1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月60可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案11.3 投资结构及资金来源21.4 项目效益21.5 可行性研究报告编2、制依据31.6 综合评价4第二章 项目建设背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目区农业产业化经营发展状况102.3 项目建设的必要性和可行性11第三章 项目建设条件143.1 项目区概况143.2 项目建设条件优劣势分析173.3 主要障碍因素及解决方案19第四章 市场分析与销售方案214.1 产品市场供求现状214.2 产品市场前景分析224.3 项目产品的市场竞争力优势分析244.4 销售策略与营销模式244.5 销售队伍与销售网络建设244.6 市场风险分析25第五章 建设方案265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和布局265.3 建设标准和产品标准265.4 生产3、技术方案275.5 建筑方案345.6 节能减排措施375.7 实施进度安排38第六章 环境影响评价396.1 环境影响396.2 环境保护与治理措施396.3 环保部门意见39第七章 项目组织与管理417.1 组织机构与职能划分417.2 劳动定员及培训427.3 工程管理427.4 项目经营管理437.5 消防安全44第八章 投资估算与资金来源458.1 投资估算依据458.2 投资估算458.3 资金来源468.4财政补贴项目资金使用和管理47第九章 财务分析与评价489.1 财务评价48财务评价依据489.1.2 销售收入和销售税金及附加估算48成本估算499.1.4 财务效益分析504、9.1.5 不确定性分析519.1.6 财务评价结论53第十章 社会效益分析5410.1 农业产业化经营5410.2 农民增收和农业增效评价5510.3 其它社会影响分析5510.4 生态效益分析56第一章 总论1.1 项目单位基本情况项目建设单位：xx村村委会 基本情况：xx村是xx县西大门，浑江西岸，与xx县城只有一江之隔，地处xx镇的城乡结合部。全村现有三个较大自然屯。其中：上古城、下古城、东老台，全村共有农户992户，18个居民组，全村总人口4120人，其中农业人口3786人。现有耕地面积5636亩，其中：旱田3200亩，水田2436亩，山林面积24270亩。全村2008年人均收入605、50元，收入主要来源为优质稻米、反季蔬菜、水果及干坚果、畜禽养殖、中药材、食用菌和林蛙等山区特色产业。1.2 项目建设方案 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：xx村140亩无公害温室大棚种植示范基地建设项目性质：新建建设地点：xx镇xx村下 建设规模及产品（或经营）方案在xx镇xx村下古城子二组建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，达到年产反季蔬菜300万斤。 技术、设备、建筑物（主体工程）该村以xx镇农牧局为技术依托，长期提供技术服务，充实壮大技术实力，攻克技术难关。根据xx镇xx村农业整体规划，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，配套建设灌溉设施、农户技术培训、绿6、色食品体系认证及信息网络建设等。建设期限：本项目建设期12个月，时间为2010年6月至2011年6月。1.3 投资结构及资金来源本项目总投资472万元：其中建设投资446万元（其中：土建工程费372.92万元，设备费用29.9万元，建设工程其他费用23.57万元；预备费19.61万元）；流动资金26万元。资金来源：申请国家农业综合开发产业化一般性项目资金70万元，自筹402万元（其中26万元流动资金），合计472万元。1.4 项目效益 经济效益项目建成后，年可产反季蔬菜300万斤，平均年可实现销售收入595万元，总成本费用为449.2万元，利润总额145.8万元，平均投资利润率31%；全部投资7、财务净现值551.45万元，财务内部收益率18.53%，静态投资回收期3.11年，动态投资回收期3.15年。 社会效益项目建成后，可辐射带动周边无公害温室大棚反季蔬菜种植户的积极性，增加无公害温室大棚反季蔬菜种植面积，项目建成后，可直接解决农村剩余劳动力300人左右。在现有土地承包体制的基础上，优化种植业结构，促进生态环境建设，提高经济效益。 生态效益分析发展无公害蔬菜，禁止使用高毒、高残留农药，可有效减少有机磷对土壤、水质的污染，改善土壤、水质环境，减轻有害物对身体健康的危害，改善局部地区生态环境，为农业持续发展发挥积极的生态效益和效应。1.5 可行性研究报告编制依据 编制原则1、执行国家环8、境保护、劳动安全保护、消防等有关标准及规范；2、详实调查，科学分析，客观论证；3、客观保守地进行经济评价，留足市场发展潜力；4、充分利用当地资源，确保经济、社会、生态效益同步提高。 编制依据1、十七届三中全会精神及温总理关于拉动内需十项措施的讲话精神； 2、国家农发办关于产业化项目可研报告编制的有关要求及规定；3、国家及辽宁省国民经济与社会发展的第十一个五年计划；4、国家农业科技发展纲要（20012010年）；5、国家关于发展特色农业及产业化建设的有关产业政策；6、辽宁省“十一五”社会经济发展总体思路；7、辽宁省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定；8、辽宁省委、省政府加快农业产业化9、调整的意见；9、本溪市国民经济和社会发展第十一个五年规划基本思路；10、本溪市“十一五”产业发展和布局规划基本思路。11、项目建设单位提供的有关资料及数据。1.6 综合评价 综合评价调整农业产业结构是当前我国农业和农村经济工作的中心任务，本项目符合国家农业产业化发展政策，符合农业产业化专项资金投资方向。由于资金问题，本次建设规模还达不到主导反季节销售市场和价格的能力，建议在条件许可的情况下，尽早扩大规模。建议企业加强无公害蔬菜信息的及时采集分析能力，提高市场走势预测和价格分析能力。建议积极与市内以及省内其它拥有保鲜贮藏能力的蔬菜龙头企业协作，形成行业利益共享，以期主导全国省内外以至东南沿海地区10、蔬菜反季节销售市场，成为反季节销售市场上的龙头。 风险分析风险贯穿于项目建设和生产经营的全过程，本项目就如下六个风险因素作以分析：市场风险：随着人们生活水平的提高，对粮食作物的需求逐步倾向于蔬菜产品，从区域市场看，无公害的绿色农产品供应量极小，需求量急剧上升，项目产品不存在明显的市场销售风险。从总体发展趋势看，在今后相当长时间内，本项目市场稳定。技术风险：无公害温室大棚反季蔬菜种植管理技术的先进性、可靠性、适用性在当地生产实践中已得到充分证明，同时，该项目主要依托xx镇农牧局先进技术力量，技术上成熟可靠。工程风险：项目区地处xx镇xx村，无公害蔬菜种植已有一定规模，同时工程地质、水文气象清楚，11、项目建设不会出现建设条件的重大变化。资金风险：本项目建设资金筹措方案为以xx村村委会牵头申请相关财政扶贫资金70万元，占总投资的15%，农民募集资金402万元，占总投资的85%，这是建设资金的主要来源，若相关财政扶贫资金到位不及时，或不能到位，势必影响项目建设，所以，加大融资力度，多渠道筹措建设资金是项目建设的保证。政策风险：加大农业产业化结构调整是我国政府当前乃至今后长时期加强农村工作的重点所在。种养业是国家农业科技园区的主导产业，本项目发展具有十分有利的产业政策。外部协作条件风险：该项目外部交通运输及供水、供电条件优越，外部协作配套条件不会对项目建设及运营造成影响。1.6.3 推荐方案1、12、在现有生产规模基础上，建成140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，同时做好中长期规划，做好进一步深加工，延长产业链条的准备。2、充分发挥当地劳动力资源优势，在运输及储存等方面，不必过分追求高度自动化，以减低首期固定资产的投入量。3、为降低市场风险，应采用自有土地或承包土地，应尽量及早进入达产期。1.6.4 论证结论该项目选项准确，项目区土地资源丰富，地域辽阔，空气清新，无污染源，交通便利，通信网络健全，信息传递迅速，产品市场前景看好，政策保障有力，具有投资少，见效快，可操作性强。