1、牧场育肥羊(乌珠穆沁羊)150000只基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月牧场育肥羊(乌珠穆沁羊)150000只基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月54可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论21.1 项目提要31.2投资及资金筹措31.3主要经济指标31.4辐射带动作2、用及扶贫效益评价41.5可研报告编制依据41.6综合评价和论证结论6第二章 项目的背景和必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性8第三章 建设条件10主要技术经济指标19第二章 市场需求预测202.1 市场需求现状202.2国外市场需求预测222.3国内市场需求预测232.4产品价格与竞争力分析25第三章 育肥羊饲养管理方案273.1 饲料营养要适当提高273.2 要加强管理283.3 短期育肥283.4 羔羊当年上市283.5 使用添加剂28第四章 建设条件294.1 项目建设所在地区概况294.2 项目承建单位概况30第五章 建设内容与厂址选择305.1 建设内容305.2 厂址3、位置305.3 建设地点状况31第六章 工程技术方案32项 目 组 成 表326.2 育肥养殖基地建设方案326.2.1 科研中心的职能336.2.2 饲养标准336.2.3 饲草料基地建设34农 机 设 备 一 览 表34主要建（构）筑物表36第七章 牧户增收与疫病防治377.1 资源优势377.2 牧民增收的渠道377.3 育肥羊疫病防治技术体系38第八章 总图运输与公用工程3808.4 供 热38第九章 节能节水409.1设计依据409.2设计原则409.3节能措施419.4能耗指标41综合能耗及耗能指标表41第十章 环境保护4210.1设计依据和范围4210.2环境现状4210.3主要4、污染物治理措施4310.4环保投资43第十一章 劳动安全卫生与消防4311.1设计依据4411.2生产过程中的不安全因素4411.3 防范措施4411.4 安全卫生45第十二章 企业组织劳动定员48第十三章 项目实施进度建议4813.1 项目实施安排4913.2 进度实施49第十四章 投资估算与资金筹措5014.1 投资估算5014.2 资金筹措50第十五章 经济效益分析5115.1 财务评价内容及编制依据5115.2 财务评价基础数据与参考数选取5115.3 销售收入与成本费用估算5215.4 财务评价5215.5 评价结论54第十五章 风险分析及研究结论5415.1 风险分析5415.2 5、相关对策5515.3 研究结论55第一章 总 论 1.1 项目提要 项目名称：锡林浩特市xx牧场xx育肥羊基地建设项目 项目性质：新建 项目建设单位：锡林郭勒盟xx畜产品有限责任公司法定代表人：xx 项目合作单位：锡林浩特市xx牧场法定代表人：xx 建设地点：锡林浩特xx牧场 财务状况：企业注册资金为 万元，总资产 万元，资产负债率为 %，2006年农牧业总产值 万元。1.1.7主要建设内容及建设期购进乌珠穆沁母羊 只，建牛舍 。建设旗1年。1.2投资及资金筹措项目总投资4800万元，全部为固定资产投资。其中：工程建设 万元，设备购置 万元。总投资4800万元中，申请国家专项补贴资金1920万6、元，申请银行贷款1680万元，企业自筹1200万元。1.3主要经济指标年育肥羔羊 只年销售收入 万元年利润 万元投资利润率 %投资回收期 年（包括建设期）财务内部收益率 %财务净现值 万元（税前）1.4辐射带动作用及扶贫效益评价本项目按照自治区少数民族发展资金使用管理实施办法的要求，依托当地草场资源优势，扶持牧场内 户贫困农牧民，繁育和养殖地方良种羊，将在23年内使之脱贫致富。项目将通过加快羊的良种化，优化畜群结构；通过推广地方良种，促进畜牧业科技进步。这都将有力推进畜牧业增长方式的转变，加快现代畜牧业发展和社会主义新牧区建设。这是一个在扶贫和现代畜牧业发展方面都将发挥示范带动作用的可行性项目7、。1.5可研报告编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（十届全国人大四次会议审议通过）政府工作报告（十届全国人大五次会议审议通过）中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发1号）中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见（中发1号）中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发1号）中共中央、国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发1号）国务院办公厅关于的通知（国办发14号）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发4号）中国农村扶贫开发纲要（20012010年）内蒙古党委、政府关于发8、展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见（2007年1月8日）全国扶贫办主任会议文件及刘坚主任讲话精神（2007年1月25日）内蒙古自治区十一五扶贫发展规划内蒙古财政厅、民委关于做好财政扶贫奖金（少数民族发展资金）项目申报工作的通知（内财发792号）锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中共锡盟委、锡盟行署行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党发20043号）项目建设单位编制的项目建议书及其与本报告编制单位签订的委托合同（年月）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社2002年版）（原有）可研报告编制依据 （1）锡林郭勒盟xx畜产品有限责任公司关于可研编制的委托书 （2）9、投资项目可行性研究指南（3）国家关于发展畜牧业、肉制品加工业的产业政策，“十一五”计划及2010年远景目标（4）国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展的意见（5）中华人民共和国国家标准肉类加工厂卫生规范（GB12694-90）（6）中华人民共和国国家标准食品企业通用卫生规则（GB14881-94）（7）锡林郭勒盟xx畜产品有限责任公司提供的设计基础资料（8）锡林郭勒盟国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要1.6综合评价和论证结论综合评价积极开展现代畜牧业，持续增加农牧民收入，特别是促使贫困牧户脱贫致富，扎实推进社会主义新牧区建设。第二，有利于畜种改良、优化优化畜群结构，并推广地方良种，羔羊育10、肥等先进技术，促进畜牧业科技进步，从而扎实推进现代畜牧业的发展。第三，有利草原生态保护和建设，增强畜牧业的可持续发展能力。项目是可行的。第一，经济合理。项目建成达产后，所扶持的 个贫困农牧户可增加收入 万元，户均增收元，人均增收元，经济效益显著，扶贫成果可观。第二，技术先进。引进良种羊加快良种改良，并在繁育和饲养中推广冬羔、早春羔育肥等先进技术。第三，市场前景好。主要产品乌珠穆沁肥羔在当地和周边地区都有销路。第四，当地草场资源丰富，并种植高产饲料地，牲畜饲草料充足。第五，政府及有关部门重视，政策支持。论证结论这是一个贯彻落实科学发展观，有利于经济发展和牧户脱贫致富的可行性项目。是当地急需而又完11、全符合国家、自治区、锡盟产业政策和扶贫政策的重要项目。项目经济效益可观，社会效益显著，生态效益良好，将对发展现代畜牧业，扎实推进社会主义新牧区建设发挥重要作用。实属财政扶贫资金（少数民族发展奖金）扶持的对象，立项条件充分。问题与建议目前，项目区内广大牧户过去以养细毛羊为主，对普遍掌握乌珠穆沁羔羊育肥饲养技术及转变观念实行集约化育肥刚刚接触，经验少，技术不熟练，直接关系到项目的产品乌珠穆沁肥羔效益和质量的问题，因而关系到项目成败的关键因素。建议采取以下对策加以解决：第一，依靠技术依托单位的优势技术力量为广大牧户搞好技术服务，并抓好饲养管理及羔羊育肥等相关知识的培训工作。第二，作好典型引路工作，让12、牧户切实看到羔羊育肥的方法和好处，起到示范带动作用。第二章 项目的背景和必要性2.1项目建设背景xx牧场部分农牧民一直较贫困，由于近年来连续雪灾、干旱、虫灾等自然灾害影响，草牧场严重退化、沙化，牲畜普遍缺草少料，部分牧户牲畜死亡现象比较突出。根据 年最新统计资料调查，全场共有 多户贫困户，人均收入不足1000元，其中享受低保 人，户养牲畜足只羊单位，年人均收入不足500元，生活难以维持。