1、节水中低产田改造优势农产品基地农业综合开发土地治理项目可研XX工程咨询有限公司二零XX年XX月节水中低产田改造优势农产品基地农业综合开发土地治理项目可研建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月83可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目概要121.1 项目背景121.2 项目范围、规模、内容与工期15（1）项目范围15（2）项目2、规模15（3）项目建设内容15（4）项目工期161.3 投资估算与资金筹措161.4效益161.5 组织领导和管理16第二章 项目区概况182.1自然概况18地理位置及范围18水文气象18地形、地貌及土壤18水资源19耕地种类、数量及开发潜力20自然灾害202.2社会经济状况21人口及劳动力21土地利用现状21农业生产水平22地方财政与农民纯收入23农业科技服务体系状况232.3基础设施23水利骨干工程现状24田间工程现状24农业机械及农业服务设施25农机拥有情况统计表25交通与电力26第三章 项目建设的必要性和可行性273.1项目区农业和农村经济发展的制约因素273.2开展中低产田改造建设的3、必要性及可行性28第四章 水资源评价及供需平衡分析314.1项目区水资源概况31降水31地表水31项目区河流水量汇总表32地下水324.2供需平衡分区33山地旱作区33河谷阶地川坪区334.3项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况344.4项目区设计水平年可供利用水量及供需平衡分析36第五章 规划设计395.1指导思想395.2选项原则39（4）实行各种技术措施综合配套，集中连片，充分发挥规模效益。405.3建设标准40作物产量41田间工程41灌溉工程41土壤改良41良种覆盖率41农业生态环境415.4建设规模42中低产田改造42优势农产品基地42节水农业示范425.4.4农业生4、态工程建设425.5规划布局425.6最佳方案选定43项目区的选定43改造面积的确定43优势农产品基地建设方案43节水农业示范445.6.5农业生态工程建设方案445.7种植计划44农作物种植结构44农作物种植结构45生态林种植计划45单产预测45主要作物单产预测表46第六章 开发任务和建设内容476.1开发任务47项目主要开发任务47土地治理建设任务分解表476.2建设内容48中低产田改造49（1）水利措施49（2）农业措施50（3）林业措施52（4）科技推广52优势农产品基地53（1）农业措施54（2）科技推广54节水农业示范54（1）水利措施54（2）推广旱作农业54农业生态工程55第七5、章 投资估算和资金筹措567.1投资估算56估算依据56（6）项目区及与项目有关的资料等。56投资估算56（1）中低产田改造投资56（2）优势农产品基地57（3）节水农业示范57（4）农业生态工程建设投资577.2资金筹措方案58中央财政资金58地方财政资金58自筹资金587.3群众投工投劳587.4还款计划及措施59第八章 综合效益分析608.1 经济效益608.2 社会效益608.3 生态效益608.4 财务评价60财务盈利能力分析60（1）销售收入估算61（2）税金及附加估算61（3）总成本费用估算61（4）利润（纯收入）估算61有偿资金偿还能力分析63第九章 项目组织实施与运行管护666、9.1组织机构设置669.2实施管理669.3运行管理与维护67第十章 环境影响与评价6910.1环境现状分析6910.2项目实施对环境的影响6910.3对策及措施69第十一章 结论与建议7111.1结论7111.2问题与建议72（2）加强对项目建成后的运行管护，确保项目发挥效益。72第十二章 多种经营项目7312.1项目背景及建设条件7312.1.1经济林建设7312.1.2中药材种植7312.1.3规模养殖7412.2市场分析与建设规模75（1）市场分析75（2）建设规模76（1）市场分析76（2）建设规模76（1）市场分析76（2）建设规模77（1）市场分析77（2）建设规模7812.37、工程技术方案78（1）建设标准78（2） 主要品种选择78（1）建设标准79（2）主要生产技术的选择79（3） 工程措施79（1）种苗基地79（2）品种选择79（4） 节水工程80（1）果品加工80（2）当归切片加工80（3）绿色食品（野菜、豆制品）加工80（4）淀粉加工8012.4实施计划8112.5投资估算81投资估算依据81（1）有关建设标准与定额；81（3）财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法；81投资估算81资金使用和管理8212.6效益估算82（1）依据与参数82（2）财务估算82（3）财务盈利能力分析82第一章 项目概要1.1 项目背景 随着经济的发展，人口的增加和对土地8、资源的不合理开发，农业生产现状已经制约经济的进一步发展，严重影响群众生产生活条件的改善和脱贫目标的实现。进行农业综合开发建设，符合中央关于农业和农村经济发展进入新阶段的要求，是建立现代农业的必然选择，将加快农村经济结构战略性调整步伐，不断提高农业生产质量和效益，培植农村经济新的增长点，促进农业生产向多样化、高品质方向发展，有效的控制水土流失，改善农业生产基本条件的生态环境，合理开发的利用农业资源，实现农业可持续发展，提高农产品质量，着力发展区域特色农业，转变农业生产经营方式，提高农业生产对市场发展的适应能力，增强农村经济实力，稳步增加农民收入，促进财政收入，巩固扶贫成果，实现富民富县目标。“九9、五”以来，*县紧紧围绕“九五”计划纲要和2010年远景目标规划，从实际出发，不断深化对县情的认识，进一步强化农业基础地位，加快了农业产业化进程，使全县农业和农村经济保持了快速健康的发展。农业产值年均递增达到5.42%，人均粮食产量达到209公斤，农民人均纯收入达到1081元；相继完成投资52万元的xx河三岔河二期险段治理工程；完成投资313万元的南部人饮二期工程，解决了1850户、7900人和4600头大牲畜的饮水困难；总投资1650万元的农网改造一期二批工程、总投资550万元的国家生态环境综合治理工程均已完成了投资任务。以退耕还林（草）为重点的生态建设取得好成绩。投入资金135万元，完成造林10、3.05万亩，占计划的107%。其中退耕还林（草）0.8万亩，占计划的100%；全县森林覆盖率达到19.6%，“整县灭荒”通过了省上验收，州上连续三年在全县召开了春季植树造林现场会。农业基础和生态环境建设进一步加强，农业生产条件得到改善；种植业结构逐渐趋于合理，形成了“农、林、牧、粮、经、草”多元发展的农业新格局。近几年来，*县不断探索创新，及时总结经济建设和发展过程中的经验，正确确立了“潜力在山区，希望在特产，关键靠科技，根本抓水保”和“农业稳县，林畜药菜富民，科教工商兴县，开发两业三川，建设绿色经济强县”的发展战略，通过发挥资源优势，积极调整产业结构，作土的文章，发树的财，积极实施综合开发11、，综合治理，产业化经营取得了长足发展。全县已建成蚕豆、油菜、洋芋、中药材生产基地；以庭院经济为依托，大力发展花椒、大接杏、酸巴梨等具有地方特色的林果业。以肉牛羊育肥加工为主的畜牧业发展的强劲势头，形成了以康美肉牛为龙头，新增养殖大户163户，新建规模养殖场16个为主体的畜牧产业；走出了以山地节水日光温室为主要措施的反季节果蔬生产旱作农业的路子。为了进一步加快我县实施西部大开发战略的步伐，促进全县农业和农村经济的较快发展，县上决定在全县范围内通过积极努力，抢抓机遇，认真实施以中低产田改造、生态环境建设和科技推广为主的农业综合开发项目。*县实施农业综合开发项目有较大的优势和有利条件。从气候条件看：12、*光照充足，热量丰富，气候温和，雨量适中，完全能够满足各种农作物和林果树种的生长与发育的需要。从资源条件看：*尚有10万亩宜林宜草大地埂和10万亩宜林荒山荒沟有待开发利用，有29万亩中低产田需要改造，土地潜力很大。从发展现状看：旱作高效生态农业有了新的发展。在粮食生产上，针对连续干旱对农业和农村经济带来的负面影响，从调整结构， 扩大抗旱作物、耐旱品种入手， 突出抓了地膜覆盖、种子工程、机耕机播等旱作高效农业技术的推广应用，粮食生产能力有了很大提高，到2002年底全县农业总产值达2.32亿元（90不变价），农业增加值为1.18万元。粮食总产量5.8万吨，人均产粮240公斤。从服务体系建设来看：县13、上有农技推广中心、畜牧站、林业技术指导站、园艺站、水保站等农技推广机构，乡（镇）设立了林果站、农技农经站、畜牧站、水保站。有农业科技干部167名，其中中级以上技术人员37名，加之各种科普研究会，全县形成了以县直服务单位为龙头，乡镇服务组织为依托，村级服务组织为主体，民间服务组织为补充，上下贯通的技术服务网络，一些林果、农技、养殖实用技术得到了及时推广运用。并积累了大量的经验及可行技术，技术实力比较雄厚。从交通条件来看：县境内有蒿临、康冶、定新、康广公路穿越全境，各干线互相联结，交通便利。县城与各乡镇通公路，已基本实现村村通公路，通车里程达228公里，村村通电、通农机道路。从以上各因素和社会经济14、状况分析，*光热资源充足，自然资源丰富，土质肥沃，交通便利，县乡农业技术服务体系健全，产、贮、供、销、加工一体化的格局基本形成，创出了一条适合*实际的山区旱作农业发展的路子，为加快农业综合开发，实行山、水、林、田、路综合治理创造了条件，积累了经验，实施综合开发具有一定基础。同时群众期望高投入、高效益、高收益的项目，舍得向农业投资，对农业综合开发要求迫切，一旦项目下达，能尽快得到实施。因此在我*开展农业综合开发条件具备，切实可行。1.2 项目范围、规模、内容与工期（1）项目范围项目范围涉及附城、xx、xx、xx、xx等5个乡镇。（2）项目规模中低产田改造2.4万亩；优势农产品基地3.6万亩；节水15、农业示范0.24万亩；农业生态工程建设0.45万亩。（3）项目建设内容1）中低产田改造建设内容：以节水为主要内容的水利工程、以土壤改良、良种繁育等为主的农业措施、以防护林为主的林业措施和科技推广服务体系建设。