1.6.5 存在的问题1、产品质量是决定企业运营的关键环节，能否保证蔬菜的“名、特、优”，并形成规模较大的销售网13、络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。2、反季蔬菜开发投资大、气候条件制约因素、技术含量高，社会、生态效益显著而经济效益低，在项目成长起的运营过程中，如何既能做到预防病虫害管好温棚种植，又能降低管护成本保证企业预期效益，是村委会应着力解决的一个重要问题。1.6.6 建议1、建议企业在项目建设期统一规划整体实施，保证品种质量；在项目成长期，分片承包给当地农户，进行责任管理，降低管护成本，同时带动当地农民致富。2、请求国家农业有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景 项目提出的依据1、中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的14、意见；2、中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农村综合生产能力若干政策的意见；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；4、国家农业综合开发办关于实施农业综合开发产业化项目的有关政策规定；5、辽宁省“十一五”农业和农村经济发展专项规划；6、本溪市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。项目提出的理由1、促进区域农业结构的优化调整。优化调整农业和农村经济结构，加快农业产业进程，是解决“三农”问题的关键，是推动社会主义新农村建设，构建和谐社会的重要内容。本项目拟以“合作社+基地+农户”的形式，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，具有较强的规模效应和带动作用，提高区域15、特色、高效农业产品的比重，能够促进区域结构的优化调整，加快区域农业产业化的进程。2、推进农业产业化是解决“三农”问题的关键。党的十六大指出“建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。推进农业产业化是农业和农村经济工作中的一件带有方向性、全局性的大事。紧紧围绕农产品竞争力增强、农业增效和农民增收的目标，大力培育和发展龙头企业，完善企业与农户的利益联接机制，加快发展各种类型的中介组织，推进农业经营体制创新，全面提高农业产业化水平，推动社会主义新建设，是当前和今后一个时期的主要重点。3、做大做强龙头企业，是实现农业产业化的重要保障。中央一号文件指出，要加大政策扶持力度16、，支持多样化的龙头企业和产业化组织发展，鼓励各类农业产业化组织大力发展农产品加工、贮藏、保鲜和运销业。通过引导、扶持和支持，尽快形成一大批产业关联度大、技术装备水平高、经济实力雄厚、带动能力强的龙头企业和企业集团，并创出一大批农产品名牌，使其在国内外市场中占有相当份额，并在全国形成不同层次、各具特色的农业产业化体系。4、国家产业政策及行业规划的支持。党和国家历来重视“三农”问题。连续三年中央一号文件的颁布实施，为大力发展农、林、果、牧业及其产品的加工、贮藏、运销业，提供了政策和机遇。全国农业科技发展岗岩把开发区域优势产业和发展特色农业作为“十大科技行动”的内容之一。5、适应市场供求和消费发展趋17、势。随着人们生活水平的提高，广大消费者对提高生活质量的需求也越来越高，且需求多样化。无公害蔬菜的安全、放心，深受消费者青睐，已被市场所认可，已成为广大群众生活消费的必需品，建设140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地对提高人们生活水平，推动社会发展有着积极重要的作用，具有广阔的市场潜力和市场需求量。6、扩大蔬菜种植面积，集中种植，规范化管理。xx县蔬菜种植产业面积小，温室大棚面分布零散，主要以个体农户经营为主，蔬菜生产技术比较粗放，温室种植插口安排连接不紧密，该项目建成后，对周围地区具有辐射和带动作用，使得xx县蔬菜种植技术得以规范化、标准化。 项目提出的背景1、投资方向国家及辽宁省国民经济18、与社会发展已将发展农业列为优先发展和鼓励的重点投资领域。该项目属无公害农产品生产项目，采取“合作社+基地+农户”模式，能为农户提供技术培训、农产品销售服务，具有一定新品种、新技术研发能力，投资建设优质生产基地，与农户建立紧密的利益合作机制，可在农民增收与就业务工等方面为农户带来优惠，符合中央一号文件精神。2、市场消费发展趋势近些年来，随着经济的快速发展，人民的生活水平逐渐提高，人们在日常生活中，对粮食作物的需求逐步倾向于蔬菜产品，对蔬菜的品质要求也有了新的要求，主要趋向于绿色、环保、安全、优质的无公害农产品、绿色食品、有机食品。由于无公害农产品便于普及，适用性强，经过简单的加工包装，食用无毒无19、害、方便快捷；礼品落落大方，实实在在，所以备受中高档消费者的青睐。对于无公害农产品，目前我国主要沿海城市需求量在500吨以上，国外需求量约680万吨，国内的生产能力远远不能满足市场需求，尤其是近几年供应十分紧张，价格不断上扬。项目拟建地址xx镇西北部的xx村，随着人民生活水平的提高，无公害农产品需求量不断提高，实现无公害农产品规模化是近年努力的方向，该项目正是在这一背景下趋于成熟，脱颖而出的。目前，由于资金不足，规模不够，该项目尚处于启动阶段。现申请将该项目列为国家农业产业化财政支持项目，希早日审批，尽快投入建设，早日达到规模化种植，产业化生产，以推动xx镇xx村无公害温室大棚反季蔬菜的快速发20、展。2.2 项目区农业产业化经营发展状况 主导产业结构和布局2008年，xx县第一产业稳步发展，带动了第二、三产业的快速发展。在农业产业结构布局中已形成了设施农业、果业及农林产品深加工等特色的产业格局。 基地规模和龙头企业分布情况xx县是本溪市级“一村一品”示范县，地处辽宁抚顺、吉林通化、辽宁丹东交接腹地，优越的自然条件为各类农产品提供了良好的生长环境，县域内已有33个村被列为省、地、市三级“一村一品”示范村，其中省级8个，本溪市级15个（含省级8个）、市级33个（含本溪市级15个）其中种植类20个，养植类5个，劳务、加工、手工艺、旅游观光等非农业类8个。按照xx镇“4+3”促进农民增收规划，21、今后xx镇7年内粮食播种面积稳定在28万亩左右，完成以小刘村“本溪百里塑棚蔬菜长廊”华阴段的建设，发展500个设施塑棚，到2015年全市蔬菜面积扩大到2.5万亩；林果业发展以葡萄、苹果、梨、坚果为主的经济林面积8.4万亩，优良品种率达到80%以上，亩产量增加30%，果品商品率达80%以上。全市农业产业总体分布为：北部库区以冰葡萄、瓜果基地为主的经济作物种植区；中部地区为重点设施农业发展区；南部平原区重点发展以水稻、葡萄等为主的杂果经济林区；东部山区种植以林下种植为主的林下野山参，西部地区主要以反季大棚蔬菜为主；南江新型产业园区、西江物流产业园区区及北江生态产业园区区周围发展以农家乐、农家休闲、22、田园采摘等为主的特色农业和以手工艺加工、营销、餐饮服务为主的非农产业，提高农民家庭经营收入水平。 项目所在地政府及企业态度xx县市委、市政府将设施农业作为调整农业产业结构、增加农民收入的重要举措，并出台了一系列优惠政策予以支持和扶持。该项目计划进行产业化生产，实行现代企业管理制，建立产业化经营方式，引进一批成熟的新技术、新模式、新机制，生产出优良的绿色无公害反季蔬菜，科学组建营销网络，带动农户，服务农民，建立新型的经济、社会、生态三大效益相结合的典范企业。2.3 项目建设的必要性和可行性 必要性1、项目建设是贯彻落实中央一号文件精神的需要。党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，十六届三中23、全会提出要坚持以人为本，树立科学的发展观，构建和谐社会的发展方向。2004年中央一号文件提出要按照统筹城乡经济社会发展的要求，坚持“多予、少取、放活”的方针，调整农业结构，扩大农民就业，增加农业投入，力争实现农民收入较快增长，尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势。2006年中央和国务院在关于推进社会主义新农村建设的若干意见中指出，要完善强化支农政策，建设现代农业，积极调整农业结构，确保社会主义新农村建设有良好开局。