洞至xx大桥）。沿河谷自上而下，其景观和资源特色44、均呈现出不同的特色和差异。（1）南部旅游片区：以历史文化旅游资源为主体景观圈层，包括勐董文化景观区和边境商贸景观区。（2）中部旅游片区：以佤乡民俗风情旅游资源为主体的景观圈层，包括彩壁画景观区、坝尾田园景观区和勐角民俗景观区。（3）北部旅游片区：以彩壁崖画为主体的景观圈层，包括永安峡谷景观区、游览景观区和丁来溶洞景观区。二、八个景观区（1）永安峡谷景观区：集中展示彩壁悬崖旅游景观，由永安河峡谷和永安河等景观组成。xx县境内的主要河流分属澜沧江及怒江水系，永安河属澜沧；其上段称之为勐董河，勐董河发源于中缅边界羊柏垭口，流经勐董坝后呈南北流问，穿过勐甘、勐角、勐来坝约30千米，入落水洞潜流长7千米45、，在永安寨脚出洞后称永安河。永安河两岸岭峻坡峭，植被茂密，河床起伏，跌水瀑布众多，走入谷中，但见峭崖染碧，飞瀑高悬，青苔遍地，环境幽静。（2）崖画游览景观区：集中展示古韵崖画景观，山崖画点3、4、5、出水洞等景观组成。崖画以赤铁矿颜料绘制于内倾或垂直的石灰岩崖面上。面面内容多为狩猎、舞蹈、战争、采集、建筑和村落等。经测定，画面绘制于3000年前，相当于云南地区历史发展的新石器时代晚期。从崖画所反映的文化特征分析，其族属与其中包括孟高棉语族的xx族在内的古代百濮集团相关联。xx崖画是中华文明史的象征之一，是不可多得我民族瑰宝，是中国崖壁艺术的一朵绚丽的奇芭，具有较高的历史、科学和独特的艺术审美价46、值。（3）丁来溶洞景观区：集中展示独特喀斯特景观，由丁来董棕林、丁来独树成林、丁来溶洞、荫翠峡等景观组成。丁来溶洞景观区是集地文景观类及生物景观类旅游资源为一体的景观区。在主要景观中，丁来溶洞以其规模宏大、造型独特著称；荫翠峡以其奇石耸、翠鸟争鸣、景色如画著称；丁来董棕林以其壮丽多姿、挺拔俊秀著称；而飞来独木成林则以其气势磅礴、根枝相融著称。（4）彩壁画廊景观区：集中展示彩壁崖画和民风民俗景观，山岩龙洞、落水洞、落水洞峡谷、彩壁悬崖、董棕林、班考xx族村、石钟岩、崖画园民俗村等景观组成。彩壁画廊景观区是集地文景观类和民俗风情类旅游资源为一体的综合性的旅游景观区，岩龙洞、落水洞、落水洞峡谷、彩壁47、悬崖及石钟岩体现了本区独具特色的自然旅游资源，而班考xx族村和崖画园民俗村以会向游客展示火一般的佤山风情。（5）坝尾田园景观区：集中展示田园风光景观山，由帮奈山、田园风光景观组成。乡村田野景观是xx县最具特色的旅游景观，以xx族古朴整齐的干栏式世居房屋、多层生态种植、村庄刺蓬花、四季田野、海棠花园等为代表，形成了特有的田园风光景象。寨子周围青山环抱、绿水相拥，寨中坐落着古朴的干栏式xx族世居房屋，房屋因山势而建，山高而低，林立整齐。（6）勐角民俗景观区：集中展示浓厚的xx族民风民俗景观，山勐角神林、勐角植物园、南坎斗牛场、田园风观、莲花塘、立新民俗村等景观组成。xx县不仅是著名的彩壁崖画地区，48、也是多民族文化交汇荟萃之地。它不仅较为系统地保留了xx族古老的文化遗产，还吸取了周边其他民族如汉、白、藏、彝等民族的文化营养，这为xx县留下了丰富的文化遗产。如各村各寨仍然保持着有趣而独特的建筑遗产和历史遗迹；在流域的山区还有大青树被傣族人民社奉为神林；当地的xx族和傣族每年都有一些重要的节庆活动。本区的勐角神林植物园面积约为0.1平方公里，山丘上林木茂密，周围有水田环绕，从空中俯视，山丘犹如大海中的一个绿岛。（7）勐董文化景观区：集中展示历史文化景观，山xx、xx民俗博物馆、旅游风情街、勐董水库、烈士陵园等景观组成。从地域文化的历史形成上考察，临沧地区是澜沧江文化带的重要组成部分，处于北接滇49、西北高原文化区和南连滇西南河谷文化区的澜沧江文化带上，可以说，xx县是澜沧江流域文化的重要组成部分之一。以此为本底形成了勐董文化景观区，xx已被列为国家级重点文物保护单位，勐董烈士陵园已成为进行爱国主义教育的基地，xx民俗博物馆展出了众多具有民族特色的工艺品。（8）边境商贸景观区：集中展示中缅边境商贸景观，山167号国门界碑、独树成林、永和村等景观组成。第三节旅游资源特征综观上述旅游资源类型和空间分布，xx旅游区的旅游资源在总体评价上具有以下几个特征：（1）热带景观风格迥异：xx县地处滇西南，北回归线从其北部穿过，太阳辐射角度较大，受西伯利亚干冷气流和印度洋暖湿气流的影响，属亚热带：但从温度带50、划分图上看，又属热带，所以xx生物景观类旅游资源非常丰富，比较独特的有：丁来独木成林、丁来董棕林、热带果林、龙血树、下班老橡胶林、十里白花、xx万亩茶园、勐角神林植物园、永壤情侣树、芒阳大榕树及莱片村榕树。其中位于xx镇下班奈一带的公路两旁的十里白花最具特色：每年春天成千上万棵羊蹄甲，或零星或成片竞相怒放，绵延十余里，花瓣雪白，或粉红，清香奇异。近看朵朵娟秀，树树含笑，远观灿若云霞，流光溢彩。在旅行途中，能使人备感神清气爽。（2）xx族风情热情奔放：xx族的民间舞蹈丰富多彩，特.点突出，影响较大，主要有木鼓舞、悼念舞、臼棒舞、拉木桥、甩发舞、刀舞、三弦舞、口弦舞、蜂桶鼓舞、打歌、跳摆、芦笙舞等51、。民族传统节日有“便克”节（类似其他民族的火把节）、“斋”，节（新米节）、“卧”节（春节）。（3）田野村舍天人合一：xx两岸点缀着xx族等少数民族村庄，人多数村庄林木葱茏，鸟语花香，又具有民族风情、宗教文化、乡土特色及历史胜迹等人文景观，再辅之优良的生态环境，炊烟袅袅，一派天、地、人和谐相处的“天人合一”景象。（4）河流峡谷景观独特：xx旅游景观较为独特，山水风光、山林溶洞、珍稀动植物及峡谷溪流等自然景观均具有较高的独特性，特别是河谷水域景观和民俗文化资源，具有较高的景感度、奇特度和人文价值。（5）xx崖画世界奇观：崖画以赤铁矿颜料绘制于内倾或垂直的石久岩崖面上，画面内容多为狩猎、舞蹈、战争、52、采集、建筑和村落等。画面布局多彩用图解、示意的形式处理空间。图形描绘均作剪影式。人物和动物分别严守正面律和侧面律，强调主观意趣。xx崖画是中华文明史的象征之一，是不可多得的民族瑰宝，是中国崖壁艺术一朵绚丽的奇芭。具有较高的历史、科学和独特的艺术审美价值。第四节旅游资源评价1、旅游资源评价方法旅游资源评价的目的在于为旅游区规划提供旅游资源分析基础和为规划方案依据。在此采用综合评价层、项目评价层的层次梯级评价方法，对6个旅游景观区进行3个等级层次的评价。评价标准如下：一级旅游资源：综合评价在80分以上；二级旅游资源：综合评价在70分以上；三级旅游资源：综合评价在70分以下。表33旅游资源评价指标层53、次表综合评价层分值项目评价层分值景观价值50欣赏价值20科学价值5历史谷值10保健价值5游憩价值10环境水平20生态特征10环境质量4设施状况3监护管理3旅游条件20交通通讯6食宿接待6客源市场5运营管理3规模范围10面积2空间4容量42、旅游资源评价结果应用上述评价方法，对xx旅游区内的3个旅游片区进行比较。见下表34。表34旅游资源评价结果表综合评价层次分值项目评价层分值永安峡谷景观区崖画游览景观区丁来溶洞景观区彩壁画廊景观区坝尾田园景观区勐角民俗景观区勐董文化景观区边境商贸景观区景观价值50欣赏价值201518141912131818科学价值523353235历史价值105886549654、保健价值544454435游憩价值1069595699环境水平20生态特征1098695789环境质量433131333设施状况312333131监护管理311222122旅游条件20交通通讯623552255食宿接待622553233客源市场532242344运营管理311222122规模范围10面积221111221空间432222332容量433232331分值6270648353578177排名64518723通过上述评表进行评价，得出以下结论：彩壁画廊景观区总分为83分，勐董文化景观区总分为81分，属于一级旅游资源区；崖画游览区总分为70分、边境商贸景观区总分为77分，属于二级旅游资55、源区：丁来溶洞景观区为64、永安峡谷景观区为62、勐角民俗景观区为57、坝尾田园景观区为53，属于三级旅游资源区。第四章旅游市场分析与预测第一节旅游市场现状xx县地处云南西南部，山于受交通、经济等多种因素的影响，旅游起步较晚，与周围地区如西双版纳、腾冲、大理相比显得相对滞后。虽然目前xx县在全地区旅游业发展中占有较重要的地位和作用，2000年，接待旅游者人次为8.5万，占全地区旅游接待总人次的19.7：旅游收入为850万元，占全地区旅游总收入的4.5，但从总体上看，与省内其它地州市相比，xx县旅游业的规模和旅游业带来的效益都处于较低的水平，旅游客源市场基本处于自发的、无组织的、无规模的自然增长56、状态，目前的国内旅行社佤山旅行社，还未充分发挥作用，因此，除政府接待外地来访者、本地亲月月好友结伴出游、边境贸易；舌动所形成的少量商务旅游者以及临沧地区内的公务游客外，有组织接待的旅游者不多。总体上看，xx县属于云南省旅游市场的冷点，且刚刚处于市场发育阶段，客源数量和消费水平都不高。由于xx旅游区的旅游资源尚未进行开发和利用，有组织的旅游接待设施和机构也未建设和建立，因而从总体上来说，游客数量少，逗留时间短，尚未形成有规模、有组织的接待体系，游人基本处于自发而来的分散状态。近几年每年大致有1.5万人次。旅游客源市场包括国内客源市场和海外客源市场两大部分。xx旅游区目前的旅游客源主要为国内客源。57、根据对xx区域进行旅游市场抽样调查表明，到xx旅游的旅游者中，省内游客占93，省外游客占6，海外游客占1。在省内游客中，有68来自临沧地区，26来自周边地州，6来自昆明地区，多以观光旅游、休闲度假为目的；省外游客以生态旅游、观光旅游居多；海外游客以科考旅游、生态旅游为主要目的。（1）从到xx的旅游者来分析，主要是通过两大渠道，一是当地的城镇居民，属于周末和节假日到xx休闲度假；二是外地到临沧的旅游者，其中有小部分前往xx。（2）旅游者在xx的停留时间一般为2.5小时，大多数游览广允佛寺、落水洞、岩龙洞3个景点，平均每个景点停留50分钟。（3）旅游者在xx及周边区域的消费内容包括交通、餐饮。（458、）旅游者获得xx旅游信息的途径，当地居民主要是通过人际传播，外地旅游者主要是通过媒体传播，但关于xx的旅游信息传播还十分有限。第二节市场卖点分析旅游者数量是维持和提高旅游区的关键性因素，而旅游区能否吸引旅游者，就必须进行旅游市场竞争力分析。xx旅游区的旅游市场卖点有以卜几个支撑。1、独特的旅游产品形态：在临沧地区现已刀：发的旅游区中，澜沧江风光旅游是以高原平湖和生物景观为核心的旅游区，滇茶文化旅游是以茶山茶园和茶文化为核心的旅游区，xx旅游区则是以古崖画和小乘佛教文化景观为核心的旅游区。在旅游资源上三者属于异质性资源，在旅劝字产品上xx旅游区属于独特性产品，因而在市场销售上三者是协同关系而非竞59、争关系。2、较高的旅游景观价值：崖画内容主要反映古人狩措、放牧、村落、战争、舞蹈、杂技以及宗教祭祀活动，其内容丰富，构图简练，粗犷奔放，人物和动物形象千姿百态，栩栩如生，独具风格，对研究我国西南边疆及毗邻的东南亚地区古代民族的历史、宗教和文化艺术具有重要的价值，是云南省重点保护单位。xx崖画在全省乃至全国都有较大的影响，中央电视台、云南电视台都曾对其进行过专题报道。3、宁静的旅游环境氛围：xx群山环抱、湖域辽阔、水面平静；流域植物茂密、水生资源丰富；周围乡村依山临水、绿树掩映、炊烟袅袅，一派人与自然和谐相处的景象。这与xx族风情的如火如荼、澜沧江的恢弘博大有所不同，xx更显示出一种凝重、安详、60、宁静的旅游氛围，这与当代人追求返朴归真、回归自然的旅游主题更为契合，其发展更具旺盛的生命力。第三节旅游市场趋势对xx旅游区的旅游市场发展趋势进行分析，必须考虑两因素。第一类为市场发展的促进性因素。