2）优势农产品基地建设内容：以良种繁育、设施栽培等为主要内容的农业措施和科技推广措施。3）节水农业示范建设内容：高新节水技术药材喷灌示范、旱作农业技术推广等。4）农业生态环境工程建设内容：营造水保林、栽植生态经济林等林业措施。（4）项目工期项目建设工期为3年（第1-第3年）。1.3 投资估算与资金筹措土地治理项目总投资为2245万元。其中，中低产田改造1165万元，占51.9%；优势农产品16、基地675万元，占30.1%；节水农业示范186万元，占8.3%；农业生态工程建设219万元，占9.7%。资金筹措：中央财政资金999万元，地方财政配套资金749万元，自筹资金497万元。三种资金的比例为10.750.5。 1.4效益新增小麦120万公斤，玉米30万公斤，马铃薯90万公斤，蚕豆72万公斤，豌豆48公斤，油菜84万公斤，中药材135万公斤，蔬菜150万公斤，沙棘75万公斤。新增产值1672万元，农民人均纯收入增加255元。全部投资财务内部收益率16.51%，财务净现值1048万元，动态投资回收期9.33年，静态投资回收期7.44年。1.5 组织领导和管理成立由*县主管农业的副县长17、为组长的项目领导及管理小组，以农业综合开发办、农牧局、水利局、林业局、财政局等部门的领导为成员，吸收相关技术人员参与具体工作，由县农业综合开发办公室牵头，开展各项项目的前期准备工作，组织相关乡镇和有关部门搞好项目的具体实施工作。项目建设资金设立专门帐户，在县项目领导与管理小组审批后，由县财政局进行发放，按国家财经法规与项目规定进行资金使用的稽查，严格执行专款专用的制度。第二章 项目区概况2.1自然概况地理位置及范围*县位于*省中南部，*回族自治州南端，地理位置介于东经1032410349，北纬34523527。南北长约57.5Km，东西宽34.5Km，总面积1081平方公里；东邻临洮县，北接广18、河，南连渭源、临潭、卓尼，西邻和政。水文气象*县属温带大陆性季风气候，自东北向西南光照减少，温度降低，降水量增多。年平均气温6，年极端最高气温33.2，年极端最低气温-32.2，0的活动积温2831.8，10的活动积温2092.3，光照充足，年日照时数2449.8小时，年日照百分率55%。太阳总辐射量多年平均为134千卡/cm2，多年平均无霜期为141天，多年平均蒸发量为1261.6mm，多年平均年降水量在548.4mm，降水量分布不均，空间分布差异大，降水量年际变化大。降雨主要集中在7、8、9三个月，而4、5、6作物生长期降雨稀少。最大风速25 m/s，年均风速0.8m/s。地形、地貌及土壤19、*县地处黄土高原向青藏高原过渡的交汇地带，属黄土丘陵沟壑区。境内峰峦迭障，河谷相间，山川交错，垂直变化明显。总的地势呈西南高，东北低，南北狭长。海拨在18983908米之间，相对高差2010米。地貌类型主要是黄土丘陵和河谷阶地，其次为强烈侵蚀的山地，河谷地势较平坦，其余均为沟壑山地，沟壑纵横，波状起伏。境内有莲花山和太子山脉尖石山、抱儿子山、白石山等高峰，可谓“九山一川”。形成了高山、丘陵、沟壑、梁峁、河谷纵横交错的复杂地形地貌。河谷阶地即苏家集河、中砥河、三岔河、流川河形成的冲积阶地。一、二级阶地和河漫滩最发育，高级阶地不发育，窄狭且不连片。顺河流河谷阶地坡降2.6%至4.5%，地势较平坦，20、水源充足，交通便利，人口集中，生产条件优越；川塬区低山、川地带气候温和，降水量较多，是农、林业生产条件较好的地区；东南部是高寒山地，植被较好。项目治理地选在河谷、阶地上，治理面积6.45万亩。项目区耕地土壤类型有：黑垆土、黑土、黄绵土、红粘土四土类；有山地耕种麻土、川谷地耕种麻土、山地耕种黑土、川谷地耕种黑土、塬坪耕种麻土、山地在白土、山地耕种红土、川谷耕种红土八个土属和山地黑麻土、山地黄麻土、川谷黑麻土、川谷黄麻土、山地在白土、塬坪黄麻土、山地厚层大黑土、山地退化黑土、川谷厚层大黑土、川谷退化黑土、山地白麻土、山地麻土、川谷红土十三个土种。土壤全氮含量0.10.2%，速效磷含量310PPm，21、速效钾含量100150PPm，有机质1.291.85%。总体肥力状况是：少氮、缺磷、部分土壤缺钾，耕地有机质不足。水资源除自然降水外，境内河流均为洮河支流。南有洮河、冶木河、杨家河；中有胭脂河、中砥河、苏家集河、三岔河；北部有流川河。河流总流径为208.43Km，多年平均径流量为49.29亿m3，其中过境水47.43亿m3，占总径流量的96.2%，自产水1.8亿m3，占总径流量的3.8%。人均20921多m3，属丰水区。全县有大、小水库、水坝五座，总库容154.4万m3。地下水资源贫乏主要是苏家集河、胭脂河和流川河河谷潜水和各大沟潜水。境内河流和泉水属淡水，无污染，矿化度0.390.58克/升22、，PH值7.18.2，硬度10.6620.85，含碘量0.369.01毫克/升，是人畜饮水、灌溉农田的良好水源。河谷潜水利用困难很大，广大山区还是难以摆脱干旱的威胁。对选定的项目区来说，是水资源较丰富的区域。耕地种类、数量及开发潜力至2002年底，全县耕地32.31万亩，其中：河谷川地8.28万亩，山地24.03万亩，中低产田29万亩，占总耕地面积的83%。梯田面积17.69万亩，占总耕地面积的54.75%。有效灌溉面积仅为9.86万亩，占总耕地面积的30.52%，开发潜力巨大。项目区耕地10.35万亩，其中：山地6.54万亩，占63.2%，川水地3.81万亩，占36.8%。梯田面积6.71万23、亩，占总耕地面积的64.83%。有效灌溉面积为5.17万亩，占总耕地面积的49.95%，自然灾害*县气候环境恶劣，自然灾害频繁。由于气候区域差异，时空变化较大，无霜期短，年均气温较低，热量不足，降水不均，春末夏初干旱常有发生，夏季降水占全年降水量的47%，经常出现暴雨和冰雹，并时常伴有泥石流。因此，项目区主要自然灾害是干旱、暴雨、冰雹、霜冻等。2.2社会经济状况人口及劳动力*县是一个回、汉、东乡等多民族聚居地区，少数民族人数占总人口的56.1%。全县辖16个镇乡，152个村民委员会，1618个村民小组，总户数4.83万户，总人口24.13万人，其中农业人口22.94万人，人口密度223人/km24、2，乡村劳动力8.65万人，占农村人口的37.71%。项目区辖5镇乡，45个行政村，577个村民小组，乡村户数1.96万户，乡村总人口9.50万人，农业人口8.58万人，乡村劳动力3.13万人。（详见附表2-1）。土地利用现状全县总土地面积162.5万亩，其中：耕地32.31万亩，占总土地面积的19.88%；林地55.53万亩，占总土地面积的34.17%；牧草地36.76万亩，占总土地面积的22.62%；城乡居民厂矿用地3.60万亩，占总土地面积的2.22%；交通用地1.45万亩，占总土地面积的0.89%；水域2.26万亩，占总土地面积的1.39%；未利用土地30.52万亩占总土地面积的18.25、78%。项目区土地面积30.02万亩，其中：耕地8.54万亩，占总土地面积的28.45%；林地5.76万亩，占总土地面积的19.19%；草地5.78万亩，占总土地面积的19.25%；城乡居民厂矿用地1.23万亩，占总土地面积的4.10%；交通用地0.42万亩，占总土地面积的1.40%；水域0.95万亩，占总土地面积的3.16%；未利用土地7.34万亩，占总土地面积的24.45%。农业生产水平*县是一个典型的旱作雨养农业区，农业生产条件较差。农业生产主要以种植农作物为主，年播种面积约为31.53万亩，其中：粮食播种面积年均约24.13万亩，亩均产240Kg，经济及其它作物7.4万亩。在粮食生产以26、小麦、玉米、洋芋、蚕豆四大作物为主，小麦播种面积11.24万亩，亩均产225Kg；玉米播种面积4.53万亩，亩均产311Kg；洋芋播种面积4.34万亩，亩均产230Kg；蚕豆播种面积4.02万亩，亩均产215Kg；小麦、玉米、洋芋、蚕豆的种植比例为45:19:19:17。经济作物有油料、中药材，其中：油料作物播种面积3.02万亩，亩均产155Kg；中药材播种面积4.06万亩，亩均产236Kg。油料、中药材的种植比例为43:57。其它作物播种面积0.32万亩。粮食、经济、其它的种植比例为77:22:1。2002年，全县农业总产值完成23220万元，其中种植业产值16334万元，林业产值705万元27、，牧业产值6149万元，渔业产值32万元。农业增加值为11848万元。地方特产有中药材、酸巴梨、野山杏、果牛、沙棘、蕨菜、卧龙头、石花菜、苦芨菜等丰富的野果及野菜资源，品种多，历史久，质量优、产量高。养殖业也比较有特色。项目区农作物播种总面积9.98万亩，其中：粮食作物播种面积8.03万亩，其中夏粮面积4.25万亩，秋粮面积3.75万亩，夏、秋比为0.530.47；小麦播种面积3.59万亩，亩产227公斤；蚕豆播种面积0.66万亩，亩产210公斤；玉米播种面积2.02万亩，亩产320公斤；洋芋播种面积1.76万亩，亩产229公斤。小麦、玉米、洋芋、蚕豆的种植比例为0.45:0.08:0.25:28、0.22。经济作物播种面积1.84万亩，其中油料播种面积1.04万亩，亩产160公斤；中药材播种面积0.8万亩，亩产238公斤。油料、中药材的种植比例为0.57:0.43。其它播种面积0.12万亩。草田面积6.56万亩。粮、经、草比例为0.490.110.40。林地面积6.77万亩；果园面积221亩。2002年完成农业总产值5584万元。地方财政与农民纯收入 目前，地方财政收入主要有一般性收入和基金预算收入两大项。2002年，全县财政收入1410万元，农民人均纯收入完成1081元，项目区农民人均纯收入1166元，人均产粮209公斤。农业科技服务体系状况通过多年的努力，全县已形成了以县直技术部门29、为龙头，乡镇服务技术站为依托，村级服务组织为主体，民间服务组织为补充的四级科技推广服务体系，并拥有一支以高、中级年轻科技人员为骨干的农业科技队伍。目前，各类农牧业科技人员已达167人，其中高、中级科技人员37人。另外，还有一支庞大的农民技术员队伍，他们在长期的生产实践中积累了丰富的经验和实用可行的技术。