1、妇幼保健院灾后重建搬迁建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月45可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目基本情况11.2 可行性研究报告编制单位11.3 可行性研究报告编制依据21.4 可行性研究报告工作范围21.5 项目建2、设内容及建设规模31.6 项目建设条件31.7 项目投资概算及资金来源41.8 项目经济效益分析41.9 可行性研究结论4第二章项目建设背景及必要性52.1 项目承办单位概况52.2项目建设的必要性7第三章 需求分析和建设规模103.1 需求分析103.2 项目建设规模11第四章建设地址与建设条件124.1项目建设地址124.2建设条件13第五章项目建设方案155.1 建设方案的指导思想155.2 建设方案155.3 建筑结构175.4 给排水185.5 供电195.6 供暖205.7 空调通风205.8 消防20第六章环保与节能216.1 环境保护216.2 节能23第七章 劳动安全卫生及消3、防257.1 建设期劳动安全257.2 运营期的劳动安全267.3 消防26第八章组织机构与人力资源配置278.1 组织机构278.2 人员配置28第九章项目实施计划进度289.1项目组织管理289.2 项目实施方式299.3 项目招投标299.4 项目进度安排29第十章投资估算与资金筹措3010.1 投资估算范围3010.2投资估算编制依据3110.3总投资估算3110.4 资金来源及筹措32第十一章 经济效益评价3211.1 经济评价依据3211.2 基础数据3311.3 收入估算3311.4 成本费用估算3411.5 财务评价指标的计算3511.6 经济效益评价结论36第十二章 社会评价4、3712.1 社会效益37第十三章 可行性研究结论与建议3911.1 结论3911.2 建议40第一章 总 论1.1 项目基本情况 项目名称XX县妇幼保健院搬迁建设工程项目 项目建设地点.XX县县城开发区14号 项目建设单位XX县妇幼保健院1.1.4 项目负责人XX 院 长1.2 可行性研究报告编制单位本项目可行性研究报告由XX投资咨询有限公司与陕西XX工程咨询有限公司共同编制完成。陕西XX工程咨询有限公司是经工商部门注册的主要从事规划咨询、评估咨询、编写项目建议书、可行性研究报告的编制、建设项目管理等业务的综合性工程咨询服务公司。工程咨询专业包括建筑、农业、水利工程等，公司地址位于宝鸡市东风5、路26号。1.3 可行性研究报告编制依据1、 汶川地震灾后恢复重建条例（国务院令第526号）；2、 妇幼保健院、所建设标准(1992年报批稿) （卫办规财发2008122号2008年6月21日）；3、 国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、 中国国际工程咨询公司出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；5、 陕西省卫生事业发展第十一个五年规划（陕卫规发2006173号）；6、 陕西省县乡（镇）村三级卫生机构基础设施标准；7、 国债项目县级妇幼保健机构建设指导意见（陕西省发改委、卫生厅）；8、 宝鸡市发展和改革委员宝市发改投发（2009）662号文；9、 XX县妇幼6、保健院建设项目可行性研究报告委托书；10、XX县妇幼保健院提供及报告编制单位调研过程中搜集到的其他有关资料。1.4 可行性研究报告工作范围本项目可行性研究报告的工作范围是根据国家有关政策、法规以及陕西省发改委有关文件，对XX县妇幼保健院灾后恢复重建项目进行可行性研究。具体对本项目的提出背景、建设的必要性、建设地址和建设条件、建设内容及规模、工程建设方案、环境保护、消防节能、项目组织机构及人员配置、项目实施进度安排、投资估算及资金筹措、项目社会经济评价和社会效益分析等内容进行分析和论证。1.5 项目建设内容及建设规模 按照妇幼保健院、所建设标准(1992年报批稿) （卫办规财发2008122号27、008年6月21日），并考虑XX县的实际情况，确定新建XX县妇幼保健院占地面积4324.26平方米，建筑面积7696平方米。其中门诊楼3810平方米，住院楼3350平方米，后勤保障楼536平方米，以及其他辅助工程，包括锅炉房、门卫、绿化、道路、围墙等。 1.6 项目建设条件本建设项目为陕西省发展与改革委员会备案的灾后恢复重建项目，在市、县各级政府大力支持下，已经完成了规划选址、土地划拨、环境评价等前期工作。本项目建设地址位于XX县城开发区14号，西邻千凤路、北邻龙泉路、南邻城关镇人民政府、东邻县农技中心XX县城，地势平坦、交通便利，水电供应有保障，各项配套设施条件齐备。1.7 项目投资概算及资8、金来源经估算，本项目总投资为1338.43万元，其中工程预算费用1101.8 万元，其他费用160.87万元，预备费75.76万元。资金来源为：陕西省财政灾后重建包干资金1018万元，占项目总投资的76.06%；单位自筹320.43万元，占项目总投资的23.94%。1.8 项目经济效益分析经计算，本项目各项财务评价指标较好。投资利润率为13.9%，全部投资财务内部收益率为13.46%，高于本项目设定的基准值8%，全部投资财务净现值378.96万元，全部投资投资回收期8.6年。本项目经济分析可行。1.9 可行性研究结论XX县妇幼保健院整体搬迁项目符合国家妇幼卫生事业改革发展政策及资金投向，项目建9、设规模适度，工期安排合理，投资适中，环保、卫生、安全设施等相关配套设施完善，机构设置健全。本建设项目将使XX县妇幼保健院在规模、设备、就医条件、综合服务水平等方面得到较大的改善和提高，基本达到二级甲等妇幼保健院的要求。