旅游市场发展的促进性因素包括：（1）临沧地区是云南省新兴的旅游区，客源规模发展潜力大，年均增长率保持在20左右，这一潜在的客源规模是xx旅游区进行旅游开发的主要客源市场依托。（2）xx旅游区地处中缅两国边境，可以争取国内外两个市场，同时可成为双边跨境旅游的通道，有着现成的门廊客源。（3）随着xx旅游区的全面开发建设、大型旅游项目的启动，以及旅游宣传促销、旅游知名度提高等效应，xx旅游区的市场知名度将会61、继续提高，旅游市场占有份额将会不断扩大。第二类是市场发展的抑制性因素。旅游市场发展的抑制性因素包括：（1）旅游区生态保护对大规模旅游的限制，由于崖画旅游区是重点的文物保护单位，因而对旅游开发和游客规模均有一定限制。（2）旅游知名度低对旅访芋客源规模扩大的限制，在滇西、真西南已开发的旅游区中大理、丽江、版纳等均具有较高的知名度，临沧在市场影响和知名度上都处于劣势。（3）交通条件的制约对旅游者进入的限制，由于xx旅游区处在临沧地区中缅边境，路面状况和交通设施都不能满足旅游者需求，无论从费用、时间还是从舒适度的角度看，都极大限制了旅游者进入。第四节旅游市场预测（1）xx县旅游市场预测根据云南省及xx62、县客源增长趋势，以xx县19982000年平均接待游客6.5万人次为基数，综合考虑xx县“九五”期间旅游增长速度和客源增长趋势，并与xx县国民经济和社会发展“十五”计划相衔接，现对xx县的旅游客源市场分近期、中期和远期三个阶段进行预测。近期：20012005年。从2001年起，全县游客年均增长速度可达2830，旅游收入也将逐年增长，到2005年，全县游客总量将达29.231.7万人次，旅游总收入达2115.12297.3万元，见表41。表4120012005年xx悬游客总量及旅游收入预测表年份项目2000年实绩年均增长率2001年2002年2003年2004年2005年接待国内名游客（万人次）63、8.5上限3011.114.418.824.431.7下限2810.913.917.822.829.2旅游总收入（万元）850上限2210371265.11543.518832297.3下限201020122414691762.62115.1旅游收入占GDP的比重（）2.24上限2.52.83.143.153.93下限2.462.712.993.293.62中期：2006第1年。游客规模将在第一期的基数上年均增长率有所下降，增长速度开始趋缓，全县旅游业将处于巩固发展期。预计这一阶段游客量将以2426的年平均增长速度递增。旅游收入也将稳步增长，到第1年，全县接待游客量可达85.6-100.7万人64、次，旅游总收入可达6002.3-6734.8万元，见表42。表422006第1年xx县游客总量及旅游收入预测表年份项目年均增长率20062007200820092010接待国内外游客（万人次）上限1837.444.152.161.572.5下限1533.638.644.451.158.7旅游意收入（万元）上限242848.73532.343805431.36734.8下限222580.43148.13903.74840.56002.3远期：20112020年。游客接待量将保持平稳增长，增长速度在20112020年将达79，旅游收入将保持较高的增长速度，到2020年全县游客总量可达115.5-165、71.6万人次，旅游总收入可达37164.6-49195.3万元，详见表43。表4320112020年xx县游客总量及旅游收入预测表注：旅游收入预测以2000年为基数，并参照当地人均消费水平。年份项目年均增长率201120152020接待国内外游客（万人次）上限979111.6171.6下限762.882.3115.5旅游总收入（万元）上限228216.518202.249195.3下限207202.814935.637164.62、旅游收入占全区GDP比重中，旅游收入因无法取得增加值指标，只能以旅游总收入来计算。因为无法预计十五以后GDP的增长速度，所以无法衡量2006年以后旅游收入占GDP66、的比重。3、旅游外汇收入按1:8:3换算。（2）xx旅游市场预测根据xx旅游区2002年接待旅游者的基数，综合考虑临沧地区社会经济发展的增长率和旅游业发展的增长率，加之考虑到其他因素的变化，对xx旅游区的旅游客源市场增长作出以下预测。见表41。表41旅游客源市场增长表人次消费收入年度旅游人次年增长率平均增长率（）人均消费年增长率平均增长率（）旅游收入平均增长率（）备注（万人）（）（元）（）（万元）20021.5-30-3845.00-20033.001007745.0050135.00140.52开发与建设起步20046.0010067.5050405.00200510.808094.504067、1020.60200618.9075122.85302321.87宣传与促销200724.5730147.42203622.11200830.712516.00159.2186.004889.8522.80旅游项目完善200936.8620170.3676278.56201042.3815180.5867653.57景区形成规模201146.6210189.6158839.87201251.2810197.19410112.82201356.411010205.0843.12511569.0613.43201462.0510213.28413235.012015682610221824151468、0.85201675081022847317154.58201782591023532319436.14201890851024238322021.14201999941024723224707.722020109931025218227722.071、第一期，20032007年，xx旅游区主要指标的平均增长率为：旅游者人次年均增长77人均旅游消费年均增长38旅游收入年均增长140.52到2007年，xx旅游区十要发展指标为：旅游者人次达到24.57万人次人均旅游消费达到147.42元旅游收入达到3622.11万元2、第二期，20082012年，xx旅游区主要指标的平均增长率为：旅游者人次年均69、增长l6.00人均旅游消费年均增6.00旅游收入年均增长22.80到20l2年，xx旅游区主要发展指标为：旅游者人次达到51.28万人次人均旅游消费达到197.19元旅游收入达到10112.82万元2、第三期，20132020年，xx旅游区主要指标的平均增长率为：旅游者人次年均增长10人均旅游消费年均增长3.125旅游收入年均增长13.43到2020年，xx旅游区主要发展指标为：旅游者人次达到l09.9万人次人均旅游消费达到252.18元旅游收入达到27722.07万元第五章旅游开发SWOT分析第一节开发优势分析（S）1、强劲发展的旅游产业背景xxxx旅游区地处临沧地区南部，处于东南亚旅游圈与70、大陆旅游圈的交界处，也是当今世界热点旅游区域澜沧江湄公河区域的重要组成部分。因此，xxxx旅游区还具有良好的旅游区位背景。近年来云南省旅游业发展势头强劲且发展态势良好，在全国旅游业发展中所居地位和影响作用不断提高，在全国旅游业的排序位次不断上升。到2000年，云南接待海外旅游者居全国第6位，旅游外汇收入居全国第6位。云南旅游业的形象特色更加鲜明，旅游业的知名度和吸引力不断提高，且旅游业发展的区域合作和市场前景更为广阔；形成了全省各级政府高度重视、人民高度支持和拥护的全民旅游意识。因此，处于云南省临沧地区的xxxx旅游区的开发具有强劲的旅游产业依托背景。2、广阔的旅游客源市场背景随着人类生活质量71、的不断提高，未来国际、国内旅游人数将不断增加，世界旅游业在21世纪仍将保持快速增长的态势，根据世界旅游组织预测，到2020年全世界接待的国际旅游者将达到16亿人次，国际旅游收入将达到2万亿美元，年均增长率分别为4.4和6.7。届时中国将成为世界第一大国际旅游接待国。同时，中国的国内旅游业也将迅速发展，国内旅游市场规模将达到16亿20亿人次/年。中国旅游业将在21世纪雄居世界旅游的第一位。云南省“十五”期间接待海外旅游者将以年均9.5的速度增长，预计到2005年达到150万人次；接待国内旅游者以年均8.3的速度增长，到2005年达5500万人次。因而xxxx旅游区拥有较为广阔的国际、国内旅游客源72、市场背景。3、具有震撼力的旅游资源优势xx是全国仅有的两个xx族自治县之一，以xx族为代表的地方民族文化和xx族风情使xx旅游具有了丰富的文化内涵。其中，国家重点保护文物“xx崖画”，在东南亚和日本等地区和国际上具有一定的知名度，具有市场的垄断性。此外，国家级重点保护文物单位xx，在旅游资源品位和质量方面具有较高的品位。xx县以其神奇美丽的阿佤山自然景观、原始古朴的xx族风情习俗、内涵丰富的xx族文化，已引起了众多海内外旅游者的热情关注和极大兴趣。在民俗文化旅游日益成为一种时尚和潮流的二十一世纪，xx县将会成为云南民族文化旅游最有特色的热区之一。而位于该县的xx风景旅游区处于一河谷地带，它几乎73、浓缩xx县亚热带自然景观、动感xx族风情、悠久的崖画文化等众多品位极高的旅游资源。并且，由于位置相对偏僻，至今大部分地方仍保持着原始原生的自然环境和乡土风貌，除具有闻名的远古崖画外，还具有优美的自然山水、崖壁溶洞、村寨民居、森林河流、宗教名胜及田园风光，自然景观与人文景观交融，旅游资源具有多样性、综合性和一定的独特性。目前，区内无任何工业设施，建设和开发强度低，人为破坏极小，生态环境优良，只要保护和开发利用得当，将是全省生态旅游（包括自然在生态和文化生态）最具有发展潜力的旅游区之一。此外，xx充足的日照和适宜的气候条件，旅游受季节的影响极小，是一个可全年开展旅游观光的风景旅游区。4、优良的旅游74、感应氛围环境xx县历史文化沉淀深厚，民族文化特色鲜明，以xx族为代表的各族人民民风纯朴，热情好客的xx县各族人民为xx县旅游业的发展提供了良好的旅游感应气氛。与其它地区相比，xx县的经济发展滞后，人们的商品化思想意识尚不突出，尤其是主要旅游景区的世居民族性情爽朗、朴实厚道，民族村寨等旅游吸引物的开发也没有过度商业化的痕迹，因此能给旅游者带来纯朴清新的感受。5、良好的旅游交通条件xx县与缅甸接壤且国境线长达147.083公里，全县共有大小出境通道30多条，其中芒卡坝口岸距缅北重镇腊戌仅178公里，前往缅甸非常便利。此外，随着临沧机场的建成通航，祥临二级公路、沧临公路的改扩建工程的逐步推进，xx县75、作为临沧地区重要旅游目的地之一的地位将会进一步得到巩固和加强，其外部大的旅游交通条件也将逐步改善。而xx旅游区沿线经过勐来、勐角、勐董、糯良、xx等五个乡镇和县城，自始至终有公路贯穿（耿沧公路），目前按通县油路正在实施改造。同时，旅游区南端有公路与缅甸接通，出入境十分便捷。因此，xx旅游区内部小交通也将日益发达。第二节开发劣势分析（W）1、生态环境极为敏感脆弱xx旅游区主要旅游资源为远古崖画、河流山林和佤文化等，资源及生态环境较为敏感和脆弱：古崖画年代久远，风雨浸蚀，极易受到损害：河流水系极易受污染，森林局部地段的砍伐造成水土流失，佤文化也极易遭到同化浸蚀，生态环境极为敏感和脆弱，只要开发不慎76、就会发生不可逆转的破坏和毁灭性的生态灾难。因此，对于xxxx旅游区这样一个集自然生态和民族文化生态于一体的大型旅游景区，旅游区的生态环境的保护是第一位的，这必然会给旅游区的开发建设带来压力，必须妥善处理好开发与保护的关系。2、社区经济基础较为薄弱由于历史等各方面的原因，xx县在云南省是属于经济基础薄弱、社会发展水平尚低的一个县，属于国家级贫困县。2000年，xx县的国内生产总值为37818万元人民币。在临沧地区的8个县中，xx县的国内生产总值位居第6位。