1、新疆自然保护区旅游基础设施建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1 项目概述11.2 项目建设单位概况31.3 项目编制依据31.4 可行性研究工作范围和内容41.5 主要技术经济指标51.6 2、结论5第二章 项目建设的必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设必要性7第三章 项目区位和资源条件93.1 地理位置与资源条件93.2 社会经济113.3 建设条件12第四章 旅游开发综合分析164.1 项目区旅游业发展现状164.2 旅游基础设施现状及存在主要问题16第五章 旅游资源支持系统及市场分析195.1 项目区域旅游资源总体特征195.2 旅游资源量值评价205.3 旅游资源品质评价215.4 旅游资源质量等级215.5 环境容量分析225.4 客源市场235.5 游客市场预测27第六章 项目建设方案306.1 指导思想及基本原则306.2 建设目标316.3 建设方案33第七3、章 节能方案407.1 节能407.2 项目能源消耗情况407.3 项目主要节能措施417.4 节水42第八章 环境影响与保护438.1 环境保护438.2 自然景观的保护478.3 珍惜动植物资源的保护47第九章 消防、安全与防灾499.1 消防499.2 安全499.3 防灾措施49第十章 项目组织管理5010.1 组织机构5010.2 人力资源配置5010.3 项目管理51第十一章 项目实施进度5311.1 进度安排原则5311.2 进度安排5311.3 工程进度计划54第十二章 项目招投标方案5512.1 编制依据5512.2 招标范围及招标方式5612.2 招标组织形式56第十三章 4、投资估算和资金筹措5713.1 投资估算5713.2 资金筹措5913.3 资金使用计划59第十四章 效益分析6314.1 财务效益分析6314.2 社会效益6814.3 环境效益69第十五章 风险分析及防范措施7015.1 项目主要风险因素识别7015.2 风险分析及对策70第十六章 结论与建议7216.1 结论7216.2 建议73第一章 总论1.1 项目概述 项目名称新疆xx自然保护区旅游基础设施建设项目项目建设地点新疆xx蒙古自治州xx县xx镇项目法人xx县旅游局法定代表人xx项目建设目标本项目严格遵守有关法律法规，以保护为主，保护与利用相结合的原则，在自然保护区外围科学实验区适当开展5、以生态观光、民俗为主的特色旅游，促进当地经济发展和牧民生活水平的提高。通过对xx自然保护区天鹅湖景点旅游基础设施和旅游服务设施建设的投入以及生态环境的整治，将xx自然保护区天鹅湖旅游景点建成基础设施完备，具有蒙古族草原文化风情特色的旅游接待服务基地；国内外著名的生态观光和特色东归文化体验旅游目的地；新疆生态旅游龙头景区之一；新疆中部环天山精品旅游线和连接天山南北的重要节点。旅游业将成为xx地区经济发展的重点支柱产业，成为xx县国民经济发展的支柱产业之一。项目实施后预计到2011年可实现年接待游客量达32.5万人次，2015年达到74.5万人次，2020年达到156.5万人次，最终将xx自然保护6、区建成为具有世界影响力的生态旅游目的地。建设内容及规模1、建设内容根据国家和地方自筹资金，重点完成xx景区天鹅湖景点的部分基础设施建设。主要包括景区内公路、步行道、停车场、旅游厕所等重点基础设施建设。2、建设规模道路：景区内旅游公路 18公里；步行道4.3公里，其中：石步道路3.3公里；木栈道1.0公里。停车场16000平方米。旅游厕所7座。建设期二年（2011-2012年）项目总投资项目总投资：3600万元，其中：工程费用3100万元，工程建设其他费用345万元，预备费用155万元。资金筹措拟申请中央专项资金2160万元，占总投资的60，地方财政配套投资1440万元，占总投资的40。1.2 7、项目建设单位概况xx县旅游局属政府职能部门，负责全县旅游行业监督管理，景区开发建设。现有工作人员11人。主要工作（一）贯彻落实国家关于旅游业方面的法律、法规、规章和政策；并组织实施；拟定旅游业发展政策，编制旅游业发展规划、计划，并组织实施。（二）负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织景区对外宣传和重大推广活动；加强旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系。 （三）负责组织本县旅游资源的普查、规划、开发建设和相关保护工作；指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；负责旅游统计工作。 （四）规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的贵任；规范旅游企业和从业人员的经8、营和服务行为。 （五）负责组织实施景区的基础设施建设；负责受理旅游者投诉并督促检查旅游企业的投诉处理工作。 （六）负责制定和组织实施旅游重大突发事件应急预案，组织协调应急救援工作。 （七）制定、指导并组织实施景区旅游人才规划、培训工作。 1.3 项目编制依据1、中华人民共和国自然保护区条例（1994）2、中华人民共和国草原法（2002年修订）3、中华人民共和国森林法（1984）4、中华人民共和国环境保护法（1989）5、中华人民共和国野生动物保护法（1988）6、中华人民共和国土地管理法（2004年修正）7、旅游规划管理办法 国家旅游局 19998、旅游规划通则（GB/T 18971-20039、）9、旅游资源分类、调查与评价（GB/T 18972-2003）10、旅游区（点）质量等级的划分与评定（GB/T17775-2003）11、新疆维吾尔自治区旅游业发展规划2002-202012、xx蒙古自治州旅游发展规划（2001-2020）13、xx蒙古自治州国民经济与社会发展第十一个五年规划14、新疆xx国家级自然保护区总体规划（2002-2011）15、xx县旅游发展规划（2001-2020）17、建设项目经济评价参数，国家计委、建设部18、关于建设项目经济评价工作的若干规定，国家计委、建设部19、中华人民共和国城乡规划法（2008）；20、镇规划标准（GB50188-2007）；21、10、城市规划编制办法（2005）；22、国务院村庄和集镇规划建设管理条例（1993）；23、小城镇环境规划编制导则（试行）；24、国务院关于加强城乡规划监督管理的通知（2002）；25、xx县第十一个五年规划。26、开都河源头xx社会主义新农村试验建设既生态保护工作方案；27、xx风景旅游区总体规划（2007-2020）28、xx镇总体规划（2007-2020）1.4 可行性研究工作范围和内容1、研究项目产业政策、市场、投资环境。2、分析项目建设条件。3、提出项目建设规模和建设方案。4、估算项目投资和提出资金筹措方案。5、分析投资效益和项目风险。6、提出研究结论和建议。1.5 主要技术经济指标主要11、经济指标详见表1-1：表1 项目主要工程量与技术经济指标序号名 称单位指标备 注一建设规模1占地面积公顷13.52、景区内公路18宽8米沥青路面2.1景区内道、游步道公里4.3木栈道、石步道2.2停车场平方米16000草坪砖铺地 2.3旅游厕所3水冲式厕所座3星级110平方米/座4免水冲环保厕所座4彩钢板二项目总投资万元36001工程费用万元31002工程建设其他费用万元 3453预备费万元155三经济指标(1)年均经营收入万元730(2)年均总成本万元232.7(3)年均所得税万元123.63投资回收期年8.9含建设期，所得税后4建设期年22011-2012年1.6 结论1、xx县是蒙古族聚12、集地区，是旅游资源富集区，同时又是旅游生态区。xx以其独特的雪山净湖、肥沃草场、深山密林、以及具有传奇色彩的蒙古族土尔扈特部落东归历史文化而越来越为世人所关注。新疆xx自然保护区旅游基础设施建设项目符合“人畜下山来，绿色留高原”生态旅游建设的方针，符合国家提出的扩大内需，建设资源节约型、环境友好型社会和新疆跨越式发展的要求。2、项目建设将有力促进xx旅游规模扩张与旅游资源保护和生态环境建设有机结合起来，实现xx县旅游业的可持续发展。3、项目建设将全面提升xx自然保护区建设、旅游开发管理水平。4、项目建设将有利的带动相关产业的发展，增加就业人数，实现直接收入和社会收入。具有明显的经济效益，社会效13、益，生态效益，项目建设十分必要和可行。82第二章 项目建设的必要性2.1 项目建设背景新疆xx自然保护区旅游基础设施建设项目是在国家出台扩大内需，保持经济平稳较快增长的大背景下产生的。该项目已于2008年经自治区发改委审批列入国家项目库，项目总投资23030万元，其中：基础设施建设费用20393.4万元的80%申请国家其它资金自筹。此次所申报的可行性研究报告是在原项目的基础上作为子项目编制的。