1、高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）可行性研究报告（修编）编制单位：广东省XX项目管理有限公司日编制单位：广东省XX项目管理有限公司日期：2023年07月期：2023年07月高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）目目录录第第一一章章 概概述述.11.1 项目概况.11.1.1 项目名称.11.1.2 项目建设目标和任务.11.1.3 项目建设地点.11.1.4 项目建设内容和规模.11.1.5 项目建设工期.31.1.6 项目投资规模和资金来源.41.2 2、项目单位概况.41.3 编制依据和范围.51.3.1 主要依据.51.3.2 编制范围.71.4 主要结论和建议.7第第二二章章 项项目目建建设设背背景景和和必必要要性性.92.1 项目建设背景.92.1.1 XX镇社会经济发展概况.9 2.1.2 XX龙眼产业发展概况.92.1.3 XX镇乡村振兴现状.102.2 规划政策复合性.112.2.1 国家支持政策.112.2.2 地方政策支持.162.3 项目建设必要性.192.3.1 本项目的建设有利于提升旅游品牌.192.3.2 本项目的建设有利于新型城镇化的建设.19高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）2.3.3 本3、项目的建设有利于促进区域经济的发展和居民的就业19第第三三章章 项项目目需需求求分分析析与与产产出出方方案案.213.1 需求分析.213.2 建设内容和规模.213.3 项目产出方案.24第第四四章章 项项目目选选址址与与要要素素保保障障.254.1 项目选址.254.1.1 选址原则.254.1.2 项目场址现状情况.264.2 项目建设条件.274.2.1 自然环境.274.2.2 外部环境及交通状况.344.3 要素保障分析.344.3.1 土地要素保障.344.3.2 资源环境要素保障.354.4 结论.35第第五五章章 项项目目建建设设方方案案.365.1 建设目标和建设原则.364、5.1.1 建设目标.365.1.2 建设原则.365.2 建筑结构设计.375.2.1 设计依据.375.2.2 结构设计方案.375.3 给排水系统设计.385.3.1 设计依据.38高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）5.3.2给水工程.395.3.3 排水系统.405.3.4 消防给水系统.415.4 暖通系统设计.425.4.1 设计依据.425.4.2 空调设计.425.4.3 通风设计.425.5 电力系统设计.425.5.1 强电系统.425.5.2 弱电系统.435.6 项目建设管理方案.465.6.1 项目招投标管理.465.6.2 项目实施进度安排5、.48第第六六章章 项项目目运运营营方方案案.516.1 项目组织管理.516.2 劳动定员.516.3 人员培训.526.4 绩效管理方案.526.4.1 项目建设控制管理.526.4.2 项目建成后管理及人力资源配置.536.4.3 项目建成后组织管理.54第第七七章章 项项目目投投融融资资与与财财务务方方案案.557.1 投资估算.557.1.1 投资估算编制依据.557.1.2 投资估算的范围.56高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）7.1.3 编制说明.587.1.4 项目总投资.607.2 盈利能力分析.787.2.1 评价编制依据.787.2.2 评价基础6、参数.787.2.3 项目收入估算.78第第八八章章 项项目目影影响响效效果果分分析析.848.1 社会影响分析.848.1.1 项目对社会的影响分析.848.1.2 项目对当地人的影响分析.848.1.3 项目与所在地互适性分析.848.1.4 项目社会效益分析结论.858.2 能耗影响分析.868.2.1 用能标准和节能规范.868.2.2 能耗状况.868.2.3 节能措施.878.3 环境影响分析.898.3.1 环保依据.898.3.2 设计原则.898.3.3 项目区环境状况.898.3.4 施工期环境影响预测和保护措施.908.3.5 运营期环境影响预测和保护措施.958.3.67、 环境影响分析及其环保措施可行性结论.988.4 碳达峰碳中和分析.99第第九九章章 项项目目风风险险管管控控方方案案.100高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）9.1 编制依据.1009.2 社会风险分析.1009.3项目主要风险因素识别.1009.3.1 估计的原则.1019.3.2 估计的标准.1029.3.3 估计的方法（风险概率影响矩阵）.1039.3.4 项目主要风险因素分析估计.1039.4 风险对应措施.1039.5 社会稳定风险结论.105第第十十章章 研研究究结结论论与与建建议议.10610.1 主要研究结论.10610.2 问题与建议.106第第十8、十一一章章 附附表表.107附表 1附表 2附表 3附表 4附表 5附表 6附表 7附表 8附表 9收益表.107还本付息表.108税金及附加估算表.109资产折旧摊销表.110总成本费用估算表.111利润与利润分配表.112投资现金流量表.113资本金现金流量表.114高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目投资估算汇总表.115高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第第一一章章 概概第 1 页述述1.1 项项目目概概况况1.1.1 项项目目名名称称XX镇乡村振兴产业融合示范项目坚持建设成效目标，着力优化农村人居环境，提升基础设施一体化和基本公共服务均等化水平，加强农村精神9、文明创建，建设具有中国气派、岭南风格、广东特色的宜居宜业和美乡村。1.1.3高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目1.1.2 项目建设目标和任务项目建设目标和任务项目建设地点项目建设地点高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目（一期），每个子项目单高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目（一期），每个子项目单本项目位于高州市XX镇，西北通往化州市江湖镇及广西，北接荷塘镇和南塘镇。1.1.4 项目建设内容和规模项目建设内容和规模独招标实施建设。独招标实施建设。子子项项目目一一：基基础础设设施施配配套套项项目目1、交通岛改造。包括：（1）三面广告牌，三面广告牌总高11米，广告牌长X宽：6米X3米，钢结构；（10、2）1800平方米场地改造工程；（3）300平方米龙眼专业合作社。高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）2、龙眼大道。包括：（1）全长约3.0公里，由两车道拓宽至四车道（由原9米拓宽至14米）；（2）路面黑底化；（3）路灯工程；（4）沿路破旧房屋外立面修缮；（5）配套宿舍立面改造；（6）人行道改造；（7）增加三线下地改造第 2 页。3、龙眼阁修缮。包括：（1）新建标识系统；（2）新建1500平方米停车场；（3）1.3公里道路黑底化；（4）新建游客集散区；（5）400米特色边坡建设；（6）300平方米道路拓宽；（7）龙眼采集区；（8）新建260平方米遮阳长廊；（9）2米宽人11、行道建设，铺设透水砖面层；（10）安装6米高太阳能路灯，间距20米；（11）龙眼阁修缮工程4、XX圩道路生态岛改造。包括：（1）植物修复；（2）配套设施；（3）三面广告牌；5、新建两个村镇环保角。子子项项目目二二：龙龙眼眼集集散散中中心心项项目目（装装配配式式）新建龙眼集散中心。包括：（1）新建龙眼集散中心，拟建总建筑面积约7800平方米；（2）龙眼集散中心充电桩。（3）安装龙眼集散中心电梯3台。高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）高州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）1、环库道路全线4.5公里，道路拓宽、硬底化、护坡建设、栏杆等；建设2米宽、约900米的登山步道、配套设施建设等12、。2、完善龙眼阁配套设施、停车场建设、文化长廊改造、护坡建设等；加油站路口至龙眼阁道路约1.2公里白改黑，水电、护坡等建设；烈士陵园台阶修葺、沿线道路治理等；长廊护坡、水沟暗渠化处理、配套用房、厕所建设、广告牌建设等。3、龙眼现代产业园入口改造、生态停车高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）场、综合服务区、物流区、龙眼现代产业科普区等。4、龙眼采摘核心区标识系统、采摘步道等配套设施建设；生态农业中心改造、停车场、厕所、农房改造，巷道梳理、四小园建设等；驿站、滨水步道等；雨污管网，排水排污、污水处理等；龙眼阁至龙眼文化产业园道路约2.8公里白改黑，道路整治，水电、护坡等。513、环库生态区配套建设约1000平方生态停车场、护坡整治；建设50平方安全应急中心、游客集散平台等；服务区建设面积1000平方米（管理房、公厕、配套用房、公共服务区等）；生态体验区、公厕等。滨湖游客休息区，民房改造等；水资源生态科普区及配套用房，建设面积500平方米；环库驿站、环库配套用房、休闲长廊、公厕等。6、河堤加固、驳岸处理、人行道建设等。7、沿河经济带建筑立面、挑檐风格统一、门店招牌统一等；道路白改黑，人行道改造、雨污管网等基础设施建设；公共服务空间改造、公共卫生间打造等基础服务配套等。8、那敢村美丽乡村精品示范区乡村振兴沿线风貌带建筑立面、挑檐风格统一、外立面统一；村标、公厕、垃圾屋、14、房屋门前硬化、四小园建设等环境整治；道路白改黑，道路整治，路灯；新建排水管网、污水收集点；文体活动区，含场地硬底化，安置体育设施，休息场所，文化长廊，公共厕所等2000平方米；民房改造、风貌管控。9、XX镇农业产业农博园建筑面积约1500平方米，设有博览园区、公共服务区、农业产品展销区等；生态停车场、游客集散区、配套用房等。10、桃栏母本园环境治理、入口大门改造；母本园科普宣传长廊改造、园区休闲空间改造、木树园保护。1.1.5第 3 页项目建设工期项目建设工期本项目建设期为3年，初步安排为2023年7月-2026年6月。高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）1.1.6 项15、项目目投投资资规规模模和和资资金金来来第 4 页源源本项目总投资为30525万元。其中建筑安装工程费用23839.45万元，建设工程其他费用3554.36万元，预备费1289.19万元，设备费124万元，项目其他费用1718万元。各项费用计算如下表所示。一期项目总投资为8977.26万元。其中建筑安装工程费用6172.75万元，建设工程其他费用934.49万元，预备费176.02万元，设备费84万元，拍地费1610万元（拍地费实际以最终竞拍所得价为准），各项费用计算如下表所示。二期总投资为21547.74万元。其中建筑安装工程费用17666.7万元，工程建设其他费用1323.43万元，预备费716、99.61万元，设备费40万元，项目其他费用1718万元。各项费用计算如下表所示。本项目总投资为30525万元，拟申请专项债券资金24420万元，自筹资金6105万元。资金来源：争取上级补助资金、专项债券资金解决，不足部分由本级财政解决。1.2 项项目目单单位位概概况况以高州市城乡基础设施建设投资有限公司作为项目实施单位，具体由XX镇政府作为总牵头单位，负责协调市财政局、市发改局、市交通局、市住建局、市自然资源局、市司法局等单位。XX镇政府、市自然资源局、市财政局、市发改局、市交通运输局等部门全力配合高州市城乡基础设施建设投资有限公司做好项目建设工作。高州市城乡基础设施建设投资有限公司于20017、5年06月27日成立。法定代表人柯春晖，公司经营范围包括：城市和农村基础设施建设投高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）资及管理；文化旅游项目投资及管理；土地储备、整理及初级开发；房地产开发经营，物业管理；水利项目投资；以下项目限分支机构经营：开采、加工、销售：砂石等第 5 页。1.3 编编制制依依据据和和范范围围1.3.1 主主要要依依据据1.3.1.1有有关关法法律律法法规规中华人民共和国土地管理法（2019修正）；中华人民共和国城乡规划法（2019年修订）；中华人民共和国环境保护法（2018年）；中华人民共和国消防法（2019年）；中华人民共和国水污染防治法（修正）18、（2017年）；中华人民共和国招标投标法实施条例（2012年）；中华人民共和国环境影响评价法2018年12月28日；建设项目环境保护管理条例，国务院第682号令（2017年10月1日）；中国人民共和国大气污染防治法2016年1月1日；中华人民共和国环境噪声污染防治法2018年12月28日；中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订），2020年4月29日；中华人民共和国水土保持法（2011年3月1日）；中华人民共和国文物保护法（2017年修订）；中华人民共和国旅游法；中华人民共和国节约能源法2008年4月1日。高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）1.3.1.2 规规范范19、规规程程及及标标第 6 页准准投资项目可行性研究指南（试用版）（国家计委办公厅）；建设项目经济评价方法与参数（第三版），发改投资20061325号。1.3.1.3 有有关关规规划划、意意见见国务院关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知（国发202132号）；关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见（文旅资源发 201898号）；“十四五”文化和旅游发展规划；“十四五”文化和旅游市场发展规划；“十四五”文化产业发展规划；中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；全国生态旅游发展规划（20162025年）；关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）；国务院20、办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见（国办发201815号）；中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见（中发20211号）；农业部关于推动落实农村一二三产业融合发展政策措施的通知（农加发20166号）；广东省城乡规划条例（2012年）；高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）中共广东省委办公第 7 页厅广东省人民政府办公厅印发关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案 的通知（粤办发201821号）；广东省乡村产业发展规划（20212025年）茂名市城市总体规划（2011-2035）茂名市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景21、目标纲要2022年茂名市政府工作报告高州市城市总体规划（2015-2035）高州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2022年高州市政府工作报告高州全域旅游发展规划（20202030年）国家和农业部颁发的技术标准、规范、规程等地方政府函件或者会议纪要。1.3.2 编编制制范范围围根据国家有关法律、政策法规及规范，对项目的建设背景及必要性、项目需求分析与产出方案、项目选址与保障要素、项目建设方案、项目运营方案、项目投融资与财务方案、项目影响效果分析、项目风险管控方案等进行了论述。1.4 主主要要结结论论和和建建议议本项目建设依据充分，外部建设条件基本落实，对项目环境保护没22、有不利影响，项目实施后具有较好的社会效益。因此，本项目的建高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）设是必要和可行的，建议有关部门在项目土地、立项、资金筹措、工程建设等方面给予支持，使项目能及早开工实施，早日取得效益第 8 页。高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第第二二章章 项项目目建建设设背背景景和和必必要要第 9 页性性2.1 项目建设背景项目建设背景2.1.1 XX镇社会经济发展概况XX镇社会经济发展概况XX镇位于高州市西南部，距离市区约25公里。东与宝光街道接壤，南与镇江镇、石鼓镇相邻，西北通往化州市江湖、合江、那务镇，北接荷塘镇。全镇总面积23、98平方千米，辖13个村委会和1个居委会，2021年总人口约4.9万人。北部峰峦叠翠、南部一马平川，独特的地貌与砂质土壤，为农作物提供了绝佳的生长环境，特色水果种植面积超7万亩，其中，荔枝28397亩、龙眼35692亩。素有“中国金牌龙眼第一镇”“广东鸡嘴荔第一镇”“粤西粮仓”的美誉。政府机关下设9个职能办公室，机关干部36人。2021年，实现地区总产值4.98亿元，完成固定资产投资1.3亿元，其中工业投资3185万元；农民人均可支配年收入达1.46万元。引进千万元以上工商业项目4个，计划总投资2.9亿元。允祥公司现代化种猪场扩建项目、华宝农业发展有限公司生猪出栏产能10000头新建项目、高州24、市春色养殖专业合作社扩建项目、露欢农业有限公司新增自动化农产品烘干设备技术改造等项目已建成试产，鑫丰源农业种植养殖基地建设项目稳步推进。2.1.2 XX龙眼产业发展概况XX龙眼产业发展概况XX镇龙眼种植面积3.6万亩，年产量4万吨，年产值2.98亿元，以种植面积最大、产量最多、品质最优、经济效益最佳而被誉为“中国龙眼第一镇”，但近几年XX镇龙眼产业发展遇到瓶颈，存在文旅高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）产业融合不够，对储良龙眼文化旅游开发不够深入，以龙眼为主题打造旅游线路较少，龙眼三产发展滞后第 10 页。茂名市龙眼产业提升行动方案（2022-2025）提出，加快龙眼25、文旅产业融合发展，加强龙眼产业与文化、旅游产业的融合。重点开发建设龙眼文化创意中心、龙眼科普采摘园和龙眼文化展示博览及交流平台。将龙眼文化与科普、艺术、旅游体验巧妙结合，把餐饮、娱乐、休闲、会展等旅游要素融入其中，突出茂名龙眼的文化价值与保健功能，构建龙眼文化及其产业与旅游联姻新局面。通过龙眼产业资源在文化与体验观光产业链上的渗透，突破传统的农业生产模式，实现生态、经济和社会效益相统一，实现融合发展。打造5条以龙眼为主题的精品旅游线路，建设1个龙眼主题公园，建设乡村振兴“精彩100里”风貌带，打造分界杏花村4A级风景区，推动龙眼一、二、三产业融合发展。2.1.3 XX镇乡村振兴现状XX镇乡村振26、兴现状2021年XX镇政府工作报告指出，今后五年，是XX镇实现绿色生态高质量发展的关键期，坚持绿色发展，建设美丽宜居XX；坚持高质量发展，建设兴旺富足XX；坚持共享发展，建设和谐幸福XX。2021年XX镇政府工作报告指出，要以省级龙眼产业园为依托，重新统筹布局龙眼生产、加工、研发、旅游、文化、服务等功能板块。通过招商引资建设既古色古香又贴合龙眼特色的龙眼销售加工商业一条街。全面提升、改进农户的种植及加工技术，提升龙眼鲜、干果的品质。推动企业加快桂圆肉品质分级高光谱技术的研发应用及桂圆红茶、桂圆饼干、桂圆粉等产品的开发，形成丰富多样的龙眼产高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修27、编）品生产链，并培育、引进早熟、迟熟及市场上稀缺的龙眼品种，推动龙眼产业进一步发展壮大。2.2 规规划划政政策策复复合合性性2.2.1 国国家家支支持持政政策策2.2.1.1 国国务务院院办办公公厅厅关关于于促促进进全全域域旅旅游游发发展展的的指指导导意意见见（国国办办发发201815号号第 11 页）意见指出：推动旅游与农业、林业、水利融合发展。大力发展观光农业、休闲农业，培育田园艺术景观、阳台农艺等创意农业，鼓励发展具备旅游功能的定制农业、会展农业、众筹农业、家庭农场、家庭牧场等新型农业业态，打造一、二、三产业融合发展的美丽休闲乡村。发展“森林人家”“森林小镇”。科学合理利用水域和水利工程28、，发展观光、游憩、休闲度假等水利旅游。继续建设改造景区服务中心，加快建设全域旅游集散中心，在商业街区、交通枢纽、景点景区等游客旅游区设立旅游咨询服务中心，有效提供景区、线路、交通、气象、海洋、安全、医疗急救等信息与服务。规范完善旅游引导标识系统。建立位置科学、布局合理、指向清晰的旅游引导标识体系，重点涉旅场所规范使用符合国家标准的公共信息图形符号。2.2.1.2 中中共共中中央央、国国务务院院关关于于全全面面推推进进乡乡村村振振兴兴加加快快农农业业农农村村现现代代化化的的意意见见（中中发发20211号号）指出“十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进29、军的第一个五年。民族要复兴，乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。解决好发展不平衡不充分问题，重点难点在“三农”，迫切需要补齐农业农村短板弱项，推动城乡协调发展；构建新发展格局，潜力后劲在“三农”，迫切需要扩大农村需求，畅通城乡经济循环；应对国内外各种风险挑战，基础支撑在“三农”，迫切需要稳住农业基本盘，守好“三农”基础。党中央认为，新发展阶段“三农”工作依然极端重要，须臾不可放松，务必抓紧抓实。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，把全面推30、进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，举全党全社会之力加快农业农村现代化，让广大农民过上更加美好的生活第 12 页。从2021年开始，农业农村现代化规划启动实施，脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡，乡村建设行动全面启动，农村人居环境整治改造，农村改革重点任务深入推进，农村社会保持和谐稳定。到2025年，农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生活设施便利化初步实现，城乡基本公共服务均等化水平明显提高。农业基础更加稳固，粮食和重要农产品供应保障更加有力，农业生产结构和区域布局明显优化，农业质量效益和竞争力明显提高，现代乡村产业体系基本形成，有31、条件的地区率先基本实现农业现代化。脱贫攻坚成果巩固拓展，城乡居民收入差距持续缩小。农村生产生活方式绿色转型取得积极进展，化肥农药使用量持续减少，农村生态环境得到明显改善。乡村建设行动取得明显成效，乡村面貌发生显著变化，乡村发展活力充分激发，乡村文明程度得到新提高，农村发展安全保障更加有力，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）2.2.1.32018年年9月月26日日中中共共中中央央、国国务务院院发发布布的的乡乡村村振振兴兴战战略略规规划划（20182022年年）第 13 页明确提出要科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。党的32、十八大以来，脱贫攻坚取得了令全世界刮目相看的重大胜利。