1、吉林195.2公里村级公路道路工程基础设施建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月吉林195.2公里村级公路道路工程基础设施建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月1可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第 一 章 总 论1（一）项目背景11. 项目名称12. 承办单位概况13. 可行性研究报告编2、制依据14. 项目提出的理由与过程2（二）项目概况21. 自然情况22. 历史沿革、社会情况及所辖乡镇情况43. 建设规模与目标84. 项目投入总资金及效益情况10（三）主要结论和建议101. 主要结论102. 建议10（四）工程建设的必要性111. 是xx县支线公路网建设的需要112. 是xx县区域社会经济发展的需要113. 是xx县人民建设小康社会的需要124. 是xx县提高城镇化水平的需要125. 是交通路增长的需要12（五） 项目建设的可行性131. 建设资金筹措132. 材料来源及供应情况133. 施工条件及水电供应情况13第 二 章 交通量分析预测14（一）交通量分析预测14（二）3、交通量增长率的确定14（三）交通量调查14（四）交通量预测151. 机动车基年交通量的确定152. 机动车远景交通量的预测15第 三 章 采用的规范和技术标准17（一）采用的规范17（二）采用的技术标准17第 四 章 工程方案内容18（一）工程设计原则18（二）工程现状介绍18（三）工程建设特点分析21（四）工程建设规模22（五）工程建设标准26（六）工程方案261、路基工程262、路面273、路基排水284、特殊路基处理29第 五 章 环境影响评价31（一）项目环境现状31（二）项目建设和生产运营对环境的影响311 施工废水312. 施工废气313. 施工噪声314. 弃土315. 公共设施4、损坏32（三）环境保护治理措施321. 建设期的环境保护方案322. 施工期的环保方案323. 运营期采取的防治措施33（四）环境影响评价34第 六 章 建设进度安排35第 七 章 节能措施篇36（一）燃油节约的计算361.1提高公路等级的节能361.2节能分析36第 八 章 项目管理及招标37（一）关于招标37（二）项目管理37第 九 章 投资估算及贷款偿还39（一）投资估算依据39（二）资金来源39（三）融资方案40第 十 章 国民经济评价44（一）通用参数选取44（二）费用调整44（三）效益分析45（四）国民经济指标计算50（五）敏感性分析50（六）评价结论50第 十 一章 社会效益分析5、（一）直接社会效益（二）间接社会效益附图：1.工程区域位置图第 一 章 总 论（一）项目背景1. 项目名称xx县农村基础设施建设项目道路工程可行性研究报告2. 承办单位概况项目承办单位为xx县兴龙农业基础设施开发有限公司公司法人：xxxx县兴龙农业基础设施开发有限公司成立于2008年月，为国有独资企业。公司注册资金350万元。公司现有员工10人，公司办公地点位于xx县xx镇德彪街财政局楼504室。公司主要经营范围为农业基础设施开发建设。3. 可行性研究报告编制依据（1）资料：xx县城市总体规划；xx县1：10000地形图；xx县2008年农村公路改造工程计划（2）规范：投资项目可行性研究指南（6、国家发展计划委员会审定出版）；交通部标准公路工程技术标准（JTG B01-2003）；交通部标准公路路线设计规范(JTG D20-2006)；交通部标准公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2002)；交通部标准公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)；相关的国家标准和规范。4. 项目提出的理由与过程农村基础设施建设，特别是道路建设，是联结城乡经济的命脉，是促进城乡物资流通的黄金通道，是直接惠及广大人民群众的一项民心工程。为此，xx县县委县政府加大了对交通工作的领导力度，实行高位操作，统筹规划，制定了xx县2008年农村公路改造工程计划。