项目实施后，将全面提高XX县妇幼保健工作服务质量和服务水平，有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率，保护母亲和儿童的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识，降低高危妊娠发生率，同时对缓解群众看病难、看病贵问题将起到有益的促进作用。该项目建设不仅有一定的经济效益，而且将为发展当地医疗卫生事业、提高人民群众健康水平等发挥显著的社会效益。本项目建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要10、性2.1 项目承办单位概况本项目承办单位是XX县妇幼保健院。XX县隶属陕西省宝鸡市，位于陕西关中西部渭北旱塬丘陵沟壑区，北纬34343345656，东经10656151073231，北靠甘肃省灵台县，南邻陈仓区，东与麟游、凤翔县毗邻，西同陇县接壤。南北长45千米，东西宽40千米，总面积960.46平方公里。全县共辖6镇5乡，98个行政村，两个社区，总人口12.7万，其中育龄妇女3万人，已婚育龄妇女2.5万人;07岁儿童0.75万人。XX县共有各级各类医疗卫生机构 122个，其中县级医疗卫生单位3 个（县人民医院、 县中医医院、县妇幼保健院），基层卫生院11 个，村卫生所108个。XX县妇幼保健11、院始建于1953年8月，由第一区妇幼保健站发展为妇幼卫生所，1958年8月撤并到县医院，1974年11月恢复为县妇幼卫生所并更名为XX县妇幼保健站1986年搬迁至县城西大街至今，随着业务的不断扩展，1999年更名为XX县妇幼保健院。医院占地面积1200平方米，建筑面积2200平方米。全院现有干部职工77人，其中：退休8人，在岗69人，在岗人员中专业技术人员58人，工勤人员11人。医院设院办、医务、护理、保健、财务、总务等管理科室；妇产科、儿科、内科、外科、中医科等临床科室；儿童保健、基层保健、信息科、合作医疗、药械、检验、放射、手术室、消毒供应科、病案室等医技及其他业务科室，住院部开设病床3012、张，设病区2个。全院设备有：半自动系列化分析仪、全自动血、尿分析仪、电解质分析仪、微量元素检测仪、新柏氏超薄液基细胞检测仪、彩色B超、500毫安X光机、麻醉呼吸机、心电监护仪、妇科红外光治疗仪、妇产科低频电子脉冲治疗仪、臭氧治疗仪、妊高症监测系统、围产期保健仪、新生儿蓝光治疗床、新生儿辐射保暖台、进口雾化吸入器等大中型设备20台件。XX县妇幼保健院是一所集预防、保健、医疗为一体的妇幼保健专科医院及爱婴医院，是全县妇幼保健技术服务和业务指导中心，是城镇职工医疗保险、农村合作医疗定点单位、“降消”项目及预防出生缺陷项目执行单位、母亲健康快车手拉手护平安宫颈癌防治项目定点医院。多年来，XX县妇保院在13、各级政府和上级有关部门的关心及支持下，认真贯彻母婴保健法，积极落实妇幼卫生工作方针政策，大胆改革，科学管理，发扬成绩，努力进取，业务水平不断提高，社会效益和经济效益明显上升。从2003年至2008年间，孕产妇死亡率由77.8/10万下降为0；婴儿死亡率由26.4下降至13.4，出生人口缺陷率由230/万下降到158/万；妇女病患病率由43下降至21.6；孕产妇系统管理率由80上升到85.3；儿童系统管理率由70.5上升到85.7。建院以来，妇保院为保障XX县妇女儿童的身体健康做出了应有贡献，为XX县妇幼卫生事业的发展发挥了积极的推动作用。但是，妇保院所处的地理位置和基础设施现状，与目前妇幼卫生14、事业的发展形势、工作需要及群众的服务需求极不适应，严重制约了XX县妇幼保健事业的整体发展。2.2 项目建设的必要性 项目建设是践行以人为本的科学发展观，改善XX县妇幼保健服务设施，逐步完善县、乡、村三级妇幼保健网络的需要妇女儿童是社会中的弱势群体，保护妇女和儿童的合法权益是社会文明程度的具体体现。中华人民共和国母婴保健法已于1995年6月1日颁布。中国妇女发展纲要2001-2010年、中国儿童发展纲要2001-2010年，进一步明确了妇幼保健工作的任务，从法律上确定了加强妇幼保健、维护妇女儿童合法权益的重要性。在国际上，通常用三个指标来衡量一个国家和地区经济社会发展和医疗卫生水平，这就是人均期15、望寿命、孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率，其中两项涉及到妇幼保健工作内容。因此，加强XX县妇幼保健基础设施建设，确保母婴保健任务的落实，是政府职能的具体表现，也是践行以人为本的科学发展观的具体体现。项目建设是妇幼保健工作和产科工作正常开展的基本要求，是保障广大妇女儿童生命健康权利的前提条件。本项目建设是基层妇幼保健体系的有机组成部分，项目建设以改善妇幼保健院基础设施为目的，从根本上将加快基层妇幼保健专项技术服务质量的稳步提高，为保障妇女儿童生命健康权益提供物质保障。 项目建设是XX县经济发展的需要XX县地处秦岭腹地，自然条件差，经济基础薄弱，又是全省大骨节病多发区。痴呆聋哑傻与智力低下发生率高16、，出生人口缺陷发生率和婴幼儿死亡率都高于全国平均水平。严峻而艰巨的妇幼保健工作形势，迫使必须尽快落实妇幼保健基础设施建设项目。而且，XX县是宝鸡地区相对落后的山区县，居住分散，交通不便，信息闭塞，群众对健康保健知识知之甚少，缺乏基本的保健技能。一些严重影响妇女健康的疾病，如滴虫性阴道炎、宫颈糜烂、子宫肌瘤、宫颈癌等还有上升趋势。而XX县妇幼保健院现有的环境，设施以及服务功能，从根本上无法满足妇女病防治的需要，严重制约着广大群众脱贫致富的步伐。 项目建设是XX县妇幼卫生事业发展的客观需要作为XX县妇幼保健技术指导中心的XX县妇幼保健院，承担着XX县妇女儿童的系统保健工作、各乡镇妇幼专干及农村接生17、员的规范化管理和技术指导工作。同时，还要重点发展妇、产、儿、生殖保健等业务。然而原XX县妇幼保健院相对落后的基础设施严重阻碍着其正常职能的发挥，制约了全县妇幼卫生事业的发展。