这与全区（元）、全盟（元）农牧民纯收入的平均水平都差得很远。是当地政府和扶贫部门重点扶持的对象。造成农牧民贫困的另一原因，是当地主体产业畜牧业近年一直处于“两低”状况。一是畜群结构不合理，改良畜少，土种畜多。牲13、畜个体产值上不去，造成畜牧业经济效益低；二是长期以来牧民增收主要依靠不断增加牲畜头数，草场超载过牧，使当地沙地草场植被遭到严重破坏（流动、半流动沙地已达固定沙地的二倍），造成畜牧业可持续发展能力低。当地政府和扶贫部门经过调查研究认为，改变上述状况，让广大牧户脱贫致富，必须转变畜牧业的生产经营方式，特别是首先要在生态保护和改良上下功夫。本项目通过乌珠穆沁羔羊育肥，一方面可以提高羊的周转率，增加羔羊的个体产值（每只肥羔饲养成本 元，育肥出栏后售价元，利润达元），迅速提高畜牧业的经济效益，增加牧户收入，另一方面，可以减少牲畜的存栏数量，提高质量和产量，减轻草场放牧压力，实现草畜平衡，改善生态条件，增14、加畜牧业的可持续发展能力。毫无疑问，提出建设这个项目，确实抓住了问题的关键。2.2项目建设的必要性是贯彻落实中央民族工作和“三农”工作各项方针政策，推进社会主义新牧区建设的需要。在少数民族贫困地区，推进社会主义新农村新牧区建设，当然首先要把重点放在发展生产，增加农牧民收入，并使之脱贫致富方面。农牧民生活水平提高了，实现政治稳定，社会和谐就有了基础。本项目依托当地靶场资源丰富的优势，通过早繁早育，羔羊育肥技术，加大扶贫开发力度，使牧户迅速脱贫显然是正确的。据测算，这 个贫困农牧户购进只乌珠穆沁基础母羊（每户只），达产后其年收入可增加万元，户均增收元，人均增收元，使贫困户人均收入达到元，能较快脱贫15、。所以，建设这个项目，是当地通过扶贫扎实推进新牧区建设的重要举措。是转变生产经营方式，加快技术进步，发展现代畜牧业的需要。当地畜牧业的发展，处于传统的草原畜牧业已走到尽头。建设本项目，正是为了改变这种状况，引进、繁育、推广乌珠穆沁羊，将大大提高养羊业的经济效益；还将应用和推广早繁早育，放牧+补饲育肥等先进技术，同时实行集约化经营。这一切，不但能增强扶贫的力度，而且将加快传统畜牧业向现代畜牧业的过渡。是实现草畜平衡，加强生态保护、建设的需要中华人民共和国草原法第33条明确规定：“草原承包经营者应当合理利用草原，不得超过草原行政主管部门核定的载畜量；草原承包经营者应当采取种植和储备饲草饲料、增加饲16、草供应量、调剂处理牲畜、优化畜群结构、提高出栏畜等措施，保持草畜平衡。”自治区人民政府早在上世纪90年代发出了“畜牧业再上新台阶，牧民率先达小康”的号召。然而在有限的草地资源限制之下，靠饲养当地土种家畜既要保持草畜平衡，又要使牧民生活达到小康水平，是极为困难的。2004年，锡盟行政公署制定了锡林郭勒盟草畜平衡实话细则（暂行），要求舍饲、半舍饲饲养，可以减少草地放牧压力，这就为乌珠穆沁羔羊早繁早育的发展提供了政策环境，从而改善生态条件，为在有限的草地资源上，提高牧户收入，促进农牧民脱贫达小康产生了十分积极的意义。第三章 建设条件3.1项目区概况地理位置及自然概况.1地理位置xx牧场位于锡林浩特市17、南部，207国道公里处。东邻克什克腾旗，西靠阿巴嘎旗，北与兰旗接壤，南依白音库伦牧场，总面积平方公里，其中：沙地草场面积万亩，苔地面积万亩。该场建于1956年，经50多年的建设，农牧业有了很大的发展。.2气候条件项目区位于中温带干旱大陆性气候，年平均温度-0.2，七月份最热，月平均温度18.2，无霜期90-100天，年积温较稳定，平均值为20.82；年降雨量300-350，多集中在6-8月份热水同期，适用于农作物和植物生长。3.2项目实施的有利条件xx牧场历来非常重视家畜改良和养羊业的发展。2005年全盟范围内加大家畜改良工作力度以来，xx牧场进一步加大工作力度，采取了一系列有效政策措施。主要18、包括，一是实行了生态建设项目对养羊户倾斜安排制度。按照牧场生态建设领导小组于200610月16日下发的规定，2006年，牧场将对乌珠穆沁羊养殖规模300只以上的牧户和牧场认定的乌珠穆沁羊饲养管理示范户、羔羊育肥试点户，重点倾斜安排暖棚、基本草牧场、水源井、饲草料机械、青贮窖、围栏封育等生态建设项目，并且根据养羊规模的多少提高其补贴标准。2006年牧场生态建设投入资金 万元，其中至少将万元重点倾斜安排给养羊户。二是对从场外引进乌珠穆沁羊实行借款扶持制度。按照牧场于2006年10月16日下发的决定，于2006年将拿出万元专项借款，对每户引进只以上牧户，按照引进数量，每只提供250元或当年羔羊每只119、00元的贷款扶持。三是从2005年开始在牧场全境全面实话了乌珠穆沁羔羊早繁早育、放牧+育肥技术。四是进一步规范了乌珠穆沁羊繁育户的规模和管理工作，实行了技术人员上门技术服务的有力措施。五是实行稳定的投入增加机制，加大了牧场投入建设力度。按照牧场家畜品种优化工程规划，今后几年，牧场将每年至少投入万元专项资金用于羔羊育肥。六是建立了乌珠穆沁羊繁育体系。包括对在家畜品种优化工程中做出突出贡献的单位和个人进行奖励；对乌珠穆沁羊繁育专业户制订奖励制度。资源优势明显该场地处草原与大兴安岭山地草甸草原过渡地带，草场植被较好，主要以禾本科、豆科、沙草科为主，动植物资源丰富是典型草原主体，有350多种高等植物有20、其经济价值，其中饲用植物110多种，药用植物128种，以及其它类群，是半干旱区宝贵植物基因库。全场草场万亩，占总面积%，亩产鲜草150-200公斤，年打贮草稳定在万公斤左右。目前草场载畜量为14亩/只羊单位，项目建成后要加强对草牧场建设，保护合理利用，大搞草原基本建设，逐步扩大舍饲，半舍饲比重，草场载畜量还有增加潜力。近年来，牧场广大干部群众认真贯彻落实自治区提出的发展生态畜牧业的思路和锡盟实话“围封转移”的战略措施，落实和完善了草原“双权一制”，采取了退耕还草、人工种草、围封禁牧、春季休牧、草畜平衡等一系列保护建设措施，取得了明显成效。丰富的草料资源为乌珠穆沁羊过冬渡春补饲和乌珠穆沁羊羔羊育21、肥繁育基地建设提供了有利的物质保障。市场前景广阔项目产品是乌珠穆沁羔羊肉。在国际市场方面，消费者对羊肉需求信心不断增强，国际市场羊肉价格也在走高。但是，国际羊肉市场不确定性的影响最主要取决于一些大国的羊肉是否健康。自从英国相继发生“疯牛病”和“口蹄疫”以来，欧洲各地畜群实行了严格检疫和大规模宰杀，重新调整畜牧业布局，预计5年内羊肉产量下陷30%，比目前减少3.2万吨，特别是英国羊肉产量下降幅度忆预期更大。美国羊肉生产也令人担忧，未来几年内羊肉产量将会下降1.8万吨，降幅14%左右。中东地区是世界上最主要的羊肉进口区域，由于土壤和气候条件决定了该区羊肉产量在近年内不会增加，且供给更加紧张。因此，22、世界主要羊肉出口国羊肉产量下降几成定局，需求供给差距进一步拉大，这为我国羊肉出口带来了良好的发展机遇。预计羊肉市场在旺盛的需求带动下仍会在高价位运行，贸易量也会继续增加。在国内市场上，随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉脂肪中的胆固醇含量低，所以羊肉受到消费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，羊以草食23、为主，很少用饲料添加剂和药物添加剂，药物残留和激素残留量极低，是基本符合现代消费观念的天然保健食品、绿色食品、无公害食品，其消费量不断增加。我国是全球最大的消费市场，目前每年尚缺口羊肉1600万吨，相当于当年羊产量的5倍多。今年以来羊肉市场成交价格一直保持在 元/公斤以上，且供不应求，价格持续走俏。加之各地政府不断面通过多种方式，加大内羊生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，肉羊发展空间不断扩大，由此可见羊肉市场前景广阔，预计我国肉羊将继续保持稳定的发展态势。技术力量雄厚牧场有健全的家畜配种改良、疫病防治、草原建设技术服务机构，技术人员队伍整齐，有离、中级技术职称人员余名（其中高级职称人员名24、）。在这些技术服务机构的推动下，已成功推广和普及羔羊早繁早育，半舍饲育肥等先进技术，同时在繁育和育肥中开始应用羊胚胎移植高新技术。最可喜的是，牧场有一批农牧民技术人员，这些人经培训和生产实践，经验都很丰富，已成为家畜改良、羔羊育肥的骨干。所以，确保基地羔羊育肥技术服务质量不成问题。基础设施不断改善交通：牧场交通较方便，距207国道公里，距集通铁路，呼海大通道公里，全场各分场之间为较平坦的自然路。电力：锡林浩特市至牧场已架设公里35千伏高压输电线路，分场设变电站，下属个分场通电。通讯设备，锡林浩特市到牧场总场光缆程控电话开通场部，与分场移动通信联系3.3项目建设单位基本情况牧场下设个分场，其中个25、农业分场，个牧业分场，场办卫生院一个，水电公司和科技服务站，机关设党政办办公室，计财、劳资科，计划生育，生产科，保卫科，草原监理所。全场总人口人。职工人，退离休人员人，6月末牲畜头数万多头只，耕地面积万亩。xx牧场农牧民有自己的专业合作经济组织。成立于年月，加入协会的农牧户个，人口只，劳动力个，承包草场万亩，年协会农牧户存栏牲畜万头（只）。