项目区共有乡镇农技站5个，科技人员52人，其中：农艺师12人，助理农艺师12人，技人员28人，农民技人员112人。2.3基础设施水利骨干工程现状截止2002年底，*县共完成水利工程629处，其中自流渠47条，总长216公里，已衬砌渠道25.94公里，占总渠道的12%；中、小型水库5座，塘坝5处，30、总库容253.25万立方米；提灌站17处；机井31眼，已配套16眼；建成集雨水窖233眼；高压农电线路648.3公里，低压农电线路1300公里；地下埋设管道827公里；喷灌设备20台（套）。有效灌溉面积9.86万亩，保灌溉面积8.01万亩。项目区有九坪渠、康城渠、吴坪渠3条自流渠，总长129公里，已衬砌渠道13.8公里，占总渠道的11%；有电力提灌12处；有机井28眼；中、小型水库3座，兴利库容227.7万立方米；建成集雨水窖62眼；高压农电线路220公里，低压农电线路330公里；地下埋设管道82公里；喷灌设备0台（套）。有效灌溉面积51700亩，保灌面积48000亩；这3条自流渠、12处电灌31、28处井提灌对xx河河谷区农业生产及经济发展起着十分重要的作用。特别是3座水库对xx河河谷区的灌溉、排水、防洪、水土保持等起着举足轻重的作用。但大多数灌区始建于或改造于70年代前，建设标准低，设备老化严重，干、支、斗、农渠都是土渠，经过几十年的运行，老化严重，水分渗漏很大，水的利用率不高，水的利用系数在45%以下。田间工程现状项目区是全县主要川坪地区，田间斗、农渠配套不完善。项目区斗、农渠全为土渠，水份渗漏严重。项目区大部分耕地处在河谷地带，长期的水土流失严重地困扰着项目区农业生产的发展，使得本来就不十分完善的各项田间工程更加残缺不全，形成了一种恶性循环的局面。水土流失在农田物质循环上起耗散32、作用，它冲走了一部分肥料与土壤中原有营养物质，使得营养物亏损量增大，其后果是向土壤中不断掠夺，造成土壤贫瘠化，限制产量不能提高。因此本项目土地整治就必须在治理水土流失上做文章，特别是要加强田间工程的建设，做到林、田、路、渠相配套，使有限的水土资源得以充分保持。农业机械及农业服务设施近几年内*县农业机械及农业服务设施发展较快，全县完成机耕15.01万亩，机械播种1.00万亩。全县60%以上的农业运输基本上靠农业机械完成，农副产品加工基本实现了机械化或半机械化。以下是全县及项目区农业机械情况统计表（见表2-1）。农机拥有情况统计表表2-1 辆（台）、部、万亩项 目拖拉机农用汽车农副产品加工机械大中33、型引农具小型引农具排灌机具机耕机播大中型小型动力机械加工机械全县1836251123119342147343915.510.1项目区附城991481483165181.400.8xx180902148751.470.1xx416112671.41xx936751911281.410.9xx38909015150.550.09从以上统计看出，项目区农业机械占全县的35%以上，是全县农业机械设施较完备的地区，对项目的建设极为有利。交通与电力*县境内有蒿临、康冶、定新、康广公路穿越全境，各干线互相联结，交通网发达。县城与各乡镇通公路，已基本实现村村通公路，通车里程达228公里。供电设施齐备，刘家峡大34、电网从县内经过，年供电量1425万千瓦时。*县已建成小水电站三座，分别是莲花电站、xx电站和丁古电站，装机容量为2730千瓦，年发电量为1400万千瓦时，电力供应充足，对阶地提灌工程有利。第三章 项目建设的必要性和可行性3.1项目区农业和农村经济发展的制约因素项目区地处丘陵河谷农业区，属低温带半湿润地区，土质肥沃，光热资源充足，自然资源丰富，农业灌溉条件优越，交通便利，信息便捷，科技文化传播快，对农业的发展较为有利，但就从全县整个经济发展来说，其带动作用是不显著的，受自然条件和生产水平的限制，适应不了经济更快发展的要求。主要限制因素有：（1）自然生态环境和农业基础设施条件差。干旱、暴雨、冰雹、35、冻害是项目区农业生产的主要自然灾害，由于水利工程老化失修严重，工程完好率仅75%左右，严重影响着工程效益发挥；一些水利设施配套不完善，有干无支，半拉子工程多。各种类型的干旱经常发生，对农业生产威胁很大。农业基础设施不配套，导致大部分地靠天吃饭，从而直接影响农业生产的进一步发展。（2）土地质量不高，项目区有6.59万亩中低产田分布在川区和山塬地带，利用不充分，远未发挥生产潜力，而农户无力进行投资治理，严重制约着作物产量、品质的提高。（3）农业种植结构不合理，资源利用效率不高。农业种植结构中粮经比为8.2:1.8，注重粮食的生产，形成“一边倒”。（4）集约化程度不高，综合利用深加工不够，商品性生产36、水平有待进一步提高 。（5）农业科技推广力度不够，生产效益低下。种植业在*县农民收入中占有较大比重，但从目前生产来看，农业生产方式仍然以传统式耕作为主，科技推广应用不够广泛，产品科技含量较低，生产效益低下。同时，农作物品种老化，品质低劣，较大的限制了增产、增收，需通过增加科技投入，加强科技培训，提高农民的科技意识来解决。3.2开展中低产田改造建设的必要性及可行性从根本上提升农业的整体素质和竞争力，主要是促进传统农业发展战略的转变，实现从自给自足型农业向市场竞争型农业转变，从增产型农业向质量效益型农业转变，从依靠传统技术向传统技术和现代技术相结合转变，从依靠资源消耗型的增长方式向重视生态保护、可37、持续发展的增长方式转变。一是对粮油等不具优势的土地密集型产品，要努力提高土地生产率，对畜产品和农产品加工等劳动密集型高价值产品要提高质量，培育名牌农产品，提高竞争力。二要发挥区域优势，优化农业布局结构，适当发展高科技农业，主要加快发展有利于保护生态环境的特色高效农业、生态农业和旱作节水农业。三要全面提高农产品质量，适应国内需求变化和国际竞争的要求。从以上发展要求来说，农业综合开发及中低产田的改造是完全必要的。当前，生态建设已成为我国的基本国策和农村经济建设的重要内容，“广种薄收”是土地生产力不强的真实写照，同时也加剧了水土流失，造成农业生态环境的进一步恶化。通过对中低产田的综合整治，实行集约经38、营，达到由低产到中产，由中产到高产稳产，无论从增产还是增收都是极为显著的，同样对加强生态环境的建设极为有利，对项目区农业和农村社会经济的全面发展起着重要的作用。国家一直强调，中低产田的改造治理其一是提高单位面积上的粮食产出和增强品质，其二是发展节水灌溉，经济合理的利用水资源。这为经济和环境的协调发展指明了方向，也是可持续发展的必由之路。*县地处黄土高原与青藏高原过渡地带，丘陵起伏，沟壑纵横，河谷相间，洮河一级支流由西向东穿越全境，形成河谷地势平坦、沟壑地形地貌复杂的特征，农业生产条件的差异很大。丘陵河谷地带，水源充足，交通便利，占全县耕地的25.6%，是农业生产的重点；山旱地分布在各地山区，占39、全县耕地的74.4%，是农业主要用地形式。统计资料表明，xx河川区及阶地带集中了*近1/2的人口，同时也是农产品生产、城镇建设、商贸交流和交通等用地的主要区域，加上人口的增长，一方面土地减少（年以500多亩速度减少），另一方面需求增加，这一切都对农业生产造成了较大的压力，提高单位面积的产出和增加效益是社会经济发展的唯一有效的途径。*县有中低产田面积29万亩，占耕地面积的83%，全县境内的川水、山旱耕地中均有分布。其中地处河川区地段有灌溉条件的中低产田有6.59万亩。究其原因：一是干旱缺水，部分耕地因渠道渗漏而供水不能适时适量，生产效益极其不高，小麦亩产在200多公斤左右，玉米亩产在30035040、kg左右。二是土壤瘠薄，基础肥力低，结构性不良，水肥气热生态环境失调，养分有效性低，保肥供肥能力不足，物质投入不足，抵御各种自然灾害的能力脆弱。三是土壤利用不合理，广种薄收，耕作粗放，使生态平衡失调，水土流失严重。以上几点，迫切需要利用工程措施、农业措施、科技措施进行综合治理，从调整农林牧生产结构入手，逐步改善土壤生态环境，从根本上提高土地生产力，使土地向高标准农田转变，减轻生产压力，为调整粮经比，发展商贸流通作出贡献。可见，项目建设是必要的，也是迫切的。从增产潜力方面来说，通过对不同类型中低产田产量的调查对比分析，其增产潜力是巨大的，小麦亩产净增150200kg是可能的。项目区粮食平均产量为41、248kg。通过对农户走访调查，同一地区，缺水田亩产量在100kg左右，灌溉保障田亩产400kg以上。因此，从制约项目区耕地高产的不同因素进行针对性调查来论证，消除其制约因素，中低产田的增产潜力是较大的，于项目建设也是可行的。第四章 水资源评价及供需平衡分析4.1项目区水资源概况项目区水资源分为降水、地表水、地下水三部分。降水*县地形地貌复杂，河谷、阶地、丘陵沟壑都有分布，从西南到东北降水依次减少。按2002年*县气象资料，全年年均降水为496.6mm，全县土地总面积为1081平方公里，合5.37亿m3的降水。项目区土地总面积为232.7平方公里，合1.16亿m3的降水。年内各月降雨量分布不均42、匀，79月降水占全年降水的57.84%，3、4、5、6月份作物播种、生长期降雨量少，造成季节性干旱，作物此间须进行灌溉。地表水*县地表水属黄河流域洮河水系支流。南有洮河、冶木河、杨家河；中有胭脂河、中砥河、苏家集河、三岔河；北部有流川河。河流总流径为208.43Km，多年平均径流量为49.29亿m3，其中过境水47.43亿m3，占总径流量的96.2%，自产水1.8亿m3，占总径流量的3.8%。人均20921多m3，高于全国、全省人均占有量（全国人均2780 m3，全国人均1496m3），属丰水区。项目区地表水主要来自xx河和xx河，根据*县水文站资料统计，年均径流量为5230万m3，地表径流在43、时空分布上极不均匀，多年平均径流79月占49%为最多。年内流量不均，5月最接近年平均值，又是夏季灌用水高峰季节，来水量偏低，不利于灌溉。详见表4-1。项目区河流水量汇总表表41地下水*县地下水主要存在于河谷滩地砂砾石层内，据省水文地质部门初勘计算，苏家集河、胭脂河和流川河两岸河谷地带有较丰富的地下潜水，静储量为630万m3，可开采量为450万m3。另外还有以泉水形式溢出的地下水，根据对全县主要泉水典型调查的结果分析，年溢出量366万m3。项目区地下水总量为330万m3，地下水可开采量为90万m3。详见表4-2。