1. 原XX县妇幼保健院占地面积和建筑面积狭小，XX县原妇幼保健院占地面积仅为1200平方米，建筑面积2200平方米。由于建筑地皮属于县商业综合公司，不但医院综合楼与商业综合公司共用。而且楼后空地（即妇幼保健院落）也归商业综合公司所有。原妇幼保健院的占地面积和建筑面积与妇幼保健院.所建设标准差距较大，极易导致病员密度过高，诱发院内交叉感染。2. 原妇幼保健院布局欠妥，结构不合理，业务用房严重不足。全院保健、门诊、住院等业务18、用房共1898平方米，除过保健用房800平方米，医疗业务用房仅1098平方米，产房、手术室、病房等无法按要求规范设置，致使许多业务无法开展。3. 5.12地震后，保健院现有建筑不同程度受损。宿办楼一楼信息科地基下陷，仓库内外墙面裂缝明显，二楼，三楼门洞裂缝，三楼楼道裂缝，受损面积75.49平方米；门诊住院综合楼沿街面地基下陷，一楼大厅承重柱、中药房顶棚裂缝，一楼楼梯休息台侧墙裂缝明显，受损面积68.94平方米；一楼西药房墙面、观察室屋顶裂缝，二楼供应室门后、三楼楼道墙面裂缝，二、三、四、五楼东侧外墙面裂缝明显，四、五楼东侧内墙面裂缝，五楼办公室、网管室、卫生间、院办室裂缝，受损面积535.4119、.由于地基塌陷，后建的半边综合楼明显倾斜，新旧楼连接处开裂，两栋楼屋面渗漏，加之院内地势低，出水不利，每逢下雨，楼房上下均进水。同时由于结构设计不合理，上下水管道及卫生间经常堵塞不通，无法很好使用，给工作带来极大不方便。基于以上原因和形势，目前的县妇幼保健院已远远不能适应社会经济事业的全面发展。新建XX县妇幼保健院是顺应加快大潮、从根本上为XX县妇幼保健事业健康持续发展创建基础条件的良好的发展平台，是造福子孙后代的为民工程。因此，新建妇幼保健院、增加床位、扩展临床业务、完善其服务功能，是形势发展之所迫，业务发展之急需。第三章 需求分析和建设规模3.1 需求分析XX县妇幼保健院是全县妇女儿童保健20、中心、产科急救中心，承担着全县孕产妇系统管理、围产保健及高危孕产妇诊治、监护、终止妊娠及住院分娩；承担着全县高危孕产妇抢救、接诊基层高危孕产妇转诊；指导全县产科工作、承担基层妇保和妇产人员的实习进修及培训任务；依法开展母婴保健技术服务；开展爱婴活动，实施母乳喂养；推广产时服务新模式；开展孕产期保健健康宣传活动；依法做好孕产期资料收集、登记、统计分析和上报工作；开展孕产期应用性科研项目，完成上级下达的指令性调研工作；在卫生行政部门的领导下，对全县孕产妇及围产儿死亡进行调查分析评审，并提出干预措施。近年来，由于县域人口基数增大，育龄妇女人数逐年增加，加之流动人口增多，每年的孕产妇数及出生人口数逐年21、上升，妇幼保健业务及产科业务量逐年增大。根据近几年统计的分析，XX县妇幼保健院的门诊和住院人次分别以平均19.4%和26%的比率递增，虽然2007年后，增速减慢，但2008年门诊和住院人次仍然比上年分别增长了9.87%和17.5%。随着社会经济发展和生活水平的提高，人们的健康意识、医疗需求和保健需求也日趋全面和严格。诊断准确，治疗及时，优质服务，特需服务已是妇幼保健工作发展的方向。所以在未来一段时期这种增长的态势还会持续发展。医院近五年（2004-2008年）门诊、住院人次统计年份2004.2005200620072008门诊3200045600440815171256818住院682731922、4611861394按照卫生部关于印发妇幼保健机构管理办法（卫妇社发2006489号），保健人员按人口的1：10000配置，XX县妇幼保健院应在原编制基础上增加5人，配置保健人员13人。按照XX县区域卫生发展规划，建成后的XX县妇幼保健院应编制床位80张，达到二级等级妇幼保健院标准，而按照陕西省二级妇幼保健院评审标准，每床编制1.4名工作人员，全院需临床人员112人。结合以上配置标准，XX县妇幼保健院目前需编制医护、行政、后勤人员共118人，按照妇幼保健院、所建设标准业务用房的标准，新建XX县妇幼保健院面积应在5000左右，才能满足正常业务开展需要。3.2 项目建设规模根据市场需求分析，按照(23、1992年报批稿) （卫办规财发2008122号2008年6月21日）、宝鸡市发展和改革委员宝市发改投发（2009）662号灾后恢复重建项目备案的通知，并考虑XX县的实际情况，确定新建XX县妇幼保健院占地面积4324.26平方米，建筑面积7696平方米。其中门诊楼为3810平方米，五层，框架结构；住院楼为3350平方米，五层，框架结构；后勤保障楼536平方米，三层，砖混结构；锅炉房80平方米，门卫房36平方米，污水处理室60平方米（含污水处理系统）.其他辅助工程包括院内空地绿化1000平方米、道路硬化780平方米及围墙400平方米。建成后XX县妇幼保健院设置病床80张，设院办（人事劳资科）、医24、务（教）科、护理部（院感）、质控科、保健（部）科、财务科、总务科、信息科（宣传）、保卫科等管理科室，妇女保健科、儿童保健科、基层保健科、健康教育科、信息资料科、生殖健康科等保健科室，妇科、产科、儿科、新生儿科等临床科室，药械科、检验科、放射科、功能检查科、病理科、手术室、麻醉科、消毒供应室、病案室等医技及其他业务科室。 第四章建设地址与建设条件4.1项目建设地址本项目拟建地址位于建成后位于县城开发区14号，占地面积4324.26平方米，西邻千凤路、北邻龙泉路、南邻城关镇人民政府、东邻县农技中心。交通、运输方便，公共服务设施齐全。4.2建设条件4.2.1 交通条件XX县交通便捷，宝（鸡）中（卫）25、铁路过境，设XX、水沟两个火车站。宝（鸡）平（凉）、千（阳）凤（翔）、千（阳）灵（台)三条干线公路交汇县城。省道212线（陇凤线）为连接宝鸡与甘肃平凉、宁夏等地的二级公路，所有乡镇实现了乡村公路柏油化。该项目所处地段交通便捷，能够满足项目建设的交通条件要求。