解决好“三农”问题，推进新农村建设，对于构建和谐社会，全面建设小康社会意义重大。本项目的建设以贯彻落实党的十六大精神和中央一号文件为出发点，坚持促进农民增收和基地发展的“双赢”方向24、，对于解决项目区果蔬产品“卖难”问题，增加项目区果农、菜农现金收入具有积极意义。2、项目建设是促进农业产业化发展的需要。农业产业化经营是我国农业现代化的必由之路和发展趋势。提高农业产业化水平，需要通过农业龙头企业的桥梁和纽带作用，把农户和市场联系起来，实现农业生产及其后续农产品加工、运销整个产业链条的有机衔接。本溪市第三次党代会报告提出，要“大力发展特色农业和生态农业，高标准建设一批农产品和畜产品示范生产基地。大力推进农业产业化，扶持和培育一批龙头企业”。本项目建设采取“合作社+基地+农户”模式，坚持产供销、农工贸一体化方向，走龙头带基地、示范带农户、科技带产业的路子，建设无公害温室大棚反季蔬25、菜种植示范基地，对于加快区域农业产业化经营进程具有积极地促进作用。3、项目建设是扩大农民就业的需要。扩大农民就业或务工岗位，增加农民非农业生产性现金收入，是促进农民增收的重要途径之一。项目建成后，在园区管理、蔬菜的采摘、包装、运输等过程，均需要大量的人力劳动，可为当地农民提供大量的务工岗位和机会，增加农民的务工收入。4、项目建设是充分利用区域自然资源优势，促进区域经济发展的需要。项目所在地xx镇，盛产多种名优农产品，市域经济以农为主。瓜果蔬菜产品季节性强，成熟期集中，加之产量较大，多年来一直存在上市集中、销售难、销售价格低等难题，不仅降低了农民收入，而且影响了广大农民群众种植果蔬，发展特色农业26、的积极性。本项目建成后可提升xx镇乃至本溪市果蔬产品的市场知名度和竞争力，从而为促进县域经济发展壮大作出贡献。5、项目建设是提高农民素质，培育新型农民的需要。当期，农村分散经营的管理模式，使农村科普成为难题，广大农户的技术支持主要是依靠自学及亲朋邻里间的传播。该项目实施后，将成为农业科学技术和市场经济知识进入农民家庭的重要载体，帮助他们开阔眼界和思维，在培育农民科技意识、民主法治意识、营销能力和合作精神的同时，更大地激发农民学习和发展的愿望，有利于新型农民的培育。合作社组织在发达国家和部分发展中国家已发展相当大的规模，发达国家80%以上的生产资料由合作社提供。“入世”以后，我国政府对农业的直接27、补贴受到很多限制，农民面对强大的跨国公司和行业组织，必须学会自力更生。只有通过组织建立自己的合作组织，才能与之竞争和对话，才能够提高其自身素质，做一个新型农民。第三章 项目建设条件3.1 项目区概况 xx镇概况xx满族自治县地处辽宁省东部山区，隶属于本溪市。东与吉林省集安市相接，南和丹东和大连市相连，西与本溪市和沈阳市相依，北与吉林省通化市毗邻。全县辖12个乡镇，1个矿区管委会，1个街道办事处，1个国有农场，104个行政村，16个社区。总人口30.3万人，有满、汉、朝、回等14个民族，其中满族人口16.5万人，占全县总人口的54.5%。xx属长白山余脉，总面积3547平方公里，其中山林面积4228、4.9万亩，耕地面积40.09万亩，水域面积39.8万亩，形成了独特的“八山一水一分田”的自然地貌，森林覆被率76.6%，在全国名列前茅。属温带大陆性湿润气候，年平均日照2370小时，年平均气温6.3，年均降水量870毫米，无霜期140天左右。xx距本溪市192公里、沈阳市262公里、丹东市大东港297公里、大连港596公里。本桓二级公路直通本溪，201国道自北向南纵贯全县，木通线横跨东西。途经xx的东北东部铁路通道、鹤大高速公路（201国道）和xx至新宾永陵高速公路于2006年开工建设，本桓二级公路即将改造为一级公路并发展为高速公路。民用飞机场的建设已纳入规划之中。届时，xx将成为辽东重镇、29、辽宁名镇。 xx镇自然资源状况xx满族自治县位于辽宁东部山区，浑江中下游，东经1242712540，北纬40544132，东接吉林省集安市，南临辽宁省宽甸县，北靠辽宁省新宾县、吉林省通化市。气候属于温带大陆性湿润季风气候，四季分明，年平均气温7.4，平均活动积温3184，年平均相对湿度66%，平均无霜期153天左右，多年平均日照时数2538小时，多年平均降水量870毫米。全县总面积35.4万公顷，人均土地面积1.17公顷，高于辽宁省人均土地面积2.2倍，其中林地面积22万公顷，草原和林冠下牧场4万公顷。xx水资源丰富，以浑江水系为主，流域面积10km以上的河流84条，其中流域面积100km以上30、的河流10条，辽宁最大的水库浑江水库（桓龙湖），总库容达34.6108m3,人均水资源5160m3。xx山川秀丽，河流众多，雨量适中，气候温凉潮湿，土质肥沃，水质优良。自然生态环境优越，土特产品种类繁多，素以果、菌、菜、药、鱼、米、蛙而著称。境内野生动植物2000多种。山野菜品种37科、131种，以品种多、无污染、营养价值高而闻名。主要品种为大叶芹、刺嫩芽、蕨菜、沙参、桔梗、刺五加等。年蕴藏量10余万吨，可利用8万余吨。山货野果满山遍野，金秋季节，山区野果飘香。主要品种为山葡萄、猕猴桃、山核桃、山里红、山梨、山杏、山樱桃、山芝麻、橡子仁、榛子等，年产数万吨。野生食用菌遍布沟谷山坡，主要品种为牛31、肚菌、松蘑、元蘑、榛蘑等。野生动物有獐、狍、熊、鹿、山兔、刺猬和各种鸟、蛇、鱼等。全县已建立优质米、蔬菜、果品、水产品、食用菌、牛、羊等生产基地，为发展绿色食品产业创造有利条件。 xx县社会经济状况2009年，xx县生产总值实现89.4亿元，同比增长26.3%。其中：第一产业增加值实现14.3亿元，同比增长10.5%，第二产业增加值实现35亿元，同比增长27.4%，第三产业增加值实现35.2亿元，同比增长31.2%；万元GDP能耗1.488吨标准煤，下降4.5%；全社会固定资产投资完成34.3亿元，增长31.5%。地方财政收入实现3.8亿元，同比增长33.7%；全社会旅游总收入实现15.4亿元32、，同比增长29%，全县接待游客人数225万人次，同比增长28%；社会消费品零售总额实现21.8亿元，同比增长21.6%；城镇居民人均可支配收入实现9215元，同比增长15%；农民人均纯收入实现5653元，同比增长12%；居民消费价格指数为104%；人口自然增长率为5.2；城镇登记失业率4%，新增城镇实名制就业岗位1.2万个。全年粮食产量达到83159吨，增长1.16%，农业总产值预计实现3.69亿元，增长8%。全年实现五女山登山人数110万人次，完成年计划的110%，增长28.1%。全年工业总产值实现119.12亿元，增长31.8%。其中：规模以上企业实现产值37.5亿元，增长30.5%。全年33、养老保险参保人数达到2695人，失业保险参保人数达到485人，医疗保险参保人数达到16212万人，发放城市低保13614人1368万元，新增城镇就业4570人，下岗就业人员再就业1475人，基本消除了零就业家庭。3.2 项目建设条件优劣势分析 项目建设地点选择本项目是无公害蔬菜产品生产项目，对于生产、运输、管理等方面都有严格要求，选址遵循如下原则：1）县内交通方便，便于产品的运输；2）土地基础条件较好；3）水资源丰富，水质良好；4）电力供应可靠；5）劳动力充足；6）距果蔬生产区较近，周边地区果蔬种植生产已经具有一定的规模；本项目场址拟选择在xx镇的西北部的xx村，与西关村毗邻，西关村是xx温棚34、蔬菜种植积攒地。该区水源充足，供电可靠，交通方便，地理位置和环境优越，空气、土壤、水质环境等条件具备。 项目实施的有利条件1、国家政策支持是项目实施的重要保证。国家实施西部大开发的六个战略重点中包括基础设施建设、调整优化产业结构等重要内容，并将农副产品深加工转换增值作为农业战略调整的重要组成部分。在全国人大审议通过的全国“十一五”规划纲要中，明确提出要加快农业产业化步伐，推动社会主义新农村建设和全社会和谐发展。辽宁省国民经济与社会发展“十一五”规划明确指出，将农业作为全省经济发展的支柱产业。省委、省政府做出了关于加快农业产业化建设的决定、关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定，将发展壮35、大龙头企业、优化产业结构和区域布局等作为重点。本溪市“十一五”规划中，把食品工业作为重点发展和突破的产业之一，通过扶持和兴办一批农业产业化龙头企业，扩大和提高农产品深加工能力。2、地方政府的重视是项目实施的有力支持。