地下水资源总量及可开采量水量统计表表4-2 以下是项目区水资源情况统计表。 项目区水44、资源情况表表4-3 单位：万m3/年项目水资源总量水资源可利用量总量地表水地下水小计地表水地下水保灌率P=50%513048003304890480090P=75%378235322503622353290可以得出，项目区水资源可利量P=50%时是4890万m3，P=75%时为3622万m3。4.2供需平衡分区按项目区地形、地貌、水资源的利用形式等条件，分两种类型进行分析。山地旱作区全县海拔在18983908m之间，地形地貌差异大。项目区的xx乡分布在东南部。东南部是高寒山地，主要是山旱地和陡坡地、沟壑山地，农业属山地旱作区，有用集雨窖进行集雨补灌的，只是规模很小，农业基本还是“靠天吃饭”。但45、雨量比较丰富，多年平均为817.6mm，本旱作区主要以自然降水进行农业种植，对水利用率不高。河谷阶地川坪区河谷阶地即苏家集河、中砥河、三岔河、流川河形成的冲积阶地。地势较平坦，水源充足，利用自流灌溉或电提灌进行灌溉，保灌率在65%以上，是农、林业生产条件较好的地区；本区有4个乡镇，土地总面积30.02万亩，耕地面积为8.54万亩，全县9.86万亩水浇地中5.14万亩就在这里。同时集镇临近蒿临公路，人口集中，是工业、农业、城镇居民用水的主要分布区。水源主要是xx河河水，以自流灌为主，电灌为副的方式进行农田灌溉。塬上乡村也有利用机井进行补灌的。本区自然降水为1.16亿m3，xx河水量4980万m346、，人均水量较高，属丰水区。但因水利设施老化，配套率不高，因渠道渗漏、田间农渠不配套而利用率较低，在40%左右。同时还应指出，洮河是黄河的一条重要支流，项目区应注重发展节水灌溉，为下游农业、工业及生活用水作出贡献。4.3项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况根据2002年工业、农业及生活用水情况，现状需水量情况如下表：项目区现状年工业、农业及生活用水定额 表4-4项 目工业m3/万元城镇生活L/人日农村生活L/人日灌溉定额（m3/亩）50%75%现状2002年71.774068150175注：农村生活用水定额包括农村人口（25L/人.日）、大牲畜（30 L/头.日）、小牲畜（8 只47、/人.日）和小家畜（5 L/只.日）的用水。以定额为标准，2002现状年项目区需水量（P=50%、75%）为如下情况。项目区现状需水量（2002年）表4-5 项 目保灌率P=50%P=75%工业用水工业总产值（万元）70397039需水量（万m3）5151城镇生活城镇人口（万人）0.930.93需水量（万m3）1414农村生活农村人口（万人）8.588.58需水量（万m3）213213农业灌溉灌溉面积（万亩）5.175.17需水量（万m3）775.5904.8渠道利用系数0.400.40毛需水量（万m3）19392262总需水量（万m3）22172540现状年（2002年）水资源平衡表表4-648、 单位：万m3项 目保 灌 率P=50%P=75%水资源总量合计51303782地表水48003532地下水330250过境水可利用水量合计48903622地表水48003532地下水9090过境水需水量合计22172540农业19392262工业5151城镇生活1414农村生活213213余缺水量（+/-）合计+2673+1082地表水26731082地下水过境水从表中得出，现状需水量（P=50%、P=75%）是项目区水资源总量的43.22%和67.16%；是可利用水量的45.34%和70.13%；由此可见，项目区总的水资源相对较丰富，但根据项目区资料提供。2002年现状供水量为1928万m49、3/年，现有供水能力较差，需水占供水的115%，调后缺口为289万m3/年。由于供水工程及配套设施不完善，造成水资源利用率低，供需发展不平衡。解决此问题的办法就是加强水利基础设施建设，并完善和管理各项水利工程，提高供水能力。4.4项目区设计水平年可供利用水量及供需平衡分析根据*县“十五”发展规划，工业年均增长率为15%，人口自然增长率为9.0，增加保灌面积2.2万亩。项目建成后，年需水量如下表。项目区设计水平年需水量情况表（2007年）表4-7 项 目保灌率备注P=50%P=75%工业用水工业总产值（万元）1414414144需水量定额（m3/万元）8080需水量（万m3）113113城镇生活50、城镇人口（万人）0.970.97需水定额(L/人.日)6060需水量（万m3）2121农村生活农村人口（万人）8.978.97定额包括人用水、大牲畜、小家畜的用水。需水定额(L/人.日)7878需水量（万m3）255255农业灌溉灌溉面积（万亩）77灌溉定额(m3/亩)150175需水量（万m3）10501225渠道利用系数0.60.6毛需水量（万m3）17502042总需水量（万m3）21392431 规划水平年（2007年）水资源平衡表表48 单位：万m3 项 目保 灌 率P=50%P=75%可供利用水量合计48903622地表水48003532地下水9090需水量合计21392431农业51、17502042工业113113城镇生活2121农村生活255255余缺水量（+/-）+2751+1191从上表得出，设计水平年需水量（P=50%、P=75%）是可供利用水资源总量的43.74%和67.12%。随着工业的发展和人口增长及城市化进程的加快，工业、城镇用水量增加，但因采用了常规节水和现代节水灌溉措施，水利用系数提高了20%，保灌面积增加了46%，农业用水量有所减少。因此到2007年，规划水资源需水量较现状用水量有所降低。与可供水量相比，项目区水资源有盈余。第五章 规划设计5.1指导思想（1）以中低产田改造为重点，结合优势农产品基地建设、节水农业示范和农业生态工程建设，最终达到改善农52、业生产条件、农业增效、农民增收的目的。从项目区农业资源、社会经济条件、农业生产现状出发，通过水利措施、农业措施、林业措施、科技推广等措施，改善农业生产条件，调整农业结构，增加粮、油、林果、蔬菜等主要农产品生产能力，增加农业效益。按照国家制定的农业发展战略和产业政策，积极发展经济价值较高的种植业和农业生产服务业，直接、间接地增加农民群众的收入。从而达到农业增效，农民增收的目的。（2）紧紧抓住西部大开发和农业综合开发的历史机遇，进一步解放思想，以提高农业综合生产能力和经济效益为目标，把农业开发与保护生态环境有机结合起来；依靠科技进步，提高农产品的科技含量与市场竞争能力，增强农业发展后劲，实现资源的53、合理利用和农业的可持续发展；以市场为导向，以结构调整、产业开发为主线，以科技创新为动力，继续努力改善农业生产基本条件，积极推进农业产业化进程。实现经济效益、社会效益和生态效益的有机结合，基本形成优质、高产、高效、低耗、可持续发展的农业良性循环格局。推动农业经济全面、健康、稳定、快速发展。5.2选项原则（1）统筹考虑，择优开发，坚持“集中连片、整体推进、先易后难”的原则。中低产田改造选择有灌溉条件的河谷川地、基础条件较好、群众自筹能力强的乡村展开。力争在较短的时间产生较大的辐射示范效应，由易到难，由近及远，梯次推进，全面发展。（2）重点突出，综合治理，坚持发展大农业的原则。实行大农业发展战略，做54、到农林牧全面发展，山、水、田、林、路综合治理。从项目区实际出发，以水利措施为重点，配合农业措施、林业措施、科技推广措施。（3）坚持因地制宜、分类指导的原则。实行统一规划，分区域、分步骤实施。（4）实行各种技术措施综合配套，集中连片，充分发挥规模效益。（5）坚持可持续发展的原则。从产业结构调整、品种技术选择到整体布局，要根据农业生产的发展趋势来确定，逐步延伸产业链条，改善生态与增加效益并重，实现农业资源利用的可持续发展。5.3建设标准通过农业综合开发实行山水田林路综合治理，农业、林业、水利、科技措施综合配套，建成“田成方、林成网、渠相连、路相通、旱能灌、涝能排”的高产稳产田，项目区的农业生态环境55、质量、农作物产量、抵御自然灾害的能力得以提高；通过调整农业产业结构和经营方式，农业产业化经营体系基本形成；通过提高农业生产率、促进土地资源和水资源的有效利用，提高经济效益。通过农业科学技术的全面普及，广大农民的科技素质得到全面提高。具体标准如下：作物产量中低产田旱地的粮食（以小麦计）生产能力由无项目的200公斤/亩提高到280公斤/亩，水地的粮食生产能力由无项目的300公斤/亩提高到380公斤/亩。中低产田平均亩增产80公斤以上。主要优势农产品蚕豆、豌豆、油菜的生产能力提高70-80公斤/亩，达到250-300公斤/亩。田间工程地表平整，耕作层厚度大于30cm，斗农渠配套，田间渠、路、林配套，56、农业机械能进入田间作业。灌溉工程发展节水农业，粮食作物和一般经济作物以常规节水为主，渠道、桥涵闸、集雨水窖等建筑物配套，斗渠以上渠道全部衬砌，使项目区渠道利用系数达到0.7，扩大保灌面积。高效经济作物（中药材）进行高效节水技术的示范。土壤改良推广深犁耕作技术，打破犁底层，使耕层疏松土壤厚度达30以上，提高土壤保水力。增施有机肥，使土壤有机质含量达到1.5%以上，改良土壤结构，提高土壤肥力。良种覆盖率通过良种自繁或购进良种，使项目区良种覆盖率达到90%以上。农业生态环境通过集中连续治理，以生物措施为主，使项目区侵蚀模数由5200吨/平方公里年减小到3000吨/平方公里年。5.4建设规模中低产田改57、造全县中低产田分布范围广、面积大，治理难度不一，本项目建设期三年拟改造中低产田2.4万亩，计划将治理重点放在项目区5乡镇基础条件较好的河谷阶地上进行。第一年改造0.8万亩，第二年改造0.8万亩，第三年改造0.8万亩。优势农产品基地以生产优质农产品为目标，利用3年时间在xx、附城、xx、xx、xx建立蚕豆、豌豆、油菜、中药材生产基地3.6万亩。节水农业示范发展节水农业示范2400亩。其中，喷灌1000亩，推广旱作农业1400亩。5.4.4农业生态工程建设以林业措施为主，进行农业生态工程建设4500亩。其中，水土保持林3000亩，生态经济林1500亩。5.5规划布局中低产田改造规划分布在*县县城周58、围洮河干流及支流的附城、xx、xx、xx、xx5乡镇的中低产田。