在全县的产业结构中，第一产业、第二产业和第三产业所占的比例分别为48.8、20.7、30.5，产业结构层次低，农业所占比重较大，经济基础较为薄77、弱，财政收入有限。因此，xx县自身对旅游的投入和发展能力极其有限。资金匮乏在很大程度上将制约了景区的开发利用和建设发展。3、旅游市场影响极为有限虽然xx崖画在国际和国内享有非常高的知名度，但作为一个旅游意义上的xxxx旅游区在旅游市场上，xxxx旅游区与省内的大研古城、玉龙雪山、金沙江、虎跳峡等旅游区相比，市场知名度和影响力却小得多。旅游经济作为一种开放型的市场经济，其产品的销售和价值的实现都必须按市场经济的规律运行。因而xxxx旅游区在下一步的发展过程中，还面临坚巨的宣传促销任务，还需要加大产品的形象设计和市场推广，才能在市场经济的环境中立稳脚跟。第三节开发机遇分析（O）1、旅游业深化发展的78、要求云南省旅游业经过几十年来的开发与发展，正面临着旅游资源深度开发、旅游产品更新换代、旅游生产力布局调整的时期。一方面，部分旅游区已出现了客源增长减缓，个别旅游区甚至出现了游客数量增长停滞乃至面临下滑的局面；另一方面，在旅游旺季和节假日期间，省内的部分旅游热区出现了游客暴满、接待超载、供给缺短、旅游服务质量下降的情况。因此，不失时机不断推出新的旅游区，培育新的旅游增长点，是调整云南省旅游产品结构、保持并增强省旅游吸引力的重要措施。xxxx旅游区自然生态和民族文化生态类旅游资源可与云南省内的丽江古城、大理的苍山洱海、迪庆的香格里拉、西双版纳相媲美，很有潜力成为云南省新世纪里新兴的旅游热点区。2、79、较容易打造成云南省乃至国内甚至国际旅游品牌目前，云南省已投入经营并形成一定规模的旅游品牌主要有玉龙雪山、丽江古城、香格里拉、大理的苍山洱海和风花雪月、西双版纳、石林等。xx崖画旅游与上述几个旅游品牌相比较具有很大的相异性和独特性。玉龙雪山属于高山生态型景区，丽江古城属于古建筑群类型景区，香格里拉属于生态型、大理的苍山洱海和风花雪月地貌和气候型、西双版纳属于热带雨林型、石林自然地貌型等，xxxx旅游区属于集历史文化生态、民族文化生态和自然生态的综合性景区，因而在旅游资源结构与旅游吸引力上所形成的互补关系，其开发易于在短期内形成市场卖点，开发成功之后也容易在一定的旅游目的地范围内形成品牌垄断性。同80、时，从国际和国内的角度来看，与北京的长城、敦蝗的石窟、秦陵兵马俑、长沙马王堆等著名的历史类旅游品牌相比较，xx崖画是唯一的绘画艺术表现形式的露天的大规模的历史遗迹旅游资源，因此，xxxx旅游区的建设对改进和丰富国旅游产品结构和塑造国际国内旅游品牌也具有至关重要的意义。此外，通过旅游宣传促销的实施，xx崖画在历史、考古、绘画等领域中的学术知名度很容易转化成旅游市场知名度和美誉度。3、澜沧江湄公河次区域旅游合作将为其带来旅游发展契机自1990年5月，中国云南和老挝双方率先联合对西双版纳南腊河以下至老挝南勃拉邦市约600公里的河段进行实船考察以来，次区域旅游合作日益活跃。特别是1994年4月在越南河81、内召开了的第三届大湄公河次区域经济合作会议上提出了开展“促进次区域成为旅游热点、次区域旅游论坛、旅游业基本行业技能培训、资源保护和旅游业管理者的培训、澜沧江湄公河旅游规划”五个方面的旅游合作。同年12月在昆明召开的“湄公河流域国家发展研讨会”上确定了山六个国家旅游组织高级代表参加的“大湄公河次区域旅游工作组”承担五项合作项目的日常工作，把次区域的旅游合作推向了一个高潮。2000年4月20闩，中、老、缅、泰4国政府在缅甸大其力正式签署了澜沧江湄公河商船通航协定，从此以后，参加通航4国的任何一方的商船，均可在这条河上自中国的思茅港至老挝琅勃拉邦港之间886.1公里的河段自由航行。沿途14个港口码头82、向4国开放，对办理进出港、海关及其他手续互相提供优惠。该协定的签订大大削弱了次区域旅游政治障碍，推动了流域内旅游一体化的进程。次区域旅游合作发展为xxxx旅游区的开发建带来区域旅游政策、国际旅游资金等一系列发展契机。第四节挑战威胁分析（T）1、生态环境脆弱所形成的挑战敏感脆弱的生态环境对xxxx旅游区的旅游开发构成了严峻的挑战。其挑战来自于两个层面。首先是对自然生态环境的构成威胁。其次表现为对人文生态环境构成威胁。在自然生态环境方面，随着旅游业的高速发展，大量游客将涌入xxxx旅游区和周边地区，居民生活水平的提高，各种生产生活污水、垃圾成倍增加，这已经在一定程度上造成了水体的污染。在人文尘态环83、境方面，xxxx旅游区拥有千年古崖画等历史珍宝和诸如xx族舞蹈等以xx族为代表的民俗风情等丰富的文化、民俗积淀，这里大多数居民目前仍然保持着传统的生活理念和方式，这不仅为保持和发扬文化、民俗传统提供了xx崖画不可多得的环境条件，为文化民俗的发掘与研究提供了丰富的素材，并且构成了xxxx旅游区旅游的灵魂。但随着xxxx旅游区旅游资源的进一步开发，已经对xxxx旅游区当地普通居民的传统生活习俗产生重大影响，构成了对xxxx旅游区当地丰富而悠久的文化、民俗传统的严重威胁。xxxx旅游区当地政府相关部门必须清楚地认识到问题的严重性，在开发旅游资源的同时，注重对旅游资源的保护，做到开发与保护并重，实现x84、xxx旅游区旅游业的可持续发展，使xxxx旅游区这颗点西南旅游明珠永远不会因蒙尘而暗淡，使xxxx旅游区不仅仅是当代人的旅游胜地，而是世人永远的旅游天堂。3、旅游季节性变化形成的挑战xxxx旅游区属于亚热带旅游目的地，其气候条件变化将对此类旅游产品构成一定的挑战。这一挑战主要表现旅游季节将呈现截然的夏秋旺季和冬春淡季之分，使得xxxx旅游区的旅游接待容易产生超载或闲置两极化发展，从而不利于旅游管理和旅游设施的保养，并不利于淡季的旅游促销。另一方面，气候的季节性变化还将使得本来具有全年候旅游条件的最具卖点的xx崖画旅游资源和xx族风情旅游资源等旅游呈现冬春旺季和夏秋淡季之分，从而削弱了景区优势资85、源的效力。另一方面，季节性变化将给客源市场带来季节性的波动和游客行为，从而影响整个旅游目的地的经济、社会和生态效益。要解决xxxx旅游区旅游目的地的季节性影响，首先在宣传促销口号和其它广告用词上力戒季节性导向的词句：其次，在营销活动的开展上要具有一定的反季节性，从而弥补旅游活动的季节性缺陷；最后，要充分加强淡季旅游产品的开发，使得旅游产品在时间上实现淡旺搭配合理，并针对不同的季节采取相应的保冷措施。4、开发资金短缺所形成的挑战如前所述，由于xx县是以农业生产为主，当地居民大多人从事农业，经济基础比较薄弱，当地居民也不富裕，甚至还有一些贫困人口。因此，xxxx旅游区旅游开发的资金严重不足。基于目86、前的基础设施和服务环境，外地资金对该区域旅游业的注入较少。xx崖画的保护和开发资金以前主要来自政府和学术界的资助，在这些资金中只有一少部分用于旅游研究和开发，不足以满足旅游开发的资金需求。旅游资金的另一个来源是私人资金的介入。但这些资金的应用存在两个倾向：一个是侧重于环保生态；一个是侧重于旅游盈利。因此，资金的运用导向偏颇，资金结构不合理以及资金总量不足是xxxx旅游区目前旅游开发中存在的现实威胁。为此，今后xxxx旅游区应着重解决旅游开发资金的瓶颈问题，建立良好的筹资体制和开辟多种筹资渠道，并立足于澜沧江湄公河次区域开拓国际性筹资领域，如申请亚洲开发银行（ADB）等国际金融机构的贷款。第六章87、旅游区布局与建设方案第一节旅游区结构xxxx旅游区采用旅游区功能区旅游景点的三级结构体系。旅游区以亚热带风光为其资源本底，以旅游资源结构和道路系统为其布局依据。旅游功能区以旅游开发方向和旅游服务功能为其划分依据，据此可划分为“三大片区、八大功能区”，三大片区为南部旅游片区、中部旅游片区、北部旅游片区；八大功能区为勐董文化景区、边境商贸景区、勐角民俗景区、坝尾田园景区、彩壁画廊景区、丁来溶洞景区、崖画游览景区、永安峡谷景区。旅游景点是观光游览的基本单元，也是开发建设的基本单元。表91xxxx旅游区结构表表91xxxx旅游区结构表旅游区功能区旅游景点沧源崖画旅游区南部旅游片区勐董文化景区xx、列士88、陵园、佤山湖（勐董水库）、边境商贸区独树成林、67号界碑国门、永和口岸中部旅游片区勐角民俗景区立新民旅村寨、南坎斗牛场、勐角神林、勐角神林植物园坝尾田园景区民良特色村、坝尾田园、邦奈山彩壁画廊景区石钟岩、崖画村、野生董棕林、班考特色民族村、彩壁画廊、落水洞峡谷、落水洞、岩龙洞、岩厦园新石器遗址、岩龙洞、公达山北部旅游片区丁来溶洞景区丁来溶洞、独树成林、荫翠峡、董棕林、藏龙谷、永安桥崖画游览景区出水洞、3号崖画点、4号崖画点、5号崖画点、9号崖画点永安峡谷景区永安河峡谷、永安河第二节功能分区根据xxxx旅游区的景观格局、开发建设和经营现状，结合未来旅游业发展趋势，按照总体策划和项目的展布情况，整89、个旅游区由八大功能区组成，即勐董文化景区、边境商贸景区、勐角民俗景区、坝尾田园景区、彩壁画廊景区、丁来溶洞景区、崖画游览景区、永安峡谷景区，通过这八个功能区的划分和整合，分别呈现出不同的旅游主题内容和服务功能，并通过有效的旅游线路组织，整合为有机相连的景观空间和结构。l、勐董文化景区：勐董文化景区位于xx县城，是整个旅游区的主要出入口。该功能区由入口大门、停车场、游客服务中心、佤山潮渡假村、广允佛寺等组成，主要作为旅游区的游客服务、信息服务、商业服务的旅游服务功能区。该功能区主要满足人流集散、交通组织、文化游览组织的功能，同时为旅游者提供信息咨询、邮电通讯、停车购物等服务，也向旅游者提供纪念品90、小商品、小食品等的服务。该功能区旅游接待设施相对集中布设，有利于加强旅游区的管理和旅游垃圾的处理。2、边境商贸景区：边境商贸景区位于xxxx旅游区南部旅游片区南部，由独树成林、67号界碑国门、永和口岸等景观组成，作为旅游区的边境风情、边境贸易的旅游商贸功能区。该功能区主要满足旅游者体验边境风情旅游和满足游客出国心理的功能，同时为旅游者提供一个边境贸易和与缅甸人民友好交流的平台和机会。该功能区主要是在确保优良的自然环境前提下，主要是加强口岸的通达能力，建造标志性口岸建筑、边境标志物和边贸商城，并为游客提供良好的出国旅游服务。3、勐角民俗景区：勐角民俗景区位于xxxx旅游区中部旅游片区的西南部，91、由xx立新民族村、南坎斗牛场、勐角神林、勐角神林植物园等组成。该功能区为游客提供xx县作为全国仅有两个xx族自治县的xx族风情、xx族文化、xx族历史等的民俗旅游功能区。该功能区主要是在保护的前提下开发xx族的民俗旅游功能，满足人们对xx族这一具有动感风情民族的了解、接触和交流的需求，同时满足旅游者考察和了解佤文化及其在世界各地，特别是中缅边境地区的传播，也向旅游者提供停车服务、民族商口服务等服务。该功能区主要是在保护好xx族民居环境的前提下，适量布局游览道路、服务设施，应尽量避免破坏和干扰传统和清静人居环境氛围的建设和设施，以有利于保护xx族人居环境的传统性和完整性。4、坝尾田园景区：坝尾田92、园景区位于xxxx旅游区中部旅游片区的中部。主要由民良特色村寨、坝尾田园、邦奈山等组成，作为旅游区观赏田园风光、体验农家生活、考察农村社区、参与生产活动的农家乐功能区。该功能区主要是开展田园观光摄影和乡村生活体验活动，满足旅游者了解农耕文化、农村社区生活、开展田园生产活动的需求，同时满足旅游者考察和了解xx生画谷旅游区人与自然和谐相处的环境和天人合一的生存境界，也向旅游者提供民居接待、风味餐饮、土特产品等服务。该功能区主要是在保持乡村落古朴自然状态的前提下，适量扩建公路、合理布局游览道路、增加部分服务设施，应尽量避免破坏和干扰村落的古朴风格和清新环境，以有利于保护农耕文化和保持村落的原始生活形93、态。5、彩壁画廊景区：彩壁画廊景区位于xxxx旅游区中部旅游片区的西北角，由石钟岩、崖画村、野生董棕林、班考特色民族村、彩壁画廊、落水洞峡谷、落水洞、岩龙洞、岩厦园新石器遗址、岩龙洞、公达山等组成，作为旅游区开展彩壁画廊观光徒步旅游等活动的观光康体功能区。