协会成员大部分长期从事畜种改良和农牧业机械作业，经验丰富，技术水平较高，接受能力强。有的养羊大户，熟练掌握羔羊早繁早育技术，成立了羔羊早繁早育技术服务站。协会在技术上除接受牧场和各分场改良、兽医、草原等技术服务部门指导外，尚依托内蒙古农大、牧科院、草勘院和锡26、盟牧科所、兽医六、改良站、草原站等单位。牧场财务状况良好。除贫困户外，牧户近年收入不断增加，因而有自筹资金搞建设的能力。研发能力牧场一贯坚持诚信，注重产品质量，设立了专门研发机构，建立了各项规章制度，采取请进来走出去的办法加强技术合作与交流，不断的创新研制开发出牛羊肉系列产品种，其中精深加工产品占总量的%。公司于年通过了 国际质量管理体系认证。其生产的牛羊肉系列产品销往广州、深圳、西安、郑州、京、津等地，受到了解广大消费者的好评，已成为各地直接用户的强手货。在锡林浩特市乃至锡盟多家肉食品加工企业中，该公司的产品质量和价格居于首位，一路走高。项目建设内容：一是建设种植、育肥基地各一处；二是购置饲27、草料基地农机设备；三是改造饲草料基地2000亩。（建设内容详见本可研报告第四章）。 项目建设期限：2008年12月2009年12月1.3研究工作的范围（1）市场需求预测与建设规模的论证 （2）对原材料供应、资金储量、运输、供电、供汽、供水条件的研究和调查 （3）工程技术方案的研究 （4）对环境影响的研究 （5）劳动保护及安全生产的措施 （6）生产制度与劳动定员的拟定 （7）对工程实施计划的建议 （8）节能措施及效果 （9）投资估算及经济效益分析 （10）工程总体布置及评价1.4研究工作概述 本可研重点研究的问题有：（1）项目原料供应的可靠性（2）项目产品市场及竞争能力（3）项目生产路线的可行性28、（4）经济效益的可行性1.5 项目概述1.5.1 符合国家产业政策，符合自治区经济发展战略 改革开放以来，随着经济的发展和经济体制的变革，牧区畜牧业的快速发展带动了当地经济的高速增长。与此同时，市场经济的刺激作用，使传统的放养牧业更加无序、过量、造成畜牧品种严重退化，草原不堪重负，沙化加剧，自然生态严重破坏，畜牧产业技术水平停滞不前，产业综合效益低下。在这种情况下，只有发展生态养殖加工业，才能挽救和保护牧区生态资源，才能保持牧区畜牧业的稳定、高效和持续发展。 锡盟位于内蒙古西部，属于国家西部大开发的政策范围。所以国家实施的西部大开发战略及其配套的退耕还林、退牧还草等生态保护政策，为该项目的实施29、提供了政策上的支持和保证。可以说该项目的实施是国家西部大开发及退耕还林、退牧还草的具体实施。 牛羊育肥经营是锡盟地区的基础产业，更是传统优势产业，但是现有生产规模及供应量已远远不能满足人民群众日益增长的物质生活需求。面对市场竞争的日益激烈和中国加入WTO,想要将地方基础产业和优势产业纳入国内、国际的大市场，就必须将基础产业做好、做大、使之真正成为大市场上的优势产业。锡林郭勒盟xx畜产品有限责任公司，经多年的发展已经成为具备龙头企业拉动当地畜牧养殖加工业发展的实力。公司经过充分的市场考察和论证研究，对该项目的市场前景十分有信心，有志于为锡盟地区的畜牧养殖加工付出努力，作出贡献。1.5.2 项目建30、设的必要性（1）从市场需求看，目前乃至今后一段时间内，羊肉的产量远远满足不了消费需求，所以该项目的建设实施，对缓解市场羊肉的短缺状况，保障供给是十分必要的。（2）工程将按企业+基地+牧户的产业化育肥模式建设。整个生态环境链模式每个环节缺一不可，相互依存，相互促进。所以该项目的建设，对促进当地畜牧养殖业、饲草种植业、饲草加工业的健康、持续、快速发展具有重要意义。（3）整个工程以羊育肥基地为龙头，以农（牧）户养殖为基础，以基地示范和技术服务为依托，在当地形成一个全民办牧业的格局，这对促进当地畜牧业的科技进步和整体水平的提高，并以此带动农牧民致富和地方经济的稳定发展具有积极的作用。（4）与工程相配套31、的养殖体系以舍饲为主，将对国家退耕还林、退牧还草、保护生态环境的政策实施起到示范和推动作用，对当地生态环境保护及农牧业的可持续发展具有战略意义。本项目的建设，将直接解决138人的就业问题，可以缓解当地的就业压力，其社会效益和经济效益是显著的。1.5.3 育肥产品优势本项目最终主导产品为：高档冷鲜肉、小包装分割肉、冷冻肉卷。加工原料来自水草肥美、无工业污染的锡林郭勒大草原。锡林郭勒盟是我国优质羊主产地之一，其气候环境特别适宜羊的生长。所出产的羊肉具有高纤维、低脂肪、营养丰富、肉质鲜嫩多汁、不腥不膳等特点，是人们餐桌上的美味佳肴。本项目生产过程将采用国际上先进的加工方法，使羊肉保留其特有的营养和风32、味，保持产品的高品质。同时，主导产品将严格按照国际标准，按不同部位分级、分等，以优质优价、不同档次的多个系列产品供给市场，满足不同层次的消费需求。本项目生产线按产品达到欧共体注册标准设计。项目的建成，不仅会缓解国内高档羊肉市场短缺的矛盾，还可以通过价格、品质、地域等优势进入港澳、日本、东南亚、中东等国际市场。1.6 推荐方案与研究结论1.6.1 市场需求及产品销售方向和方式 目前我国羊年存栏和出栏量居世界各国之首，羊资源极其丰富。三十年的改革开放，使人民生活水平得到极大的提高，人们的食物结构也发生了很大的变化，对营养丰富、蛋白质含量高、脂肪含量低的羊肉产品的需求量日益增大，每年国内还需要进口数33、万吨的高品质羊肉。近年来英国疯羊病的发生和蔓延，使整个世界“谈羊色变”，这为我国羊屠宰加工业带来了一个广阔的发展空间。我国人口众多，有着巨大的市场消费潜力，高档肉食品无论国内还是国外都有很大的市场潜力。 1.6.2 生产规模年育肥羊150000只1.6.3 总图运输养殖育肥基地位于锡林浩特市xx牧场，有天然草场8万亩，其中棚圈舍8万平方米，需草棚10万平方米，交通方便。1.6.4 土建工程育肥养殖基地土建面积56436平方米，有轻钢结构，砖混结构，建筑力求实用、简捷。1.6.5 公用工程本工程电由xx牧场接入，养殖基地内打深水井，生产生活用蒸汽锅炉提供。1.6.6 环境保护该工程所在地大气状况34、良好，环境容量大，适合养羊。舍饲圈养养羊对环境没有破坏，且有涵养和恢复改善环境的功能，形成良性的自然生态循环。1.6.7 劳动定员和人员培训 本工程编制为138人，其中，除少数管理人员外，优先招聘当地牧民子女以及有一定经验的当地牧民，上岗前执行严格的技术及安全培训。1.6.8 项目实施进度该工程从设计到投产过程控制在两年内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。1.6.9 工程投资投资概算：项目总投资4800万元。其中建设投资3000万元，铺底流动资金1800万元。资金来源：申请农牧业产业化专项资金1920万元，银行贷款1680万元，自筹1200万元。0 财务分析及经济评价工程投资利润率13.6635、%，投资利税率18.91%；财务内部收益率（税后）17.17%，投资回收期7.12年（税后、含建设期），项目在经济上是可行的。主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模2总投资万元4800.02.1建设投资万元3528.0其中：建设期利息万元125.52.2铺底流动资金万元1272.03项目定员总计人138其中：工人人114技术人员人16管理人员人84养殖育肥基地万平方米564365年平均总成本万元6480.66年销售收入（100%负荷）万元7450.07年平均净利润万元969.48投资回收期（静态）年4.05税后包括建设期年5.059投资利润率%20.210财务内部收益率（税后）%21.36、7811财务净现值（税后）万元3571.4第二章 市场需求预测2.1 市场需求现状 随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，我国城乡居民的消费结构和饮食结构发生了很大变化，已从量的满足开始向提高品质方向转变。尤其是人们对肉食品的消费结构发生了很大的变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对肉类的质量及口感的要求也越来越高。 据国家统计局统计资料：1993年，我国肉类产量3841.5万吨；1994年为4499.3万吨，比上年增长17.1%；1995年为5260.1万吨，增长16.9%；1996年为5915.1万吨，增长12.5%：1997年为6506.0万吨，增长10%。肉类制品的产量约占肉类37、总产量的2.5%左右，肉类和肉类制品的产量将继续保持增长。据预测，以后我国肉类年平均增长率将保持在5%左右，其中肉类制品产量年平均增长率为16.5%。 从我国肉食品及羊肉的供求状况和趋势看，1998年全国肉类产量为5723.8万吨，人均44千克。猪羊肉共4598.2万吨，结构上仍然以猪肉为主，占84.5%，羊肉和猪肉分别为479.9万吨和234.6万吨，占10.4%和5.4%，1980年人均占有肉类13.81千克，到1998年增加到30多千克，年递增6.6%。