4.2.2 地质地形条件拟建场地属渭北旱塬河谷黄土地貌，湿陷性土地基，等级2级非自重湿陷，地表下7米深处以下土质不具湿陷性，勘察深度范围内未发现地下水，根据XX县县城规划及勘测结果，拟建场地可以建筑。根据现场勘察,在勘察深度内未见地下水,地下水埋深大于13.50m可不考虑地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性。场地属非自重湿陷性黄26、土场地，地基湿陷等级为级，施工中及以后使用建筑物过程中应注意防渗防漏。拟建场区的抗震设防烈度为8度。.2.3 气象条件XX县属温带大陆性季风区半湿润气候，年平均气温11.8。自然气候特点是四季冷暖干湿分明，气温干燥，降水不均，秋季多连阴雨，冬季较寒冷，春季多季风，夏季气候凉爽。最热月7月，月平均气温24.5度，最冷月1月，月平均气温-1.6度,年极端最低温度-20.6度,年日照总时数为13383390小时。最大冻土深度为23厘米 。平均无霜期214天。年平均降雨量为625毫米左右，降雨量适中，降雨多集中在夏秋两季。常年主导风向为东南风。气候条件良好，基本上全年均可施工，对工程实施无明显制约。 27、供水条件项目建设地位于XX县城，有完善的给水和排水管网，可保证项目建设期及建成后的用水和排水需要。4.2.5 电力条件该区供电由XX县城关供给，项目建设地有供配电线路，可满足项目用电需求。 通讯条件XX县邮电通讯基本完成了县城公网及农网改造，开通了宽带传统和CDMA网络，移动网络覆盖全县90%以上区域，建成多处“村村通”工程，移动电话覆盖全县，电信通信事业出现了跳跃式的发展，同时程控交换、光缆传输、因特网、IC卡电话等现代化通信技术和手段得到广泛应用，网络覆盖面不断扩大，程控电话、移动通信和宝鸡市网连通，农村电信事业经过几年发展，完全能满足该项目的通讯要求。4.2.7 建设材料及运输条件工程所28、需的建设材料如：钢材、木材、水泥、电缆等均可通过汽运，由当地建筑材料市场供应。第五章项目建设方案5.1 建设方案的指导思想根据国家卫生部关于建立等级妇幼保健院的目标要求，结合XX县实际，按照县级妇幼保健机构的功能和职责，建设一所在房屋和设备配置上能满足人民群众需要的XX县妇幼保健院，为实施母婴保健法提供技术服务。充分利用现有条件，依托XX县悠长的历史渊源，因地制宜地组织建筑空间布局，使建筑与绿色环境自然地融合在一起，创造人文与自然和谐一体的医疗环境。建筑造型突出时代感，着重表现历史与现代的结合，使建筑修改鲜明，富有现代气息。5.2 建设方案 总平面布置 总平面布置为东西向矩形延伸，主入口设置在29、正西，面临千凤路。门诊楼位于院落西北边，坐东朝西，处于千凤路口；住院楼西邻门诊楼，位于院落北边，坐北朝南；院落东头，从北向南布置锅炉房、污水处理室；污水处理室的东边为后勤保障楼，坐东朝西。5.2.2 主体工程1. 门诊楼：五层，框架结构，建筑面积3810平方米，一层层高3.9米，二至四层层高3.5米，五层层高3.9米，室内设医用电梯一部。门诊楼一层为挂号收费室、中药房、西药房、注射室、观察室、输液室、抢救室、急诊科、医保科、发热门诊、医、护值班室；二层为医技科室（如：检验科、放射科、功能检查科、病理科）；三层为临床科室（如:妇科、产科、计划生育科、妇科治疗室、脐血流检测室、妊高症检测室、胎儿监30、护室、门诊宣教室、外科、儿科、新生儿科、肠道门诊、中医科）：四层为保健科室（妇女保健科、儿童保健科、基层保健科、健康教育科、信息资料科、生殖健康科、孕妇学校、婴儿洗澡室、亲子益智园等）；五层为会议室和行政办公室。2. 住院楼：五层，框架结构，建筑面积3350平方米，一层层高3.9米，二至四层层高3.5米，五层层高3.9米，室内设医用电梯一部。住院楼一层为住院药房、出入院结算、家化待产室、产房；二层为产科；三层为妇科；四层为内、儿科、新生儿科；五层为手术室、供应室。3. 后勤保障楼：三层，砖混结构，建筑面积536平方米，一层为餐厅及车库；二层为中西药库；三层为物资库。5.2.3 辅助工程1. 锅31、炉房一座，面积80平方米。2. 门卫房一座，面积 36平方米。3. 污水处理站一座，面积60平方米。4. 绿化：拟在大院内空地进行绿化，面积1000平方米。5. 道路：水泥路面硬化，面积780平方米。6. 围墙：拟建透视围墙，面积400平方米。 建筑标准 保健院住院楼、门诊楼为主要建筑物，外墙采用高档次建筑材料饰面，室内为一般装饰材料饰面，其他建筑室内外为中等装饰材料饰面；门诊、住院楼地面采用防滑中等瓷砖。医院正门采用不锈钢自动伸缩门，围墙采用钢栅栏（透视墙）。门诊、住院楼各设一部垂直电梯解决老弱病残和工作人员的上下运输。保健院内部道路采用混凝土路面，为环形布置，门诊、住院楼前为就医人员车辆通32、道和临时停车场，道路两旁种植灌木和乔木；各科门诊和住院部设电话一部，便于业务检查和工作人员以及病员与外界联系；门诊、住院楼夏季空气调节根据实际需要采用分体空调调节器或者吊扇、落地扇等方式解决，冬季采用锅炉供暖。5.3 建筑结构 本项目主体工程门诊楼和住院楼均为高层框架结构。 建筑结构设计执行规范（1） 建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；（2） 民用建筑设计防火规范（GB50045-95）；（3） 陕西省建筑节能条例；（4） 建筑结构荷载规范（BG500092001）（5） 钢筋混凝土结构设计规范（BG50010-2002）（6） 建设地基设计规范（GB50007-2001）33、 建筑结构的设计使用年限和安全等级结构的安全等 级设计使用年 限抗震设防类 别地基基础设计等 级二级50年乙类乙级 建筑结构形式及地基处理结构形式：框架结构。基础形式：钢筋混凝土条形基础。地基处理：拟建筑物属乙类，场地属非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷等级为级(轻微)，按湿陷性黄土地区建筑规范（GB500252004）第条第2款必须进行地基处理。