根据委托书的要求，我院于20xx年1月成立7、了拟建项目工程可行性研究项目组，在1：10000地形图上初拟了路线建设方案，并组成了交通经济和工程两个外业调查组，分赴项目影响区，对影响区域内的各镇、乡的社会经济发展状况、经济结构，工农业生产布局，交通量发展状况及未来的发展规划，相关公路的路况及历年交通量等方面的资料进行了收集，踏勘了路线走向，调查了沿线工程地质、水文、气象、地形、地质、重要设施、水利工程等方面资料，征询了沿线各地方政府和有关部门的意见，在收集了上述大量第一手资料的基础上，编制完成了本项目的可行性研究报告书。（二）项目概况1. 自然情况1.1 地理位置xx县位于松辽平原腹地，吉林省中部，长春西北部，距长春市区60千米。北纬438、 55，东经124 31至125 45，境内地势平坦，一马平川。南北长115千米，东西宽98千米，总面积5415平方千米，总人口1112834人。1.2 气候条件xx县属中温带大陆性气候，四季分明，年平均气温4.7，年平均降水508毫米，年平均日照2590小时，无霜期145天，是发展绿色农业和现代工业的理想宝地。1.3 水文地质xx县境内有松花江、伊通河、新开河、饮马河，长达103公里的引松干渠蜿蜒穿过北部乡镇到达县城东部的两家子水库，不但成为县城生活和生产用水的重要来源，而且还为北部乡镇春季抗旱提供了丰富的水源。1.4 自然资源xx县资源丰富，储量较多。天然气工业储量50亿立方米，油母页岩分9、布面积达400平方公里，工业储量168亿吨，占全国总储量的60%以上，占吉林省总储量的90%以上；陶土工业储量1000万吨，含三氧化二铝20%以上；二氧化碳气工业储量90亿立方米，纯度达98%以上；三岗乡宝泉村天然矿泉水，含锶量达0.4410.461毫克/升，日涌水量超过2000吨。xx镇自然优势明显，粮食商品量20万吨以上，xx镇经济作物数量多，品种优。现在已经形成了相对集中的马铃薯、胡萝卜、韭菜、香瓜、“三辣” （辣椒、大蒜、珠葱）五大无公害优质农产品基地。全镇马铃薯年产量40万吨、胡萝卜年产量3万吨、“三辣”年产量15万吨、韭菜年产量0.5万吨、香瓜年产量1万吨。其中“三辣”主要出口韩国10、日本、新加坡及东南亚一些国家和地区，胡萝卜主要出口俄罗斯等国家。全镇生猪存栏20万头，牛3.5万头，肉鸡300万只，鹅2万只，公路沿线水果、蔬菜带正在崛起。1.5 农牧精品xx县农业发达，是全国产粮第一县，也是国家农业现代化试验示范区。粮食总产量常年稳定在200万吨以上。xx县又是吉林省农副产品基地县和吉林省农产品出口基地县。经济作物数量多、品质优。马铃薯、“三辣”（辣椒、珠葱、大蒜）、胡萝卜、西兰花、林果、晒烟等种植面积100万亩，年产出能力150万吨，远销国内外，其中，马铃薯年产量达60万吨，辣椒年产量达10万吨，胡萝卜年产量达50万吨，珠葱年产量达30万吨，大蒜年产量达15万吨，葵花年11、产量达5万吨。xx县畜产资源丰富，全县肉类总产量40万吨以上，畜禽总量1.25亿头（只），年出栏生猪200万头，黄牛50万头、绵羊40万只、大鹅500万只、肉鸡5000万只、家兔30万只、畜牧业总产值、肉类总产量、畜禽饲养总量、规模饲养户和畜牧业人均收入5项指标，均居全国第一位。其中生猪、白鹅、家兔生产在全国有较高的知名度。畜产品精深加工原料充足，产品市场前景广阔。2. 历史沿革、社会情况及所辖乡镇情况2.1 历史沿革xx地名是金代隆安府，元代龙安站的音转。据满洲地名考和有关资料记载，xx是土名龙湾的音转。龙湾之名是由于伊通河环绕山岗，其形像龙一样弯曲，而故名。汉时为扶馀国属地，当时的xx是扶12、馀的都城；南北朝、隋时（公元420-618年）扶馀沦为高句丽的附属国，当时xx属高句丽北境，叫扶馀城。因此，从南北朝始至唐初期属高句丽扶馀城，唐灭高句丽后为渤海扶馀府境；辽把渤海扶馀府改为黄龙府，统辖五州（盖州、安远州、威州、清州、雍州）三县（黄龙县、迁民县、永平县）归属东京道（今辽宁省辽阳市）管辖；金把黄龙府改为济州，后因济州与山东的济州同名，于金大定二十九年（1189年）改名隆安，亦作龙安，金贞柏初（1214年一1216年）隆安由州升为府，名为隆安府，属上京路；元为开元路的属境；明洪武八年（1375年）归属辽东都司的三万卫管辖，到永乐元年（1403年）属奴尔干都司的亦东河卫，名为龙安站，明13、代中叶属兀良哈卫，明末属蒙古科尔沁部，成为游牧之地；清初属郭尔罗斯前旗游牧地，到乾隆五十六年（1791年）招流民垦种，嘉庆五年（1800年）设长春厅，xx属长春厅境地。