xx县县委、县政府把大力发展农业特色产业和以农产品加工为主的涉农工业作为加快县域经济发展、增加农民收入的重中之重，对于区内企业或引进企业兴办农产品优质生产、保鲜贮藏、深加工企业均给予大力支持和优惠。这些均为本项目的顺利建设提供强硬稳定的政策支持和外部环境。xx县“十一五”规划中把“扩菜、优果、兴牧、促林”列为重点发展产业，同时确定了“扩大规模，增加品种、改善品质，提高效益”的发展方36、向，和“布局合理，规模种植，专业经营，一乡一特，一村一品”的产业发展格局。3.2.3 其他有利条件1、项目区自然条件的得天独厚。项目区土壤、气候相当适合无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地建设。基地所在地位冲积平原，属暖温带大陆性季风气候区，四级分明： 气温极端最高： 33.8气温极端最低： -33.3年平均气温： 7.3年平均相对湿度： 63%年平均降雨量： 856.6mm积雪最大厚度： 170mm最大冻土层深度： 1490mm初霜时间： 10月5日冻结日期： 开始11月7日化通： 3月28日无霜期： 162天/年结冰期： 150天/年日照时间： 2520.8小时/年日照占可照时间： 57%最37、大风速： 21m/s年平均风速： 2.8m/s风向：夏季以东风、南风、西南风为主，冬季多西北风，全年主导风向为东风。土壤主要为黑壤沙粒土，熟土层20-60厘米，有机质含量0.84-2.62%，土壤肥沃，质地良好。2、供水：本项目拟建于xx镇西北部的xx村，该地区地下水深，在80-100米左右；河流水域充沛，适合灌溉。灌溉方式全部采用节水灌溉形式，利用滴灌与渗灌相结合的办法，达到节能增效的目的。完全满足该项目用水需求。3、电力：项目区供电条件良好，经过农网整改后，农村用电质量大大提高。4、交通：项目区境内高速公路、铁路、国道、县级公路、乡级公路、村级公路交错纵横，运输方便，蔬菜经过高速公路或铁路38、两个小时即可到达沈阳、通化、丹东等地。3.3 主要障碍因素及解决方案3.3.1 主要障碍因素本项目市场销售是决定企业运营的关键环节。尽快形成较大的销售网络将直接影响本项目的成功运营与长期发展。从目前看，蔬菜生产规模小，组织化程度低，产业化发展缓慢，小生产与大市场之间的矛盾突出，蔬菜生产者缺乏按标准化要求组织生产的积极性和紧迫性，用统一的标准进行管理难度大。3.3.2 解决方案要解决以上问题，建议企业在项目建设期统一规划整体实施，保证品种质量；在项目成长期，组织农户进行标准化管理的知识培训。同时请求国家有关部门立项支持，使该项目尽进一步扩大规模，早日发挥其综合效益。第四章 市场分析与销售方案4.39、1 产品市场供求现状蔬菜是维持人们身体健康和日常生活不可缺少的副食品，近年来由于蔬菜生产对农业增产、农民增收的贡献，以及果菜维护农产品国际贸易上的平衡，可有效增加城乡人民就业岗位，所以，在我国已成为种植业结构调整中的一个热点，果菜基地发展较快，果菜生产的面积、产量和产值迅速上升。我国果菜的总产值在种植业中仅次于粮食，位居第二，目前已成为我国农业和农村经济的支柱产业。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害市场目前还处在开发期，40、蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围，而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害水彩品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力。因此，无公害蔬菜的生产是人民生活水平日益提高的需要，也是蔬菜生产的发展方向。4.2 产品市场前景分析蔬菜的种类种类繁多，各具特色，其共同性是提供人们膳食纤维、维生素和矿物元素的主要41、来源，但在营养上差异却很大。反季蔬菜是一年生草本植物，在我国已有2000多年的栽培历史。大棚反季蔬菜具有品质优、上市早、价格高、销售快等特点，反季蔬菜在生长期间发生病虫害几率低，受农药及有害物质的污染少，所以大棚蔬菜是理想的无公害蔬菜。由于我镇地处xx满族自治县人民政府所在地，镇内常住人口达8万人之多，年蔬菜消耗量在2000万公斤以上，而目前，我镇仅拥有各类蔬菜大棚近2500栋，面积350亩，年产蔬菜量在600万公斤左右，缺口1400万公斤。特别是在冬春季节蔬菜供应淡季，大部分蔬菜靠外调供应，xx地处辽宁偏远山区，交通不便利（高速公路与铁路尚未竣工）。急需生产1400万公斤自产“反季节”蔬菜才42、能满足淡季居民消费需要。新建140栋蔬菜大棚预计年产蔬菜150万公斤，仍然远远不能满足城乡居民的需求，市场前景广阔。项目产品的营养价值反季蔬菜的营养极丰富。以黄瓜和西红柿为例，每100克反季蔬菜中含蛋白质9.8克，钙143毫克，维生素C 115毫克，磷 135毫克，胡萝卜素1.36毫克，核黄素1.50毫克，铁4.5毫克，粗纤维1.56克。此外，它还含有磷、胡萝卜素、铁、B族维生素等营养物质，具有较高的营养价值。现代医学研究还证实，反季蔬菜具有养颜、抗菌功效。用鲜反季蔬菜芽捣取汁液抹面，可治疗面疾、滋润肌肤，具有较好的养颜美容功效，提高机体免疫功能，润泽肌肤，反季蔬菜含有丰富的维生素C、胡萝卜素43、等物质，有助于增强机体免疫功能，并有很好的润滑肌肤的作用，是保健美容的良好食品。4.2.2 项目产品市场需求分析随着科学技术的发展和人民生活水平的提高，人们在膳食方面由温饱型向营养科学和食品科学方面发展，无公害蔬菜现已受到消费者的普遍喜爱，无论省内省外市场，都具有广阔发展前景。4.2.3 产品目标市场分析本项目产品销售的目标市场主要是在辽宁省大中城市，以及当地大专院校和驻军基地。这些消费群体相对集中，便于组建长期有效的销售网络体系，扩大项目产品的销售。140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地，根据市场预测，精品蔬菜销售前景良好，在取得订单的基础上，项目建设要加强生产技术管理，扩大产品的知名度44、，创建绿色食品的品牌，预计年销售蔬菜400万斤以上。 4.2.4 企业的竞争优势和所占市场份额企业的竞争优势主要体现在以下几个方面：(1)项目区种植无公害温室大棚反季蔬菜自然资源丰富，产量不菲。(2)项目所在区域目前尚无同类型企业，企业产品便于宣传和销售。(3)本项目所选品种优良，生产技术先进成熟。(4)本项目依托的xx镇农牧局技术力量雄厚。本项目拟建140亩无公害温室大棚反季蔬菜种植示范基地。本项目蔬菜产量仅占到辽宁省蔬菜总量很少部分，远远不足市场需求。可见本项目产品市场极好，市场前景广阔。4.3 项目产品的市场竞争力优势分析 减少环境污染，保证食品安全无公害蔬菜相对于大宗蔬菜而言，几乎不使45、用高毒高残农药。同时，产品上市前，接受蔬菜果品管理部门的抽样检测，杜绝了产品农药残留的超标。因此，精品蔬菜因其干净无害、包装整齐、便于存放，不但为现代都市人的生活提供了方便，还保障了消费者的身体健康，而备受消费者欢迎。 储藏、运输方便精品蔬菜包装精致，规格多样，具有体积小，重量轻、便于储藏，运输食用方便，对一些边远地区特别是在大宗蔬菜淡季其优势十分明显，这一特点是大宗蔬菜所无法比拟的竞争优势。4.4 销售策略与营销模式本项目产品销售市场为丹东、通化、抚顺等大中城市，产品立足辽宁及西北地区，积极抢占外部市场，大力拓展国际市场。具体策略为：一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供46、应，增加市场竞争力。二是健全销售组织，建立配送中心，为供货单位直接配送。三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，在丹东、通化、抚顺等地签订供销合同，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出绿色品牌。四是与同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场和国际大市场的大循环，加大出口创汇。此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。4.5 销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理运营的重心所在，本项目在营运时，除建立专业供销队伍外，还将聘用社会力量建立配送中心和销售代理商、连锁店，达到规模化的供销队伍。