在农村地区，“两不愁三保障”普遍实现，农村基层治理能力和管理水平明显提高，乡村面貌焕然一新。习近平总书记在中央农村工作会议上指出：“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是三农工作重心的历史性转移。”“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，是党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略的总要求。在促进乡村产业兴旺方面，部署了一系列重要举措，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，完善农业支持保护制度。同时，通过发展壮大乡村产业，激发农村创新创业活力。在促进乡村生态宜居方面，提出强化资源保护与节约利用，并确定推进美丽宜居乡村建设，33、持续改善农村人居环境。在促进乡村乡风文明方面，提出传承发展乡村优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，建设邻里守望、诚信重礼、勤俭节约的文明乡村，推动乡村文化振兴。在促进乡村治理有效方面，建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，推动乡村组织振兴，打造充满活力、和谐有序的善治乡村。2.2.1.4“十十四四五五”文文化化和和旅旅游游发发展展规规划划到2025年，我国社会主义文化强国建设取得重大进展。文化事业、文化产业和旅游业高质量发展的体制机制更加完善，治理效能显高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）著提高，人民精神文化生活日益34、丰富，中华文化影响力进一步提高，中华民族凝聚力进一步增强，文化铸魂、文化赋能和旅游为民、旅游带动作用全面凸显，文化事业、文化产业和旅游业成为经济社会发展和综合国力竞争的强大动力和重要支撑。社会文明促进和改造工程成效显著，社会主义核心价值观深入人心，中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化广为弘扬，国民素质和社会文明程度不断提高。新时代艺术创作体系建立健全，社会主义文艺繁荣发展，推出一批讴歌新时代、反映新成就、代表国家文化形象的优秀舞台艺术作品和美术作品。文化遗产保护传承利用体系不断完善，文物、非物质文化遗产和古籍实现系统性保护，文化遗产传承利用水平不断提高，全国重点文物保护单位“四有”工作35、完成率达到100%，建设30个国家级文化生态保护区和20个国家级非物质文化遗产馆。公共文化服务体系更加健全，基本公共文化服务标准化均等化水平显著提高，服务效能进一步提高，全国各类文化设施数量（公共图书馆、文化馆站、美术馆、博物馆、艺术演出场所）达到7.7万，文化设施年服务人次达到48亿。文化产业体系更加健全，文化产业结构布局不断优化，文化及相关产业增加值占GDP比重不断提高，文化产业对国民经济增长的支撑和带动作用得到充分发挥第 14 页。旅游业体系更加健全，旅游业对国民经济综合贡献度不断提高，大众旅游深入发展，旅游及相关产业增加值占GDP比重不断提高，国内旅游和入境旅游人次稳步增长，出境旅游健36、康规范发展。文化和旅游市场体系日益完备，文化和旅游市场繁荣有序，市场在文化和旅游资源配置中的作用得到更好发挥，市场监管能力不断提高。高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）对外和对港澳台文化交流和旅游推广体系更加成熟，中华文化走出去步伐加快，培育形成一批文化交流和旅游推广品牌项目，海外中国文化中心总数达到55个第 15 页。展望2035年，我国建成社会主义文化强国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强。文化事业更加繁荣，文化产业和旅游业的整体实力和竞争力大幅提高，优秀文艺作品、优秀文化产品和优质旅游产品充分满足人民群众美好生活需要，文化和旅游发展为实现人37、的全面发展、全体人民共同富裕提供坚强有力保障。2.2.1.5“十十四四五五”文文化化产产业业发发展展规规划划规划提出：鼓励东部地区突出创新引领，率先实现文化产业高质量发展。引导中部地区优化产业结构，培育消费市场，加快文化产业崛起。支持西部地区发挥资源优势，突出区域特色，不断提高文化产业发展水平。充分发挥文化产业在东北振兴中的作用，加强冰雪等特色文化发掘利用，培育东北地区经济增长点。聚焦铸牢中华民族共同体意识，支持民族地区、边疆地区文化产业发展。支持革命老区发展特色文化产业，传承弘扬红色文化。鼓励有条件的地方发展海洋特色文化产业，助力海洋经济发展和海洋文化建设。推动旅游演艺、文化遗产旅游、研学旅38、游、主题基地、主题乐园、特色民房等业态提质升级，不断培育融合新业态。推进旅游演艺转型升级、提质增效，鼓励各地因地制宜发展中小型、主题性、特色类、定制类旅游演艺产品，鼓励合理规划建设旅游演艺集聚区。加强对文化遗产资源价值的挖掘，鼓励依托文物、非物质文化遗产资源大力发展文化遗产旅游、研学旅游，开发集文化体验、科技创新、知识普及、娱乐休闲、亲子互动于一体的新型研学旅游产品。规范发展富有中国文化特色、体现中国文化元素、科技含量高的主题基地。推进数字经高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）济格局下的文化和旅游融合，加强数字文化企业与互联网旅游企业对接合作，促进数字内容向旅游领域延伸39、，强化文化对旅游的内容支撑和创意提高作用。积极利用数字展示、虚拟现实、增强现实、全息投影等技术，加大数字化、沉浸式、互动性等文化和旅游项目设计开发。2.2.2 地地方方政政策策支支持持2.2.2.1 中中共共广广东东省省委委办办公公厅厅广广东东省省人人民民政政府府办办公公厅厅印印发发关关于于全全域域推推进进农农村村人人居居环环境境整整治治建建设设生生态态宜宜居居美美丽丽乡乡村村的的实实施施方方案案 的的通通知知（粤粤办办发发201821号号第 16 页）目标任务指出：实施“千村示范，万村整治”工程，以县为主体，以行政村为基础，以自然村（指依据县域乡村建设规划和乡村振兴规划，纳入规划建设的自然村40、）为基本单元，先整治、后改造，以点带面、梯次创建、连线成片、示范带动、全域推进，滚动建设一批又一批生态宜居美丽村庄，力争用3年时间完成全省农村人居环境不治，用10年时间将全省农村全面建设成为生态宜居美丽乡村。2020年年底前，粤东西北地区80%以上、珠三角地区全部村庄达到干净整洁村标准；粤东西北地区40%以上珠三角地区60%以上行政村达到美丽宜居村标准。2022年年底前，粤东西北地区60%以上、珠三角地区80%以上行政村达到美丽宜居村标准。主要交通干道、河流沿线连线连片建设初见成效。支持有条件的村庄率先创建一批特色精品村。2025年年底前，粵东西北地区80%以上、珠三角地区100%行政村达到美41、丽宜居村标准。2027年年底前，全省全部行政村达到美丽宜居村以上标准。高 州市XX镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）2.2.2.2 广广东东省省乡乡村村产产业业发发展展规规划划（20212025年年）第 17 页指出：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，落实高质量发展要求，立足省委“1+1+9”工作部署，以发展精细农业为主攻方向，以一、二、三产业融合发展为路径，聚焦重点产业，聚集资源要素，强化创新引领，培育发展新动能；延长产业链、42、提高价值链、打造供应链，构建岭南特色鲜明、承载乡村价值、创业创新活跃、利益联结紧密的现代乡村产业体系，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。主要目标，到2025年底，具有较强竞争力的岭南特色乡村产业体系基本建成，乡村产业发展质量效益显著提高，乡村一二三产业深度融合，产业发展内生动力持续增强。规划指出：培育乡村休闲产业，促进乡村产业深度融合发展以培育新产业新业态为主攻方向，大力发展乡村美丽经济，推动全空间规划、全产业融合、全要素配套、全社会推进，延伸乡村休闲产业链。加快完善农业社会化服务，提高农村现代商贸物流能力，构建业态丰富、经营活跃的乡村新型服务产业体系。2.2.2.3 茂茂名43、名市市国国民民经经济济和和社社会会发发展展第第十十四四个个五五年年规规划划和和2035年年远远景景目目标标纲纲要要关于深入实施乡村振兴战略提出：“十四五”时期，茂名市将坚持农业农村优先发展，强化以工补农、以城带乡，加快农业农村现代化，高水平打造乡村振兴“茂名样板”、示范性城乡融合发展基地。建设生态宜居精美农村。巩固改造农村人居环境，开展农村人居环境综合整治，继续创建示范县、示范镇、示范村。全面抓好农房管控和高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 18 页乡村风貌改造，打造具有茂名地方特色的乡村风貌带。推进建设茂名乡村振兴“精彩100里”示范带。修复保护农村生态环境。创新44、改造乡村治理体系。到2025年底前，80%以上行政村达到美丽宜居村标准。2.2.2.4 高州市城市总体规划（高州市城市总体规划（20152035年）年）新规中明确定位把高州建设成为粤西地区以生态农业、休闲度假、生态旅游、文化旅游、会议商务、游憩康体为主的复合型产业集结地，将高州打造成为茂名市及粤西沿海经济带的后花园。总体发展目标：积极创建国家级历史文化名城、广东现代农业强市、特色专业制造与生态人文家园融合发展之城。高州市城市总体规划发展战略：1）南融茂名，对接国家沿海城市发展轴。积极推动茂高同城化，深度融合全国“两横三纵”城市化战略格局中的沿海城市发展轴，全面承接宏观区域特别是珠三角发展红利。45、2）特色引领，强化专业细分产业竞争力。集中优势资源，不断强化皮革、食品、电子信息等特色轻工制造业的品牌价值和产业配套，以全产业链整合优势夯实突出长期领导优势。3）以农促旅，推动全域乡村农业风景化。以名特优品水果等特色优质农产品为核心打造味蕾旅游目的地，开展全域风景化工程，带动山水观光、文化研习等多元旅游互助发展，实现乡村振兴发展。4）精致乐居，打造慢行十分可达生活圈。围绕基本民生需求实施供给侧改革，立足居住区实现“十分步行”“十分骑行”可达各级公共服务设施、绿地的目标，创造便利、舒适、低碳的现代城市生活。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 19 页5）生态为本，确保46、自然保育平衡可持续。始终坚持“绿水青山就是金山银山”，在严格保育基本农田、水系湿地、公益林地等生态敏感区域的前提下拓展城乡建设，并坚持对资源能源可持续利用。6）文化铸魂，坚持弘扬高凉精神正能量。大力传承“三个代表”、冼太精神、“好心高凉”等一大批高州孕育、享誉中华的文化瑰宝，并以正能量精神为核心内涵充分融入高州的城乡特色风貌建设。2.3 项目建设必要性项目建设必要性2.3.1 本项目的建设有利于提升旅游品牌本项目的建设有利于提升旅游品牌虽然“中国金牌龙眼第一镇”的名声在外，但沙田镇由于功能定位不清晰、景区建设不诱人、承载能力差等因素，发展缓慢等因素，近年来沙田镇发展不理想。高州市沙田镇乡村振兴47、产业融合示范项目的建成，将成为沙田镇新的聚焦点，提升旅游品牌，并带动沙田全面繁荣。2.3.2 本项目的建设有利于新型城镇化的建设本项目的建设有利于新型城镇化的建设高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目的实施逆城市化战略，强调旅游空间生产与文化再生产，将区域内所有资源纳入旅游资源体系，构建特色旅游区域。以旅游带动产业转型升级，从而形成产业闭环，为村民提供就业创收机会，加快当地城镇化建设步伐。2.3.3 本项目的建设有利于本项目的建设有利于促进促进区域经济的发展和居民的就业区域经济的发展和居民的就业高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目的实施能够提升当地旅游配套基础设施水平，通过加大对外宣传，不断提升48、知名度。通过本项目的开发建设，能够吸引更多的本地游客以及外来人员前来参观游玩，竭力打造旅游胜地，大力发展文化、休闲、娱乐、度假，带动高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 20 页当地商业、住宿、餐饮等行业的快速发展，在促进当地经济发展的同时，也可以提供一定数量的就业岗位。综合以上，项目建设是必要的。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 21 页第三章第三章 项目需求分析与产出方案项目需求分析与产出方案3.1 需求分析需求分析本项目围绕高州市沙田镇当地的特色资源，按“一路一园一中心”的镇区空间结构规划，打造以龙眼为核心资源的龙眼特色小镇，大力发49、展龙眼研发产业、龙眼贸易、龙眼文化公园等，通过产业深度融合发展，推动高州市沙田镇传统产业综合发展。3.2 建设内容和规模建设内容和规模序号项目分期项目名称建设内容项目说明备注1高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）交通岛改造包括：（1）三面广告牌，三面广告牌总高11米，广告牌长X宽：6米X3米，钢结构；（2）1800平方米场地改造工程；（3）300平方米龙眼专业合作社。2基础设施配套项目龙眼大道包括：（1）全长约3.0公里，由两车道拓宽至四车道（由原9米拓宽至14米）；（2）路面黑底化；（3）路灯工程；（4）沿路破旧房屋外立面修缮；（5）配套宿舍立面改造；（6）人行道改造；（7）增加三线50、下地改造。3龙眼阁修缮包括：（1）新建标识系统；（2）新建1500平方米停车场；（3）1.3公里道路黑底化；（4）新建游客集散区；（5）400米特色边坡建设；（6）300平方米道路拓宽；（7）龙眼采集区；（8）新建260平方米遮阳长廊；（9）2米宽人行道建设，铺设透水砖面层；（10）安高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 22 页装6米高太阳能路灯，间距20米；（11）龙眼阁修缮工程4沙田圩道路生态岛改造包括：（1）植物修复；（2）配套设施；（3）三面广告牌；5新建两个村镇环保角在镇区内新增两个村镇环保角。6龙眼集散中心项目（装配式）新建龙眼集散中心包括：（1）新建龙51、眼集散中心，拟建总建筑面积约7800平方米；（2）龙眼集散中心充电桩。（3）安装龙眼集散中心电梯3台。1高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）环库生态区基础建设环库道路环库道路全线4.5公里，道路拓宽、硬底化、护坡建设、栏杆等；建设2米宽、约900米的登山步道、配套设施建设等。登山步道2龙眼阁基础设施龙眼阁周边完善完善龙眼阁配套设施、停车场建设、文化长廊改造、护坡建设等；加油站路口至龙眼阁道路约1.2公里白改黑，水电、护坡等建设；烈士陵园台阶修葺、沿线道路治理等；长廊护坡，水沟暗渠化处理、配套用房、厕所建设、广告牌建设等。道路建设烈士陵园修护长廊护坡3省级现代农业产业园龙眼现代产业园区龙52、眼现代产业园入口改造、生态停车场、综合服务区、物流区、龙眼现代产业科普区等。4龙眼采摘核心区采摘园设施建设龙眼采摘核心区标识系统、采摘步道等配套设施建设；生态农业中心改造、停车场、厕所、农房改造，巷道梳理、四小园建设等；驿站、滨水步道等；雨污管网，排水排污、污水处理等；龙眼阁至龙眼文化产业园道路约2.8公里白改黑，道路整治，水电、护坡等。生态农业中心改造雨污管网道路建设5环库生态区配套设停车区环库生态区配套建设约1000平方生态停车场、护坡整治；建设50平方安全应急中心、游客集安全应急中高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 23 页施建设散平台等；服务区建设面积10053、0平方米（管理房、公厕、配套用房、公共服务区等）；生态体验区、公厕等。滨湖游客休息区，民房改造等；水资源生态科普区及配套用房，建设面积500平方米；环库驿站、环库配套用房、休闲长廊、公厕等。心游客服务中心生态体验区公共服务区民房改造水资源生态科普区驿站6河道整治河道整治包括：河堤加固、驳岸处理、人行道建设等。7沿河经济带建设沿河龙眼示范街沿河经济带建筑立面、挑檐风格统一、门店招牌统一等；道路白改黑，人行道改造、雨污管网等基础设施建设；公共服务空间改造、公共卫生间的打造等基础服务配套等。基础设施建设基础功能配套8那敢村美丽乡村精品示范区沿线可视面外立面风貌管控那敢村美丽乡村精品示范区乡村振兴沿线54、风貌带建筑立面、挑檐风格统一、外立面统一；村标、公厕、垃圾屋、房屋门前硬化、四小园建设等环境整治；道路白改黑，道路整治，路灯；新建排水管网、污水收集点；文体活动区，含场地硬底化，安置体育设施，休息场所，文化长廊，公共厕所等2000平方米；民房改造、风貌管控。环境整治道路改造雨污管网村内活动区民房改造9沙田镇农业产业农博园博览园区沙田镇农业产业农博园建筑面积约1500平方米，设有博览园区、公共服务区、农业产品展销区等；生态停车场、游客集散区、配套用房等。园区配套建设10桃栏母本入口改造环境治理、入口大门改造；母本园科普宣传长高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 24 页55、园廊改造、园区休闲空间改造、木树园保护。园区修护3.3 项目产出方案项目产出方案高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目以“中国金牌龙眼第一镇”为基础，现代文创时尚为统筹，遵循“文化引领规划、文化指导规划、规划体现文化”的基本原则，复合乡村休闲、时尚体验、文化创意、科学研究等多功能于一体的产业融合项目，是创新城镇化模式的一次积极尝试。项目是顺应新型产业发展，结合农村产权制度改革，实现中国乡村现代化、新型城镇化、社会经济全面发展的一种可持续性模式。在不久的将来，将会成为带动沙田镇发展的强力引擎。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 25 页第四章第四章 项目选址与要素保障项56、目选址与要素保障4.1 项目选址项目选址4.1.1 选址原则选址原则项目应考虑各行业特征，结合场地地形、设施状况等条件，合理选址。具体选址原则如下：1、建设场址的选择，应符合当地城乡规划的要求。2、建设场址应选择在交通便捷、环境适宜、公共服务设施条件较好的地点。3、建设场址的选择，应节约用地，应尽可能少占农田，减少拆迁移民。4、建设场址宜选在工程地质和水文地质有利的地段。严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。5、建设场址地形应不受水淹和洪水的威胁。6、建设场址应有良好的工程地质条件、地下水位较低的地区。7、建设场址应有扩建的余地，以满足城市总体规划的57、需要。8、建设场址与易燃易爆物品场所和产生噪声、尘烟、散发有害气体等污染源的距离，应符合安全、卫生和环境保护有关标准的规定。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 26 页4.1.2 项目场址项目场址现状现状情况情况沿路树木杂乱，杂草丛生，缺少人行道及路灯建筑立面不统一，导致整条大道风貌混乱，风貌缺乏特色，城镇化质量不高，大大降低了吸引力。龙眼阁游玩项目较少，缺乏吸引力，边坡裸露，沿路未设置安全护栏。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 27 页现文化公园入口标识设计较为简单，不够大气。上山部分道路窄小，观景设施较少，欠缺路灯。沙田圩公园植物搭58、配欠缺美感，缺少乔木，风貌缺乏特色。户外线缆杂乱无序，影响圩镇风貌，还存在安全隐患。缺少遮阳措施，缺乏管理，缺乏文化宣传4.2 项目建设条件项目建设条件4.2.1 自然环境自然环境（一）地理位置高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 28 页高州市位于广东省西南部，属省辖茂名市代管县级市，东连阳春市、电白区，南接茂南区，北连信宜市，西南与化州市、西北与广西北流市接壤，地理坐标为东经11053451105355，北纬215444225504。东西最大距离79公里，南北最大距离65公里。全市总面积3276.4平方公里。（二）地质地貌高州市地处热带和亚热带过渡地带，气候温和，59、阳光充足，雨量充沛。境内分布着一江十河，及众多湖泊山塘，丘陵、盆地、平原交错，其中，山地面积占总面积十分之一以上。高州市地形复杂，地势大体是东北高，西南低。从高空俯瞰，南狭北宽，像展翅飞翔的彩蝶。境内东北部是连绵的山地，中央腹地是起伏的丘陵，西部、南部的台地、小平原，山地及河谷小盆地相互交错，山川纠结。锦山地面积占51.5%，丘陵面积占31.9%，平原面积占16.6%。地势最高点是东北部的棉被顶，海拔1627.3米，最低点是西南部祥山鉴江河床，海拔11.5米，高低相差1615.8米。高州土壤由变质砂岩、花岗岩、混合岩、凝灰岩风化物和浅海沉积物及河流冲积物发育而成。花岗岩、片麻岩及其风化物分布在60、市内的东北、西北、中部，是高州山区和丘陵区结构主体。（三）气象气候高州市位于热带和亚热带的过渡带，属南亚热带季风气候，光照充足，热量丰富。日照年平均1945.3小时，太阳年总辐射量109385.2卡平方厘米。年平均气温为22.8，最高温度为37.6，最低温度零下1.5。1月平均气温为15.1，7月平均气温为28.4，年温差明显，为13.3左右。年积温约8176，无霜期361天。降雨量：年均降雨量为1892.7高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 29 页毫米。降雨年际变化大。相对出现干湿季，雨季为4月9月；旱季10月至次年3月。气候区划：东北部山区冷凉气候主区。本区大61、部分地势较高，山岭重叠，形成冬冷夏凉的小气候。1月平均温度14，7月平均温度27。夏季降雨多。气象灾害有秋季寒露风，冬季低温霜冻。西部中部丘陵温热气候主区。本区大部分为丘陵地带，亦有较开阔的小盆地、小平原和低矮群山。本区1月平均温度14.416.3，7月平均温度2828.7。本区西部大多数年份有春旱和秋旱现象。南部低丘台地温热气候主区。本区除少量低丘外，大部分地势平坦，为台地平原区。1月份平均温度16，7月份平均温度28.2。阳光资源丰富，热量条件优越，但降雨不足，常有春秋旱，冬季偶有冷害。高山冷凉气候副区。本区以等高线为区划原则，海拔700米以上。区内多高山密林，终年温度较低，年平均温度1562、.920，有严重的低温阴雨、寒露风、霜冻。气候特点：（1）夏长冬暖，偶有寒冷。由于高州地处低纬，且接近南海，受来自热带太平洋和南海热带海洋气团影响时间长，所以夏季（22以上的时间）特别长，约8个月（4月11月左右）。虽然全年气温较高，但由于受海风的调节，所以比长江中游地区凉爽，冬季暖和，绝大部分地区没有真正的冬天（10以下）。但每年冬季，西伯利亚气团（寒潮）南下也会侵入到高州大地，当气团特别强盛时，会使高州出现低温。低温阴雨主要出现在2月下旬至3月下旬，年发生概率80%，年均20天。低温霜冻年发生概率56%，年均1.5天。寒露风主要出现在9月10月，年发生概率55%。高 州市沙田镇乡村振兴产业63、融合示范项目可行性研究报告（修编）第 30 页（2）雨季长、仍有干旱季节。高州市受热带海洋季风影响，每年的夏季风带来丰富的水汽，锋面雨和台风雨的雨量大。年平均雨量在1795毫米以上。每年4月6月多锋面雨，7月9月多台风雨。高州雨季很长，大部分地区湿润月有78个月。5月开始多雨，11月转入旱季。高州市东北西南走向排列的山脉东南部迎风坡云开大山南侧的新垌云炉、大坡下垌为多雨中心。年降雨量都在2000毫米以上，暴雨（日雨量超过100毫米）年发生概率90%，特大暴雨（日降雨量超过150毫米）年发生概率30%。（3）多受台风侵袭。