以xx自然保护区天鹅湖旅游景点的基础设施建设为主。2.2 项目建设必要性1、xx境内拥有全国最大的亚高山高寒草甸草原、全国唯一的国家级天鹅自然保护区、中国绝品景点开都河九曲十八湾、雄奇的奎克乌苏（天山）石14、林、气势恢宏的浩特萨拉瀑布、幽谷绝境“一线天”等，旅游开发前景十分广阔。其生物型和风景型的旅游资源价值较高，旅游资源等级、密度在新疆居前列，拥有国家级和世界级的景点，具有垄断性和不可替代性，具有发展成国际性、国家级生态旅游区的资源条件，其旅游产品与国内外资源市场需求有极高的吻合度。因此，发展旅游业，尽快使旅游资源实现经济转换战略，加强基础设施建设是发展旅游产业的关键。2、xx县于 2009年创建了为自治区旅游强县，2010年，xx镇荣获首批全国特色景观旅游名镇称号；xx景区创建为国家AAAA级旅游景区。“十二五”期间xx县将实施“旅游活县”战略，力争“十二五”末将xx景区创建为国家5A级旅游景15、区。由于xx县旅游业发展对相关产业尚未形成拉动效应，旅游经济在县域经济总量中的比重偏低，主要因素就在于景区基础设施建设不完善。3、xx县已制定出台了关于加快xx县旅游业发展实施意见，并编制完成了xx县旅游业发展总体规划、新疆xx旅游目的地发展规划等17部旅游规划，已将旅游基础设施建设做为旅游产业发展的一个硬性指标。4、xx自然保护区境内生态环境比较脆弱，包括草原、湿地等自然生态环境都十分脆弱。只有坚持开发和保护并举，经济效益、环境效益相统一的原则，合理开发旅游资源，不断完善保护区内旅游基础设施建设，才能保护旅游地生态环境，保护旅游资源的的自然性。第三章 项目区位和资源条件3.1 地理位置与资源16、条件地理位置xx县位于新疆维吾尔自治区中部，天山南麓，xx蒙古自治州西北部，行政面积为3.96万平方公里，按行政区域划分，与6个地州的15个县市接壤，是世界上接壤县市最多的县。xx为蒙古族语，意为富饶的泉水，隶属xx县，位于天山中部南麓，xx县城西北部，地理位置为：东经82288617，北纬4218 4333。总面积2.38万平方公里，占全县总面积的60%。 距乌鲁木齐市约400余公里，距库尔勒市360公里，距县城270公里。资源条件1、天山中段南侧的高山盆地地貌xx大草原位于天山中段南侧，海拔高度在1800米至5289米之间的高山盆地内。处于天山南麓的高寒山区地带，主要为山间高位盆地。四周高17、山环抱，山上积雪覆盖，冰川发育，艾尔温根乌拉山横亘于中部，将xx一分为二,形成大、小珠勒图斯两个盆地，地势由西北向东南倾斜，依次可分为高山峡谷、沼泽湿地、山前盆地和山间谷地等地貌形态。2、寒冷高山地域的冰雪气候特征xx区域气候特点是全年无夏、春秋相连、凉爽多雷雨，冬季漫长，严寒多雪，温度变化剧烈，属半湿润半干旱的高山寒冷气候区。全年4月下旬进入暖半年，10月中旬开始进入冷半年，年平均气温-4.5。其中1月平均气温为-19.3 -35.2 ；7月最高气温为9.112；极端最低气温在-40以下，最低达-48。适宜夏季避暑。3、盆地内丰富的地表、地下水水文特点xx区域内分布着开都河、xx河和奎克乌苏18、河等河流的上游段，由冰雪融水、泉水和降雨混合补给。水质良好，含沙量低，丰枯变化无一定规律可循。其中开都河的汇水面积为1.9万平方公里，九曲十八湾的河道沿岸形成了大约1370平方公里的沼泽草地和湖泊。4、草原植被及野生动物资源xx景区天鹅湖景点处于草原沼泽湿地。草本植物主要有苔草、水冬麦、水毛莨、毛莨、野麦草等。xx景区野生珍贵动物较多，是野生动物理想的栖息地。属国家一级重点保护种类有金雕、玉带海雕等，属国家二级重点保护种类有猞猁、石貂、大小天鹅、疣鼻天鹅、草原雕、灰鹤、大麻鸭及多种鹰类。此外还有马鹿、盘羊、野山羊、雪鸡、野猪、狼、旱獭、灰鼠、黄羊、盘羊、雪豹、狐狸、麝鼠、麻雁等。1980年，经19、自治区人民政府批准成立“xx自然保护区”，1986年，经国务院审定批准为“国家级的自然保护区”。保护区内拥有全国四大天鹅中的三种（大天鹅、小天鹅、疣鼻天鹅）类型，是我国最大的天鹅栖息地和种源蓄源地。具有种类繁多，数量庞大，栖息地集中，栖息时间长，生长发育迅速等五大特征。人文条件xx大草原沉淀着厚重的草原文化。游牧文化、天鹅文化、宗教文化、餐饮文化都具有地方特色，形成独具xx地方特色的文化品牌，特别是以“东归文化”为主旋律的草原文化也是xx旅游资源的一大亮点，将成为新疆特色旅游的一个重要组成部分。3.2 社会经济xx县周边与15个县市接壤，交通便利，公路四通八达（国道216线、217线、218线20、省道206线）。南疆铁路穿境而过，县城北距新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐直线距离190公里，公路里程国道216线为255公里；南距xx蒙古自治州首府库尔勒直距64公里，公里路程87公里。南疆铁路穿越xx300公里。xx县是新疆重要的畜牧业生产基地，也是全国较大的牧业县之。2010年全县总人口18.9万人，其中非农业人口8.19万人，农业人口10.71万人。xx县近年来经济持续平稳增长，2010年实现国内生产总值43.9亿元, 比上年增长22.8%；财政收入达3.1亿元，比上年增长39%。交通、能源、通讯和市政设施建设取得了突出成效，社会各项事业全面进步，县城连续多年被评为“双文明县”。xx是著21、名的牧业区，草场总面积2246万亩，草地净面积2124万亩，天然草地鲜草总储量23亿公斤，折合干草6.8亿公斤。主要牲畜包括xx黑头羊、野血牦牛、xx大山马等。xx镇辖额尔再特乌鲁乡、xx乡、巩乃斯乡等3个乡和5个地方国有牧场。聚居着蒙、汉、回、维吾尔、藏、哈萨克等民族。是土尔扈特部的主要聚集区。全镇总户数4131户14362人，蒙古族占牧业人口占95%。全镇总面积2.38万平方公里，占全县总面积的60%。3.3 建设条件外部基础设施条件具备xx县地处南北疆交通要道，南疆铁路也由北向南横穿过境。境内有国道216线阿（阿勒泰）巴（巴伦台）公路、国道217线阿（阿勒泰）库（库车）公路、国道218线22、伊（伊宁）若（若羌）公路等国家级公路通过，其中国道217线和218线公路穿越xx地区。xx各乡之间和牧场均有乡级公路连接，受季节影响，个别地段的交通受阻外，如红旗牧场、奎克乌苏石林峡谷等，其它公路通行基本顺畅。但各景区可进入性均不高。随着国道216线、217线、218线的修建或开通，库尔勒机场、那拉提机场、库车机场、阿克苏机场的新建或改扩建通航，地处新疆旅游黄金线上的xx大草原，可进入性将大大提高，基本形成了“安全、方便、快捷”的旅游立体交通网络，大大方便了游客的进出。2009年，xx县完成了xx景区与巴州大电并网，从根本解决了景区用电问题，xx旅游大开发的时机已成熟，具备了大开发的条件。旅游23、资源条件优越xx县地域幅员辽阔，历史悠久，文化灿烂，旅游资源及资源类型极为丰富，是新疆旅游资源比较富集的县，也是xx蒙古自治州四大旅游资源集合区中资源综合实力最强的县之一，不论是资源的等级还是密度，xx县在新疆各县市的排行中都位居前列，具有发展成世界和国家级生态旅游区的资源条件。各种旅游资源类型丰富，多样，雪山草原，河流沼泽，湖泊清泉，森林寺庙，冰川岩画组合良好，景观资源品位高，是高质量旅游资源集中分布区。目前，已发现旅游资源共有25个基本类型上百个资源实体，占全国68个基本类型总数的36.8%。有上百个资源实体，旅游资源的总体水平较高，其中旅游开发价值极高的一级和二级旅游资源实体数量占总数量24、的30%以上。三、四级占全部资源实体数量的60%以上。特别是xx景区内生物型和风景型的旅游资源价值较高，拥有国家级和世界级的景点比例较大，占绝对资源优势，形成高质量旅游资源集中分布区，共有天景、地景、水景、生景、历史名胜迹与民族风物等6种类型，其中地景、生景具有垄断性和不可替代性，是中国的旅游极品，世界精品。同时，“东归文化”也是xx县旅游资源的一个亮点。 2005年，xx被评为中国最美的六大沼泽湿地之一；2009年，xx县被评为“新疆旅游强县”； 2010年，xx镇荣获首批全国特色景观旅游名镇称号；xx景区成功创建国家4A级旅游景区。党委、政府高度重视xx县作为巴州旅游资源富集区，巴州党委、25、人民政府高度重视，将xx镇确定为全州四个社会主义新农村建设实验村之一。为改善民生，发展旅游业，保护生态，政府提出了“人畜下山来，绿色留高原”的发展战略。xx县更加重视旅游业的发展，将旅游业定位为支柱产业。为发展生态旅游，xx县将2009年确定为“旅游发展启动年”。先后出台优惠政策和奖励办法，鼓励行政事业单位工作人员在本县境内旅游并给予补助。对旅游纪念品销售商户给予购置、租赁店面补贴。奖励获得星级的“农、牧家乐”，将牧民移民定居工程与“牧家乐”相结合并给予补贴。对购置蒙古包、景区使用马匹等设施同样给予补贴扶持发展“牧家乐”。