优势农产品基地规划分布在项目区农业生产条件相对较好的附城、xx、xx、xx、xx5乡镇的高产田上。节水农业示范分布在上述5乡镇水资源相对紧缺的村社。农业生态工程规划在水土流失严重、生态环境脆弱的附城镇的中元村象山、石王村龙头山及xx乡关丰村北山。5.6最佳方案选定项目区的选定*县全县共有中低产田29万亩，均属改造对象，但部分乡镇基础条件差，中低产田改造费时、费工、费财力，就目前*县的财政情况不可能对中低产田全部进行改造，根据国家财政资金的投入规模及农业综合开发“先易后难”的原则，只能选择基础条件较好乡镇进行改造。为此，经多方面调查59、研究，决定选择位于洮河干流及其支流河谷地区基础条件较好的附城、xx、xx、xx、草潍5个乡镇为项目区。改造面积的确定项目区5乡镇共有耕地面积10.35万亩，其中高产田面积3.76万亩，中低产田面积6.59万亩。高产田分布于沿河谷的一、二级阶地，中低产田主要分布于一、二级以上阶地，选择其中地形较平坦，土层较厚，集中连片的2.4万亩中低产田进行改造。优势农产品基地建设方案项目在酝酿过程中，曾考虑将优势农产品基地直接建设于改造后的中低产田上，但由于中低产田改造需要一个过程，因此不利于优势农产品基地尽早发挥效益。而与此同时，位于项目区河谷阶地的高产田，由于农产品种植结构不合理，虽然保持着高产，但是在质60、量和效益方面，却存在着不少问题，“高产田”并没有发挥出“高效”的作用。而通过优势农产品基地的建设，可以调整和优化原有高产田的农产品结构，压缩与市场需求不相适应的品种，引导和鼓励农民增加市场适销的优质农产品生产，使农民的种植经营观念从以增加农产品产量为主转到以提高农产品质量和效益为重点上来。优质农产品基地重点发展具有比较优势和地方特色的蚕豆、白豌豆、双低油菜、中药材（当归、党参、黄芪、秦艽、柴胡等）产品，把“高产田”建成真正的高效田，才符合国家农业综合开发“提高农业综合生产能力”和“发展高产优质高效农业”的指导思想。项目拟建设优质农产品基地3.6万亩。节水农业示范为充分发挥投资效益，拟在优质农产61、品基地发展节水农业示范面积2400亩。其中，药材喷灌1000亩，推广旱作节水农业2400亩。5.6.5农业生态工程建设方案项目区5乡镇相比较，附城、xx两乡镇生态环境较差，水土流失较严重，因此为使集中连片建设，项目将农业生态工程建设重点放在附城、xx两乡镇，根据农业综合开发的资金比例，建设规模确定为4500亩。5.7种植计划农作物种植结构本项目改造中低产田2.4万亩，发展优势农产品3.6万亩，节水示范面积2400亩。农作物种植面积共计6万亩（2400亩节水示范面积为优势农产品基地）。压缩小麦、玉米、马铃薯种植比例，提高蚕豆、豌豆、油菜、药材等优势作物种植比例，粮经比由现状的8119调整为60462、0，水平年农作物种植结构调整如表5-1。农作物种植结构表5-1单位：%序号项目现状（2002年）规划合计100100一粮食作物81601小麦36252玉米2053马铃薯1854蚕豆7155豌豆10二经济作物19406油菜10207药材8158蔬菜15生态林种植计划生态林栽植结构为：水土保持林3000亩，生态经济林（沙棘）1500亩。单产预测项目生产主要作物单产预测详见表5-2。主要作物单产预测表 表5-2 单位：公斤/亩序号作 物有项目无项目增量1小麦310230802玉米4503501003马铃薯180015003004蚕豆300220805豌豆300220806油菜250180707中药材63、115010001508蔬菜200015005009沙棘500500第六章 开发任务和建设内容6.1开发任务项目主要开发任务见表6-1。项目主要开发任务表6-1序号工程名称开发任务1中低产田改造2.4万亩2优势农产品基地3.6万亩3节水农业示范0.24万亩4农业生态工程0.45万亩项目开发任务和建设期安排，依照项目区各乡镇财力、群众劳力，县、乡的财政实力情况安排，分三年实施。详见表6-2。土地治理建设任务分解表表6-2 单位：万亩项 目合计xx附城xxxxxx合计6.691.041.251.601.451.35中低改合计2.40.40.40.50.60.520040.80.40.420050.64、80.50.320060.80.30.5优势农产品合计3.60.60.60.80.80.820041.20.60.620051.20.80.420061.20.40.8节水示范合计0.240.040.050.050.050.0520040.080.040.0420050.080.010.050.0220060.080.030.05生态工程合计0.450.20.2520040.150.1520050.150.050.120060.150.156.2建设内容项目主要建设内容表6-3。表6-3项目主要建设内容序号工程名称项 目建 设 内 容1中低产田改造水利措施修建提灌站3座，新打机电井15眼，修复65、配套机井20眼，配套输变电线路5公里，斗渠衬砌15公里，农渠衬砌30公里，渠系建筑物20座，埋设管道5公里，集雨窖500座。农业措施土壤改良2.4万亩，修建仓库500、晒场1000、种子加工车间200，购置种子加工设备1套，机耕路10公里，小麦高茬收割机500台，植保机械400套，厕所改造3000座，畜禽圈舍改造1500座，土壤肥力墒情监测点30处，配肥站1个。林业措施建设农田防护林500亩，水土保持林1000亩，水源涵养林500亩，护路护渠林300亩，苗圃200亩。科技推广技术培训5000人次，购置仪器，示范推广，引进智能化专家系统。2优势农产品基地农业措施良种繁育基地1000亩，良种仓库566、00，晒场1000，购良种180吨，购置农业机械50套(件)，设施栽培1500亩。科技推广技术培训8000人次，示范推广。3节水农业示范水利措施喷灌1000亩农业措施旱作农业示范1400亩科技推广技术培训5000人次，示范推广。4农业生态工程林业工程营造水保林3000亩，生态经济林1500亩，苗圃100亩。科技推广技术培训1000人次，示范推广。中低产田改造根据项目区现状，运用工程措施，进行水利设施更新建设，以改良土壤、平田整地改善土壤结构为主提高土地综合生产能力为目的的中低产田治理，以增加保灌面积，提高水资源利用率为目的进行农田水利配套工程建设；大力植树造林，运用生物措施改良土壤；运用科技措67、施进行优良品种的繁育推广，有针对性地增加农业机械，充分挖掘项目区潜在的自然资源，在提高农产品数量的同时，注重提高产品质量，实现增产增收。（1）水利措施本项目建设内容依据项目区情况和*县农业“十五”发展规划，并按分年度、分乡改造的规划思想具体作了分项安排，具体措施为：m3/s，新增灌溉面积3000亩，泵房面积30，配套输变电设备3套。2）新打机井15眼，井深10m（地下水位2m），Q15-20m3/s；修复机电井20眼。新增灌溉面积1000亩。3）输变电线路配套5公里。4）渠道工程斗渠衬砌15公里，农渠衬砌30公里，渠系建筑物（节制闸、分水闸、桥涵、跌水等）20座，埋设管道5公里。5）新建50m68、3集雨水窖500座。上述水利工程完工后，将新增灌溉面积4000亩，改善灌溉面积2万亩。（2）农业措施1）改良土壤项目区土壤养分状况是缺氮、少磷、钾含量持平。对2.4万亩中低产田运用综合技术进行增肥，改善土壤结构，逐步提高地力，具体措施是：、推广深耕：三年内深耕12次，深松深度在20cm以上，耕作熟化层厚度在15cm以上。其作用是打破犁底层，加深耕层疏松土壤厚度，增加土壤蓄水容量。深耕后底层土壤容重降低，孔隙度增加，有利于作物根系下扎，增加对深层土壤水的利用量。对作物生长、抗旱保墒有极积作用。河谷阶地灌溉的不尽合理，部分地块土壤粘性增加，影响通气，不利于作物生长。通过深松耕，活化耕作层，有利于保69、肥、保水和透气。项目区耕作层深度在15cm左右，利用机械深耕，增加耕层35cm。、秸秆还田：秸秆还田有多种方式如小麦留高茬、玉米秆过腹还田和以堆肥方式还田。小麦留高茬还田较易，进行推广，其方法是小麦留高茬1520cm，深耕翻入土内，再配以磷肥及时灌水，加速秸秆的腐烂，增加有机质。充分利用交通、机械方便的特点，运送厩肥、堆肥。、增施有机肥：项目区土壤有机质含量平均为1.3%，按有机质平衡推算公式测算，翻入土壤中的有机质（干物质）不能低于120kg，针对项目区缺磷、钾持平的特点，要进行校正施肥，据此，亩施优质农家肥3500公斤以上，普通过磷钙50公斤，尿素30公斤，要进行深施、沟施，连续23年。、70、充分利用种植制度进行培肥：对项目区部分区域，运送有机肥费力，可利用种植制度进行培肥。也就是夏季作物小麦收获后，利用光热资源一季有余的特点极积进行秋季养地作物的种植，如种植绿肥（如毛苕子、草木樨、箭舌碗豆等）；也可进行大秋粮食套种黄豆，麦、油料、豆（蚕豆）轮作，利用养地作物进行培肥。连续进行23年。修建新型卫生厕所3000个，畜禽舍设施1500个，土壤肥力、墒情监测点30处，配肥站1个。2）良种基地良种基地的建设在每年建设中优先安排，以保证项目区良种的需要，最后使良种推广率达到90%以上。建种子仓库500，砼晒场1000，种子加工车间200，购置种子加工设备1套。种子繁育基地不再新建，主要利用现71、有良种场。为项目区群众统供、精选、包衣小麦良种100万公斤。3）机耕路项目区机耕道不健全，田间道路不完善。为便于机械化耕作，对项目区机耕道进行修整，共修整机耕道10公里。4）农业机械针对项目区农业机械化程度较低的现实，有重点有针对性地合理配置中、小型农业机械。购置小麦高茬收割机500台，泰山-18型背负式机动喷雾器400台。 （3）林业措施*县山大沟深，地形支离破碎，土地垦殖指数高，自然条件和现代化不良社会经济活动的综合作用，使*县水土流失非常严重。严重的水土流失现象，造成土壤肥力下降，生态极端脆弱，特别是近年来气候持续干旱，大风扬沙天气接连发生，干旱季节河流干涸，生态环境恶劣，农业生产效益低72、下。为了改善当地生态环境条件，减少水土流失，实现经济和社会的可持续发展，实施中低产田改造，营造大面积的防护林和水保林势在必行，是治理水土流失的根本途径。农田防护林500亩，水源涵养林500亩，水土保持林1000亩，护路护渠林300亩，苗圃200亩。