1、西部地区25000只羊良种繁育基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月西部地区25000只羊良种繁育基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58xx羊良种繁育基地建设项目可行性研究报告可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 第一章 总论1一、项目名称和建设单位1二、建设规模1三、建设内容1四、项2、目总投资2五、资金筹措2六、投资使用计划2七、建设期限2八、项目效益3九、可行性研究的依据3十、主要技术经济指标4第二章 项目背景、建设的必要性及可行性4第一节 项目背景4第二节 项目建设的必要性5第三节 项目建设的可行性7第三章 建设单位的基本情况9第一节 建设单位、性质及法人代表情况9第二节 单位发展简介、主要业务范围和业务能力9第三节 人员及其构成10第四节 现有基础设施和技术条件10第五节 资产与财务状况11第四章 市场预测11第一节 产业发展趋势分析11第二节 市场需求预测13第五章 建设规模与产品方案15第一节 建设规模15第二节 产品方案15第六章 项目选址和建设条件16第一节 3、项目选址16第二节 项目区基本情况16第七章 工艺技术方案和设备选型19第一节 主要工艺技术方案19第二节 设备选型方案23第八章 项目建设方案与建设内容23第一节 建设目标23第二节 建设布局24第三节 主要建设内容与规模24第四节 建设方案25第九章 环境保护与安全生产31第一节 环境保护31第二节 安全生产32第十章 组织管理与实施进度33第一节 组织管理33第二节 主要措施34第十一章 投资估算和资金筹措方案35第一节 投资估算35第二节 资金来源及运用37第十二章 效益分析39第一节 经济效益分析39第二节 社会效益46第三节 生态效益46第十三章 结论和建议46附表47附表1 总成4、本费用估算表48附表2 固定资产折旧及无形资产摊销表49附表3 利润及利润分配表50附表4 项目财务现金流量表（增量全部投资）51附件及附图521、企业法人营业执照522、组织机构代码证523、企业法人法定代表人证书524、xx省xx集团有限责任公司人事任免通知525、国家农牧业产业化龙头企业认定文件526、建设单位20xx年度财务审计报告527、2007度企业财务报表528、企业所得税税收缴款书或免税证明529、基本账户开户行出具的企业存款证明5210、项目单位自筹资金承诺函5211、种畜禽生产许可证5212、现有繁育基地、养殖设施情况及仪器设备清单5213、项目单位土地使用证5214、成果5、鉴定、专利、获奖证书复印件5215、xx省xx羊场地理位置图5216、xx省xx羊场建设现状图5217、xx羊良种繁育基地建设项目规划布局示意图5258 青海省农牧业工程项目咨询中心第一章 总论一、项目名称和建设单位1、项目名称： xx羊良种繁育基地建设项目2、建设性质：改扩建 3、建设地点：xx省xx县省xx羊场4、建设单位：xx省xx羊场5、法人代表：xx（场长）6、项目主管部门：xx省农业厅二、建设规模项目建成后，全场饲养优质xx羊25000只，基础母羊达到18750只。达产年，年向社会提供优质xx羊种公羊5700只，较项目建设前新增1200只；年提供优质母羊6500只，新增1240只；6、育肥淘汰羊4100只，新增910只；年产优质xx62.5吨，新增8.75吨。三、建设内容1、引进原种xx羊种公羊（串换血液）30只，种母羊（扩群）300只。2、新建羊用标准暖棚70幢、8400平方米，配套运动场16800平方米。3、新建兽医室1栋、120平方米；质检室1栋、290平方米；采精厅2栋、400平方米；药浴池1座、80立方米。4、新建干草库房4栋、1000平方米。5、购置铡草机4台、人工授精设备2套、消毒液机1台、背负式喷雾器35个、质检及医疗设备17台件。6、培训技术人员、生产职工及农牧民养殖户600人次，开展种畜推广服务相关工作。四、项目总投资项目总投资560.16万元，其中生产7、性基础设施投资485.66万元，仪器设备购置费16.5万元，引种费42万元，科技推广费12万元，编制可研、初设、计划等费用4万元。五、资金筹措总投资560.16万元中，申请中央财政资金160万元，地方财政配套64万元，项目单位自筹资金336.16万元。六、投资使用计划项目建设期1年，投资按1年投放。七、建设期限1年，即200X年。八、项目效益项目完成后，达产年年新增产值302.7万元，新增利润总额83.72万元。每年可向社会提供优质毛肉兼用xx羊种公羊5700只，较项目建设前新增1200只，母羊6500只，新增1240只，可在一定程度上缓解我省目前良改区种羊供应不足、质量良莠不齐的局面，减少从8、省外和国外引种数量，并有利于带动全省绵羊良改区肉羊产业的蓬勃发展，为全省绵羊改良区起到试验、示范、推广、辐射作用，进一步提高全省优良种畜的比例，对于加快全省畜牧业经济结构调整，满足人民群众日益增长的畜产品需求，增加农民收入，提高人民的生活水平，繁荣农牧区经济将会起到积极的作用。同时，xx羊耐粗饲，易于舍饲圈养，对于减少冷季草场的载畜量，缓解畜草矛盾，改善草地生态环境具有重要的作用。九、可行性研究的依据1、农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发200X年农业综合开发农业部专项项目申报指南（农办计200879号）；2、农业部200X年农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制表；3、国家农发9、办财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200XXX号）；4、xx省农牧业和农牧区经济发展“十一五”规划；5、委托单位提供的实地材料。十、主要技术经济指标1、繁殖成活率由项目实施前的85%提高到90%；2、成畜死亡率由实施前的3.5%降低到2%；3、达产年，全场基础母羊达到18750只。4、达产年新增产值302.7万元，新增利润总额83.72万元，税后利润83.72万元（免征所得税）。第二章 项目背景、建设的必要性及可行性第一节 项目背景xx省位于祖国西部，周围与甘肃、四川、西藏和新疆等省区相邻。全省土地总面积72.12万平方公里，地势高耸，地貌垂直分布明显，类型多样化。10、境内平均海拔3500米，其中85%的地区在海拔3000米以上。xx省草场资源丰富，全省有天然草场5.47亿亩，占全省土地总面积的49.4%，其中冷季草场2.73亿亩，暖季草场2.74亿亩。天然草地产草量低但牧草质量好，营养丰富，适口性好。这是我省发展畜牧业的宝贵自然资源。草地畜牧业为当地农民提供着赖以生存和发展的主要生活、生产资料和经济活动来源，是xx省的传统主导产业，发展潜力较大，由于技术较落后，经营粗放，生产潜力未能充分发挥，目前还处于一个较低的水平。不仅在产品规模上只相当于内地一个县的水平，而且在个体生产性能上与外省相比仍有较大差距。造成这一落后局面的主要原因是xx省畜群良种化程度低，科11、技进步对畜牧业生产增长的贡献率低。第二节 项目建设的必要性1、xx羊是我国在计划经济时期，为了满足特殊毛纺需要，经过三十多年，两、三代人的艰苦努力而培育出来的、适合青藏高原生态环境的、有较高生产性能、通过xx省人民政府正式命名的绵羊品种。