1、林场新建农业综合开发蓝莓基地示范项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月38可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第1章 总 论11.1 项目概要11.2 编制依据21.3 主要技术经济指标31.4 综合评价3第2章 项目建设背景及必要性52.1 项目建设背景52.2、2 项目建设的必要性6第3章 建设条件83.1 项目区概况83.2 项目建设地点选择113.3 项目建设条件优劣分析11第4章 市场分析及销售方案134.1 市场分析134.2 市场营销164.3 市场风险分析17第5章 项目建设方案及实施进度195.1 建设指导思想及原则195.2 建设目标205.3 项目建设布局205.4 建设内容及规模205.5 生产技术方案215.6 项目实施进度26第6章环境影响评价276.1 环境影响276.2 环境保护与治理措施27第7章项目管理及组织运行297.1 机构设置及职责297.2 经营管理模式297.3 经营管理措施307.4 技术培训317.5 劳3、动安全、卫生及消防31第8章 项目投资估算与资金筹措338.1 投资估算依据338.2 投资估算338.3 资金来源338.4 资金使用和管理34第9章 效益分析与综合评价结论359.1 经济效益分析359.2 社会效益分析389.3 生态效益分析38附表：1、项目投资估算表3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销估算表6、利润及利润分配表6-1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表7、项目投资现金流量表9、财政资金使用明细表附图：1、项目区位置2、基地现状图3、项目布局图附件：1、企业营业执照及组织机构代码2、林权执照3、项目单位4、近年财务审计报告第1章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称XX省XX县2011年农业综合开发蓝莓基地示范项目1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人建设单位：XX省XX县林业局XX林场主管单位：XX县林业局项目法人： 1.1.3 项目建设地点XX县XX镇1.1.4 建设性质 新建1.1.5 建设规模及主要建设内容新建蓝莓生产基地228亩，配套建设管护房50m2、作业道路1200m、排水沟2500m、围栏4000m、输电线1500m，并购置采摘、喷灌、运输等生产设备。1.1.6 建设期限 建设期限为1年，即2011年。1.1.7 投资规模及资金来源项目建设总投资304.5万元，其中工5、程费用281.0万元，占总投资的92%；工程建设其他费用10.5万元，占总投资的4%；预备13.0万元，占总投资的4%。其中工程费用中，培育工程投资245.4万元，占总投资的81%；建设工程投资20.6万元，占总投资的7%；生产设备工程投资15.0万元，占总投资的5%。在总投资中申请财政资金120万元，占总投资的40%，其中申请中央财政资金80万元，地方财政配套资金40万元（含省级配套资金32万元、县级配套资金8万元）；建设单位自筹资金184.5万元，占总投资的60%。1.1.8 科技支撑单位XX农业大学小浆果研究所1.2 编制依据1）国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法林6、业项目实施细则（试行）的通知（办计字200993号）；2）国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发2011年农业综合开发林业项目申报指南和农业综合开发林业生态示范项目建议书编写参考大纲、农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写参考大纲的通知（规开函201097号）；3）农业综合开发林业建设“十一五”规划；4）XX省经济林产业发展规划（2010年-2020年）；5）XX省营林生产技术系列标准；1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号项目名称单 位指 标备 注1建设规模亩2281.1北陆亩129.02年大苗1.2北村亩61.52年大苗1.3圣云等亩37.52年大苗27、建设投资万元304.53资金来源3.1中央投资万元80占26.7%3.2地方配套万元40占13.3%3.3建设单位自筹万元184.5占60%4鲜果产量万公斤8.5年均5鲜果销售单价元/kg30鲜果6销售收入万元240.00年均7总成本费用万元113.44生产期平均8利润总额万元126.56生产期平均9净利润万元126.56生产期平均10财务评价指标11.1内部收益率%25.2311.2投资回收期年6.0911.3财务净现值（ic=12%）万元416.211.4 综合评价建设名特优新经济林，具有投资少，见效快，经济效益高，抗风险能力强的特点。蓝莓果实内所特有的蓝莓花青素等物质具有提高视力、抗衰老8、和防癌等功效，被誉为“21世纪功能性保健浆果”和“水果中的皇后”，其营养保健价值高于苹果、葡萄、橘子等水果，堪称“世界水果之王”，并被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一。