1、乌珠穆沁肉羊养殖及秸秆舍饲养羊示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月乌珠穆沁肉羊养殖及秸秆舍饲养羊示范基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月42可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日第一章、总论11 项目名称及建设地点1.11项目名称：2000只肉羊养殖建设项目1.12项目建设地点：科右2、中旗xx屯xx嘎服务中心1.2 项目建设单位及负责人1.2.1项目建设单位：科右中旗xx嘎养羊专业合作社1.22 项目建设负责人：*1.3 项目组织单位：科右中旗财政局、供销社、科右中旗农牧业局1.4项目建设规模：本项目计划年繁育出栏肉羊2000只1.5项目依托单位：科右中旗农牧业局、兽医工作站1.6项目建设工期：项目建设工期计划为1年，即从20xx年4开始至20xx年12月建成完工。1.7项目投资概算及资金来源1.7.1总投资178万元，包括：建设投资140万元，流动资金38万元。本项目建设投资140万元。其中：建筑工程费用117万元。生产设备购置费14.6万元。工程建设其他费用1.4万元。3、项目基本预备费用7.0万元。1.7.2资金来源：合作社自筹资金158万元，申请财政奖补资金20万元。1.7.3 项目单位基本情况项目单位名称：兴安盟科右中旗xx嘎养羊专业合作社企业性质：农民专业合作组织发展历程：2007年在旗民族局登记成立养羊业协会，于2008年7月在工商局注册成立科右中旗xx嘎养羊专业合作社。合作社设立理事会和监事会，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部，是科右中旗规模较大的村级专业合作社。专业合作社拥有圈舍28处，面积5600平方米。该专业合作社先后被旗人民政府和高力板镇政府授予先进专业合作经济组织。主营业务：组织采购、供应成员所需的生产资料；组织收购成员生产的产品；引4、进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务。人员结构：本项目定员100人,其中技术人员5人,管理人员5人。财务状况20xx年，资产总额118.098万元，其中：货币资金余额3万元，存货39.83万元，固定资产原值75万元。净资产75万元。主营业务收入37.86万元，利润总额10.21万元。20xx年，资产总额167.73万元，其中：货币资金30万元，固定资产原值75万元，净资产92.73万元，主营业务收入41.2万元，本年主营也成本28.04万元，利润11.766万元。法人代表基本情况法人代表xx，46岁，高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。2003年开始担5、任xx嘎工作部xx嘎嘎查嘎查达、党支部书记，2006年被选为旗人民代表和旗党代表，2009年成立科右中旗xx嘎养羊专业合作社。没有破产、银行欠资等问题。在社会上树立了良好的形象，社会诚信度很高。第二章、项目建设背景及必要性 2.1项目区社会经济状况科尔沁右翼中旗位于大兴安岭南麓，科尔沁草原腹地，北与科右前旗、突泉县为邻，东与吉林省通榆县、洮南市接壤，南与通辽市科左中旗相连，西与通辽市扎鲁特旗、霍林郭勒市以及锡林郭勒盟的东乌珠穆沁旗毗邻。地理坐标为东经11934 12218,北纬4415 4641。地势西北高、东南低，平均海拔为260米至280米，南北长310公里，东西宽55公里。总土地面积156、613平方公里，其中，可利用草牧场1300万亩，耕地214万亩，林地338万亩，森林覆盖率为14.45%。全旗辖8个苏木镇、10个工作部，5个国营林场，种畜场、良种场、机械化防火站各1个，173个嘎查、25个居委会。总人口26.22万人，以汉、蒙、回、满、朝鲜等14个民族构成。其中，蒙古族人口占总人口的84%，是一个少数民族聚居的国家级扶贫开发重点旗，也是自治区确定的兴安盟唯一畜牧业旗。2008年，全旗地区生产总值实现21亿元，同比增长27.3%。其中，第一产业增加值实现10.1亿元，同比增长25.77%；第二产业增加值实现3.95亿元，同比增长36.8%；第三产业增加值实现6.96亿元，同比7、增长24.6%。财政收入实现1.08亿元，同比增长92%，城镇居民人均可支配收入达到8663元，同比增长12.7%。农牧民人均纯收入达到2753元，同比增长16.7%。全社会固定资产投资完成24.2亿元，同比增长120%。社会消费品零售总额9.5亿元，同比增长23.4%。2.2本行业及关联产业发展现状为加快现代农业建设步伐，科右中旗建设农业全程机械化服务点2个，高效设施农业示范区2处。投资575万元高标准完成了高力板和良种场1万亩中低产田改造项目，并启动了新佳木、xx嘎、义和塔拉林场等3个地区的2009年1.3万亩的中低产田改造项目。实施了3万亩粮食创高产项目。完成压缩旱作农业区面积5000亩8、，农业抵御自然灾害的能力不断增强，全旗粮食总产量突破10亿斤。畜牧业方面，积极推进了现代畜牧业，实施退牧还草工程90万亩，完成草场补播青贮田和牧草种植70万亩。加大了家畜改良力度，完成黄牛冷配改良2万头。动物防疫密度达到100%，全年实现无重大动物疫情，全旗家畜总数达到167.7万头(只、口）。草原圣羊肉业加工等屠宰加工企业屠宰加工能力强。