本项目销售网络建设为：专门成立销售部，主要进行销47、售管理、计划、直销等工作；销售配送中心，主要为周边城市用货单位进行产品配送；大中城市各地代理商，主要负责产品销售和市场开发。采取激励措施，在充分调动公司销售人员积极性、主动性的同时，聘用营销经验丰富、具有一定专业知识的人士加盟，形成一支高效、灵活、善战的营销队伍，不断完善公司的销售网络体系。4.6 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析本项目产品的市场风险主要有市场需求风险和销售价格风险等。产生市场风险的主要原因除客观的市场变化原因外，主要是由于企业对市场信息的采集、处理能力，对市场需求走势的分析把握能力、对产品市场销售价格的预测能力决定的，同时还受企业果品保鲜贮藏成本的影响。 防范和降低风险48、对策防范和降低市场风险的对策建议：一是要加强企业内部信息化建设，提高市场相关信息的收集处理能力；二是要加强企业内部特别是决策者对市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对市场预测和应变决策水平；三是要加强同省内外行业内部相关企业的联系协作，建立相应的协作有关系，共同承担市场风险；四是要加强企业运营成本控制和核算，节能降耗，减少浪费，降低成本，提高产品的利润空间和抵御市场风险能力。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模项目拟采用“合作社+基地+农户”模式，根据项目区自然条件，结合xx镇xx村村农业发展规划，拟在本村建设无公害日光温室大棚反季蔬菜项目，项目总占地140亩。采用温室采用高低双种植49、技术，在温室内种藤蔓作物和低矮植物交叉的栽培形式，以增加经济效益，在产品生产过程中，力求产地环境、农药和化肥使用等方面均符合相应的标准。此外，在包装、贮存及运输过程中亦应遵守绿色食品生产的有关规定。主要建设内容：建设无公害日光温室大棚140座，配套建设灌溉设施、农户技术培训、绿色食品体系认证等。5.2 建设规划和布局建设规划项目在充分利用现有集中连片土地基础上，建设优质反季蔬菜生产基地，按照无公害温室大棚反季蔬菜生产技术规范对生产基地进行规划建设。项目总体布局项目建设位于xx镇xx村基本农田建设范围内，总占地140亩，本次规划面积为140亩，建设温室大棚140座，每座占地660平方米（长60米50、，宽11米），配套建设灌溉设施、机井管理用房、5.3 建设标准和产品标准建设标准1、基地标准：严格执行NY5010-2001 无公害食品蔬菜产地环境条件、NY T391-2000绿色食品产地环境技术条件；2、生产技术规程：严格执行农业部提出的无公害蔬菜生产技术、NYT393-2000绿色食品农药使用准则及NYT394-2000绿色食品肥料使用准则、无公害优质反季蔬菜生产技术规范（DB34/T 376-2003）等标准；产品标准产品标准：严格执行西北农林科技大学食品学院张建新副研究员主持完成的辽宁省无公害净菜系列地方标准，达到国家无公害食品产品标准。5.4 生产技术方案 工艺（技术）路线及流程图51、育 苗种苗选择 整地施肥栽植温室管理采收与包装温室栽培工艺（技术）流程说明根据xx县高效节能日光温室的性能、作物的生物学特性和市场需要，研究探讨了不同的栽培制度和栽培模式,初步筛选出较为充分发挥温室潜力、 经济效益和社会效益较好的茬口安排,即:秋冬茬、冬茬、春夏茬。 秋冬茬 7月20日左右-12月1日左右 约130天冬 茬 12月1日左右-1月25日左右 约 55天春夏茬 1月25日左右-7月10日左右 约170天夏季有5-10天的整地、闷棚、灭菌、消毒时间。以上日期的划分不包括育苗时间。基本基本的模式是：秋冬茬冬茬春夏茬(一)黄瓜-叶菜-番茄(叶菜)第一茬:黄瓜黄瓜选用津杂4号、津春3号等。52、6月20日播种， 亩播种量为150g。1片真叶展开和 3片真叶展开时，各喷1次增瓜灵，浓度为600倍(或喷乙烯利15-30mg/kg)。7月20日大垄(宽100cm)双行定植。保苗3500-4000株。8 月末根瓜采收，11月末拉秧，亩产4000kg以上。第二茬:叶菜12月初至1月下旬生产1-2茬叶菜。如油菜、莴苣、茼蒿、蒲公英、茴香、小白菜、蒜苗、小红丁水萝卜等。叶菜平均亩产2000kg以上。第三茬:番茄番茄选用西粉3号、利生1号、毛粉802等。11 月上旬播种。亩播种量约25g。1月下旬大垄双行定植，保苗3300株。花期用番茄灵25-30mg/kg醮花。单干整枝。每株保留4-6穗果,每穗留53、3个果。4月中旬采收,7月中旬拉秧，亩产5000kg。油菜12月末育苗，1月下旬在番茄中隔沟定植，3月中旬采收完毕，产量750kg。此模式平均亩产量11750kg。(二)番茄-叶菜-黄瓜(叶菜)-菠菜或白菜第一茬:番茄番茄选用毛粉802、利生1号。6月上旬播种，7月下旬大垄双行定植，保苗3000-3300株。单杆整枝。9月中下旬开始采收。11月末拉秧，亩产4000kg以上。第二茬:叶菜同模式(一)第三茬:黄瓜套种叶菜黄瓜选用津春4号，新泰密刺等。12月初播种，1月下旬定植，3 月中旬开始采收。 6 月上旬拉秧。亩产5000kg以上。3月中旬以前垄沟内套种各种叶菜， 亩产600kg。第四茬:菠菜54、或生菜菠菜选用日本超能菠菜，6月上旬黄瓜拉秧后,直播，亩播种量5-7kg，畦作条播。7月中旬拉秧，亩产1000kg。白菜选用春夏王。5月中旬育苗，6月上旬定植，亩保苗3000株。7月中旬采收完毕，亩产2000kg。此模式平均亩产量12000kg。(三)青椒-叶菜-茄子-豆角或水萝卜1.栽培技术第一茬:辣椒小辣椒选用湘研19号，大辣椒选用哈椒1号。6月上旬播种。7月20日定植。9月中旬采收。11月末拉秧，亩产5000kg以上。第二茬:叶菜同模式(一)第三茬:茄子甜瓜选用齐甜1号。12月10日播种。1月25日定植。株行距6050cm。亩保苗2000株左右，扣地膜。5 月初开始采收，5月下旬拉秧，亩55、产1500kg。第四茬:豆角或长豆豆角选用哈豆1号、73-8。5月10日育苗，5月下旬6月初定植，7月末采收完毕,亩产4000kg。长豆栽培同温室模式(三)。此模式平均亩产量9700kg。(四)蒜薹-青葱-青椒(韭菜)第一茬:蒜薹角瓜选用早青1代。6月下旬育苗，7 月下旬大垄双行定植。保苗1000株。9月上旬采收，11月末拉秧。 亩产3500kg。第二茬:青葱青葱选择海洋葱。12月初至1月下旬假植在温室内，平均亩产8700kg。每平方米可假植25kg。第三茬:辣椒套种苦瓜小辣椒选用湘研1号,大辣椒选用哈椒1号,11月初播种，1月末定植。辣椒3月末采收，7月中旬拉秧， 亩产3500公斤。每8垄辣56、椒套种1垄苦瓜。苦瓜选用广东青苦瓜，12月中旬播种,1月末定植。3月下旬采收，7月中旬拉秧，亩产500kg。棚室蔬菜生产如何抵御罕见低温天气针对低温寡照的灾害性的天气，要采取以下几项措施。 1通过各种方式加温，如生煤炉，点天然气罐，甚至批量点燃蜡烛。2加强保温措施。温室外部要尽量增加草苫保温，特别是温室的前底脚。在温室内，要设天幕，增加覆盖层次。对于育苗阶段或刚定植的蔬菜扣地膜小拱棚，晚上还可以利用纸被、旧衣物覆盖加强保温。裸露的地面覆盖稻草，减少地面水分蒸发降低地温。另外必须控制浇水或基本不浇水。对于韭菜、草莓较矮的作物可地表铺稻壳、酒糟，对保持地温、提高地温效果都比较理想。3尽量增加棚室透57、光率。抓住晴天，增加揭开草苫子的时间。但要注意，揭草苫子后棚室内棚膜上不能大面积结霜。另外，要特别注意清洁棚膜，以增加棚膜的透光量。4采用根外追肥提高作物抗逆性。如采用植物动力2003进行叶面喷施，还可以采用15公斤水(一喷壶)，加7080克磷酸二氢钾，再加50克尿素，再加12毫升喷施宝(或叶面宝)混匀叶面喷洒，可有效地增加蔬菜的抗逆性。5增施二氧化碳气肥。采用多种方式增施二氧化碳气肥，如利用双效微肥更加简便，每平方米施一粒(10克粒)，挖23厘米深的小坑埋上。可释放1个月二氧化碳。大棚湿度控制方法大棚蔬菜生产由于是在比较封闭的条件下进行的，其地面蒸发和作物蒸腾产生的水大都在棚内，所以棚内相对58、湿度显著高于露地。而棚内空气湿度过大又是病害多发危害严重的主要原因之一，因此科学控制棚内湿度是大看法完全一致栽培中重要的一环。以下介绍几种有效控制棚内湿度的方法。A、深沟高畦栽培 即棚栽时宜选地势高、排水方便的地块。整地时一定要开好棚四周的排水沟，棚内采取深沟高畦栽培方式，畦高30厘米，以便滤水排渍。