该功能区主要是开展休闲娱乐和运动康体活动，满足旅游者进户活动、回归大自然、开展康体娱乐活动的需求，同时满足旅游者考察动植物等自然现象、增长自然知识的需要，也向旅游者提供登山器械、露营帐篷、野外用品、翻译向导等服务。该功能区主要是在保护自然环境的前提下，合理布局游览道路、增加部分服务设施少和避免对自然环境的破坏和干扰，以有利于保护这一天地造化的94、彩壁画廊以及周围的生态植被。6、丁来溶洞景区：丁来溶洞景区位于xxxx旅游区崖画河谷旅片区的西南角，依托于丁来溶洞、独树成林、荫翠峡、董棕林、藏龙谷、永安桥等组成，作为开展溶洞观光、溶洞探险、植物科考、峡谷度假的喀斯特地貌观光科考旅游功能区。该功能区主要是开展溶洞观光科考体验活动，满足旅游者了解溶洞景观；溶洞探险的猎奇性旅游心理需求，同时满足旅游者溶洞和植物科考和峡谷度假等旅游行为要求，也向旅游者提供溶洞和植物科考、旅游者度假的相关等服务。该功能区主要是控制游客容量保持溶洞的自然生存、生长发育的环境，加强溶洞内部游览道路和灯光设备以及表示系统的建设，同时把当地的地方文化赋予溶洞景观之中，是溶洞95、旅游具有灵性，溶洞周边应增加部分服务设施，应尽量避免溶洞的自然风化和人为破坏，以有利于保护多姿多彩的溶洞景观形态。7、崖画游览景区：崖画游览景区位于xxxx旅游区北部旅游片区的东南角，依托出水洞、3号崖画点、4号崖画点、5号崖画点、9号崖画点等组成，作为开展崖画欣赏、崖画文化考察、崖画文化体验的崖画文化欣赏科考旅游功能区。该功能区主要是开展与崖画相关的一系列流程式的崖画文化体验活动，满足旅游者欣赏、了解崖画等的旅游心理需求，同时满足旅游者体验崖画、考察崖画等旅游活动需求。也向旅游者提供相关历史知识的解说和知识讲座和提供简易的崖画科考器材，并定期召开全国性或区域性的佤文化研讨会。该功能区主要是在96、保持崖画周边自然状态的前提下，还应加强崖画的保护工作；适量扩建公路、合理布局游览道路、增加部分服务设施，应控制游客的流量，尽量避免对游客行为对崖画的潜在和现实的人为破坏，以有利于保护千年文化艺术珍宝。八、永安峡谷景区：永安峡谷景区位于xxxx旅游区崖画峡谷旅游区的东北角，依托于永安河峡谷、永安河等组成，作为开展峡谷观光、永安河漂流、登山揽胜、野营烧烤等峡谷观光探险旅游功能区。该功能区主要是开展峡谷观光、河谷漂流等旅游，满足旅游者欣赏大自然，了解融入大自然的需求，同时满足旅游者接触大自然、挑战大自然的野外生活生存体验，也向旅游者提供向旅游者提供野外活动和生存的相关技能培训和设备出售等服务。该功能97、区主要是在保持峡谷自然状态的前提下，适量选择旅游者的定点活动区域、增加部分服务设施、加恰旅游活动的组织管理和安全保障，应尽量避免破坏清新自然环境和峡谷地貌风光，保障游客的人身安全。第三节总体布局与建设项目通过旅游区结构的构建和功能分区，整个xxxx旅游区的总体布局为“一条峡谷、三大片区、八个功能区”的格局。一条峡谷，即整个旅游区位于风景秀丽的峡谷之中；三大片区，即从南至北整个旅游区可划分为南部旅游片区、中部旅游片区、北部旅游片区；八个功能区，即按照各个区域旅游资源的集聚程度和旅游功能整个旅游区旅客细分为勐董文化景区、边境商贸景区、勐角民俗景区、坝尾田园景区、彩壁画廊景区、丁来溶洞景区、崖画游览98、景区、永安峡谷景区。1、边境商贸景区1、永和口岸国门：国门建设可联合缅甸方共建以和平鸽为主体和主题的“一体两国门”建筑，寓意两国的传统友谊和永久和平（永和）。2、边境商贸街：边境商贸街采用跨国界建筑的形式，建成“一街两国”。街道中标示两国国界线，商店店铺可悬挂本国国旗。街道建筑式样可采用两国民族建筑为主，商品以两国代表性的名优特产和旅游纪念品为主。3、边境旅游管理站：该站主要从事游客过境旅游业务。从事客旅过境旅游业务。以游客旅行业物厅、游客休息厅、异国景物厅为主体建筑内容。4、界碑标记：以两国界碑标记为中心，修建八角型界碑亭，内设石板长凳，以供游客休息摄影，并立一界碑亭记。2、勐董文化景区勐董99、文化景区位于县城境内在主要满足民族文化和地方文化以及地方观光旅游的同时，还要承担人流集散、交通组织、游览组织的功能，作为整个旅游区的注入口，应通过对环境的美化、景物小品的布置、入口大型标志的建立，给旅游者形成美好的映象，主要项目包括：（1）入口标志大门：xxxx旅游区崖画和民族旅游区的入口大门应xx族和崖画的特点，建筑材料应较为厚重，象征悠久的历史和民族文化。（2）人流集散广场：人流集散广场为木鼓型，以便于车辆循环和停放，在广场中心配制有标志性的相关雕塑。广场周围设置环广场的停车场。（3）游客服务中心：游客服务中心位于人流集散广场正前方，具有旅游区管理、游览组织、信息服务等功能，配置有展览厅、100、信息服务台、商品部、放映厅、儿童活动室、办公用房等设施和设备。建筑风格为xx族建筑形式。（4）佤山湖度假村：佤山湖度假村位于佤山湖傍。建筑材料以木质、石质为主，建筑风格为xx族建筑形式，建筑物高度以一层高度为宜，建筑物密度不宜太密，使整个生态度假区与周围环境相协调。（5）度假村码头：位于佤山湖与度假村之间，为佤山湖水上游览线的组织中心，码头应提供上下通道、游船泊停、服务台、售票处、商品部等服务功能。（6）广允佛寺：有选择地恢复重建禅院，恢复其原有的建筑和气势。但应按修旧如旧的原则进行恢复和修建，以保持寺院的宁静庄严气氛。举行大型佛诞节日庆典活动，加强和提高广允佛寺在xx乃至整个滇西南的影响力。101、在广允佛寺相关地段修建宗教文化用品商店，售卖如香蜡火烛、佛教典籍、工艺商品、雕刻塑像、字画古玩等。对商店的建设应考虑如下几点：外部装潢需体现宗教场所的宁静祥和、庄重神秘，材质取舍删繁就简，商业气息不可太浓；对商店进行统一化管理，根据对游客数量的预测，恰当确定规模；规范商店业主行为，不可因商业利益驱使，在广允佛寺附近乱摆摊设点。（7）佤乡风情文化广场：在勐董镇选择合适场地建设佤乡风情文化广场，重点展示xx族文化、地方风情、边域特色。佤乡风情文化广场建设按xx族古老的祭祀习俗建设。设置有图腾桩、巨形木鼓、表演广场、剽牛广场等。在广场外围建弧行或圆形浮雕廊，廊壁外侧为以崖画精彩画面为主题的各种色彩崖102、画画面，廊壁内侧为xx族传统的人物、故事和口传文学题材的浮雕群画。（8）佤乡民族歌舞表演：集中优秀的民间歌舞表演者，让其定时在民族风情园内表演，以xx族的“甩发舞”、“木鼓舞”等为主要代表，形成热闹的欢乐场面；并组织游客参与。（9）民间集市街：以当地少数民族的特色工艺品、土特产品为主体，形成民间特色集体，让游客能感受到当地集市的特色与传统，并以当地的民族饮食为突出吸引物，让游客能品尝到最具有民族特色的地方风味食品。（10）木鼓节：利用独特、诱人的xx族木鼓及其文化内涵，形成即保留木鼓文化中的优秀传统文化内涵又易于吸引大量旅游者参与的节庆旅游产品，以“木鼓节”进一步提高xx县知名度，更好地推动x103、x县旅游业的发展。1、时间定于四月春耕生产农忙之后，节庆时间为3天。2、节庆活动地点选于县城，将xx前民居撤迁，形成一占地面积达1万平方米左右的广场，并与xx相连，供“木鼓节”节庆活动使用，平时为游人和当地居民休闲散步场地。3、勐角民俗景区（1）勐角神林园：建立一带有宗教色彩的神林园景区入口，在入口处建立神林解说碑廊，内容为神林树种属科等相关植物知识和神林传说；在园门开阔处建立神林庙，供人们朝觐；神林内增添相关的休闲设施和餐饮商品综合店。（2）剽牛场：剽牛场选址于南坎的一圆形山坳中或建成山坳形状，以保证游客观看的安全性。剽牛活动不宜过分商业化，应按照传统习俗和特定时间进行，剽牛过程应注重其中的104、仪式和宗教成分的渲染。在观众的选择上要考虑到妇女、儿童和老人以及相关过敏和心脏病游客的不宜性。（3）立新xx族村：村寨中设有xx族传统的图腾柱、木鼓、打歌场、剽牛广场等，寨中除了提供给游客必要的具有xx族风情的餐饮、休息和旅游购物品外，还可以利用传统民居建造xx族民俗博物馆，展示xx族的历史、风俗、文化和变迁，为游客了解、认识xx族提供一个操作平台。另外，在村寨中可以辟出一定范围建成一座原始庄园，模拟xx族传统的刀耕火种，由工作人员表演和游客自行参与相结合，呈现出一个无现代污染的自然农业园。4、坝尾田园景区1、坝尾田园游览线路：田园风光伟大尺度景观，因此必须为期修建至少马车或牛车可以通行的卵石105、道路。并且设给一定的距离要有休息和观光站。各村寨要安排一两家村民接待点。2、邦奈山：建设成xxxx旅游区的空中森林公园。在此，人们可以听林涛、赏山花、饮山泉、检野果，使人们充分领略大自然的美景和野趣。同时面向青少年市场或开辟专业科考市场，形成专业和业余两个层面的市场结构。使其成为生物学、植物群落学等的天然课堂，为游客一种“行万里路，读万卷书”的旅游体验。3、民良生态村：在该村主要为游客提供一个乡村生态娱乐场所，村内部可设置百鸟园、百花园、桔园迷宫、乡村民俗场、农耕文化基地，为游客提供赏鸟、观鸟、赏花观花、桔园游乐、民俗体验和农耕参与的乐园。5、彩壁画廊景区（1）生态旅游接待中心：该区的旅游接待106、设施可以依托保护区管理所及相应的观测点所在地来进行合理布局，可考虑在景区外围建立旅游接待中心，同时加强自然保护区外围的旅游接待服务设施和安全救护工作；配套完善一些基本生态旅游服务设施（如野外生活用具、野外装备、防寒用具、特色交流工具等），提供旅游者租用。（2）景区游路建设：合理安排观景游路，注重对自然生态环境的保护，景区外部交通公路达到旅游公路等级；内部公路系统主要以自然生态型的栈道为主，主要采取徒步旅游为主的方式，一方面可以吸引游客参与，一方面对景区生态环境的影响也可以减小，此外还可以让当地初区居民作为向导参与到旅游业中来，从旅游开发中获得利益，核心区配备直升机或热气球从空中俯瞰。（3）生态107、旅游景区标识牌建设：应设计相应生态旅游景区标识牌，在主要游路上放置，以起到宣传和警示的作用。宣传标识应体现自然保护区的特色，采用生态和当地的原始材料制作，对保护区的保护对象、管护要求等进行解说，设置在保护区管理局、管理站以及乡、村政府驻地和进入保护区的公路、大路入口、主要游客两侧。警示标识应在凶猛动物经常出没区域、森林火灾多发区域以及案件多发地段加以设置从而起到提醒游客的作用。（4）生态保育博物馆建设：通过建设生态保育博物馆，展示区内的珍稀动植物本、相应的图片和模型，将自然保护区内的野生动植物的生态习性、生活状态、保护措施等知识通过各种现代多媒体等先进的展示手段呈现在人们面前，达到宣传和教育的108、目的，从而使人们增进对区内野生动植物的了解，增进人们对自然生态的保护的意识。（5）班考xx族寨：通过保护寨中村民传统的生活方式而发展旅游业，让村民从旅游业中获益，从而改变贫困面貌，积极配合旅游项目规划的实施。对村寨进行适度开发的同时创造出一个干净、整洁的xx族传统村寨环境，满足对xx族文化抱有浓厚兴趣的游客体验、感受xx族传统文化的需要。通过各种形式和手段，将反映当地少数民族风情主要是xx族风情和历史文化的建筑、服饰、生产劳动用具、饮食、民间歌舞、民间艺术、娱乐方式、历史文化传统等展示在游客面前。通过参与性、多样化的项目设计，参与到xx族歌会、xx族体育竞技、民间舞会、民间婚嫁之中来，充分体验109、当地民族的热情与奔放。（6）董棕园：该景区内有大片的董棕林，这里视野开阔，交通方便。大面积的棕园是开展观光、休闲和科考旅游的良好场所。可定期邀请xx文化部门、宣传部门举行“董棕园诗话”活动，可赏林摄影、品酒赋诗；同时，在园内修建一些石凳、石椅等供游客娱乐休息的设备。园内可设制梅制品小卖店和餐饮店。也在园内部修建亭阁，定时开展当地林事和民俗活动。