中央新疆工作座谈会议的召开和国务院（国发200941号）关于加快发展旅游26、业的意见的出台，特别是国家先后出台一系列西部大开发、扩大内需、转变发展方式的重大举措，给xx生态旅游带来了千载难逢的发展机遇。科学规划xx县从2006年开始，委托中国城市规划设计研究院（甲级）先后编制完成了xx县旅游发展总体规划（20072020）、新疆xx旅游目的地发展规划（20072020）、新疆xx旅游目的地重点景区概念性规划（20072020）、xx风景旅游区总体规划（20072020）、xx镇总体规划（20072020）、xx旅游发展总体规划、xx镇中心区控制性详细规划、天鹅湖景区入口处详细规划设计、巴西里克景区旅游服务站详细规划设计、骆驼脖子房车营地详细规划、奎克乌苏旅游服务站详细27、规划设计、旅游目的地标识系统规划设计等，上述规划已通过专家评审，并提交县人大审议通过，为xx旅游大开发提供了科学依据，为争取国家大力支持奠定了基础条件。第四章 旅游开发综合分析4.1 项目区旅游业发展现状随着国道218、217线改扩建工程的建设，xx景区游客量呈现出逐年快速增长的趋势，2010年，全县共接待游客36万人次，实现旅游总收入1.2亿元。其中，xx景区接待游客25万人次。目前，xx景区拥有2星级酒店2家，3星级酒店3家及普通宾馆、各类旅游企业接待点、牧家乐共有床位3000多张。旅游从业人数达1520人。2010年，完成旅游基础设施建设投资2265.8万元。先后修建了游客服务中心、管理28、用房、旅游厕所、天鹅湖景区入口外部广场、电子检票系统、木栈道等设施。随着xx旅游业的不断发展，旅游业在提升xx整体形象、增加牧民收入和改善xx生态环境、促进其经济社会发展中起着重要的作用，旅游业的发展不仅带来了经济效益，还带动了当地的牧民参与旅游业的积极性，提高了牧民收入，增加了农牧区就业机会，与此同时，旅游业的发展还为xx草原蒙古族牧民的传统乳制品、肉制品、手工刺绣、骨雕、木雕产品等特产提供了广阔的消费市场。4.2 旅游基础设施现状及存在主要问题 1、旅游基础设施薄弱，成为制约旅游发展的最大障碍xx景区处于起步发展阶段，虽然外部基础设施条件有很大改善，但景区（点）长期投入不足，基础设施建设滞29、后，“食、住、行、游、购、娱”，旅游服务设施的综合配套程度低。尤其景区内道路交通不畅，远不能满足旅游服务的需求。道路交通现状：景区入口处至巴西里克景点53公里。其中景区入口处至三乡（原三乡政府所在地）35公里路段已修建，属等外硬化公路。该道路总造价1635万元。2000年国家安排国债资金1000万元，作为优先开发项目给予支持。xx县自筹配套资金635万元完成该项目。三乡至巴西里克景点18公里属草原便道。游步道现状：按照旅游规划，巴西里克服务区至景点设计为石步道，目前，因无修建步游道，游客自由选择线路，处于无序状态，雨季草地泥泞，游客行走十分困难，同时造成草地破坏严重。停车场现状：景区内无一处人30、工硬化停车场。景区运行的区间车因无人工硬化停车场而造成环境脏乱，草地破坏严重。卫生设施现状：景区内各景点无一处标准厕所，观光游客如厕极为不便。景区内仅有垃圾箱等收集设施，无垃圾处理设施。电力及通讯现状：10千伏电网已架设至巴西里克景点服务区；手机信号基本覆盖已开发的景点。供排水现状：现有符合生活饮用水井一口。无排水系统。2、xx区域冬季漫长，严寒多雪，温度变化剧烈，因此施工期短，质量等级要求高，相应工程建设投资高3、旅游产品单一，服务质量有待于提高目前，xx旅游产品仅限于生态观光、民俗游，受景区旅游基础设施的制约，特色旅游资源整合开发相对滞后，休闲度假、会议科考、体育赛事深度游尚处于初级开发。31、此外，夏季由于旅游者大量涌入，景区交通设施紧张，影响了旅游服务质量。4、旅游资源开发与生态环境保护任务重xx生态环境脆弱，若不合理的开发，保护不力，极易造成不良影响。5、景区缺乏市场竞争力，员工队伍素质不高景区宣传促销投入不足，品牌未能发挥出应有的效应，市场竞争力不强。旅游专业人才缺乏，景区员工队伍整体素质有待于提高。第五章 旅游资源支持系统及市场分析5.1 项目区域旅游资源总体特征1、xx拥有不可替代的世界级垄断性旅游资源xx旅游景区拥有五级旅游资源单体4处，四级旅游资源单体9处，三级旅游资源单体17处，即优良级旅游资源单体共30处。旅游资源品质较高。其中，“中国最大的优质高山草原景观xx高32、寒草原、中国最大的天鹅自然保护区xx国家级自然保护区”构成xx旅游目的地的垄断型旅游资源，具有不可替代性。2、xx自然保护区旅游资源组合优势显著除xx高寒草原和天鹅湖自然保护区外，xx旅游区还拥有千姿百态的奎克乌苏（天山）石林奇景、惊心动魄的大峡谷奇景浩腾萨拉大瀑布；拥有天下绝景巴州母亲河之称的开都河九曲十八湾；拥有丰富多彩的蒙古民俗文化和厚重的东归历史文化；享有野生动植物资源基因库之美誉的高山峡谷盆地。“草甸草原、湿地河曲、候鸟景观、冰雪气候、民族文化”构成xx旅游目的地的资源组合优势。3、xx拥有多样和完整的生态系统xx景区生物类资源和自然生态环境是资源主体，具有发展生态旅游的良好条件。x33、x拥有完整的草原生态体系，在中国草原类旅游资源体系中占有重要地位；xx是珍稀保护动物大天鹅的重要栖息地，有条件发展成为在国际上有影响的生态旅游区。 4、东归历史、蒙古民俗、宗教文化构成了xx草原独具特色的文化旅游资源东归文化展现了xx地区的近代历史沿革、文化源脉、民族精神，是xx地域文化的灵魂；蒙古族具有鲜明的个性，其生活方式、生活习俗、文化艺术等独具特色，其丰富多彩的文化形式是xx地域物质文化的体现；萨满教、喇嘛教在这里的物质遗存都不多，但宗教文化已渗透在草原人民的生活之中，是草原的点睛之笔。xx草原不仅具有自然景观上无可替代的垄断特质，还具有深远厚重的草原文化底蕴。5.2 旅游资源量值评价34、1、依据国家标准旅游资源分类、调查与评价的规定对xx旅游区域进行旅游资源分类、调查、评价。调查共获得旅游资源单体114处，归属于8个旅游资源主类，26个旅游资源亚类，59个旅游资源基本类型。占全国155个旅游资源基本类型的38。在全国旅游资源类型丰度指标中，属于中等较丰富的级别。xx旅游区自然旅游资源基本类型与人文旅游资源基本类型数量之比为1.107：1，远大于4：5（0.8：1），该地区的自然旅游资源占据较大优势。其中地文景观、水域风光和人文活动主类的基本类型丰富程度较高。地文景观主类资源单体37处，水域风光主类17处，生物景观主类7处，天象与气候景观主类3处，遗址遗迹主类2处，建筑与设施主35、类24处，旅游商品主类8处，人文活动主类16处。5.3 旅游资源品质评价依照标准的共有因子综合评价体系，对统计得到的xx生态旅游区旅游资源单体，按照“观赏游憩使用价值”、“历史文化科学艺术价值”、“珍稀奇特程度”、“规模、丰度与几率”、“完整性”、“知名度和影响力”、“适游期或使用范围”和“环境保护与环境安全”等因子进行评价计分，按得分高低将旅游资源分为五个等级。xx旅游区中五级（特品级）旅游资源单体为开都河、天鹅湖、xx高寒草原及天鹅湖鸟类栖息地。分属水域风光大类的观光游憩河段、观光游憩湖区及生物景观大类的草地、鸟类栖息地。此外，奎克乌苏石林、浩腾萨拉峡谷、浩腾萨拉瀑布、xx牧场、土尔扈特部36、落东归、蒙古长调、那达慕大会等资源单体等级也较高，评定为四级旅游资源。xx生态旅游区地文景观和水域风光主类旅游资源单体质量较高。5.4 旅游资源质量等级新疆是我国旅游资源比较富集的省区，而巴州堪称是新疆旅游资源较富集的区域，xx县又是巴州四大旅游资源集合区中资源综合实力最强的县，不论是资源的等级还是密度，xx县在新疆各县市的排行中都位居前列，具有发展成世界和国家级生态旅游区的资源条件。5.5 环境容量分析天鹅湖观光旅游区1、地域范围以天鹅湖自然保护区的实验区为核心，包括周边巴西里克村、赛罕陶海村、陶斯图牧场、德尔比勒金牧场、xx村的范围。2、功能定位以天山高寒草甸草原、天鹅湖自然保护区的观光旅37、游为主导，兼具生态体验、科普、科考、修学以及民族风情、草原文化感悟于一体的旅游区，是xx旅游目的地的核心与品牌区域。3、发展方向天鹅湖湿地生态系统、xx草原生态保护与展示为主线，以九曲十八弯独特地貌景观、草原牧场风光为辅助。重点建设天鹅湖旅游示范区，作为xx旅游目的地的核心旅游项目。以天鹅湖为中心，整合周边旅游资源，开发综合型、观光型和服务型三类旅游项目，打破较长旅游线路单调的景观、活动，形成环天鹅湖观光游线。4、主要旅游吸引物天鹅湖、观鸟站、九曲十八湾、开都河河谷、湖心岛、巴西里克山、伊克扎尕斯台牧场、陶斯图牧场、德尔比勒金牧场、哈尔萨拉洗胃泉、阿尔夏特温泉、阿勒腾尕松、三区革命工事、二乡桥38、。5、旅游服务设施巴音乌鲁乡生态营地、巴西里克旅游服务区、赛罕陶海服务区、骆驼脖子服务区、陶斯图牧场服务区、德尔比勒金服务区、xx服务区。6、旅游线路组织一日/半日游：xx伊克扎尕斯台牧场天鹅湖巴西里克山；xxxx服务区阿尔夏特温泉二乡桥。