B、天膜用无滴膜或防滴水剂，即大棚膜用无滴膜或防滴水剂处理，以防棚内下雨，防滴水剂是一种药剂，喷在薄膜上即具无滴膜的功能。C、地面全地膜覆盖法，即畦面和沟全用地膜覆盖，此法可降湿20-30。D、自然通风法：即在保证幼苗不受冻害的前提下尽量多通风来排湿。E、病虫防治无水施药法：即采用药土、烟熏法来防59、治病虫害。既可有效地防治病虫害，又能控制土壤湿度和空气湿度。大棚蔬菜冬季多采光在光照时间短、强度低的冬春季节，使大棚多采集阳光，对提高蔬菜产量和品质具有重要作用。措施是： A、合理布局。在大棚内种植不同种类的蔬菜时，应遵循“北高南低”的原则，使植株高矮错落有序，尽量减少互相遮挡现象。同一种蔬菜移栽，力求苗子大小一致，使植株生长整齐，减少株间遮光。同时以南北向做畦定植为好，使之尽量接受阳光。B、保持棚膜洁净。棚膜上的水滴、尘土等杂物，会使透光率下降30%左右。新薄膜在使用2天、10天、15天后，棚内光照会依次减弱14%、25%、28%。因此，要经常清扫，冲洗棚面的尘埃、污物和水滴，保持膜面洁净，60、以增加棚膜的透明度。下雪天还应及时扫除积雪。C、选用无滴薄膜。无滴薄膜在生产的配方中加入了几种表现活性剂，使水分子与薄膜间的亲合力大大减弱，水滴则沿薄膜面流入地面而无水滴产生。选用无滴薄膜扣棚，可增加棚内的光照强度，提高棚温。D、合理揭盖草帘。在做好保温工作的前提下，适当提早揭去保温用的草帘和延迟盖帘，可延长光照时间，增加采光量。一般太阳出来后0.5-1小时揭帘，太阳落山前半小时再盖帘。特别是在时雨时停的阴雨天里，也要适当揭帘，以充分利用太阳的散射光。E、设置反光幕。用宽2米、长3米的镀铝膜反光幕，挂在大棚内北侧使之垂直地面，可使地面增光40%左右，棚温提高3-4。此外，在地面铺设银灰色地膜也61、能增加植株间的光照强度。F、搞好植株整理。及时进行整枝、打杈、绑蔓、打老叶等田间管理，有利于棚内通风透光条件。整地施肥整地施肥种植前，温室的地面和墙面要打扫干净，而后施基肥，每亩施有机肥5000千克，过磷酸钙150千克。土壤肥力较充足可以不施有机肥，但要施磷酸二铵和硫酸钾各45千克，或者复合肥75千克，施肥后深翻25厘米，将地面耙细整平。然后，开沟做畦，做畦时可由南向北挖沟，沟宽1.5米，深约0.4米，两沟之间留40厘米宽做步道。日光温室大棚的选择基地采用无前柱钢、木混合结构日光温室大棚，跨度7米，脊高3米，后墙高2米。后柱高2.7米，距后墙1.5米。前坡面骨架用钢管拱架梁，拱架东西间距3.262、米，其上每隔40厘米留一穿丝孔，横向拉钢丝支撑棚膜。钢骨架间东西向设拉杆，固定于骨架上，两骨架间南北设3道竹拱杆，大棚上覆盖草帘，以备调节温度时使用。温室管理通常在11月中旬将反季蔬菜移栽到温室，而后浇水、提温，促使椿芽萌发。从栽入温室到椿芽采收，椿芽形成所需的营养主要来自枝条和根系中贮存的营养，也有一部分来自于展叶片制造的营养和根部吸收的营养，因此，在次过程中要做好温度、湿度及光照的控制、施肥量与施肥时间的控制、气体的摄入度的控制等。采收与包装温室反季蔬菜囤栽后40天左右开始采收。具体采收期根据质量、产量和价格全面考虑。在传统生产中，采摘方式有采摘全部嫩芽，采摘但留几片叶和只采收嫩叶等几种方63、式，研究证明，椿芽采摘宜全部采摘，这样，侧芽采收早，产量高，而且采芽方便。为了促进苗木侧芽及引芽的萌发，增加产量，可应用芽位多次下移采芽法。反季蔬菜采收后，要及时摊开放到室内，散热降湿，经2-3小时即可包装。每100-500克为1把，将下端对齐捆成一把，装入塑料食品袋中，每袋1-2把，封口，防止萎焉，再集中装入纸箱内上市。如不立即销售，可将其立放到清水盘中10-12小时，清水深度不要超过4厘米。装箱前取出，放入塑料膜食品袋中，封口后装箱。也可将其放在阴凉的地窖里或0-10的室内临时存放，可保存10-20天。5.5 建筑方案主体工程本项目主体工程为建设温室大棚140座，每个大棚占地660平方米，64、长60米，宽11米。大棚总占地92400平方米（折合140亩）。1）大棚建设布局要求大棚的朝向：大棚的朝向，最好是选择在正南至偏西10度之间。这样能够最大限度地利用太阳和光照强度，如果条件不具备时偏东15度至偏西25度也可以，但最好是不要超过这个角度。超过这个范围光照利用率太低。 光照角度与前后棚之间的间距：挡阴高度与挡阴距离为1：26，一般情况在前后棚地块有条件的地方，实际高距比例应达到1：3。才能保证冬季有足够的光照时间（即前棚最高点不包括草帘子卷起的高度）。垂直到地平的距离与后棚前底角的距离比为1：3。2）大棚建设结构材质要求结构形式：轻型钢、木混合结构。 材质：总体要求结构用钢为冷轧钢65、材，屈服强度235以上。 加工及防腐：温室结构处于高温度环境之下，加之结构用钢大部分都属于轻型钢材，所以对加工及防腐要求比较严格。归结起来主要有如下要求：表面防腐处理一般情况采用热浸镀锌或喷锌防腐；结点处理必须栓接或铆结，避免焊接。 3）大棚建设覆盖材料材质要求温室工程大棚所采用的覆盖材料为聚乙烯功能膜（长寿无滴）。4）大棚建设附属设备材质要求遮阳采用外遮阳方式。 通风通风方式：主要采用自然通风和强制通风两种形式。自然通风采用 ：透风墙形式通风。强制降温方法：通风、遮阳、水帘与风机、微雾降温等。 5）灌溉与施肥：根据生产需要，温室所配置的灌溉方式为渗灌方式灌溉，同时可与液体施肥系统结合在一起。66、气化施肥可采用瓶装二氧化碳或二氧化碳发生器。 6）补光系统：补光系统主要考虑光照不足时，为了加强植物光合作用，人为地进行补光，此项功能取决于当地气候条件或种植作物需要。 辅助工程、其它工程包括护菜房、灌溉设施、农户技术培训、绿色食品体系认证等1、护菜房：总建筑面积900平方米，单层，砖混结构，屋顶采用双坡屋顶。2、灌溉设施1)机井及配套：根据xx镇地质水文资料，本项目共需机井3眼，井深90-110米，单井出水量为110m/d,配套水泵150JC30-9.2,电机YZB132-2-2和45机井管理用房。2）灌溉：项目采用渗灌方式灌溉，主管采用d80PE管1700米和d50PE管2000米，合理埋67、置三通管和预留接口。3、农户技术培训合作社充分发挥专家大院、科技110、科技培训中心的技术力量，依托协会，对种植户土壤定期进行监测、发放培训教材，现场技术指导等。4、绿色食品质量体系认证1）无公害大棚果蔬产地认证无公害大棚果蔬产地认定应由xx镇人民政府提出书面申请材料，xx镇农业行政主管部门初审，辽宁省农业行政主管部门审核，组织有关人员进行现场检查，合作社委托有资质资格的机构检测，再经辽宁省农业行政主管部门终审，经农业部和国家认证认可监督管理委员会备案，才能颁发无公害大棚果蔬产地 认证书。2）无公害大棚果蔬产品认证无公害大棚果蔬在产地认定的基础上，按无公害大棚果蔬生产程序操作，所产的大棚果蔬应68、经产品认证，其程序与基地认定相仿，在基地认定证书及产品认证证书两证齐全时，申请市场准入证明，得到市场准入证明后才能进入批发市场。5、信息网络建设通过合作社，将销售需求、价格、先进管理技术进行分析，借助媒体力量通过协会及时反馈给农户。形成完整的信息获取、分析、传播的网络系统。5.6 节能减排措施项目灌溉采用滴灌和渗灌相结合的方式，使用自流滴水灌溉系统不需用能源和加压系统，节约水、化肥和人力；可防止水肥渗漏，在最大程度上节约了水资源。渗灌系统在输水过程中，没有渗漏损失，渗灌时不产生深层渗漏，地面蒸发损耗极少；水分利用率高达95%以上，比地面沟畦灌节水50-80%，比喷灌节水40%。由于渗灌使用工作69、压力小，耗能少，比地面沟畦灌节能70-80%以上，比喷灌节能80%，在温室大棚中使用渗灌，由于渗灌管理在地下，灌水过程中，地表保持干燥，不产生大量水蒸气，空气湿度低，从而能有效防止病虫害的发生，减少农药使用量，提高产品质量。同时，在水泵选择时选用节能泵，以节约电能。5.7 实施进度安排 项目建设工期为：12个月。项目实施进度计划表本项目实施进度计划表如下：年月内容2010年-20112010-52010-72010-92010-112011-22011-4项目前期工作生产道路施工温室大棚施工灌溉设施施工人员培训苗木栽植正式运营第六章 环境影响评价6.1 环境影响项目拟选地的环境质量良好，空气质70、量满足区划的二类功能区标准，地下水环境未受到污染。项目所在地现主要为农业生产区，生态环境一般，主要农作物有大米、白菜、大棚蔬菜、干果、山野菜等。项目建设会对当地农业生态环境带来一定的影响，该项目是按照有机农业的要求进行生产，对当地的农业生态环境有很好的改善和恢复作用，可促进当地农业可持续健康发展。