（7）彩壁攀岩：彩壁山形陡峭，植被茂密，并且有大片原生的灌木林，非常适宜开展攀岩活动。也开展定向越野，可在景区内设置定点目标，参赛人员依靠罗盘、地图、无线电等寻找设定目标。可开辟一块岩壁区，让名人题刻，让普通游客付费提高重游率。6、丁来溶洞景区（1）崖厦110、休闲园：对崖厦新石器遗址进行保护性开发，周边设置地定的景观围栏，并树立记事碑对其历史价值、人类学研究价值尽心解说。并依托于此卖点，把公达山规划进来，建立崖厦休闲园，园内强调休闲娱乐设施的配置，营造自然生态的休闲环境，提供宽松的休闲服务。（2）落水洞景点：修建主游道到落水洞的游路，在视觉较好的位置修建一落水洞景观平台，为游客提供观景和摄影的平台。可邀请文人为落水洞题词，并树立纪事碑，说明相关的典故传说。（3）岩龙洞景点：建立停车场、票务中心、洞内游览设施和洞内灯光工程。修建联系崖厦至岩龙洞的游道。利用岩龙洞洞口前的山坳，规划建设xx族木屋，提供棋牌、餐饮、品茶等服务。7、崖画游览景区（1）景区大111、门：借用崖画中的相关建筑风格和式样建立该景区的入口大门，建筑色凋以铁红色为主，欢迎词以象形文字题出。（2）游路系统建设：修建从1号崖画点连接xx勐董公路的主游路，供大型旅游车辆行驶进入，优化景区外部的交通；适当改造山脚至崖画点的游路，路面宜用弹石或建成石板路面，避免游客的拥挤，交通工具可以使用马车、人力车等，尽量减轻游客登山的疲劳感。（3）崖画观赏设施建设：搞好崖画周围的配景工作，营造原始幽远的环境氛围，在崖画前较远距离设置专门的观景和摄影平台，并配置多种文宇和语言的自动解说装置；改善崖画主要游览点周围的游览条件，如在不影响崖画整体景观的前提下，适当建一些供游客休息的凉亭，提供饮品和小食品，减112、轻游客登山后的劳累感。（4）崖画寨：在现有的崖画寨的基础上添建图腾柱、巨型木鼓、崖画文化表演和展示广场、崖化卡通博览室等于崖化文化相关的内容和活动。（5）崖画研究中心：这个中心集崖画文化、艺术研究为一体，聘请研究崖画文化艺术方面的专家、学者担当顾问，定期举办崖画学术研讨会，以形成较稳定的科考旅游流；中心建有一个博物馆，陈列展示崖画画面、新石器时代的遗物等与崖画相关的内容，并配以文字和影像解释系统；采用多媒体等技术展示崖画文化、艺术研究的成果，开展以崖画为主题的旅游活动，如“原始社会一天游”、“原始舞厅”，即让游客体验到古老神奇的原始生产和生活场景，又将崖画更深层次的内涵展现给游客，提高了人们对113、崖画的认知度，将崖画的保护与旅游有机地结合起来了。（6）崖画保护工程：xx崖画历经三千年的风雨，部分画面已经出现了不同程度的褪色甚至毁损，加上有些游客素质不高，对崖画进行了人为的破坏，因此对xx崖画的保护迫在眉睫。建议立即采取保护措施，减缓崖画的自然风化腐蚀速度；在不影响观赏的前提下，在游客与崖画之间修建隔离带，避免游客直接接触到崖画，将人为的损坏的程度降到最低；目前不进行大面积开发，而仅开发建设旅游条件的相对较好1号点。（7）游宣传促销：可以考虑将xx崖画申报为世界文化遗产，通过申报带动宣传，利用现代科技手段制作高质量的以xx族和崖画为主题的旅游宣传品，抓住崖画学术研讨会和xx族歌舞团外出演114、出的机会对佤山崖画进行大力宣传促销。8、永安峡谷景区（1）入口景观大道：公路至景区大门建设一条长米，宽15米，两旁进行绿化，布置有民族雕塑，形成进入旅游区的气氛。（2）入口标志大门：人流集散广场；人流集散广场为圆形，以便宜车辆循环和停放；在广场中心配置有标志性的民族雕塑。在广场周围设置广场的停车场。（3）大型宣传栏：在景观大道两边树立大型的宣传栏，宣传栏的内容包括景区整体营销、片区营销和功能景区营销。（4）商品店：以当地少数民族民居为店铺建筑式样，以少数民族的特色工艺品、土特产品、民族服饰等为商品主体，形成民间特色商品店，让游客能感受到当地商品特色与传统。（5）游览通道：沿永安河两岸修筑便石徒115、步旅游小道，并以栈道的形式修筑通往峡谷内各景点的生态通道和道路标示。（6）出水洞：整治出水洞周围环境，修建上山步行道。书写“永安出水洞”题刻，并解释其命名的来龙去脉。在出水洞跌落的崖壁上建一“洞亨”，烘托出水洞的文化气韵，游客至此亦可举目远眺，一览永安峡谷光山色。恰当确定出水洞的蓄水量，保证出水洞的气势和规模。将出水洞规划在登山及野营活动必经线路上，让更多的人熟悉了解出水洞。（7）永安河生态漂流线：组建旅游漂流公司，开辟旅游漂流营地，划分河段漂流等级，创造“永安河热带雨林第一漂”的形象品牌，邀请旅行社和漂流公司采风。（8）热带雨林景观展示区：开辟一块旅游漂流营地，集中展示区内动植物的多样性和奇116、特性；建立动植物基因库和热带动植物研究所，开展科技旅游。第四节建设项目一、区专用公路根据xx崖画景区、各片区以及各功能区的旅游通达性要求，景区内拟建的旅游专用公路如下：1、全区性旅游干道永和县城立新坝尾勐来班考永安；2、勐角县城旅游次干道；3、丁来崖厦旅游次干道；4、崖厦岩龙洞1.5公里的景区公路；5、永安桥出水洞4号崖画点。二、旅游区步行道和游路根据xx崖画景区各功能区的对步行旅游的旅游通达性要求，景区内拟建的旅游步行道如下：1、永安峡谷景区出水洞1.3公里步行道；2、丁来溶洞景区落水洞景区游道建设；3彩壁画廊景区游路建设；4、崖画游览景区游道建设；5、勐董县城油路建设。三、旅游区供电线路旅117、游供电是维持旅游景区照明、旅游电动设施日常运转、旅游者和景区职工日常生活的重要保证。根据xxxx旅游区的供电现状，现对各功能区实施如下供电工程：1、永安峡谷景区供电工程；2、丁来溶洞景区供电工程；3、彩壁画廊景区供电工程；4、崖画游览景区供电工程。四、旅游区环境保护旅游区的环境保护是旅游可持续发展的基础保证，也营造了旅游自然区域环境，同时良好的尘态环境是提高旅游者旅游体验质量和回头率的重要举措。根据xxxx旅游区各功能区的环境现状和环保要求，现对各功能区实施如下旅游环保工作、措施和工程：1、永安峡谷景区景区旅游厕所；2、永安峡谷景区环保工程；3、永安峡谷景区绿化工程；4、丁来溶洞景区旅游厕所：118、5、丁来溶洞景区环保工作；6、丁来溶洞景区绿化工程；7、彩壁画廊景区旅游厕所；8、彩壁画廊景区环保工作；9、彩壁画廊景区绿化工程；10、崖画游览景区旅游厕所；11、崖画游览景区绿化工程；12、崖画游览景区环保工程建设；13、崖画游览景区崖画寨环境改善和整治。五、旅游景点建设旅游景点是旅游景区的核心内容、核心吸引力和核心竞争力所在。因此高品位的旅游景点是高品位的旅游景区的重要标志。现根据xxxx旅游区各功能区的旅游资源和状况和功能要求拟建如下旅游景点：1、永安峡谷景区旅游大门；2、永安峡谷景区出水洞景点建设；3、永安峡谷景区出水洞景点观景摄影平台；4、丁来溶洞景区崖厦休闲园；5、丁来溶洞景区落水119、洞观景平台；6、彩壁画廊景区景区大门：7、彩壁画廊景区游览栈道；8、彩壁画廊景区董棕园建设；9、彩壁画廊景区攀岩设施；10、崖画游览景区大门佤乡风情广场；11、崖画游览景区崖画景观保护；12、崖画游览景区崖画艺术中心；13、崖画游览景区崖画艺术中心设备购置；14、勐角民俗景区剽牛广场：15、勐角民俗景区勐角植物园；16、勐董文化景区广允佛寺；票务中心、绿化工程、旅游厕所、佛寺修缮；17、勐董文化景区佤山湖度假村；18、勐董文化景区民族旅游商品制作、表演厅；19、勐董文化景区xx族饮食大观园；20、勐董文化景区休闲园：21、边境商贸景区水利国门；22、边境商贸景区跨境旅游服务接待中心；23、边境120、商贸景区中缅边境自由贸易街。六、旅游设施建设旅游设施是旅游景区业得以顺利进行的首要条件和后勤支持，同时也是旅游服务的重要组成部分，良好的旅游设施甚至成为吸引旅游者重要吸引物。现根据xxxx旅游区的旅游设施现状和旅游服务需求拟建设如下旅游设施：1、永安峡谷景区游客中心；2、永安峡谷景区旅游区景点分布及导游图；3、永安峡谷景区管理处及员工住房；4、永安峡谷景区给排水工程；5、永安峡谷景区广播工程；6、永安峡谷景区通讯工程；7、丁来溶洞景区游客中心；8、丁来溶洞景区管理处入员工生活区；9、丁来溶洞景区给排水及广播工程；10、丁来溶洞景区通讯工程：11、丁来溶洞景区停车场；11、溶洞景区综合服务设施建121、设（棋牌室、餐饭中心、茶品中心等）；13、彩壁画廊景区游客中心；14、彩壁画廊景区停车场；15、彩壁画廊景区管理处；16、彩壁画廊员工生活区；17、彩壁画廊景区民族新村公共设施建设；18、彩壁画廊景区给排水工程；19、彩壁画廊景区广播工程；20、彩壁画廊景区通讯工程；21、崖画游览景区通讯工程；22、崖画游览景区广播工程；23、崖画游览景区给排水工程；24、勐角民俗景区旅游配套设施建设。七、民族村寨建设xxxx旅游区的一个主要旅游产品买点之一就是xx族风情。因此，选择一些具有代表性的民族村寨，并把其建设成为重要的民族型旅游景点是该旅游景区的客观需求。根据景区内民族村寨现状和民族旅游的要求，现拟122、建如下两个民族村寨：1、彩壁画廊景区班考民族新村：2、勐角民俗景区立新生态旅游示范村建设。表6.1旅游区建设项目内容明确表旅游片区功能景区建设项目项目规模北部旅游片区永安峡谷景区旅游大门1座游客中心800平方米停车场1块旅游区景点分布及导游图景区管理处及员工住房500平方米山水洞景点建设出水洞1.3公里步行道1.3公里出水洞景点观景摄影平台2座景区旅游厕所2座景区给排水工程景区绿化工程景区供电工程景区广播工程景区环保工程景区通讯工程崖画游览景区景区大门1座停车场1块旅游接待站500平方米佤乡风情广场1500平方米游道建设0.8公里崖画景观保护崖画艺术中心崖画寨环境改善和整治崖画艺术中心设备购置123、旅游厕所1座环保工程建设绿化工程给排水工程供电工程广播工程通讯工程丁来溶洞景区景区入口1座崖厦休闲园停车场800平方米旅游接待站500平方米综合服务设施建设（棋牌室、餐饭中心、茶品中心等）1000平方米崖厦至岩龙洞1.5公里的景区公路1.5公里岩龙洞景点建设落水洞景点游道建设800米旅游片区功能景区建设项目项目规模落水洞观景平台1座游客中心400平方米景区旅游厕所2座景区环保工作景区给排水及广播工程景区绿化工程景区供电工程景区管理处入员工生活区600平方米景区通讯工程中部旅游片区彩壁画廊景区景区大门1座游客中心400平方米停车场800平方米景区管理处300平方米员工生活区班考民族新村100户民124、族新村公共设施建设景区游览栈道2公里董棕园建设攀岩设施景区给排水工程景区旅游厕所3座景区环保工作景区绿化工程景区供电工程景区广播工程景区游路建设2公里旅游通讯工程坝尾田园景区景区大门1座游客接待站400平方米停车场800平方米景区管理处300平方米员工生活区坝尾田园游览线路民良生态村景区给排水工程景区旅游厕所2座景区环保工作景区绿化工程景区供电工程景区广播工程景区游路建设10公里旅游片区功能景区建设项目项目规模旅游通讯工程勐角民俗景区景区大门1座游客接待站400平方米停车场800平方米景区管理处300平方米员工生活区剽牛广场1块勐角植物园立新生态旅游示范村建设景区给排水工程景区旅游厕所1座景区125、环保工程景区绿化工程景区供电工程景区广播工程景区游路建设2公里旅游通讯工程南部旅游片区勐董文化景区广允佛寺：票务中心绿化工程旅游厕所佛寺修缮200平方米1座佤山湖度假村1、水上娱乐设施 2、民族旅游商品制作、表演厅3、xx族饮食大观园1000平方米休闲园景区大门1座游客服务中心800平方米停车场1000平方米绿化工程通讯工程环保工程旅游厕所2座广播工程供电工程进境商贸景区景区入口1座停车场800平方米永和国门1座跨境旅游服务接待中心500平方米中缅边境自由贸易街界碑亭1座景区旅游厕所1座景区绿化工程景区供电工程景区供水工程第五节实施进度一、旅游片区景区进度根据各片区的区位条件、资源品位、交通条126、件、经济状况，旅游片区建设实施进度按照“先南北两头，再中部”，即先建设各方面条件较好的北部旅游片区和南部旅游片区。