这一新品种的育成，不仅很大程度上缓解了当时我国毛纺工业对xx的生产需求，更重要的是在品种命名后，xx羊在全省范围内推广，对我省的绵羊生产产生了深远的影响。目前，这一品种仍然是我省广大牧民群众最主要的生产、生活和发家致富的畜种资源。2、xx羊不论是它的产毛性能还是它的产肉性能，都要高于本地品种藏系羊。xx羊具有耐粗饲，适应性强，遗传性能稳定，繁殖性能良好等特点；12、个体性能方面具有个体大，产毛量多，弯曲度适合，油汗适中等特点。资料表明，青海毛肉兼用xx幼年母羊的平均产毛量为2.0公斤，按现价每公斤16元计，产值为32. 0元。幼年藏系母羊的平均产毛量为0.9公斤，按每公斤6.00元计，价值5.4元。每只xx幼年母羊仅产毛一项即可增收26.60元；xx羊的胴体重为1821公斤，藏系羊的胴体为1517公斤。按每公斤羊肉售价18.00元计算，xx羊比藏系羊多增收54.00以上。两项合计增收80.60元。3、受市场经济的冲击和生产制度变革以及草原不断退化等各种因素的影响，上世纪90年代xx羊的育种和改良工作出现倒退现象。xx价格剧烈波动，种羊数量和每年的改良数量13、急剧减少，改良工作被动、混乱，育种工作停滞不前。这种局面引起了业务部门和省政府的高度重视，省上连年召开畜牧业工作会议，出台政策、措施，起动项目扶持xx羊生产。但是，与品种育成验收的1987年相比，xx羊种羊及其改良羊数量和个别生产性能还有一定差距。4、目前承担我省xx羊品种保护、选育工作的xx省xx羊场由于建场较早，基础设施较差、育种手段落后、技术人员知识老化的矛盾日益突出，已不能满足发展需要。为改变xx羊退化的状况，保护并提高xx羊这一特殊畜种，通过加强种羊场基础设施建设，完善设备设施，提高饲养操作人员素质，对增加全省良种羊的供应数量，加快全省绵羊改良进程具有重要作用。5、20世纪90年代中14、期开始，人们对服饰的需求逐渐向自然、舒适、轻薄、柔软的趋势发展。随着毛纺技术的进步，越细的羊毛纺织价值越高，其产品的副价值越高。因此，毛纺企业对21.5微米细的羊毛需求显著增加，进一步促进了羊毛产业升级，缩短国毛与外毛市场价格差距，以实现国毛在国际市场的平稳流通。综上所述，加大对xx羊的保种和生产扶持力度，立项实施“xx羊良种繁育基地建设项目”，对于进一步推动我省绵羊改良，促进畜牧业经济发展，提高养羊业经济效益，改善人民生活具有重要意义，是十分必要的。第三节 项目建设的可行性1、建设单位有丰富的草场资源和育种、保种经验xx省xx羊场是xx羊的原种场，创建于1956年，1962年开始进行绵羊杂交15、改良，经过几代人的辛勤努力，于1986年正式育成了xx羊，并经省政府组织专家验收。目前全场共有xx羊2.15万只，其中能繁母畜比例为70.0%。在生产管理方面全场以育种为中心，科学养畜，围绕品种羊，良种畜比例达到75%，羔羊繁活率达到85%以上，经过多年努力已摸索出一套繁育、饲养、管理的经验和方法。2、全省高度重视，政策措施得力xx羊是1986年经xx省人民政府命名的绵羊新品种，为毛、肉兼用型。自上世纪80年代以来，省农业厅把开发特色畜产品、发展优势产业作为全省畜牧业发展的重要内容，并多次将XX羊保育开发纳入xx省畜牧业发展规划；省科技厅先后在省牧科院、省畜牧兽医总站和xx羊场立项实施“xx羊16、育种研究”、“xx羊的育种研究”、“海晏县绵羊改良技术推广”、“引用长毛种xx羊杂交青海改良xx羊的试验”、“肉羊生产配套技术开发”、“青海藏系羊及半细羊毛显微结构的分析方法研究”等多个项目研究优质毛肉兼用xx羊，并制定了“xx省优质毛肉兼用xx羊种羊鉴定标准”，通过项目带动使绵羊羊毛产量和产肉性能较本地羊有了较大提高，取得了明显的经济效益；省农业厅多次下达关于XX羊改良工作的通知，号召全省适宜地区通过xx羊饲养改善农牧民生产生活条件，并将英得尔羊场作为全省种畜生产单位；英得尔羊场同时通过多年的品种生产、管理总结制定了一系列种羊生产育种经验，并通过加强种畜饲养管理、提高种畜生产性能，将种畜饲养17、承包到户、落实到人，层层签订责任状，并将种畜饲养与干部年终业绩考核挂钩，进一步保证了种畜的品质和数量。3、建设单位基础条件相对较好、职工素质较高xx省xx羊场为全省重要的xx羊繁育基地，近几年来通过实施工程项目，在水利建设、中低产田改建、农机具增购、畜棚建设等方面均有较大的改善，这为良种繁育场的建设提供了坚实的基础。该场现有职工453人，全部为高中以上文化程度，与牧区相比，文化层次相对较高，更具备接受新知识、新技术的能力。4、具备技术、品牌和市场优势xx省xx羊场通过多年来的育种、保种工作以及与省畜牧兽医总站和省牧科院合作，积累了丰富的生产管理经验，项目建设管理经验，已培养出数10名xx羊饲养18、管理专业中级以上技术人员，牧场现有大专以上牧医专业技术人员37人，种羊管理、生产、疫病诊断防治经验丰富。xx羊场xx羊种用性能较高，毛肉品质优越，在市场上一直保持着种畜供不应求的趋势，“英得尔”品牌羊肉的新鲜出炉，更使其具备雄厚的竞争实力。第三章 建设单位的基本情况第一节 建设单位、性质及法人代表情况项目建设单位xx省xx羊场（有限公司）是从事xx羊、藏系羊、辽宁纯种绒山羊繁育及小麦、油菜、枸杞种植、销售为主，农业、畜牧业并举的综合经营的具有独立法人资格的自然人出资的有限责任公司，隶属国家农牧业产业化龙头企业xx省xx集团有限责任公司。法人代表：xx，男，19xx年x月生，大专学历，现任xx省19、xx羊场场长（公司董事长），高级畜牧师。多年来，主要从事绵羊品种的改良与推广繁殖工作，参加主持各类科研及生产建设项目xx余项，具备组织大规模良种畜生产和产业化经营的能力。第二节 单位发展简介、主要业务范围和业务能力xx省xx羊场成立于1956年，原属xx省农业厅下属事业单位。200x年xx省xx羊场由全额拨款的事业单位改制为xx省xx种羊公司，成为股份制企业，隶属于xx省xx公司。xx省xx公司是经xx省政府批准的省级重点农牧业产业化龙头企业，下设xx省英得尔种羊有限公司、xx省牧草良种繁殖场、xx省湖东种羊场等12个子公司。xx省英得尔种羊有限公司以培育和繁育良种羊为支柱产业，肩负着xx羊繁20、育和推广任务，历年来，为全省提供了数量众多的优质种羊，对全省的绵羊改良事业做出了巨大贡献。第三节 人员及其构成截止20xx年底，全场总人口2026人，有汉、藏、蒙、回、土、撒拉六个民族，全场在职职工453人，离退休人员151人，具有大专以上学历的畜牧、兽医专业人员62人，具有多年放牧经验的牧工118人。按照职称分，初级职称21人，中级职称29人，高级职称2人；按照专业分，草原专业7人，畜牧兽医专业37人，农机专业（含农机手和修理工）50人，其他专业10人。第四节 现有基础设施和技术条件全公司现有种畜生产点，具备水、电、路、配种室、治疗室、机械剪毛室、饲草地、围栏、羊舍、住房等条件，生产条件基本21、达到现代化。其中牲畜标准暖棚18幢，3000平方米左右。拥有固定资产554万元，20xx年农牧业总产值260万元，人均收入1820元。xx省xx羊场通过多年来的育种、保种工作以及与省畜牧兽医总站和省牧科院畜牧所合作，实施了“xx羊育种研究”、“xx羊的育种研究”、“海晏县绵羊改良技术推广”、“引用长毛种xx羊杂交青海改良xx羊的试验”、“肉羊生产配套技术开发”、“青海藏系羊及半细羊毛显微结构的分析方法研究”等多个项目研究优质毛肉兼用xx羊，并制定了“xx省优质毛肉兼用xx羊种羊鉴定标准”。