在这个过程中，我国养羊业向肉用方向的转变趋于明朗化，表现在：一是羊肉消费迅速增长，刺激了羊肉产量的增加。我国1998年羊肉产量为80.238、万吨，1999年上升为234.6万吨，年均递增11.3%，二是近年来农区养羊业有了长足的发展，如河南、河北、山东，都是以粮食作物种植为主的重要农区，1998年羊肉产量分别为28万吨、21万吨和20万吨，与我区的27万吨不相上下，目前农区羊肉产量约占全国羊肉产量的65%。虽然羊肉生产在近十年来有了较大的发展，但总体水平并不高，主要是羊肉良种化程度较低，饲养周期长，集约化程度低，胴体重和出栏率不高。应该看到，我国肉羊业的发展潜力很大。据中国统计年鉴1998年的数字，我国人均肉类占有量44千克，主要肉类所占比重为猪肉67.9%，禽肉19.2%，牛肉8.4%，羊肉仅为4.1%，人均羊肉占有量仅为1.839、千克，即使在此基础上翻一番，其比例仍然很小。另据中国牧业通讯1999年和2000年的报价水平，每千克羊肉价格一般在15元左右，福建、海南等省份甚至超多20元，远高于猪肉价格。 由于我国在未来一个时期内经济仍将继续增长，城乡人民生活水平必将有大幅度的提高，农村居民由温饱向小康过渡，城镇居民中有一部分已由小康向富裕过渡，肉食消费结构将进一步改变。据中国肉类协会的预测，考虑到人口增长，人们可能用于肉食品的支出、国家对饲料的承受程度、其他副食品增长及国内外市场需求变化等诸多因素的影响，到2010年我国肉类总产量约为7900万吨左右（比1998年增加2200万吨），人均消费肉类55千克，大体在1998年40、44千克的基础上年均增加1千克上下。其中羊肉的增加会更快，比重继续提高。2.2国外市场需求预测 1999年世界肉类总产量约为2.27亿吨，人均占有肉类37.8千克。反刍家畜的肉产量约占肉类总消费量的1/2，羊肉又占反刍家畜肉产量的1/6左右。从结构变化上看，羊肉的比重还在不断的上升。因为羊肉的生产成本低而营养成分高，在一些国家里被列为上等食品，世界上出现了增加羊肉生产和消费的总体倾向。新西兰、澳大利亚、美国、法国、加拿大等发达国家人均肉类占有量均超过100千克，其中新西兰的人均肉类占有量达340多千克，羊肉出口占世界第一位。我国是世界上绵羊存栏量最多的国家，占世界绵羊总数的17%左右，但羊肉出41、口量非常少。1999年世界肉类进出口总量为4600万吨左右，我国的进口量为3%多一点。而我国对外出口的肉类主要以活家禽和禽肉、活猪和鲜冻猪肉以及鲜冻羊肉为主，占到肉类出口贸易额95%以上，其他肉类不足5%，羊肉更是微乎其微。 加入WTO之后，到2004年，畜产品进口关税将大幅下调，肉类大体上从30%-45%下调到10%-12%。从价格角度看，我国肉类价格除家畜外，其他价格均低于国际市场，猪肉低60%左右，羊肉低80%左右，这就使得关税减让不会对国内市场造成大的冲击。但另一方面，国内肉类的营养卫生安全方面尚不能与国际标准接轨，冲抵了出口享受低关税、少壁垒和WTO成员国的种种最惠国待遇的优势。美国42、欧盟、日本等国对进口肉品质量、卫生安全等方面的标准都在以较高的要求重新制定，这种并不公然违反WTO有关条款的“合理冲撞”技术壁垒将向我国提出严重挑战。 还有一个值得注意的趋势是，发达国家规模化、科学化肉制品深加工品种和产量都在快速增加，有些国家已占到产肉量的50%-70%。而我国在1998年接近200万吨，仅占肉类总产量的4%，有待于进一步提高。 综上所述，羊肉生产的方向应该突出天然草原绿色品牌的优势，加强生产过程中的卫生防疫体系建设，提高肉品质量，不断提高深加工肉制品的比重，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。2.3国内市场需求预测 目前，内蒙古细羊毛和羊绒产量位居全国第一位，羊肉产量排在43、全国第四位，羊肉产量排在第11位，羊奶产量居第三位。以经营草原肥羊为主的草原兴发集团生产的“草原肥羊”是近几年来涌进我国大中城市的优质绿色畜产品。 由于人民生活水品普遍提高，城乡居民的消费结构和膳食结构发生了变化，特别是对肉食的消费结构发生了很大变化，对羊肉及其产品的需求量不断增加，而且对羊肉的质量及口感的要求也越来越高。近几年，在许多大中城市涮锅用肥羊的需求量日益增加，形成消费热点。同时，我国肉类加工工业也进入了“小变大，粗变精，生变熟，废变宝”的产品结构调整阶段。 据国家统计局统计资料：羊肉在肉类消费中占有较大比重，并且呈逐年上升的趋势。1990年我国羊肉的总量为106.8万吨，2000年44、羊肉总产量达到275.3万吨，年平均增长率保持在10%以上，是肉类中出禽肉外增长较快的消费品。 1990年以来羊肉年增产趋势年份19901991199219931994199519961997199819992000产量（万吨）106.8118.1125.0137.3160.9201.5181.0212.8231.6251.3275.3 目前，世界人均肉类消费是45千克，发达国家人均肉类消费是80千克，而我国不足40千克，仅为发达国家的50%，我国肉类消费市场，特别是羊肉消费市场具有很大的发展空间。2020年我国 人口预计可达15亿，仅按年均食肉量60千克计算，肉类总产量将达9000万吨。按羊45、肉比率10%计算，羊肉需求量为900万吨，尚有巨大的发展空间。此外，目前我国肉产品价格普遍低于国际市场，如果把品质搞上去将具有不可比拟的价格优势。高档肥羊肉消费量在我国增长很快。我国高档肥羊肉发展始于火锅涮羊肉，而后随日、韩式烧烤及中式涮锅在大城市的兴起，又转而面向各类中高档宾馆饭店，据考察，国内的哈尔滨、长春、沈阳、大连、北京、天津、上海、广州、济南、石家庄、郑州等城市饭店对高档肥羊肉供不应求。特别是星级饭店、韩国烧烤、西餐、中式涮锅等，对高档肥羊肉的需求更是火爆。目前国内可以生产高档肥羊肉的只有少数十几个企业。一些企业通过调整优化高档肥羊肉的生产工艺，使羊肉色泽鲜艳，肉质细嫩，并通过各种方46、法和途径抢占国内外市场。 目前我国肉类总产量已超过美国居世界第一，但人均占有只略高于世界平均水平，并以猪肉和禽肉为主，2000年羊肉人均占有只有4.16千克，不仅远远低于发达国家，也低于世界平均水平。我国当前消费水平低，且人口众多，随着经济的发展，人们生活水平的提高，肉类消费结构会不断变化，对营养丰富、蛋白质含量高的羊肉需求将日益增多，国内市场潜力巨大。 今后十年，有关部门和专家预测，我国羊肉仍将以10%以上的幅度增长。其主要原因，一是犹豫畜禽结构受国家政府的推动，畜牧业向节能型家畜发展。山东、河北、河南、贵州、辽宁、吉林等省的省、地、县政府把养羊列为农民脱贫致富的首选门路，出台了一些优惠政策47、和配套措施，使羊肉发展有了良好的环境条件；二是随着人民生活水平的提高，城镇化的发展，传统肉食消费习惯向营养型转化,羊肉消费市场空间越来越大；三是我国人均肉类占有量已达50.8千克，超出世界平均水平13.8千克，但羊肉的人均占有量比平均水平低5.6千克，仍有很大的增长潜力：四是羊肉出口贸易增长。当前，我国羊肉产销中的关键问题是羊肉质量。 羊肉制品的消费主体为国内超市和大众肉食市场，随着羊肉饲养、加工由男方向北方转移，沿海省市羊肉制品供应将更加紧张，为羊肉产品销售提供了广阔的国内市场，。内蒙古作为我国的主要牧区，羊肉生产及其制品具有得天独厚的优势。中国的羊肉制品有着广泛的出口市场和国内市场。由于中48、国的人口众多，随着人民生活水平的提高和消费习惯的改变，今后羊肉制品生产将主要面对国内市场，包括在一些超市、宾馆和饭店等。今后只要国产羊肉的质量提高了，就在上述市场和羊肉进出口贸易中具有竞争力。2.4产品价格与竞争力分析 近年来由于普通羊肉产品市场价格波动较小，但高档羊肉产品价格一直上涨，呈现出供不应求，本项目采用国内先进工艺技术和关键设备。生产高档羊肉、优质羊肉、普通羊肉。活羊原料成本较低。项目建在锡林浩特，当地燃料、动力、人力资源丰富，价格低廉。固本项目产品价格上有较大的优势。项目建成以后，可使得产品达到市场需求的质量水平，在大幅度提高产品质量和维持较高的收购价的前提下，本项目产品售价确定为49、高档羊肉每吨4万元，优质羊肉每吨2.8万元，普通羊肉每吨2.2万元。 我国是世界上的养羊大国，在数量上，屠宰数及羊肉产量上与几个发达国家相比，处于领先地位，出栏率高于澳大利亚、美国、与新西兰持平。但是胴体低于世界水平，羊肉质量较差，人均占有量较低。为了推动养羊业向商品化生产的发展，我国自20世纪80年代以来共建立了217个养羊商品基地县，投入资金4225万元，进行商品繁殖培育示范。“八五”期间，国家已把羊肉选育技术研究列入公关范围。国家科委在内蒙古以 星火计划项目进行羊肉开发,并列入种子工程发展计划.培育出了一批优良的羊肉品种,也研究出一些先进的饲养技术及经营技术,内蒙古的乌珠穆沁羊以体大、肉50、嫩、营养好而获得殊荣。尽管我国肉羊业今年发展迅速，但由于历史的、经济的原因，目前仍处于靠天养蓄的落后局面，高技术集约化、商品化羊肉产业局面没有形成，生产基础薄弱，出栏率、商品率低，羊肉生产还是建立在以羯羊、老龄羊、瘦弱羊的基础上。绵羊及羔羊出栏率为57%，比德国低43.3个百分点，相差近一倍。