按照同样的条件各功能景区的实施进度如下：表6.2旅游片区实施进度表一期重点建设（20032007）二期重点建设（20082012）三期重点建设（20132020）重点建设景区勐董文化景区崖画游览景区永安峡谷景区边境商贸景区彩壁画廊景区丁来溶洞景区勐角民俗景区二、项目建设进度项目进度安排按照“先重点景点项目、旅游接待设施项目、交通项目、宣传项目，再跟进辅助景点项目、景区游路项目、景区环保项目、景区供电项目”的原则进行，其具体进程安排如下：表6.3旅游区建设项目实施进度表旅游片区功能景127、区建设项目项目实施进度北部旅游片区永安峡谷景区旅游大门游客中心停车场旅游区景点分布及导游图景区管理处及员工住房旅游片区功能景区建设项目项目实施进度旅游片区功能景区建设项目项目实施进度出水洞景点建设出水洞1.3公里步行道出水洞景点观景摄影平台景区旅游厕所景区给排水工程景区绿化工程景区供电工程景区广播工程景区环保工程景区通讯工程崖画游览景区景区大门停车场旅游接待站佤乡风情广场游道建设崖画景观保护崖画艺术中心崖画寨环境改善和整治崖画艺术中心设备购置旅游厕所环保工程建设绿化工程给排水工程供电工程广播工程通讯工程丁来溶洞景区景区入口崖厦休闲园停车场旅游接待站综合服务设施建设（棋牌室、餐饭中心、茶品中心等128、）崖厦至岩龙洞1.5公里的景区公路岩龙洞景点建设落水洞景点游道建设落水洞观景平台游客中心景区旅游厕所旅游片区功能景区建设项目项目实施进度景区环保工作景区给排水及广播工程景区绿化工程景区供电工程景区管理处入员工生活区景区通讯工程彩壁画廊景区景区大门游客中心停车场景区管理处员工生活区班考民族新村民族新村公共设施建设景区游览栈道董棕园建设攀岩设施景区给排水工程景区旅游厕所景区环保工作景区绿化工程景区供电工程景区广播工程景区游路建设旅游通讯工程坝尾田园景区景区大门游客接待站停车场景区管理处员工生活区坝尾田园游览线路民良生态村景区给排水工程景区环保工作景区绿化工程景区供电工程景区广播工程景区游路建设旅游129、通讯工程旅游片区功能景区建设项目项目实施进度勐角民俗景区景区大门游客接待站停车场景区管理处员工生活区剽牛广场勐角植物园立新生态旅游示范村建设景区旅游厕所景区环保工作景区绿化工程景区供电工程景区旅路建设旅游通讯工程南部旅游片区勐董文化景区广允佛寺：票务中心绿化工程旅游厕所佛寺修缮佤山湖度假村1、水上娱乐设施 2、民族旅游商品制作、表演厅3、xx族饮食大观园休闲园景区大门游客服务中心停车场绿化工程通讯工程环保工程旅游厕所广播工程供电工程进境商贸景区景区入口停车场永和国门跨境旅游服务接待中心中缅边境自由贸易街界碑亭景区旅游厕所景区绿化工程景区供电工程景区供水工程第七章 组织机构和人员配备第一节 组织130、机构企业组织和劳动定员的设置是否先进、科学、合理，直接影响项目的经营管理和效益。因此，项目可行性研究阶段，要结合本项目的工艺技术、装备水平、生产布局和国内外类似企业的先进经验，合理确定企业的组织机构，编制职工人员，确定各项劳动目标，制定培训计划。一、企业组织设计的意义与任务企业组织设计就是科学地组织人们进行劳动，合理地使用劳动力，采用先进的劳动组织形式，正确处理劳动者之间的分工与协作，把劳动者与劳动工具、劳动对象有机地结合起来，使所有人员协调地进行工作，充分发挥劳动者的技能和积极性。具体任务是合理地组织劳动，保证企业生产正常进行：不断提高劳动生产率，采取有力措施不断提高职工素质，充分发挥人的积131、极作用；探索并不断改革劳动制度和分配制度，调整不合理的人员结构，挖掘企业内部潜力，提高企业经济效益。二、企业组织设计的原则l、因事设置与因人设置相结合的原则因事设置是使目标活动的每项内容都落实到具体的岗位和部门，使“事事有人做”，而非“人人有事做”。在组织设置中，还必须重视人的因素，保证有能力的人有机会做他们真正胜任的工作，并且要有利于他们才能有发挥和发展。2、权责对等原则企业组织中每个部门和职务设置都必须完成其规定的工作。而为了从事一定活动，都需要利用一定的人力、物力或财力资源。因此，在组织设计时，要规定相应的取得和使用必需的人、财、物以及信息等工作条件的权力。没有明确的权力，或权力的应用范132、围小于工作的要求，则可能使责任无法履行，任务无法完成。当然，对等的权责也意味着赋予某个部门或岗位的权力不能超过其应负的职责。权力大于工作的要求，虽能保证任务的完成，但会导致不负责任地滥用，甚至会危及整个组织系统的运行。3、命令统一的原则除了位于组织金字塔顶部的最高行政指挥外，组织中的所有其他人员在工作中都会收到来自上级部门或负责人的命令，根据上级的指令开始或结束、进行或调整、修正或废止自己的工作。如果一个下属同时接受两个上司的领导，而两个上司的指示又总是不一致，那么，就会给整个组织带来危害。组织工作中不允许存在“多头领导”现象。须坚持“命令统一”或“统一指挥的原则，即组织中的任何成员只能接受一133、个上司的领导。从而防止政出复门、相互互扯皮、推诿的现象。三、项目组织机构及管理体系此项目实行市场化的经营管理，已成立高效能的企业化管理机构xxxx风景旅游开发总公司，实施项目的建设与经营管理。开发公司按国家、集体、个人的投资多少分配股份，成立董事会。公司是独立核算、自主经营、自负盈亏、照章纳税的法人实体，根据景区开发建设及本项目建成后经营管理特点，开发公司会增设内设机构和人员。内设机构设办公室、规划管理部、行业管理部、财务统计部、项目管理部、促销策划部、经营管理部五个职能部室。组织机构设置示意图如图71所示。董事会总经理副总经理副总经理办 公 室公 关 部人 事 部后 勤 部财 务 统 计 部134、营 建 部经 营 部市 场 部第二节人员配备合理的人力资源配置是实现旅游业持续发展的重要因素，结合拟建项目的特点及旅游人次预测数，对项目建成后各景点人员进行安排。一、人员配备的依据人员配备是根据企业生产经营的需要，为每个岗位配备适当的人。使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。人员配备的一般要求是：l、人员配备应建立在合理的劳动分工和协作的基础上，以便充分发挥每个人的专长和积极性，使每个职工的素质不断提高。2、要使每个人都有足够的工作量，使工作尽可能达到负荷工作，保证充分地利用工作时间。3、要使每个人都有明确的责任，即在工作任务的数量、质量和期限方面，都有明确的规定，以利于建立明确的岗位责135、任制，消除无人负责的现象。为求得人与事的优化组合，人员配备过程中必须遵循一定的原则，主要有：1.因事择人的原则。选人的目的在于使用其担当一定的职务，和从事与该职务相适应的工作。这要求工作者具备有胜任工作的知识和能力。因此，因事择人是人员配备的首要原则。2.、因才择人的原则。不同的工作要求不同的人来完成，而不同的人却有不同的能力和素质，只有根据人的特点来安排工作，才能使人的潜能得到充分的发挥，工作热情得到最大限度地激发。3.人事动态平衡原则。处在动态环境中的企业组织在不断发展，工作中人的能力和知识的不断提高和丰富，同时，企业组织对成员的素质认识也在不断深化和完善。因此，人与事的配合需要进行不断的136、调整、使能力得到充分证实的人承担更高程度和负更多责任的工作；使能力平平的人承担一般性的工作，以求使每个人都能得到更最合理的使用实现人与工作的动态平衡。二、劳动定员劳动定员就是根据企业的产品方向、生产规模以及先进合理的劳动定额，按照生产和工作的需要，确定各类人员的数量。劳动定员要随着生产的发展和管理水平的提高，进行相应的调整。搞好定员工作，要做到“心中有数”，为合理配备各类人员、节约人力提供明确的奋斗目标；同时，为提高工作效率、促进劳动竞赛、开展技术革新运动，改善劳动组织，建立合理的责任制度，以及加强经济核算工作等提供依据。本着精简高效的原则，按照项目功能与内设机构对应办法分部门、分岗位核实劳动137、定额，先定岗后定员。本项目经测算后全部劳动定员为355人，详细编制定员见表71。在项目开展的初期可根据实际情况，本着精简的原则，可按300人的编制定员，再逐步协调增加发展。表7-1 旅游区公司机构、岗位、人员编制定员表一级管理部门二级管理部门三级管理部门合计公司(总经理1人)(副总经理1人)办公室（经理1人）（副经理1人）秘书接待宣传4人4人8人18人人事部（经理1人）人事管理人力资源培训4人8人13人公官部（经理1人）公关人员12人13人财务部（经理1人）（副经理1人）会计出纳4人4人10人营建部（经理1人）（副经理1人）基建管理物资供应园林绿化营建环境保护4人8人8人6人28人经营部（经理138、1人）景区服务人员宾馆工作人员192人市场部（经理1人）（副经理1人）市场调查员市场促销人员工4人12人17人后勤部（经理1人）（副经理1人）交通运输安全保卫环卫、消防绿化园艺水电管理后勤服务6人16人16人10人6人6人62合计355第八章 基础设施投资估算表与资金筹措方案xxxx旅游区基础建设项目是xx谷旅游区旅游资源进行深度开发的前提，是进一步提高旅游区资源品位加大旅游区开发建设力度的具体措施。第一节 投资估算投资估算范围：xxxx旅游区基础设施建设项目估算依据：各专业采用相应的工程概算等技术指标文件规定。工程量及投资 （如表8-1）表8-1 基础设施投资估算表 单位：万元序号项目名称建139、设规模单价投资基础工程2671.401环保工程61垃圾收集存放点8处2万元/处16小型垃圾清运车3辆15万元/辆452绿化工程240000米235元/米28403给排水工程及消防系统304.5输水管10.6公里15万元/公里159配水管9.7公里15万元/公里145.54通讯工程144.4电讯设施（电讯线）9.7公里12万元/公里116.4有线电视系统285供电工程54.33变配电站300KVA18电力线51.9公里0.7万元/公里36.336旅游区道路30公里40万元/公里12007卫生医疗工程67.17第二节 资金筹措方案本项目总投资需2671.4万元，资金筹措计划为：1、政府贴息、项目实140、施单位向银行申请贷款150万元；2、向云南省争取旅游发展资金100万元；3、申请上级补助2000万元； 4、地方财政拨款150多万元； 5、通过招商引资筹集100万元；6、利用通过国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政策，筹集100万元；7、农户自筹21万元；第九章 结论与建议第一节 结论xxxx旅游旅游区资源优越，具备较好的建设条件优势，项目总投资20758.9万元；建成后，营业税金及附加2494.24万元，所得税3014.03万元。项目财务内部收益率17，投资利润率31，投资利税45.52，具备一定盈利能力。项目建设具有一定的经济效益、社会效益，符合省、地、县鼓励发展的产141、业。由于项目资金投入大、关联度高，辐射面广，对当地社会、经济、环境发展将产生深远的影响，建议有关部门批准实施，并给予资金、政策上扶持。第二节建议一、高起点。xx旅游区以其远古崖画和佤文化资源在省内、国内闻名遐尔，在国际上也具有相当的知名度，因此，旅游区的品牌和影响力很大程度上取决于决策管理方面和规划设计方面的高起点，通过对国内外有关旅游地经验的借鉴，在xx的项目硬件和管理策划软件上都尽快做到与国际接轨。二、滚动发展。xx旅游区的开发和建设，需要较长的时间，工程量和投资均较大，短时间内要立竿见影，一蹴而就是不可能的，因此，应走持续发展和有序开发之路，“边开发，边受益”，以已开发的项目带动新开发的142、项目，以已获取的收益循环投资，不断扩大规模的开发深度，用1518年左右的时间完成规划的全部目标和任务。