同时培养出数十名xx羊饲养管理专业技术人员。第五节 资产与财务状况xx省xx羊场是从事xx羊、藏系羊、辽宁22、纯种绒山羊繁育及小麦、油菜、枸杞种植、销售为主，农业、畜牧业并举的综合经营的具有独立法人资格的自然人出资的有限责任公司。20xx年资产总额2180.79万元，所有者权益合计905.98万元，总收入698.48万元，总支出659.04万元（主营业务成本397.11万元，期间费用261.93万元），净利润43.29万元，固定资产原值508.85万元，固定资产净值315.61万元，净资产905.98万元。第四章 市场预测第一节 产业发展趋势分析羊毛是世界毛纺工业的基本原料。各主要养羊国家为发展本国毛纺工业、增加经济收益，都在根据当地生态环境条件大力培育各种类型的细毛、xx羊新品种。我国国产羊毛仅能满23、足国内市场需求的1/3左右。羊毛进口许可证和进口配额的取消将为国内毛纺企业的进口活动提供便利，进口关税的降低也有利于国内毛纺企业降低生产成本从而增强竞争力。此外，竞争压力下的国产羊毛质量将会提高，价格将会下降，这同样对毛纺企业有利。另外，伴随世界纺织市场竞争加剧，全球羊毛加工业调整分化加大。西欧地区一些传统的羊毛生产大国逐步淡出加工市场。东亚毛纺企业在经历了一段时间的产业调整和内需的低迷后，加工业务也逐步减弱。与西欧毛纺生产萎缩相反，东部发展中国家却在迅速兴起。过去的五年，随着中国入世和世界纺织品配额制的逐渐取消，我国毛纺企业在新的经济环境下快速发展，目前，中国羊毛年加工量已达40余万吨(净毛24、)，约占全球产量三分之一以上。洗净毛、毛条、毛纱等羊毛初级生产加工量达世界第一，纺织服装出口量十年全球第一。中国已成了世界最大的羊毛进口国、生产国，同时也是最大羊毛制品出口国和消费国。xx省是全国四大养羊省区之一，除生产著名的“西宁毛”外，优质xx的产量在全国也占有一定份额。经过十几年的发展，xx羊已成为我省数量最多、推广范围最广的改良品种，在我省牧业经济中发挥着重要作用。据20xx年底行业统计，全省共存栏xx羊175.31万只，占绵羊存栏的16.29%。年产xx及改良毛3694.69吨，占全省绵羊毛总产量的29.01%。我省xx羊是我省牧业经济的重要组成部分，其毛肉兼用的生产特性有利于根据市25、场动态调整生产结构，从而提高市场竞争力。 据相关资料显示，2005年，世界羊存栏量为18.89亿只，与2000年17.78亿只相比，增加1.11亿只，增长6.24%，5年中年均递增达到1.22%，存栏量呈现较快发展趋势。2005年，世界羊肉产量达1303.19万吨，与2000年的1127.09万吨相比，增加176.11万吨，增长15.63%，5年中年均递增达到2.95%，要远高于存栏量的增长率，说明肉羊业呈现快速增长的发展趋势。根据农业部资料，2005年，我国羊存栏量为3.73亿只，与2000年2.90亿只相比，增加0.83亿只，增长28.62%，5年中年均递增达到5.16%，要高于世界年均递26、增，说明我国养羊业发展较快。2005年，我国羊肉产量达434万吨，与2000年的399万吨相比，增加35万吨，增长8.77%，5年中年均递增达到1.70%。第二节 市场需求预测1、我国的毛纺工业发展很快，生产能力居世界第三位，目前总加工规模已达到350多万锭。我国是世界上最大的羊毛消费国和进口国，每年消耗羊毛3035万吨，19912000年，平均每年进口22.9万吨，国产羊毛特别是xx的自给率仅为25%至30%，年产量在1112万吨，xx的市场缺口很大，据澳大利亚国际羊毛局推测，澳大利亚羊毛产量2002年至2003年度减至52万吨，还不到90年代初期的110万吨的一半，并且在2006年以前羊毛27、产量不会有显著增加，这就为我国羊毛发展留下了较大的空间，我国有强大的毛纺工业，细羊毛供不应求的局面将长期存在，国产xx与进口xx存在较大的价格空间，这些都为我国xx业发展提供了巨大机遇，创造了无限商机。半细羊产业必将成为中国畜牧业中的又一亮点和新的经济增长点。随着人们生活水平不断提高，人们对服装的消费逐步趋向高档化、舒服保健化、市场上轻薄、冬暖夏凉、无静电、挺拔的服装销路看好，而这种服装面料均采用xx或细毛制作，因此发展具有青海特色的xx具有较强的市场竞争力。2、近年来，很多省份已将养羊业的重点转到优质xx羊生产上，养羊成为畜牧业发展中重要部分，取得了明显的经济效益。xx省是我国五大牧区之一，28、草场、家畜资源丰富，发展草地畜牧业是其经济优势，是全省国民经济的重要基础。养羊业在我省畜牧业发展中占有较大的比重，但饲养品种原始，生产性能低已成为制约草地畜牧业可持续发展的主要因素之一。养羊业是我省畜牧业的基础产业之一，近年来，和其它养殖业一样得到了快速发展。但优质xx羊、细毛羊所占比很低，因此，发展xx羊、细毛羊在xx省具有广阔的前景，农牧民必将得到很大的收益。 3、为增加羊毛、羊肉产量，改善牧民生活，我省从五十年代初就开始引入新疆细毛羊、高加索细毛羊、考力代羊、茨盖羊、罗姆尼羊等优良品种对本地藏系羊进行改良，取得了显著成效。1976年，青海毛肉兼用细毛羊在xx省xx羊场培育成功，1987年29、，xx羊培育成功。目前，这两个品种已成为改良本地藏系羊的主要品种。但目前我省绵羊改良多以各种羊场为供种龙头、各配种点站点为基础开展工作，缺少对绵羊改良工作的统一规划和指导，加之各羊场因技术力量、基础设施等问题，使种羊选育、培育工作不能满足生产需要。4、根据农业部数据，从2002年起至2005年，我国人均羊肉消费量始终呈不断上升的势头。2002年，我国羊肉人均月消费为0.09公斤，年人均消费量1.08公斤，占肉类消费的3.01%。2003年，羊肉人均月消费量从2002年的0.09公斤上升到0.1公斤，升幅为11.11%。2004年，羊肉人均月消费量达到0.11公斤，同比提高10%。2005年，我30、国羊肉人均月消费量为0.12公斤，同比上涨1.69%。因此，利用农业综合开发项目的投资优势，对现有的种羊场进一步改建，调整毛用羊生产结构，加强种羊选育和培育的基础工作，提高现有良种绵羊品种的生产性能，指导全省绵羊改良工作就显得十分重要。第五章 建设规模与产品方案第一节 建设规模项目的总体规模是繁育场饲养优质xx羊25000只，其中育种核心群6000只，其余为一般生产群。种羊群中，基础母羊达到18750只，等级羊达到16000只，其中，一级羊6000只。第二节 产品方案项目产品分为优质xx羊种公羊、母羊、育肥淘汰羊和优质xx四类。一、种公羊配种后所产公羊羔，首先进行表型鉴定，淘汰生殖系统发育不正31、常的公羊羔，其余根据系谱资料和其同胞、半同胞测定育种值，选择育种值达到育种标准的公羊羔作为后备公羊进行培育；符合并达到育种标准的其余种公羊推广到改良区，进行本交配种；达不到育种标准的公羊去势后作为商品育肥淘汰羊出售。二、母羊配种后所产母羊羔，首先进行表型鉴定，淘汰生殖系统发育不正常的母羊羔后根据系谱资料和其同胞、半同胞测定的育种值，选择生殖性能好的母羊羔作为后备母羊进行培育，其余作为生产羊进行推广出售。三、育肥淘汰羊对淘汰公羔、母羔以及种羊群淘汰羊经育肥后出售。预计达产年年向社会提供优质xx羊种公羊5700只，较项目建设前新增1200只；年提供优质母羊6500只，新增1240只；育肥淘汰羊4132、00只，新增910只；年产优质xx62.5吨，新增8.75吨。