两日游：xx伊克扎尕斯台牧场天鹅湖巴西里克山阿勒腾尕松赛罕陶海村开都河河谷陶斯图牧场；xx伊克扎尕斯台牧场天鹅湖巴西里克山陶斯图牧场德尔比勒金牧场哈尔萨拉洗胃泉红旗牧场二乡桥三区革命工事xx。年接待旅客量可达25万人5.4 客源市场 国内市场特征分析新疆区内及周边地区随着国道216、217、218线的改造完工，那拉提、库尔勒、库车等机场的通航，xx镇综合服务39、设施的完善、服务水平的提高，xx景区将成为乌鲁木齐市后方的生态休闲、度假基地。还会吸引更多的疆内及疆外的商务游客。周边地区主要指甘肃、青海等西北地区，该区域与巴州具有地域上的近邻性和传统历史文化上的联系性（古丝绸之路曾穿越大西北主要省份）。虽然大西北地区总体出游率不高，但巨大的人口数量和距离衰减规律的约束使xx成为西北地区市场的重要选择之一。主要旅游吸引物应是xx的民族风情和自然风光。产品开发重点：观光旅游产品、自驾车旅游产品等。珠三角地区珠江三角洲包括广州、深圳、珠海、惠州、东莞、中山、江门、佛山和肇庆等9个城市，合计人口2564万，经济总量占全省的77.85%。在珠江三角洲，占主导地位的是40、广州、深圳，两市经济总量占到三角洲的53.72%，人均收入水平稳居前两位。另外，珠江三角洲城市居民人均收入及储蓄很高，城市居民出游率极高，旅游圈半径相对较大，人均旅游花费较高。具有巨大的市场开发价值和广阔的市场发展潜力。随着xx地区对外交通的改善，可进入性的增强，珠江三角洲客源市场将成为重要的国内客源市场之一。产品开发重点：冰雪旅游产品、商务会议旅游产品、生态观光产品、民族文化旅游产品以及摄影、婚庆、探险等专项旅游产品。京津环渤海地区京津环渤海地区（北京、天津以及辽宁、山东、河北的部分城市）是国内旅游三大客源地之一，具有较强的出游能力。其中京津两市合计人口两千多万，人均GDP分别排在全国的第二41、位和第三位。北京是全国政治、经济、文化的中心，北京的人均GDP不是全国最高的，但北京集中了最多数量的外企员工、白领阶层、IT从业人员、文化/艺术/体育界人士、富有的商界人士以及外国驻华使节、跨国公司驻华人员。这些人多是旅游市场上的高消费群体。京津环渤海市场与xx自然风光、人文历史方面具有极大的差异性，也是新疆传统的国内客源市场之一，具有巨大的开发潜力，特别是随着西部大开发战略的实施，西部地区可进入性得到有力提升，还有越来越多的自驾车游客，通过车友会等组织或自发组织，尝试西北地区的自驾旅游线路。产品开发重点：生态观光旅游、文化旅游产品以及自驾车、摄影、婚庆、探险等专项旅游。长三角地区以上海为中心42、的长江三角洲是我国经济发达、人口稠密、城市化水平高、旅游业繁荣兴旺的区域之一，总面积近10万平方公里，人口约7000万。居民家庭平均旅游消费支出高于全国平均水平，该地区是我国三大客源地之一，在国内客源市场的主体地位长期不变。该地区出游率较高，每年出游12次的居民在70%左右。苏沪浙三省市每年出游人数超过1亿，旅游支出超过600亿元人民币。长三角地区居民文化水平相对较高，旅游经验较丰富，主要旅游动机以风景名胜资源的观光游览为主，其次为休闲度假、商务会议，此外，对具有较高品味的文化旅游产品及专项产品也较感兴趣。产品开发重点：生态系列旅游、文化系列旅游产品、商务会议旅游产品。入境市场特征分析日本和韩43、国市场日本一直是xx旅游景区入境旅游者的重要客源国，在xx旅游景区的国际旅游者中日本游客数量居首位，近年来保持较快的增长速度。由于日、韩与中国同属东方文化世界，具有极强的地缘联系，而由于地理环境的差异，旅游者对内陆地区差异化的自然生态景观具有较浓厚的兴趣，将是xx非常重要的入境客源市场。产品开发重点：生态系列旅游产品、文化系列旅游产品，尤其是蒙族文化、宗教文化产品。俄罗斯等东欧地区市场xx旅游目的地作为巴州的旅游龙头，无论是传统的古丝绸之路形成的历史文化联系，还是现在的地理、地缘联系，俄罗斯等东欧国家的入境旅游者都将是其核心入境旅游市场。俄罗斯是一个比较特殊的市场，这个市场兴起于以边境旅游形式44、表现出来的边境贸易。以边境旅游和边境贸易为基础，形成“购物+观光+度假”的市场模式；针对与东欧国家商贸不断往来的趋势，以及西部大开发的机遇，重点开发商务旅游市场。产品开发重点：商务旅游、观光度假旅游、丝路文化旅游产品。港澳台市场港澳台客源市场因为与大陆同属一个文化体系（中华泛汉文化圈），亲缘关系和文化渊源较深，语言文字相通，是大陆最重要的海外客源市场。该市场客源过往率高，再访率高，但停留时间相对较短。其旅游目的主要是观光游览，台湾同胞对山水风光情有独钟，港澳旅游者对节庆活动等旅游资源兴趣甚浓。港澳台同胞选择私人住所住宿的比例比较高。产品开发重点：生态系列旅游产品、蒙古民族文化旅游产品、商务旅游45、产品以及摄影、婚庆、探险等专项旅游产品。5.5 游客市场预测规模预测依据规划期内xx旅游发展主要考虑以下因素：一是项目区域可进入性加强，包括那拉提机场开通、库尔勒机场改建，使得区域通航能力提升，以及国道216、217、218线的改造提升；二是巴州、xx县人民政府高度重视xx旅游业发展，将景区作为巴州、xx县旅游的龙头和重点，特别是确立了在2至3年内将xx景区打造成国家5A级旅游景区的战略目标；三是xx高品质的旅游资源、优美的生态环境、系列东归特色文化精品及良好的基础设施符合国内外市场的需求。预测xx旅游发展规模在近期将大幅度增长，2015年后还将进一步增长、效益提升更加显著。入境旅游是xx旅游46、景区的软肋，入境旅游市场尚未打开，入境游客规模较小，且发展不稳定，但开发潜力巨大。xx要打造世界级旅游目的地，必须大力开发入境旅游市场。预测xx的入境旅游市场将在“十二五”期间得到较快的发展。发展指标预测2011年，xx景区实现年接待游客量达32.5万人次，预测2015年达到74.5万人次，2020年达到156.5万人次，详见表5-1：表5-1 xx自然保护区景区旅游指标预测项目方案2012年2015年2020年游客数（万人次）低方案35.7456.05107.92高方案38.4174.49156.45增长速度（）低方案202214高方案252516其中入境游客（万人次）低方案0.240.8347、2.53高方案0.311.244.1增长速度（）低方案202825高方案253227旅游总收入（亿元）低方案0.552.206.7高方案0.693.2111.03增长速度（）低方案303225高方案353628人均消费（元/人次）低方案250390620高方案290430700其中外汇收入（亿美元）低方案0.00240.01830.0961高方案0.00470.04460.1722人均消费（美元/人次）低方案100220380高方案150360420第六章 项目建设方案6.1 指导思想及基本原则指导思想1、以“科学发展观”为指导，坚持保护与开发并重的方针。一方面根据xx自身发展的特点，合理定位48、，将xx融入到大区域旅游业整体发展中，加强与伊犁、阿克苏、吐鲁番等周边地区的合作；另一方面扩大牧民定居规模，提高旅游服务功能。推动“人畜下山来，绿色留高原”的战略，带动区域全面协调发展。2、将地方农牧业、旅游业与地方文化的发展相结合，突出特色，积极创造新的就业岗位，推动牧民向第三产转移，提高整体素质。3、加强对国家级自然保护区旅游资源的开发，弘扬东归文化，形成自然与人文协调发展的格局。4、以市场为导向，不断满足国内、国际两个市场的需求，完善基础设施配套，合理配置功能空间，加快特色产品开发。建设原则1、保护生态的原则。建设项目设置在自然保护区以外或允许开发的实验区内；2、统筹发展的原则。深入考虑49、本地资源、自然条件、生态制约、社会经济、旅游业发展等各种因素；3、突出特色性的原则。旅游业发展要将高原气候、草原风光、悠久的历史渊源、民族文化特色与现代城镇风貌相结合；4、可持续发展的原则。科学发展，规模适度，控制影响生态环境的各种因素。6.2 建设目标 总体目标将xx建成环境优美、生态良好、布局合理、设施完善、特色鲜明，适于旅游产业、现代牧业发展的生态旅游区。减少超负荷放牧对自然保护区的人为损害，加快产业调整和脱贫致富步伐，把旅游业培育成重要经济增长点。东归文化得到进一步发掘、保护。加强与经济、文化、科技等领域合作和交流，促进乡镇的全面发展。科学合理利用土地资源，实现集约发展，开展环境保护和50、环境治理工程，设施向xx镇集聚。将xx建设成为具有世界影响力的生态旅游目的地，xx县重要的支柱产业之一，新疆可持续发展的典范。 建设目标 (1)品牌目标通过对xx旅游目的地的品牌包装和营销，形成“游梦中草原、观石林奇景、品民族文化”特色旅游品牌。 世界品牌申报目标 世界自然遗产xx天鹅湖 联合国人与生物圈成员单位新疆xx自然保护区 国家品牌申报目标国家级5A旅游区xx景区 (2)社会目标建设xx和谐新牧区，发挥旅游业的产业关联与带动作用，促进生态旅游与畜牧业等相关产业的良性互动，实现旅游富民目标，推动牧区的文明进步和特色旅游城镇的健康发展。(3)环境目标推进xx生态大县建设。