XX县XX林场涝洼沼泽地较多，其土壤呈酸性（PH值4.5-5.5），有机质含量较高，土壤湿润，水源充足，适宜蓝莓生长，而且靠近村屯，劳动力资源丰富。通过人工栽植蓝莓，建设名特优新经济林，是适应生态建设和市场需求的需要，可大大加快推进林业产业结构的调整，培育林业新的经济增长点，实现改善当地生态环境，增加林场职工收入。该项目以蓝莓建设为主，在沼泽洼地等利用条件较差的林地上进行立体开发建设，以达到长远发展和近期效益相结合的长、短效9、益互补的经营水平。同时，促进当地农、林、副业的发展及相关产业的开发，形成完整的产业链结构，促进企业建立循环互补、良性发展的经营模式起到了有力保证。综上所述，该项目建设是调整区域产业结构，将当地的森林资源转化为经济优势，有力的促进当地相关产业经济的良性循环发展，形成完整的产业链和经营规模。同时又很好的保护和改善了生态环境，进一步促进当地农业经济的健康发展，使当地农民脱贫致富，增加地方经济收入。本项目的建设符合林业发展政策，是可行的。第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景经济林产品既是人民生活的必需品，又是对外贸易出口创汇的重要物资，经济林生产是山区林业综合开发、林农脱贫致富奔小康的重要10、途径，发展经济林是当前林业产业结构调整的重大举措，经济林产业可为林农提供大量就业岗位，在中国新时期国民经济建设中具有特别重要的战略作用。经济林投资少、收益快、效益高，是一种生态效益、经济效益和社会效益结合最好的林种。即保护和建设区域生态环境，创绿色家园，促进人与自然的和谐。又依托经济林产品特有的资源优势，建立产业化体系，变资源优势为经济优势，使山区建设走上可持续发展的文明富裕之路。蓝莓果肉细腻，酸甜可口，具有清爽宜人的香气。其果实内所特有的蓝莓花青素等物质具有提高视力、抗衰老和防癌等功效，被誉为“21世纪功能性保健浆果”和“水果中的皇后”，其营养保健价值高于苹果、葡萄、橘子等水果，堪称“世界水11、果之王”，被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一。目前，蓝莓产品绝大多数来源于野生资源，产地集中在东北三省。经过几十年无度采集，造成资源破坏严重，产量大为减少，且呈逐年下降的趋势。新萌生的幼株结果率低，远山区资源零星分散，交通不便，采收难度大。 随着人们物质生活水平的不断提高，人们的饮食结构也发生了改变。对营养、滋补、保健、纯天然等多方面的追求更加突出，并十分重视其保健性和安全性。用蓝莓浆果做出色泽鲜美清爽、包装精美、纯正绿色、具保健功能的适合不同人群的特色饮料、果酒及保健胶囊，受到广大消费者的普遍青睐，既可以满足人们营养、保健的心理需求，又可以满足人们在口感上的享受。 XX县位于长白山林区，12、在目前林业可采伐利用林木资源已接近枯竭的情况下，很难维继。XX林场在认真总结多年经验的基础上，结合林场的自然条件、技术力量和发展优势，提出建设蓝莓经济林。在加大培育森林后备资源的基础上，开辟林地经济已成为林业新的经济增长点，充分利用林业林地优势，开展经济植物栽培，可在短时间摆脱林业经济危困。XX县林业局XX林场位于长白山腹地，其施业区分布在XX镇行政范围内，经营总面积为5551hm2。该区域是蓝莓原产地，有大量湿润偏酸性土壤，这些林地含水量和有机质含量较高，既不宜农，也不宜林，具备进行劳动密集型果品栽培产业的条件。而且该林场已有小规模种植蓝莓的成功经验和技术保障，建设XX省XX县蓝莓项目，可以13、解决蓝莓等野生资源不足的问题，缓解市场供需矛盾，调整产业结构，挖掘新的经济增长点，实现林业经济的可持续发展。2.2 项目建设的必要性1）是保护生态环境的需要项目区地处长白山腹地，村屯较多，人为活动频繁，资源破坏严重，森林的多种防护效能减弱。栽植与培育蓝莓等经济林，调整森林资源结构，在实现经济价值的基础上，加大对生态环境的保护力度，实现对森林的可持续经营。2）是充分发挥资源优势的需要XX县林业局XX林场森林资源比较丰富，地理环境优越、建设地点立地条件适宜蓝莓生长培育。积极发展蓝莓建设，可带动地方经济结构、产业结构、产品结构的优化调整，使当地的森林资源优势转变为经济优势，实现地区区域经济的可持续发14、展。3）是积极探索经济增长点的需要“退耕还林”等重点生态工程的实施，促进林业企业以木材生产向生态产业发展的转变，积极探索新的经济增长点，蓝莓基地项目的建设适应林业经济转型。4）是满足市场日益增大的需要野生、天然、绿色产业已经成为21世纪最具有发展空间的战略性产业，蓝莓经济植物栽植正迎合了人们的追求。蓝莓的开发利用在我国东北地区逐渐兴起，由于蓝莓果具有极高的抗氧化活性，其果肉细腻、甜酸适度，经过科学调配后，用先进的无菌罐装生产出的蓝莓系列饮品具有宜人的清香，很受消费者欢迎，“蓝莓时代”已经到来。随着人们对野生、天然、绿色产品认识的不断加深和观念的逐渐改变，蓝莓产品的需求量将会不断增加，特别是中国15、加入WTO后，给蓝莓产品带来了良好的机遇，因此，发展蓝莓有着广阔的市场前景。第3章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置XX县位于XX省东南部，属长白山区，地理坐标为东经125161612525；北纬41184142730 。全县区域被XX市分割成东、西两部分。东与白山市为邻，西与辽宁省新宾、桓仁县接界，南与集安市相连，北与柳河县接壤。XX县XX蓝莓基地位于XX县林业局XX林场82林班3、5、18、8小班内，建设总规模为228亩。