6.2 环境保护与治理措施6.2.1 项目主要污染源项目生产过程主要产生的污染物是生活污水和残次果等。1、污水项目污水主要为生活污水。2、固体废物生产过程中产生大量的残次蔬菜，如果随意堆弃对环境有污染。6.2.2 污染物控制措施 1、废水的控制生活污水可经化粪池处理后直接外排。2、固体废物的控制对产生71、的残次蔬菜统一收集外运处理，避免对环境再次产生污染。6.3 环保部门意见建设区周围环境现状良好，场址选择合理；项目的建设本身对周围环境影响不大，所产生的废水又通过相应的处理；项目本身为农产品种植项目，不会对区域环境产生大的影响，项目在环保方面是可行的。建议在运营期应大力推行封闭式生产制度，实现节能、降耗、减污、增效，减少污染物的排放，使各项环境指标达到相应规定标准。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.1.1 组织机构该项目应根据合作社法和生产运作特点，按照现代企业制度进行经营运作，建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代企业制度，实行总经理负责制，各司其职，各负其责，在合72、作社的领导下，对产供销进行统一管理，独立核算，自负盈亏，协同完成项目的经营目标。法人治理结构：经理层。运营机构设办公室、财务部、生产技术部、市场供销部。7.1.2 机构职能经理层全面负责合作社的日常经营管理工作。总经理是企业生产、经营、管理、创新的轴心人物，是企业法人所有权（经营权）的执行者（运营者），对企业的生产经营和行政管理全面负责，完成任期目标所规定的各项任务，全面履行对国家、社会、企业、职工和消费者所承担的各种责任。经理办公室：主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系。生产技术部：主要负责工艺运作，调度安排人力、物力和机器设备、技术达标、操作规范、平衡负荷、定额生产、质量保证体系、低成73、本高质量地生产出满足市场要求和企业设定的产量并不断进行技术开发与创新。财务部：主要负责资本运作、发展规划、项目投资、日常财务（会计、统计、出纳、劳资、成本、财务分析、报表等）及部门协调。供应销售部：主要负责原辅材料的采购、市场调研与公关、企业产品的营销、宣传、商务谈判、销售组织和营销网点建设等。7.2 劳动定员及培训7.2.1 劳动定员劳动工人300人，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。项目建成投产后，根据合作社经营和销售的需要，按照xx村的发展目标和组织机构设置的原则，建立科学合理、精干高效的组织结构。本项目设计定员15人，其中管理层5人，生产工人10人。管理层5人：包括总经理74、1人，副总经理1人，生产部主管3人。生产工人10人：包括基地管理员8人，财务1人，办公室1人。7.2.2 人员培训聘请xx镇农牧局专家教授作为技术顾问，双方签定技术服务合同，明确责权利关系，按照项目计划和实施步骤，强化技术指导、培训宣传。对项目区的农户进行有计划的技术培训，增强其对绿色农作物的种植配套新技术的接收和应用能力，培训将采取集中培训和现场指导相结合，使农户掌握绿色食品的种植技术和基地相关法规要求，为合作社提供优质、充足的绿色食品，以使项目达到预期目标。7.3 工程管理 前期阶段该项目工程管理实行总经理负责，该项目工程设置项目基建办专家咨询策划处、人力资源部，项目基建办下设财务部、项目75、外联部、工程部、工程监督部、供应部、招标部六个部门，各司其职，各负其责，协调按期完成项目工程管理任务。 实施阶段在工程建设中实行法人责任制、项目招标制和工程监理制。由招标机构组织进行公开招标，决定施工队伍，聘请有资质的监理企业进行工程质量管理和监理工作，并积极协调解决项目建设中的具体事宜。7.4 项目经营管理7.4.1 运行模式项目按现代企业制度所要求，规范化企业运作制度，以市场为导向，以产品为核心，实现产业化生产，参与市场竞争。同时在企业内部不断加强制度建设，在不断提高产品科技含量的同时，降低生产经营成本，提高企业经济效益和社会效益。7.4.2 管理模式在项目的具体运作中，实行总经理负责制、76、技术专家负责制和职工生产岗位责任制，使企业运营形成有效的利益约束机制。总经理对下要对生产经营、合作社资产、社员利益负责，对外要对消费者、债权人和国家负责，权责明确，保证完成合作社预期的经营目标。技术专家负责制是指示范园所采用的技术，由技术科研专家全权负责各种技术研发和生产技术工艺，保证达到预先设计的产品技术标准，并组织技术创新和新产品开发，效益与技术专家挂钩或技术入股。职工生产岗位责任制是指合作社对重要的生产岗位制定明细的生产制度、操作规范和定额标准，生产人员按完成定额和质量情况实行奖惩。努力打造绿色无公害产品优良品牌，逐步发展统一商标；统一发展规划、统一制订开发规划和组织实施；统一销售价格；77、统一后勤服务。7.5 消防安全1、该项目总图布置符合消防规范，林区设置蓄水池，供水能力完全满足消防用水需求。2、设置兼职消防管理部门，定期对消防设施和重点防火部位进行检查，做到防患于未然。3、生产厂区严禁烟火，控制易燃易爆物品接近火源和自燃。 第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据1、辽宁省建筑工程综合预算定额2004；2、全国安装工程预算定额辽宁省2006年价目表；3、辽宁省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额结合浮动管理市场动态差计算材料价。4、 结合当地劳动力价格状况、物价情况、项目建设规模和建设内容。8.2 投资估算 总投资按照项目设计方案，该项目计划总投资为4778、2万元,主要用于土建、设备配置、科技及流动资金等，其中：建设投资446万元，流动资金投入26万元。.1 建设投资1、土建部分 338.65万元1）建设温室大棚（140座18270元/座） 投资255.76万元；2）钻打灌溉机井（3眼60000元/眼） 投资18万元；3）生产道路（700030元/） 投资21万元；4）蓄水池（100座1000元/座） 投资10万元；5）护菜房（900700元/） 投资63万元；6）机井管理用房（45700元/） 投资3.15万元；7）其他公共建筑 投资2万元；2、设备部分 29.9万元1）机泵配套(3套10000元/套) 投资3万元；2）机井供电(3眼3000元79、/眼) 投资0.9万元；3）田间灌溉设施：埋设d80PE管（10000m12元/m） 投资12万元；埋设d50PE管（4000m6元/m） 投资2.4万元；4）场内运输三轮车（2台8000元/台） 投资1.6万元；5）残留检验检测设备1套 投资5万元；6）测土配肥设备1套 投资1万元；7）信息网络设备1套 投资1.5万元；8）农耕器具 投资2.5万元；3、科技部分 6.62万元1）购进良种 投资2.5万元；2）专家现场指导 投资0.6万元；3）技术培训 投资0.6万元；4）科技人员补助 投资2.5万元；5）主要技术配套 投资0.42万元；4、项目建设其他费用（含设计、评审、监理等） 16.9580、万元；5、基本预备费： 19.61万元；8.2.2.2 流动资金根据分项投资估算法，估算该项目运营后需流动资金26万元。8.3 资金来源资金来源：申请国家农业综合开发产业化一般性项目资金70万元，自筹402万元（其中26万元流动资金），合计472万元。8.4财政补贴项目资金使用和管理申请国家农业综合开发产业化一般性项目财政补贴资金主要用于基地基础设施建设、技术培训、信息网络建设、农资补贴及绿色食品认证。资金使用严格执行国家农业综合开发项目资金管理办法有关要求，合理安排财政补贴资金。该项目在实施过程中随时接受开发、财政、审计等部门的监督和检查，根据工程进度，按照先自筹后财政的原则，实行市级财政报81、帐制。第九章 财务分析与评价9.1 财务评价财务评价依据1、 根据国家计委编制的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家有关财税制度：该项目属蔬菜种植农产品免征税费。3、财务价格：生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料并参照近年来国内市场的平均价格进行预测。；4、本项目折现率为12%5、生产负荷：该项目生产第1年生产负荷为80%，第2年可达到100%；6、项目单位提供的资料数据；7、投资项目经济评价软件。 