结合“退牧还草”工51、程，加强资源综合利用，通过生态旅游项目和生态旅游方式的引进，生态牧区和生态城镇的创建，开都河源头、xx自然保护区等重要生态功能区保护与建设的强化，逐步形成资源节约型的生产方式和环境友好型的消费模式，带动循环经济的发展，全面提高可持续发展能力，成为xx生态大县建设的核心载体。(4)文化目标推动xx文化名县打造。深入挖掘和梳理xx草原独特的历史与民族文化遗产，继承和弘扬以东归文化为核心的人文精神，通过游牧文化、名人文化、宗教文化、餐饮文化的系列展示与利用，形成独具xx地方特色的文化品牌，为xx文化名县的建设奠定坚实的基础。6.3 建设方案 建设地点xx天鹅湖景区建设内容重点完成xx天鹅湖景区巴西里52、克景点基础设施建设。主要包括道路、停车场、厕所等工程。建设规模道路：完成景区内旅游公路 18公里；步行道4.3公里，其中：石步道路3.3公里；木栈道1.0公里。停车场16000平方米。旅游厕所7座。 基础设施方案xx县xx是天鹅的故乡，天鹅湖则是天鹅最集中的地方。在中国生活着四种天鹅，其中有三种天鹅在这里栖息，即大天鹅、小天鹅、疣鼻天鹅。天鹅湖坐落在xx国家级自然保护区内，四周被冰峰岭环抱；湖面碧波粼粼，雪峰倒影；湖畔绿草茵茵，环境十分幽静。因受人类活动影响较小，自然条件非常优越，是天鹅和其它水禽鸟类繁衍栖息的理想乐园。数以万计的天鹅和120余种水禽在这里繁衍生息，景色蔚为壮观。见图6-1：图53、6-1 天鹅湖巴西里克观景点是观看天鹅湖九曲十八湾景观的绝佳位置，景点建设以保持自然现状为主，不得破坏自然生态的原生环境。为满足游人需求，通往观景台的道路，以游步道为主，考虑到特殊游客或因天气原因造成游客无法徒步，规划设计一条机动车道。该车道坡度因考虑地质条件与安全，坡度不宜过大。巴西里克山顶需增加游览步道、观景平台等设施。山顶观景平台及整个崖壁木栈道，结合山体的自然走势，呈现自然变化形式。木栈道要确保游客安全。巴西里克九曲十八湾如图6-2：图6-2 重要景观巴西里克九曲十八湾1、技术指标车行道最小纵坡0.3%，最大纵坡3%；建筑场地、广场坡度0.3-3%；道路平面线型应满足道路规范要求。2、54、总体布局景区以大山大水的整体景观环境为背景。入口处标志性建筑造型独特、尺度较大，是景观标志与视觉焦点。入口处以标志性建筑分界，分为内外两个部分，外部承接对外交通和外部旅游集散的功能，内部主要承担对内景区车的换乘功能。门区空间整体较为开敞，平面基本以轴线对称式布局形式。空间设计合理安排咨询服务、旅游集散等多种功能，并有序组织门区的人流车流交通。建筑中心突出，视觉焦点较为明显，建筑周边注意相关意境景观环境的营造，注重室内外功能的穿插和延展。巴山西里克山北侧为缓坡草甸与巴西里克草原牧场相连，南侧和西侧均为陡峭的山崖。西侧山头悬崖处是观看九曲十八湾特殊地貌的绝佳场所，亦可作为远距离观测鸟类活动的观测地55、点之一。以巴西里克山头为核心景点，包括周边的山头及相关区域，主要分为崖壁栈道观景区和山观景区，总占地约2.7公顷。其主要功能在于为游客提供最佳的观景角度和观景平台，向游客展示九曲十八弯及周边的壮阔之美。核心观景区内除建设必要的游览步道外，避免过多的人为建设，保持原有自然风貌。缓坡草甸步行风光游览区主要分布在从服务区到巴里克山头之间的步行道及周边区域，占地约7.4公顷。以观赏缓坡草甸风光为主要活动，是通往核心观景区的重要通过区。3、重点工程（1）道路交通巴音乌鲁乡至巴西里克旅游区道路: 道路起点位于巴音乌鲁乡政府十字路口，终点位于巴西里克旅游服务区。长度18公里，标准三级公路。路面结构：3cm沥56、青表处+15cm级配砾石基层+20cm天然砂砾垫层表6-2 巴音乌鲁乡至巴西里克旅游区主要技术指标表项目单位技术指标备 注公路等级三级路线长度Km18设计车速km/h20起讫桩号K0+000-K12+407地形平原区路基宽度M6.5行车道宽度M6.0车道数道双车路面宽度M6土路肩宽度M左：0.25米、右：0.25米最大纵坡%9桥涵荷载标准公路II级设计洪水频率小桥涵 1/25步行路石步道：从服务站区到巴西里克山观景点，步行道路面材质选用条石铺装和石板相结全，同时山顶上的各个观景点之间的联系同样使用步行道连接，每条道路均因地制宜地使用，烘托自然生态的主旨。木栈道：以观景台为中心，分两条观景线路。57、一条为西北方向，木栈道长度200米，宽2米，崖壁外侧有扶手支撑，整个栈道均采用木制材料，既能体现自然、生态风格又保证游客安全。另外一条为东西走向，由观景平台沿山脊向东延伸。木栈道长度800米，宽2米，设栏杆，其功能既能满足游客的观景需求和旅游安全，又能防止游客擅自进入自然保护区核心区和生态草地。（2）停车场景区外社会停车场景区按2015年接待74万人次，200天运行期，最大高峰日接待5000人考虑，景区外社会停车场总面积为8000平方米，主要设置一个集中式的停车场地，根据天鹅湖景区的年接待游客量，停车场需满足大型车停车位20个，小型车80个车位的停车要求。周围绿地内可满足高峰期停车车位的需要。58、景区内换乘停车场景区内巴西里克服务区设置一个换乘集中式的停车场地，面积为6000平方米，满足60个大型车位，30辆小车位的停车要求。巴西里克观景点设置一个小型停车场，面积为2000平方米，满足40个小型车位的停车要求。（3）景区公厕根据城市公共厕所设计标准CJJ14-2005，景区内最高日游客量为5000人，确定一类公共厕所7座，其中：12个蹲位水冲式厕所3座，分别设在扎克斯台观鸟点、巴西里克观景点、巴西里克服务区；4蹲位免冲式环保厕所分别设在进入各景点的沿途适当位置。见表6-4：表6-4 工程汇总表序号工程名称工程规模备 注单位数量一、道路与交通1.1景区内公路18宽8.5米沥青路面1.2景59、区内道、游步道公里4.3木栈道、石步道二停车场平方米16000草坪砖铺地三旅游厕所3.1水冲式厕所座3星级110平方米座3.2免水冲环保厕所座4木质（5）上述工程均在自然保护区以外或允许的实验区内。第七章 节能方案7.1 节能 节能原则与要求能源是现代化建设的重要物资基础，节约能源，合理利用能源是实现节约性社会的基本内容之一。因此，要坚持节约能源和经济效益统筹兼顾原则，坚持合理利用与节约并举的方针，将节能放在首位，将节约能源贯串于建设、运营期能耗的各个环节。 节能设计规范1、中华人民共和国节约能源法和中国节能技术政策大纲2、公共建筑物节能设计标准GB50189-20053、民用建筑电气设计规范60、JGJ132-20014、建筑采光设计标准GB/T50033-20015、国务院国发（1992）66号关于加快墙体材料革新和推广节能建筑意见的通知6、固定资产投资项目节能评估及审查指南7、建筑给水排水设计规范GBJ15-887.2 项目能源消耗情况路灯用电量每日用百货小时用电100瓦计划、停车场用电量按每平方米30瓦计算，年耗电10.4万千瓦时。7.3 项目主要节能措施 电气节能措施1、配电线路均采用YJV电缆，在提高载流量及供电可靠性的同时节约了铜材消耗。2、采用并联电容器进行无功补偿，提高用电设备的功率因数。3、大面积光源均采用高光效、低功率节能灯，灯具采用高效率灯具。4、荧光灯均采用电子61、镇流器，提高其功率因数并减少频闪和光源的损耗。5、照明功率密度值按规范建筑照明设计标准取值。6、电缆、导线布线时避免线路迂回或电能倒流。7、选择低能耗设备。本着“满足工艺要求、效率高、能耗低”的原则，合理选购设备，所选设备应符合新疆用能消耗标准。8、阀门、接头等要安全、可靠、耐用，发现跑、冒、滴、漏现象要及时更换。9、 合理布置照明：按照用则明、不用则暗的要求，达到节能效果。节油采用节油低排量运输车，并加强车辆管理，从制度管理、安全管理、维护管理严格要求，节约燃油。加强能源管理能源的管理对提高企业经济效益，降低生产成本具有非常重要的意义。建议项目投产后，把能源管理纳入企业管理议事日程，制订相应62、管理制度，并落实在每个环节上，充分体现各项节能措施效果。7.4 节水1、大力推广使用节水器具。2、加强维护和管理，严禁直排水。3、 清净废水用来绿化浇地、浇花、浇树、冲洗卫生间、洗车等用途。4、 除采取以上各项节能节水措施外，同时还需加强能工作。4、 加强能源的计量管理对用能设备、办公室、公用设施，计量准确、真实，计量仪表质量稳定可靠。水、电等均设置独立计量系统，确定合理消耗指标，发现超指标现象及时查找原因，立刻解决，减少能源损失。第八章 环境影响与保护8.1 环境保护 编制依据及法规1、中华人民共和国环境保护法2、污水综合排放标准(GB8978-1996)3、大气环境质量标准(GB3095-63、82)4、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法5、中华人民共和国水土保护法6、建筑施工场界噪声标准(GB12523-90)7、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)环境保护原则1、依法保护：依据国家颁布的中华人民共和国森林法、中华人民共和国草原法、中华人民共和国环境保护法、风景名胜区管理条例等相关法律规定，制定度假村自然与生态保护条例，将保护工作纳入法制化管理轨道。