树种以云杉、侧柏、沙棘、臭椿、刺槐等为主，栽植密度150株/亩。（4）科技推广科技措施从以下几方面入手，提高项目区农民科技意识和实用科学技术应用能力，提高优良品种推广面积。建立智能化专家应用系统：在项目区建立以土壤改良、培肥地力、种植技术等为主要内容的智能化专家咨询系统，对土壤肥力、土壤含水量、土壤酸碱度、有机质、土壤养分等信息收集、整理系统，分析出73、适合项目区中低产田改造的技术模型，为中低产田改造服务。技术培训：以智能化专家系统的建立为契机，及时为农民群众提供信息咨询与培训，在培训方式上，以理论培训与现场技术指导相结合，采用电视、广播、录像、会议、印发教材、专题讲座、实践参观等形式，开展多层次、多渠道的培训，实现信息咨询、农技推广、技术培训的网络化、现代化。培训人数达到5000人（次），基本实现每户有一个科技明白人。试验研究：目前该县实施中低产田改造技术尚缺乏相关的参数指标，开展中低产田改造技术试验研究非常必要。通过试验研究，为全县中低产田改造提供技术参数，推动中低产田改造技术向规范化、标准化方向发展。技术推广、推广地膜覆盖种植技术，在丘74、陵地进行旱作农业生产种植；、推广渗水膜种植技术，在山区进行旱作农业生产种植。优势农产品基地为了加快农业产业结构调整步伐，发挥资源优势，适应市场经济的要求，建立优质农产品基地是必然选择。它将带动农业生产向多样化、高品质方向发展，尤其是特色农业的发展，将提高农业生产对市场的适应能力，增强农村经济实力，实现富民富县目标。经过近几十年的建设，项目区的农业发展已初具规模，农村经济得到进一步加强，逐步形成了牛、豆、林、油、药五大支柱产业，为发展优质农产品奠定了坚实基础。规划在项目区建立具有广阔市场前景的蚕豆、豌豆、油料、中药材优质农产品生产基地3.6万亩。主要建设内容有：（1）农业措施建立良种繁育基地1075、00亩，良种仓库500，砼晒场1000，购良种180吨，推广药材设施栽培（日光温室、大棚、地膜）1500亩。（2）科技推广开展技术培训8000人次，进行无公害优质栽培技术示范。节水农业示范在项目区建立节水农业技术示范基地2400亩。（1）水利措施发展中药材种植喷灌1000亩。（2）推广旱作农业推广旱作农业技术1400亩。主要技术有：双垄沟集流增墒技术：推广地膜玉米双垄沟集流增墒技术，并配套双垄沟覆膜机械。推广抗旱良种。推广抗旱保水剂、土壤改良剂、蒸腾抑制剂、抗旱种衣剂等农业生态工程根据小流域治理的基础理论，以生态经济学理论为指导，以维护生态平衡为出发点，坚持“预防为主、全面规划、综合防治、因地76、制宜、加强管理、注重效益”的水土保持方针，从坡面到沟道，实行山、水、田、林、路综合整治，梯、草、果、林配套开发，因地制宜、因害设防，层层布设，建立流域水土流失防护体系，实现经济、生态和社会效益的全面发挥。新增综合治理面积4500亩。营造水土保持林3000亩，栽植生态经济林1500亩，苗圃100亩。（1）水土保持林：针对项目区沟道、沟壑、荒山多，荒坡坡度大，水土流失严重等问题，营造水土保持林3000亩。树种以云杉、侧柏、臭椿、刺槐等为主，株行距根据不同树种、不同地块，株行距不同，一般栽植密度170株/亩。（2）生态经济林：在项目区沟底、坡底和村庄周围，进行生态经济林的营造工作。树种以沙棘、山楂为77、主。（3）苗圃建设：针对工程建设造林需要，规划苗圃100亩。树种以工程建设所需要为主，兼育部分经济林苗木。至此，通过中低产田改造工程、优质农产品基地建设工程、节水农业示范工程和农业生态工程建设，使项目区土地的综合生产能力得到提高，农业生态环境得到极大改善。第七章 投资估算和资金筹措7.1投资估算估算依据（1）投资项目可行性研究指南；（2）国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法；（3）农业综合开发的有关政策规定；（4）*县财政局和农业综合开发办关于本项目的呈报文件；（5）甘农发办200342号文关于*县申请进入农业综合开发项目县建议书的批复；（6）项目区及与项目有关的资料等。投资估算土地治理项目78、投资总额2245万元。其中，中低产田改造投资1165万元，占项目总投资的51.9%；优势农产品基地675万元，占项目总投资的30.1%；节水农业示范186万元，占总投资的8.3%；农业生态工程建设219万元，占项目总投资的9.7%。（1）中低产田改造投资中低产田改造亩投资标准以2004年为基数，440元/亩，以后每年按10%递增。依项目建设内容，中低产田改造投资1165万元。1）水利措施投资317万元。其中，提灌站15万元，新打机井15万元，修复配套机井10万元，输水管道25万元，输电线路配套30万元，斗渠衬砌60万元，农渠衬砌60万元，渠系建筑物2万元，集雨水窖100万元。2）农业措施投资579、94万元。其中，改良土壤120万元，种子仓库30万元、晒场8万元、加工车间16万元、加工设备90万元，机耕路30万元，农业机械115万元，厕所改造60万元，畜禽圈舍改造45万元，土壤肥力、墒情监测点30万元，配肥站50万元。3）林业措施投资109万元。其中，农田防护林15万元，水源涵养林15万元，水土保持林20万元，护路护渠林9万元，苗圃50万元。4）科技推广投资125万元。其中，技术培训25万元，仪器设备30万元，技术引进、示范、推广20万元，智能化专家系统引进50万元。5）前期工作费20万元。（2）优势农产品基地优势农产品基地投资标准按170元/亩（以2004年为基数），以后每年按10%递80、增，经估算，总投资为675万元。其中农业措施542万元，科技推广措施123万元，前期工作费10万元。（3）节水农业示范节水农业示范建设投资标准740元/亩，以后每年按5%递增。经估算，总投资186万元。其中，水利措施（喷灌）140万元，农业措施7万元，科技推广措施36万元，前期工作费3万元。（4）农业生态工程建设投资农业生态工程建设投资标准440元/亩，以后每年按10%递增。经估算，总投资219万元。其中营造水保林135万元，生态经济林45万元，苗圃25万元，科技推广10万元，前期工作费4万元。投资估算详见附表7-1。7.2资金筹措方案土地治理项目总投资所需资金2245万元。中央财政资金总额981、99万元，占总投资的44%，自2004年起，分3年投入，金额依次为303万元、332万元、364万元。其中无偿资金900万元，占90%；有偿资金99万元，占10%。地方财政资金与中央财政资金的配套比例为0.75：1，总额749万元，占34%。自2004年起，分3年投入，金额依次为227万元、249万元、273万元。其中，无偿资金674万元，占90%；有偿资金75万元，占10%。省财政资金524万元，占70%；地县财政资金225万元，占30%。自筹资金与中央财政资金的配套比例为0.5：1，总额497万元，占22%。自2004年起，依次筹措金额为151万元、165万元、181万元，由项目区农户自筹82、。资金使用与筹措详见附表7-2。7.3群众投工投劳项目区农民投工投劳60万个工日，折合资金600万元，不计入项目总投资。7.4还款计划及措施项目建设单位要建立严格的资金审批、预决算和使用管理制度，健全机构，严肃纪律，遵照国家农业综合开发项目资金管理暂行办法的相关规定使用资金，确保资金的专款专用。项目建设开始时，首先考虑财政有偿资金的回收问题，将有偿资金按排在短期能产生较高效益的项目上，农业综合开发办公室与建设单位签定项目建设责任书，制定还款计划，签定用款合同，明确用款还款职责，按照用款期限和还款时间保证在“谁使用，谁受益，谁偿还”的原则下按期收回财政有偿资金。当年投入的中央财政有偿资金，从第四83、年起开始偿还，每年偿还25%，第七年全部还清。第八章 综合效益分析8.1 经济效益土地治理项目实施后，有、无项目比较，农产品正常年增加量为：小麦120万公斤，玉米30万公斤，马铃薯90万公斤，蚕豆72万公斤，豌豆48万公斤，油菜84万公斤，中药材135万公斤，蔬菜150万公斤，沙棘75万公斤。有、无项目比较，农作物产值（收入）年增加1672万元。项目区农民纯收入增加764万元，人均增加255元（受益人口按3万人计）。8.2 社会效益项目实施后，农业生产条件大大改善，农业生态环境质量明显提高，农业发展后劲提高，农业产业结构得到调整，农村综合经济实力增强，农民收入显著增加。项目的社会效益非常显著。84、8.3 生态效益土地治理项目完成后，项目区林地面积增加7100亩。其中，农田防护林面积增加500亩，水保林面积增加4000亩，生态经济林面积增加1500亩，水源涵养林增加500亩，护路、护渠林增加300亩，苗圃300亩。水土流失面积减少，农业生态环境质量明显改善，节水灌溉措施的实施，能有效节约用水，保护生态平衡。8.4 财务评价 财务盈利能力分析有关说明：本项目计算期15年；基准收益率8%；农业特产税税率：中药材7%，设施蔬菜5%。.1财务估算（1）销售收入估算有、无项目比较，年销售收入增加1672万元。（2）税金及附加估算农业特产税按增量农产品计，正常年55万元。（3）总成本费用估算总成本费85、用正常年1333万元。分项如下：1）生产成本1267万元。2）营业费用33万元。3）管理费用33万元。（4）利润（纯收入）估算正常年利润总额284万元，纯收入764万元。详见附表8-7。8.4.1.2 财务盈利能力评价按全部投资编制现金流量表，项目财务内部收益率为16.51%，财务净现值为1048万元，静态投资回收期为7.44年，动态投资回收期9.33年。详见附表8-9。静态评价指标：投资利润率11.54%，投资利税率13.81%，投入产出比12.1。从评价指标上看出，项目具有良好的盈利能力。8.4.1.3不确定性分析敏感性分析为考察项目的抗风险能力，选择项目总投资、经营成本和销售收入三项敏感86、性因素，分别作变幅为10%的不利单因素变化对项目财务内部收益率（IRR）、财务净现值（NPV）、静态投资回收期的影响进行分析，分析结果见下表（表8-1），敏感性分析图见图1。