高州市常受台风热带气旋的侵袭，主要是受产生于菲律宾附近的西太平洋台风和产生64、于西沙、中沙群岛附近的南海台风登陆后侵袭。一般每年5月11月之间，都可能有台风登陆，且以7、8、9三个月为多。台风侵袭年发生概率75%，最早出现在6月，最迟出现在11月。（四）水文高州境内主要河流有鉴江、曹江、大井河、凌江、黄塘河、南塘河，河网密度0.28公里/平方公里。境内河流均属鉴江流域，分属鉴江、袂花河两大水系，其中鉴江水系面积占90%，袂花河（上游在高州市云潭河）水系面积占10%。主要河道干流鉴江1条，支流曹江、大井河2条，小河有凌江、黄塘河、南塘河、沙田河、云炉河、新垌河、云潭河、根子河、泗水河、谢鸡河等10条。全市河流长度925公里，河网密度为0.278公里/平方公里，多年平均径流65、总量33.07亿立方米。鉴江东源于信宜市四蹄岭，西源于信宜市金垌岭，两源合于信宜市镇隆墟南，称窦江。始入高州市境潭头墟北，南下至大井墟与左岸大井河汇合，南行右纳南塘河，至南塘六罗左纳曹江河称鉴江。折西南行，过市区，在沙田右纳沙田河，折南行，至化州市南盛墟西行高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 31 页为高化界河，左纳良文塘河，后出高州市境，流经化州、吴川，在吴川市黄坡注入南海，全长231公里，流域面积9464平方公里。高州境内流域面积2689平方公里，包括22镇，近100万人口。高州市地处鉴江流域中上游，雨量充沛。河流多发源于山区，地表植物繁茂。上中游多峡谷，河床坡66、度较大。因此，高州市河流具有流量大，汛期短，枯水期短，终年不冻，含沙量少，水力资源丰富的特点。鉴江是广东省沿海河系中最大河流，干流长210公里。鉴江流域是广东省的第三大流域，位于广东省西南部，介于东经11020至11120，北纬2115至2230之间。发源于信宜市里五山，南流经高州、化州、梅菉，塘尾（在吴川的塘尾，有在70年代挖成的人工河入海，为可控的防洪闸。），黄坡，到吴川市的吴阳入南海。为树枝状水系。干流长210公里，流域面积9445平方公里，途经湛江市和茂名市两个地级市。鉴江发源于信宜市，主源头发自该市东镇庄垌村樟埇坑，下流汇合双洞、丁堡等7条主支流，全长57公里，称锦江或东江。在该市镇67、隆镇与另一条源发北界镇的西江（全长49公里）汇合后往南，流到高州市大井镇圩与大井河汇合向南流至高州市曹江口这段称窦江。曹江口至下经化州、茂名、电白、吴川市的吴阳注入南海，这段史称为鉴江，因当时水清如镜而得名。全河为树枝状水系，主干流全长233.8公里，流域面积9445平方公里，是粤西沿海最大的河流。项目所在区域水系图详见下图：（五）土壤、植物高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 32 页由于地形、气候、植被和成土田质等自然条件复杂，导致形成复杂的土壤，高州市区域内土壤主要分成四大分类，分别为水稻土壤土、水质土和冲积土，并有部分白云岩，有机质含量较高，容重适中，通透性好68、。土壤普遍呈酸性，酸碱度在4.86.5之间。北部、西部和东北部的土壤以红壤和水稻为主，兼有部分黄壤、砖红壤、黑砂壤土等，并有部分白云岩，有机含量较高。南部及西南部鉴江干流两岸耕作以河流冲积土为主，其余的耕作土多是谷底冲积，或由山丘坡地土壤积聚而成。山地土地肥沃，土壤以赤红壤、红壤、黄壤土为主，土壤含有机质1.82%，含氮0.082%，速效钾57ppm以上，pH值为5，特别适宜优质早熟荔枝、龙眼等名优水果生长。（六）自然资源1、矿产资源高州的矿产资源主要有金、银、铝、铁、高岭土、花岗岩等50多种，其中高岭土的蕴藏量7000多万吨，数量和质量居全省之冠，花岗岩储量达21亿立方米以上，漂白土储量1069、00多万吨，磷矿石储量2万吨。此外，还蕴藏储量可观的玉石、玛瑙、水晶、琥珀等珍稀矿产。主要矿种。高州市矿产资源丰富，已发现矿种50多种，矿点矿床310多处。非金属矿主要有煤、油页岩、高岭土、滑石、活性漂白土、稀土、花岗岩、石灰石、钾长石、辉长岩、绢云母、石英矿、磷矿石、石油、硼矿等20多种。有色金属矿主要有金、铝、银、锡、铅、锌、钨、镍、铀、硫铁矿、铁矿等20多种。规模较大矿藏有10多种，其中煤矿储量4400多万吨，磷矿石储量2亿吨，高岭土储量7000万吨，质量好，蕴藏量多，漂白土远景储量为1000万吨，花岗岩总储量21高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 33 页亿70、立方米以上，品种多，质量好，储量大。此外，还有玉石、玛瑙、水晶、琥珀等矿产。矿产分布。煤矿主要分布在石鼓镇、泗水镇、镇江镇等地。石鼓煤矿蕴藏量较大，约4000万吨，分布在石鼓镇的石鼓、西基山、门前坡、低坡、九罡、黑泥山等地。磷矿主要分布在大井镇、新垌镇、马贵镇等地。其中大井镇磷矿石含五氧化二磷平均品位2.08%，储藏量约2亿吨，正在逐步开采利用。石灰石主要分布在长坡镇、大坡镇、平山镇、古丁镇、根子镇等地。其中长坡石灰石储量约2000万吨，年开采量30多万吨。高岭土主要分布在宝光街道、沙田镇、分界镇、泗水镇、南塘镇、东岸镇、潭头镇等地。其中宝光街道高岭土蕴藏量大，质量好，闻名国内外。宝光街道高岭71、土较多分布在秧坡、荷木坡、丁堂、高垌、程村等地。花岗岩主要分布在深镇镇、大坡镇、东岸镇、长坡镇、石板镇、根子镇、新垌镇、云潭镇、大井镇等地。有纯黑、墨绿、麻白、虎皮红等多种颜色花岗岩13类20多种。其中高凉黑、孔雀绿、高州红等上品备受港台行家赞赏。金矿主要分布在宝光街道、沙田镇、泗水镇、石鼓镇、马贵镇等地。铁矿主要分布在谢鸡镇、石鼓镇、古丁镇等地。其中古丁铁矿储量较大，含纯铁量高达45%左右，已在开发利用。其他矿藏如云母、滑石、漂白土等矿藏也正在有计划地开采利用。此外，还有荷花镇温泉，大坡平云山和新垌九龙山优质矿泉水资源。2、农业资源高州的农业以粮食作物水稻、经济作物花生、蔬菜、水果为主。还有72、少量经济林。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 34 页高州被誉为全国水果第一市，出产岭南三大名水果香蕉、龙眼、荔枝，是著名的香蕉、龙眼、荔枝之乡，誉为“中国水果第一县（市）”。木本水果有荔枝、龙眼、沙梨、黄榄、黑榄、柑、橙、杨桃、芒果、油甘子、山楂、菠萝蜜、香木瓜、番石榴、柚、三华李、柿子、黄皮等，用材林以松、杉、桉、楠、枫、红椎、樟、梨木、苦楝、竹为主，经济林有油茶、油桐、橡胶、紫胶等，经济作物还有水稻、番薯、花生、胡椒、蚕桑、黄红烟、糖蔗、南药、北运菜（青瓜、菜椒、茄瓜等）。野生动物主要有山猪、黄猄、果狸、穿山甲、石蛤、箭猪、白鹤、鹧鸪、飞鹰、山鸡等。（七）场73、地地震效应及荷载情况场地地震设计周期为0.45S，设计基本地震加速度值为0.05g。地震基本烈度为6度，地震设防烈度为7度。荷载按建筑结构荷载规范（GB 50009-2012）采用。4.2.2 外部环境及交通状况外部环境及交通状况沙田镇，隶属于广东省茂名市高州市，地处高州市西部，域内交通便利，路网建设完善。有包茂高速公路、汕湛高速公路、云茂高速、中茂高速207国道、359国道、S280、S291、S113、S371、S283、S284等。4.3 要素保障分析要素保障分析4.3.1 土地要素保障土地要素保障经分析，场区地层结构较简单，地无不良地质构造；洪涝灾害可能性较小，地下水无严重侵蚀性；项目74、地未来发生重大气象灾害的可能性较小。本项目周边道路、水、电等基础设施基本落实，场区建设条件良好，交通便捷，适宜本项目的建设。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 35 页4.3.2 资源环境要素保障资源环境要素保障本项目周边水、电、通讯等各项城市基础配套基本建成，基本能够满足各类建设需求。1、给水条件本项目建设用地区域周边供水设施基本落实，可以满足建设及运营的需要。2、排水条件本项目排水采用雨污分流、污废合流排水方式，雨水沿雨水管道排放、污废水排入水处理设施设备。3、供电条件规划区内电源主要由城市供电管网提供。为满足规划区内用电发展的需要、提高供电可靠性、保证电压质量75、减少电损，规划结合用户负荷情况的实际可规划设置设10KV开闭所。4、通讯项目地周边已架设了通讯线路，移动电话网络覆盖旅游区。4.4 结论结论综上所述，项目建设符合相关规划的要求，项目选址场地条件良好，水、电等各项基础设施配套基本满足条件，气候、地形、人文社会条件均有利于项目建设，项目建设得到了相关部门的支持，项目的建设是可行的。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 36 页第五章第五章 项目建设方案项目建设方案5.1 建设目标和建设原则建设目标和建设原则5.1.1 建设目标建设目标本项目立足区位优势、资源禀赋、政治知名度、文化影响力、经济基础和综合发展趋势，在严格保76、护自然环境、充分展示景区特色的基础上，以“中国龙眼第一镇”为总体定位，按照“大文化、大资源、大旅游、大产业”取向，将项目打造成为生态旅游示范基地及新型城镇化示范区。5.1.2 建设原则建设原则1、兼顾整体性与协调性的原则充分考虑各景点之间的协调与衔接，建筑造型、风格、色彩应与环境协调统一，体现历史文脉，突出自然景观特色，形成旅游功能齐备、交通网络便捷的旅游区。2、以人为本、功能完善的原则为强调游人的生理、心理需求，营造自然的生态环境状态，坚持绿色设计的理念，构架起景观视野里的一道新风景，使游人进入所期待的休憩空间，避免景观和建筑上的视觉污染。3、因地制宜、合理布局的原则因地制宜地进行各建设项目77、选址，做到方便景区建设，减少工程量和投资，使项目与环境有机统一、互相协调，增加旅游区的景观效果，同时提高土地利用效益。4、注重环境、景观多样的原则高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 37 页项目建设注重生态环境保护，力求景观多样性，创造具有高品位的宜人生态旅游服务环境。5.2 建筑结构设计建筑结构设计5.2.1 设计依据设计依据1、建筑结构荷载规范（GB 50009-2012）；2、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）；3、建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；4、混凝土结构设计规范（GB 50010-2010）2015版；5、建筑地基基础设78、计规范（GB 50007-2011）。5.2.2 结构设计方案结构设计方案1、结构选型为保证建筑形体、耐用度及经济性，本项目采用框架结构，部分采用砖混结构。2、荷载取值基本风压：按100年一遇的风压取值为 0.55kN/。楼面均布活荷载取值标准楼梯间：3.5KN/阳台：2.5KN/楼地面：2.0KN/走廊、门厅：2.5kN/上人屋面：2.0KN/3、基础方案本项目施工基坑内外的土体强度稳定性和渗流稳定性需满足要求。在降水时，应严格控制地表沉降，确保地下结构、道路及管线的高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 38 页正常使用，并根据基坑安全等级提出监测要求。施工过程中，79、坑支护结构设计应考虑基坑开挖暴露时间造成对土体可能发生的软化、崩解，非饱和土含水量变化及软土流变性等因素。根据设计规范要求，地下工程的防水等级为一级。砖混结构建筑基础采用条形基础，框架结构基础采用独立基础，混凝土强度等级不应小于C30。4、上部结构方案在设计和施工时按国家砌体规范进行墙体加筋或构造柱的设置。同时，门洞上部设置过梁。（1）混凝土强度等级底板与顶板：C25；梁：C25；框架柱：C30。若考虑在结构中用其他等级的混凝土，应体现抗震概念设计中的“墙柱弱梁”，保证柱的混凝土等级高于梁的混凝土等级一至二个级别。（2）钢筋等级为降低含钢率梁柱纵筋可选用高级别的三级钢，箍筋选Q235，板筋受力80、筋为二级钢，构造筋为一级钢。5.3 给排水系统设计给排水系统设计5.3.1 设计依据设计依据1、建筑给水排水设计标准（GB50015-2019）；2、室外排水设计规范（GB50101-2015）；3、建筑防火通用规范（GB55037-2022）；4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 39 页5、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）。5.3.2给水工程给水工程1、设计原则给水系统应结合园区规划功能定位，合理确定用水量标准，长远考虑，分期建设，为远期留有充分的发展余地；给水系统应满足区内81、的水量、水质、水压、消防用水的要求，确保供水系统的安全性。2、管网系统规划规划生活给水和消防共用管道。沿道路敷设给水主干管，供水管网采用环状与枝状相结合的布置方式。管线均沿规划道路铺设，应铺设在人行道、绿化带或慢车道下，管道埋深为0.71.5米。干管布置形式沿规划路直埋敷设，干管应在冰冻线以下浅埋，管材为HDPE高密度聚乙烯管材，管径为DN100mm-DN300mm。配水管网压力按保证规划区内居住建筑6层以下用户要求，对水压有特殊要求的自行设置局部加压装置。消防采用低压制消防系统，在给水管网线上结合建筑分布按规范埋设消火栓，消火栓按小于120米间距布设。3、水源保护依据国家及广东省的水源保护的82、相关规定，结合旅游区风景资源保护、利用具体情况对水源进行合理保护。规划区水源必须严格按照生活饮用水卫生标准GB5749-2006中的水源卫生保护要求执行。在水源地保护范围内不得排放污水，禁止建设对水源有污染的项目，禁止放养畜禽及网箱养殖，禁止堆放垃圾及建设墓地。4、其他管网：给水管网为支状管网，下行上给式供水方式。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 40 页管材：室内给水管道采用纳米抗菌NPP-R衬塑铝合金管材，专用管件热熔连接。立管每隔30米加金属波纹伸缩器。5.3.3 排水系统排水系统1、排水体制结合现状排水设施的建设情况，考虑规划区环境保护及可持续发展的需要，83、为改善环境、保护地表水、地下水免受污染，本次规划排水体制采用雨污分流制排水体制。区内雨水分别进行生态处理后就近排入雨水管网，最终排入水体；建立中水系统，生产、生活污水经处理后排入污水管网，最终排入污水处理厂二次处理，实现污水零排放。2、水量预测污水：根据室外排水设计规范和镇规划规范，污水量转化率80%、地下水渗入量10%计算。3、排水设施规划根据各排水区域的雨水、污水量状况，充分利用地形条件、合理划分排水区域，设计排水系统，使新规划排水系统与现状地形合理地有机结合。污水：近期在入口区域设置污水处理装置，处理达标后排入水体。规划污水管网依据规划区地形，并结合道路进行敷设，污水规划管线沿途收集各设84、施污水，污水管道控制埋深满足管道埋设的最小覆土要求，同时又考虑远期负荷增加的可能。排水管道与其他管道之间的最小净距应符合管线综合规范的要求。沿其他道路敷设次干管和支管，管径为DN400。远期全域污水统一收集后排入城市污水干管，送至城市污水处理厂处理。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 41 页雨水：规划区雨水排放应利用现状地形地貌，使雨水顺地势自然排放，在各景点、服务点周围设必要的排水沟，在附近耕地的适当地点建蓄水箱与排水沟相连，对部分雨水进行收集进入旅游区内的水体，以供景区内用水和农田灌溉用水。区域内雨水沿雨水管道就近排入雨水主管渠，最后就近排入水体。雨水规划原则85、为快速、就近排入附近水体。因此根据实际情况，本次雨水规划不再设集中雨水系统，而是通过道路坡度设计，将区域分成若干个小雨水系统，根据管线短直就近原则，分别就近排向水体，便于工程实施和运行管理。山上的道路边可设置截洪沟，较平坦的道路下需设暗管，尽量减少暗管长度，提高管底标高，满足自排要求。雨水管沿道路布置，起始覆土深度应在冰冻线以下浅埋，管道均采用承插连接的钢筋混凝土管。4、管材及设备：室内排水管采用UPVC排水塑管，粘接连接。雨水管采用UPVC给水塑料管，粘接连接于管道交汇、转弯、管道尺寸变化处布设检查井。5.3.4 消防给水系统消防给水系统本项目分为室内消防和室外消防。1、室内消防系统：消火栓86、系统加压泵设于地下室水泵房内。消火栓采用柜式，各箱内配DN65消火栓一个，DN65麻质衬胶水龙带25米，19直流水枪一支，19橡胶软管20米，磷酸铵盐干粉灭火器两具，每具4kg，警铃指示灯及直接启动消防泵按钮各一支。2、室外消防系统：室外消防用水由给水系统保证，设置地上式室外消火栓，并设置消防水泵接合器。3、管材：室内消防管材均采用热镀锌钢管，卡箍连接；消火栓采用双阀双出口消火栓配自救式小口径卷盘。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 42 页5.4 暖通系统设计暖通系统设计5.4.1 设计依据设计依据1、室内空气质量标准（GB/T 18883-2022）2、通风与空87、调工程施工质量验收规范（GB 50243-2016）3、供暖通风设计手册4、全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力5、公共建筑节能设计标准（GB500189-2015）5.4.2 空调设计空调设计本项目建筑采用集中式双制新风空调系统。集中式新风空调根据房间功能及用途分别设置全空气空调系统、风机盘管加新风空调系统及机房专用恒温恒湿空调系统，有温湿度要求的设备用房采用机房专用恒温恒湿空调机组。空调水系统干管同样采用等径环管方式，干管敷设在建筑物管沟内，由径向辐射支管送至各空调用户。5.4.3 通风设计通风设计本项目采用自然通风和机械通风结合的通风设计，机械通风设备时空气流速限定不得超过0.50m88、/s。5.5 电力系统设计电力系统设计5.5.1 强电系统强电系统1、设计依据（1）住宅建筑电气设计规范（JGJ 242-2011）；（2）供配电系统设计规范（GB50052-2009）；高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 43 页（3）建筑照明设计标准（GB50034-2013）；（4）建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）；（5）电力工程电缆设计标准（GB 50217-2018）；2、供配电系统设置原则场内用户变电站设置满足整体供电方案规划要求。符合国家现行有关标准、规范的规定。系统设计达到安全可靠、技术先进、经济合理、维护管理方便之要求。采用的技术标准89、和装备水平与功能要求以及建筑环境设计相适应，并应考虑到设备、材料的供应可能性，及施工安装和维护管理水平。3、电力工程现状规划区主要电源由当地变电站等提供，电源等级为330KV、110KV、35KV和10KV，形成了相对较为完善的发电和供电系统。4、电源规划规划区内电源主要由城市供电管网提供。为满足规划区内用电发展的需要、提高供电可靠性、保证电压质量、减少电损，规划结合用户负荷情况的实际可规划设置设10KV开闭所。本项目配置配电箱1个。5、电力线规划规划区内10KV输电线路结合道路建设，合理组织线路，消除安全隐患；敷设方式可采用地下、地上结合的形式，建议以地下为主。5.5.2 弱电系统弱电系统190、设计依据（1）智能建筑设计标准（GB 50314-2015）（2）综合布线系统工程设计规范（GB 50311-2016）（3）安全防范工程通用规范（GB 55029-2022）高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 44 页2、电话通信系统（1）通信工程现状项目地周边已架设了通讯线路，移动电话网络覆盖旅游区。（2）规划原则适应园区快速发展需要，注重规划方案的合理性、可行性、经济性；执行国家行业标准，制定适合本规划区的指标体系；注重局部，兼顾大局，要与城市建设发展相统一；面向3G、4G等新技术，采用先进设备建设通信网、信息网，工程建设协调发展，互联互通，合作共建，异经同91、路，注重应用，使信息网络工程具有先进水平，促进经济发展的多媒体窗口。（3）容量预测电信负荷预测采用人口综合指标法和单位建设用地面积指标法进行预测。参照国内相关区域的规划指标，结合本规划区特点确定规划指标，此外考虑一部分公用电话，则规划区远期共需要固定电话1.3万部。电信局交换机装机系数为1.2，规划交换机容量为2万门。（4）电信设施规划规划将固定电信、有线电视、网通等各电信运营商的需求综合考虑，并预留交电信号管、政务用管以及未来发展使用管道等，统一规划成同沟埋设的弱电管网群。规划区电信线路引自城市光纤通信线网。在新建设地段按照人口、用地性质、用地规模等进行电信业务量预测，并考虑局间中继线管孔需92、求，其他各电信运营商的管道需求，以及综合发展需求来确定管孔数量。电信集约管道采用PVC管埋地敷设，原则上埋设于公路两侧人行道下，各管道之间应相互连通形成网络，埋设时应预留一定数量过路管。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 45 页（5）其他通信设施采用模块局及虚拟网的方式，中继方式采用数字中继方式，中继线采用光纤。系统具备高容错能力，确保通信的安全。通信系统中的专用诊断软件负责定期对系统中各单元进行检测，故障确定及自动故障处理。系统具有多种信令的中继接口，丰富的ISDN功能，除具备模拟用户端口外，还具有数据通讯接口如B+D接口，2B+D接口，4线2B+D接口或30B93、+D接口等，并且可以通过多种数据适配器和专用网络终端连接具有V.24、V.28、V.35等接口数据终端。能实现语音和数据的同时传输。系统能与LAN接口，优化通信路由，具有分组交换能力，支持微小区域无绳电话系统，具备语音信箱、传真信箱，具备高度完备的自检和远端维护功能，具有虚拟网络功能，可实现电话按内部电话分设使用的功能。2、有线电视系统向有线电视部门申请就近处的HFC网络的光节点引入。光节点的设备由有线电视网络公司提供，并由其负责维护。有线电视网络公司负责提供光节点的信号输出，并负责将信号引入该工程的前端机房。3、公共广播系统该系统的背景音乐、公共广播和紧急事故广播功能应用于本项目。平时可播放94、背景音乐和信息广播，发生火灾等紧急情况时，兼作紧急事故广播使用，指挥人员安全疏散。4、无线通信增强系统为避免建筑物各层及电梯内等部分无线信号易出现覆盖盲区，应安装无线信号室内无线覆盖系统以解决移动通信问题，同时也可增加无线信道容量。系统机房内设立微蜂窝和近端机。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 46 页采用以弱电井为中心、分层覆盖方式，将主要设备安装在设备间内。5、计算机网络系统计算机网络系统是建筑各数据点相互通信、与外界网络通信的重要通信系统。系统实行统一网络管理，统一网络监控的原则，可由中心网络机房的设备对楼内网络进行管理。通信协议采用千兆以太网标准，并具有多95、种协议的支持能力；系统具有安全性高、实用性强的特点；系统设备具有具体化的数据吞吐量和具体化响应时间；具有较高的数据安全性和保密策略。网络骨干采用以太网技术，为了保障该建筑平时管理的需要，配置相关的信息服务器。6、综合布线系统为满足项目对语音、数据、图像等通信业务需求，综合布线系统采用光纤和铜芯对绞电缆混合组网。系统由工作区、配线子系统、干线子系统、管理和设备间等系统构成。5.6 项目建设管理方案项目建设管理方案5.6.1 项目招投标管理项目招投标管理（一）项目管理原则及制度在项目建设过程中，遵循国家有关文件的要求，严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标制96、度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施过程中要高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 47 页加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。