出栏羊胴体体重为11千克，低于世界平均水平的15千克，美国为28千克。年人均羊肉产量我国为1.19千克，低于世界平均水平的1.8千克，澳大利亚为42.35千克。世界上很多养羊国家饲养数量比我们少，羊肉产量却比我们高许多。美国羊存栏是我国的1/17，而生产羊肉为我国的1/8，新西兰养羊只数只有我国的1/4，51、而羊肉生产相当于我国的40%。虽然国家间的情况千差万别不宜直接对比，但生产水平的差距还是显著的。差距就是潜力，我国的肉羊业在改革开放的形势下，立足国内资源，运用现代管理技术，面向广阔市场，进行商品化经营，一定会在生产的专业化、集约化道路上迈出更大的步伐。本项目建设地点地理位置优越，且处于原料盛产区，原料品质优良。将来本项目的羊肉制品参与国内、国际市场竞争，无论在产品品质方面，还是在价格水平、生产成本等方面，都具有较强的竞争能力。本项目作为内蒙古的特色产业，其所依托的天然草原产出优质的羊源，先进的技术设备，生产出优良的具有较强市场竞争力的“绿色产品”。项目建设地锡林浩特市距京、津、唐仅数百里，我52、国加入世贸组织后，欧盟将向中国开放相当于其肉类总产量的5%的市场，关税降低和放宽限制政策将为我国扩大肉类总产量的5%的市场，关税降低和放宽限制政策将为我国扩大肉类产品的出口提供新的机遇。 第三章 育肥羊饲养管理方案从断乳到配种前的羊叫青年羊或育成羊。这一阶段是羊骨路和器官充分发育的时期，如果营养跟不上，便会影响生长发育、体质、采食量和将来的繁殖能力，增强培育，可以增大体格，促进器官的发育，对将业提高肉用能力，增强繁殖性能具有重要的作用。随着波尔羊杂交利用的全面开展，因此，应研究杂交羊的饲养管理。在杂交羊的饲养管理上要注意以下几点：3.1 饲料营养要适当提高由于杂交羊生长发育较快，特别是在出生后53、的6个月-9个月，体重可以比本地羊增加一倍。对营养的需求也相对较多，要在本地羊日粮基地上进行适当补饲。补饲多少一般根据增重要求（见表2-1）和不同季节青饲料的资源情况而定。一般春季出生的杂交羊，在饲草资源较好的地方，除断奶前后和上市前育肥需适当补饲外，其他时间可以不补饲。而秋冬出生的杂交羊一般都要补饲，否则，影响了前期的生长发育，杂交效果将不明显。一般按杂交体重的0.5%-1%补饲混合精料。3.2 要加强管理除搞好一般的日常管理外，要及时去势，定期驱虫，经去势的羊性情温顺，便于管理，容易育肥，并且可减少膻味，提高羊肉品质。羔羊去势一般在出生后2个月左右。杂交羊的驱虫工作很重要，一般春秋两季各驱54、吸虫、线虫一次，每隔两个月驱绦虫一次，春、秋、冬各驱外寄生虫一次。3.3 短期育肥为提高生长速度和羊肉品质，杂交羊在出栏前一个月，可进行短期育肥。根据溧水县群众饲养杂交羊的经验，在正常放牧条件下，6月龄左右的杂交羊每天补饲玉米150克、麸皮100克、豆粕50克、骨粉3克，经过一个月左右育肥，可增重6公斤-8公斤。3.4 羔羊当年上市推广羔羊当年上市，对于减轻冬、春饲草需要，避免“冬瘦、春死”，提高商品率，具有重要意义。波交利用为羔羊当年上市提供了更加有利的条件，杂交羊的前期生长速度特别快，一般6月龄-9月龄体重即可达35公斤-45公斤。即使是秋季出生的杂交羊，只要加强营养，合理补饲，4月龄左右55、也可长到25公斤左右。3.5 使用添加剂添加剂的种类很多，其作用主要是补充养分，促进生长，预防疾病，保健等。山羊常用的添加剂有矿物添 加剂、稀土饲料添加剂和驱虫保健添加剂等。据报道，在断奶后育肥羊日粮中添加0.02%的稀土，在60天试验期内，日增重可以提高17.1%，饲料转化率可提高14.29%。瘤胃素可通过改变瘤胃内的代谢过程和微生物活动，促进丙酸发酵，从而促进增重，提高饲料转化率。瘤胃素以饲料添加剂的形式拌入饲料喂给，一般每公斤日粮添加25毫克-30毫克，但要注意充分搅拌均匀。第四章 建设条件4.1 项目建设所在地区概况锡林浩特市位于内蒙古自治区锡林郭勒盟中部，地理坐标为东经115。13，56、-117。16，北纬43。02，-44。52，。西与阿巴嘎旗相接，南与正蓝旗为界，东与西乌珠穆沁旗、赤峰市毗邻，北与东乌珠穆沁旗接壤，土地面积4785km2。锡林浩特市年平均气温5.7，最高气温35，最低气温-31摄氏度；年平均降水量295mm，年平均蒸发量256mm；春季多南风，冬季多西北风，风力3-5级，最大8级，年平均风1.68m/s，年最大风速18m/s，年主导风向为ENE；年平均相对温度58%；无霜期110天；日照数28765小时；年平均降雪日数28天，最大积雪深度201mm；冻土期100天，最大冻深1.600m；锡林浩特市是锡盟经济、政治、文化中心，是全盟的交通枢纽，具有集通铁路锡57、桑支线、民航机场以及国道207、303等公路干线，交通十分便捷。该市已并入全国直拨电话网，能随时接通国内、国际电话和联通国际互联网。电力供庆有保障、水资源较丰富。能源丰富，其中胜利煤田已探明储量213亿吨，已逐步成为国家大型能源基地锡林浩特市辖2个苏木、1个建制镇、6个国有农牧场和6个街道办事处，现有总人口20.5万人，其中城镇人口17.7万人。2007年全市地区国内生产总值达767243万元，地方财政完成115000万元，第二产业增加值498386万元，城市居民人均总收入11785万元，牧民人均纯收入5815元。4.2 项目承建单位概况锡盟xx畜产品有限责任公司，始建于2005年5月，是以牛58、羊屠宰加工销售经营为主的民营企业，公司坐落在锡林浩特市肉食品加工工业园区，占地面积5000平方米，建筑面积2400平方米，总资产1600万元。公司现有职工78名，其中大专及各类专业技术员10人名，占职工总数的12.8%。年屠宰加工牛羊能力22万头只，结冻能力80吨，贮藏能力1000吨，符合国家卫生标准，生产的“阔林”牌牛羊肉系列30多种，畅销国内市场，深受客户的欢迎。第五章 建设内容与厂址选择 5.1 建设内容建设规模为年育肥羊150000只。建设饲料种植基地一处；育肥基地一处，建筑面积为56436平方米；购置基地农机设备等。5.2 厂址位置 该项目育肥基地位于锡林浩特市xx牧场，xx牧场始建59、于1956年，所在地位于锡林浩特市南部，场部距锡林浩特市32公里，总面积518平方公里。现有牧户230户920人。2006年牧业年度牲畜总头数67000头（只），牧业总产值500万元，人均纯收入4500元。该牧场紧靠207国道交通便利，距北京、天津等大中城市较近。优越的区位优势可辐射周边广阔的消费市场，有充足的原料、充裕的电力。5.2.1气象条件极端最高温度：7月，月均20.80C，最高38.20C极端最高温度：1月，月均-20.30C，最低-42.40C年平均温度：1.70C，属北温带大陆性气候。无霜期：122天年平均降水量：2949mm年最大风速：24m/s年平均风速：3.51m/s5.360、 建设地点状况（1）本项目厂址选在锡林浩特市xx牧场，地势平坦，无工业污染。（2）地表土壤现状：地表土壤处于自然状态，无污染痕迹。（3）地下水环境状态：由于附近没有工业等污染源，地下水质处于原始状态，水质良好。（4）噪声：该地区无固定噪声源，除偶有汽车经过，有短暂的轰鸣外，别无噪声，本场址距市区较远，处于市区下风向，厂区地势较为平坦。从交通运输、施工条件和环境的角度看，该项目厂址选择较为适宜。 第六章 工程技术方案6.1 项目组成 整个工程以企业育肥基地为龙头，以农（牧）户养殖为基础，以基地示范和技术服务为依托，在当地形成一个全民办牧业的格局。更对促进当地畜牧业的科技进步，并以此带动农牧民致富61、和地方经济的发展具有积极的作用。 本工程主要由生产设施和辅助生产设施、部分生活福利设施组成。单项工程见表。项 目 组 成 表序号项目说明备注种植、育肥基地办公、研发中心包括基因室、胚胎移植室卫生防疫站羊棚圈舍青贮窑深井泵房干粗料堆场饲料加工间饲料库房6.2 育肥养殖基地建设方案本工程育肥养殖基地选址在锡林浩特市xx牧场，该基地土地面积77.7万亩，拥有较好的天然打草场，2007年牧业年度牲畜头数达到7.6万头只，母畜比重52%，良改畜比重87%。品种以乌珠穆沁尾羊为主。建设研发中心一座，内设有基因室、胚胎移植室。项目初期与合作单位共同购进基础母羊5000只，采用人工授精、胚胎移植新技术繁育种羊62、，可提高肉羊品种及产肉量。本项目每年产犊除补充淘汰种羊以外，其余都出售给附近的养殖户，通过养殖示范区建设，培植新的肉羊基地，引导农民朝集约化、机械化方向发展肉羊业，从而提高肉羊的品种和产量。本项目每建设年育肥羊15万只，舍饲圈养，为屠宰加工厂提供肉源。并建设相配套的56436万平方米的羊棚圈舍、4280立方米青贮窑、饲料库和加工车间、水源井等。6.2.1 科研中心的职能 （1）以科研中心为基地，以科技为依托，通过对肉羊的品种选育和提高，扩繁理想型种畜，为当地源源不断地提供优质种源。建立供销服务体系，从肉羊的育肥场，牧户到畜群的畜牧、兽医服务、产品加工、采购与运输形成一条龙服务体系。科技发展中心63、将于高等学府、研究机构、联合从事肉羊基因和种源方面的研究。 