第六章 项目选址和建设条件第一节 项目选址地点选择必须符合动物防疫要求，不得靠近住宅区，距居民居住区不小于1000米，而且地点应根据当地常年主导风向，位于居民区和公共建筑群下风向处。按照“突出重点，择优建设”的项目建设地点选址要求。第二节 项目区基本情况一、自然概况xx省xx羊场位于柴达木盆地东南部，xx县东部山谷丘岭之中，东经98049835，北纬36093624，海拔31004500米，距省会西宁425公里，土地总面积137万亩，其中可利用草原56万亩，饲草料地2万亩，该地区属高寒荒漠气候型，寒冷、干燥、富日照、多风，年平均气温33、2.8，最高均温（7月）15.5，最低均温（1月）-17，极端最低温度-29.8，平均无霜期116天，牧草生长期120天左右，年降水量180.5mm，年蒸发量2073mm，相对湿度37%，风力6-8级，年平均风速3.1米/秒，年平均日照时间3000小时左右，土壤为淡棕钙土，土层较厚，土壤含盐量低，适宜农作，草场属内陆山地半荒漠草原，平均鲜草产量为90Kg/亩，天然草场及人工草场载畜能力共3.85万个羊单位，天然草场主要牧草有芨芨草、固沙草、短花针茅、紫花针茅、冰草、羽毛草、米蒿、棘豆草等。二、社会经济状况截止20xx年底，xx省xx羊场总人口2026人，有汉、藏、蒙、回、土、撒拉六个民族，有在34、职职工453人，离退休人员151人，具有大专以上学历的畜牧、兽医专业人员62人，具有多年放牧经验的牧工118人。按照职称分，初级职称21人，中级职称29人，高级职称2人；按照专业分，草原专业7人，畜牧兽医专业37人，农机专业（含农机手和修理工）50人，其他专业10人。20xx年末存栏各类牲畜36800头（只），其中绵山羊35700只(xx羊21500只)，年内成畜死亡率为2.6%，仔畜繁活率为83.6%，出栏率为20.65%，商品率为19.94%，母畜比例为71.25%。目前全年向社会提供优质种公羊4500只。20xx年农牧业总产值260万元，人均收入1820元。三、建设地点的优势1、地理位置35、优越，辐射功能强xx省xx羊场地处柴达木盆地东部，xx县东北山谷丘陵之中，毗邻109国道，距省会西宁市425公里。该种羊场辐射、示范作用巨大。向东可辐射到共和、兴海等县，向北可辐射到德令哈市、乌兰县，向西可以对格尔木起到示范作用，向南可以对曲麻莱、玛多等县发挥影响。其示范辐射面积约占全省牧区总面积的四分之一。2、交通便利，信息传递快场内既有109国道横贯，也有场内公路相通，运输十分便利。是国内外游客观光旅游的进入格尔木及西藏的必经之地之一。畅通的物资流、丰富的信息流对项目建设会十分有利。3、政府重视，社会需要绵羊改良工作是我省推进畜牧业结构调整，增加农牧民收入的一项主要内容，已列入到各级政府的36、日常工作当中，引起全社会的重视，为项目建设创造良好的外部环境。4、育种经验丰富，项目实施有保障承担本项目的xx省xx羊场是xx省重点种畜场，具有40多年从事绵羊品种培育、育种研究工作的历史，在种羊培育、饲养管理、人工受精技术等方面取得了丰富的科研成果，具有一批既有理论知识、又有丰富实践经验的技术队伍，为项目建设提供了技术保证。第七章 工艺技术方案和设备选型第一节 主要工艺技术方案一、采用的生产技术标准1、DB63/T548.1-2005 xx羊饲养管理技术规程2、DB63/T548.2-2005 xx羊人工授精技术规程3、DB63/T548.3-2005 xx羊生产性能测定技术规程4、DB6337、/T548.4-2005 xx羊鉴定技术规程5、DB63/T549-2005 种畜禽引进推广技术规范二、工艺设计的原则1、满足xx羊养殖规模要求；2、育种技术、工艺先进、适用，能满足优良毛肉兼用xx羊质量性能要求，与建设规模、产品方案及管理水平相适应；3、采用技术安全、可靠，正常使用中能确保安全生产运行；4、经济合理，有利于节约投资和成本，提高综合经济效益；5、符合我省制定的地方技术标准。三、主要工艺技术方案1、毛肉兼用xx羊生产工艺流程根据个体品质、系谱审查和后裔测验进行选种，选择优良种羊。种羊挑选出来后，就要根据生产任务和培育目标正确使用公母羊进行选配。对羔羊进行初生、断奶和周岁鉴定，结合38、系谱审查，选择一、二级以上种羊进行培育，补充到种公羊和母羊群。引进种羊种公羊群补充更新母羊群制定选配计划人工授精配种初生鉴定羔羊选留个体鉴定断奶鉴定谱系审查后裔测定每年进行鉴定种羊出售二级以上二级以上淘汰不合格（公羊三级以下、母羊三级以下）图1 xx羊种羊生产工艺流程2、饲养管理方案种公羊饲养管理：种公羊采用半舍饲饲养的方式，全年必须维持良好的健康状况。非配种期应有中等以上营养水平，配种期应保持健壮、活泼、精力充沛，但不要过肥，要加强运动。种公羊的日粮必须含有丰富的蛋白质、维生素和矿物质，饲料应品质好、易消化、适口。繁殖母羊的饲养管理：对繁殖母羊要求常年保持良好的饲养管理条件，以完成配种、妊娠39、哺乳和提高生产性能等任务。实施以天然草场放牧为主，产羔期舍饲的饲养管理模式。羔羊的饲养管理：初生羔羊体温调节机能不完善，血液中缺乏免疫抗体，肠道适应性差，抗病或抗寒冷能力差，故生后1周内死亡较多，应加强护理。随着羔羊的生长，母乳显得不足，故应注意及时补饲，并应适时断奶。育成羊饲养管理：对断奶后的育成羊要继续补料，公、母羊在发育近性成熟时应分群饲养，进入越冬舍饲为主、放牧为辅，每天每只羊应喂混合精料0.2-0.5千克，公羊应多于母羊的饲料定额。最理想的饲料是豆科干草、青贮料、青干草及混合精料。采用放牧加补饲的饲养模式。为实施上述饲养管理方案，推行分群饲养。3、引种方案引种程序：引种前应做好准备40、工作，制定引种计划、准备隔离圈舍、确定引种时间、配备经验丰富引种人员；与供种单位签订引种合同，选好种畜后，办理种畜检疫相关证明手续，按照国家相关规定进行出入境隔离观察、检疫和防疫，原产地检疫后15-30日方可调运；严格按照种羊运输要求运输；引进后，应隔离饲养30-45日，确保种畜平稳过渡；隔离期按照种畜检疫技术规范执行，并做好圈舍消毒工作。引种要求：引进种羊应符合DB63/T549-2005xx省地方标准 种畜禽引进推广技术规范的要求，严格按系谱档案和青海xx羊品种标准选择，保证引进的种公羊间无近亲（三代以上）关系，尽量做到种羊间无血缘关系，引进种羊品种特征明显，健康无疾病，生殖性能正常，符合41、种用特征，达到一级羊以上标准。引种时间：200X年秋季。4、人工授精技术种公羊、母羊、试情公羊准备器械、用具准备采精精液品质检查授精。5、羊毛测试工艺 采样测净毛率 测单纤维强度洗净测羊毛细度测单纤维长度6、疫病防治技术消毒制度：羊场环境消毒羊舍消毒；兽药使用：病羊诊断兽药使用用药记录用药效果检验；免疫接种：疫病种类调查免疫程序制定免疫方法。7、粪污处理方案羊舍附近设粪场，自然堆肥，好气型发酵，灭除蝇咀和菌毒。羊粪经堆积发酵处理后，将增加的机肥料的来源，重新返回草场和耕地，对改善土壤结构，提高土地肥力的农作物产量具有重要意义。四、主要工艺技术参数1、繁殖成活率由项目实施前的85%提高到90%；42、2、成畜死亡率由实施前的3.5%降低到2%。第二节 设备选型方案项目拟选购铡草机4台、人工授精设备2套、消毒液机1台、背负式喷雾器35个、质检及医疗设备17台件，共59台套，所选用设备均为常规育种和畜牧生产设备。第八章 项目建设方案与建设内容第一节 建设目标通过本项目建设，使xx省xx羊场种羊生产基础设施得到改善，使xx省优质xx羊生产能力和良种供种能力得以提高，品种质量进一步提高，从而促进我省良改区良种推广进程，在西部大开发和农牧业生产中发挥出应有的作用。