三、理顺管理体制，加强协调和管理力度。旅游的发展离不开各有关部门的支持和方方面面的配合协调。xx旅游区的开发和建设，要协调好城建、林业、环保、交通、水利、乡政府及村民委员会等职能部门及当地社区，避免各自为阵，互相扯皮等现象的发生。四、提高规划建设的可靠性。一是适时适地调整规划，二是定期或不定期地对旅游开发建设与发展状况进行技术咨询、综合评估；对旅游区内的有关建设项目要进行可行性研究论证，以利于提高规划实施管理的可靠性和可操作性。避免低水平重复建设。五、政策资金支持。政策支持和资金的有效投入是规143、划实施的保证。考虑到xx贫困的地方经济和财政状况，旅游区建设和发展初期，省、地县各级政府及有关部门应给予旅游区优惠的政策和资金扶持，以促使规划的有效实施和建设的良性发展。六、加强宣传促销及区域协作。加强对旅游区的宣传促销及与周边客源地的区域协作，规范旅游管理和服务，创建和营造旅游区良好的形象与品牌。同时，加大对旅游人力资源的开发和人才的引进与培训，以适应旅游区未来发展对各类高素质人才的需求。附录第十章xx旅游区投资估算与资金筹措“xx旅游区”通过合理规划，科学设计，进行分期及滚动开发建设，到20l0年将xx旅游区建设成为基础设施和旅游服务设施较为完善，尘态环境良好，旅游功能较为齐全，在省内外具144、有较高知名度的旅游区和国家AAA级景区，成为临沧和滇西南的主要旅游目的地之一。至2020年将xx旅游区建设成为旅游特色突出，游览内容丰富，各项旅游设施和功能完善，环境优良，人与自然和谐发展，具有地方典型形象和较高的国内、国际知名度的旅游景区，并成为民族文化和生态旅游最佳目的地之一。依据旅游、科考、观赏、休闲、娱乐等功能的需求，以展示佤山森林湖泊风光、xx族民俗风情、崖画文化和特色鲜明的自然、人文景观及体验乡村民族生活为出发点，旅游区建设项目宏观上分为永安峡谷景区、丁来溶洞景区、彩壁画廊景区、崖画游览景区、坝尾田园景区、勐角民俗景区、勐董文化景区、边境商贸景区。第一节估算依据投资估算范围：xxx145、x旅游区基础设施、建筑工程、配套设施和其它费用及项目从立项到构成投资的全部费用。投资估算依据：采用各专业相应的工程概算等技术指标文件规定。规划方案设计图纸和相关技术资料；全国市政工程投资估算指标；建设项目经济评价方法与参数；市政工程可行性研究投资估算编制方法；工程设计收费标准；工程建设监理收费标准；给、排水设计手册云南省现行建筑、市政及安装定额的有关收费定额；云南省临沧地区工程建筑材料价格信息；建设单位提供的有关资料第二节 投资估算1、xx旅游区内各景区建筑工程投资估算：（1）永安峡谷景区表10-1 永安峡谷景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）景区大门50万元/座1座50游客接待146、站800元/80064景点公布及导游图景区管理处理及员工住房700元/50035出水洞景点建设168.6山水洞1.3公里步行道15万元/km1.3km19.5山水洞景点观景摄影平台20万元/座2座40合计407.1(2)丁来溶洞景区表10-2 丁来溶洞景区建筑投资估算表项目名称单价数量投资崖厦休闲园200停车场300元/80024综合服务设施建设（棋牌室、餐饮中心、茶品中心等）800元/100080岩龙洞景点建设780崖夏至岩龙洞1.5公里的景区公路50万元/km1.5km75落水洞景点游道建设10万元/km800m8落水洞观景平台30万元/座1座30游客接待站800元/40032景区管理处及147、员工生活区 700元/60042合计1271（3）彩壁画廊景区表10-3 彩壁画廊景区工程投资全算表项目名称单价数量投资（万元）景区大门20万元/座1座20游客接待站800元/40032停车场300元/80024景区管理处800元/30024员工生活区60班考民族新村5万元/户100户500景区游览栈道10万元/km2km20董棕园设施120攀岩设施300景区游路建设50万元/km2km100合计1200（4）崖画游览景区表104 崖画游览景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）景区大门20万元/座1座20佤乡风情广场300元/150045游道建设8万元/km0.8万元/km6.4崖148、画景观保护500崖画艺术中心400崖画寨环境改造和整治500崖画艺术中心设备购置500合计1971.4（5）坝尾田园景区表105坝尾田园景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）立新生态旅游示范村建设300剽牛广场100合计400（6）勐角民俗景区表106勐角民俗景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）勐角植物园2500游客接待站64合计2564（7）勐董文化景区表107勐董文化景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）游客服务中心1000元/m21000m2100票务中心80广允佛寺修缮394佤山湖度假村12201、水上娱乐设施3202、民族旅游商品制作、表演厅70149、0元/m2100m22703、xx族饮食大观园2504、休闲园380合计1794（8）边境商贸景区表108边境商贸景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资（万元）永和国门100万元/座1座100跨境旅游服务接待站600元/m2500m230中缅边境自由贸易街200合计3302、总投资估算项目总投资包括固定资产投资、固定资产调节税和建设期利息。工程预备费按50计取，并按年通货膨胀率2、贷款利率5.85计算涨价预备金和建设期银行贷款利率。xxxx旅游区建设项目投资估算见下表：表10-9 xxxx旅游区建设项目投资估算表 单位：万元序号项目金额一固定资产14938.9（一）建筑工程9937.51永150、安峡谷景区407.12丁来溶洞景区12713彩壁画廊景区12004崖画游览景区1971.45坝尾田园景区4006勐角民俗景区25647勐董文化景区17948边境商贸景区330（二）基础工程2671.401环保工程612绿化工程8403给排水工程及消防系统304.54通讯工程144.45供电工程54.336旅游区道路12007卫生医疗工程67.17（三）配套设施11601接待、游览车4002通讯电话203旅游厕所3004运输、应急车2405其它设备200（四）建设期贷款利息1170二无形资产35001土地使用费30002工程监理费2003勘察设计费2504项目招标、预算费50三开办费7601咨询151、可行性研究报告302人员工资及附加4003培训费304广告宣传2005其它100四预备费10151工程预备费640.72通货膨胀预备费374.3五投资方向调节税-六流动资金500七合计20758.9第三节资金筹措本项目总投资需20758.9万元，其中固定资产原值14983.9万元，无形资产及递延资产5275万元，流动资金500万元。资金筹措计划为：1、政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款4000万元；2、使项目成为国家西部大开发建设重点，争取国债资金2000万元；3、向云南省争取旅游发展基金4000万元；4、金融机构长期贷款4000万元；5、地方财政拨款1000万元；6、通过招商引资筹集20152、00万元；7、充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政策，筹集2000万元；8、公司自筹1000万元；9、农产自筹758.9万元；10、流动资金500万元，其中自筹300万元，申请银行流动资金贷款200万元；贷款年利率按5.22计。第十一章xx旅游区成本费用估算第一节估算原则各种项目的经营成本，包括固定资产折旧费、无形资产及递延资产推销费、长短期贷款利息、维护修理费、营销费用、管理费用、职工工资福利、燃料动力水电费及营业税等。根据国内旅游区经营管理的平均水平，其费用占营业收入的比例如下：（1）固定资产折旧费：采用直线折旧法，取折旧年限15年，残值率10，年折旧额为828153、.83万元。（2）无形资产及递延资产摊销费按10年摊销。（3）维护修理费占营业收入的3计算。（4）市场营销费用占营业收入的4计算。（5）管理费用占营业收入的3计算。（6）流动资金利息根据贷款部分按年利率5.22计算。（7）、建设投资利息按贷款部分综合年利率5.85计算。（8）燃料、动力、水、电、通讯费按占营业收入的3计算。（9）职工工资近期（2006第1年）按人均800元/月，中、远期（20102020年）按人均1000元/月计算。职工人数近期按300人计，远期按500人计。福利按工资额的5提取。（10）营业税按营业总收入的5计算。第二节成本费用估算平均年总成本费用计算见表111。计算结果：计154、算期总成本费用为66019.56万元，平均年总成本费用为4401.3万元/年。表11-1 xxxx旅游区经营成本费用览表 单位：万元年度固定资产折旧无形资产及递延资产摊销维护修理费营销费用管理费用职工工资福利贷款利息（长.短期）燃料动力水电费营业税合计2006828.83565.5876.510276.5328.32595.4476.5127.52777.172007828.83565.58100.98134.64100.98328.32527.16100.98168.32855.772008828.83565.58133.451777.93133.45328.32431.51133.4522155、2.422954.942009828.83565.58176.55235.4176.55328.32287.93176.55296.263071.972010828.83565.58233.77311.7233.77328.3289.55233.77389.623214.912011828.83565.58272.72363.62272.7268410.44272.72454.533725.162012828.83565.58318.28424.38318.2868410.44318.28530.473998.542013828.83565.58371.62495.49371.6268410.156、44371.62619.364138.562014828.83565.58434.1596.16434.168410.44434.1723.494710.82015828.83565.58507.36676.48507.3668410.44507.36845.5951332016828.83566.16754.88566.1668410.44566.16943.64920.232017828.83665.14886.86665.1468410.44665.141108.575514.122018828.83705.94941.25705.9468410.44705.941176.565758.157、92019828.83788.511051.35788.5168410.44788.511314.196254.342020828.83881.311175.09881.3168410.44881.311468.866811.15第十二章xx旅游区财务分析与评价第一节营业收入与利润估算一、估算原则根据临沧地区旅游发展规划，2005年全区游客规模将达到45万人次以上，2006年xxxx正式开始营运，预计该年可接待15万人次以上（按全区年旅游人次的30计）。