2.3项目建设的必要性2.3.1国家产业政策十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强；农村发展仍然滞后，最需要扶持；农牧民增收仍然困难，最需要加快”，“发展现代农业，必须按照高产、优质、高9、效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技术装备，健全农业产业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力、国际竞争能力、可持续推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系”；要“加快发展畜牧业，支持规模化饲养，加强品种改良和疫病防控”，“发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮大龙头企业，培育知名品牌”，“支持发展绿色食品和有机食品”。农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出，“大力调整、优化畜牧业结构和布局”是农业发展到一定阶段的必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效10、益、增加农牧民收入和建设生态农业将产生重大而深远的影响。 东北地区振兴规划提出：“推进精品畜牧业发展及基地建设。建设以中部平原为重点的肉蛋奶生产与加工精品畜牧带，以西部农牧交错带为依托的牛羊育肥基地，以滨洲沿线松嫩草原和蒙东草甸草原、优质人工草地和优质饲料基地为依托的大型现代化奶牛饲养和牛羊繁育区”。兴安盟在东北经济区中居于交通枢纽地位，生态环境优良，大力发展养殖业能够争取国家振兴东北相关政策的支持，进而实现又好又快发展。国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将“进一步加大扶贫开发力度”，“取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模，加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组11、的信贷支持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。2.3.2地区、行业规划为了加快内蒙古农业经济发展，自治区农牧业厅于2008年12月5日印发了关于积极应对当前经济形势切实做好农牧业农村牧区经济工作的通知，通知要求，各地要认真组织策划一批符合投资方向的农牧业重大项目，要重点做好种养业良种工程、退牧还草项目、动植物疫病和病虫害防控、农村沼气项目、动物防疫体系项目、农牧业种子工程项目等重大项目的前期工作，提高项目前期工作质量。羊绒产业是内蒙古自治区推进农牧业产业化进程中着力培育的六大主导产业之一，肉羊养殖项目也列入了自治区牲畜“种子工程”项目。兴安盟是革命老区，同时也是边境地区和少数民12、族聚居区，经济发展落后，是自治区对口帮扶扶贫的重点地区。兴安盟要实现富民强盟，需要政策扶持，更需要产业化项目的带动。绒山羊养殖业是兴安盟的重点产业，已列入兴安盟农牧业产业化发展规划。在国家、自治区政策的支持下，兴安盟依托资源优势，提出建设绒山羊养殖和繁育项目，适当其时，确属必要，机遇难得，项目可行。2.3.3必要性畜牧业是兴安盟科右中旗的一大支柱产业，是农牧民赖以生存的重要经济来源，畜牧业的兴衰，直接关系到农牧民的生产、生活。由于过去畜牧业的发展重点是依靠加大牲畜头数来增加收入，使得家畜数量不断增加，草场超载过牧现象十分严重，水土流失、荒漠化进程加剧。生态环境的不断恶化，已经成为制约该旗畜牧业13、发展的瓶颈。兴安盟科右中旗是一个牧业大旗，旗政府本着稳定发展农牧业的思路，认真执行草畜平衡制度，推行禁牧、休牧、轮牧，由追求数量扩张向追求质量效益转变，由追求存栏数向追求商品率转变，积极推行规模化、模式化、专业化、良种化饲养，大力发展绿色、特色优质高效农业。突出特色，加大优质畜种的推广，着力推进农牧业产业结构调整，是兴农富牧行之有效的办法。项目建设是科右中旗调整和优化农牧业产业结构的需要。畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工业体现最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工，既可完成饲草、粮食的转化增值，又可带动食品工业14、饲料工业、绒纺业、皮革加工业等一系列相关产业的发展。本项目的实施，针对当地农牧业发展的要害问题，对调整和优化本地区的农牧业产业结构，将起到直接的作用。因此，本项目建设是当地调整和优化农牧业产业结构，加快经济发展步伐的必然选择。项目建设是科右中旗推进绒山羊产业化进程、壮大畜牧业主体经济的需要。我区西部大开发战略重点中明确指出，要大力发展特色经济和优势产业，积极推进产业结构调整，用工业思维谋划农牧业，进一步壮大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛养殖、特色种养以及加工等几个具有比较优势的主导产业，把产业结构调整与生态建设、旗县经济发展及增加农牧民收入紧密结合起来，做大做强牛羊肉产业、羊绒产业、乳业、马铃薯15、等几个有特色、有优势的产业。畜牧业是兴安盟科右中旗的主体产业，由于自然环境条件限制和经营管理粗放，使畜牧业发展由数量增加型向质量效益型转变缓慢。随着“禁牧、休牧”的实施，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。本项目实施后，通过“合作社+基地+技术改良系统+农牧户”的形式，与农牧民优势互补、利益牵动，带动全旗乃至全盟发展高效绒山羊养殖，加强良种选育，注重良种羊的快速扩繁和推广，提高地方品种的产绒量，不断提高养殖的科技含量，提高羊绒的品质，一定会形成一个经济增长点。项目建设是科右中旗实现“富民强旗”目标的需要。发展肉羊产业是推动科右中旗农业经济和16、促进畜牧业快速发展的重要举措，也是现实农业增产、农民增收的一条好的发展渠道，更是促进农村经济繁荣、改变农村面貌、建设和谐、富裕、发展科右中旗的需要。