1、项目建设后，优质xx羊核心群数量达到6000只（一级羊），较项目实施前新增1100只；等级母羊达到16000只，新增2240只。 2、43、核心群羊生产性能达到：羊毛细度50-58支，羊毛长度9厘米以上，产毛量2.5千克以上。3、新建标准标准暖棚70座，面积8400平方米，配套运动场16800平方米；新建兽医室1幢、采精厅2幢、质检室1幢，总建筑面积810平方米；新建干草库房1000平方米；建设药浴池1座、80立方米；购置生产、辅助、质检设备59台套；引进种羊330只。4、培训各类技术人员、农牧民600人次。第二节 建设布局按照家畜育种场的要求，以场部为中心，大体分为管理及服务区、良种生产区和饲草生产区三个区。1、管理及服务区：主要布局在场部附近，包括兽医室和质检室。其中，兽医室主要包括诊断室、防疫室、药房、检疫室等，质检室包括档44、案资料室、育种室、器材间、羊毛分析室、科研实验室等。2、良种生产区：主要布局在牧一队、牧二队和牧四队附近。其中育种核心群布局在牧一队，建设标准暖棚40幢，建设采精厅（配种点）1幢，药浴池1座；牧二队建设标准暖棚15幢；牧四队建设标准暖棚15幢，建设采精厅（配种点）1幢。3、饲草生产区：主要利用原有天然草场和人工饲草地，项目区现有天然草原（冬季草场、过渡草场、夏季草场）56万亩，人工饲草地1万亩，年可提供饲草（青干草）1.86万吨，完全可满足项目及全场养殖需求，本项目拟在原有干草库的基础上增建干草库房4栋、1000平方米，布局在农一队队部。第三节 主要建设内容与规模1、引进原种xx羊种公羊（串换45、血液）30只，种母羊（扩群）300只。2、新建羊用标准暖棚70幢、8400平方米，配套运动场16800平方米。3、新建兽医室1栋、120平方米；质检室1栋、290平方米；采精厅2栋、400平方米；药浴池1座、80立方米。4、新建干草库房4栋、1000平方米。5、购置铡草机4台、人工授精设备2套、消毒液机1台、背负式喷雾器35个、质检及医疗设备17台件。6、培训技术人员、生产职工及农牧民养殖户600人次，开展种畜推广服务相关工作。第四节 建设方案一、土建工程1、 羊用标准暖棚建设1）棚址选择根据全场现有xx羊种羊现状和分布特点，标准暖棚建设重点布局在牧一队、牧二队和牧四队，具体棚址要求背风、向阳46、干燥、地势平坦、土质较好、交通方便、便于防疫、离定居点和水源较近。2）功能分工为充分发挥育种、诊断防疫实验室的作用，加强种羊群的统一管理，达到科研与生产相结合的目的，各队羊用标准暖棚根据功能又分为育成羊舍、青年及成年羊舍、公羊舍、产羔舍等配套基础设施，见表8-1。建成地点选择必须符合动物防疫要求，不得靠近住宅区，距居民居住区不小于1000米，而且地点应根据当地常年主导风向，位于居民区和公共建筑群下风向处。表8-1 羊用标准暖棚功能分工及建设方案标准暖棚种类单位建筑面积备注1、种公羊舍平方米120牧一队2、母羊舍平方米4800牧一、二、四队3、育成羊舍平方米2400牧一、二、四队4、产羔舍平方47、米1080牧一、二、四队合计平方米84003）羊用标准暖棚选材羊用标准暖棚建设标准要求高，建筑材料要达到保温、 防潮、防腐、防湿、采光性能好。基础采用毛石基础，置于砂砾石地基上，墙基全部有用红砖（或空心砖）、水泥砂浆砌筑；采光部分采用实腹钢窗架、钢梁、0.5mm玻璃组成；屋面保暖部分由瓦片加保温材料组成。4）羊用标准暖棚建设方案施工所需各类材料实行统一采购、采用招投标的方式承包给有经验的施工队进行施工，由施工单位提供施工方案、设计蓝图、经费预算等资料，并签订施工合同，明确双方的责任、义务以及质量要求，施工期限等。在施工中要实施监督和检查，竣工后要组织验收。5）标准暖棚建设工程量及投资标准建设标48、准为每座平均120平方米，共70座、8400平方米，300元/平方米，建设标准中包含建筑材料费、施工费、设计费、工程监理费、管理费、运输费和税金等。标准暖棚建设实行科技承包，严格按照图纸标准施工，做到统一设计，统一规格，统一材料，统一施工。同时高度重视建设质量，严把工程隐形部位建设，确保工程的高质量。2、干草库建设全场目前有人工饲草地1万亩，主要分布在农一队和农二队，农二队已有各类草棚设施1300平方米，农一队基本未进行贮草设施建设，因此，本项目拟在农一队建设标准库房4幢、1000平方米，保障项目饲草供给。干草库为单层轻型结构，基础采用毛石基础，置于砂砾石地基上，内墙考虑山墙稳定，屋面采用轻型49、钢屋架，便于安装。干草库建设以xx省建设厅发行的全国统一建筑工程基础定额（xx省单位估价表）为依据，建设标准为880元/，标准中包含建筑材料费、施工费、设计费、工程监理费、管理费、运输费和税金等。3、兽医室、采精厅（配种点）、质检室建设1）建设地点及规模根据场区实际及功能分布特点，兽医室和质检室选址于场部所在地。新建兽医室建筑面积120平方米，包括诊断室、防疫室、药房、检疫室；新建质检室建筑面积290平方米，包括档案资料室、育种室、器材间、羊毛分析室、科研实验室。采精厅（配种点）2幢、400平方米，分别布局在牧一队和牧四队队部附近，每处1幢、建筑面积200平方米，按照人工授精工艺要求，建筑平面50、由办公、检验、准备、采精、授精等房间组成。2）建设标准及施工要求按常规民用单层砖混结构建筑要求、xx县建筑材料和市场现价，确定建设标准为1500元/，室内水、电齐全。标准中包含建筑材料费、施工费、设计费、工程监理费、管理费、运输费和税金等。施工所需要各类材料实行统一采购、统一采用招投标的方式承包给有资质的施工队进行施工。4、药浴池及运动场药浴池布局在牧一队队部，全场牲畜实行统一集中剪毛，在剪毛期统一药浴。种羊运动场随羊用标准暖棚按1:2配套建设，每幢120平方米的标准暖棚配套建设运动场240平方米，总面积16800平方米。药浴池结构为砼浇筑，半地下式，水泥砂浆抹成缓坡底面。深1米、宽4米，长251、0米，建筑体积80立方米。种羊运动场主要采用砖墙围圈，墙体采用空心砖，基础采用毛石基础，置于砂砾石地基上，墙高1.6米。按照常规要求建造，药浴池建造标准为500元/立方米，运动场造价按围墙长度和面积估算，预计空心砖围墙建设标准为40元/平方米，每幢羊舍需1.6米高运动场围墙45米，围墙建筑72平方米，造价2880元/处。折合到运动场面积造价为12元/平方米。5、土建工程一览表详见下表。表8-2 土建工程一览表主要建设内容单位建筑规模备注（一）羊用标准暖棚平方米8400砖混单层1、种公羊舍平方米1201幢2、母羊舍平方米480040幢3、育成羊舍平方米240020幢4、产羔舍平方米10809幢（52、二）兽医室平方米120砖混单层1、诊断室平方米40砖混单层2、防疫室平方米30砖混单层3、检疫室平方米20砖混单层4、药房平方米30砖混单层（三）采精厅平方米400砖混单层1、一队配种(人工授精)站平方米200砖混单层2、二队配种(人工授精)站平方米200砖混单层（四）质检室平方米290砖混单层1、档案资料室平方米60砖混单层2、育种室平方米60砖混单层3、器材间平方米50砖混单层4、羊毛分析室平方米60砖混单层5、科研实验室平方米60砖混单层（五）药浴池立方米80砼浇筑（六）库房(干草库)平方米1000钢架单层（七）种羊运动场平方米16800砖墙二、仪器设备购置为顺利开展育种工作，在满足生产53、工艺和建设规模要求基础上，本着填平补齐，在现有仪器设备基础上，缺什么，补什么的原则，按照先进、适用、安全、可靠、经济合理的要求更新添置仪器设备；所有采购设备需符合政府部门和专门机构发布的技术标准。