故天然地基方案不成立。按湿陷性黄土地区建筑规范（GB500252004）第条对多层建筑地基处理厚度不应小于4.0m。基底整片用素土处理3.0m再用2:8或3:7灰土处理1.0m；素土、灰土压实系数不小于0.95；地基处理后，进行地基检测工作；采取结构措施34、和基本防水措施。5.4 给排水 执行规范建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）公共建筑节能设计标准（GB501892005） 给水本项目完成后日需水量约10吨，由县城市政管网直接供给。给水管道材料采用聚丙烯（PPR）管材。 排水本项目排水实行雨污合流给水，雨水通过雨水井收集后直接排至医院内污水排水管网，医院污水经消毒达标后排入污水管网。生活污水经化粪池沉淀处理后排至医院内污水排水管网，医院排水管网与市政排水管网接通。5.5 供电 执行标准民用建筑电气设计规范（JGJ/T16/92）低压配电设计规范（GB5005295）建筑照明设计标准（GB500342004）建筑物防雷设计规范（GB35、5005794）（2000版） 电源本项目供电由城市供电网供给，室内配电线路采用塑料铅芯线BV暗敷。 负荷等级根据荷载性质和对供电可靠性的要求，本项目的供电系统为二级负荷。 照明本项目房间照明采用40W节能日光灯，楼梯间、走道、厕所采用节能型灯具，由声光控开关或触摸延时开关控制，在疏散楼梯间、公共出入口处设置疏散指示灯、安全出口标志灯。 防雷接地本项目屋顶设避雷带以防直击雷，引下线利用构造柱内两根主筋，从下到上牢固焊接，避雷接地利用基础圈梁内主筋，要求主筋牢固焊接，以形成一个封闭的金属网，接地采用404的扁钢，埋深不少于0.8米，R4。5.6 供暖 本项目采用锅炉供热，欲购置10吨常压锅炉一台36、，即可满足项目采暖需求。5.7 空调通风 本项目空调与通风采用局部制冷通风，一般工作室采用分体挂式空调，手术室、产房、隔离产房采用柜式空调。5.8 消防 建筑消防按照国家防火规范要求划分防火分区、设消防应急通道，室内按消防要求不同的建筑类别分别设置消火栓或其他方式消防。 第六章环保与节能6.1 环境保护6.1.1环境影响分析.1 项目建设期对环境的影响（1） 固体废弃物影响分析施工期产生的固定废弃物主要为各种土石方及建筑垃圾，如不及时外运，一旦下雨，将会对周围环境造成一定影响，因此需及时对各种建筑垃圾外运。（2） 空气环境影响分析施工期对环境空空气的影响主要为建筑材料水泥、砂石搬运过程中产生的37、扬尘。施工扬尘包括施工场地和施工物料运输线上的扬尘等。施工中灰土拌合过程中产生大量施工扬尘，据类监测，下风向TSP浓度明显高于上风向，其扬尘影响范围基本在下风向100150m左右，中心浓度接近10mg/m3。运输线扬尘，据类比调查，道路下风100m处TSP浓度达到1.732mg/m3，超过空气环境质量二级标准的4.7倍，下风的150m处才可能满足二级标准。（3） 水环境影响分析水环境的影响主要为砂石料堆放、土方工程及雨天引起的水土流失，包括雨污水、建筑泥浆水及场地积水。这些污水悬浮物浓度较高，短期会对环境造成影响。预测施工过程水土流失量将比施工前现状自然环境增加25倍，污染地表水。因此，施工过38、程中应采取必要的防护措施，减轻水土流失。（4） 躁声影响分析施工期需使用施工机械及土方运输车辆，因此而产生的喧闹的环境干扰医院内的工作人员和病人以及附近机关干部工作和居民生活。.2 项目使用期对环境的影响（1） 正面影响本项目建成后，将为群众提供一个设施齐全、功能完善的医疗卫生场所，有效的控制和降低孕产妇和儿童死亡率，保护母亲和儿童的生命安全，提高出生人口质量，增强全民保健意识，有利于保障广大农村群众的身体健康，促进农业经济发展；为新农村建设打好坚实的基础。（2） 负面影响本项目建成使用后，负面影响几乎没有。6.1.2环境保护措施本项目建设过程中和运营过程中采取的环境保护措施主要有：.1 项目39、建设期的环境保护（1） 工程施工废物的管理本工程拆除原建筑的垃圾应积极及时地外运。减少对环境的污染。新建工程施工产生的废渣土石，应本着因地制宜利用的原则，首选应尽量为本工程本身利用，以便减少占地和节约工程费用。（2） 扬尘和噪声的防治措施为减少工程扬尘对周围环境的影响，施工现场遇风天应适当保持堆土表面有一定湿润度或及时清运，运输车辆按规章装载并加以遮盖，防止散落或扬起。另外，本项目实施过程中禁止使用散装白灰，以降低地面灰土和二次扬尘污染。2 项目运营期的环境保护（1） 废水该院所排废水通过污水处理系统进行处理达标后，再排入排水管道。（2） 固体废弃物、废气医院的固体废弃物主要有两个来源，即生活40、垃圾和固体医疗垃圾。采用分流处理的办法。医疗垃圾按照医疗固体废弃物的规定进行集中处理。除公共厕所排放废气外，无废气。（3） 噪音本项目除污水处理设备正常运行外，基本无噪音。6.2 节能6.2.1 节水、节能、减排原则（1） 认真贯彻执行国家产业政策和行业节能、减排设计规范，严格执行节能、减排技术规定，做到合理利用资源。（2） 积极采用先进的节能、减排新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已明令淘汰的材料、设备和落后的工艺。 节水、节能、减排措施医院内部精密医疗设备往往需要稳当的室内环境工作，医院的手术部、重症监护病房等要求具备有生物洁净环境来保护患者，医院的物流系统等这些都增加了能41、源的消耗。医院的建设在进步，建筑标准在提高。医院建筑首先要满足医疗工艺流程的要求，其外型力求体现中医古朴典雅又反映时代特征，与此同时应最大限度考虑节能措施，使新建医院即能满足使用功能的要求，又能在保证相同的室内环境参数条件下，与未采取节能措施前相比，全年采暖、通风、空气调节和照明的总能耗应减少50%的规定。