科右中旗地处贫困地区，工业基础薄弱，是一个典型的以畜牧业占主导地位的旗县，发展绒山羊产业是结合科右中旗实际情况，制定出的一条促进科右中旗畜牧经济快速发展的战略措施。是科右中旗“十一五”发展规划的总体部署，绒山羊以其投资少，见效快，效益高，市场广阔，饲养管理简便等很多优点，逐渐被广大农民接受，已成为现阶段人民群众增加经济收入的重要途径。本项目实施后，可产生显著的经济效益，同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调17、整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。项目建设是科右中旗加强生态建设和草原环境保护的需要。兴安盟科右中旗旗委政府始终把植被建设和养殖业的发展作为基本建设来抓，有力地促进了畜牧业的发展。同时，也清醒地意识到，畜牧业生产仍然没有完全摆脱靠天养畜的被动局面。虽然畜牧业生产已经取得显著的成绩，但这在一定程度上是靠破坏天然草地资源换取的。掠夺式、粗放型经营方式，造成草原退化、沙化现象十分严重，加之长年持续干旱、风沙等自然因素，这种现象进一步加剧，畜草矛盾日益突出，生态环境日趋恶化。因此，实施该项目可在项目区18、的农牧民中强化养羊基础设施的建设和科学养畜概念，如舍饲圈养、引进良种、人工改良等，使农牧民逐步走上增收不增畜、保护草原生态的科学养畜之路。既保证了“禁牧”及“种子工程”的实施，又促进了草原生态的恢复和重建。第三章 项目选择与建设条件3.1建设地点选择（1）选址原则、依据1)羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、山洪水道、冬季风口处建舍。2)舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。 3)场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源。 4)场址要有足够的清洁水源。5)本着因地制宜、适应绒山羊规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。（2）19、地理位置xx嘎嘎查位于xx嘎工作部东南4公里处，总土地面积为8万亩，辖三个自然屯，分别为；东xx嘎、西xx嘎、小巴彦胡舒等。总户数为273户，人口1114人口，其中劳动力461人，剩余劳动力126人口，土地为草甸土、和风沙土为主；总耕地面积为8690亩，主要作耕沙土为主，种植玉米、葵花、豆类等；草牧场面积4万亩；家畜为7900头（只、口），其中大小畜为6983头（只），其中，小畜为6556只，大畜为427头；林地面积为8000亩、大小拖拉机185台、通讯信号及电视信号已覆盖，人均年收入1100元，贫困人口纯收入860元，人均占有粮食420公斤，人均占有牲畜头数头7（只），贫困人口220人，占总20、人口的20%。（3）土地类型项目用地类型为农业用地。（4）来源方式项目用地归嘎查集体所有，农牧民具有土地使用权。（5）占地面积本项目占地总面积2万平方米。3.2建设条件3.2.1 自然条件科右中旗地域辽阔，土质肥沃，具有栗钙土、黑钙土、暗棕土壤和草甸土等多种类型的土壤，发展种植业有着得天独厚的优势。全旗境内有大小河流21条、大小湖泊78个、山泉67眼。地下水储量丰富，每年补给量达2.76亿立方米，占水资源总量的44.5%。科右中旗属中温带大陆性气候。年均降水量在360-400毫米，主要集中在6-8月份；年蒸发量达2045.9毫米。年均相对湿度49%，最小月份在4月份，湿度在35%；最大月份在721、月，湿度为69%。年均日照2980.1小时，无霜期平均140天左右（最南部为140150天，最北部为80-90天）。风力资源丰富，年均风速4.2米/秒，主体风向为西北风，年平均大风日数为69.4天。年平均气温6.3，最高气温40.5，最低零下30.9，差值为71.4。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件（1）政策自治区进一步推进农牧业产业化经营政策中明确指出，要发展包括肉、绒在内的六大主导产业，引进、培育几个大型的加工企业，提高我区肉类和羊绒加工能力的水平。自治区西部大开发战略重点：将产业结构调整与生态建设、旗县经济发展以及增加农牧民收入紧密结合起来，城乡统筹，继续把牛、羊肉产业、羊绒产业、乳22、业等几个有特色、有比较优势的主导产业做大做强。自治区党委政府关于全区畜牧业发展方向指出，重点发展奶牛、肉羊、绒山羊，改变传统的生产经营方式，养羊由毛向绒转变，把生态建设、环境保护与发展经济放在同等重要的位置，走可持续发展的“精品”牧业之路。科右中旗旗委、旗政府对调整农业产业结构，增加农牧民收入高度重视，对关系到全旗农业支柱产业的绒山羊生产和发展，提出了明确要求，并把本项目列为2009年科右中旗农业综合产业化多种经营首选项目。并指示发改委、财政、税务等部门要在计划安排、资金投入上向绒山羊产业开发倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，为本项目实施营造了宽松的政策环境。（2）资源优势23、农牧业是科右中旗的传统产业，也是农村牧区的主导产业。有耕地214万亩，其中，水浇地65万亩，草牧场1300多万亩，林地300多万亩，宜林地160多万亩，家畜200万头（只、口），粮食产量10亿斤，满足畜牧业发展的原料需求。（3）科技本项目中已经开发应用的技术有：适合中国农村特点和经济水平的“公司基地农户”的“肉羊舍饲产业化经营模式”。肉羊舍饲技术手册。结合当地农村的实际特点，建立起肉羊舍饲的全套管理技术，包括饲料配方、羊舍建设、秸秆饲料加工、配种技术、接羔技术、疫病防治技术等。