项目尚需配备各类仪器设备59台套，其中生产设备4台、辅助仪器设备38台套、质检医疗设备17台套。详见下表。表8-3 仪器设备购置表一览表设备名称单位数量单价备注（一）生产设备套41、铡草机台412000饲草加工(二)辅助仪器设备台、件381、人工授精设备套210000育种2、消毒液机台15000环境消毒3、背负式喷雾器个351000环境消毒(三)质检医疗仪器台、件171、冰箱台23000防疫质检2、显54、微镜台35000防疫质检3、水浴锅台13000防疫质检4、恒温箱台25000防疫质检5、干燥箱台25000防疫质检6、电子天平台14000防疫质检7、蒸馏水发生器台14000防疫质检8、手提高压灭菌锅台51000防疫质检三、引种引种规模：引进原种xx羊公羊30只，逐步补充更新现有种公羊群，保证血统串换；引进原种xx羊母羊300只，加快扩群速度。引种地点以xx省河卡羊场为主，该场与项目单位同为xx羊种畜场，种羊资源相对丰富，可满足项目需要，距离项目单位仅300公里，运距短，便于运输。四、技术培训及推广技术培训包括管理技术人员、生产工人和农牧民三个层面的培训，其中农牧民培训主要针对场区周边xx羊饲55、养户，总计培训规模600人次。对管理人员、技术人员进行专业技术培训，对工人进行业务指导培训。对农牧户进行养殖技术培训,加强科技知识的宣传,强化科技意识。技术推广以xx省xx羊良改区为主，通过走出去的方式，加大种羊宣传、销售力度。第九章 环境保护与安全生产第一节 环境保护一、项目区环境现状项目建设地点位于柴达木盆地东南部，xx县东部山谷丘岭之中，周围为耕地及天然草地，境内无对本项目构成污染或危害的企业和单位。该地区具有地理位置优越、交通便利、地势平坦、风景优美、基础设施完善等优点。项目区基本无工业企业，“三废”排放量少，给周围环境未造成相互交叉污染情况。其地下水达到一级饮用水标准。地表水河，目前56、没有受到污染，大气环境良好，烟尘污染少，工业噪声很少，废渣产量少，“三废”污染目前尚不存在。项目建设中污水经过严格的净化处理，达到了国家规定的排放标准，因此不会对该地区的环境保护和生态平衡造成影响。二、项目建设对环境的影响该项目投产后产生的污染源主要有粪尿、废气和固体废弃物三种。1、粪尿粪尿是该项目中对环境影响最大的污染源。主要来自xx羊饲养生产和肥料发酵过程中。2、废气主要是粪尿发酵产生的部分气体。3、固体废弃物主要来自饲养生产中饲养员的生活垃圾。三、环境保护与治理措施1、粪水处理方案饲养生产过程产生的粪尿处理主要采用堆放发酵，成为有机肥，增施饲草饲料地，改善土壤结构，增肥地力，提高产量。257、固体废弃物的防治设置固定的垃圾回收点，及时清理，集中深埋。 第二节 安全生产一、劳动保护项目实施期及建成后的运行期，应制定相关制度加强劳动保护，严格按照劳动法、国家劳动部劳字（88）第42号关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定和国家劳动部劳安（92）1号文关于颁发“建设性项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法”的通知的有关规定积极保护员工的劳动积极性。二、安全生产为了确保生产安全，各类生产机械、动力设备的使用应严格遵循操作规范，电力设备均采用接地保护，供电支路均有带漏电保护的自动开关作支路来保护。应按国家要求制定严格的消防规章制度，并经常对职工进行消防安全教育，提高职工的58、防火安全意识。第十章 组织管理与实施进度第一节 组织管理1、建立相应的组织结构，实行项目法人负责制和分级负责制。为保证项目能保质保量地按期完成，成立项目领导小组和专家技术组，领到小组负责对项目建设实行宏观控制与指导；专家技术小组负责项目技术方案的制定论证，实施中重大技术问题的把关。项目组下面按不同的业务范围，又分不同的部门，负责执行各自的职能。实行项目法人负责制，由董事长为第一责任人，负责项目建设的组织、协调，确定项目管理及人员安排。建立目标责任制，签订目标责任书。农业综合开发建设项目管理结构示意图如下。项目组育种部试验部财务部建设部信息部培训部专家顾问小组领导小组2、实行财务报账制资金的使用59、要严格按照财务管理办法执行，切实加强对项目建设资金使用的管理。制定切实可行的项目实施办法和资金管理规章制度。实行专款专用，专户管理，专人负责，资金封闭运行。确保自筹建设资金及时到位，在建设中要建立专户，专款专用，实行一支笔审计制度，杜绝挪用和浪费，建立健全财务、审计制度，项目资金的检查、督查和审计分别由有关部门负责，定期不定期进行。3、实行工程招标制为了保证项目建设质量和节约投资，土建工程、设备购置及安装等工程均按国家先行有关规定实行招投标建设。必须建立健全各项采购合同、协议和文书档案。4、实行工程监理项目建设通过有资质的工程监理部门实施工程监理，确保工作质量和工程进度。在项目实施过程中，对工60、程质量负责。监理部门按照监理工作的有关规定实行全方位跟踪监理，确保工程质量和工程进度。第二节 主要措施1、明确项目建设责任，实行目标责任制。根据项目建设要求，明确各级部门的职责和负责人，层层签订项目建设合同。项目负责人对项目建设的监督、检查、资金协调等管理责任负责；项目实施小组对项目建设任务的完成、资金使用等实施责任负责。项目领导小组及实施小组内成员，对各自承担的任务负责。2、严格财经纪律，管好用好项目资金。项目资金做到专款专用，设立专户专账，由专人管理。项目资金的使用，严格按照建设内容合理使用。接受财政、审计部门的监督和审计。3、建立项目建后管理制度，以保证项目持续发挥作用。项目建成后，国家61、投资转为资本金，继续实行行政技术双承包责任制。把生产任务、生产指标分解到各相应的生产单位和个人，实行责权利相统一，保证项目建设完成后的生产活力。4 加强技术指导，提高饲养水平。制定新的种羊饲养管理方案和经济技术指标，对育种区合理规划布局，使之更科学合理。做好选种选配和xx羊个体生产性能测试工作。建立好xx羊的各项育种资料数据库，采取走出去，请进来的方式，提高育种技术水平，真正育成科技含量高，效果显著的名牌种羊。第十一章 投资估算和资金筹措方案第一节 投资估算一、投资估算编制说明项目投资估算严格按照农业部办公厅、国家农业综合开发办公室关于印发200X年农业综合开发农业部专项项目申报指南、200X62、年农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制表和国家农发办财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）执行。其中：建安工程执行全国统一基础定额xx省单位估价表1994年版和xx省统一安装工程预算定额1999年版，定额调整幅度为5-10%。并参考xx县近期类似工程造价指标进行估算。设备价格参考工程建设全国机电设备价格汇编并依据当地市场价格估算。引种费按当地种羊市场价估算，科技推广和培训费按实际发生费用估算；编制可研、初设、计划等按财政资金的2%估算。项目所需流动资金由种畜场自筹解决,不计入总投资。二、项目总投资项目总投资由生产性基础设施，仪器设备，引种，科技推广费63、和编制可研、初设、计划等五项费用组成。