3.1.2 自然资源概况3.1.2.1 气候本区属中温带大陆性季风气候。年平均气温4.6，最高气温34，最低气温-35。一年之中，气温低于10为冬季，高于216、2为夏季，介于二者之间为春秋两季。以此划分，春季从4月20日起至6月20日止共61天，夏季从6月21日起至8月10日止共52天，秋季从8月11日起至10月5日止共56天，冬季从10月6日起至翌年4月19日止共181天。春季干燥风大，气温回升快；夏季短暂湿热，降水集中；秋季温和凉爽，降温迅速；冬季寒冷漫长，冰雪封山。年平均日照时数约为2330小时，年降雨量为880mm，多集中在夏季。降雪期为10月至次年的3月，最大积雪厚度39cm。初霜期为9月下旬，晚霜期为翌年4月下旬，全年无霜期为128天。年平均风速为3m/s，夏季相对湿度为72%。3.1.2.2 水文主要江河流域有浑江、富尔江、头道沟河、二17、道沟河、赶马河、蝲蛄河、二密河、大罗圈沟河、小罗圈沟河、下四平河、三道沟河、哈泥河、依木村河。属鸭绿江水域一、二级支流。3.1.2.3 土壤受地形、生物、气候、母岩等自然因素的影响，全县土壤种类比较复杂，有55 个土种，都是微酸性土壤，绝大部分为山地棕色森林壤土，占70%以上。另外还有石灰岩土、山地白浆土、黄土、黑土、草甸土、泥炭土、沼泽土、水稻土等。暗棕色森林壤土有机质含量较高，腐殖质厚度一般为510cm，通透性较好。3.1.2.4 大气环境XX县是国家卫生、森林城市和全国绿化模范县城。有石湖国家森林公园、石湖自然保护区等，大气环境质量级、一类区。3.1.2.5 地形概况XX县属山区，东部、18、北部山高林密，资源丰富，西部、南部土地肥沃。全境有龙岗山脉，老岭山脉，均为长白山山脉之延伸。龙岗山脉自东北部入境沿本县与柳河县边界向西延伸，并向西南分支山脉，于西南部成为与辽宁省新宾、桓仁县之界山。老岭山脉位于本县东南部边境，呈东北西南走向，为本县与白山市、集安市之界山。全县地势东南部和东北部较高，西部和西南部较低，最低处位于大泉源乡南部江口汇水区，海拔288 m，最高处为石湖境内的老岭山脉主峰东老秃顶子，海拔1589 m，县城快大茂镇海拔为372m。3.1.2.6 植被全县植被种类繁多，属于长白山植物区系，大部分为天然阔叶次生林，极少部分为人工落叶松。主要树种有：蒙古栎（柞树）、胡桃楸、水曲19、柳、椴树、杨树、白桦、榆树、色树、落叶松，也有少量的红松、云杉等珍贵树种；藤本植物有五味子、山葡萄、软枣猕猴桃、狗枣猕猴桃等；下木植物有胡枝子、榛子、刺五加、忍冬等；草本植物有苔草、蕨类、蒿类等。3.1.3 社会经济状况3.1.3.1 行政区划及人口XX县位于XX省东南部，地处长白山南麓，浑江中游，是一个“八山半水分半田”的山区县份，幅员面积3726.5 km2，辖16 个乡镇、1 个聚鑫经济开发区，160 个行政村，7 个国有林场，1 个国有苗圃，人口25.2万，主要为汉族、满族和朝鲜族。3.1.3.2 交通运输该县交通便利，国道鹤大线、集锡线、通沈高速公路从县内经过。铁路有通沈线东西长3620、 km。现通丹高速公路、通灌铁路正在修建，计划在2011年10月前通车。通集线南北长31 km。县城距XX市14 km，距柳河机场38 km。XX县已实现村村通水泥路和屯屯通水泥路，乡镇、村屯、林区道路便利。3.1.3.3 供电及通讯XX县境内已实现东北电网并网，各家各户都通电，各乡镇都建立了邮电和程控电话，而且，卫星通讯能够覆盖整个区域。3.1.3.4 林业生产经营基本情况全县林业用地面积450.9万亩，有林地面积410.8 万亩，活立木蓄积2094.3万 立方米，森林覆盖率73.4%。年生产木材10万立方米，木材产值5000万元以上。在以木材生产为主的同时，综合立体开发生态经济沟，养殖商品21、林蛙，生产长白山植物药、动物药，人参、贝母、灵芝、五味子、细辛等中草药材，成为XX省主产区，各项产业总产值达192000万元，林业产业已初具规模，基本形成了种、养、加和产、供、销一体化的经济发展模式。3.1.3.5 项目关联产业发展状况改革开放以来，XX县仅仅抓住经济建设这个中心，依托自身优势，深化改革，扩大开放，不断加快发展步伐，努力探索具有区域特色的经济发展模式，初步形成了以人参、蓝莓产业为主导的生态特色农业长足发展，农业总产值年均递增10.3%，以旅游业为前导的第三产业快速发展。3.2 项目建设地点选择根据蓝莓生长习性，统筹考虑基地生产经营现状及今后发展等综合因素，经相关技术人员现地踏查22、，基地建设地点确定在XX县XX林场的82林班3、5、18、8小班。地块选择在坡下，且排水良好地块。3.3 项目建设条件优劣分析3.3.1 有利条件1）XX县风光秀美，独特的地理环境赋予其得天独厚的资源优势。同时，XX县具有多家大型果汁、果酒生产企业，已形成生产、加工和销售完整的生产体系。2）XX县境内现有大量强酸性沼泽地，既不宜林，也不宜农，但对蓝莓生长非常适宜，由于蓝莓产业尚未大规模开发，这些土地基本上没有利用。因此，在XX县建设蓝莓生产基地潜力巨大。3）蓝莓生产属劳动密集型产业，栽植、田间管理及采收需要大量的劳动力，XX县XX镇周边村屯较多，农村剩余劳动力约1000余人，完全能满足蓝莓生产23、过程中对劳动力资源的需求。4）由我国首家工厂化蓝莓苗木繁育基地批量自主繁育的蓝莓苗木在山东省种植成功，具备年生产优质蓝莓苗木300万株的能力，在引进消化国外先进技术的基础上，攻克了栽培技术难题，实现了苗木组培的工厂化流水线作业，繁育出的蓝莓苗木适合我国东北地区广泛种植，对我国蓝莓生产的产业化起到推进作用。