项目内蒙古农牧业大学及当地家畜繁育指导站为技术依托单位，在秸秆舍饲养殖技术，品种定向、饲料配方、疫病防治等方面研究制定24、出科学可行的整套方案，为大规模推广秸秆舍饲肉羊养殖提供技术保证。3.2.3 基础设施条件交通运输：科右中旗交通十分发达，铁路有通霍铁路通过，并沟通与全国铁路网络的联系，公路有111国道，广西北海内蒙古那吉屯省际通道交汇与此，航空距乌兰浩特机场不足135公里，距通辽机场不足200公里。铁路、公路、航空交通四通八达。方便的运输条件为绒山羊种羊和山羊绒的销售等方面提供了优越的交通条件。水电路等基础设施：项目建设地点选择在xx嘎嘎查，水、电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析随着我国畜牧业生产结构的不断调整，养羊业发展速25、度很快，而且随着我国居民收入的提高，人均羊肉消费量正在稳步上升，肉类消费结构也在逐步向营养型改善，但是相对于发达国家水平和世界平均水平，还有很大的差距，羊肉在国内还有很大的增长潜力。特别是近几年来，在许多大中城保鲜高档羊肉的需求量日益增加，形成消费热点，国产高档羊肉需求的市场空间也很大。而国家关于农业产业化的政策支持和处于养羊养殖带的地方政府优惠的政策，给养羊业的发展也创造了良好的政策环境。目前，世界人口平均每人每日蛋白质供给水平约为70克左右，其中动物蛋白量为25克左右，发达国家的平均蛋白质供给量和动物蛋白量分别为100克和60克。我国城乡居民的蛋白质供给总量基本接近世界平均水平，但动物蛋白26、仅为20克左右，与世界平均水平仍有一定差距。随着城乡居民收入的不断增长，居民生活质量将进一步提高，居民畜产品消费需求仍将呈现不断增长的趋势。但城乡居民的畜产品消费量存在巨大差距，农民畜产品消费仍有较大潜力。随着农村经济的发展和农民收入水平的提高，农村居民的畜产品消费量必将出现稳定上升的趋势，占我国人口总量70%的农村居民将成为未来畜产品消费增长的主体。此外，随着我国城市化进程的进一步加快和小城镇建设的发展，全国将有更多的农村居民转入城镇，这将为未来畜产品的需求增长注入新的活力。近年来，随着人民生活水平的提高，不断追求安全健康的肉食品，市场对羊肉的需求越来越大。由于肉猪、肉鸡生长速度过快，其肉质27、和适口性越来越差，加之在饲养过程中大量使用激素和药物，这些肉中激素和药物残留超标的问题引起人们的担忧。而羊肉则逐渐成为一种理想、安全的替代品。羊肉中蛋白质含量达12.615.2%，含脂肪6.615.2%。羊肉蛋白质中，赖氨酸含量高于牛肉、猪肉和鸡肉，硫氨素和核黄素含量也高于其他肉品。在饲养过程中，羊主要以饲草为主，一般很少用精饲料和饲料添加剂，减少了疫病传播的可能性，药物和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品。近几年来，羊肉的消费量正呈直线上升趋势。4.1.2 市场竞争优势分析本项目中已经开发应用的技术有：适合中国农村特点和经济水平的“合作社基地农户”的“肉羊舍饲产业化经营模式28、”。肉羊舍饲技术手册。结合当地农村的实际特点，建立起肉羊舍饲的全套管理技术，包括饲料配方、羊舍建设、秸秆饲料加工、配种技术、接羔技术、疫病防治技术等。所有技术的运用，可有效降低饲养成本，提高养殖户的经济效益。同时，项目区远离工业区，空气、土壤、水源等均未受污染，有利于发展绿色畜牧业。项目产品竞争力强。4.2销售策略、方案和营销模式本项目采用“公司+基地+农户”的形式，与大型肉羊屠宰加工企业签订供货合同，肉羊由屠宰加工企业统一收购。4.3市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析随着人们对健康、安全肉类消费意识的增强，羊肉的需求量不断增加，且养羊具有投资少、市场风险小、经济效益高等优点，养羊成了农29、村贫困家庭增加收入、迅速脱贫的一条重要途径。但由于部分农户在饲养管理上存在很大的误区，导致养殖收入事与愿违。就目前羊肉的市场来看，农民养殖肉羊确实有利可图，分析养殖肉羊获利的原因，关键是市场行情好，肉羊养殖适应了消费市场的需求。但从我国整个肉羊养殖的发展水平来看，由于农民养羊长期处于家有户养、分散经营状态，传统的经营方式和粗放式喂养仍占主导地位，科技在农民养羊增收的贡献率仍然很低，严重地制约了肉羊养殖经济效益的充分发挥。4.3.2 防范和降低风险的对策（1）调整肉羊品种结构，实现最佳的肉羊育肥饲养体系。 广泛开展经济杂交，逐步建立相应的肉羊育肥饲养体系。淘汰土、杂、劣种羊种，选择合适的品种组合30、，实现最佳的二元或三元杂交育肥饲养体系。（2）人工控制母羊繁殖，为集约化生产做准备。 羊具有季节性繁殖的特性，如任其自然繁殖，不仅母羊繁殖率低，而且产羔时间参差不齐，尤其对羔羊培育、肉羊育肥不利，不利于肉羊集约化生产。而采用人工控制母羊的繁殖过程，可最大限度地发挥母羊的生产性能。（3）推行羔羊早期断奶，提高母羊的繁殖率。 羔羊早期断奶实际上是控制母羊的哺乳期，缩短母羊产羔间隔和控制繁殖周期，达到一年两胎或两年三胎、多胎多产的一项重要技术措施。（4）把握肉羊育肥方法，实现饲养条件与肉羊育肥的相互协调。肉羊育肥是肉羊出栏前最重要的一个养殖环节，它直接关系到肉羊的育肥程度和羊肉品质的好坏。因此养殖户31、应报据自身的养殖条件，合理地选择肉羊的育肥方法(肉羊育肥前和育肥期间应建立定期防疫、驱虫制度，公羊最好去势)。（5）掌握肉羊饲喂周期，确保肉羊适时出栏， 以获得理想的饲料报酬和胴体肉品品质。 （6）广辟肉羊饲料资源，降低肉羊养殖成本。 羊是草食类家畜，饲料来源广，能喂羊的饲料种类也多，因此，养羊场和养羊户除对肉羊适时补喂混合精料增膘保膘外，还应千方百计地广辟饲料资源，保证营养相对全面，适口性好，容易消化，且成本低的优质青粗饲料常年平衡供应，并取代部分精料，以达到降低肉羊养殖成本的目的。（7）强化环境条件控制，完善肉羊疾病综合防治体系。 如羊舍内温度、湿度等均顺其自然，势必导致夏秋高温多湿，冬春32、冰冻寒冷。