估算总投资560.16万元，其中生产性基础设施投资485.66万元，仪器设备购置费16.5万元，引种费42万元，科技推广费12万元，编制可研、初设、计划等费用4万元，详见表11-1。表11-1 项目总投资估算表主要建设内容单位任务量投资额比例(%)合计560.16 100.00 一、生产性基础设施485.66 86.70 （一）畜禽棚舍平方米8400252.00 44.99 1、种公羊舍平方米1203.60 0.64 2、母羊舍平方米4800144.00 25.71 3、育成羊舍平方米240072.00 12.85 4、产羔舍平方米108032.40 5.64、78 （二）兽医室平方米12018.00 3.21 1、诊断室平方米406.00 1.07 2、防疫室平方米304.50 0.80 3、检疫室平方米203.00 0.54 4、药房平方米304.50 0.80 （三）采精厅平方米40060.00 10.71 1、一队配种(人工授精)站平方米20030.00 5.36 2、二队配种(人工授精)站平方米20030.00 5.36 （四）质检室平方米29043.50 7.77 1、档案资料室平方米609.00 1.61 2、育种室平方米609.00 1.61 3、器材间平方米507.50 1.34 4、羊毛分析室平方米609.00 1.61 5、科研65、实验室平方米609.00 1.61 （五）药浴池立方米804.00 0.71 （六）库房(干草库)平方米100088.00 15.71 （七）运动场平方米1680020.16 3.60 二、仪器设备16.50 2.95 （一）生产设备套44.80 0.86 1、铡草机台44.80 0.86 (二)辅助仪器设备台、件386.00 1.07 1、人工授精设备套22.00 0.36 2、消毒液机台10.50 0.09 3、背负式喷雾器个353.50 0.62 (三)质检医疗仪器台、件175.70 1.02 1、冰箱台20.60 0.11 2、显微镜台31.50 0.27 3、水浴锅台10.30 0.66、05 4、恒温箱台21.00 0.18 5、干燥箱台21.00 0.18 6、电子天平台10.40 0.07 7、蒸馏水发生器台10.40 0.07 8、手提高压灭菌锅台50.50 0.09 三、引种42.00 7.50 1、原种公羊只3012.00 2.14 2、原种母羊只30030.00 5.36 四、科技推广费12.00 2.14 1、技术培训人次6006.00 1.07 2、技术推广6.00 1.07 五、编制可研、初设、计划等费用4.00 0.71 第二节 资金来源及运用项目总投资560.16万元。其中：申请中央财政资金160万元，地方财政配套64万元（省财政51.2万元、xx集团有67、限责任公司12.8万元），项目单位自筹资金336.16万元。中央:地方:自筹比例为1:0.4:2.1,符合指南中关于地方配套资金占中央财政资金40%、自筹资金不低于总投资60%的要求。表11-2 投资计划与资金筹措表主要建设内容单位投资额资金筹措计划小计财政资金中央财政资金地方财政资金自筹资金小计省其它合计560.16 224.00 160.00 64.00 51.20 12.80 336.16 一、生产性基础设施485.66 149.50 125.50 24.00 24.00 336.16 （一）畜禽棚舍m2252.00 24.00 24.00 24.00 228.00 1、种公羊舍m23.68、60 3.60 2、母羊舍m2144.00 144.00 3、育成羊舍m272.00 72.00 4、产羔舍m232.40 24.00 24.00 24.00 8.40 （二）兽医室m218.00 18.00 18.00 1、诊断室m26.00 6.00 6.00 2、防疫室m24.50 4.50 4.50 3、检疫室m23.00 3.00 3.00 4、药房m24.50 4.50 4.50 （三）采精厅m260.00 60.00 60.00 1、一队配种(人工授精)站m230.00 30.00 30.00 2、二队配种(人工授精)站m230.00 30.00 30.00 （四）质检室m24369、.50 43.50 43.50 1、档案资料室m29.00 9.00 9.00 2、育种室m29.00 9.00 9.00 3、器材间m27.50 7.50 7.50 4、羊毛分析室m29.00 9.00 9.00 5、科研实验室m29.00 9.00 9.00 （五）药浴池m34.00 4.00 4.00 （六）库房(干草库)m288.00 88.00 （七）运动场m220.16 20.16 二、仪器设备16.50 16.50 16.50 （一）生产设备套4.80 4.80 4.80 1、铡草机台4.80 4.80 4.80 (二)辅助仪器设备台件6.00 6.00 6.00 1、人工授精设70、备套2.00 2.00 2.00 2、消毒液机台0.50 0.50 0.50 3、背负式喷雾器个3.50 3.50 3.50 (三)质检医疗仪器台件5.70 5.70 5.70 1、冰箱台0.60 0.60 0.60 2、显微镜台1.50 1.50 1.50 3、水浴锅台0.30 0.30 0.30 4、恒温箱台1.00 1.00 1.00 5、干燥箱台1.00 1.00 1.00 6、电子天平台0.40 0.40 0.40 7、蒸馏水发生器台0.40 0.40 0.40 8、手提高压灭菌锅台0.50 0.50 0.50 三、引种42.00 42.00 6.00 36.00 23.20 12.71、80 1、原种公羊只12.00 12.00 6.00 6.00 6.00 2、原种母羊只30.00 30.00 30.00 17.20 12.80 四、科技推广费12.00 12.00 12.00 1、技术培训人次6.00 6.00 6.00 2、技术推广6.00 6.00 6.00 五、编制可研、初设等费用4.00 4.00 4.00 4.00 第十二章 效益分析第一节 经济效益分析一、经济效益分析的依据1、评价依据（1）国家发展改革委、建设部（2006年）颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（2）农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所农业项目经济评价实用手册。72、（3）财政部国家农业综合开发办公室国家农业综合开发项目和资金管理实用读本。2、基础数据（1）财务价格产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的当地批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。（2）项目计算期项目计算期为12年，其中建设期1年，生产期11年。该项目建成投产后第2年可达到设计要求。（3）生产负荷根据行业经验，结合项目具体情况，生产负荷第2年即可达到100%，建设期生产负荷取值为0。（4）财务基准收益率按行业规定，结合项目平均73、资金成本确定折现率为 8%，同时也作为对项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对项目资本金评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按8%计算。