1、本项目属民用建筑类别，项目改造设计时遵循陕DBJ24897的民用建筑节能设计标准陕西省实施细则，建筑物的结构采用保温性能优良的材料，或加有效的保温层，以减少能耗。2、在合理布局的前提下，尽可能缩短供水供电线路，以减少线路能耗损失。采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗；3、建筑设计采用天42、然采光，自然通风，减少采光、暖通能源损耗。4、给水材料采用PPR管，采用节能阀门、龙头；安装工程施工中保证工程质量，防止跑、冒、漏、滴现象。第七章 劳动安全卫生及消防7.1 建设期劳动安全1、建筑施工单位必须具备建筑安全生产监督机构的安全认证。2、必须编制施工现场安全应急预案，以防突发事件发生。3、建筑施工主要的安全技术措施：（1） 所有施工人员必须配戴好安全帽并系好帽带，不得赤脚，穿拖鞋或高跟鞋进入施工现场。特殊工种必须按规定戴好防护用品。（2） 做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，做到封闭施工。（3） 施工现场的生产、生活区设置足够的消防水源及消防装备，消防器材由专人管43、理，定期检查，抽调职工组成义务消防队，培训其掌握消防设备的性能及使用方法，各类房屋、场地的消防安全距离应符合公安部门的规定。（4） 靠近施工现场的道路，应设置明显警告标志、加强车辆养护与维修工作，搞好各种机动车辆的管理，严禁违章开车，各种车辆严格遵守交通规则，保证行车安全。（5） 夏季露天作业，合理安排工时，防止施工人员中暑。（6） 加强用电管理，做好安全用电。切实执行照明电力线路的架设标准，悬挂高度及间距必须符合安全规定，严禁电线乱拉乱接及拖地现象，保证场内架设电线绝缘良好，各种电动机械和电器设备均按“一机一闸一漏一箱”设置，确保用电安全。（7） 施工用模板、支架等承重结构要经过结构验算，确44、保具有足够的强度和安全系数。7.2 运营期的劳动安全1、 本项目属社会公益性事业，要求工作人员必须掌握相关业务知识。2、 在用电设施等有可能发生安全隐患部位设防护网等措施，并设立危险标志牌。3、 定期对配电设施、水表、消防设施等进行安全检查与维护，确保日常安全。4、 手术室及贵重的医疗设备均设置专用线路并有专人负责，严格按照有关规程操作。5、 严格按照国家规定分科室候诊。各楼层及建筑物周围地区安排专职护工每日不定时打扫，清扫时采用湿式清扫，垃圾废物日产日清。设立消毒制度，加强消毒。设置禁止吸烟标志，减少人为的污染。7.3 消防1、 该项目规划总图布置应符合消防规范，确保消防通道畅通。建筑物间距45、满足建筑防火、安全卫生及消防等规范的要求。场地内道路布置，满足交通、运输以及消防的需要。2、 建筑物内消防设施设置标准、数量符合消防安全制度。3、 确定专人负责消防管理。定期对消防设施和防火重点部位进行检查，并对全体工作人员进行消防教育和演习，做到防患于未然。第八章组织机构与人力资源配置8.1 组织机构 项目建设期机构设置为了保证本项目的顺利实施，项目建设实行项目法人制，对项目的实施全面负责，XX县妇保院抽调专人成立基建组，具体负责项目动作实施，在保证质量的基础上加快工程建设步伐，争取早日建成受益。 项目建成后机构设置按照事业单位机构改革的有关规定，XX县妇幼保健院属事业单位，医院实行院长负责46、制，项目建成后，医院设置设院办（人事劳资科）、医务（教）科、护理部（院感）、质控科、保健（部）科、财务科、总务科、信息科（宣传）、保卫科等管理科室，妇女保健科、儿童保健科、基层保健科、健康教育科、信息资料科、生殖健康科等保健科室，妇科、产科、儿科、新生儿科等临床科室，药械科、检验科、放射科、功能检查科、病理科、手术室、麻醉科、消毒供应室、病案室等医技及其他业务科室。8.2 人员配置保健编制根据2006年12月卫生部关于印发妇幼保健机构管理办法（卫妇社发2006489号）的通知精神，保健人员按人口的1：10000配置，我院在原编制基础上增加5人，共需13人。临床人员按床位数以1：1.7设置，我院47、需临床人员132人，如按陕西省二级妇幼保健院评审标准1：1.4设置，我院需临床人员112人。结合以上配置标准，我院项目建成后至少需要在岗人员97人，其中：管理人员3名，其中院长兼书记1名，副院长2名。专业技术人员79人，其中高级职称8人，中级职称22人，初级职称49人。工勤人员15名，其中技师1名、高级工2名、中级工3名、初级工4名、后勤服务人员5名。第九章项目实施计划进度9.1项目组织管理本着精心组织、精心设计、精心实施的原则进行项目组织管理。在项目建设过程中，严格按照国家基本建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人代表责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度48、，以确保项目的顺利实施和工程质量。项目前期阶段成立项目工作领导小组，组长由县主管卫生的副县长和卫生局长担任，成员有XX县妇幼保健院院长等相关部门的人员，负责完成项目前期的立项、设计和资金筹备等工作。项目实施阶段拟成立相应的组织机构，负责整个工程的实施，协调处理工程建设中出现的各类矛盾，完成项目的勘察设计及招投标，配合相关质检部门对工程质量及建成后效果严格把关，负责工程资金的使用管理，做到专款专用、专款专人管理，保证工程顺利实施。要求项目领导小组成员各负其责，尽心尽力，认真完成各项事宜，确保工程质量及资金使用合理。9.2 项目实施方式本项目组建精干、高效的建设项目领导小组，分工负责抓好项目建设的49、组织、计划、招标投和施工等工作，并同时做好协调工作。9.3 项目招投标在项目建设过程中，严格执行中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国建筑法、陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法进行招投标。