2、分级保护：根据度假村内生态环境特征，建立分级保护制度，制定不同的管理措施。3、公众保护：加强生态环境观念的宣传教育，增强旅客保护自然资源的意识，形成游客自觉保护生态环境，杜绝违法违章行为的良好风气。保护与培育规划164、一级生态保护区景区规划范围以外的山体、河流、草地被划为一级保护区，主要保持环境的原生性。2、二级生态保护区景区中处建设用地以外、规划范围以内范围被划为二级生态保护区。局部地段采用架空木栈道，避免破坏践踏地表、地被植物。3、三级开发建设区整个管理、服务设施建设范围内为三级开发建设区，一切人为活动与建设均不得造成水土流失、植被破坏、环境污染等不良后果，严格控制建筑体量、色彩、风格，使之于山体自然环境固有的风貌特征相吻合。建设区域根据不同地段游览环境需要，适量增加山石、水溪、花木等造景措施。环境现状项目区内有完整的原始生态系统和珍贵稀有的野生动物植物群落，并具有罕见的高源湖泊、河流，是国内乃至国外65、少有的原始生态环境保护较好的地区之一，区域除受旅游季节轻微的人为活动影响外，尚未受到废水、废渣、废气的污染，地表水和空气质量均可达到环境质量一级标准，项目区环境基本处于自然状态。因此，项目的开发利用，必须给以特别的保护和管理，不得人为破坏其野生动植物现存的生存环境，需要建设的区域应特别注意把握开发力度。主要污染源及污染物本项目按照建设方案实施后的污染源主要由各类服务设施产生，污染物以旅游垃圾和生活污水为主。噪声污染源很少，一般是服务设施的动力设备和旅游用汽车。废气污染源是餐饮炉烟、汽车尾气等，其废气总量很小。环境保护措施在项目区范围内，应采取行政的、法律的、经济的、科学的技术的措施，以求合理利66、用自然资源，防治环境污染，以保持各景观资源的生态平衡，保障保护区范围内野生动植物的生存繁衍和旅游资源可持续利用提供适宜环境。环保措施主要有：1、施工期保护措施-在各类建筑物及设施施工过程中，项目承建单位签订环保责任书，以保障施工过程不产生大的环境问题。-合理布置施工场地、施工道路，尽可能少占施工用地。-妥善处理施工弃料等施工垃圾，使其合理排放，尽可能减少对环境的污染和破坏。-施工临时用地、施工取料场地等区域内，施工完毕后及时平整、回填、覆土。2、运行期环境保护措施措施废水：项目区的废水主要是生活污水。根据类比资料分析，项目区生活污水属无毒废水，并具有一定的肥效。生活污水利用现有污水处理设施，经67、一体化污水处理设备处理，满足国家“农田灌溉水质标准”（GB5084-2005）中旱作标准后用于草场浇灌用水。固体废物：主要是旅客在旅游活动中丢弃的食品袋、饮料罐、酒瓶、餐饮点垃圾等。保护区在道路沿途设置有垃圾箱，环卫人员将垃圾箱垃圾送往垃圾存放站，集中后定期由垃圾车运往保护区外围指定的垃圾场集中填埋。废气：废气排放执行恶臭污染物排放标准（GB14554-93）。噪声：运行噪声控制执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）。其它保护措施1、加强项目区环境管理，设专人负责环。2、加强项目区环境保护宣传。3、严格控制项目区及其外围合理游客载量，有计划地组织游览活动。4、禁止游客乱丢68、垃圾。5、禁止游客对规划区生态环境的破坏行为和活动。6、建立资源与生态环境动态监测体系。实时监控各旅游区点的生态环境状况，建立生态环境处理的应急系统和管理条例。环境影响分析初步结论本项目重点突出生态环境保护，将自然生态环境保护列为开发的首要原则。自治区环保局“关于新疆xx区自然保护区旅游基础设施建设项目环境影响报告书的批复”（新环监函【2008】580号），同意xx区自然保护区旅游基础设施建设项目建设，本项目为其中的道路、停车场等设施建设的子项目。项目建设将严格按照批复文件要求执行。8.2 自然景观的保护在旅游区的建筑、构筑物设计必须与自然环境相协调，力求建筑物隐蔽；尽量避免在尔水、溪边修建建69、筑物；在进行防洪沟、木栈道以及其它设施的施工或避免大量动土和破坏植被；加强防火设施的建设。8.3 珍惜动植物资源的保护动植物资源现状景区野生珍贵动物较多，多数出没在山区和山前荒漠带，是野生动物理想的栖息地。共拥有鸟类23科128种，兽类12科24种，爬行类动物2科4种，两栖类2科2种，鱼科2科5种及多种无脊椎动物等。属国家一级重点保护种类有金雕、玉带海雕、大头鱼等7科，属国家二级重点保护种类有猞猁、石貂、大小天鹅、疣鼻天鹅、草原雕、灰鹤、大麻鸭及多种鹰等30余种。其中天鹅湖国家级自然保护区内的天鹅种群就有7000多只，拥有全国四大天鹅中的三种（大天鹅、小天鹅、疣鼻天鹅）类型，是我国最大的天鹅栖70、息地和种源蓄源地。具有种类繁多，数量庞大，栖息地集中，生长发育迅速等四大特征。据初步调查，xx县的药用植物共计有81科316种，目前作为商品采集的约有24种。有紫草、党参、雪莲、蘑菇等，这些均产于山区草场。保护措施控制游人活动范围，严禁破坏践踏植物；对有价值的动植物资源进行保护，对项目区内现有的珍惜植物生长区需挂牌并修建隔离栅栏；防止游人进入。第九章 消防、安全与防灾9.1 消防严格贯彻执行国家颁布的现行各种消防规范，以防止和减少火灾危害，贯彻“预防为主，消防结合”的方针，积极采用先进的防火技术，做到安全运营、方便使用、经济合理。（1）项目区内加强对易燃、易爆危险品的管理，各建筑物设计严格遵守71、国家消防设计规范。（2）在火灾易发区标识警示牌，并实行防火安全责任制。（3）在项目区各建筑物内按照要求配置消防设施。本项目主要依托企业已有的消防设施。9.2 安全安全规划的执行保护区统一管理，逐一落实。游览线路在注重景致的同时考虑安全险峻之处设立提醒标志。重视公共安全，建立专职巡警队负责游人人身财产安全和旅游区的公共秩序。9.3 防灾措施景区建筑工程主要是道路、停车场、旅游厕所，项目建设时，应做好地质灾害评估工作，选址应避免易发生滑坡、塌陷、塌方和泥石流的地段，做好灾情预报工作。第十章 项目组织管理10.1 组织机构机构设置本项目由xx县旅游局负责监督实施。项目采用统一管理与分片经营的管理方式72、，严格执法，康政高效，认真照章办事，使项目开发有序进行，xx县旅游局负要求经营单位统一解决各景点经营中的问题，实行统一的行业服务规范和标准。对项目开发的重要职能有：1、组织有关部门制定招商引资优惠政策，加强对外联络和宣传工作；2、实行投资开发经营服务者进入景区的准入制度；3、严格规范景区投资开发商、经营者的生产经营行为，做好服务和监督管理工作；4、认真做好保护区治安、卫生防疫、消费者投诉等社会服务性工作。10.2 人力资源配置劳动定员本项目不新增管理人员，主要依托xx县旅游局原有职工。旅游旺季可临时招聘相关人员。员工来源1、管理人员主要来自旅游系统。2、其他人员可从各大中专院校毕业生中招聘一部73、分。3、其余人员面向社会公开招聘，优先考虑当地群众。员工培训计划按“全员培训、突出重点”的原则，加强员工培训，提高工作人员的业务素质。对涉及旅游、景区管理等专业性强的工种，聘请相关专业人员授课或参加疆内外的专业学习考察培训。加强岗前培训，持证上岗。10.3 项目管理建设期管理1、严格执行基本建设程序，按要求办理立项及有关报批手续，公开招标确定相应资质的设计单位进行工程设计。2、在项目建设中推行法人责任制、招标投标制、质量监督制、监理制，保证工程质量。3、抓好项目竣工验收。按国家建设项目(工程)竣工验收办法的规定组织竣工验收。 运行期管理加强宣传教育，落实各项管理措施，提高服务质量。抓好旅游景区74、垃圾清运、景区安全设施维护、保护游人生命财产安全等工作。资金管理设立项目资金专用账户，专款专用，严格按照国家现行固定资产投资管理制度，严格使用和管理国家安排的专项资金，不得转移、侵占或挪用资金。建立项目定期检查制度。检查项目进展和资金使用情况，及时协调解决建设中存在的问题。建立项目责任制度，确保项目建成运行，达到效益。第十一章 项目实施进度11.1 进度安排原则1、根据项目现阶段具备的建设条件，按照基本建设程序，结合各步骤（阶段）间相互衔接关系，预测其组织协调，人、财、物等各因素及其变动的可能性，考虑季节性特点和天气对工程施工的影响，研究、规划经济合理、客观可实现的较短的建设工期计划。2、在具75、体进度安排时，应考虑项目前期各项条件的落实情况，如项目建设规划设计、报批、资金到位等，科学合理地安排各个工程环节的实施进度，缩短建设工期，合理使用资金，控制工程成本，促使项目建设早日完成，更好地发挥投资效益。3、根据项目的建设规模及当地的气候特征，尽量避免冬季施工。项目建设期为2年(2011-2012年)。11.2 进度安排项目实施阶段划分为项目调研和申报立项、可研报告编制及审批、项目招标、初设及施工图设计、工程施工、设备采购及安装、试运行、正式运行等阶段。各阶段之间存在交叉并行的关系。