光绪八年（1882年）于xx城分设经历；十五年（1889年）长春厅升为府，设xx县，隶属长春府；民国三年（1914年）六月东北实行省、道、县三级管理制，xx隶属吉林省吉长道；民国十八年（1929年）东北政务委员会成立，废道制，县归省直接管辖，xx仍隶属于吉林省。 2.2 国民经济和社会发展改革开放以来，xx县经济社会快速发展，农业综合生产能力稳步提高，工业经济发展势头强劲，城乡建设走在了全省前列。2006年，全县实现国内生产总值14、148亿元，一、二、三产的增加值分别为51.9亿元、41.0亿元和55.1亿元，财政收2.75亿元，农民人均纯收入4500元。在第四届全国县域经济基本竞争力评价中列吉林省第一位，列全国第140位。温家宝总理于1996年、1999年两次到xx视察“三农”工作，胡锦涛总书记2004年春亲临xx视察粮食生产。跨入新世纪，xx人大力弘扬“团结、拼搏、创新、求实”的黄龙府精神，开拓进取，全民创业，努力建设开放、富强、和谐的新xx。面对未来，xx人深知，内力固然重要，外力更不可缺。全县人民热诚欢迎国内外各界人士光临xx，认识xx，投资xx，发展xx，共创“双赢”的明天。所辖乡镇情况全县辖10个镇、11个乡15、：xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、华家镇、xx镇、xx镇、前岗乡、龙王乡、三岗乡、万顺乡、xx乡、永安乡、xx乡、黄鱼圈乡、新农乡、万金塔乡、小城子乡。xx镇：位于长春北63千米处，是xx县政府所在地。北起北环路，南至化肥厂，东至伊通河，西至长白铁路。西高东低。面积426平方千米。人口224387人。镇政府驻xx街。辖：放牛沟、果园、平岭、三宝、四马架、小桥子、长安、东五里界、两家子、群众、西赵家沟、十里堡、西五里界等。村Xiguan Cun等xx镇：位于xx县城西50千米。人口33221人。辖大岭、东甸子、东榛柴、房身沟、伏山、匡家、龙泉、泉眼岭、蔬菜、西棒柴、兴隆、16、兴隆沟、泉子沟共13个村。 xx镇：位于xx县城北27千米处。面积275平方千米。人口45524人。辖：车站、程家坨子、程家窝堡、二道沟、xx、韩达营子、新兴、盖子家索子、三道沟、双山、头道沟、纪家油房等。 xx镇：位于xx镇东北54千米。面积97平方千米。人口28310人。镇政府驻xx屯。辖腰窝堡、卧牛石、头道、圣水泉、xx营子、齐家屯、xx、后岭、红石、东排木、史家屯共11个村民委会。 xx镇：位于xx县南30千米。面积311平方千米。人口59226人。辖：许马三家、新刘家、山后、齐家店、老城窝堡、柳家洼、林家、陈家窝堡、张马、新开河、西沟、万来、万宝、等。xx镇：位于xx县城西南60千米17、。面积144平方千米。人口27173人。镇政府驻xx店。辖东风、东兴、革新、互助、齐心、前进、胜利、天兴、团结、新城、跃进、中兴、新兴、新立共14个村民委员会。xx镇：位于xx镇西北35千米。面积292平方千米。人口36151人。镇政府驻xx。辖向阳、原野、红山、大岗、架苏台、解放、xx、四道岗、头道岗、西河堡、幸福、西林、辛店共13个村。xx镇：位于xx县城东北30千米。面积164平方千米。人口32746人。镇政府驻xx。辖：大洼子、德胜堂、xx、玍家屯、九德号、李树园子、刘家屯、三道岗、孙碗铺、太平岭、田家油房、下甸子等。华家镇：位于xx县南15千米。面积244平方千米。人口41545人。18、乡政府驻华家站屯。辖毕家店、边岗、迟家、华半坡、华家桥、华家站、亮衣门、双河川、新河、叶小铺、站北、赵家店、沈家、金山等18个村。xx镇：位于xx县城西30千米。面积408平方千米。人口52391人。镇政府驻xx。辖：四合、东铁、李家围子、麻花店、莫波、南洼子、上河湾、厂头岗子、双榆树、太和、太平山、西铁、元宝沟等。前岗乡：位于xx县城东南20千米。面积174平方千米（另一数据127平方千米）。人口24017人。乡政府驻前岗屯。辖前岗、新开、三间、腰道、义合、三合、永德、兴河、新立、于家、耿家共11个村。龙王乡：位于xx县城西南45千米。面积228平方千米。人口28469人。乡政府驻盛家窝堡。19、辖同心、新民、一心、崔家桥、于家洼子、联合、翁克、太平池、沙岗、小榆树、永久、大兴、良种共13个村。