各群技术指标如下：（1） 母羊繁殖成活率平均达到85%；（2） 成幼畜保育率平均达到95%；（3） 基础母羊繁殖年龄平均五周岁。 （2）育肥羊收购时间和商品羊上市时间一览表。 育肥羊收购时间 商品羊上市时间 第一次收购青年羯羊 第一次上市 （6月1日至5日） （6月5日至10日） 第一次收购早春羊 第二次上市 （4月20日至25日） （8月5日至10日） 第二次收购晚春羊 第三次上市 （5月25日至30日） （9月10日至15日） 第三次收购正常羔 第四次上市 （9月15日至20日） （11月10日至15日）6.2.2 饲养标准没有营64、养均衡而丰富的饲料，就很难获得高的产肉量；长期供给粗劣或营养不均衡的饲料会导致肉羊营养代谢失调，产生各种疾病，降低经济效益。基地将严格按照饲养标准饲养肉羊，增加产肉量和提高饲料利用效率。6.2.3 饲草料基地建设育肥养殖基地有天然草场近80万亩，种植优质牧草和青贮为养殖区提供饲料。其中改造低产田2000亩，将土地平整、深耕、分块，用灌木隔离，修田间路、水渠、施肥。农 机 设 备 一 览 表序号设备名称规格型号单位数量备注1喷灌机台502拖拉机台123农用运输车台64中耕机台75青贮收割机台26水泵台227植保机械台86.3 土建6.3.1 土建工程方案选择（1）、设计原则本项目主要依据为工艺及65、各专业提供的条件及相关资料，依据国家现行的有关规定和规程，执行国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”设计原则。建构筑物的设计满足生产的要求和建筑防火设计规范的要求，做到安全运行，经济合理，操作、检修、安装方便。（2）、设计基础资料A基本风压： 0.55KN/B、基本雪压： 0.2KN/C、最大冻土深度 1.75mD、抗震设防烈度 6度（3）、依据的主要规范建筑抗震设计规范GB50011-2001砌体结构设计规范GB50003-2001砼结构设计规范GB50010-2002建筑地基基础设计规范GB50007-2002建筑结构荷载规范GB50009-2001建筑结构设计统一标准GB50068-66、2001（4）、地质条件根据甲方提供的地质条件为第一层杂填土，层厚度为0.5-0.9m,以下皆为混砂层，此层做基础的持力层，承载力为180kpa.6.4.2 建筑设计（1）、建筑标准该项目以常规的材料和装修标准来达到工艺生产的要求，同时满足各有关部门制定的行业标准，改善工人的工作环境，提高工作效率等因素设计。（2）、主要建筑做法和立面处理 本建筑立面装修以简单大方为标准，采用水泥砂浆抹面后涂中档建筑涂料，增加建筑物的整体效果，弥补建筑物的体积小的不足。建筑做法主要以“华北地区建筑统一做法标准图集”为依据，尽量选用方便施工，构造合理的方案。（3）、建筑材料的选用常规建材均以当地生产为主，但要选择67、较为正规的生产厂家，以保证质量。市场解决的装修材料如外墙砖塑铝型材要选择国家指定的、规模较大、产品信誉较好的企业的产品。（4）、建筑防火措施在建筑设计中要严格按建筑防火的有关规定设计，其具体措施如下：承重墙体采用耐火极限不低于2.5小时的非燃烧体。并按规范规定配置消火栓和其它灭火装置。（5）、主要建筑做法A、围护结构：承重结构采用粘土砖，非承重结构采用轻质砌块或多孔砖。B、外装修：外墙涂料C、内装修：一般采用瓷砖和耐擦洗涂料。D、门窗：一般采用平开钢木大门、平开木门，为通风好，羊舍墙体不砌到顶，气温低时放下卷帘保温，服务性建筑采用平开木门，双玻塑钢窗。E、屋面：防水等级为级，防水材料采用SBS68、卷材，保温材料采用聚苯板。6.4.3 结构设计（1）、结构形式的确定本工程结构设计的原则是安全适用、经济合理、技术先进，在确保质量的前提下应方便施工，加快建设速度。屠宰及分割车间和冷库的结构方案选用轻钢结构，羊舍及辅助设施建筑为砖混结构，采用条形毛石基础，砖墙承重。（2）、地基处理方案本工程虽未进行详细地质勘探报告，但根据当地实际情况推断，暂可采用天然地基作为持力层，可不考虑砂土液化问题。（3）、对施工单位的要求本工程采用标准预制构件较多，建议选用施工单位时考虑其吊装能力较强，施工技术较好的企业来承担本工程的施工任务，以确保工程的质量和进度。6.4.4 三大材料估算水 泥 7000吨钢 材 569、00吨木 材 410立方米主要建（构）筑物表序号建（构）筑物名称建筑面积层数备注1卸畜场卸畜站台50砖混结构2测温检查通道120二砖混结构3地磅房30一砖混结构4疑病畜间及化制间100二砖混结构5变配电室152砖混结构6办公、研发楼1350三 砖混结构7育肥羊舍72000砖混结构8种羊舍8000砖混结构9饲料车间750砖混结构10饲料库1500砖混结构11青贮窑20892砖混结构12合计94691第七章 牧户增收与疫病防治7.1 资源优势内蒙古是我国草原畜牧业的主要生产基地，也是全国羊存栏最多的省份，养羊业既有丰富的草原资源做后盾，又有独特的数量和品种优势，在地区经济中发挥着十分重要的作用。其70、中羊肉产业开发更是资源及各方面条件优越。内蒙古幅员辽阔，草场总面积7692.37万公顷，可利用草场面积6733.33万公顷，占草场总面积的87.54%，占全国可利用草场面积的30%左右。2002年底，全区羊存栏数为3702.62万只，出栏为2300万只，其中羊肉产量占全区肉类总产量的23.95%，仅次于猪肉（57.76%），高于牛肉（14.53%）。项目建设基地2006年牧业牲畜总头数67000头只，加上周边地区的牲畜总头数超过200万只。7.2 牧民增收的渠道羊养殖是该地区广大农牧民重要的农业活动，也是牧民增收的主要途径。当地气候环境特别适宜羊生长，是全国优质羊主要产区之一，其羊肉质鲜嫩多汁71、，品质高，是加工高档羊肉的理想原料。所以本项目拟选用本地繁殖、育肥的羊作为牧民增收的主要渠道之一。根据加工原料要求，项目配套建设稳定的羊繁殖、育肥基地，通过品种改良和科学养殖，控制待加工羊的品种、数量、满足生产和产品质量的要求。7.3 育肥羊疫病防治技术体系 全面贯彻落实国务院家畜家禽防治条例和自治区实施细则，做好育肥羊定期免疫、健康检查、疫病防治、调入调出疫病检疫把关，及时填写育肥羊防疫登记卡，灭顶格按照疫病防治规定执行。 开展育肥羊疾病保险，组织养殖户为育肥羊参保，定期对育肥基地消毒、洗浴、驱虫、以及到养殖牧户巡回治疗。第八章 总图运输与公用工程8.1.概况08.4 供 热8.4.1概 述72、场区供热主要是供生产用蒸汽，冬季采用低温热水。供热参数：生产用汽，压力小于0.4MPa，采暖供热水95-708.4.2热源选择8.4.3、供热热煤参数及热负荷肉羊育肥基地生产生活用蒸汽约1.33t/h。蒸汽为0.6MPa饱和蒸汽，采暖供热采用95-70热水，由锅炉房集中供给。8.4.4、锅炉房饲料厂锅炉房选用DZL2-0.7-A蒸汽锅炉1台，额定蒸发量2t/h。设分汽缸供生产及采暖换热用汽。采暖用热水用板式换热器制取，选用板式换热器1台，锅炉补水充及采暖系统补充水均采用软化水，选用全自动软水器1台。锅炉产生的烟气经脱硫除尘器处理达标后。由35米高烟囱排至高空大气。8.4.5、室外热力管网室外热73、力管网采用半通行地沟敷设、地沟断面12001500，棺材用无缝钢管，岩棉管壳保温，外包玻璃布。8.5 采暖通风8.5.1概述本项目采暖通风设计包括育肥养殖基地采暖通风8.5.2室外气象资料（1）、采暖室外计算干球温度 -18（2）、冬季通风室外计算干球温度 -12（3）、夏季通风室外计算干球温度 28（4）、室外风速 冬季 2.4m/s 夏季 2.1m/s（5）、冬季主导向及频率 c 288.5.3育肥养殖基地采暖通风（1）、采暖育肥基地采暖面积约1560m2,采暖热负荷153KW，采暖采用散热器采暖，形式为上供下回式，散热器选用四柱760铸铁散热器，采暖管用焊接钢管。（2）、通风建筑物通风主74、要采用开窗自然通风的方式。8.6 化验室、研发中心化验室是产品质量重要的保障体系，其目的和任务是对原料和辅助材料及成品进行检查和化验，从而对生产提供可靠数据，以保证产品质量。研发中心是根据市场变化和需求开发新产品。化验室设在研发中心，面积为300m2。化验室内要求自然采光良好。第九章 节能节水9.1设计依据 9.1.1、国务院发布的节约能源暂行条例 9.1.2、国家技术监督局发布的评价企业合理用电技术导则； 9.1.3、国家技术监督局发布的评价企业合理用热技术导则； 9.1.4、国家技术监督局发布的企业节能量计算方法； 9.1.5、国家技术监督局发布的综合能耗计算通则等9.2设计原则在本项目设75、计过程中，从工艺方案的确定到主要设备选型都严格贯彻国家颁布的有关节能和能源综合利用的有关规定，使总体耗能水平低于国内同行业标准。9.3节能措施9.1.1、在供电设备选型中采用S9节能型变压器和电容器自动补偿装置，使功率因数达90以上，电动机选用Y系列电机，并选用高效节能灯具。9.1.2、采用静电电容补偿屏设备。9.1.3、较大电机配备磁控式异步电动机软启动器。电机在启动过程中电压无极平滑的从初始值上升到全压，促使电动机启动特性变软。减小了启动电流，对设备起到了保护作用。