因此，养羊户应根据羊的生活特征，尽力改进羊舍结构，强化环境条件控制，实行保护性养殖。（8）适度规模经营，提高承受市场风险的能力。 随着市场经济的不断发展和完善，肉羊生产以千家万户经营为主的传统经营方式承受市场的风险能力差，导致养羊生产不稳定。因此，养羊生产应在巩固千家万户养殖的基础上，逐渐适度发展规模养羊场，以促进养羊业向专业化、规模化、企业化和一体化的方向发展，提高养羊业的科技含量，形成规模效益，提高承受市场的风险能力。第五章 建设方案5.1产品方案及建设规模建设规模：建设年饲养乌珠穆沁基础母羊2000只、出栏肉羊1956只的秸秆舍饲养羊示范基地。主要建设内容：购买乌珠穆沁基础母羊33、1080只；种公羊36只，建人工授精点1个，防疫系统1套；青贮窖池4000立方米；建棚舍5000平方米；购置青切机12台、粉碎机12台。产品方案：年出栏优质乌珠穆沁肉羊1956只。5.2建设规划和布局秸秆舍饲养羊示范基地位于兴安盟科右中旗xx嘎工作部xx嘎嘎查，直接参与农户33户，户均饲养基础母羊60只。在具体布局上，要突出重点，全面推开。通过优良品种的引进、良种羊繁育、秸秆舍饲及管理等方面的示范，进一步扩大养殖规模。5.3建设标准和产品标准项目按照兴安盟肉羊产业发展战略和项目区实际，以合作社经营为形式，以提高养殖户经济收入为根本目的，完善基础设施，扩大养殖规模，同时，增加服务设施，增强服务功34、能，提高服务水平，形成高标准、高效率、低成本的综合服务体系。在充分合理的利用资源优势发展肉羊养殖业的同时，注重科技的投入，饲料方面把重视作物秸秆的利用与增加牧草种植、提高补饲技术结合起来；在饲养过程中把疾病的治疗与预防结合起来，克服“重治轻防”的思想；在管理上把注重数量的增加和加强质量意识融为一体，把“绿色生产”带入到肉羊养殖环节当中去，从而使产业发展从起步阶段就步入健康轨道。5.4技术（工艺）方案5.4.1技术路线及流程（1）品种选择 本项目种羊引进乌珠穆沁羊种羊。 （2）棚舍建设技术羊舍统一采用半开放棚舍，达到冬暖夏凉和良好的通风换气排湿性能。由于实行退耕还林还草，全部禁牧舍饲，舍饲的羊舍35、应宽敞些，舍外要设运动场，每日将羊赶出定时运动，并应经常对羊舍、运动场进行消毒。羊舍建筑：每只公羊占舍面积1.5平方米；母羊占舍面积0.81.0平方米；断奶羔羊占舍面积0.40.5平方米；育成前占舍面积0.60.7平方米。运动场：羊群由放牧变为舍饲，必须设有运动场，运动场不能是水泥地面，面积应是羊舍面积的24倍。分娩舍：分娩舍应设有分娩栏，分娩栏数量应是可繁育母羊总数的2050%，其规格为长1.2米，宽0.60.8米。（3）饲料消耗以一个羊单位为计量单位，成年公母羊各一个羊单位，饲养周期365天；育成羊为0.75个羊单位，饲养周期365天；羔羊为0.5个羊单位，饲养周期180天，则一个羔羊实际36、折合为0.25个羊单位。粗饲料消耗：每个羊单位日消耗粗饲料3公斤，则公、母羊每只年消耗粗饲料1095公斤，每只育肥羊年消耗821公斤，每只羔羊年消耗274公斤。精饲料消耗：每个羊单位日消耗精料250克，则公、母羊每只年消耗粗饲料91公斤，每只育肥羊年消耗68公斤，每只羔羊年消耗23公斤。 粗饲料组成：粗饲料以玉米秸秆、饲料玉米、块根饲料、牧草、胡罗卜等为主，应用生物制剂或物理法，做微生物菌发酵处理，主要采取青贮、黄贮、微贮等技术。精饲料组成：精饲料以玉米、豆粕为主，适当添加多种维生素、矿物质等。其中玉米占80%，豆粕占17%，专用预混料占3%。（4）舍饲羔羊育肥技术及特点肉羊按传统的方法进行繁37、殖满足不了人们对羊肉生产的需要，因而现代繁殖新技术在发达国家被广泛应用于肥羔生产中。如调节光照促进肉羊早发情，提早配种、早期断奶、诱发分娩、集中强度育肥等措施，较好地缩短了羊的非繁殖期，实行一年2胎或3胎繁殖。特别是采用同期发情技术，使母羊同时发情，统一配种，可使羊肉大批量生产，做到均衡上市，全年供应。秸秆舍饲养羊生产体系将提高繁殖力作为一个重要的目标，除了高繁殖力遗传选育以外，繁殖技术的应用和繁殖管理，在提高肉羊繁殖生产率方面似乎更直接、更有效。本项目采用人工授精、同期发育、超排等综合繁殖技术。舍饲育肥有利于保持较高的饲养水平，羊可获得足够的干物质（11.6%）和转化能力（21.2%），羔羊38、增重快，胴体品质好。通过采用优质肉羊品种、胚胎分割与胚胎移植技术和百日直线育肥技术等农业高新技术，可使舍饲的潜在优势得到充分发挥，并大幅度降低养殖成本，加快繁殖速度。本项目生产所用种羊有早熟、生长快、体重大的特点；屠宰率50%以上；肉质好，肌肉细嫩坚实、脂肪不多而均匀分布在肌纤维间、肉汁多、无膻味；繁殖力强。配合采用以玉米、秸秆为主体的饲料，可改变目前肉质低劣，饲养粗放，效益不高的局面。（5）育肥羊出栏标准羔羊出生体重2公斤，平均日增重220克计算，育肥210天体重可达45公斤以上，屠宰率在50%，净肉率45%。（6）疫病防治技术卫生防疫是大规模养殖畜、禽中最重要的工作之一，要搞好羊的卫生防疫39、工作，必须坚持综合性防治措施，把羊的饲养管理同防疫工作紧密结合起来。项目选址时就要考虑避开可能导致疫病传染的污染源，并在基地设立专门机构同兽医部门一起负责基地的环境卫生和疫病防治工作，建立严格的防疫制度。防疫工作应从以下几个方面进行：1）加强饲养管理；2）搞好环境卫生、定期消毒；3）严格执行检疫制度；4）定期驱虫、有计划地免疫接种；5）预防食物中毒；6）实施药物预防；7）及时隔离或扑灭转染病羊。（7）畜群周转畜群周转详见畜群周转表。