医院将委托专门的招投标公司对该项目进行公开招标，做到招投标程序合法，过程公开、公正、公平、透明，严防不正当竞标及违规操作。9.4 项目进度安排根据本项目的建设内容、规格和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为一年，具体安排如下：2009年12月2010年2月完成项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计的编审等各项前期准备工作，同时办理项目开工建设所需的有关审批手续。2010年3月至2010年9月完成门诊50、楼、住院楼、后勤楼、锅炉房、门卫房、污水处理站主体工程。2010年10月至2010年11月，完成室外绿化和硬化。2010年12月，组织项目竣工验收。工程项目实施进度表： 日期 内容2009年2010年12123456789101112完成项目可研性报告、设计完成项目建设主体工程完成室外绿化和硬化项目竣工验收第十章投资估算与资金筹措10.1 投资估算范围本投资估算包含项目建设工程的全部费用。10.2投资估算编制依据1 国家有关部门关于可行性研究阶段投资估算的编制要求；2 国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3 中国国际工程咨询公司出版的投资项目可行性研究指南（51、试用版）；4 陕西省现行的概算定额和全国统一安装定额、陕西省价目表及建筑材料信息价；5 其他费用按照陕西省工程建设其他费用定额计算，并参照现阶段工程建设市场的实际情况；6 根据国家现行政策，该项目免征投资方向调节税。10.3总投资估算10.3.1工程建设费用及其他费用、预备费计算.1 建安工程费用采用综合指标法并参考近期完成的同类工程项目概算造价和本项目的实际情况进行估算；设备购置费按照市场询价计入，价格中已包括运杂费和调试费。.2 其他费用（1） 建设管理费：建设管理费包括建设单位管理费（建设单位开办费、建设单位经费）、工程招投标服务费、环境影响评价费、工程质量监督检测费、工程审计费用，按工52、程费用的2.5%计算;（2） 施工监理费：按工程费用的2.6%计算;（3） 勘察设计费：勘察设计费指为本项目建设提供项目建议书、可行性研究报告及设计文件、勘察文件、施工图审查费、竣工图编制费等所需的费用，按工程的费用4.5%计算。（4） 各种规费：包括消防设施费、环保费、市政公用设施配套费、水土保持设施补偿费、地方教育附加费、社会保障费（包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费）等，按工程费用5%计取。.3 预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费费率按工程建设费用及其他费用之和的6%计取，涨价预备费不计取。 总投资估算经估算，本项目总投资为1338.43万元，其中工程预算费用1101.853、万元，其他费用160.87万元，预备费75.76万元。10.4 资金来源及筹措申请国家灾后重建包干资金1018.00万元，占项目总投资的76.06 %；单位自筹320.43万元，占项目总投资的23.94%。第十一章 经济效益评价11.1 经济评价依据本项目经济评价依据国家发改委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版），以下简称方法与参数）及国家最新的财税制度和行业有关规定并结合了本项目的具体情况。鉴于本项目效益和费用的计算比较简单，仅进行了财务评价分析。11.2 基础数据1 本项目基准收益率定为8%；2 本项目计算期定为10年，其中建设期为1年，运行期9年；3 项目建成54、后的第一年达到设计规模，经营负荷第一年按设计的80%计算，第二年及以后及各年按满负荷运营；4 根据国家有关规定该项目免征收部分税、费。11.3 收入估算本项目建成后，医院的总体收入来源主要有门诊、住院和其他收入。11.3.1 门诊收入本项目建成后，预计年门诊人次为6万人次，其估算依据主要是近几年XX县妇幼保健院门诊人次递增的比率，新增病床的比例以及新增设备等医疗条件的改善。每门诊人次平均费用按2008年陕西省卫生情况统计公报中公布的县级医院平均费用95.29元计算，门诊收入预计为571.80万元。 住院收入本项目建成后，年新增住院病人预计为1600人次，其估算依据同上。每人次医疗费用按200855、年陕西省卫生情况统计公报中公布的县级医院住院病人平均费用2382.94元计算，住院年收入为381.3万元。 其他收入（） 县财政差额补助为每年50万元；（） 体检、实习、计免等其他收入为15万元。上述各项业务收入合计为1018万元。11.4 成本费用估算 医用材料购置费根据XX县妇幼保健院历年来的运行情况，医用材料占经营年收入的45%计算，项目运营所需材料费用为每年458.1万元。 燃料动力费项目的燃料动力费主要为水、电和煤。2008年该医院燃料动力费合计为18万元（煤14万元，水1.1万元，电2.9万元）。根据新建规模，本项目建成后的燃料动力费预计为40万元。 工资福利费本项目建成后，总床位56、应达到60张，根据床位人员比例，需配备高级管理及技术人员11人，中级技术人员22人，初级技术及后勤人员为64人，参照该院现有人员工资标准，三类人员的年工资福利费分别为3.9万、3.06万和2.41万。本项目年工资及福利费为264.3万元。 修理费本项目区固定资产原值的2.5%为年维修费用：29.6万元。 其他费用本项目其他管理费用及业务费用取经营收入的6%，年其他管理、业务费用为61.08万元。