并使供电网络减小了冲击电流。有利于安全用电，节约能源。、建立节能管理机构，设置节能管理岗位，配备节能管理工作人员。加强设备日常76、管理，提高人员树脂，避免各种能源浪费现象的发生。制定科学的操作规程，完善节能管理体系，使节能降耗的思想落实到全公司每个职工的工作中。9.4能耗指标综合能耗及耗能指标表序号项目单位消耗定额折算煤（kg）备注1电KWH/t97.839.122水t/t2.70.353煤t/t0.0440.003139.479.5节能措施综述在种植基地采用节水灌溉设施，并修建渠道储存雨水可节约灌溉用水。建立节能管理机构，设置节能管理岗位，配备节能管理工作人员。加强设备日常管理，提高人员素质，避免各种能源浪费现象的发生。制定科学的操作规程，完善节能管理体系，使节能降耗的思想落实到全公司每个职工的工作中。第十章 环境保护77、10.1设计依据和范围（1）国家计委、国务院环境保护委员会1987年7月（89）国环第2号文；建设项目环境保护设计规定（2）工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）（3）地面水环境质量标准（GB3838-88）（4）生活饮用水卫生标准（GB5749-95）（5）污水综合排放标准（GB8978-96）（6）农田灌溉水质标准（GB5084-92）（7）锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）10.2环境现状锡林浩特市位于内蒙古自治区的中部，是锡林郭勒盟的政府坐在地，也是全盟的政治、经济、文化和交通中心，城市市区面积约十五平方公里，常住人口17.7万人，流动人口4万多，每年来吃旅游的中78、外游客约5-6万人次。10.2.1建设地点大气及土壤的环境现状（1）大气环境现状：由于该地区较远，无工业污染，除风沙天气外，各时段均处于理想级。（2）地表土壤现状：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分处于自然状态，无污染现象。（3）地下水环境现状：由于附近没有工业等污染源，地下水处于原始状态，水质良好。（4）噪声：该地区无固定噪声源，除偶有汽车经过，有暂短的轰鸣声外，别无噪声，基地处于市区下风向，厂区地势较为平坦，从环境的角度认为厂址选择较为适宜。10.2.2主要污染源及污染物主要来自动物的粪便和生活污水等；10.3主要污染物治理措施10.3.1、废气本项目主要基地生活所产生的废气和锅炉排出的烟79、气。对于锅炉排放的烟气，采用高效麻石水膜除尘器，使除尘效果在95以上，烟气排放达到锅炉烟尘排放标准GB13271-91的类标准。10.3.2、废渣本项目所产生的废渣主要为各厂原有锅炉排出的灰渣，即排即运，主要用于制砖、铺路。由于采用水膜除尘，水力冲渣，避免了运输过程中的二次扬尘。羊粪可用做农肥。10.3.3、噪声本项目噪声源主要源于鼓风机，其噪音级约为85-95dB左右，本工程对这些噪声源采用隔离封闭，并采用消声器等措施，使其达到工业企业厂界噪声标准的要求，减少对周围环境的影响。10.4环保投资本项目环境保护投资约为360.5万元，占总投资的4.04。第十一章 劳动安全卫生与消防11.1设计依80、据国家及地方政府和行业管理部门有关法律、法规11.1.1、中华人民共和国劳动部令第3号：建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；11.1.2、内蒙古自治区人民政府令第26号内蒙古自治区企业建设项目劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产使用办法；11.1.3、国家安全生产监督管理局文件-安监管办200139号关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知；11.1.4、内蒙古自治区劳动厅文件内劳字199711号关于转发劳动部建设项目（工程）劳动安全监察规定的通知。劳动安全卫生标准、规范、规程(1)、工业企业设计卫生标准TJ36-79(2)、工业企业噪生卫生标准GB12348-90(81、3)、工业企业噪声控制设计标准GBJ87-85(4)、国务院关于加强防止防毒工作的决定(5)、轻工业劳动保护条例11.2生产过程中的不安全因素在有电气设备或电线的地方可能发生的触电事故。10.2.2 在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。11.3 防范措施所有用电设备均做接地保护装置，凡在进行检修时，要切断电源，并派人看守，并在设备开关上挂上“有人在检修，严禁扳动电源”的牌子，以确保安全。在本项目设计中，羊舍的饲养采取自然通风，饲料厂采取强制通风。 在饲料加工厂车间设有安全消防和人员疏散通道，一旦发生火灾人员要及时疏散。 饲料厂的操作人员要配备齐全职业安全措施，如冷库工人的防寒服装，饲料加工厂82、工人的防尘面具等。 对于进入肉羊育肥基地的所有人员都要进行灭菌处理，并配备必要的罩具，避免造成人为的良种畜禽染菌事件的发生。又要对出自肉羊育肥基地的人员进行灭菌处理，又避免畜禽染菌疾病传向人类。11.4 安全卫生设计原则 11.4.1.重视工业卫生，是设计指标符合标准。 11.4.2.根据食品加工厂质量关键点实施的HACCP计划要求。 11.4.3.贯彻安全第一，预防为主、消除隐患、防止伤亡事故，发展生产的劳动保护方针。 工程特征 本项目工程是以肉羊的育肥基地建设为主要内容，工业卫生的重点不相同并且要求很高。本设计严格按照食品企业通用卫生规范GB14881-94进行设计。 基地环境卫生（1）周83、围没有能污染羊育肥的不良环境。 （2）基地和生活区要分开，基地区建筑布局要合理。（3）基地要绿化，路面平坦、无积水，主要通道应用水泥、沥青或石块铺砌，防止尘土飞扬。（4）污水排放应符合国家环保要求。 （5）厕所有冲水、洗手设备和防蝇、防虫设施。其墙裙应砌白色瓷砖，地面要易于清洗消毒，可保持清洁。 （6）垃圾必须当天清理出场。 基地检疫设施卫生 （1）检疫车间必须符合下列条件 a.检疫车间面积须与生产能力相适应，便与加工生产顺利进行。 b.检疫车间的天花板、墙壁、门窗涂刷便于清洗、消毒、并不易脱落的无毒浅色涂料。 c.检疫车间内光线充足，通风良好，地面平整，清洁，有洗手、消毒、防蝇、防虫设施和防84、鼠措施。 d.设有与生产能力相适应的，易于清洗、消毒、耐腐蚀的工作台，工器具和小车。 e.设有与检疫车间相连接的，与生产人数相适应的更衣室（每人有衣柜）、厕所和工间休息室。车间进口处设有不用手开关的洗手及消毒设施。11.4.6 消防根据建筑设计防火规范GBJ16-87规定，本项目育肥养殖基地属丙类火灾危险性。本次设计采用的标准：建筑设计防火规范GBJ16- 87；（2001修订）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92；建筑防雷设计规范GBJ50057-94；建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90(1997年版)。 消防措施 本项目设计中，结合具体每个单位设计的特点，本着“预防85、为主，防消结合，全员动员，综合治理”的原则，采取以下消防措施： 总图布置基地已按照防火规范要求进行设计，已留足建筑物间防火距离，总体布局呈环状，保证消防道路的畅通。建筑建筑均按规范进行设计。（1）本项目饲料加工、贮藏及其羊育肥基地的干粗料堆场有易燃因素存在，设置专门的贮料场，对原料的堆放、产品存放、保管要严格按消防规定处理。（2）羊舍为丙级防火建筑，按照建筑设计防火规范进行设计。消防用水（1）在饲料加工厂内设室内消火栓，设计水量为10L/S,室外消火栓用水量30L/S，给水管道布置成环状，管径为DN200，火灾延续时间为2小时，消防总用水量为288立方米。（2）基地消防采用临时高压消防给水系统86、，管网环状布置，上设地下式消火栓3个，车间及办公楼室内设DN65室内消火栓，消火栓箱处设直接启动专用消防泵按钮，并设有一定数量的手提式ABC干粉灭火器，以备初期火灾发生时使用。电器方面有火灾危险的工段电气设备及车间照明，均采用防爆或隔爆，对生产车间选用防水灯罩，对可能产生静电的设备及管道做防静电接地措施。通风方面生产车间中由于温度、湿度较高，加装通风设施，进行强制通风。除此之外，还要经常对职工进行消防教育，使每位职工对火灾危险始终保持高度警惕。在基地内严禁烟火，不准带火种入场。公司的消防工作由一名公司领导分管专门负责，车间、班组消防工作层层有人抓，确保万无一失。 消防投资本项目消防投资为25887、万元，占总投资的2.89%。第十二章 企业组织劳动定员12.1 企业组织企业按照公司法实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法人代表。总经理负责企业的经营和管理。高级职员采用聘用制，职工采用合同制，在生产高峰期招收临时工。