（5）其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。如表12-1所示。表12-1 其他计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧构筑物15年，设备10年，种畜等5年平均年限法，净残值率5%无形资产销售5年平均摊销递延资产摊销5年平均摊销修理费5%固定资产投资为基数其他费用指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资的其余部分。其他制造费用4%（固定资产投资为基数）其他管理费用1倍（饲养员74、工资为基数）其他销售费用5%（销售收入为基数）其他税收免征所得税、增值税盈余公积金10%税后利润为基数公益金5%税后利润为基数二、生产总成本的估算1、单位生产成本估算种羊养殖单位生产成本包括饲草、饲料、饲养员工资、防疫消毒治疗费、水费、电费等，详见表12-2。表12-2 种羊养殖单位（1只）生产成本核算序号内容单位日用量饲养天数单价(元)金额(元)备注1饲料公斤0.21202.560日补饲0.2公斤,补饲120日2饲草公斤1.33650.4189.8日青干草1.3公斤,全年饲喂3消毒防疫元4按全年药品总费用分摊4饲养员工资元30按每羊每月2.5元计算5水公斤43650.0011.466电度0.75、023650.42.92合计288.182、新增总成本费用估算（1）外购原料动力费及劳务服务费：按年平均单位养殖成本（见表12-2）与养殖规模的乘积估算。（2）折旧和摊销：固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5%，按表12-1参数计算。建设投资形成的资产类别，如表12-3所示。表12-3 建设投资资产类别表 单位：万元建设投资固定资产无形及递延资产560165441616固定资产折旧费、摊销费估算表如附表2固定资产折旧及无形资产摊销表所示。（3）修理费：每年修理费按占固定资产投资总额的5%计算，平均年修理费为 27.21万元。（4）利息支出：本项目无贷款和财政有偿资金，故无利息支出。（5）76、其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用，按表12-1参数计算。（6）新增总成本费用经估算，达产年总成本费用为218.98万元。3、新增经营成本经估算，达产年新增经营成本175.47万元，固定成本118.12万元，可变成本100.86万元，详见附表1总成本费用估算表。三、销售收入、税金及附加1、销售价格项目产品分为优质xx羊种公羊、母羊、育肥淘汰羊和优质xx四类。预计销售价格见表12-4。表12-4 产品销售价格估算表序号产品名称单位单价（元）1新增种公羊只12002新增母羊只8003新增育肥羊只5004新增xx吨160002、新增销售收入销售收入是根据产出物的预测价格和生产负荷77、计算而得，计划产量视为销售量。根据产品方案,达产年预计实现销售收入302.7万元。详见表12-5。表12-5 产品销售收入和税金及附加估算表 单位：万元序号项目设计新增销售数量计量单位单价（元）经济效益计算期12-12生产负荷（%）0100一新增销售收入3350只0.00302.701新增种公羊1200只12000.00144.002新增母羊1240只8000.0099.203新增育肥羊910只5000.0045.504新增xx8.75吨160000.0014.003、税金及附加根据中华人民共和国增值税暂行条例实施细则的规定，自产、自销农产品免征增值税。项目产品属自产、自销农产品免征增值税的范78、围。四、项目赢利能力1、赢利动态分析（增量分析）项目财务净现值（8%）=380.83万元0；项目财务内部收益率（IRR）=20.48%8%（ic）;税前投资回收期（Pt）=5.4年；从上述的财务评价主要指标可以看出，本项目具有良好的财务盈利能力，实施本项目在财务上可行。详见附表4项目现金流量表。2、利润及利润分配（增量分析）项目达产年年新增产值302.7万元，新增利润总额83.72万元，计算期各年的利润及其分配情况详见附表3利润及利润分配表。由于折旧、摊销、税收和财务费用等方面的影响，该项目每年实现的净利润不尽相同。对项目所取得的净利润，除提取10%的法定盈余公积金和5%的公益金外，剩余部分作79、为未分配利润。经计算达产年该项目的投资利润率为21.49%。五、借款偿还能力分析本项目无贷款和财政有偿资金，故不进行清偿能力分析。六、不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点=固定成本/（营业收入-变动成本-税金）=55.86%。如下图所示：该项目的盈亏平衡点为55.86%，即只要生产能力达到项目设计生产能力的55.86%以上，即经营成本和销售价格不变的前提下，年销售收入达到170万元，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目具有一定的抗风险能力。2、敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了内部收益率（IRR）、财务净现值（NPV）和投资回收期（P80、t）等单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见表12-6。根据上表可见，建设投资、经营成本和销售收入的变化对项目内部收益率、财务净现值和投资回收期等指标影响不大，当销售收入降低10%或建设投资、经营成本增加10%时，项目均可行。敏感性分析结果显示，项目具有一定的抗风险能力。第二节 社会效益项目建设主要表现为社会效益。项目建成后，可解决我省良种xx羊的供种问题，形成我省良种xx羊繁殖育体系的龙头。项目建成后可改变全省绵羊改良区引种资金不足的状况。通过建立资源保种场的xx羊的纯种繁育和杂交改良模式，为全省绵羊改良区起到试验、示范、推广、辐射的作用，进一步提高全省良种畜的比例，对于加快全省畜牧业经济结81、构调整，满足人民群众日益增长的畜产品需求，增加农牧民收入，提高人民的生活水平，繁荣牧区经济将会起到积极的作用。第三节 生态效益本项目通过生产推广优质xx羊，可提高个体生产性能，增加羊毛产量，是解决目前生态建设中因控制或减少饲养量而造成的农牧民收入停止增长或出现降低矛盾的一个很好的方法，对于推进优质xx羊产业由头数发展向效益发展转变有重要的作用。同时，羊毛产量增加 ，在饲养量相对少的情况下，同样实现很高的经济收入，再加上细毛羊耐粗饲，易于舍饲圈养，对于减少冷季草场的载畜量，缓解畜草矛盾，改善草地生态环境具有重要的作用。第十三章 结论和建议该项目针对xx省畜牧业生产中的实际情况，紧紧围绕青海畜牧业生产的区域化、专业化和规模化方向发展设计的。该项目选择具有培育、饲养细毛羊基础条件的，在草场建设、养羊基础设施较好，技术力量、实验设备较齐全的xx羊场实施，把引进适合当地生产条件的国内外先进技术，成熟技术和实用技术，进行集成组装，使之成为适合该地区生产需要的综合配套技术和发展模式。带动xx省xx养羊业向高层次和科技型方向发展，可有效的增加优质畜产品的生产量和商品量。项目产品市场需求大，所采用各项生产技术先进合理，经济分析指标均符合行业评审指标要求，抗风险能力强，社会和生态效益明显，因此项目可行。