（二）项目招标管理本项目在建设过程中，严格执行中华人民共和国招标投标法，凡是施工单项合同估算价在400万元以上的工程，重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购，勘察、设计、监理单项合同估算价在30万元以上的服务，单项合同估算低于上述各单项97、标准，但项目总投资额在500万元以上的，都必须进行公开招标，择优确定。（三）项目招标方式招标形式可采用委托代理或自行招标，自行招标时，必须达到国家关于自行招标对于招标单位的相关要求。在招标过程中，一定要严格遵守国家和广东省的有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，自觉接受政府职能部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。根据项目招标内容的不同，项目建设中的勘察、设计、建安工程以及监理等拟采用委托招标；项目的勘察、设计、监理、建安工程均采用公开招标。工程建设招标基本情况如下表所示：项目名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招98、标邀请招标勘察143.04设计528.26建安工程23839.45高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 48 页监理294.99设备124.00重要材料/其他5595.26部分招标合计30525招标基本情况说明：根据原国家计委 2000 年第 3 号令、2001 年第 9 号令、国家发展改革委第 16 号令、广东省实施中华人民共和国招标投标法办法广东省发展改革委关于贯彻落实必须招标的工程项目规定有关事宜的通知（粤发改稽察2018266 号）、粤发改稽察20182972 号等文件规定。5.6.2 项目实施进度安排项目实施进度安排5.6.2.1 项目试试原则与步骤项目试试99、原则与步骤（1）该项目实施，首先应符合国内基本建设项目的建设和审批程序，积极与相关单位配合，且应该建立专门的部门，作为项目执行单位，负责项目实施的组织、协调、管理工作。（2）项目的设计、施工安装等受委托方，应与项目主管单位履行必要的法律手段，在整个项目设计及建设过程中，各方需按照合同完成任务，违约责任应按照国家有关法律法规执行。（3）由政府有关部门委派专人担任项目的负责人，项目实施过程中的决策、指挥、执行以及联络均由项目负责人负责，项目主管单位应与项目受委托方协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 49 页（4）项目主管单100、位应为受委托方开展工作创造条件，项目受委托方也应服从主管单位的指挥和调度。5.6.2.2 建设工期建设工期根据本项目建设内容和建设单位的实际情况，项目具体进度安排为3年。5.6.2.3 项目实施进度安排项目实施进度安排本项目的实施实行“专项建账、法人制、监理制、招投标制、合同制和审计制”，确保对工程质量、投资和进度进行有效控制。为保证质量和按时完成项目，建议成立项目组进行管理，建立相应责任制，层层落实责任到人，严格按照基建程序，做好项目前期工作。为确保本工程项目早动工、早建成、早见效，在保证完成项目建设内容和工程质量的前提下，力求缩短建设工期，各连续工作有搭接时段。本项目建设周期如下表所示：1101、建设工期项目的总工期3年，其中前期准备工作时间为3个月，即2023年7月至2023年9月；施工工期33个月，于2023年10月开工，2026年5月竣工；2026年6月验收及交付使用。2、实施计划根据项目的工程建设内容及建设规模，项目的前期准备工作时间为6个月，施工工期5个月。实施计划安排如下：（1）2023年7月至2023年9月，共3个月，完成项目立项前期工作、设计及施工招标工作；（2）2023年10月至2024年1月，共4个月，施工队伍进场，完成场地的三通一平；高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 50 页（3）2024年2月至2025年1月，共12个月，高州市沙102、田镇乡村振兴产业融合示范项目一期项目工程的施工工作；（4）2025年2月至2026年5月，共16个月，高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目二期项目工程的施工工作；（5）2026年6月，进行工程的验收及交付使用。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 51 页第六章第六章 项目运营方案项目运营方案6.1 项目组织管理项目组织管理本着精心组织、精心设计、精心实施的原则进行项目组织管理。在项目建设过程中，严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和合格的工程质量。组织机103、构与职能划分：成立项目领导小组，相关负责人成员为领导组成人员，负责指导项目立项、投资安排、资金筹措、工程设计及监理等重大问题的决策，领导小组下设办公室，具体负责项目的日常业务工作。具体包括：1、编制项目的统一规划、财务预算；2、审批下达项目的工程设计和实施计划；3、组织项目、工程招标、评估工作；4、编制物资、材料、设备采购计划；5、编写相关财务决算和审计报表；6、负责本项目的检查监督，评估项目的效益和影响；7、对项目资金做到专人管理、专款专用、专账记载、随时接受上级有关部门的检查监督。6.2 劳动定员劳动定员本项目根据岗位工作需要，配备相应的工作人员。管理人员实行聘任制，后勤及其他人员实行劳动104、合同制。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 52 页职工来源，在社会上招聘，公司职工的招收、招聘、辞退、工资、福利、劳动保护、劳动纪律等，应按照中华人民共和国经营企业劳动管理规定进行办理。职工工资和福利按照国家劳动法规定的工资和福利标准执行。经初步测算，本项目建设阶段需要各类项目管理工作人员约20人。6.3 人员培训人员培训将以品德素质和业务素质共同提高为原则，提高个体素质与整体素质兼顾的原则及专业技能和理论水平相结合的原则。对员工展开工作责任感、职业道德、安全意识、现代化管理和使用信息技术培训等综合性教育。并对相关业务人员进行岗位培训，使其掌握本岗位基本理论知识和105、技能、安全技术和劳动保护知识，做好服务。6.4 绩效管理方案绩效管理方案6.4.1 项目建设控制管理项目建设控制管理工程的顺利实施需要各单位在时间上、空间上协调一致。为使工程在实施过程中不受到干扰。1.管理和监督工程实施实时控制的首要任务是监督。工程实时控制过程，监督工作必须保证实时性，必须立足现场，通过经常性的监督以保证整个工程和各工程活动按照计划和合同（预定的质量要求，预计的支出，预定的工期）有效地和经济地实施，达到预定的目标。2.跟踪工程实施过程高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 53 页通过对实施工过程的监督获得反映工程实施情况的资料以及对现场情况的了解，将106、这些资源经过信息处理，管理者可以获得工程实施状况的报告，将它与工程的目标，项目的计划相比较，可以确定实际与计划的差距，并在实施过程中采用动态控制的方法，阶段性地检查实际值与计划目标值的差异，采取措施纠正偏差，制定新的计划目标值，使工程的实施结果逐步接近最终目标。3.工程监理本工程必须严格执行监理制，将整个工程管理任务以合同的形式委托给监理公司，代行业主单位部分或全部权力，监理工程师作为业主的代理人为业主提供专职的咨询、设计、工程实时控制，甚至运行管理等全套的咨询和管理服务，为业主承担工程管理的大量事务性工作，以保证工程建设的顺利完成。4.质量目标全部创优质工程。确保全部工程达到国家现行的工程质107、量验收标准。工程一次验收合格率达到 100%，优良率达到95%以上，并满足全段创优要求。安全目标：无重大安全事故，年负伤频率不超过 5，安全生产指标达国标。6.4.2 项目建成后管理及人力资源配置项目建成后管理及人力资源配置1.设置原则项目运营期间，组织机构设置应遵循以下原则：（1）统一指挥与层次管理原则。对项目集中领导，既要不同层次机构的职责，又应赋予改选这一职责所不可缺少的权限，使决策层与执行层之间既强调了决策层次的统一指挥，又体现了各部门的管理职能作用。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 54 页（2）责权对等原则。组织机构的设置宜与相应机构的职责与职权同步到108、位，体现出职责与职权的对等，以保证组织机构的正常高效运转。（3）稳定与发展原则。组织机构设置模式是长期工程实践的经验总路线，有其一定的合理性、有用性和内在规律性。因此，本项目组织机构的设置应在充分论证的基础上，从业务机构向专业化精细分工与多科学综合协调相结合的方向发展，使其体现出多职能、少而精、高效率的原则。（4）专业化分工与整体协调的原则。本项目的机构设置应有整体观念，既强调专业化分工，又要注意机构层次纵向与横向之间的有机联系与协调。2.人力资源配置项目建成后，若需要增加工作人员，采用外部公开招考、内部调剂方式增加、实习生应进行严格的岗前培训，时间不得少于30学时，考核合格后方可上岗。6.4109、.3 项目建成后组织管理项目建成后组织管理1.健全组织机构，明确岗位责任，确保质量体系过硬。各业务部门具体归口管理所属专业的技术指导和管理。2.建立和完善各项规章制度，实行管理目标责任制，确保各项管理工作的制度化、经常化和规范化，实现健康发展。3.充实专业技术人员，加强技术培训和专业研究，不断提高人员的业务素质、工作能力和专业水平。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 55 页第七章第七章 项目投融资与财务方案项目投融资与财务方案7.1 投资估算投资估算7.1.1 投资估算编制依据投资估算编制依据1.建设工程技术经济指标，采用广东省现行的标准指标；2.建设项目前期工作110、咨询费：粤价【2000】8号；3.建设单位管理费：财建【2016】504号；4.建设工程监理费：计价格【2007】670号；5.工程勘察费：建标【2000】8号；6.工程设计费：计价格【2002】10号；7.预算编制费：粤价函【2011】742号；8.工程招标费：计价格【2002】1980号；9.检验监测费：按建安工程费0.1%计；10.施工图审查费：粤价函【2004】393号；11.劳动安全卫生审查费：建标【2011】1号；12.场地准备及临时设施费：建标【2007】164号；13.工程保险费：建标【2007】164号；14.工程保险费：工程保险费计算依据建标20111号；15.预备费：按建111、安工程费用加工程建设其他费5%计。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 56 页7.1.2 投资估算的范围投资估算的范围本投资估算按照建设投资（工程费用、工程建设其他费用、预备费）、建设用地费用、设备购置费等进行分别估算，建设内容如下所列：序号项目分期项目名称建设内容项目说明备注1高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）交通岛改造包括：（1）三面广告牌，三面广告牌总高11米，广告牌长X宽：6米X3米，钢结构；（2）1800平方米场地改造工程；（3）300平方米龙眼专业合作社。2基础设施配套项目龙眼大道包括：（1）全长约3.0公里，由两车道拓宽至四车道（由原9米拓宽112、至14米）；（2）路面黑底化；（3）路灯工程；（4）沿路破旧房屋外立面修缮；（5）配套宿舍立面改造；（6）人行道改造；（7）增加三线下地改造。3龙眼阁修缮包括：（1）新建标识系统；（2）新建1500平方米停车场；（3）1.3公里道路黑底化；（4）新建游客集散区；（5）400米特色边坡建设；（6）300平方米道路拓宽；（7）龙眼采集区；（8）新建260平方米遮阳长廊；（9）2米宽人行道建设，铺设透水砖面层；（10）安装6米高太阳能路灯，间距20米；（11）龙眼阁修缮工程4沙田圩道路生态岛改造包括：（1）植物修复；（2）配套设施；（3）三面广告牌；5新建两个村镇环保角在镇区内新增两个村镇环保角。6113、龙眼集散中心项目（装配式新建龙眼集散中心包括：（1）新建龙眼集散中心，拟建总建筑面积约7800平方米；（2）龙眼集散中心充电桩。（3）安装龙眼集散中心电梯3台。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 57 页）1高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）环库生态区基础建设环库道路环库道路全线4.5公里，道路拓宽、硬底化、护坡建设、栏杆等；建设2米宽、约900米的登山步道、配套设施建设等。登山步道2龙眼阁基础设施龙眼阁周边完善完善龙眼阁配套设施、停车场建设、文化长廊改造、护坡建设等；加油站路口至龙眼阁道路约1.2公里白改黑，水电、护坡等建设；烈士陵园台阶修葺、沿线道路治114、理等；长廊护坡，水沟暗渠化处理、配套用房、厕所建设、广告牌建设等。道路建设烈士陵园修护长廊护坡3省级现代农业产业园龙眼现代产业园区龙眼现代产业园入口改造、生态停车场、综合服务区、物流区、龙眼现代产业科普区等。4龙眼采摘核心区采摘园设施建设龙眼采摘核心区门头建设、指示系统、采摘步道等配套设施建设；生态农业中心改造、停车场、厕所、农房改造，巷道梳理、四小园建设等；驿站、滨水步道等；雨污管网，排水排污、污水处理等；龙眼阁至龙眼文化产业园道路约2.8公里白改黑，道路整治，水电、护坡等。生态农业中心改造雨污管网道路建设5环库生态区配套设施建设停车区环库生态区配套建设约1000平方生态停车场、护坡整治；建115、设50平方安全应急中心、游客集散平台等；服务区建设面积1000平方米（管理房、公厕、配套用房、公共服务区等）；生态体验区、公厕等。滨湖游客休息区，民房改造等；水资源生态科普区及配套用房，建设面积500平方米；环库驿站、环库配套用房、休闲长廊、公厕等。安全应急中心游客服务中心生态体验区公共服务区民房改造水资源生态科普区高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 58 页驿站6河道整治河道整治包括：河堤加固、驳岸处理、人行道建设等。7沿河经济带建设沿河龙眼示范街沿河经济带建筑立面、挑檐风格统一、门店招牌统一等；道路白改黑，人行道改造、雨污管网等基础设施建设；公共服务空间改造、公116、共卫生间的打造等基础服务配套等。基础设施建设基础功能配套8那敢村美丽乡村精品示范区沿线可视面外立面风貌管控那敢村美丽乡村精品示范区乡村振兴沿线风貌带建筑立面、挑檐风格统一、外立面统一；村标、公厕、垃圾屋、房屋门前硬化、四小园建设等环境整治；道路白改黑，道路整治，路灯；新建排水管网、污水收集点；文体活动区，含场地硬底化，安置体育设施，休息场所，文化长廊，公共厕所等2000平方米；民房改造、风貌管控。环境整治道路改造雨污管网村内活动区民房改造9沙田镇农业产业农博园博览园区沙田镇农业产业农博园建筑面积约1500平方米，设有博览园区、公共服务区、农业产品展销区等；生态停车场、游客集散区、配套用房等。园117、区配套建设10桃栏母本园入口改造环境治理、入口大门改造；母本园科普宣传长廊改造、园区休闲空间改造、木树园保护。园区修护7.1.3 编制说明编制说明1、本项目各分项工程参照类似工程有关资料并结合本项目特点进行估算。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）2、本项目不考虑土地费用。本项目征地拆迁安置费按30万元/亩估算第 59 页。3、前期工作费（项建、可研、环评、社稳等）按合同协议价格、计价格2002125号文和发改价格2011534号文估列。4、建设单位管理费按财建2016504号文估列。5、地质灾害危险性评估费按广东省地质灾害危险性评估取费指导价格6、水土保持咨询服务费按118、水保监200522号文估列。7、勘察设计费按粤勘设协字20212号估列。8、施工图编制审查费按发改价格200210号文估列。9、竣工图编制审查费按发改价格200210号文估列。10、工程监理费按XX监协201521号文估列。11、场地准备及临时设施费按中价协2007004号文估列。12、全过程造价咨询费按粤价函2011742号文估列。13、招标代理费按计价格20021980号文和发改价格2011534 号文估列。14、检验检测费按XX市2013131号估列。15、工程保险费按建标2007164号文估列。16、其他服务费用为暂估价。17、基本预备费按第一部分工程费用和第二部分工程建设其他费用之和119、（不含土地费用）的5%估算。按国家有关规定，涨价预备费未计。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 60 页7.1.4 项目总投资项目总投资本项目总投资为30525万元。其中建筑安装工程费用23839.45万元，建设工程其他费用3554.36万元，预备费1289.19万元，设备费124万元，项目其他费用1718万元。各项费用计算如下表所示。一期项目总投资为8977.26万元。其中建筑安装工程费用6172.75万元，建设工程其他费用934.49万元，预备费176.02万元，设备费84万元，拍地费1610万元（拍地费实际以最终竞拍所得价为准），各项费用计算如下表所示。二期总120、投资为21547.74万元。其中建筑安装工程费用17666.7万元，工程建设其他费用1323.43万元，预备费799.61万元，设备费40万元，项目其他费用1718万元。各项费用计算如下表所示。本项目总投资为30525万元，拟申请专项债券资金24420万元，自筹资金6105万元。单位：万元序号单位工程或费用名称工程费用设备费其他费用预备费分项合计备注一项目投资估算23839.451245585.92975.63305251高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）6172.7584.002544.49176.028977.262高州市沙田镇乡村振兴17666.7040.003041.4379121、9.6121547.74高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 61 页产业融合示范项目（二期）二拍地费1610三总投资估算（含拍地费）23839.451245585.92975.6330525工程建设投资估算表工程名称：高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）工程名称：高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）基础设施配套项目基础设施配套项目序号项目单位计算基础费率（%）估算金额（元）投资比例（%）备注1建筑安装工程费元1.1+1.234327500.0086.141.1交通岛改造元（1.1.1+3）1001300000.003.26详见建筑安装工程费估算表1.122、1.1三面广告牌300000.00三面广告牌总高11m，广告牌长X宽：6X3M，钢结构1.1.2场地改造工程550000.00按1800平方米场地暂估1.1.3龙眼专业合作社450000.00按300平方米暂估1.2龙眼大道元（1.2.1+5）10025400000.0063.74全长约3.0km，由两车道拓宽至四车道（由原9m拓宽至14m），详见建筑安装工程费估算表高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 62 页1.2.1扩宽车道4050000.00按135万元/km暂估1.2.2路面黑底化4950000.00按5cm厚沥青混凝土路面考虑1.2.3路灯工程240000123、0.00路灯按20米间距计算1.2.4沿路破旧房屋外立面修缮3400000.0048栋沿路破旧房屋外立面修缮1.2.5配套宿舍修缮3000000.001.2.5人行道改造6100000.001.2.6增加三线下地改造1500000.003KM，路两侧的三线改为一侧，进行下地改造1.3龙眼阁修缮元（1.3.1+11）5727500.001.3.1新建标识系统200000.001.3.2新建停车场500000.00按1500平方米考虑1.3.3道路黑底化1430000.00按1.3km估算1.3.4新建游客集散区700000.001.3.5边坡建设800000.00按400米边坡考虑1.3.6道路124、拓宽200000.00按300平方米考虑1.3.7龙眼采集区420000.001.3.8新建遮阳长廊300000.00按260平方米考虑1.3.9人行道建设450000.002米宽人行道，透水砖高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 63 页面层1.3.10路灯建设227500.006米高太阳能路灯，间距20米1.3.11龙眼阁修缮500000.001.4沙田圩道路生态岛改造元（1.4.1+3）1001000000.001.4.1植物修复500000.001.4.2配套设施200000.001.4.3三面广告牌300000.001.6新建村镇环保角900000.00村镇125、环保角按两个考虑2设备及工器具购置费元0.003工程建设其他费元3.13.214741950.5111.903.1编制可行性研究报告元60000.000.15参考国家发展计划委员会计价格19991283号文并结合实际情况估算3.2工程三通一平费元300000.000.75根据现场情况估算3.3工程勘察费元1168204.750.42根据计价格200210号、并结合实际估算3.4工程设计费元1817628.962.05参考计价格2018工程设计收费标准计算，下浮30%高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 64 页3.5工程设计图纸技术审查费元3.76.564079.19126、0.16按勘察费及标准设计费之和的6.5%3.6工程造价咨询服务费元3.10.13.10.4165731.000.42参考粤价函2011742号文，累进计法，含估算、概算、预算费3.6.1工程造价估算费121783.000.05参考粤价函2011742号文，累进计法计算，下浮20%3.6.2工程造价概算费142061.000.11参考粤价函2011742号文，累进计法计算，下浮20%3.6.3工程造价预算费1101887.000.26参考粤价函2011742号文，累进计法计算，下浮20%3.7工程施工招标代理费元1105452.000.26计价格20021980号文，累进计法计算，下浮30%3127、.8工程监理费元1567705.001.42参考发改价格2007670号文计算，下浮35%3.9工程规划费元3.9.13.9.50.000.