畜群周转表项目20102011201020132014220142021一、年初只数1116131715341728193920561、成年母羊108012811440、981687188820002、成年公羊363636415156二、年内增加1058125514881684187019751、成活羔羊1058125514681654185019602、购进种公羊20302015三、年内减少857103812941473175319761、育成母羊1502003003505036522、育成公羊5296287348279259803、淘汰成母羊1671982302592913084、淘汰种公羊152015155、成年羊死亡111315171920四、补群母羊379428434477422328五、年末存栏数1317153417281939205620561、41、成年母羊1281149816871888200020002、种公羊3636415156565.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性品种：乌珠穆沁羊产于内蒙古自治区锡林郭勒盟东部乌珠穆沁草原，故以此得名。主要分布在东乌珠穆沁旗和西乌珠穆沁旗，以及毗邻的锡林浩特市、阿巴嗄旗部分地区。乌珠穆沁羊属肉脂兼用短脂尾粗毛羊，以体大、尾大、肉脂多、羔羊生产发育快而著称。乌珠穆沁羊是在当地特定的自然气候和生产方式下，经过长期的自然和人工选择而逐渐育成的。 乌珠穆沁羊的饲养管理极为粗放，终年放牧，不补饲，只是在雪大不能远牧时稍加补草。乌珠穆沁羊体质结实，体格大。公羊有角或无角，母羊多无角。胸宽深，肋骨开张良42、好，胸深接近体高的1/2 ，背腰宽平，后躯发育良好。尾肥大，尾中部有一纵沟，将尾分成左右两半。毛色以黑头羊居多，约占62 % ，全身白色者约占10 % ，体躯花色者约11 % 。 乌珠穆沁羊生长发育较快，2.53 月龄公、母羔羊平均体重为29.5 和24.9 公斤；生后6 个月龄的公、母羔平均达39.6 和35.9 公斤。在完全放牧不补饲的条件下，当年羔羊的体重一般能达到3 岁半羊体重的50 % 以上，少部分能达到60 % 65% 。生长高峰为2 月龄，日增重可达300克以上，个别试验组羊可达400 克。6月龄平均日增重200300 克。在不加任何补饲的条件下，成年羊秋季的屠宰率一般可达50 43、% 以上。据测定，成年阉羊秋季屠宰前活重为60.13公斤，胴体平均重32.3公斤，屠宰率53.8 % ，净肉重22.5 公斤，净肉率37.42 % ，脂肪（内脂肪及尾脂）重5.87 公斤，脂肪率9.76% 。 乌珠穆沁羔羊肉味鲜美，可供大批量肥羔生产。6 月龄羯羊平均活重35.64公斤，胴体重17.83 公斤，屠宰率50.02 % ，净肉重11.73公斤，净肉率32.93 % ，脂肪重2.55 公斤。乌珠穆沁羊年剪毛两次，产毛量低，毛质差。成年公、母羊平均年剪毛量为1.9 和1.4 公斤，周岁公、母羊为1.4和1.0 公斤。净毛率高，平均为72.3% （60 % 88 % ）。乌珠穆沁泌乳性能44、较强，六七月间可挤奶1.52 个月，产羔率低，仅100.69 % 。项目所需种羊各地种羊繁殖场均有出售。技术来源：本项目中已经开发应用的技术有：适合中国农村特点和经济水平的“合作社基地农户”的“肉羊舍饲产业化经营模式”。肉羊舍饲技术手册。结合当地农村的实际特点，建立起肉羊舍饲的全套管理技术，包括饲料配方、羊舍建设、秸秆饲料加工、配种技术、接羔技术、疫病防治技术等。项目内蒙古农牧业大学及当地家畜繁育指导站为技术依托单位，在秸秆舍饲养殖技术，品种定向、饲料配方、疫病防治等方面研究制定出科学可行的整套方案，为大规模推广秸秆舍饲肉羊养殖提供技术保证。5.4.3主要技术参数年饲养基础母羊：2000只；出45、栏肉羊2399只（原有绵羊改良1000只）；成年母羊产羔率98%。断奶羔羊成活率95%以上。5.4.4物料平衡分析项目年消耗精饲料320吨，粗饲料4000吨。5.5设备选型项目主要设备为人工授精及饲料加工设备。主要设备详见主要设备明细表。主要设备一览表序号设备名称型号或代号单位数量备 注1操作台台22采精架台23显微镜台24采精器台25输精器台26饲料粉碎机台127青切机台125.6主体工程方案项目主要建设青贮窖、羊舍及防疫间。主要建（构）筑物详见主要建筑工程一览表。主要建筑工程一览表序号名 称建筑面积备注1青贮窖4000立方米2羊舍5000平方米3防疫间30平方米4人工授精站30平方米5.746、辅助工程及其他工程方案 项目供电、供水等利用现有设施。5.8项目实施进度安排项目建设期1年。项目实施分三个阶段：前期准备阶段、项目实施阶段、项目完成阶段。1、前期准备阶段：项目建议书、可行性研究、可研批准立项、签订合同。2、项目实施阶段包括：购进基础母羊、购置设备、土建工程、饲养繁育。3、项目完成阶段：项目验收。第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响随着养殖规模的扩大，项目主要污染源有粪尿、污水和有害气体。6.2节能减排措施项目实施过程中实施畜禽养殖污染的资源化、无害化和减量化，防治畜禽养殖污染，保护生态环境。按照“雨污分流、清污分流”的原则，设计和建设场区的排水系统。做好养殖区、污47、水储存、粪尿处理区的防渗工作。做好羊舍污物的收集和处理处置工作。采用干法收集羊舍中的污物。收集的各羊舍污物、清洗废水、生活污水，应及时送场内污粪处理区生产沼气，沼气生产产生的沼液、沼渣经处理后，用于当地的农业生产。6.3环境影响评价及审批项目直接在羊舍地面制作垫料，如处置不当，污染物泄漏、漫流到地表，可能对地表水体、地下水、土壤的污染影响带来一定的影响。为防止对地表水体、地下水、土壤的污染影响，应加强日常管理，随时注观察垫料，如发现异常，及时调整原材料及菌种比例，对地表水体、地下水、土壤的污染影响不大。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分科右中旗旗委、旗政府对肉羊养殖项目非常重视，把48、它当做一项调整农村产业结构，增加农民收入的重要举措。旗政府和项目区都成立了相应的项目领导机构，由专人负责此项工作。