敏感性分析结果表（全部投资）表8-1 序号项 目基本方案销售收入-10%经营成本+10%总投资+10%1财务内部收益率（%）16.517.6510.7314.332较基本方案减少（%）0-8.86-5.78-2.183净现值（万元）1048-3228444静态投资回收期（年）7.4410.719.268.02从分析得出，最敏感因素为销售收入，其次为经营成本和总投资。经测算，最敏感因素销售收入的“临界变幅”为9%，即当销售收87、入不低于1522万元时，项目还是可行的。盈亏平衡分析以第8年为代表年，进行盈亏平衡分析，用生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为62%，即生产能力利用率为62%时，项目生产收支平衡，见图2。上述财务评价结果表明，本项目财务盈利能力、债务清偿能力和风险承受能力均较强，项目财务状况良好。从财务分析上讲，项目完全可行。 有偿资金偿还能力分析财政有偿资金共174万元（其中中央有偿资金99万元，地方有偿资金75万元），从每次借款起的第4年开始偿还，每年偿还25%，第7年还清。财政有偿资金偿还计划表表8-2 单位：万元序号项 目合计建设期生 产 期1234567891011121借款合计174535888、631.1第1年借款53531.2第2年借款58581.3第3年借款63631.4第4年借款1.5第5年借款1.6第6年借款2借款偿还合计1741328444529152.1第1年借款53131313142.2第2年借款58151515132.3第3年借款63161616152.4第4年借款2.5第5年借款2.6第6年借款3偿还借款的资金来源7397647647647647643.1纯收入7397647647647647643.2折旧与摊销偿还后余额726736720719735749第九章 项目组织实施与运行管护9.1组织机构设置为了使项目建设顺利开展，县上成立项目建设领导小组，由县委、县政89、府分管领导任组长，农业综合开发办公室主任为副组长，县财政、农行、农牧局、林业局、水利局、水保局、乡镇企业局、交通局及5个项目乡镇主要负责人为成员，并下设办公室，具体负责项目的协调与管理，农牧局、林业局、水利局、水保局、乡镇企业局、交通局具体负责项目实施，项目区乡村进行具体配合。项目实行县项目领导小组领导下的各成员单位具体负责实施制，组长对项目全面负责。在项目实施乡镇也相应成立项目实施小组，由各乡镇主要领导和各项目村领导和技术人员组成，具体负责各分项目的实施细节工作。9.2实施管理项目实施管理工作主要包括以下几方面：（1）项目资金管理：本项目资金由县财政局统一管理，农业综合开发办根据项目各项工程90、实际进度和工程要求进行计划按排。资金实行专帐核算、专户贮存、专人管理，保证项目资金专款专用，严禁挤占挪用。并且实行项目资金报帐制，完善项目资金审批制和项目资金使用民主监督制，增大项目资金使用的透明度，随时接受社会监督。同时在资金的使用上严格防止浪费现象的发生。工程资金的支付与工程质量相挂钩，严格执行工程质量符合多少支付多少的原则，坚决杜绝超支（超前支付）多支现象的发生，力求做到花多少钱见多大效的资金合理使用。（2）项目质量管理：项目应十分重视项目建设质量，牢固树立质量第一的思想，始终将质量放在项目建设的主要位置来考虑。项目前期要对项目各主要工程认真进行勘察设计，要多咨询、多调研。建设期要聘请专91、家对项目建设进行指导，对单项工程投资在50万以上的工程实行工程监理制，对关键工程和隐蔽工程必须由专业技术人员现场负责实施，以确保工程不留隐患。项目技术小组在做好项目技术指导的同时，还应注意随时对项目建设质量进行监察。 （3）项目组织管理：项目建设中要层层落实项目建设任务和责任，对各子项目实行项目责任人制，完善项目领导小组和项目实施小组的领导责任，做到分工明确，责任到人。同时应做好项目区群众的工作，使项目区群众对项目实施的意义有足够认识，对项目实施及管理必将产生积极的影响，使项目区群众能积极地投工、投劳，以保证项目的顺利建设。9.3运行管理与维护首先，项目建成后坚持谁经营、谁受益、谁管理、谁维护92、的原则。加强项目生产的运行管理，及时追加项目维护费用，保证项目有效的生产年限。项目管理部门还应定期组织有关技术人员搞好项目的运行效益调查、分析和评估，纠正项目运行过程中存在的各种技术问题，使项目能够发挥最大的效益。其次，在项目区群众中做好宣传工作，使群众真正认识到工程的正常运行必将给他们带来诸多的收益。在项目区形成人人都能够“爱护工程、关心工程”的良好风气，当工程运行出现问题时，人人都能做“随发现、随报告”，使问题在最短的时间得以解决，这样即能减少工程维修费用又可使农业生产不受影响，以免造成不必要的浪费。再次，项目建成后要及时建立和完善项目资料档案，以便项目生产的运行管理。第十章 环境影响与评93、价10.1环境现状分析*县深居内陆，远离大中城市，空气清新，不受城市废气、废渣、废水“三废”物的影响；全县经济以农业和畜牧业生产为主，无重工业，乡镇企业仅仅为一些简单的加工业，农业环境质量良好。但由于境内受人类活动和过度放牧的影响，自然植被遭到不同程度的破坏，水土流失现象加剧，需开展水保治理，恢复植被。10.2项目实施对环境的影响本项目主要以中低产田改造和农业生态工程建设为主，项目对环境无不良影响，相反项目的实施对防止水土流失，提高水资源利用率，改善土地质量、改善土壤理化结构、提高土地生产力，改善空气质量、美化环境都是十分有利的。特别是中低产田的改造中配套水利工程的实施，有效地提高了水资源的利94、用率，对防止水资源浪费，保护当前紧缺的水资源有十分重要的作用；水土保持林、农田防护林的建设，既增加项目区森林覆盖率，又美化了环境，可有效改善项目区的生态环境质量。10.3对策及措施本项目建设虽对环境无不良影响，但在项目的具体实施中，我们应当按照以下原则开展项目建设：（1）中低产田改造首先要做到保护土层，通过肥土还原、土壤深松，提高土壤有机质含量，不断培育耕作层，防止破坏肥土地层。同时改造当中应注意工程措施、农业措施、水利措施、林业措施的综合利用。（2）在种植业生产中，要合理使用农药、化肥，提倡采用高效、低毒、低残留的生物农药；提倡施用有机肥。实行节水灌溉，防止灌水过量造成的土壤次生盐渍化发生。95、（3）在工程建设过程中，要注意对生态环境的保护，必要时应采取响应措施，避免工程建设对环境带来的不良影响。（4）该项目的生态建设应与退耕还林工程相结合，达到和谐、统一、高效的目的。第十一章 结论与建议11.1结论通过对项目建设各个环节的可行性分析研究，可得出以下结论：（1）项目是以中低产田改造为重点，结合优势农产品基地建设、节水农业示范和农业生态工程建设进行综合性农业开发，项目建设对项目区农业综合生产能力的提高、增强农业发展后劲、增加农业效益、提高农民收入等均有显著的作用，也促进了地方特色经济的发展，符合国家农业综合开发宗旨。（2）项目建设技术方案科学合理，各项措施得当。建设内容和建设规模及各项96、治理措施都是根据项目区的基本条件，进行了科学细致的比较选择确定的，能够确保项目顺利建设和有效生产。（3）项目投资和财务评价以项目区调查数据为依据，并参照*县农业部门工程技术指标进行项目的投资和经济评价，数据可靠，投资合理，评价可信。有较强的可行性依据。（4）项目建设有很强的迫切性，群众积极性高。职工干部对项目区情况清楚，组织实施得力。项目组织管理有利于项目顺利建设和资金的有效利用。（5）经济效益分析表明，*县农业综合开发土地治理项目财务内部收益率为16.51%，财务净现值1048万元，动态投资回收期9.33年，静态投资回收期7.44年。项目达产年，新增销售收入1672万元，税金55万元，项目的97、实施可使项目区农民人均纯收入增加255元；新增小麦120万公斤，玉米30万公斤，马铃薯90万公斤，蚕豆72万公斤，豌豆48万公斤，油菜84万公斤，中药材135万公斤，蔬菜150万公斤，沙棘75万公斤。经济效益、社会效益、生态效益十分显著。综上所述，项目无论是从建设的必要性，还是从工程技术方案、社会效益、生态效益、经济效益等方面来讲，都是可行的，因此，我们认为，项目建设是必要的、可行的。11.2问题与建议（1）本项目建设内容庞杂，技术要求严格，因此，项目建设中一定要重视项目的组织管理、质量管理、资金管理，确保建设项目的质量。（2）加强对项目建成后的运行管护，确保项目发挥效益。（3）要以农业综合开98、发为契机，以农业科技进步为动力，以市场为导向，以农业产业结构调整为突破口，以农业增效、农民增收为目标，来指导农业综合开发工作。第十二章 多种经营项目根据*县农业生产实际，结合国家和*省关于农业综合开发项目多种经营发展的有关政策与规定，按照切合实际，产业发展，项目配套的原则，选择经济林建设、中药材种植、肉牛规模养殖、果品加工、淀粉加工、绿色食品（野菜、豆制品）加工、中药材切片加工7个相关子项目。12.1项目背景及建设条件12.1.1经济林建设多年来,*县以果树、仁用杏、花椒生产为主的林果业正在向区域化布局、模式化栽培、规模化经营的方向发展。农户从中在不断获得收益，农户栽植果椒的积极性不断提高，果99、品销售渠道畅通,价格平稳。由于*地处*中南部地区与甘南山地气候的相交地带上，自然条件特别适宜果品的生产（尤其是野生酸巴黎），生产的果品以其纯天然、味香而闻名省内外，其花椒色艳而味浓深受四川客商的青睐。但在果品生产上，全县目前存在着规模小，加工滞后等许多限制因素，从而出现了生产效益不高，产品市场竞争力、影响力下降现象，急需大面积建设新的优质果品生产基地，以期通过生物工程与技术工程措施相结合，大幅度提高全县果品生产水平，增加果农的经济收入。12.1.2中药材种植我国是中药的发源地，从古至今，中药以其自身独有的特点对中国人民乃至全世界人民都做出了不可估量的贡献。特别是随着改革开放，人们经济生活水平的100、不断提高，人们更加关心自己的身心健康，要求药品的毒副作用小，以减少对身体更多的损害，这样以来，中药材以它独有的特点越来越被人们所接受，市场占有率呈上升趋势。据有关资料不完全统计，党参、大黄等中药材年生产量140万吨以上，而世界中药材市场年销量在120亿吨左右，从以上数字可以看出，目前中药材的需求量远大于供应量，再者，中药材在其他国家的需求亦趁上升趋势，因此发展中药材产、加、销一条龙服务不仅可增加经济效益，而且也是全世界人们的需求。