11.3 工程进度计划根据上述原则和各阶段划分情况，进行项目建设的进度计划安排，详见表11-1：表11-1 76、项目实施计划进度安排表时间项目2011年2012年1-2季度3-4季度1-2季度3-4季度可研编制、审批施工图设计项目招投标工程施工设备采购及安装调试、试运行 竣工验收第十二章 项目招投标方案12.1 编制依据1、中华人民共和国招标投标法2、工程建设项目施工招标投标办法（国家发展计划委员会、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局第30号）3、工程建设项目招标范围和规模标准规定（国家计委第3号）4、房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法建设部令第89号 2001年6月1日）5、国家计委关于印发国家基本建设大中型项目实行招标投标的暂行规定的通知6、标准施工招标文件试行规定77、（国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局等九部委联合制定）（2008年4月）7、新疆维吾尔自治区建设工程招标投标管理办法（2000年5月9日新建法【2000】7号）8、建筑工程设计招标投标管理办法（2000年10月18日建设部令第82号）9、新疆维吾尔自治区建筑工程设计招标投标补充规定（2002年7月15日新建设【2002】6号）10、自治区发展计划委员会关于工程建设项目招标范围和规模标准规定的通知（2001年5月15日新政办【2001】79号）12.2 招标范围及招标方式本项目施工及设备采购采用委托招标和公开招标。委托有相应资78、质的招标代理机构，通过公开招投标确定勘察设计、施工、监理企业。项目招标实行公开、公平、公正和诚实信用的原则。12.2 招标组织形式根据国家计委令第5号工程建设项目自行招标实行办法的内容，项目单位不具备自行招标的有关要求。因此，项目招标组织形式为委托招标，委托有资质的招标代理机构进行招标。由本企业委托有资质的招标代理公司进行招标、评标、定标，主管部门派纪检监督人员监督招标活动。详见表12-1：表12-1 项目招标方式建议表项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察24.8设计106.81建筑工程3089.8安装10.3监79、理122.94设备主要材料其它第十三章 投资估算和资金筹措13.1 投资估算依据国家发展计划委员会颁布的投资项目可行性研究指南(试用版)，国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)、国家有关规定和行业有关规定。本项目估算范围包括新疆xx自然保护区旅游基础设施建设项目建设投资、建设期利息及流动资金。1、建设投资(1)估算内容建设投资包括建筑工程费、设备购置及安装费用、工程建设其他费用、预备费(不可预见费、涨价预备费)等。(2)估算依据工程费用依据价格同比、参考市场询价和有关标准分项估算；工程其他费用和基本预备费用根据相关规定，并参考相关规定综合测算。估算基年为2011年。(80、3)估算指标工程建设其他费用根据国家有关规定和费率标准按估算审查名称要求进行估算。主要包括建设单位管理费、可行性研究费、勘察设计费、工程监理费、环境影响评价费、劳动安全卫生评价费、场地准备及临时设施费等费用。可行性研究费用根据合同据实计取。勘察设计费：勘察费用依据国家计委建设部关于发布的通知（计价格【2002】10号）文件，按工程费用的0.8%计取；设计费按照工程设计收费基价表，采用直线内插法计取。 工程施工监理费根据国家物价局、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定文件（2007年5月），按照工程监理收费基价表，采用直线内插法计取。环境影响评价费：依据财政部、国家计委关于同意将建设项目环境81、影响评价费转为经营服务性收费管理的复函（财综【2001】54号）文件计取。预备费包括基本预备费、价差预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的5%计算；价差预备费不考虑。(4)建设投资新疆xx自然保护区旅游基础设施建设项目投资3600万元。其中：工程费用3100万元，占建设投资的86.1工程建设其他费用345万元，占建设投资的9.6。预备费155万元，占建设投资的4.3。详见表13-1、表13-2：表12-1 项目建设投资估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）合计(万元)投资比例(%)建筑工程设备购置安装工程其它费用1工程费用3089.7510.293100.086.12其他费用382、45.0345.09.63预备费用155.0155.04.34建设投资合计3089.810.30.0500.03600.0100.02、流动资金估算项目运营期内，维持项目正常运营所需要的流动资金应与xx县希望投资有限公司整体运营状况一并考虑，本建设项目不单独计取。3、建设期利息本项目建设期未申请银行贷款，建设期利息为零。4、项目总投资估算本项目总投资3600万元，其中：工程费用3100万元，工程建设其他费用345万元，预备费用155万元。13.2 资金筹措拟申请中央专项资金2160万元，占总投资的60，地方财政配套投资1440万元，占总投资的40。拟申请的中央专项资金主要用于为景区配套的景区支83、线公路、景区游步道、停车场、旅游厕所等基础设施。13.3 资金使用计划根据项目工程进度计划，项目总投资分两年使用，其中2011年完成投资2160万元，占项目总投资60，2012年完成投资1440万元，占项目总投资40。表13-2 项目建设投资估算细目表序号工程和费用名称估算价值（万元）技术经济指标备注其他费用建筑工程设备及工器具安装工程其他费用合计比例（%）建筑工程设备及工器具安装工程一工程费用3089.810.33100.086.11景区内公路25022502km18139宽7m沥青路面2步行道91.1591.15km4.32.1石步道路51.1551.15km3.315.5宽3m石质2.284、木栈道4040km140宽2m木质3停车场368368m2160000.023混凝土4旅游厕所128.6010.2880138.8884.1水冲式公厕997.92106.92m2333星级80 m2/座4.2免水冲环保公厕29.62.36831.968座47.4彩钢板二工程建设其他费用344.97344.979.61建设管理费37.2037.201.20%2工程监理费122.94122.943可行性研究费3.003.004勘察费24.8024.800.80%5设计费106.81106.816工程施工图预算编制费10.6810.6810%设计费10%7竣工图编制费8.548.548%设计费8%885、环境影响评价费9.309.300.30%9劳动安全卫生评价费6.206.200.20%10场地准备及临时设施费15.5015.500.50%三预备费用155.00155.004.3基本预备费155.00155.005%涨价预备费四建设投资合计3089.75499.973600.01100.00投资比例85.8313.8999.71第十四章 效益分析14.1 财务效益分析 评价依据国家发展和改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)、国家发展计划委员会颁布的投资项目可行性研究指南(试用版)，国家建设项目财务评价有关规定。 基本参数(1) 价格：价格均采用现行市场价格，均为不含税价格。86、(2) 财务基准收益率：根据项目经营特点，按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)部分行业建设项目财务基准收益率测算与行业融资前税前专家调查结果指标作为判据参考参数，本项目投资财务基准收益率确定为Ic=8%。 (3) 计算期：计算期12，其中：建设期2，项目运营期12年，运营期第一年100符合运营。 营业收入、营业税金及附加估算.1 营业收入项目主要收入来源于门票收入，单价采用谨慎性原则测算。按照“表5-1xx自然保护区景区旅游指标预测”，项目运行期，年平均新增游客为15.2万人次，门票单价为48元/张，测算项目年均新增营业收入为730万元。.2 营业税金及附加：2.9万元。 总成本及经营成本87、估算.1 总成本估算项目总成本主要包括燃料及动力费用（包括水电费、动力费等）、固定资产折旧和其它资产摊销、修理费、薪酬、其它费用（包括管理费用、营销费用等）等。1、燃料、动力费用：按照项目正常年需要量测算，年支出支出燃料、动力费12万元。2、折旧费：固定资产折旧按平均年限法计算，残值率按5%计，年折旧额为100.3万元。3、摊销费：其他资产摊销，按10年摊销，年摊销额为50.0万元。