项目运行按照市场经济规则，建立产权明晰、责任明确、利益清楚的运行机制。政府及有关部门主要发挥指导、协调和监督作用，并在疫病防治、科技培训及市场信息等方面提供服务。项目由科右中旗xx嘎养羊专业合作社具体承办，旗政府负责项目的宏观调控，畜牧局、财政、金融等部门按行业系统对项目进行管理，监督项目落实和资金使用情况。7.2劳动定员项目由农户分散饲养、涉及种羊养殖户33户、改良户72户，人员105人。7.3管理措施项目由科右中旗xx嘎养羊专业合作社具体承办，科右中旗政府负责项目的宏观调控，财49、政、金融等部门按行业系统对项目进行管理，监督项目落实和资金使用情况。工程建设上实行招标模式，确保项目工程质量；项目资金管理上执行国家农业综合开发项目资金管理办法，达到“专户、专帐、专人”三专管理。建立项目管理责任制，实行项目法人责任制，明确分工责任人，签订责任状，严格执行国家、自治区工程项目建设的有关规定。对施工过程的每个环节都要监督检查，发现问题及时纠正，确保工程质量和工程进度的按期实施。竣工后要按照国家基本建设管理程序要求，按标准验收。7.4技术培训加大技术培训和指导。利用春季有利时机，抓好对养殖人员的技术培训。7.5劳动安全、卫生与消防 为确保养殖场（户）人畜安全，应禁止其他养殖户、产品50、收购商和收购病死畜的小贩子进入养殖场。进入养殖场和畜舍的人员要消毒，进入的设备和用具要消毒；病死畜禽进行无害化处理。病畜要隔离饲养，死畜放在指定地点。对于死亡畜的检查，包括剖检等工作，必须在兽医诊疗室内进行，或在距离水源较远的地方检查。剖检后的尸体以及死亡的畜禽尸体应探埋或焚烧。并做好消毒工作，严禁随处乱丢，更不能销售；运送饲料的包装袋，回收后必须经过消毒，方可再利用，以防止污染饲料；确实需要引种，要选择洁净的、净化彻底的、信誉度高的种畜禽场引种。必须隔离45 天，确认无病，并接种疫苗后方可调入生产区。第八章 投资概算与资金来源8.1 投资估算依据 采用概算指标法计算。 主要设备参考同类企业及51、建设单位提供的设备报价。 土建工程费用按该项目的建筑物结构和生产要求，估算工程造价。 其他费用按工程建设其他费用定额计算。 2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。8.2 投资估算8.2.1 总投资 项目总投资178万元，包括：建设投资140万元，建设期利息为零，流动资金38万元。8.2.1.1建设投资 本项目建设投资140万元。其中：建筑工程费用117万元。生产设备购置费14.6万元。工程建设其他费用1.4万元。项目基本预备费用7.0万元。项目建设投资140万元。详见附表2建设投资估算表。详见附表2-1土建工程投资明细表。详见附表2-2设备投资明细表。详见附表2-3科技投52、入明细表。详见附表2-4生产性和公益性生物资产费估算表。8.2.1.2 建设期利息项目无借款，建设期利息为零。8.2.1.3 建设期利息流动资金估算采用扩大指标估算法，按经营成本的100%估算，项目按畜禽周转表按年估算经营成本，年流动资金增加额略有不同，分年估算。项目正常年需流动资金38万元。详见附表3流动资金估算表。8.3 资金来源8.3.1 专业合作社自筹资金158万元。8.3.2 财政奖补资金20万元。 8.4 财政奖补资金的使用范围项目申请国家财政奖补资金20万元。主要用于肉羊棚舍建设和设备购置。用于肉羊棚舍建设18万元；用于肉羊设备购置2万元；投资64.4万元建设肉羊棚舍，建筑面积353、400平方米，价格190元/平方米；投资3.6万元建设青贮窖池，建设900立方米，价格40元/立方米；合计68万元。投资2万元用于设备购置，购置饲料粉碎机8台，每台价格2500元/台。详见附表4资金筹措与使用计划表。 附表41财政资金使用明细表。第九章 财务评价9.1 财务评价的依据和说明 2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。现行的财务和税收政策。建设单位提供的有关部门基础数据。贴现率8%。项目建设期1年，生产期9年，计算期10年。9.2 营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入 项目正常年实54、现营业收入151.2万元。9.2.2营业税金和附加估算项目完成后，年基础母羊存栏量2000只，正常年出栏乌珠穆沁肉羊1900只、改良肉羊900只，共销售肉羊2800只。项目肉羊销售价格按540元/只（羔羊）估算。项目达产后年产值151.2万元。项目免征增值税。项目免征所得税。详见附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算项目产品为肉羊产品，不进行单位产品生产成本估算。9.3.2 项目总成本估算项目总成本费用47万元。包括：外购原材料费29.3万元；外购燃料及动力费5.9万元；项目无工资及福利费；项目修理费按折旧费的30%估算，年55、费用2.8万元；项目折旧费9.3万元；项目摊销费0.24万元。详见附表5总成本费用估算表详见附表6固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表9.3.3 经营成本估算项目经营成本38万元。项目为种养业项目，经营成本包括：外购原材料费、外购燃料及动力费、修理费等。详见附表5总成本费用估算表9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析根据利润和利润分配表、项目投资现金流量表计算各项评价指标。主要评价指标：（1）、静态指标投资利润率： 41.66%；投资利税率： 41.66%；销售利润率： 55.22%；销售利税率： 55.22%。