5）XX县XX林场交通方便、通讯便利、基础设施条件较好、技术力量雄厚。3.3.2 不利因素及解决方案1）不利因素XX县是XX省重点林区，受林业体制建设的制约，国有林场主要为提供国家与民生商品木材生产的基地。但由于长期的过度采伐，使森林遭到严重破坏，林分质量大幅下降，可采林木资源已近枯竭，企业经24、济危困，从而制约了林场经济的发展。另外，项目区的基础设施条件较差，林业产业结构不合理，科技含量低，生产技术薄弱，经营管理粗放，资金短缺，这也间接影响到蓝莓这一新兴产业的开发与发展。2）解决方案积极调整林区产业结构，提高生产中的科技含量，加快实现蓝莓经济林的高产、稳产；改变经营观念，实现由粗放式经营向集约经营转变，提高经营管理水平，融生产、科研、示范三位一体，加快蓝莓产业的建设步伐；走自主经营、独立核算的产业化道路，提高林场职工收入。第4章 市场分析及销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场调查蓝莓(Blueberry)又称“越橘”，属杜鹃花科，越橘属(Vaccinium)浆果类灌木，果肉细腻，25、酸甜可口，具有清爽宜人的香气。其果实内所特有的蓝莓花青素等物质具有提高视力、抗衰老和防癌等功效，被誉为“21世纪功能性保健浆果”和“水果中的皇后”，其营养保健价值高于苹果、葡萄、橘子等水果，堪称“世界水果之王”，并被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一，近年来风靡欧美及日本、韩国等地。蓝莓果实呈蓝色，近圆形，单果重0.5-2.5g，最大可达3.5-5.0g，果肉细腻，种子极小，甜酸适度，且具有香爽宜人的香气。可鲜食，也可加工成果汁饮料、果酒饮品，蓝莓果实营养丰富，据对蓝莓果实分析测定，每100g蓝莓鲜果中含蛋白质400-700mg、脂肪500-600mg、碳水化合物12.3-15.3mg，维生26、素A高达81-100国际单位、维生素E2.7-9.5g、SOD5.39国际单位、维生素都高于其他水果。微量元素也很高，每克鲜果中钙220-920g，磷98-274g，镁114-249g，锌2.1-4.3g，铁7.6-30.0g，锗0.8-1.2g，铜2.0-3.2g。作为一个新兴的健康保健果品，蓝莓在我国具有巨大的市场潜力。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能健康食品的重要性。最近几年来，蓝莓的营养价值和保健功能在媒体上广泛传播，使蓝莓这一新兴果品的名称变得家喻户晓。蓝莓的产品也在各大超市开始销售，据XX农业大学调查，目前我国各大超市销售的蓝莓产品有30余个品种，27、包括蓝莓鲜果、冷冻果、果干、果酱、罐头、果酒、饮料、色素胶囊、以及各类烘焙食品如饼干、面包等和各类奶制品如酸奶等。近年来，蓝莓产品在国际市场上也呈现供不应求的局面，据北美蓝莓协会预测，全球蓝莓市场每年需要40万t原料，并且仍在持续增长，而目前全球产量只有24万t，缺口近一半。对我国来讲，未来蓝莓产品将主要出口日本、韩国、东南亚各国及中国的香港和台湾。利用我国丰富的劳动力和自然资源发展蓝莓，有望成为新的出口创汇产业。根据目前我国蓝莓生产企业和各地政府规划，预计到2010年我国蓝莓生产面积将会达到14900hm2，尽管我国蓝莓产业化生产刚刚起步，但由于国际和国内市场的巨大潜力以及国际和国内大型企业28、的规模化种植，蓝莓已经成为我国发展最快的一个新型果树产业。同样作为一个新兴的果树树种，我国的大樱桃从1980年的2000m2发展到2000年的30000hm2用了20年时间。根据大樱桃的发展模式来预测，由于蓝莓良好的国际和国内市场、丰富的产品和广泛的栽培种植区域，预计到2030年我国蓝莓栽培面积将会达到100000hm2。届时，我国蓝莓生产很有可能像目前的苹果产业一样在世界上占主导地位。蓝莓果实大小近似于樱桃，呈蓝色及亮蓝色，风味甜酸并有特殊的香气，口感极佳。蓝莓种子极小，食用非常方便。植物分类为杜鹃科越橘属植物的统称，因其果实呈蓝色而称为蓝莓，主要分布于北美和欧洲，我国东北地区也分布极广。蓝29、莓树高1-2m，喜酸性土壤，不耐干旱。目前全世界值得推广的栽培品种近200余个，其中适于我国北方较寒冷地区的北高丛蓝莓，风味及蓝莓花青素含量均好于其他种类，国际市场需求量最大。目前国内利用蓝莓为主要原料的生产企业有：国内利用蓝莓为主要原料的生产企业名录表4-1生产企业主要产品黑龙江省兴安红酒业有限公司蓝莓酒、蓝莓饮料长春市蓝星饮品有限公司蓝莓酒、蓝莓饮料XX省长白山森林食品有限责任公司蓝莓酒、蓝莓饮料、蓝莓鲜果、蓝莓果酱等XX市宏源长白山特产工贸有限公司蓝莓酒、蓝莓饮料大兴安岭林格贝有机食品有限公司蓝莓饮料、蓝莓果酱、蓝莓饼干等XXXX二密河鸿运酒业蓝莓酒海林市威虎山食品有限公司白酒厂蓝莓酒、30、蓝莓饮料大连天赐蓝莓酒业有限公司蓝莓酒、蓝莓饮料黑龙江中健蓝莓科技发展有限公司蓝莓胶囊XX金桐食品饮料有限公司蓝莓酒、蓝莓饮料、蓝莓果酱等4.1.2 市场预测蓝莓果实营养价值高，含有大量对人类健康有益的物质，包括抗氧化物(VA,VC,VE)，靴酸、叶酸(VB)、抗菌成分和丰富的食用纤维。蓝莓果实的花色苷色素 (VMA)对眼睛有良好的保健作用，能够减轻眼的疲劳及提高夜间视力；具有保护毛细血管及抗氧化的作用；延缓脑神经衰老，增强记忆力；具有良好的消除体内炎症的作用，尤其对尿路感染、慢性肾炎的作用最为显著；具有抗癌作用。目前，我国民众对蓝莓还没有充分的认识，而且市场上也几乎没有蓝莓及其制品出售。