4、修理费：按固定资产折旧的30%计取，正常年修理费为30.1万元。5、薪酬：年均职工薪酬总额为33.0万元。6、其它费用：年均为7.3万元。估算年均新增总成本费用232.7万元。表14-1 项目经营期年均总成本估88、算序号项目单位合计其 中外购原材料燃料及动力折旧和摊销修理费职工薪酬其它费1数量万元232.712.0150.330.133.07.32比重%100.005.1664.5912.9314.183.14.2 经营成本估算估算年均经营成本82.4万元。 利润及分配项目提取法定盈余公积金、提取任意盈余公积金分别按可供分配利润的10%计取，累计盈余公积金达到注册资本的50%（312万元）时不再提取。项目平均年利润为494.3万元，所得税按国家现行规定税率25%计取，正常年上缴所得税123.6万元，净利润370.7万元。 财务效益 (1) 项目投资财务内部收益率：所得税前14.1%，所得税后10.9%。89、(2) 项目投资财务净现值(ic=8%)：所得税前1306.4万元，所得税后595.5万元。(3) 项目投资回收期(含建设期)：所得税前7.6年，所得税后8.9年。(4) 总投资收益率13.7%。(5) 项目资本金净利润率10.3%。 不确定性分析1、盈亏平衡以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为30.9%，既项目经营收入达到225万元时，项目就能保本经营。详见图14-1：2、敏感性分析项目对经营收入、建设投资、经营成本单因素的变化作了敏感性分析。从敏感性分析看，对单因素变化的敏感程度，以营业收入为最，其次为经营成本及建设投资。详见表14-2：表13-2 项目敏感性分析(所得税前)序号项 目单位基90、本方案营业收入(万元)变化率(%)经营成本(万元)变化率(%)建设投资(万元)变化率(%)变化范围10.0 10.010.010.010.010.01项目财务内部收益率14.1%16.0%12.2%13.9%14.3%12.3%16.2%2项目财务净现值万元130617268861259135498316303敏感度系数1.3-1.4-0.20.2-1.31.5在10的变化范围内，单因素变化分析结果显示建设投资敏感度系数变化最大在-1.31.5之间，其变化幅度，对项目预期效益有较大的影响，其次为营业收入，在-1.41.3之间，经营成本的影响相对较弱。敏感性分析结果还表明，经营收入、建设投资、经91、营成本变化在10%范围内，项目仍能达到行业基准收益率的要求，项目具有较强的抗风险能力。详见图14-2： 财务效益评价结论通过对项目投资，成本费用，经营收入预测分析：(1) 经营期内平均利润总额494.3万元。(2) 总投资收益率13.7%、项目资本金净利润率10.3%、项目投资财务内部收益率(所得税后)10.9%，大于8行业基准收益率，总投资收益率和项目资本金净利润率均高于行业平均水平，单位投资对国家积累的贡献超过了行业的平均水平。(3) 项目投资财务净现值595.5万元(所得税后，ic=8%)大于零，盈利能力满足投资要求，项目投资回收期(所得税后)8.9年(含建设期)，项目投资回收期满足要求92、，财务效益可行。14.2 社会效益旅游业的发展对xx县社会经济发展将产生显著的影响，对当地居民生活方式的改变、道德观念增强、牧民生活水平的提高将产生直接的影响。项目建设将促进xx镇第三产业的发展，拓宽当地居民增收渠道。旅游业是一个综合性服务行业，它对相关产业带动作用日渐显著，就创造就业机会来说，世界旅游组织专家测算，旅游发展中国家，旅游直接收入增加1万美元，则增加直接就业人员2人和间接就业人员10人，本项目工作人员除管理人员内部调配外，其他员工主要从当地下岗职工和当地牧民中招收，可安置下岗职工，又可为农村富余劳动力增加就业机会。xx生态旅游开发项目建成后预计收入达到6360万元，可增加就业人员93、6000-7000人，其中旅游住宿、旅游交通服务业就业人员在1800人以上。基础项目的实施不仅改善了居民生活的基础设施建设，同时带动了餐饮、社区服务及文化体育事业等第三产业的发展。对促进当地经济发展、维护社会稳定具有重大意义。1、项目的建设将促进xx旅游地位的提高随着xx生态旅游景区的开发、促销力度的加大，越来越多的旅游者将涌入xx旅游，这有助于xx天鹅保护区走出中国、面向世界。2、项目有建设有助当地人口素质的提高。随着旅游业的发展，当地经济、社会、生态环境得到改善，以旅客为载体的信息、知识、文化的带入，将有效地促进当地人口素质的提高。3、传统的民族文化得到发扬光大。由于旅游业的发展，文化旅游94、资源的作用和价值将得到越来越多的体现，对文化的保护和利用意识将得到加强，土尔扈特民族文化，东归爱国精神将广泛传播。14.3 环境效益项目是在保护生态环境原则下实施的，旅游带来的收入为自然资源和环境保护提供了资金，形成“旅游促进环境、环境推动旅游”的良性循环。同时，xx旅游业的发展，会使当地居民逐步认识到保护自然资源和保护环境在旅游业发展中的作用，从而积极地参与到旅游资源与环境保护行列中，形成人文言旅游生态意识。景区环保基础设施的建设，将对污水、垃圾等污染物进行无害化处理，对生态环境的保护提供了硬件设施，将促进景区环境质量的提高，对生态环境保护具有积极的影响。第十五章 风险分析及防范措施15.195、 项目主要风险因素识别本项目实施后，能否实现预期目标，主要取决于建设单位财务融资能力、项目管理能力、应对市场变化能力等。由此所涉及的风险因素主要为资金风险、工程风险、配套条件、市场风险等因子。15.2 风险分析及对策 资金风险及对策本项目投资大，且资金来源一部分由企业自筹解决，企业财务压力较大，如果资金供应不足将可能导致项目工期拖延。另外，项目资本金的60需要依靠国家专项资金承担，因此，融资方面表现为资金不落实，成为潜在的风险。如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。针对这一风险因素，需要业主集中财力、物力，保证项目尽快完工，如期实现效益，降低项目的资金风险。同时，还应当在本项目建96、设前期拟定备选融资方案，必要时通过合作、参股等形式引进资金，分散项目财务风险。旅游客源地和旅游目的地的距离是旅游活动的自然障碍，两地间的交通条件起着跨越这种障碍的作用。交通道路不畅，交通工具不便捷，两地相距越远，则旅行时间和费用所构成的障碍越大，客源构成量越小。项目基础设施建设中景区非干线公路等投资占了很大一部分，还需要国家和自治区加大基础设施建设支持力度，需要通过争取政府部门支持，加大国家资本金的投入，降低风险。 工程风险及对策本项目工程风险属于一般风险。通过加强地质、水文、勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，认真贯彻基本建设项目程序；注意关键工程的进度，注意每一影响工程进度的关97、键部位；选择好设计、施工、监理单位、认真把好设备、材料定货关，保证工程质量和进度，可避免或降低工程风险危害。 市场风险及对策旅游季节性强，游客客源的不确定性会带来市场波动，应根据市场条件的变化制定灵活的旅游服务营销策略，提高景区游览、娱乐的服务质量，积极开发旅游线路和景区景点，构筑多元化的特色旅游区域，吸引游客，增强市场应变能力和持续发展的能力。第十六章 结论与建议16.1 结论1、xx县是蒙古族聚集地区，是旅游资源极富集区，同时又是旅游生态区，具有深远厚重的草原文化底蕴。xx以其独特的雪山净湖、肥沃草场、以及具有传奇色彩的蒙古族土尔扈特部落东归历史文化而越来越为世人所关注。新疆xx自然保护区98、旅游基础设施建设项目符合“人畜下山来，绿色留高原”生态旅游项目建设的方针，符合国家提出的扩大内需，建设资源节约型、环境友好型社会的要求。2、项目建设将有力促进xx旅游规模扩张与旅游资源保护和生态环境建设有机结合起来，实现xx县旅游业的可持续发展。3、项目建设围绕xx独特的人文和自然景观，深度开发旅游资源，提高xx旅游产品的文化品位，使游人通过游览增长知识，陶冶情操。4、项目建设将全面提升xx生态旅游区建设、管理水平，项目产业带动关联性强，不仅能够促进xx县旅游产业的发展，增加牧区就业，同时增强市场购买力，带动特色产品经营，打造xx县旅游品牌，推进xx旅游精品工程的逐步实施，促进xx县作为西部地区文化大县建设，促进巴州地区旅游业和相关产业的快速发展。5、技术分析和财务分析表明，总投资收益率13.7%，项目资本金净利润率10.3%，财务内部收益率(所得税后)10.9%，财务净现值(所得税后，Ic=8）)595.5万元，投资回收期(税后)8.9，具有较好的财务效益。项目财务效益良好，社会效益，环境效益突出，项目可行。 16.2 建议1、尽可能争取国家和自治区的资金扶持，使项目建成运营发挥效益。2、在旅游资源的开发时，应重视产业链的延伸，通过发展xx草原生态旅游业，为农牧区剩余劳动力就业提供空间。