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 65 页3.9.1规划地形测量费元0.00按每幢单体建筑6000元估算，按两幢计算3.9.2规划设计费元0.00按2元/m2计算，按占地每边加15米计算面积3.9.3规划放线费元0.00按每幢单体建筑3278元估算，按两幢计算3.9.4规划监督测量费（检测）元0.00按每幢单体建筑3000元估算，按两幢计算3.9.5规划监督测量费（竣工）0.00按1.8元/m2计算3.10白蚁防治费元0.128、000.0按本地区市场价格估算3.11道路临时占用费元0.000.0高州市城区规划范围内工程按粤价1996104号文及粤价199733号文执行，以建筑面积按2元/m2计算3.12清洁卫生和垃圾处理费元0.000.0高州市城区规划范围内工程按高发改价格201617号文执行，以建筑面积按高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 66 页2元/m2计算3.13基础检测费元0.000.0桩基础静载检测费+吊装费、低应变检测费等3.14防雷检测费元0.000.0按本地区市场价格估算3.15房屋安全鉴定费元3.15.13.15.20.000.03.15.1房屋安全证据保存费元0.00129、涉及约 幢建筑物3.15.2房屋安全鉴定费元0.00涉及约 幢建筑物3.16基础设施配套费元F4*4%1373100.003.4按工程造价的4%估算3.17建筑主体工程检测费元0.000.0参考同类项目估算3.18防空易地建设费元0.000.0参考茂发改价格【2021】295号3.19工程保险费元10.3102982.500.3按建安费的0.3%计算3.20水土保持咨询服务费元1.1104723.000.3编制水土保持方案报告表，参照编制报告书费用的50%计算，以主体工程建安费为计算基数3.21建设工程管理费元3.21.1+3.21.2912344.112.33.21.1项目建设管理费元1+2130、+3.13.20862344.11按财建2016504号，高财建高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 67 页【2016】9号文件（代建费）3.21.2项目使用单位管理费元50000.00结合实际估算4预备费元4.1+4.2781389.011.964.1基本预备费元1+2+32781389.011.96费率按2%计算4.2涨价预备费元1+2+3+4.100.000.00本工程不考虑5投资总估算元1+2+3+439850839.52100工程建设投资估算表工程名称：高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）工程名称：高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）龙眼集131、散中心项目（装配式）龙眼集散中心项目（装配式）序号项目单位计算基础费率（%）估算金额（元）投资比例（%）备注1建筑安装工程费元1.1+1.227400000.0054.891.1新建龙眼集散中心25400000.001.2充电桩1*20000002000000.00龙眼集散中心充电桩2设备及工器具购置费元840000.00龙眼集散中心电梯3台2.1龙眼集散中心电梯3台840000.000.50高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 68 页3工程建设其他费元3.13.2220702954.9741.473.1编制可行性研究报告元40000.000.08参考国家发展计划委132、员会计价格19991283号文并结合实际情况估算3.2工程三通一平费元200000.000.40根据现场情况估算3.3工程勘察费元1191800.000.38根据计价格200210号、并结合实际估算3.4工程设计费元1667450.001.34参考计价格2018工程设计收费标准计算，下浮30%3.5工程设计图纸技术审查费元3.76.555851.250.11按勘察费及标准设计费之和的6.5%3.6工程造价咨询服务费元3.10.13.10.4138608.000.28参考粤价函2011742号文，累进计法，含估算、概算、预算费3.6.1工程造价估算费117904.000.04参考粤价函20117133、42号文，累进计法计算，下浮20%3.6.2工程造价概算费136536.000.07参考粤价函2011742号文，累进计法计算，下浮20%3.6.3工程造价预算费184168.000.17参考粤价函2011742号文，累进计法计算，下浮20%高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 69 页3.7工程施工招标代理费元188480.000.18计价格20021980号文，累进计法计算，下浮30%3.8工程监理费元1467090.000.94参考发改价格2007670号文计算，下浮35%3.9工程规划费元3.9.13.9.549596.000.103.9.1规划地形测量费元1134、2000.00按每幢单体建筑6000元估算，按两幢计算3.9.2规划设计费元11000.00按2元/m2计算，按占地每边加15米计算面积3.9.3规划放线费元6556.00按每幢单体建筑3278元估算，按两幢计算3.9.4规划监督测量费（检测）元6000.00按每幢单体建筑3000元估算，按两幢计算3.9.5规划监督测量费（竣工）14040.00按1.8元/m2计算3.10白蚁防治费元15600.000.0按本地区市场价格估算3.11道路临时占用费元0.000.0高州市城区规划范围内工程按粤价1996104号文及粤价199733号文执行，以建筑面积按2元/m2计算3.12清洁卫生和垃元0.00135、0.0高州市城区规划范围内工程按高发改高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 70 页圾处理费价格201617号文执行，以建筑面积按2元/m2计算3.13基础检测费元300000.000.6桩基础静载检测费+吊装费、低应变检测费等3.14防雷检测费元15600.000.0按本地区市场价格估算3.15房屋安全鉴定费元3.15.13.15.20.000.03.15.1房屋安全证据保存费元0.00涉及约 幢建筑物3.15.2房屋安全鉴定费元0.00涉及约 幢建筑物3.16基础设施配套费元F4*4%1096000.002.2按工程造价的4%估算3.17建筑主体工程检测费元780136、00.000.2参考同类项目估算3.18防空易地建设费元0.000.0参考茂发改价格【2021】295号3.19工程保险费元10.382200.000.2按建安费的0.3%计算3.20水土保持方案编制费元1.182000.000.2编制水土保持方案报告表，参照编制报告书费用的50%计算，以主体工程建安费为计算基数3.21建设工程管理元3.21.1+3.21.21034679.722.1高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 71 页费3.21.1项目建设管理费元1+2+3.13.20984679.72按财建2016504号，高财建【2016】9号文件（代建费）3.21.137、2项目使用单位管理费元50000.00结合实际估算3.22工程建设土地费元16100000.00结合实际估算4预备费元4.1+4.2978859.101.964.1基本预备费元1+2+32978859.101.96费率按2%计算4.2涨价预备费元1+2+3+4.100.000.00本工程不考虑5投资总估算元1+2+3+449921814.07100包含土地费高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）投资估算表一、建安费一、建安费序号序号项目名称项目名称单价（元）单价（元）工程量工程量单位总价（万元）总价（万元）备注备注2高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）17666.702.1环库生138、态区基础建设760.00环库道路6000000.001.00项600.00登山步道1600000.001.00项160.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 72 页2.2龙眼阁基础设施560.60龙眼阁周边完善1000000.001.00项100.00道路建设900.002640.00米237.60烈士陵园修护1200000.001.00项120.00长廊护坡1030000.001.00项103.002.3省级现代农业产业园2167.00入口改造350000.001.00项35.00生态停车场400.002000.00平方米80.00充电桩70000.001.0139、0项7.00综合服务区4500.001000.00平方米450.00物流区3500.004000.00平方米1400.00龙眼现代产业科普区1300.001500.00平方米195.002.4龙眼采摘核心区714.60采摘园基础设施建设240000.001.00项24.00生态农业中心改造1500.001600.00平方米240.00配套用房800.002000.00平方米160.00雨污管网600.001310.00米78.60道路建设530.004000.00米212.002.5环库生态区配套设施建设1414.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 73 页智慧140、停车区400.001000.00平方米40.00充电桩40000.001.00项4.00水库配套设施900000.001.00项90.00游客服务区4400.001000.00平方米440.00生态体验区400.004000.00平方米160.00游客集散平台800.00500.00平方米40.00公共服务用房2400000.001.00项240.00水资源生态科普区及配套用房5600.00500.00平方米280.00安全应急中心3000.00400.00平方米120.002.6河道整治3976.00河堤加固1700.0011200.00米1904.00驳岸处理450.0033600.00米141、1512.00人行道建设250.0022400.00平方米560.002.7沿河经济带建设4181.00沿河龙眼示范街建设30000000.001.00项3000.00道路白改黑530.009000.00平方米477.00人行道改造300.003000.00米90.00雨污管网600.003900.00米234.00公共服务功能配套3800000.001.00项380.002.8那敢村美丽乡村精品示范区1641.50高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 74 页沿线可视面外立面风貌管控5000000.001.00项500.00环境整治1710000.001.00项17142、1.00道路改造530.004500.00米238.50雨污管网600.003700.00米222.00村内活动区3600000.001.00项360.00乡村特色展示区3000.00500.00平方米150.002.9沙田镇农业产业农博园2052.00博览园区11000.001500.00平方米1650.00生态停车场400.003750.00平方米150.00充电桩120000.001.00项12.00游客集散区500.002100.00平方米105.00农产品展销区3000.00450.00平方米135.002.10桃栏母本园200.00入口改造400000.001.00项40.00科普143、宣传长廊改造600000.001.00项60.00园区休闲空间改造500000.001.00项50.00木树园保护500000.001.00项50.00二、建设其他费用序号项目名称基价（万元）费率金额（万备注高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 75 页元）工程建设其他费17666.701323.431建设单位管理费21547.74153.29财建【2016】504号2建设工程监理费17666.70162.20计价格【2007】670号3建设项目前期工作咨询费21547.7440.443.1编制可行性研究报告21547.7427.02粤价【2000】8号3.2编制项目144、建议书21547.7413.42粤价【2000】8号4社会稳定风险评估报告21547.7433.25计价格19991283号5环境影响咨询服务费21547.7418.465.1编制环境影响报告书（含大纲）21547.7415.39计价格2002125号5.2评估环境影响报告书（含21547.743.08计价格2002125号高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 76 页大纲）6工程勘察费17666.701.00%106.00建标【2000】8号7工程设计费17666.70278.12计价格【2002】10号8施工图技术审查费384.126.50%24.97粤价函【20145、04】393号9劳动安全卫生审查费17666.700.50%53.00建标【2011】1号10工程保险费17666.700.50%61.83建标【2007】164号11工程造价咨询费17666.70182.80粤价函【2011】742号12检验监测费17666.701.00%88.33建标【2007】164号13水土保持费用21547.7473.55保监【2005】22号14招标代理服务费17666.7034.38计价格【2002】1980号15规划公示牌费用21547.742.8016地质灾害危险性评估费21547.7410.00发改办价格（2006）745号三、预备费序号项目名称基价（万元146、）费率金额（万元）备注高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 77 页1预备费18990.134%799.61（建安费+建设其他费用）*5%合计799.61四、设备费序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注1设备费40.00合计40.00五、项目其他费序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注1项目其他费1718.00合计1718.00六、投资总估算序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注1建安费17666.702建设其他费用1323.433预备费799.614设备费40.005项目其他费1718.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编147、）第 78 页合计21547.74注：计算过程中存在单位小数换算差异。7.2 盈利能力分析盈利能力分析7.2.1 评价编制依据评价编制依据本项目财务评价应遵循的主要经济法规和规定有：1、中华人民共和国企业财务通则；2、中华人民共和国公司法；3、地方政府债券发行管理办法；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发展改革委、建设部发布。7.2.2 评价基础参数评价基础参数1、项目计算期项目计算期 20 年，36 个月建设期，主要用于办理土地手续、前期工作、场地平整、项目施工建设等。2、清偿计划与融资成本本项目采取债券到期一次性还本方式，利率按4.0%计算。7.2.3 项目收入估算项目收入估算1148、经营活动预期收入本项目经营期收入主要包括停车位收入、充电桩收入、博物馆门票 收入、采摘园门票收入、农产品物流集散中心租赁收入、物业管理收入、广告牌收入。1.停车收入高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 79 页项目实施完成后将增加停车位365个，其中普通车位135个，根据 粤发改价格2015483 号，运营初始年机动车停车费收入标准统一按照按30元/个日的收入计算。运营第一年停车率约为80%，后逐年上升5%，直至达到95%。2.充电桩收入本项目拟规划设置充电桩车位230个，输出电压为200750V，最大 输出电流50A。主要服务车型为出租公司+共享电车+私人家用车。149、我国小 型乘用车量电池容量一般为20kWh60kWh，本项目按50 kW h 计算，考虑电池电能亏损，单台大型电动车单次充电量为500.8=40kWh。单个快充桩一天充电次数约为15次，则单个快充桩一天用电量40 12=480kWh；快充桩同时系数取0.8，则单个充电桩日用电量为0.8 480=384kWh。根据广东省发展和改革委员会关于我省电动汽车用电 价格政策有关问题的通知（粤发改价格2018313号），对电动汽车 充换电服务费实行政府指导价管理，每千瓦时收费上限标准为0.8 元，则单个充电桩日收入为307.2 元。运营第一年使用率约为80%，后逐年上升5%，直至达到95%。3.博物馆门票150、收入博物馆年接待游客量可达到100000人，门票价格为25元/人。运营第一年达产率约为50%，后逐年上升10%，直至达到100%。4.采摘园门票收入采摘园年接待游客量可达到200000人，采摘门票价格为15元/人。运营第一年达产率约为50%，后逐年上升10%，直至达到100%。5.农产品物流集散中心租赁收入高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 80 页农产品物流集散中心可租赁面积约5500平方米，租赁价格为15元/平方米月。6.物业收入本项目出租建筑共计5500，根据广东省物价局、广东省住房和城乡建设厅关于物业服务收费管理办法（粤价20101 号）文件精神，并参考国内151、其他园区物业价格，本项目物业价格按2元/月预估。7.广告牌收入项目在X631沿线、环库生态区、龙眼阁园区、省级现代农业产业园、美丽乡村精品示范区设置立柱广告牌100处，参照省内类似广告牌租金水平，按15万元/块/年计算。2、项目税金及附加1.增值税（1）销项税额根据 财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号），原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。因此，本项目停车位收入、建筑出租收入，税率9%；充电桩收入、广告牌收入、物业收入，税率6%；门票收入，税率 3%。（2）进项税额本项目建设投资中工程费用的152、建筑工程、安装工程费用按增值税率9%，工程其他费用（除征地拆迁费用）按增值税率6%，工程费用的设备 购置费按增值税率13%计算增值税进项税额。（3）应交增值税本项目应交增值税以销项税额核减进项税额后的差额计算。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 81 页2.增值税附加税（1）城市建设维护税，按应交增值税的7%计算。（2）教育费附加，按应交增值税的3%计算。（3）地方教育费附加，按应交增值税的2%计算。3.企业所得税所得税率按25%计算。税率明细表税费名称税率增值税销项门票收入3%停车位收入、建筑出租收入9%充电桩收入、广告牌收入、物业收入6%增值税进项建安工程费9%153、设备费13%税费名称税率工程建设其他费用6%税费附加城建费5%教育费附加3%地方教育费附加2%所得税25%2、经营活动预期支出项目的总成本由经营成本、折旧与摊销费和财务费用组成。其中经营成本包括外购原材料费、外购燃料及动力费、人工工资及福利费、修 理费、管理费用等。1）外购原材料费本项目无需外购原材料，不产生外购原材料费。2）外购燃料及动力费高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 82 页经节能篇章计算，项目年用水量为13.52万m3，水费单价按3.50元/m3计算；项目年用电量为155.23万kWh，电费单价按 0.7元/kWh计算。3）人工工资及福利费工资及福利包括154、管理单位人员标准工资、附加性工资津贴、职工福 利及奖励工资，本工程设计管理人员定编为9人。平均薪酬按8万元，正常年计72万元。本项目预计运营期内人工工资及福利费共计1224.00万元。4）修理费用建筑物及设备每年修理费用按项目工程费用的1%估算，预计运营期内修理费用共计4077.26万元。5）管理费用包括办公用品购置、差旅补助等日常管理费，管理费用按年营业收入的8%估算，预计运营期内管理费用共计6726.73万元。6）折旧摊销费固定资产折旧：固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧期限为30年，机械设备为15年，计提5%残值。固定资产折旧详见附表。摊销费：本项目按50年摊销。（二）融资活动的155、预期资金收支情况按照本项目专项债券发行计划，以年利率4%计算利息支出，利息每年支付。四 小结按照本项目在计算期内的预期收入和支出，项目在计算期间能够产生持续稳定的净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 83 页存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数为1.62倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 84 页第八章第八章 项目影响效果分析项目影响效果分析8.1 社会影响分析社会影响分析8.1.1 项目对社会的影响分析项目对社会的影响分析建设项目体现156、了整合资源、节约资源、环保节能和绿色经济本质。借助项目的建设，促进文化业、旅游业和农业的变革和创新。项目的建设推进业态更新，打造经济新增长，促进经济增长由二产带动向二、三产业协同带动转变。依托现有建设，发展壮大旅游业、教育业等现代服务产业，加快商贸流通、房地产等传统服务业发展。8.1.2 项目对当地人的影响分析项目对当地人的影响分析本项目的实施有利于整合资源，发展当地休闲旅游业，带来更多就业岗位。项目实施建设时会带来一定程度的环境影响，通过采取合理有效的防范化解措施后，对村民生活环境的影响会降低，基本不会造成大的影响。8.1.3 项目与所在地互适性分析项目与所在地互适性分析互适性分析主要是分析157、项目所在地的社会环境、人文条件能否接纳、支持项目的存在和发展，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。本项目建设不影响周边的环境和生产，项目的建设有利于促进沙田镇地区快速发展，加快当地城镇化建设的步伐，项目周边居民也会高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 85 页持积极态度并会积极参与项目的建设。项目资金的来源渠道明确，不增加相关利益群体的负担。1、不同利益相关者对项目建设和运营的态度及参与程度首先，本项目有利于地方经济发展，对居民和旅游活动来说，项目的建设无疑是一个利好消息，可以带来环境的改善、就业率的提高以及三产的迅速发展，必将受到他们的欢迎。其次，本项目将进一步改158、善当地周边自然环境的破坏，以及旅游特色不明晰等诸多历史问题。不但方便了出行，提供了优美环境，而且美化镇域整体环境，更重要的是保障了当地经济发展以及居民的经济利益同时带来就业机会，项目将会受到当地居民的积极支持。再次，本项目将产生一定的道路堵塞和噪音，对当地居民产生一定的影响，建设单位通过采取积极有效的手段，保证最大可能地减少问题，避免居民的过激行为而导致恶劣事件发生。2、各级组织对项目建设的态度本项目的建设具有良好的社会意义，在项目建成后能够提升政府的管理、提高行政效率和决策水平，有利于实现信息共享，有利于促进区域经济发展和社会的和谐，得到了相关政府部门的大力支持。8.1.4 项目社会效益分析159、结论项目社会效益分析结论根据建设项目对社会的影响分析，可以看出，项目建成后有利于促进产业转型升级、有利于促进文化产业、休闲旅游业资源的融合、有利于民生改善。项目的建设得到各级政府和社会的大力支持，可为项目建设提供坚实的民意基础。因此，该项目具有比较明显的社会效益。综合对方位的调查得出结论，本项目与中、省、地方发展城镇一体化建设的政策相适应，具有较好的社会效益，项目的社会评价可行。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 86 页8.2 能耗影响分析能耗影响分析8.2.1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范节能既是一项长期的战略任务，也是当前一项紧迫的任务。