在国31、内，仅一些大、中城市的高级酒店和超市内有蓝莓制品出售，价格昂贵。我国是一个具有传统保健意识的多民族国家，随着我国经济的发展和人民生活水平的进一步提高，不远的将来蓝莓及其产品一定会走进普通百姓之家。蓝莓果与黑穗醋栗、越橘、沙棘等相同，营养价值极高，且多生在无污染的森林中，属天然绿色食品，被人们称为“第三代果品” 、“果中之王”、“果实营养库”。近年来，由于学生学习压力增大等原因，导致青少年的视力普遍下降，而蓝莓具有明显减缓和恢复青少年假性近视的功能。因此，在我国发展蓝莓产业，开发蓝莓眼保健产品具有较大的市场空间。另外，由于蓝莓果实采摘不适宜机械化作业，属于劳动密集型产业，适合我国国情，因此利用我32、国目前的廉价土地和劳动力资源开发蓝莓产业具有较广阔的前景。我国在7年前开始引种蓝莓，但由于种种原因没有形成种植规模，其中大部分处于试种阶段，尚未形成规模化种植与产业化生产。从市场来看，仅日本现在每年蓝莓的销售量近4-5万t，而我国产量不足全国消费量的4%；从全球看，目前约有30多个国家栽培蓝莓，总面积约12万hm2，产量仅能满足需求量的40-50，因此，发展蓝莓种植业有着巨大的市场空间，前景诱人。4.2 市场营销4.2.1 营销策略以顾客需求为出发点，通过市场调查，了解蓝莓市场现状及用户群的性质、特点，以获得顾客需求量及购买力的信息、商业期望值，以确定市场营销目标。产品在进入市场初期的目标是扩33、大市场占有率，产品宣传的重点是提高品牌知名度，后期在拥有一定品牌知名度和一定忠诚顾客群的基础上，利用品牌效应，增加产品利润。同时，有计划的组织各项经营活动，通过相互协调一致的产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略，为顾客提供满意的商品和服务。另外，可根据环境和市场的变化积极推行革新，以适应不断变化的市场和顾客需求，使企业在残酷的市场竞争中立于不败之地。4.2.2营销方案根据产品特点、生产状况和企业的发展计划，在客户、目标市场、渠道、产品、价格方面拟订以下销售模式：1）目标市场选择：产品主要将定位于饮料、保健品市场，立足国内大、中型酒店、超市，为其提供优质服务，提高产品质量，逐步扩大出口份额。234、）产品宣传：采取品牌形象策划、广告发布、促销等方式扩大产品的知名度。根据不同的目标客户，制订相应的产品宣传方案。宣传定位以“绿色、天然”为主题，强调产品无公害、无污染。3）价格制订：采取不同目标市场、不同发展阶段定价方式有别的策略，价格水平基本定于中等价位，以迅速扩大目标市场占有率。4.3 市场风险分析蓝莓产品销售以国内和本区域市场为主，并具有物种起源地和生产基地的双重优势。目前已与国内多家蓝莓生产企业签订供销协议，形成客户基本稳定，销售渠道畅通，可规避或减少市场冲击和风险。在高市场价格、高收益率的影响下，谨防出现蓝莓种植热潮，导致种植面积大幅增加，如果市场用量不能随之扩大，二、三年后其价格将35、会出现回落。但在近一、二年内，由于野生蓝莓资源产量下降，人工种植没有跟上，供求链条将会出现断裂，蓝莓鲜果及其产品的价格有望再续新高。第5章 项目建设方案及实施进度5.1 建设指导思想及原则5.1.1 指导思想以优质蓝莓种植产业开发为方向，以提高森林的多功能作用为目标，以市场需求为导向，实现经济效益、生态效益和社会效益最大化。把握振兴东北老工业基地的机遇，大力推进蓝莓建设的产业化，实现经济林的多效增值，优化林业产业结构，转变林业经济增长方式，全面推进林业产业向纵深和高效发展，满足国内外市场对蓝莓产品的需求，将项目建设成为具有可观经济价值的经济林，促进当地经济的发展。5.1.2 建设原则1）坚持适36、区域适品种的原则根据项目区的自然条件，选择适宜该地区生长的乡土经济林品种，因地制宜、适地适树，保证项目的顺利实施。2）坚持集约化、产业化的原则立足当前，着眼长远，在现有技术储备基础上，嫁接高新技术，高标准、高起点建设该项目，提高项目的集约化、产业化水平。3）坚持资金有效使用的原则严格按项目设计施工，项目建设资金专款专用，不得占用、挪用，确保资金的有效使用。4）坚持应用新技术的原则积极推广应用先进、适用的新技术、新成果，提高蓝莓的经营管理水平、科技含量和经济效益。5）坚持生态建设和产业发展相互促进的原则项目的建设，要以保护森林资源为前提，做到生态建设和产业发展相互促进，生态效益、社会效益和经济效37、益相互统一。5.2 建设目标根据项目建设的指导思想与原则，将蓝莓种植基地建设成为管理手段先进、技术水平领先、产品质量优良、经济效益显著、辐射范围广阔的高标准种植基地。新建228亩高效、优质的蓝莓生产基地，实现年生产蓝莓果实8.5万kg，加快开发蓝莓副产品加工，制作罐装蓝莓果汁、蓝莓酱、蓝莓发酵乳饮料、蓝莓干等产品推向市场，带动区域地方经济发展。5.3 项目建设布局根据本次规范化蓝莓生产基地建设原则及蓝莓生物学特性，项目建设地点选择在XX县XX林场82林班内。为方便作业与经营管理，按项目区地形、地势和栽植品种划分为三个栽植区，总面积228亩，北陆129亩、北村61.5亩、圣云等37.5亩。栽植区38、品种选择北陆，位于82林班3、5小班；栽植区品种选择北村，位于82林班8小班；栽植区品种选择圣云等，位于82林班18小班。5.4 建设内容及规模5.4.1 生产设施建设XX县XX林场是蓝莓的自然分布区，也是省内蓝莓的主产区。本项目建设蓝莓生产基地228亩，各项生产设施建设包括林地清理、整地、改土、挖穴、苗木栽植、病虫害防治、田间管理等。5.4.2 基础设施建设基础设施建设主要包括：建设看护房、作业道路、排水沟、围栏等土建工程建设。