12.3 劳动定员 该工程建成后需要定员138人，农忙时雇季节工。车间人员配备的原则是以岗定员，并参照国内同类规模厂家用人情况确定编制。11.4 人员培训 企业实行全员培训。生产人员上岗前，必须经卫生防疫部门体检持有合格证方可上岗，并进行定期体检。工作人员按照不同工种、不同岗位，先培训，后上岗。未取得培训上岗证，不得上岗。在投资预算中留有足够的培训费。提高企业职工的文化88、素质和技术水平，树立新型的企业文化，塑造崭新的企业形象。 第十三章 项目实施进度建议13.1 项目实施安排项目实施分为三个阶段：前期准备阶段，项目实施，项目完成阶段。 A、前期准备阶段包括：项目建议书、可行性研究、可研批准立项、与厂商签订合同，到实地考察。 B、项目实施阶段：从委托设计开始、施工安装、试机完毕。 C、项目完成阶段：试生产、竣工验收。13.2 进度实施 项目可行性研究报告批准后，项目实施工作即可全面铺开，如设备或生产线订购进行实质性的商务谈判，外出订货签订合同，争取银行贷款到位。此项工作可与勘察设计同时进行，但应在初步设计前完成上述工作，时间为两个月。13.2.1 勘察设计 在银89、行贷款部分到位后，即可委托勘察设计单位进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供必要的项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设备的订购，总进度为7个月，其中初步设计2个半月，施工图设计4个半月，订购设备与施工图同时进行。13.2.2 施工期 这里的施工期包括土建施工和非标设备的制作，辅助工程同时实施。施工期可在施工图进行中就开始，由设计单位提供部分先期可进行的施工图纸，实施期为6个月。13.2.3 设备安装期 设备安装期包括：设备监督制造、验收、调试和单机、联动试车、试生产。部分可与施工期同步进行。设备到货可依土建施工进度排出，露天设备可提前安装。此工程为两个月。 单机试运转在设备安装90、时进行，安装结束后进行一个星期试运转。13.2.4 竣工达产期 联动试车合格后，进行一个月的达产试车，建设期总共为24个月（从初步设计开始到达产期止）。第十四章 投资估算与资金筹措14.1 投资估算14.1.1 建设静态投资估算3528万元14.1.2 流动资金估算1272万元 本项目流动资金采用分项详细估算法进行估算，估算值为1272万元。见表4。14.1.3 总投资本项目总投资估算为4800万元。14.2 资金筹措14.2.1 资金来源 1、总投资中企业自筹1200万元，占总投资的25%；申请银行贷款1680万元，占总投资的35%；申请国家专项补贴资金1920万元，占总投资的40%。 资金91、成本率16807.47%（1-25%）/1680（1-2%）100%=5.72%，本项目投资利润率为20.2%，大于资金成本率14.48个百分点，表明筹资方案合理，本项目可行14.2.2 资金使用计划 本项目建设期为一年，固定资产投资在建设期内投入，流动资金在投产后按生产能力分年使用。 第十五章 经济效益分析15.1 财务评价内容及编制依据1、财务评价内容a、选取财务评价基础数据与参数 b、编制财务评价报表c、编制财务评价报告2、财务评价编制依据a、依据建设项目评价方法与参数（第三版）进行编制。 b、建设项目评价方法选编。c、现行的财务和税务制度。d、轻综计（1992）70号文关于颁发轻工业建92、设项目可行性研究报告内容和深度的规定（QBJS5-92）的通知。e、投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）f、各专业提供的基础数据。15.2 财务评价基础数据与参考数选取1、财务价格原辅材料及燃料动力价在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。2、税费a、消费税按国家有关规定计取。3、利率长期贷款利率为7.47%。4、项目计算期选取本项目分为建设期和生产运营期，建设期为1年，生产运营期为10年。5、财务基准收益率的设定参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素确定本项目基准收益率为10%。15.3 销售收入与成本费用估算1、 销售收入估算a、生产规模及产品方案本93、项目为年育肥羊15万只b、销售收入估算本项目产品售按市场价确定，正常年份销售收入7450万元。其中：饲草料基地收入100万元。2、成本费用估算a、成本包括种子、化肥、农药、饲草料、防疫、燃料动力、直接工资及制造费用。羊采用半舍饲饲养方式，以放牧为主，补饲为辅，具体补饲饲草料配给详见表4-1。b、费用包括管理费用、财务费用及营销费用。c、本项目平均年总成本费用为6480.6万元，其中饲草料基地成本15.8万元。见表3。3、产品成本、费用分析a、固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，房屋及建筑残值5%物按20年计，设备投资残值5%按10年计，年折旧额为219.3万元，待摊投资按10年计，年摊销费94、为26.5万元。 b、全厂定员为138人，工资按每人每年1.5万元计，同时需d、其它费用按国家同类行业企业的平均标准计取。e、销售费用：本项目销售费用按国家同类行业企业的平均标准计取。15.4 财务评价1、主要计算报表分析a、财务现金流量表：是以全部投资均为自有资金作为计算基础。以反映项目计算期内各年的现金收支。 b、损益表：用以计算项目在计算期内各年的利润额，本项目平均年利润总额为969.4万元，公积金和公益金分别按10%和5%计取。2、财务盈利能力分析a、静态指标投资利润率：20.2%由以上指标可看出，投资利润率大于行业平均标准，说明单位投资对国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。资本95、净利润率：25.32%投资回收期：4.05年（不含建设期两年），说明企业的投资能按时收回。全员劳动生产率：53.98万元/人年（以产值计）b、动态指标财务内部收益率：21.78%，高于行业基准收益率，说明在财务上讲是可行的。财务净现值（1=10%）：3571.4万元，大于零。 不确定性分析 （1）盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEF为23.75%，即当生产能力达到设计能力的23.75%时企业可保本，风险较小。 （2）敏感性分析 本项目作了销售收入降低5%和经营成本上升5%对内部收益率影响程度的敏感性分析。序号项目经营成本5%收入5%投资5%基本方案1内部收益率（%）13.56396、0.9220.3321.782较基本方案-8.22+9.14-1.453财务净现值（万元）751.764956.412427.42667.44较基本方案-1915.64+2289.01-240.05投资回收期（静态、年）5.313.024.154.056较基本方案+1.26-1.03+0.10由敏感性分析看出，销售收入的变化对项目的盈利影响较大，经营成本的变化对项目的盈利影响次之，投资的变化对项目的盈利影响较小。说明本项目具有一定的抗风险能力。15.5 评价结论根据指标计算和不确定性分析，本项目投产后正常年份收入为7450万元，创利税969.4万元；财务内部收益率高于行业基准收益率；财务净现值97、大于零；说明财务上可行。投资回收期低于基准回收期，说明项目投资能按时收回。从敏感性分析可看出，项目投产后抗风险能力较强。本项目在财务上是可行的。第十五章 风险分析及研究结论15.1 风险分析1、在生产中违反操作规程，卫生质量指标不符合标准要求，造成质量问题，给消费者身体健康造成伤害。 2、临时停电将造成羊肉的质量问题，影响产品质量，给企业造成经济损失。 3、原料肉羊检测中的把关不严和失误将直接影响最终产品的质量，一但进入市场将给企业造成难以挽回的影响。4、由于市场供应的波动和原料肉羊价格的涨落，影响企业的生产和经济效益。15.2 相关对策 1、严格执行生产检测规程，原料进厂和产品出厂都要有专人98、负责，专人把关，发现质量问题要及时排除，并追究有关人员的责任。 2、为防止临时停电给企业造成的损失，生产区要设有备用电源，一旦停电，可立即启用。 3、加强企业肉源基地建设，要逐步扩大生产规模，降低可变成本，提高产品质量，搞好市场分析，调整产品结构，减少企业经营风险。15.3 研究结论1、本项目对促进当地农业产业化发展，加快牧区牧业脱贫致富有较大的带动作用。项目建成还可解决当地138人的就业。对周边地区乡镇经济的发展，对饲料业、运输业、包装业都有很大拉动作用。2、本项目肉源供应有保证，当地牧户养肉羊的积极性高，各种饲草料也较充裕，气候条件也适宜肉羊饲养。且肉食品业又是长盛不衰的阳光产业，市场需求对生产会产生积极的推动作用。3、经测算，本项目投资利润率达到20.2%，用4年多一点的时间可收回全部投资。从上述几个方面，这个项目既有较好的社会效益，也有较好的经济效益，是一个好的工业项目，应当尽快实施。