（2）、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）：25.56、48%； 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）：25.48%；项目投资财务净现值（所得税前）（ic=8%）：173.49万元；项目投资财务净现值（所得税后）（ic=8%）：173.49万元；项目投资回收期（年）（所得税前）：5.51年； 项目投资回收期（年）（所得税后）：5.51年。 盈亏平衡点： 13.76%。由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；财务内部收益率较高，投资回收期估算表明项目投资能按时回收；项目IRR大于行业基准收益率，其他指标高于行业基准要求，有超额盈余，该项目实施财务上可行。 详见附表8项目投资现金流量表9.4.2 银行贷款清偿能力分析项57、目无借款，不进行清偿能力分析。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）=13.76%；项目达产13.76%，项目保本经营。盈亏平衡分析图 9.5.2敏感性分析对项目所得税前全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率25.48%，对固定资产投资作提高10%、5%和降低10%、5%的单因素变化，经营成本、产品销售价格作提高10%、5%和降低10%、5%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见敏感性分析表和敏感性分析图。敏感性分析表明，经营成本、产品销售价格和固定资产投资的变化对该项目的经济效益没有有较明显的影响，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力58、。9.6 结论通过对项目经济效益的分析及各项指标的测算表明，财务内部收益率高于同行业水平，投资回收期高于同行业基准投资回收期，从敏感性分析看，该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目实施在财务上可行。序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数基本方案25.48%1产品价格-10.00%21.12%43.58 -5.00%23.32%43.16 5.00%27.59%42.24 10.00%29.66%41.82 2经营成本-10.00%27.13%-16.52 -5.00%26.31%-16.64 5.00%24.64%-16.76 10.00%23.81%-16.68 3固定资产59、投资-10.00%28.07%-25.92 -5.00%26.73%-25.04 5.00%24.31%-23.36 10.00%23.23%-22.48 敏感性分析表敏感性分析图第十章 社会效益分析10.1壮大主导产业、促进结构调整分析科右中旗属农牧经济类型区，农业生产在全旗整体经济中占有重要位置，稳定和发展农业是全旗经济发展和社会进步的重要任务。项目实施后，可实现肉羊的规模化养殖，降低农牧民饲养肉羊的投资风险，提高农牧民饲养肉羊的积极性，将粮食和饲草料优势转化为畜牧业优势，推动当地畜牧业的发展，进一步优化农村产业经济，增加农牧民收入。同时，食品加工业是当地工业的支柱产业。当地肉羊的生产能力60、远远不能满足肉类加工业的原料要求。项目实施后，可解决当前加工企业原料不足和龙头企业与基地连接不紧的问题。对当地发展工业经济，创建绿色工业城市、实现工业二次创业具有积极的意义。另外，肉类加工业的发展，可带动其它相关产业的发展，创造更多的就业机会，对社会稳定和地方财政收入的提高都有重要的意义。10.2与农户利益联结机制分析通过实施“合作社+农户”的生产经营格局，建立集种羊引进、饲养管理、商品羊销售于一体的产业化发展模式，形成企业带基地、基地连农户的发展模式，与农牧民建立紧密的利益共同体，既减轻农牧民投资养羊业的风险，增加农牧民收入，又使当地羊屠宰加工企业有稳定优质的羊源，实现养殖户、企业和社会共赢61、的局面，促进了当地羊产业的发展，进一步加快了西部少数民族贫困地区农牧民脱贫致富的步伐。10.3带动基地分析为充分发挥广大农牧民积极性，走小规模大群体的路子，项目实施中，合作社与农户按照合同或订单建立关系，合作社对养羊户提供技术支持，义务提供育肥羊养殖技术，疫病防治技术等，尽量规避由于不良因素给养殖户带来的风险，时刻提醒养羊户按照绿色食品生产标准，无激素、无农残、无药残，维护合作社绿色食品的称号。农户按合作社的要求和标准进行饲养，并按协议价卖给屠宰企业。10.4带动农户及农民增收效果分析项目直接参与农户33户。项目达产后，年户均出栏肉羊60只，通过养羊增加收入9000元。同时，通过优良品种的引进62、良种羊繁育、秸秆舍饲及管理等方面的示范，可辐射带动当地良种羊养殖业的发展，进一步扩大养殖规模。另外，项目实施后，可向当地肉类加工企业提供大量优质羊肉、羊毛、羊绒，促进当地肉类加工及羊毛、羊绒企业的发展。10.5带动就业分析项目的实施，不仅增加了农牧民的收入，对解决剩余劳动力问题也做出了贡献。目前，在农村中有70%多的劳动力闲置，增加劳动就业面，有助于社会稳定，社会效益明显。该项目的实施，仅养殖基地就直接增加就业人数100人。而由此项目引发的间接就业人数更是难以计数。诸如种植玉米等其他辅助饲料人数、 由养牛致富示范效应带动的就业人数以及由肉牛产业的发展将带动运输业、服务业、商业流通业发展而拉动的就业人数等。10.6对比分析项目实施后，年户均出栏肉羊60只，通过养羊增加收入10000元。同时，通过优良品种的引进、良种羊繁育、秸秆舍饲及管理等方面的示范，可辐射带动当地良种羊养殖业的发展，进一步扩大养殖规模。另外，项目实施后，可向当地肉类加工企业提供大量优质羊肉、羊毛、羊绒，促进当地肉类加工及羊毛、羊绒企业的发展。