根据生产需要，架设输电线路、购置采摘、灌溉、运输等必要的设备。根据生产需要，建设看护房1处，面积50m2；主作业道路1200m，宽2m的砂石便道；挖排水沟2500m；39、基地周围设铁丝围栏4000m。5.5 生产技术方案根据蓝莓的特性及基地现状，确定工艺流程为：整地（包括清理、挖排水沟）挖穴植苗田间管理采收加工销售5.5.1 生产基地选择根据蓝莓的生物学及生态学特性，特别是其喜土壤PH值4-4.5，最适PH值4.0-4.8，土壤有机质含量8-12，至少不低于5，土壤疏松，通气良好，湿润但不积水的特性及XX县林业局所提供的地块，综合比较，以XX县林业局XX林场辖区内的地块最为适宜。该地块位于XX县XX镇内，为林业局XX林场82林班5、6、7、8、10小班，林地内主要为以绣线菊为主的灌丛，有小面积的农地，土壤表层以草炭土为主，厚1-1.5m。该地块地势低洼、平坦、40、土壤PH值适中，非常适宜蓝莓的生长。且交通便利，劳动力充足，便于作业和经营管理。5.5.2 栽植区划分为方便作业与经营管理，按项目区地形、地势和栽培品种的适应性划分为3个栽培区，总面积为228亩。北陆129亩、北村61.5亩、圣云等37.5亩。栽植区品种选择北陆，位于82林班3、5小班；栽植区品种选择北村，位于82林班8小班；栽植区品种选择圣云等，位于82林班18小班。5.5.3 品种选择根据长白山区多年的栽培品种蓝莓引种栽培试验结果，纳入本项工程中的品种全部为3个主要栽培品种，即北陆（Northland）、北村(Northcountry)、圣云（St cloud）。北陆（Northland）41、是1967年密执安州发表的品种，是由Berkeley(LowbushPioneer实生苗)杂交育成，早-中熟种。树势强，直立型，树高为1.2m左右，为半高丛蓝莓种类中较高的品种。果实中粒，果粉多，果肉紧实，多汁，果味好。甜度BX12.0%，酸度中等。果蒂痕中等大小、干。不择土壤，极丰产，耐寒。北村(Northcountry)是1986年美国明尼苏达大学北方浆果站从B-6(高丛越橘品种群)与R2P4(矮丛越橘品种群)杂交育成的，为一半高丛、中早熟品种，该品种树体中等健壮，约1.0m高。其果实中大、亮天蓝色、口味甜酸、风味佳。此品种在我国长白山区栽培表现为丰产、早产、抗寒，可露地越冬，为高寒山区蓝42、莓栽培优良品种。圣云（St Cloud）属于半高丛品种群，1988年从美国引入，经过在XX省长春地区多年试验结果表明：对土壤和气候的适应性较强。早期丰产性好，定植5年后产量10750kghm2。果实含可溶性固形物12.4。果味酸甜适口，百果重140g。7月中旬成熟，适宜鲜食或冷冻，可在无霜期125d以上的北方地区引种试栽。5.5.4 种苗栽植苗木质量等级必须是培育2年后的I级苗(苗木生长健壮，苗高20cm)，最好是培育了一个生长期的组培营养钵苗，枝条充分木质化，顶芽饱满，根系完整，无机械损伤，无病虫害。由于栽植地块冬季漫长、无霜期短，目前引入的蓝莓品种多样混杂(目前引入我国的栽培种已达70多个43、)，大多品种并不适宜在本地区栽培，因而除规定的栽培品种外，其它品种不得进入本工程。5.5.5 栽植密度根据各品种及种源的生物学特性要求，株行距设置为11.1m，密度为600株/亩。5.5.6 整地及栽植5.5.6.1 整地清除地上密集的灌丛及杂物，熟化草炭土壤，以保证栽培的成功和速生丰产。栽培蓝莓需在苗木定植的前一年整地，在土壤进行一年时间的熟化后进行栽植。1）整地时间春季整地，时间定在每年3-4月。2）基地清理清除灌丛、草皮、树根、石块等杂物，并将草炭土块打碎，地面整平，挖排水沟。3）整地筑垄在排水系统挖掘、修整完成后，即开始全面整地，整地是在排水系统中间地块结合压绿肥进行深翻，深度以40-44、50cm为宜，并打碎草炭土块，进行土壤熟化。入秋后按每公顷硫酸亚铁15kg、森林腐殖土15t的比例进行洒施，将其与草炭混匀后做垄，垄的大小以设计品种及株行距为准，即按行距人工培大垄，垄沟深在50cm左右。采用人工方式进行挖穴，规格为303030cm，清除穴内石块、草根等杂物，打碎土块，整平穴面。5.5.6.2 栽植1）造林季节蓝莓春栽和秋栽均可，其中以秋栽成活率较高，因此，根据工程要求和提高苗木的成活率，苗木栽培采用秋季造林，时间在每年9-10月为宜。2）造林方法造林方法采用人工方式，植苗时应将苗木扶正，回填湿土至苗木根茎以上5cm，舒展根系，将穴上、根周边的覆土踏实，防止苗木根部跑风。5.545、.7 土、肥、水管理1）施肥蓝莓对肥料较敏感，要通过营养诊断后，有针对性的进行不同类别化肥的施用，本着缺什么元素补充什么元素的原则适时施肥，避免施肥的盲目性和出现施肥副效应。为保证产品的“天然、绿色”，在苗木生长期间施2-3次有机肥，如果在苗木生长发育的前期肥力不足，则会影响苗木的正常发育，尤其在开花和结果时期，会引起落花和落果。因此，栽培和抚育必须重视施肥环节。2）松土和除草要经常松土和除草，草荒能延迟蓝莓结果年限和减产。除草可以和松土相结合，一年中耕除草3次，从5月上旬开始，清除田间杂草，保证栽植带内土壤疏松、无杂草。对蓝莓的中耕除草，可按照其自然生长规律，进行细致的清理灌下杂草、灌木，割46、除不必要的植物，保证蓝莓植株生长范围内的土壤疏松、无杂草。3）排水保障栽培地排水系统的畅通是栽培成败的关键，因而要加强对排水沟的修整，疏通，保障栽培地内积水可顺畅排入河中。蓝莓栽培要求土壤湿润但不积水。由于入选地块为低洼湿地，土壤常年保持湿润，只有建设有效的排水系统，才能保障栽培地土壤含水量符合栽培要求。