销售收入和销售税金及附加估算1、产品名称、产品定价、生产规模（见辅助报表3）该项目主要产品为反季蔬菜，项目达产年产量为300万斤，销售明细见下表，该项目全负荷生产可实现82、年销售收入为595万元。销售收入估算表序号品 种产量 （万斤）批发单价（元）收入(万元)1黄瓜501.5752西红柿5021003小白菜101104水萝卜101.5155豆角502.51256辣椒502.51257韭菜101.5158蒜苔202.5459茄子101.51510菠菜101.51511生菜1022012长豆1022011其他101.515合计3005959.1.3成本估算1、经营成本（见辅助报表2）1）外购原材料：（辅助报表2.2）种子：40元/公斤，250公斤，年需1万元；肥料：1.3元/公斤（均价），15.4万公斤，年需20.2万元；2）燃料及动力：（辅助报表2.2）估计年用电83、量57万千瓦时，单价0.7元/千瓦时，计40万元，水年消耗10万立方，单价1元/立方，计10万元合计为71.02万元；3）工资福利费：年需136.8万元。（辅助报表2.3）4）修理费用：按固定资产投资的4%计，为16.47万元。（见辅助报表2）5）其他费用：202.52万元（其中其他管理费按工资福利费的80%计，其他种植费用按工资福利费60%计，销售费用按销售额的5%计）。（见辅助报表2）6）经营成本：1）+2）+3）+4）+5）=426.81万元7）固定资产折旧：房屋及建筑物原值为367.65万元，按平均年限法折旧，折旧年限为20年，残值率取5%。机器设备及安装原值为37.16万元，按平均年84、限法折旧，折旧年限为10年，残值率取5%。年固定资产折旧费20.99万元。（见辅助报表2.1）8）产品总成本总成本：6）+7）+8）+9）=449.2万元其中：可变成本=3）+5）+7)+8)+9)=426.81万元固定成本=1)+2)+4) =21.3万元 财务效益分析1 、利润估算（见基本报表2）1）所得税本项目为农业项目，免收农业税。2）法定盈余公积金及法定公益金法定盈余公积金按可分配利润的10%计提，为14.58万元。法定公益金按可分配利润的5%计提，为7.29万元。3）利润估算产品销售收入减去总成本费用得到利润总额。项目正常年利润总额为145.8万元，国家政策免收农业税，无需缴纳税金85、。2、财务盈利能力分析通过财务现金流量表计算得以下财务指标：（见基本报表1）所得税前：财务内部收益率为22.16%财务净现值为667.03万元静态投资回收期为2.86年（含建设期）动态投资回收期为3.23年（含建设期）所得税后：财务内部收益率为18.53%财务净现值为551.45万元静态投资回收期为3.11年（含建设期）动态投资回收期为3.15年（含建设期）项目达到设计生产能力100%时：1）投资利润率31%；3、财务生存能力分析通过分析项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，由资金来源与运用表可以看出，经营期净现金流量第1年为446万元，以86、后各年一次增大，可以满足经营活动的现金需求。同时累计盈余资金各年均远大于0，项目经营财务的持续性有保障（见资金来源与运用表-基本报表3）。9.1.5 不确定性分析1 、盈亏平衡分析假定项目在生产经营期间各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率。项目达到设计生产能力正常年份时，以平均值计算，生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）： 即生产能力利用率达到24%时项目盈亏平衡。可见，项目盈利能力较强。盈亏平衡点生产能力利用率达到24%时，不盈不亏，大于24%时企业有盈利；小于24%时，企业开始亏损。所以，企业除抓好生产外，还要做好促销工作，确保经济效益目标的实现。2 、敏感性分87、析考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化分别对销售价格、销售量、经营成本三个因素的单因素变化对财务指标，即：财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等的影响，本次做了所得税后全部投资的敏感性分析（见下表）考察这些因素在10%范围内对项目税后内部收益率的影响：从敏感性分析图中可以看出，本项目对销售价格的变化最为敏感，经营成本次之。当销售价格下降10%时，财务内部收益率为18.2%，高于基准收益率12%，因此要加强销售管理，提高产品质量。但从以上不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。9.1.6 财务评价结论通过上述技术经济分析表明，本项目各项财务评价指标较好，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力88、，有很好的经济效益。项目建成后，年可实现销售收入595万元，利润145.8万元，投资利润率22.16%，全部投资所得税后：财务净现值551.45万元，财务内部收益率18.53%，动态投资回收期（含建设期）3.23年，盈亏平衡点为24%。综上所述，本项目投资少，回收快，经济可行。第十章 社会效益分析10.1 农业产业化经营10.1.1 对主导产业和经济结构调整情况该项目建成投产后可进一步促进当地种植、交通运输等行业的发展。将改变当地资源优势向经济优势的转化，实现农业产业化多种经营方式，提高农业科技化程度，增加土地产出率，加快项目区主导产业的发展速度，对促进农业产业结构的调整有着重大的意义和积极的89、作用。10.1.2 产加销服各环节利益联接情况该项目的产品为优质无公害蔬菜，其销售对象为大中城市居民。服务部对原材料的要求从选种、种植、收购、销售、运输等各环节，将全程跟踪服务，严格执行绿色食品的国家标准。合作社将采取灵活多样的形式，开展农民技术培训，规范种植无公害绿色农副产品，实行订单农业，促进我国种植业的振兴和农业可持续发展、对于原料生产地的农副产品品种的改良和提升有着十分重要的现实意义。10.1.3 辐射带动作用项目有很强的示范辐射带动作用，因为项目建设与农户发展农副产品种植和农民增收有着密切关系。建成后将辐射带动周边乡镇的近百个行政村的万余村民从事绿色坚果的种植。同时，可以调动农民种植90、的积极性，增加食品加工、运输、餐饮等相关性产业发展，也可增加更多人的就业机会，大力推动当地农业产业化进程。10.1.4 农业生产市场化、组织化程度该项目的主要特征是以科技为先导，实行企业化管理，将合作社经营方式引入市场，建立合作社发展的新思路、新模式，加速科技成果的转化率，优化农业产业结构，促进当地农业经济增长，实现农业可持续发展，对于提高农业生产市场化程度，提高农民的组织化程度，繁荣和带动当地经济发展具有重要的作用。10.2 农民增收和农业增效评价 农民增收本项目建成后，可以有效地保障项目区菜农的收入，带动无公害蔬菜栽植面积的增长，同时，通过对菜农的技术指导促进蔬菜质量的提高，从而间接地增长91、了菜农的收入，依据国内外市场的现状，种植结构调整，农民在原来的基础上每亩可增收6000元，所以，项目建设对农民增收有积极地促进作用。 农业增效该项目实施后，规范化管理，将成为当地的样板基地，对于培育地方主导产业，调整农业结构，发展农业产业化经营，提高农民现金收入，可真正实现农民增收、农业增收。10.3 其它社会影响分析该项目的实施有明显的社会效益和经济效益，一是绿色生产基地方面，在不改变农村基本经营体制和土地使用权的同时，采用订单农业方式发展农民种植业的积极兴趣，有效提高土地产出率，延长农业产业链，增加农民收入，使农村基本经营体制得到巩固和农村经济的全面发展。二是可以带动相关产业的发展，或吸收农村剩余劳动力，使他们直接受益。三是该项目实施后，合作社向农户提供农副产品优良品种和先进的生产技术，能够大面积改良和提升农副产品的质量，大力发展绿色生态种植农业。10.4 生态效益分析发展无公害蔬菜，禁止使用高毒、高残留农药，可有效减少有机磷对土壤、水质的污染，改善土壤、水质环境，减轻有害物对身体健康的危害，改善局部地区生态环境，为农业持续发展发挥积极的生态效益和效应。综上所述，在项目区建立无公害温室大棚反季蔬菜种植示范园，带动区域内多种行业的发展，形成新的种植支柱产业和农业经济新的增长点，不但具有明显的经济效益，而且具有可持续发展的生态效益和显著的社会效益。