本项目将严格按160、照以下标准及设计规范实施提高能源利用效率：1中华人民共和国节约能源法（2016年）；2中华人民共和国可再生能源法（2009年修正）；3中华人民共和国电力法（2015年修正）；4中华人民共和国水法（2016年7月修订版）；5节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；6综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）；7公共建筑节能设计规范（GB50189-2015）；8工业建筑节能设计统一标准（GB51245-2017）；9广东省用水定额用水定额第1部分：农业（DB44/T1461.12021）；10广东省用水定额用水定额第3部分：生活（DB44/T1461.32021）；11固定资产投资161、项目节能审查办法（发改委201644号令）。8.2.2 能耗状况能耗状况本项目主要消耗能源为：电力、新鲜水。经计算，本项目年耗电量155.23万kWh，年耗水13.52万t，折标准煤当量值水、电能源消耗总量折标煤当量值为2192.73吨，等价值为3767.62吨。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 87 页8-1序号能源种类年需求量折标系数折标煤（吨）1电（kW.h）1552300.000.1229（当量值）190.780.321（等价值）498.292水（m3）1352000.257134.763合计当量值225.54等价值533.058.2.3 节能措施节能措施162、（一）建筑节能1、控制体形系数达到最优，尽可能使外表面积最小。屋面和墙体采用外保温方案，使传热系数达到要求。墙体为加气混凝土砌块外包挤塑聚苯板，屋面为钢筋混凝土楼板外包挤塑聚苯板。2、控制门窗的窗墙比，使传热系数达到要求。门窗均采用单框双玻保温门窗，玻璃幕墙采用low-e玻璃幕墙。外窗的可开启面积不小于窗面积的30%，经常使用的外门设置门斗。外窗的气密性等级均要达到国家规范的要求。（二）建筑节能灯具采用国家推行的节能型灯具，并使用智能照明控制系统对大多数灯具进行智能调光，从而能够充分利用自然光实现节能的目的，节能效果可达30%以上。景区照明灯具尽可能选择太阳能灯具。（三）节水1、施工期节水施工163、用水主要有工程用料的搅拌用水以及各种设备机械的冲洗等。在施工的过程中要做到专职负责，严格考核，加大节能指标的考核力度，制定节水奖励制度，实行“多节多奖，少节少奖，不节不奖，高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 88 页浪费受罚”的分配原则，对节能减排工作中作出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。2、运营期节水（1）采用陶瓷芯片、变距、自闭等不漏、具备高效节水技术的水龙头，实现节约用水。（2）小便池采用红外线节水控制器，做到人来水流、人走水停，不但能达到冲洗干净、无异味的效果，而且可节水70%以上。（3）制定科学的用水制度，采取指标分解，责任到人的管理制度，充分调动人的积极164、性；同时，在卫生间设置节约用水的标牌，加强客人的节水意识，共同构建一个景色优美、生态和谐、节约资源的良好环境。（四）能源管理措施1、建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度。2、加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具。3、建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用电设备及本单位用电状况进行分析；建立严格的用电制度，避免出现长明灯和机器的无功运转。4、建立节电培训制度，未经节电培训的人员，不得在重要用电量比较大的设备岗位工作。5、建立节能奖励制度，结合本项目单位的实际情况，定期对节能工作中作出贡献的集体和个人给予表彰和奖励。6、教育职工牢固树立建设节约型社会的165、理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 89 页8.3 环境影响分析环境影响分析8.3.1 环保依据环保依据1、环境空气质量标准（GB3095-2012）；2、大气污染综合排放标准（GB16297-1996）；3、声环境质量标准（GB3096-2008）；4、建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）；5、污水综合排放标准（GB8978-1996）；6、建设项目环境保护管理条例（2017年6月21日国务院第177次常务会议通过）。8.3.2 设计原则设计原则1、符合国家环境保护法律法规和环境功能规划的要求；166、2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求；3、坚持“三同时”的原则，即环境治理设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。8.3.3 项目区环境状况项目区环境状况项目位于沙田镇，交通区位条件优越，基础设施条件较好，建设环境条件好。（一）环境空气根据大气环境现状监测资料，评价区域环境空气中SO2、NO2小时值、日均值均能达到环境空气质量标准（GB3095-2012）中的二级标准。（二）声环境高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 90 页根据监测资料，项目拟建地场界声环境质量现状均能满足GB3096-2008声环境质量标准3类区标准，拟建场地声环境质量较好。（167、三）地表水环境质量项目区周边地势平坦，无工业污染源，农用化肥影响很小，水质污染源有限。依据监测结果，项目区水质大多监测指标基本满足类水域要求，表明该区水体未受污染。（四）周边关系该项目周边200m内无敏感点。8.3.4 施工期环境影响预测和保护措施施工期环境影响预测和保护措施施工期主要污染是施工场地扬尘、施工机械及运输车辆尾气、施工食堂油烟、装修粉尘及油漆废气、施工工人生活污水和施工废水、施工机械和装修设备噪声、建筑垃圾、弃土等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。（一）废气项目施工期的大气环境问题为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气和施工期油烟。1、扬尘施工机械施工期扬尘按168、照扬尘来源主要分为：道路运输扬尘、堆场扬尘和施工扬尘。在各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。施工期运输车辆产生的扬尘会对运输路线两侧一定区域的环境空气造成一定的污染，造成局部环境空气TSP超标。为减少道路运输扬尘对周围环境的影响，可以通过对运输道路进行硬化、洒水抑尘、清扫运输马路等措施减少扬尘的产生量。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 91 页扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。为减少堆场扬尘对周围各敏感点的影响，应尽量减少回填土、粉质建筑材料露天堆放，必须露天堆放的易起尘的材料应加苫布覆盖。施工扬尘主要是土地开挖、主体工程建169、设等操作过程产生的扬尘。本项目施工期较长，高州市主导风向为东北风，因此本项目施工期大气环境保护的重点为施工场地西南侧。项目施工期应采取封闭式施工、洒水抑尘、减少大风天气作业等措施，降低施工扬尘对周边环境的影响。2、施工机械、车辆尾气项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOx、SO2和CO。这些酸性气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，并影响周围植物的生长。因此项目施工过程中应采取一定措施，防止尾气对大气造成污染。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆的尾气排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避170、免排放黑烟。3、食堂油烟施工期食堂在做饭过程中产生油烟量较大。为减小对周边环境影响，需对油烟进行净化处理后排放，在餐厅安装油烟净化装置。经油烟净化装置处理后油烟排放速率和浓度满足 饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）的规定要求，对区域大气环境质量造成的影响不大。4、装修粉尘及油漆废气高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 92 页装修期间产生的废气主要为装修粉尘和喷涂油漆、涂料等装饰材料时产生含苯系物的废气。装修粉尘主要产生在项目主体工程建成后，切削、钻孔、水、电、门、窗、电梯、消防系统安装，墙壁贴片及地面铺装等工序，粉尘产生量与工人操作有很大关系。装修废气主171、要为房屋装修时的油漆废气，其主要污染因子为二甲苯和甲苯。装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，三个月内不要直接入驻，可经有资质的室内环境监测单位对本项目室内环境进行监测，二甲苯和甲苯达到室内空气质量标准（GB/T18883-2002）后方可投入使用，并加强室内通风，保持室内气流畅通。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以入驻（入住）后也要注意室内空气的流畅。在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。（二）废水施工期施工废水主要来自生产废水和生活污水。1、施工172、生产废水生产废水为施工材料被雨水冲刷形成的污水、施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水以及施工车辆冲洗废水。施工方在施工现场开挖修建临时废水沉淀池（100m），对产生的不同水质废水采取相应的处理方法：（1）冲刷废水和跑、冒、滴、漏污水。这部分废水悬浮物含量高，含有一定的油污，评价要求施工单位建一座隔油沉淀池，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 93 页（2）机械车辆冲洗废水：为避免泥沙随施工机械和运输车辆带出施工场地，对施工机械和车辆进行冲洗，产生的废水主要污染物为SS，冲洗水引入临时沉淀池，经沉淀后用于施工场地洒水抑尘。2、173、施工人员生活污水生活污水来源于施工人员的生活用水，主要是施工人员洗脸、洗手、施工场地内临时食堂所产生的污水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。为防治污染地表及地下水体，施工中应采取一定的管理、保护措施。在施工场区内设置临时化粪池，施工人员生活污水经临时化粪池处理后经市政管网排入污水处理厂，对周围地表水环境影响较小。综上可知，项目施工期废水对区域地表水环境质量造成的影响较小。（三）噪声施工期主要噪声为各类施工机械的设备噪声，各主要噪声源源强见表8-1所示，几种噪声源的噪声级范围是80-95dB（A）。8-1dBA设备名称噪声级（dB）施工期声源性质发生机理挖掘机90-95间歇性机174、械运转推土机90-95间歇性机械运转装载机90-95间歇性机械运转压路机80-85间歇性机械运转/物理碰撞塔吊80-85间歇性机械运转/物理碰撞运输车辆80-85间歇性机械运转施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点，噪声源强较大的机械主要为挖掘机、推土机、装载机等。主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表8-2所示：高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 94 页8-2dBA10m20m30m40m60m80m100m150m200m300m挖掘机95756965.56359.456.95551.54945.5推土机94746864.56258.455.95450.54175、844.5装载机95756965.56359.456.95551.54945.5压力式打桩机8567.55955.55349.446.94541.53935.5压路机8567.55955.55349.446.94541.53935.5塔吊8567.55955.55349.446.94541.53935.5运输车辆8567.55955.55349.446.94541.53935.5施工单位应严格遵守高州市环境噪声污染防治办法的规定，合理安排好施工时间，不得在夜间（22:00-6:00）进行产生强噪声污染、干扰周围居民生活的建筑施工作业。中、高考期间严禁施工。项目施工期在施工机械、路线和时间安排上176、合理，采取减噪、隔声措施后，可最大程度降低对保护目标的影响。另外，土石方及建筑材料的运输将使通向工地的车流量增加，产生的交通噪声将给运输路线沿途的声环境产生一定的影响。建设单位须严格执行噪声污染防治措施，以减少对环境的干扰，确保敏感点声环境质量达标。装修阶段主要集中在室内，在条件允许的前提，装修前先安装门窗，高噪声设备砂轮机、木工圆锯机等安放于室内中间位置，高噪声设备运转时关闭门窗，不得在夜间（22:00-6:00）进行装修施工。再采取以上措施，装修阶段噪声不会对周围敏感点造成影响。（四）施工固体废物工程在施工建设过程中，将产生大量的固体废弃物，包括挖方和废弃的建筑材料以及施工人员产生的生活垃177、圾。本项目在建设过程中需进行大量开挖会产生大量的土石方及弃土弃渣。渣土量上报高州市市政建设管理部门，由其统一调配。包装高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 95 页纸类、木制品、金属、塑料等可回收利用部分单独分类收集使用或销售到废品收购站处理。其他施工建筑垃圾按每平方米建筑面积产生1kg垃圾计算。施工人员产生的生活垃圾每天每人按0.5kg计算，项目建设期共产生生活垃圾100t。本着节约资源的原则，施工过程中产生的包装纸类、木制品、金属、塑料等可回收利用部分单独分类收集使用或销售到废品收购站处理；开挖土石中部分作为施工场地平整的回填土，过剩的弃土石方和建筑垃圾应当地有关178、的城市工程渣土管理办法要求，清运至市环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生；在施工场地设置垃圾桶，生活垃圾须进行集中收集，清运到城市生活垃圾中转站处理。通过采取以上措施后，施工期固体废物对周围环境造成的影响不大。（五）生态环境影响项目建成后，可种植草坪、低矮灌木等，加强对破坏植被的恢复，建设公共绿化场地和人工景观，补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。通过对相似工程的类比调查可知：由于硬化路面、房屋建成等工程措施的实施，项目范围内土壤侵蚀强度可下降到微度侵蚀；随着植被覆盖度的增大179、，生物措施范围土壤侵蚀会很快得到控制，一至两年内土壤侵蚀强度可恢复到现状，两至三年后水土流失远远优于现状。8.3.5 运营期环境影响预测和保护措施运营期环境影响预测和保护措施（一）废气项目营运期的大气污染源主要为餐厅油烟和恶臭气体。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 96 页1、餐厅油烟废气本项目未来满足员工餐饮需求，将设置餐厅。为减小对周边大气环境影响，需对油烟进行净化处理后排放，在餐厅安装油烟净化装置，油烟排放口位于项目区楼顶，距最近的建筑物保持距离30米以上，可以满足饮食业环境保护技术规范（HJ554-2010）中的相关规定。2、恶臭气体恶臭主要来源于垃圾中转180、站和公厕。生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，是垃圾恶臭的主要来源。本项目垃圾收集站及垃圾中转站位于地上，均采用封闭集装箱式收集暂存大数据产业园产生的生活垃圾，需能满足生活垃圾收集站技术规程（CJJ179-2012）中的相关要求。在垃圾中转站和厕所内做好卫生防护和及时清理打扫的情况下，可以减少异味气体对居住环境的影响。物业管理部门要及时将移动垃圾箱的垃圾清运至中转站，禁止露天堆放生活垃圾。垃圾中转站的垃圾做到一日一清，在高温季节蚊蝇繁殖快，每班作业结束后，对地面、储存装置等处喷洒药水，控制蚊蝇的滋生。垃圾中转站场地及时清181、扫并定期消毒。因此，对外环境影响较小。总体上看，只要垃圾中转站、公厕、化粪池做好密闭和及时清运工作，保持清洁卫生，防治蚊蝇滋生，可将恶臭影响减至可接受程度。（二）废水项目实行雨污分流，雨水收集后进入市政雨水管道，废水进入市政污水管道。项目营运期间的废水主要为办公人员、服务中心、公厕等产生的生活污水。运营期生活污水的主要污染因子为COD、BOD5高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 97 页、SS和氨氮，本项目餐厅废水经隔油池预处理后进入化粪池，其他废水经项目区内的化粪池处理后排入临近市政污水管网进入污水处理厂深度处理。经处理后达标排放的废水对区域地表水环境质量造成的影182、响不大。（三）噪声项目主要噪声源除空调室外机、电梯、机动车外，其余均布置于地下室内，声级一般在6085dB（A）之间。为减少噪声对环境的影响，合理安排项目区出入口，保持车辆出入通畅，避免汽车阻塞，进出项目的车辆不得随意鸣笛；加强项目区内绿化降噪措施；在设备选型上，优先选用低噪节能型设备；将各水泵、换热站、开闭所安置于地下设备用房内并采取基础减振措施；经采取上述噪声防治措施后，噪声源强下降1030dB（A）。经过预测，本项目运营期各边界处的噪声值能够满足声环境质量标准（GB3096-2008）1类或4a类标准的要求，敏感点噪声值能够满足声环境质量标准（GB3096-2008）1类标准要求，本项目183、营运后，对周围噪声环境影响不大，不会产生扰民现象。（四）固体废物项目在营运期的固体废物主要是办公人员、物业人员日常生活产生的生活垃圾、游客带来的旅游垃圾及化粪池污泥，属于一般固体废物。一般固体废物经过合理处置后对环境造成的影响不大。（五）生态环境影响绿化生态影响分析。进入营运期后，项目区域的所有施工结束，道路、建筑全部竣工，并完成了项目区域内的绿化景观。本项目将充分满足人们休闲需要，利用建筑物周边及楼顶的空闲场地实施合理的立体化、多元化绿化，高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 98 页采用乔、灌、草合理搭配，层间分散式布置，规划种植四季花草树木，美化项目区环境。项目184、施工完成后进行绿化建设时建议做到以下几点：在进行绿化建设时，应合理选择绿化类型，注意乔木、灌木、草本的比例，保持一定的层次结构，促进该区域整体生态质量的提高。在绿化工程中要实行“常（绿）与落（针）相结合，乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”的绿化原则。尽可能使用乡土种。乡土种长期适应本区环境，成活率高，适应力强，抗灾能力强，应是绿化时首选的树（草）种。尽可能增加植物的数量，注意绿化植物的多样性和适宜性。平面绿化和立体绿化相结合，将绿化与景观建设相结合。绿化布置应注意项目区绿化带的连通。通过本项目配套绿化系统的构建，绿化和美化环境，以最大限度地补偿地块建设带来的生态破坏。8.3.185、6 环境影响分析及其环保措施可行性结论环境影响分析及其环保措施可行性结论经分析，本项目的大气环境质量、声环境现状、地表水环境质量情况较好。项目对环境的影响主要为施工期和运营期影响。施工期的影响主要为扬尘、噪声、废水、固体废弃物等污染。通过建设工地封闭施工、绝尘覆盖，定期洒水，能有效防止扬尘污染；通过选用低噪声施工机械或工艺，从源头上降低机械噪声影响；通过临时搭建生物厌氧过滤池，可有效处理废水污染；通过定期外运建筑垃圾和工程渣土，对生活垃圾及时清运，可有效缓解固体废弃物污染。运营期主要为废水、废气、生活垃圾和噪声等污染。通过对生活污水间断有组织排放，能处理废水污染；通过对生活垃圾的定期收集处理，186、对环境的影响很小；通过种植绿化，能有效防止噪声污染。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 99 页通过以上途径的环境保护措施，可有效减少本项目对环境的影响，环境保护措施合理、可行。8.4 碳达峰碳中和分析碳达峰碳中和分析根据广东省“两高”项目管理目录（2022版），本项目不在所列行业中“两高”产品或工序范围，因此不属于高耗能高排放项目。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 100 页第九章第九章 项目风险管控方案项目风险管控方案9.1 编制依据编制依据1、国家发展改革委关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法 的通知187、（发改投资20122492号）；2、国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办投资2013428号）；3、项目相关批文和设计资料；4、项目收集到的职能部门意见、群众意见、背景资料等。9.2 社会风险分析社会风险分析本项目建设不会对当地环境造成重大影响，不存在诱发民族矛盾和宗教矛盾的因素，项目的建设通过为创建依法、和谐、文明、有序的建设环境，并依据相关法律法规和其他办法，完全可维护工程的顺利进行，维护社会的稳定，社会风险较低。9.3项目主要风险因素识别项目主要风险因素识别结合本项目的特点和实际情况，本项目的主要风险有：1、项目施工188、过程中安全问题（1）拖欠农民工工资引起的治安问题（2）流动施工人员对当地社会治安影响高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 101 页（3）对施工队伍的管理不善引起的社会治安与公共安全问题（4）施工区域警示标识及其他防护措施2、项目施工过程中对周围的影响（1）文明施工与质量安全（2）施工扬尘引起大气污染及噪音污染（3）施工固体废弃物处理处置及问题（4）施工过程中的临时占地问题（5）施工引起交通问题3、运行过程中问题（1）公共场所紧急情况下人员安全疏散（2）公共场所的消防安全4、立项审批和公众参与问题（1）立项审批程序（2）立项过程中公众参与问题9.3.1 估计的原则估计189、的原则根据 国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知（发改办投资2013428号）之附件1重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明（试行），风险的估计依据与以下标准：单风险因素方面：按照风险发生的可能性，将风险发生的概率（p）划分为很高、较高、中等、较低、很低五个等级；按照风险发生后对项目的影响程度大小，将影响程度（q）划分为严重、较大、中等、较小、可忽略五个等级；单因素风险程度（R）可划分为重大、较大、一般、较小、微小五个等级。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 102 页9.3.2 估计的190、标准估计的标准1、单因素风险概率判断标准9-1风险发生的概率定量判断标准（p）风险发生概率定性评判标准很高81%100%几乎确定较高61%80%很有可能发生中等41%60%有可能发生较低21%40%发生的可能性很小很低0%-20%发生的可能性很小，几乎不可能2、单因素风险影响程度判断标准9-2风险影响程度等级定量判断标准（q）风险影响程度严重影响81%100%在项目区域或更大范围内造成负面影响，需要通过较长时间的努力才能消除，且付出巨大的代价。较大影响61%80%在项目区域内造成一定的影响需要通过较长时间才能消除，且需付出较大的代价。