因此排除沼泽地内的积水是该项工程成败的关键。根据现地河流流向进行设计，为防河水倒灌，主排水沟挖设应与河流流向要成一定角度，因而确定主排水沟的方向为南北向，导水方向由北向南，每隔40m设一主排水沟，排水沟规格为上口宽1m，底宽0.5一0.8m，深沟头0.5m，沟尾1m，沟头和沟尾底部落差要保证达47、到0.5m。4）防寒越冬蓝莓栽培品种的冬季防寒是蓝莓栽培中一项重要工作，因此冬季上冻前，栽培品种需埋土防寒，具体方法是顺行将苗茎压倒，旁土压在上面，并将地上茎条全部埋入土中。5.5.8 病虫害防治要加强栽培地病虫害的测报工作，作到早发现、早治疗、及时防治。对造林地每年进行1-2次病虫害调查，并制定相应措施及时防治，针对感染病虫害的单体植株进行伐除，严防病虫害的发生和蔓延。5.6 项目实施进度为顺利实施蓝莓建设项目，建设单位应遵循市场经济规律，发挥区域产业的特有优势，抓住当前国家农业综合开发、农业结构调整、政府扶持的有利机遇，按照现代企业制度和效益第一的原则组织运作。1）本项目建设按良种化、规模48、化、现代化、商品化为建设模式，实行高科技、低投入、高产出、大幅度提高林地生产力，使当地职工收入有大幅度的提高，并使之具有经济林产业示范功能；2）减少生产管理人员，压缩非生产经营设施建设；3）加快项目前期和实施阶段工作进度。根据整个项目投产条件的要求，合理安排和协调各子项的建设进度，以缩短整个项目的建设周期，尽早发挥投资效益。本项目建设期为1年，即2011年完成全部建设任务。本项目建设进度安排详见下表。项目进度安排表 表5-1序号 年项目 月份2011年123-456-8910-121可行性研究报告编制及审批*2施工图设计*3林地清理与整地*4购买苗木*5土建工程施工*6生产设备购置*7植苗*849、抚育管理*9竣工验收*第6章环境影响评价6.1 环境影响项目建设地点位于XX县XX林场82林班3、5、18、8小班内，邻近XX县XX镇，周围人口较多，有轻度污染，空气质量良好，环境条件较好，其水质达到国家级地表水标准。虽然该项目在实施过程中产生的污染物较少，但对环境保护工作仍应给以足够的重视，项目实施过程中可能产生污染的因素主要是生产中所施用的农药、化肥和废弃物等。因此，需要采取必要的管理措施以减少对周围环境造成的不良污染。为使环保、安全卫生工作持之以恒，主管领导应亲自抓，常抓不懈，并建立各项规章制度，使项目实施过程中产生的污染降低到最低，保证生产经营活动正常进行。6.2 环境保护与治理措施150、）在栽培区周围绿化植树，增加大气环境的自净能力；2）在排水沟挖掘期间，尽量使用低耗能的施工机械，不破坏或尽可能少的破坏周边植被，施工材料的堆放不得妨碍交通，防止环境污染；3）在施工过程中，由于施工机械碾压而造成的路面破坏，应在施工完成后及时进行修复；4）由施工机械震动而产生的噪声对当地居民的生活有一定影响，因此，在施工过程中应合理选择施工机械，并对施工机械采取减震、隔音等措施，降低施工期间对环境的影响；5）在造林过程当中，由工作人员所带来的生活垃圾应在造林结束后一次性及时清理并运至适当地点填埋。第7章项目管理及组织运行7.1 机构设置及职责7.1.1 机构设置根据建设项目的工作性质与发展需要，51、本着精简、节约、实效、合理的机构设置原则，设立总经理1人、副总经理1人、总工程师1人，下设办公室2人、财务部3人、市场营销部5人、工程部4人、质量检测部4人，定员21人。管理流程如下：总经理总工程师副总经理质量检测部市场营销部工程部财务部办公室7.1.2 机构职责项目领导小组下设办公室，负责工程项目管理的日常工作。项目办公室主要职责：编制、报批、下达生产计划，检查、监督、总结计划执行情况，制定项目管理办法等；实施项目各项管理；解决项目执行中的具体问题。7.2 经营管理模式为保证项目质量，必须坚持科技领先，加大科技含量，要建立以农业大学、林科院、林业院校为主体的社会化科技服务体系，开展科学研究、52、新技术推广、施工技术指导、技术培训等各项技术咨询服务，实行科技人员岗位责任制。7.3 经营管理措施7.3.1 计划管理该项目实行统一规划、分级管理的原则，按照市场经济规律，把项目年度计划下达到项目管理办公室，由县项目管理办公室具体组织实施，并把任务直接落实到建设单位，签订合同，保证时间，保证质量。县级项目办公室则按任务指标要求，对施工数量和质量，进行监督、检查、指导和验收，并及时总结经验。7.3.2 资金管理严格执行国家有关基本建设财务管理实施办法，加强资金使用的检查和监督工作，财政资金严格执行报账制，并保证自筹资金的及时足额到位。在管理上要设立财务专用账户，单独核算，年终决算，不得与其它资金53、混合使用或挪作它用，实行专款专用。在开支上要按项目计划内容实施。7.3.3 生产技术管理 1）建立岗位责任制，按规划设计组织实施。严格执行各项有关林业技术规程、规范组织施工，层层建立岗位责任制，明确分工，任务落实，责任到人，各负其职。 2）强化全面质量管理，确保工程建设标准质量。建立技术档案，工程管理落实到小组，及时准确地记录各项生产经营活动，不断总结新经验、新技术、新措施，并及时加以推广。 3）检查验收。为确保工程建设达到预期目的，在项目执行期内，按各项工程质量标准，进行定期的质量检查和工程验收，并及时上报上级办公室。7.3.4 信息管理对项目的施工进度、工程质量、资金使用、实施效益等动态信54、息，逐级、及时、准确地进行汇总、上报、分析、反馈。