三岗乡：位于xx县西南45千米。面积193平方千米。人口30891人。乡政府驻三岗屯。辖三岗、河西、光荣、光复、兴隆、安乐、云昌、永远、山头、宝泉、盛家、固守、大房子、二巨堂共14个村。万顺乡：位于xx县城西北21千米。面积244平方千米。人口39844人。乡政府驻万顺堡。辖治富、榆树坨子、万顺、土城、庆丰、平山、利民、光辉、丰收、大城、新建共11个村。xx乡：位于xx县城北36千米。面积279平方千米。人口38044人。乡政府驻常家屯。辖太平庄、偏脸子、红光、牛尾巴山、东白令、白山、xx、杨家20、洼子、西白令、五里坨子、东林等12个村。永安乡：位于xx县城西北45千米。面积188平方千米。人口28708人。乡政府驻毕家屯。辖羊营子、民主、东安、永安、新民、艾干吐、太平、龙凤、六合、青山、聚宝、苏吉良子12个村。xx乡：位于xx县城东北60多千米。面积159平方千米。人口31697人（2004年）。辖魏家、南台子、xx、大榆树、唐家、二道、松花江、江东王、柳条沟、兴隆岭共10个村民委员会。黄鱼圈乡：位于xx县城东北60千米。面积151平方千米。人口33010人。乡政府驻三盛永。辖：三盛永、八里营子、六里半、黄鱼圈、潘家坨子、连三坑、天启王、元亨广、财源、徐大屯、单家店、钓鱼台、王家屯等121、3个村。新农乡：面积184平方千米。人口35139人。乡政府驻冯木铺。辖三门徐、永祥隆、大房身、前站、姜旺、黄花岗、平安堡、源成功、力家索子、西窝堡、新农、高家坨子、四平街等14个村民委员会。万金塔乡：位于xx县东30千米。面积164平方千米。人口34803人。乡政府驻万金塔。辖：万金塔、城子、双山、赵家屯、天吉王、德太兴、孟家粉坊、五里堡子、黄家堡子、榆树林、临河、苇子沟、陈家等16个村。 小城子乡：位于xx县城东北50千米。面积182平方千米。人口33109人。乡政府驻老所长屯。辖小城子、万盛发、光明、菜园子、潘家屯、花园、李林通、谭家堡子、西王家、镇江口共10个村民委员会。3. 建设规模22、与目标3.1 建设规模xx县农村基础设施建设项目道路工程内容包括全县所辖10个镇和2个乡的195.1公里农村公路，10个镇为：xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、xx镇、华家镇、xx镇、xx镇，2个乡为xx乡和xx乡。3.2 主要技术经济指标主要技术经济指标表 表1-1序号指 标单位数量备注1征地面积万平米02拆迁面积万平米03主要建设内容及规模3.1道路工程公里195.204项目总投资万元15390.794.1建设投资静态部分万元15003.794.2建设投资动态费用万元387.004.3自筹资金万元5390.7935%4.4银行贷款万元10000.0065%3.3 主要建设条件23、本工程施工场地位于xx县所辖10个镇及2个乡，交通运输便利。xx县筑路材料匮乏，仅有粘土，其他筑路材料均需外购。石料主要由放牛沟购进，石料强度为I-III级，砂、砂砾主要由饮马河购进，生石灰由长春双阳石溪购进，水泥采用长春水泥。上述筑路材料均能满足质量要求，全部采用汽车运输。基层石灰土拌合均采用沿线拌合的方式，不用设置拌合场。水泥混凝土拌合采用集中场站拌合，平均每10公里设置拌合场1座，水泥混凝土运输距离一般不超过5公里，材料的数量和质量完全可以满足本工程的需要。施工用水、用电可从乡镇就近引入，工程建设条件良好。3.4 建设目标项目建成后将使本工程涉及到的乡镇道路达到相应等级的行车要求、道路使24、用年限要求和交通路发展的要求，将大大推动xx县公路支线路网建设和xx县区域经济建设的发展。4. 项目投入总资金及效益情况本工程总投资为15390.79万元人民币，其中第一部分建筑安装工程费为12754.95万元，第二部分设备及工具、器具购置费为60.15万元，第三部分工程建设其他费用为890.66万元，基本预备费为1253.45万元，安全及文明施工措施费为44.58万元，建设期贷款利息为387万元。资金来源为申请银行贷款和自筹资金两部分，其中申请农业发展银行贷款10000万元，占总投资的65%,贷款利率为7.74%，贷款偿还期为5年，包括建设期1年，详见农业发展银行贷款偿还表；自筹资金为53925、0.79万元。自筹资金来源和还款资金来源为地方财政拨款和基础设施配套费。