中等影响41%60%在当地造成一定的影响，需要一定的时间才能191、消除，且需付出一定的代价。较小影响21%40%在当地造成一定的影响，但在短期内可以消除。可忽略影响0%-20%在当地造成很小的影响，可自行消除。3、单因素风险程度评判参考标准9-3风险程度等级风险程度重大风险可能性大，社会影响程度和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施。较大风险可能性较大或社会影响和损失较大，影响和损失可以接受，需采取一定的防范化解措施。一般风险可能性不大或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施。较小风险可能性很小或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性。微小风险可能性很小且社会影响和损失很小，对项目影响很小。高 州市沙田镇乡192、村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 103 页9.3.3 估计的方法（风险概率影响矩阵）估计的方法（风险概率影响矩阵）通常，风险是指在一定条件下和一定时期内，由于各种结果发生的不确定性而导致行为主体遭受损失的大小和这种损失发生可能性的大小。在这一定义下，本项目采用风险概率影响矩阵对本项目主要风险因素进行分析，确定各主要风险因素的风险等级程度。风险概率影响矩阵（Probability-ImpactMatrix，PIM）也称风险评价矩阵，主要用于对具体风险点进行分析，判定风险点的风险等级。矩阵以风险因素发生的可能性为横坐标，以风险因素发生后产生的影响大小为纵坐标，发生概率大且影响也大的193、风险点位于矩阵右上角，发生概率小且影响也小的风险点位于矩阵左下角。根据风险概率影响矩阵分析，风险影响包括严重、较大、中等、较小和可忽略五个级别，风险发生可能性包括很高、较高、中等、较低和很低五个级别，不同风险影响和风险发生可能性组合后风险点的风险等级程度可分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险、微小风险五个等级。9.3.4 项目主要风险因素分析估计项目主要风险因素分析估计通过实地走访调研、查阅项目建设相关资料及聘请有关专家针对项目重点风险因素进行分析我们得出以下结论。项目施工过程中的安全问题引起的社会稳定风险、项目建设过程中对周边环境产生的影响，风险发生的概率较低、风险影响程度中等。运行过194、程中以及项目的立项审批和公众参与问题引起的社会风险为一般风险，风险发生的概率较低，风险影响程度较小。9.4 风险对应措施风险对应措施1、对于项目施工过程中的安全问题引起的社会稳定风险，整个施工过程施工人员将从当地群众中招用工人，机械施工人员全部选用高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 104 页临近村庄和乡镇的人员，这样可以比较有效解决施工队伍的管理工作，施工单位及时兑现施工人员工资，施工区域设置完整的指示、警告和禁令标识，同时做好村民的沟通工作及时化解可能出现的社会不稳定风险。2、对于项目建设过程中对周边的影响，可以通过建设工地路伴灰土、遮盖运输车辆、定期洒水，能有195、效防止扬尘污染；通过选用低噪声施工机械或工艺，及时维修运输车辆及施工机械，降低机械噪声影响；通过再利用建筑垃圾和定期外运建筑垃圾和工程渣土，可有效缓解固体废弃物污染。3、运行过程中可能发生的社会稳定风险。在建设的公共场所应设置应急标识，消防设备、安全区及绿色通道，并对安全措施进行宣传演讲，确保公共场所的安全。同时加强对古村落的历史遗存建筑的保护工作，当地政府委派专员监督。4、立项审批和公众参与问题可能引起的社会稳定风险。严格按照国家及地方产业政策和规划内容进行项目的建设，确保项目的建设符合国家及地方产业政策和相关规划。设立相应监管部门，加强监督检查。对项目前期进展情况实行公开化，接受公众及媒体196、的监督。项目前期工作严格遵守有关公示规定，项目单位及当地主管部门对群众提出的疑问要耐心地解释，积极回应，有关诉求可以通过调节、谈判、补偿来解决。广泛征求群众意见。综合分析得出本项目社会稳定风险等级为低风险，通过落实切实有效的风险防范措施，明确责任主体。确保将本项目的社会稳定风险化解到最低，保证项目的顺利实施。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 105 页9.5 社会稳定风险结论社会稳定风险结论通过上述分析可以看出，本项目的实施对沙田镇群众生活的改善和经济的发展具有十分积极的作用，社会各阶层特别是当地居民的参与度和支持度较高，可保证项目的顺利实施。本项目的实施不会产生197、较大的社会风险，可保证社会的安定团结。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 106 页第十章第十章 研究结论与建议研究结论与建议10.1 主要研究结论主要研究结论本报告通过对建设项目可行性分析，得出以下结论：1、本项目符合国家产业政策要求，对促进当地的经济发展以及提升城市形象都具有积极的意义。2、本项目建设方案合理；进度计划的安排比较适宜，符合总体规划的要求；项目在建设和运营过程中采取适当的环保措施后不会对生态环境产生不利影响。3、本项目建设条件充足，外部的交通、供水、供电等条件均可以满足项目建设及运营需要。总体上本项目建设依据充分，建设条件和技术基本落实，本项目的建198、设是必要且可行的。10.2 问题与建议问题与建议1、项目尽快立项，制定资金筹措方案，保证项目建设如期开展。2、建议主管部门尽早组建项目建设领导小组，加强领导和组织协调工作，解决项目建设过程中的问题，使项目建设从组织管理上得到加强和保证。高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 107 页第十一章第十一章 附表附表附表附表 1收益收益表表序号项目合计运营期45678910111213141516171819201停车位收入（万元）1562.0278.8483.7788.7093.6293.6293.6293.6293.6293.6293.6293.6293.6293.629199、3.6293.6293.6293.62停车位数量（个）135135135135135135135135135135135135135135135135135单价（元/天）2020202020202020202020202020202020停车率（%）80%85%90%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%2充电桩收入（万元）40876.26 2063.16 2192.10 2321.05 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00 2200、450.00 2450.00 2450.00 2450.00服务收入（元/个/日）307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2307.2充电桩数量（个）230230230230230230230230230230230230230230230230230使用率（%）80%85%90%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%3博物馆门票收入（万元）3875.00125.00150.00175.00200.00225.00250.00250201、.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00250.00设计接待规模（人）100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000门票价格（元/人）2525252525252525252525252525252525达产率（%）50%60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%10202、0%4采摘园门票收入（万元）4650.00150.00180.00210.00240.00270.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00设计接待规模（人）200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000门票价格（元/人）1515151515151515151515151515151515达产率（%）5203、0%60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%5农产品物流集散中心租赁收入（万元）1683.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.0099.00出租面积（）55005500550055005500550055005500550055005500550055005500550055005500单价（元/月）15151515151515151515151515151515156物业管理收入（万元）34204、1.0913.2013.8614.5515.2816.0416.8517.6918.5719.5020.4821.5022.5823.7124.8926.1427.4428.81出租/出售面积（）55005500550055005500550055005500550055005500550055005500550055005500单价（元/月）2.002.102.212.322.432.552.682.812.953.103.263.423.593.773.964.164.377广告牌收入（万元）21881.01900.00 1081.50 1273.08 1475.18 1688.26 17205、38.91 1791.08 1844.81 1900.16 1957.16 2015.87 2076.35 2138.64 2202.80 2268.88 2336.95 2407.06出租单价（万元/块/年）15.0015.4515.9116.3916.8817.3917.9118.4519.0019.5720.1620.7621.3922.0322.6923.3724.07广告牌数量（块）100100100100100100100100100100100100100100100100100出租率（%）60%70%80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1206、00%100%100%100%100%合计84084.08 3429.20 3800.23 4181.38 4573.08 4841.93 4948.38 5001.39 5056.00 5112.28 5170.26 5230.00 5291.55 5354.97 5420.31 5487.64 5557.01 5628.49高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 108 页附表附表 2还本付息表还本付息表序号项 目合计建设期运营期12345678910111213141516171819201债务资金24420.004884.009768.009768.001.1用207、于建设投资24420.004884.009768.009768.001.2用于建设期利息2长期借款2.1期初借款余额24420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.002.2当期还本付息41025.60976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.8208、0976.8025396.80其中：还本24420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024420.00付息16605.60976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.803期末贷款余额24420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.002209、4420.0024420.0024420.0024420.0024420.0024420.000.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 109 页附表附表 3税金及附加估算表税金及附加估算表序号项目合计建设期运营期1-345678910111213141516171819201销项税额4886.65202.84223.60244.96266.96281.44286.18289.36292.64296.02299.49303.08306.77310.58314.50318.54322.70326.991.1停车位收入140.587.107.547.988.438.4210、38.438.438.438.438.438.438.438.438.438.438.438.431.2充电桩收入2452.58123.79131.53139.26147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.00147.001.3博物馆门票收入116.253.754.505.256.006.757.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.501.4采摘园门票收入139.504.505.406.307.208.109.009.009.009.211、009.009.009.009.009.009.009.009.001.5农产品物流集散中心租赁收入151.478.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.918.911.6物业管理收入20.470.790.830.870.920.961.011.061.111.171.231.291.351.421.491.571.651.731.7广告牌收入1865.8054.0064.8976.3888.51101.30104.33107.46110.69114.01117.43120.95124.58128.32132.1212、7136.13140.22144.422进项税额2091.472.1固定资产2091.472091.472.2经营项目0.003期初累计抵扣增值税0.00202.84426.43671.40938.361219.811505.991795.352087.992091.472091.472091.472091.472091.472091.472091.472091.473.1固定资产0.00202.84426.43671.40938.361219.811505.991795.352087.992091.472091.472091.472091.472091.472091.472091.47209213、1.474抵扣增值税2091.47202.84223.60244.96266.96281.44286.18289.36292.643.480.000.000.000.000.000.000.000.004.1固定资产2091.47202.84223.60244.96266.96281.44286.18289.36292.643.480.000.000.000.000.000.000.000.005应交增值税2795.180.000.000.000.000.000.000.000.00292.54299.49303.08306.77310.58314.50318.54322.70326.996税214、金及附加279.520.000.000.000.000.000.000.000.0029.2529.9530.3130.6831.0631.4531.8532.2732.706.1城市维护建设税139.760.000.000.000.000.000.000.000.0014.6314.9715.1515.3415.5315.7215.9316.1316.356.2教育费附加83.860.000.000.000.000.000.000.000.008.788.989.099.209.329.439.569.689.816.3地方教育费附加55.900.000.000.000.000.000.00215、0.000.005.855.996.066.146.216.296.376.456.54高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 110 页附表附表 4资产折旧摊销表资产折旧摊销表序号项目合计运营期45678910111213141516171819201折旧费原值29205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2429205.2428980.84当期折旧额16646.87980.249216、80.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24977.25966.03净值28225.0027244.7626264.5225284.2824304.0423323.8022343.5621363.3220383.0819402.8418422.6017442.3616462.1215481.8814501.6413524.3912558.361.1设备（15 年，残值率 5%）原值224.40224.40224.40224.40224.40224.40224.40224.4217、0224.40224.40224.40224.40224.40224.40224.40224.40当期折旧额224.4014.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2114.2111.22净值210.19195.98181.76167.55153.34139.13124.92110.7096.4982.2868.0753.8639.6425.4311.220.001.2构筑物（30 年）原值28980.8428980.8428980.8428980.8428980.8428980.8428980.842218、8980.8428980.8428980.8428980.8428980.8428980.8428980.8428980.8428980.8428980.84当期折旧额16422.47966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03966.03净值28014.8127048.7826082.7525116.7324150.7023184.6722218.6421252.6120286.5919320.5618354.5317388.5016422.47219、15456.4514490.4213524.3912558.362摊销费用原值1320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.00当期摊销额448.8026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.40净值1293.601267.201240.801214.401188.001161.6011220、35.201108.801082.401056.001029.601003.20976.80950.40924.00897.60871.202.1无形资产（50 年）原值1320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.001320.00当期摊销额448.8026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.40221、净值1293.601267.201240.801214.401188.001161.601135.201108.801082.401056.001029.601003.20976.80950.40924.00897.60871.20高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 111 页附表附表 5总成本费用估算表总成本费用估算表序号项目合计运营期45678910111213141516171819201外购燃料及动力费2651.68155.98155.98155.98155.98155.98155.98155.98155.98155.98155.98155.98155.98222、155.98155.98155.98155.98155.981.1电费1847.24108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.66108.661.2水费804.4447.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.3247.322人工工资及福利费1224.