7.4 技术培训要采取定期和不定期、集中和分散授课和现场指导等不同形式，聘请XX农业大学小浆果研究所李亚东教授对林场具体栽植、施工管理人员进行专业培训，提高项目建设的技术管理和施工指导监督水平，保证项目建设质量。7.5 劳动安全、卫生及消防7.5.1 森林防火森林防火是蓝莓栽培区绝对安全的重要措施之一，依据中华人民共和国森林防火条例，按照“预防为主、积极消灭”的原则，认真做好森林防火，防患于未燃，切实保证栽培区的绝对安全，使栽培区的生态系统长久地处于自然状态，保护物种有一个稳定的、优良的、持续的生存环境。1）依据栽培区的调查资料，划分森林火险区55、和绘制火险图，全面了解各区的森林火险等级，一旦发生火险，可以迅速查明，有利于及时进行扑救；2）在栽培区内尽量不设主要公路，并在林缘建设生物防火带；3）栽培区内森林防火采用人工巡护方式，发生火情及时报告，及时扑灭，避免造成大的火灾；4）栽培区必须配备一定数量的风力灭火机，防患于未燃；5）栽培区积极与驻地和周边的防火指挥部密切配合，与当地的居民共同组织联防队伍，实行群防群治，相互联动。7.5.2 消防项目所需要的苗木及所用的生产原料可燃性较高，如管理不好，极容易发生火灾。因此，要作好消防工作，建立建全防火安全责任制，划分责任区，明确责任人的责、权、利。分级清洗车间必须配置必要的防火设备，设置消防栓56、，铺设消防水管网，在重点区域设置一定数量的小型灭火器。生产中应将易燃物品堆放在远离火源和电源的地方，春秋季节应作好护林防火工作，特别要作好冬季取暖的防火管理。7.5.3 劳动安全在生产经营过程中，劳动安全也是至关重要的。机械作业、农药喷撒等作业都存在一定程度的危险性。因此，生产车间内必须配备必要的生活用具及救护设备与工具；在使用农药时应严格按照说明书的要求进行操作；所有电气设施必须按国家标准执行，对电气设备外露部位要设防护罩，外壳采用接地保护措施查。各项生产作业要按工艺要求进行，在保护自身安全的同时，也要保护各种机械设备、设施的完好。第8章 项目投资估算与资金筹措8.1 投资估算依据1）XX省57、林业厅XX省林业劳动生产定额；2）建筑工程概算定额；3）设备价格以厂商或代理商提供的市场价格。8.2 投资估算项目建设总投资304.5万元，其中工程费用281.0万元，占总投资的92%；工程建设其他费用10.5万元，占总投资的4%；预备13.0万元，占总投资的4%。其中工程费用中，培育工程投资245.4万元，占总投资的81%；建设工程投资20.6万元，占总投资的7%；生产设备工程投资15.0万元，占总投资的5%。详见项目投资估算表8.3 资金来源8.3.1 中央财政资金在总投资中申请中央财政资金80万元。8.3.2 地方财政配套资金在总投资中地方财政配套资金40万元，含省级配套资金32万元、县58、级配套资金8万元。8.3.3 自筹资金及来源在总投资中建设单位自筹资金184.5万元。8.4 资金使用和管理严格执行国家有关基本建设财务管理实施办法，加强资金使用的检查和监督工作。项目财政资金使用范围为生产基地建设所需种苗、整地、栽植、管护、项目所必须的基础设施建设及购置设备、基地道路、技术推广、技术培训等费用。在管理上要设立财务专用账户，单独核算，年终决算，不得与其它资金混合使用或挪作它用，实行专款专用。在开支上要按项目计划内容实施，严格实行报账制。企业自筹资金用于弥补各项工程建设资金的短缺及企业流动资金，保证企业正常运转。第9章 效益分析与综合评价结论9.1 经济效益分析9.1.1 基础数59、据根据相关规定及项目经营期，确定项目计算期为20年。固定资产折旧按照建筑工程20年、设备15年计算。9.1.2 销售收入、税金和附加经计算，项目计算期内销售收入为4080万元，年均销售收入204万元。详见附表。9.1.3 总成本及经营成本估算按当地现行市场物价、人员工资等，估算总成本为1961.02万元，年均总成本为98.05万元。详见附表。9.1.4 财务效益分析计算期内项目利润总额2118.98万元，年均利润126.56万元；投资收益率41.56%，财务内部收益率25.23%，投资回收期6.09年。详见附表。9.1.5 不确定性分析项目达到设计能力的52.3%，即销售收入为106.69万元60、可保本，表明项目具有较好抗风险能力；为进一步验证项目承担风险能力，在销售收入、经营成本和建设投资三个主要方面进行验证抗风险能力，销售收入下降10%时，财务内部收益率为21.50%；经营成本增加10%时，财务内部收益率为23.24%；建设投资增加10%时，财务内部收益率为22.96%。可见项目抗风险能力较强。详见附图。9.1.6 财务评价结论综上分析，该项目财务指标较好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，各年财务负债下降明显、偿付流动负债的能力和速度明显提高，资产、负债和所有者权益结构逐渐趋于合理，不确定性分析表明该项目具有较强抗风险能力，故项目财务评价合理、可行。9.2 社会效益分析通过项目的建设，不仅满足市场的需求，而且通过栽培蓝莓，为职工致富起到示范作用。本项目属于劳动密集型产业，可为社会提供一定数量的就业机会，解决周边农村剩余劳动力的就业问题，减轻社会就业压力，增加了地方经济收入，对于进一步推进地方经济的发展，更好地促进社会繁荣稳定发挥着积极的作用。9.3 生态效益分析森林是陆地生态系统的主体，特别是水土流失较重、荒地裸露的地块，森林的生态效益更为显著。项目的实施有利于对土壤进行改良，减少水土流失面积，涵养水源，调整林分结构，恢复森林的多种防护效能，保护了当地的生态环境，改善了人们的生存环境，提高了本区域的森林覆盖率，具有显著的生态效益。