该项目属于公益项目，没有直接经济效益,但项目建成后其社会效益和环境效益显著。（三）主要结论和建议1. 主要结论本项目建设符合xx县总体规划和xx县城市建设近期规划的要求，它的建设不仅可以改善xx县农村道路交通条件，完善道路网，提高道路通行能力，而且还具有方便人民生产生活，美化区域环境，促进经济发展的作用。因此建设本项目是非常必要的，也是切实可行的。2. 建议拟建项目规模较大，建设施工时一定要由有相应资质的设计单位、施工企业和监理单位承担，做好招投标工作。建议加强工程建设资金管理，大力压缩非生产性开支，在保证质量的前提下，努26、力降低投资建议成本。建议加强工程质量监理，确保公路建设质量，提高使用年限。（四）工程建设的必要性1. 是xx县支线公路网建设的需要xx县境内现有公路总里程4418.09公里，其中：国道珲乌线85.526公里，省级公路长太线48.129公里，县级公路462.323公里，乡级公路623.621公里，村级公路3198.5公里。公路密度达到66公里/百平方公里。1）、县级公路情况县级公路共11条462.323公里（不含匝道9.9公里），其中柏油路水泥路451.723公里，土路10.6公里。列入专养里程的298.3公里，非专养里程164公里。2）、乡村公路569条3822.112公里，其中柏油路350公27、里，水泥路1700公里，砖路、砂石路、土路等1772.112公里。自03开始实施村村通水泥路建设以来，我县乡村公路的等级、标准和路况都得到了明显提高，目前这些水泥路路况基本良好，为我县农民致富和农村经济发展做出了贡献。3）、按技术等级 一级公路88.988公里，二级公路64.825公里，三级公路731.214公里，四级公路1514.372公里，等外公路2018.691公里。本工程是xx县公路覆盖线中延伸线乡村公路的一部分，工程规模195.2公里，涉及xx县10个镇2个乡，因此本项目在xx县支线公路网中处于重要的地位。2. 是xx县区域社会经济发展的需要“经济要发展，交通要先行”，这已经成为各级28、领导和广大民众的共识；xx县农村基础设施建设项目中的道路工程，涉及到10个镇2个乡之间的乡村公路建设，是改善当地社会经济发展的重中之重，也是振兴区域经济的最佳选择。本工程涉及到的乡村大多经济不发达，其改建为水泥路周边直接受益群众约64400人，对方便群众出行、拉动当地经济发展具有重要意义由此可见本工程的实施是势在必行。3. 是xx县人民建设小康社会的需要进入21世纪，全国人民已经进入建设小康社会的全新时期，这是新的历史时期赋予全党，全国人民的神圣职责。xx县与我国经济发达地区相比有较大差距。“要想富，先修路”这是经济发达地区的经验总结，也是xx县人民致富奔小康的共同心声。4. 是xx县提高城镇29、化水平的需要城市化水平是衡量一个国家经济发达的重要标志之一。我国的城市化主要靠城镇化体现。这是中国特色的城市化，中央对此非常重视，提出到2010年我国城镇化要达到45%。根据xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，到2010年城镇人口达到2万人以上。全县城镇化水平将达到45%。赶上或超过全国城镇化平均水平。城镇化水平提高，居住人口增加，交通道路将受到严峻的考验。交通道路是提升城镇化水平的先决必备条件。为此，建设本项目是非常必要的。5. 是交通路增长的需要本工程所建设的各条农村公路大部分都是联系外界的唯一一条通道，随着人民生活水平和生产需要的提高，机动车保有量不断增加，机动车和非机动车的交30、通量也逐渐增加，而现有道路情况远远不能满足交通量增长的需要。目前拟建项目大部分为既有土路，路面坑洼不平，车辆行驶不便，路况极差。因此本工程的建设在提高道路寿命、改善道路状况，适应未来交通路增长等方面都具有十分重要的意义。随着交通量的不断增长，本工程的建设也是十分必要的。（五） 项目建设的可行性1. 建设资金筹措本工程的建设资金主要来源于地方自筹和申请农业发展银行的贷款，项目建设资金有保证。2. 材料来源及供应情况水泥、石灰等材料可在长春市采购。材料的数量和质量完全可以满足本工程的需要。3. 施工条件及水电供应情况xx县农村基础设施建设项目道路工程位于xx县各乡镇间，交通运输便利，施工用水、用电31、可从乡镇就近引入，工程建设条件良好。