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0223、072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.003修理费用4077.26239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.84239.844管理费用6726.73274.34304.02334.51365.85387.35395.87400.11404.48408.98413.62418.40423.32428.40433.62439.01444.56450.285经营成本（1+2+3+4）14679.67742.16771224、.84802.33833.67855.17863.69867.93872.30876.80881.44886.22891.14896.22901.44906.83912.38918.106折旧与摊销17095.671006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641006.641003.65992.436.1折旧16646.87980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.24980.2498225、0.24980.24980.24980.24980.24977.25966.036.2摊销448.8026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.4026.407财务费用16605.60976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.808总成本48380.942725.602755.282785.772817.112838.6128226、47.132851.372855.742860.242864.882869.662874.582879.662884.882890.272892.832887.338.1其中：可变成本14679.67742.16771.84802.33833.67855.17863.69867.93872.30876.80881.44886.22891.14896.22901.44906.83912.38918.108.2固定成本33701.271983.441983.441983.441983.441983.441983.441983.441983.441983.441983.441983.441983.4227、41983.441983.441983.441980.451969.23高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 112 页附表附表 6利润与利润分配表利润与利润分配表序号项目名称合计运营期45678910111213141516171819201营业收入84084.083429.203800.234181.384573.084841.934948.385001.395056.005112.285170.265230.005291.555354.975420.315487.645557.015628.492增值税返还0.003增值税金附加279.520.000.000.0228、00.000.000.000.000.0029.2529.9530.3130.6831.0631.4531.8532.2732.704总成本费用48380.942725.602755.282785.772817.112838.612847.132851.372855.742860.242864.882869.662874.582879.662884.882890.272892.832887.335利润总额35423.62703.601044.951395.611755.972003.312101.252150.022200.262222.782275.432330.032386.292444.229、252503.982565.512631.912708.476弥补以前年度亏损0.007应纳税所得额35423.62703.601044.951395.611755.972003.312101.252150.022200.262222.782275.432330.032386.292444.252503.982565.512631.912708.478所得税8855.90175.90261.24348.90438.99500.83525.31537.50550.07555.70568.86582.51596.57611.06625.99641.38657.98677.129净利润26567.7230、1527.70783.711046.711316.981502.481575.941612.511650.201667.091706.571747.521789.711833.191877.981924.141973.942031.3510期初未分配利润0.0011可供分配的利润26567.71527.70783.711046.711316.981502.481575.941612.511650.201667.091706.571747.521789.711833.191877.981924.141973.942031.3512提取法定盈余公积金 10%2656.7752.7778.37104231、.67131.70150.25157.59161.25165.02166.71170.66174.75178.97183.32187.80192.41197.39203.1313可供投资者分配的利润23910.94474.93705.34942.031185.281352.241418.341451.261485.181500.381535.911572.771610.741649.871690.181731.721776.541828.2114年末累计未分配利润0.0015息税前利润（利润总额+利息支出）52029.221680.402021.752372.412732.772980.113232、078.053126.823177.063199.583252.233306.833363.093421.053480.783542.313608.713685.2716息税折旧摊销前利润69124.892687.043028.393379.053739.413986.754084.694133.464183.704206.224258.874313.474369.734427.694487.424548.954612.364677.6917利息备付率3.131.722.072.432.803.053.153.203.253.283.333.393.443.503.563.633.693.77233、18相关收益对融资本息的覆盖倍数1.6219总投资收益率（%）6.83%20偿债备付率3.402.572.833.103.383.573.643.683.723.743.783.823.863.913.954.004.050.16高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 113 页附表附表 7投资现金流量表投资现金流量表序号项目合计建设期运营期12345678910111213141516171819201现金流入88970.723632.034023.834426.344840.045123.375234.565290.755348.645408.295469.75 5234、533.075598.325665.545734.815806.185879.715955.481.1营业收入84084.083429.203800.234181.384573.084841.934948.385001.395056.005112.285170.26 5230.005291.555354.975420.315487.645557.015628.491.2增值税销项4886.65202.84223.60244.96266.96281.44286.18289.36292.64296.02299.49303.08306.77310.58314.50318.54322.70326.99235、1.3增值税返还0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.4回收固定资产余值0.001.5回收无形资产0.002现金流出48612.83 5753 1150711507944.99995.441047.291100.631136.621149.871157.291164.941202.071210.88 1219.611228.591237.851247.391257.221267.351277.792.1建设投资28767.00 5753 11507115072.2维持运营投资0.002236、.3流动资金0.002.4经营成本14679.67742.16771.84802.33833.67855.17863.69867.93872.30876.80881.44886.22891.14896.22901.44906.83912.38918.102.5增值税进项2091.47202.84223.60244.96266.96281.44286.18289.36292.643.480.000.000.000.000.000.000.000.002.6应交增值税2795.180.000.000.000.000.000.000.000.00292.54299.49303.08306.77310237、.58314.50318.54322.70326.992.7营业税金及附加279.520.000.000.000.000.000.000.000.0029.2529.9530.3130.6831.0631.4531.8532.2732.703税前净现金流量40357.89-5753-11507-115072687.043028.393379.053739.413986.754084.694133.464183.704206.224258.87 4313.474369.734427.694487.424548.954612.364677.694累计所得税前净现金流量-5753-17260-287238、67-26079.96-23051.57-19672.52-15933.10-11946.35-7861.66-3728.21455.504661.728920.58 13234.05 17603.78 22031.47 26518.88 31067.84 35680.20 40357.895调整所得税13007.30420.10505.44593.10683.19745.03769.51781.70794.27799.90813.06826.71840.77855.26870.19885.58902.18921.326税后净现金流量27350.59-5753-11507-115072266.239、942522.952785.953056.223241.723315.183351.753389.443406.333445.81 3486.763528.953572.433617.223663.383710.183756.387累计所得税净现金流量-5753-17260-28767-26500.06-23977.10-21191.16-18134.94-14893.21-11578.04-8226.29-4836.85-1430.52 2015.29 5502.059031.0012603.43 16220.65 19884.03 23594.21 27350.59内部收益率（税前）9.8240、2%内部收益率（税后）7.23%财务净现值（税前，i=6%）9165.75财务净现值（税后，i=6%）2754.27投资回收期（税前）10.89投资回收期（税后）12.42高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 114 页附表附表 8资本金现金流量表资本金现金流量表序号项目合计建设期运营期12345678910111213141516171819201现金流入88970.723632.03 4023.83 4426.34 4840.04 5123.37 5234.56 5290.75 5348.64 5408.29 5469.75 5533.07 5598.32 566241、5.54 5734.81 5806.18 5879.715955.481.1营业收入84084.083429.20 3800.23 4181.38 4573.08 4841.93 4948.38 5001.39 5056.00 5112.28 5170.26 5230.00 5291.55 5354.97 5420.31 5487.64 5557.015628.491.2增值税销项4886.65202.84223.60244.96266.96281.44286.18 289.36292.64296.02299.49303.08306.77310.58314.50318.54322.70326.242、991.3补贴收入0.001.4回收固定资产余值0.000.001.5回收无形资产0.000.001.6回收流动资金0.002现金流出73565.21 1065 2325 2716 1980.19 2097.54 2218.12 2311.29 2357.29 2377.99 2394.80 2404.80 2744.25 2770.19 2792.98 2816.46 2840.65 2865.57 2892.00 2921.27 26674.592.1项目资本金6105.241065 2325 27162.2借款本金偿还24420.000.000.000.000.000.000.000.0243、00.000.000.000.000.000.000.000.000.0024420.002.3借款利息支付16605.60976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.80976.802.4经营成本14679.67742.16 771.84802.33833.67855.17863.69867.93872.30876.80881.44886.22891.14896.22901.44906.83912.38918.102.5应交增值税2795.180.0244、00.000.000.000.000.000.000.00292.54299.49303.08306.77310.58314.50318.54322.70326.992.6税金及附加279.520.000.000.000.000.000.000.000.0029.2529.9530.3130.6831.0631.4531.8532.2732.702.7所得税8680.00261.24348.90438.99500.83525.31537.50550.07555.70568.86582.51596.57611.06625.99641.38657.98677.120.002.8维持运营投资0.00245、3净现金流量（1-2）15405.51-1065-2325-2716 1651.84 1926.29 2208.22 2528.75 2766.09 2856.56 2895.95 2943.85 2664.04 2699.56 2740.10 2781.86 2824.90 2869.24 2914.18 2958.44-20719.11内部收益率（税前）28.87%高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 115 页附表附表 9高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目投资估算汇总表高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目投资估算汇总表高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目投资估246、算汇总表一、建安费一、建安费序号序号项目名称项目名称单价（元）单价（元）工程量工程量单位总价（万元）总价（万元）备注备注（一）（一）建筑工程费用23839.451高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（一期）6172.51.1交通岛改造130.001.1.1三面广告牌100000.003.00面30.001.1.2场地改造工程305.551800.00平方米55.001.1.3龙眼专业合作社300.001500.00平方米45.001.2龙眼大道2540.001.2.1扩宽车道1350.003000.00米405.001.2.2路面黑底化1650.00247、3000.00米495.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 116 页1.2.3路灯工程8000.00300.00盏240.001.2.4沿路破旧房屋外立面修缮3400000.001.00项340.001.2.5配套宿舍修缮3000000.001.00项300.001.2.6人行道改造305.0020000.00平方米610.001.2.7增加三线下地改造500.003000.00米150.001.3龙眼阁修缮572.751.3.1新建标识系统200000.001.00项20.001.3.2新建停车场500000.001.00项50.001.3.3道路黑底化11248、00.001300.00米143.001.3.4新建游客集散区3500.00200.00平方米70.001.3.5边坡建设2000.00400.00米80.001.3.6道路拓宽666.60300.00平方米20.001.3.7龙眼采集区420000.001.00项42.001.3.8新建遮阳长廊1154.00260.00平方米30.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 117 页1.3.9人行道建设150.003000.00平方米45.001.3.10路灯建设65.003500.00盏22.751.3.11龙眼阁修缮500000.001.00项50.001.4沙249、田圩道路生态岛改造100.001.4.1植物修复500000.001.00项50.001.4.2配套设施200000.001.00项20.001.4.3三面广告牌100000.003.00面30.001.5新建村镇环保角90.001.5.1村镇环保角300000.002.00个90.001.6龙眼集散中心项目（装配式）2740.001.6.1新建龙眼集散中心3256.417800.00平方米2540.001.6.2充电桩2000000.001.00项200.002高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）高州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目（二期）17666.702.1环库生态区基础建设76250、0.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 118 页环库道路6000000.001.00项600.00登山步道1600000.001.00项160.002.2龙眼阁基础设施560.60龙眼阁周边完善1000000.001.00项100.00道路建设900.002640.00米237.60烈士陵园修护1200000.001.00项120.00长廊护坡1030000.001.00项103.002.3省级现代农业产业园2167.00入口改造350000.001.00项35.00生态停车场400.002000.00平方米80.00充电桩70000.001.00项7.00综251、合服务区4500.001000.00平方米450.00物流区3500.004000.00平方米1400.00龙眼现代产业科普区1300.001500.00平方米195.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 119 页2.4龙眼采摘核心区714.60采摘园基础设施建设240000.001.00项24.00生态农业中心改造1500.001600.00平方米240.00配套用房800.002000.00平方米160.00雨污管网600.001310.00米78.60道路建设530.004000.00米212.002.5环库生态区配套设施建设1414.00智慧停车区400252、.001000.00平方米40.00充电桩40000.001.00项4.00水库配套设施900000.001.00项90.00游客服务区4400.001000.00平方米440.00生态体验区400.004000.00平方米160.00游客集散平台800.00500.00平方米40.00公共服务用房2400000.001.00项240.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 120 页水资源生态科普区及配套用房5600.00500.00平方米280.00安全应急中心3000.00400.00平方米120.002.6河道整治3976.00河堤加固1700.001120253、0.00米1904.00驳岸处理450.0033600.00米1512.00人行道建设250.0022400.00平方米560.002.7沿河经济带建设4181.00沿河龙眼示范街建设30000000.001.00项3000.00道路白改黑530.009000.00平方米477.00人行道改造300.003000.00米90.00雨污管网600.003900.00米234.00公共服务功能配套3800000.001.00项380.002.8那敢村美丽乡村精品示范区1641.50沿线可视面外立面风貌管控5000000.001.00项500.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告254、（修编）第 121 页环境整治1710000.001.00项171.00道路改造530.004500.00米238.50雨污管网600.003700.00米222.00村内活动区3600000.001.00项360.00乡村特色展示区3000.00500.00平方米150.002.9沙田镇农业产业农博园2052.00博览园区11000.001500.00平方米1650.00生态停车场400.003750.00平方米150.00充电桩120000.001.00项12.00游客集散区500.002100.00平方米105.00农产品展销区3000.00450.00平方米135.002.10桃栏母本255、园200.00入口改造400000.001.00项40.00科普宣传长廊改造600000.001.00项60.00高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 122 页园区休闲空间改造500000.001.00项50.00木树园保护500000.001.00项50.00二、建设其他费用序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注工程建设其他费23839.453554.361建设单位管理费30525.00207.15财建【2016】504号2建设工程监理费23839.45294.99计价格【2007】670号3建设项目前期工作咨询费30525.0050.653.1编制可行性研256、究报告30525.0033.88粤价【2000】8号3.2编制项目建议书30525.0016.77粤价【2000】8号4社会稳定风险评估报告30525.0041.69计价格19991283号高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 123 页5环境影响咨询服务费30525.0021.165.1编制环境影响报告书（含大纲）30525.0017.63计价格2002125号5.2评估环境影响报告书（含大纲）30525.003.53计价格2002125号6工程勘察费23839.451.00%143.04建标【2000】8号7工程设计费23839.45528.26计价格【2002】257、10号8施工图技术审查费671.306.50%43.63粤价函【2004】393号9劳动安全卫生审查费23839.450.50%65.56建标【2011】1号10工程保险费23839.450.50%83.44建标【2007】164号11工程造价咨询费23839.45211.69粤价函【2011】742号12检验监测费23839.451.00%119.20建标【2007】164号13水土保持费用30525.0082.68保监【2005】22号14招标代理服务费23839.4537.47计价格【2002】1980号高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 124 页18土地使258、用权费1610.00规划公示牌费用30525.003.75地质灾害危险性评估费30525.0010.00发改办价格（2006）745号三、预备费序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注1预备费25783.815%1289.19（建安费+建设其他费用）*5%合计1289.19四、设备费序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注1设备费124.00合计124.00五、项目其他费高 州市沙田镇乡村振兴产业融合示范项目可行性研究报告（修编）第 125 页序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注1项目其他费1718.00合计1718.00六、投资总估算序号项目名称基价（万元）费率金额（万元）备注1建安费23839.452建设其他费用3554.363预备费1289.194设备费124.005项目其他费1718.00合计30525.00注：计算过程中存在单位小数换算差异。