总成本费用853.1万元11.5 财务评价指标的计算 投资利润率按照方法与参数的规定，投资利润率是指项目达到设计能力的一个正常上产年份的年利润率（指年产品销售-年销售税金及附加-年总成本费用）与项目总投57、资（指固定资产投资+建设期利息+流动资金）的比率，其计算公式如下：投资利润率=（年利润总额或年平均利润总额/ 项目总投资）100%投资利润率 = 财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为13.46%。11.5.3 财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。其计算公式如下： （58、式中IC为基准折现率，本项目为8%）本项目全部投资财务净现值（FNPV）计算结果为378.96万元。 投资回收期（Pt）按照方法与参数的规定，投资回收期（Pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期计算结果为8.6年。11.6 经济效益评价结论 经计算，本项目各项财务评价指标较好。投资利润率13.9%，全部投资财务内部收益率为13.46%，高于本项目设定的8%的基准值。财务净现值为378.96万元，全部投资回收期8.6年，本项目经济分析可行。第十二章 社会评价12.1 社会效益随着妇幼保健院整体搬迁工作的完成，妇幼保健等公共卫生职能将得到强化，不仅59、能做到县内的产科急症、高危孕产妇转归治疗一般不转院，儿童眼、口保健治疗一般就近诊治。而且还将使服务范围扩大到周边临近地区，服务人口近15万人。由于患者能够应按治疗并得到相关保健知识宣教，从而防疾病于未然。预计年增加门诊人次3.5人，总量达9万人次，新增住院病人3000人次，总量达5000人次，年收入达1200万元，加上财政公共卫生定向补助的逐年增长，项目建成投用后运行成本，人员待遇都能得到保障，在合理运行年限内财务评价良好，具有良好的经济可行性。XX县妇幼保健院工程完成后，妇幼保健职能将得到进一步发挥。患者就诊、住院将得到优质服务、即节省了医药费，减轻了经济负担，又增长了保健知识，还给妇保院带60、来了较好的经济效益。激发他们的工作热情，增强他们的责任感和使命感，使他们更好地为妇女儿童提供保健服务。同时，XX县妇幼保健工作将真正步入良性运行的轨道。妇女、儿童是人类社会最大的两个群体，做好母婴保健工作是政府和全社会的共同职责。妇幼保健作为一项社会公共卫生，是政府行为的具体体现，其工作的目标和落脚点始终把社会效益放在首位，整体搬迁后，妇幼保健院将依照中国妇女发展纲要20012010年、中国儿童发展纲要2001-2010年的要求，进一步强化和完善保健科室的服务职能，搞好XX县孕产妇系统管理，提高住院分娩率及产科质量，加强对XX县儿童的系统管理及县内托幼园、所有的卫生保健管理，努力降低孕产妇和婴61、幼儿死亡率。认真贯彻实施母婴保健法，进一步提高城乡育龄妇女的保健服务质量，把妇女病普查由原来的每名妇女两年一次提高为每人每年普查一次。全面普及科学喂养知识，提高高危孕产妇的住院分娩率，以生殖保健服务为中心，大力开展妇女五期劳动保护及遗传咨询，努力降低出生人口缺陷发生率和孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风，提高出生人口素质，减少和降低妇儿疾病的发生。开设的产科病区将面对XX县基层筛查出的高危孕产妇进行全方位的监测治疗；妇科病区将主要对全县妇女保健、妇女病普查中筛查出的非健康人群进行康复治疗；新增设的理儿眼科、口保健科将使XX县儿保工作迈上一个新的台阶；病理检验科将为XX县妇女普查出的癌症可疑患者提供62、快捷、有效的服务；新设置婚检室将为所有即将登记结婚的适龄青年把好健康关口。同时，随着妇幼保健、健康教育培训工作的深层次开展，以及三级妇幼保健网络的不断健全，将使XX县基层妇幼保健人员得到不同层次的培训，业务技能得到进一步提高，更好地为XX县妇女儿童的保健提供全方位的服务。总之，随着妇幼保健院基础设施的完善、必备医疗设施的添置、科室的健全、妇幼保健院的保健职能将得到进一步扩展。它的建成，将对XX县及周边地区经济社会协调发展、人民健康幸福及社会稳定提供良好的服务，也会为改善XX县投资环境发挥积极作用。XX县妇幼保健院综合楼的建设，有利于改变旧城面貌，有利于为妇女儿童提供优质、高效、便捷的医疗服务，63、有利于卫生事业及XX县经济的发展和社会进步，对提高国民体质，促进全面小康社会的建设非常有益，因此本项目的建设所取得良好的社会效益。12.2 社会效益评价结论本项目不仅具有良好的经济效益，而且具有巨大的社会效益，本项目建成后，不仅使当地人民群众的健康水平，得到较大的改善，提高人民群众的物质文化水平，而且还可以带动相关产业的发展。对振兴XX县经济产生巨大的推动作用。第十三章 可行性研究结论与建议11.1 结论XX县妇幼保健院建设项目的实施，能满足妇女儿童群众就医需求，可充分发挥医疗资源潜能，是促进经济发展，社会进步的一项公益性工程。本项目的主客观条件具备，技术可行，有良好的社会效益和经济效益，故项64、目可行。11.2 建议1、 充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；2、 建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目的顺利实施；3、 严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；4、 切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益； 5、 广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合；6、 在设备招标时应明确：所有设备供应商均应负责设备仪器的安装，以便于设备仪器在使用过程中的维护和维修，避免设备仪器出现故障时“相互推卸责任”的事件发生。