由此可见，发展中药材前景非常乐观。我县独特的自然条件是种植中药材不可多得的优势，同时项目区的广大农户素有种植中药材的习惯与传统，以有四十年的种植历史，加之适宜种植的中101、药材品种及多、品质好，在项目区内发展中药材种植具有相当的基础和潜力。目前只是药材加工薄弱，药材价格相对较低，可见建立一个药材加工厂是非常必要的。12.1.3规模养殖近几年来，随着社会主义市场经济体制的建立和农村生产结构的进一步调整，我县以规模养殖为主的养殖业发有了长足的发展，已成为主要产业，其位置越来越明显。目前全县畜牧业总产值达到6148.88万元，畜禽饲养总量达到45.5万头（只） ，规模养殖户累计达到0.8万户，目前以有1000头良种种牛基地和10000头肉牛基地各一个，年产肉类0.6万吨。从我县规模养殖现状我们可以看出，目前，急需在项目区内建设一个能够为整个项目建设提供良种与配套技术服102、务的良种仔畜繁育中心，通过良种、良法，提高整个项目区畜牧业生产水平，提高广大农户的经济收入，培育新的经济增长点。食品加工经过数十年的努力，全县食品加工企业虽有数家，但大都从在设备老化，生产技术落后，生产能力、管理水平低下，加工深度不够，生产规模小，小作坊式生产等弊端；虽有上乘原料供给、有充足的电力资源作为食品加工企业的能源保证，但未能形成集约化生产，其所生产的产品由于没有形成大宗品牌产品，从而导致了产品知名度不高，市场竞争力弱，企业效益低，资源浪费大的不良后果。同时，不但没有起到带动种植业的健康发展，相反给相关产业的发展致命一击，严重制约着全县经济的发展，拖住了当地群众致富奔小康的步伐。可见，103、在我县发展食品加工业的空间是相当大的，也是非常必要的。食品加工的发展，不仅可以有效地解决上述从在的问题，更重要的是可以妥善的安置当地富裕劳动力，对于农村社会治安的根本好转、社会的长期稳定具有十分重要的意义。12.2市场分析与建设规模果品（1）市场分析水果生产在*历来占有得天独厚的环境优势，梨果肉细嫩，汁多核小，味道独特，深受消费者的青睐；杏仁粒大且饱满；花椒色味具佳享有很高声誉形成了西北、西南及南方十多个省市的主体销售市场。每天都有不同数量的果品源源不断地销往全国十多个省地，并具有很强的市场竞争能力。特别是当地独有的“野生酸巴黎”如能加工成天然果品饮料，销售市场前景将更加广阔。项目下进行的新建104、优质果园，食品加工等项目，都是以提高*果品质量与市场竞争能力为前提的生产与经营策略，这些都将进一步提高*果品的市场竞争能力。（2）建设规模本项目拟新建优质“野生酸巴黎”基地8000亩，优质花椒基地3000亩，仁用杏4000亩，新建果品加工厂一处。12.2.2中药材种植（1）市场分析据调查，近几年来中药材市场虽然出现过一些疲软，但仍以买方市场为主，而且一些大宗常规用中药材经常断档，供不应求。只要我们在项目的具体实施中，根据省内外国内外中药材市场的需求变化，选择适宜*项目种植的品种，这一项目将会产生应有的社会经济效益。（2）建设规模根据有关市场调查与相关论证，初步确定在项目区种植以当归、柴胡、板兰105、根、大黄等为主的中药材（具体种植品种以用量大且适宜为准）20000亩，户均种植中药材2亩，项目覆盖10000个项目农户，50000人。肉牛繁育及规模养殖（1）市场分析牛肉是人们普遍食用的肉食品，2001年全县牛出栏1.28万头，其中60调往县外市场，全县年人均占有牛肉17.5公斤。牛肉交易市场和经销队伍不断壮大，营销日趋成熟，长年返运人员达2340人之多，每年向宁夏、四川、青海及周边市、县等地运销牛肉300万公斤； 随着莲花山风景区的不断完善和游客的不断增加，本地的牛肉销量每年也以3.54.0%的速度稳步递增；就我省牛肉市场现状而言，目前牛肉缺口仍为6万吨左右，牛肉市场更加广阔，发展规模养牛，106、市场稳中有升，风险较小。 项目内设计的本地牛改良繁育中心，可提供良种牛保证项目区农户发展规模养殖的需求，不存在任何销售困难。（2）建设规模本项目拟在项目区内新建肉牛育肥户1000户，新建良种牛繁育场一处，年繁殖推广良种牛1000头。12.2.4食品加工食品加工主要有：果品加工、淀粉加工、绿色食品（野菜、豆制品）加工、中药材切片加工（1）市场分析近十多年来，由于社会的发展与进步，人们饮食结构的变化，消费者对于纯天然、无法污染的经过初步加工的新鲜果汁、果酒等系列产品的需要量不断增加，开展果品加工的市场前景非常广阔。野菜一直是餐桌上倍受人们欢迎的食品，同过今年“非典疫情”在我国大范围的蔓延，广大消费107、者对吃野生动物的陋习有了更加清醒的认识，据有关专家分析，在以后的野生食品消费中，广大美食爱好者对野生山菜更是情有独中，野菜的需求量会空前增长，其市场前景会更加光明，同时给纯天然、无污染的绿色食品野菜加工提供了良好的发展机遇。*县有丰富的优质淀粉原料，生产的淀粉产品得到用户的认可，因无公害、无污染而受广大消费者信赖，市场前景看好。（2）建设规模根据*果品生产现状、药材种植情况、及野菜、蚕豆等产量与产品销售市场前景分析，拟新建年产1000吨果汁的果品加工厂一处；新建年产1000吨淀粉加工厂一处；新建年产1000吨当归切片加工厂一处；新建年产500吨绿色食品加工厂一处。12.3工程技术方案经济林建设108、（1）建设标准本项目依照*县农业产业发展总体规划，引进适销对路的优良果椒新品种，按照集中规划、统一设计、高标准建设、高效益经营的指导思想，拟建成生产高效化、管理科学化、规范化的优质果品生产基地。定果、预冷周转贮藏等技术手段，以品种改良为突破口，围绕优质果品生产开展技术服务工作，同时以市场为导向，努力疏通销售渠道，充分发挥*的光热资源优势，培植地方经济新的增长点。通过基地的带动、辐射，促进我县农村经济实现“两个根本性转变”和农业结构的进一步调整，开创*县果品生产的新局面。（2） 主要品种选择梨优质野生酸巴黎、花椒大红袍、刺椒、杏以产量高的为主。12.3.2规模养殖（1）建设标准按照高效、高产、优109、质的原则，对农户规模养殖进行科学规范，统一圈舍建设标准与要求，制定统一的饲养管理规程，按照项目饲料生产供应现状，提供统一的饲料配合方案，统一进行养殖畜禽的防疫灭病。实现良种良法，力争建设一个现代家庭规模养殖基地。（2）主要生产技术的选择肉牛繁育体系由当地畜牧兽医部门负责，建立本地牛改良点，充分应用冻配技术、胚胎移植技术，利用夏洛莱、利木辛、西门塔尔等优秀肉牛品种，同当地牛杂交或进行纯种繁殖。在项目区建立肉牛杂交改良示范村10个、每村建肉牛养殖户100户，每户养肉牛1头,年育肥肉牛1000头。（3） 工程措施新建繁育牛舍及配套用房5000和500砖混结构平房。中药材基地（1）种苗基地新建高标准种110、苗基地100亩。（2）品种选择当归、党参、柴胡、板兰根、大黄等为主。（4） 节水工程新建滴灌推广示范田2000亩。食品加工（1）果品加工建加工车间500，库房400，管理用房300，引进易拉罐生产线1条，其它配套设施，年产果汁及其系列产品1000吨。工艺流程：选料、清洗、化糖、均质、榨汁、抽滤、灌装、灭菌、封装、成品。按国家食品卫生法严格生产管理。（2）当归切片加工建加工车间300，库房及管理用房400，引进切片生产线1条及其它配套设施，年产当归切片1000吨。工艺流程：选料、静化、切割、封装、成品。严格按国家药品监督法生产管理。（3）绿色食品（野菜、豆制品）加工建加工车间500，保鲜库房40111、0，管理用房100，晾晒场500。引进罐装、代装生产线各1条，其它配套设施，年产保鲜野菜及其豆制品系列产品500吨。工艺流程：选料、清洗、晾干、灭菌、封装、成品。按国家食品卫生法严格生产管理。（4）淀粉加工引进淀粉加工生产线1条及其它配套设施，建加工车间500，保鲜库房400，管理用房200，晾晒场1000。年产粉条1000吨。工艺流程：选料、清洗、均质、榨汁、取粉、成型、晾晒、灭菌、封装、成品。按国家食品卫生法严格生产管理。12.4实施计划在2004-2006年的3年内，分年度逐步实施。12.5投资估算投资估算依据（1）有关建设标准与定额；（2）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第112、二版）；（3）财政部国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法；（4）财政部关于国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释；（5）*省农业综合开发办公室农业综合开发资料汇编；（6）项目地区已建类似工程概算指标；（7）主要建筑材料现行价格、人工单价，相关费用定额。投资估算项目固定资产投资估算依据项目设计方案，采用工程估算法估算。经估算，本项目投资为2850万元。其中经济林39万元，中药材60万元，规模养殖750万元，果品加工306万元，绿色食品加工295万元，当归切片加工400万元，淀粉加工1000万元。资金使用和管理项目建设单位要严格按照基本建设程序、有关财务制度及财政资金使用的有关规定113、使用资金，确保资金使用安全和投资效益的发挥。12.6效益估算（1）依据与参数有关说明：项目计算期15年，建设期6年。财务基准收益率为10%。投入物、产出物的价格为基价。评价规范为国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第2版）及农业项目经济评价的有关规定。评价依据为生产定额、财税制度及调查资料。财务评价对象为项目企业。（2）财务估算A销售收入与税金达产年销售收入为万元。税金及附加万元。B总成本费用项目总成本费用由外购原材料(含架子牛)、燃料与动力、工资及福利、维修费、折旧与摊销、其它费用构成。正常年总成本费用为万元，经营成本万元。C损益计算年利润总额万元，利税总额万元，企业所得税万元，净利润万元。（3）财务盈利能力分析按全部投资计算，项目所得税后财务内部收益率为%、财务净现值万元（ic=10%）、动态投资回收期年、静态投资回收期年，所得税前财务内部收益率%、财务净现值万元、动态投资回收期年、静态投资回收期年。表明项目财务盈利能力良好。静态评价指标：投资利润率%，投资利税率%。