此后游客以近期（2006第1年）年均递增率20、中期（201l2015年）年均递增率10、远期（20162020年）年均递增率5计算。xxxx158、旅游区的直接经济效益有以下几方面：1、门票收入：按接待游客人数计算，票价为20元/人；2、餐饮收入：以30元/人天为基数，近期年增长率10，中、远期年增长率4；3、住宿收入：以20元/人天为基数（综合考虑了中远程过夜旅游者与近程游客的比例后的平衡值），近期年增长率10，中、远期年增长率4；4、娱乐收入：以50元/人天为基数，近期年增长率12，中、远期年增长7；5、购物收入：以50元/人天为基数，近期年增长率12，中期年增长率8；6、税余：营业税已按成本费用计入。所得税依据临沧地区和xx县的有关优惠政策，xxxx旅游区建设项目的建设实行“免二减三”政策，以后每年按33缴纳；7、还清贷款前按税后利159、润15提取盈余公积金，未分配利涧（税后利润的85）全部用于偿还贷款。二、营业收入估算营业收入估算见表121。计算结果：计算期内营业总收入207746万元，年均13849.74万元/年。表121经营期内营业收入预测表单位：万元表121 经营期内营业收入预测表 单位：万元年度游客人数（万人次）门票收入（万/人）餐饮收入（元/人）住宿收入（元/人）娱乐收入（元/人）购物收入（元/人）合计（万元）200615203020505025502007182033225656336620082.162036.324.262.7272.724448.3200959.922039.9326.6270.2570.2160、55885.14201031.12043.9229.2878.6878.687792.42201134.212046.1230.4584.1984.979090.62201237.632048.4231.6790.0891.7710609.4201341.392050.8432.9496.3999.1112387.2201445.532053.3935.25103.13109.0414469.89201550.092056.0535.62110.35115.6116911.89201652.592058.8637.05118.08124.861887.92201755.222061.838.5161、3126.34134.8422171.38201857.992064.8940.07135.19145.6323531.18201960.882068.1341.67144.65157.2826283.72202063.932071.5443.34154.78169.8629377.11三、利润估算利润估算详见表122。计算结果：计算期内实现利润141726.44元。年均利润9448.43万元/年。上交所得税共45210.51万元，年均上交所得税3014.03万元/年，税后利润总额96515.93万元，年均税后利润6434.4万元/年。表122 xxxx旅游区利润预测表 单位：万元年度营业成本162、经营成本实现利润上缴所得税税后利润还贷期间的未分配 利润200625502777.17-277.17-277.17-277.17200733662855.77510. 23510.23240.620084448.32954.941493.36246.41246.961059.9220095885.143071.972813.17464.1723491996.6520107792.423214.914577.51755.33822.223248.8920119090.623725.165365.461770.63594.86201210606.43998.546610.862181.584429163、.28201312387.24318.568068.642662.655405.99201414469.894710.89759.093220.56538.6201516911.89513311778.893887.037891.8620161887.924920.2313951.694604.069347.63201722171.385514.1216657.265496.911160.37201823531.185758.917772.285864.8511907.43201926283.726254.3420029.386609.713419.69202029377.116811.152164、2565.967446.7715119.19合计20774666019.6141726.4445210.5196515.93注：2006年税后利润为负数，未提取盈余公积金；2007的弥补上年亏损后的税后利润的15%提取盈余公积金，以此计算未分配利润。第二节 财务盈利能力分析一、财务静态分析指标（全期平均）1、总投资利润率=年平均税后利润/总投资=6434.4/20758.9=31%2、总投资利润=年平均利税额/总投资=（6434.4+3014.03）/20758.9=45.52%二、财务动态分析指标基准收益率或折现率1设定为8%。总投资现金流量表见12-3。表12-3 计算期内现金流量表 单位165、：万元年度现金营流入现金流出净现金流量累计净现金流量累计净现金流量折现经营收入折旧经营成本建设投资所得税税前税后税前税后税前税后200420758.9-20758.9-20758.9-20758.9-20758.9-20758.9-20758.9200500-20758.9-20758.9-20758.9-20758.920062550828.832777.17601.13601.13-20157.8-20157.8-20243.53-20243.5200733668282.832855.71338.531338.53-18819.2-18819.2-19180.9-19180.9200844166、48.3828.832954.94246.42321.662075.26-16497.6-16744-17474.47-17655.5820095885.14828.833071.97464.173641.473177.3-12856.1-13566.7-14996.15-154931.1720107792.42828.83321.91755.35405.814650.51-7450.3-8916.17-11589.57-12562.5620119090.62828.833725.161770.66193.764423.16-1256.54-14493.01-7975.57-9981.6820167、1210609.62828.833998.542181.587439.165257.586182.62764.57-3956.42-7171.18201312387.2828.834318.562662.658896.946234.2915079.566998.86494.26-4022.48201414469.89828.834710.83220.510587.397366.8925666.9514365.755398.27-610.18201516911.89828.8351333887.0312607.198720.1638274.1423085.911080.283129.742016168、48871.92828.834920.234604.0614779.9910175.9353054.1333261.8416674.627170.75201722171.38828.835514.25496.917485.5611988.6670539.6945250.0523104.0211578.95201823531.18828.835758.95964.8518600.5812735.7389140.2757986.2329436.7915914.97201926283.72828.836254.346609.720857.6814247.9810999836013.0036012.0169、020406.53202029377.11828.836811.157446.7723394.2615947.49133392.242840.57428.4025.61.451、累计净现金流量：税前 133392.2万元 税后 88181.7元2、投资回收期： 税前8+1256.54/(6182.62+1256.54)=8.17年 税后8+4493.1/（4493.01+764.57）=8.85年3、财务内部收益率（IRR）当NPV=（C1-C2）（1+i）1=0其中：NPV净现值；C1现金流入量；C0现金流出量；i基础折现率；t计算年份由此计算出，财务内部收盖率：税前：20% 税后：17%4170、财务净现值：由NPV= （C1-C2）（1+i）1=0得出财务净现值：税前：42840.57万元 税后： 25061.45万元第三节 清偿能力分析长期货款偿还年限计算。见表12-4。表12-4 长期货款偿还表 单位：万元年份项目2004200520062007200820092010年初货款累计10000100008832.767197.754743.421352.36本年货款10000本年应计利息585585585516.72421.07277.4979.11本年还本1167.241635.012454.333391.061352.36付息585585585516.72421.07277.171、4979.11年末货款累计10000100008832.767197.754743.421352.360还款资金来源未分配利润-227.17240.61.59.921996.653248.83折旧费828.83828.83828.83828.83828.83摊销费565.58565.58565.58565.58565.58合计1167.241635.012454.333391.064643.28贷款偿还年限（包括计算期）=6+1352.36/4643.28=6.29（年）第四节不确定性分析一、盈亏平衡点分析以年平均经营收入利用率表示盈亏平衡（BEP），其计算公式为：BEP年平均固定成本（年平均172、经营收入年平均可变成本年平均营业税）从表91可算出，计算期内，年平均固定成本1907.06万元；年平均可变成本与年平均营业税之和为2494.24万元；从表10-1可算出，计算期内，年平均经营收入13849.74万元。BEP1907.06（13849.742494.24）16.8即：年平均经营收入为2326.76万元（13849.7416.82326.76）时，项目盈亏平衡。二、敏感性分析影响项目经济效益的因素很多，如游客人数、门票价格、建设期投入等。本项目拟对经营性收入、固定资产投资和经营成本作不同程度的风险分析。分析计算结果见下表：表12-5 敏感性分析项目变动比例内部收益率（税后）内部收益173、率（税前）经营性收入+10%18.28%21.42%+5%17.64%20.71%017%20%-5%16.36%19.30%-10%15.71%18.61%固定资产投资+10%16.05%19.09%+5%16.5219.54%017%20%-5%17.48%20.47%-10%18.03%21.72%经营成本+10%18.14%18.91%+5%17.57%19.46%017%20%-5%16.43%20.55%-10%15.87%21.02%由上表中计算结果可以看出，各因素对财务内部收益率影响由大到小依次为经营性收入、经营成本固定资产投资：当各种因素由+10%、+5%、-5%、-10%发生变化时，其财务内部收益率均发生相应的变化，并大于行业基准收益率8%，标明该项目具有相当的抗风险性。