第 二 章 交通量分析预测（一）交通量分析预测交通量预测是道路建设项目可行性研究工作的最重要环节之一，它直接关系到研究成果的可行性、可靠性和准确性，是项目国民经济评价的基础和决定道路建设项目技术等级、标准的主要依据，也是项目决策的重要理论依据。交通量是社会、经济发展对道路需求的反映，经济发展促进道路建设，创造良好的运输条件又能诱发沿线经济结构、产业布局的变化，加速区域经济的发展。因此交通量预测中要考虑现有交通量、吸引交通量和发展交通量三部分。吸引交通量是指道路改善或新道路出现时，从相关道路吸引过来的交通量。发展交通是一个复杂的现象，它与项目影响区的人口、产业32、布局和资源开发利用等有着十分密切的关系。（二）交通量增长率的确定根据xx县国民经济发展情况和车辆增长趋势，同时参照同等规模城市的交通量增长情况，确定路段交通量增长率为：2008年2010年交通量增长率为8%；2011年2015年交通量增长率为10%；2016年2017年交通量增长率为8%。（三）交通量调查2008年2月20日-3月10日对现有的代表性的条道路的交通量进行了观测，观测结果如下：交通量调查表 表2-1车型项目名称拖拉机（辆/日）大型车（辆/日）中型车（辆/日）小客车（辆/日）折合小客车（辆/日）田家屯至后山村482432140428侯家屯至崔家屯323216268484陈家屯至站北33、村602040196536三门里屯至农三线763624328740太平村至于发12社242832292492（四）交通量预测1. 机动车基年交通量的确定由于城市道路的能力是对高峰小时小汽车交通量而言的，故需将上述车辆换算成小汽车。车种换算系数为：小汽车1.0普通汽车1.5大型车2.0考虑月不均匀和日不均匀的影响，需对折算小汽车交通量进行修正。月不均匀系数取1.02；日不均匀系数取0.97；由于缺少相关资料，工程实施后产生的吸引交通量和发展交通量按基年交通量的20%估算。基年高峰小时交通量为现有交通量、吸引交通量和发展交通量的总和。2. 机动车远景交通量的预测根据交通量增长率法，即假定交通量是以34、一定增长率等比增长，公式Nn=N (1+r)n-1。式中：Nn设计年限第n年的高峰小时交通量（辆/小时）；N起算年份的高峰小时交通量（辆/小时）；r交通量增长率；n交通量达到饱和时的设计年限（年），设计年限取8年。预测设计年限内交通量如表2-2正常增长交通量表 表2-2序号年份单位田家屯至后山村侯家屯至崔家屯陈家屯至站北村三门里屯至农三线太平村至于发12社12008年辆/日50857663688058422009年辆/日54862468895263232010年辆/日592672740102868042011年辆/日652740816112874852012年辆/日7168128961240835、2462013年辆/日788896988136890872014年辆/日8689841088150499682015年辆/日956108411961652109692016年辆/日10321168129217841184102017年辆/日11461261139519231279预测2017年田家屯至后山村、侯家屯至崔家屯、陈家屯至站北村、三门里屯至农三线、太平村至于发12社的远景高峰小时交通量分别为1146辆/日、1261辆/日、1395辆/日、1923辆/日和1279辆/日。第 三 章 采用的规范和技术标准（一）采用的规范1、交通部标准公路工程技术标准（JTG B01-2003）；2、交通36、部标准公路路线设计规范(JTG D20-2006)；3、交通部标准公路水泥混凝土路面设计规范(JTG D40-2002)；4、交通部标准公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)；（二）采用的技术标准本项目设计行车速度20公里/小时，路基宽6.0米，主要技术指标见下表4-2：主要技术指标表序号项目名称单位主要技术指标1设计行车速度Km/h202使用年限年83路基宽度米6.04路面宽度米4.55土路肩宽度米0.756路面结构水泥混凝土路面第 四 章 工程方案内容（一）工程设计原则1、按照城市路网规划，结合区域用地性质，以适当超前和前瞻性为原则，以较高的起点确定建设标准。新建道路尽可能与骨架37、路网相协调，适应不断增长的交通需求，为今后发展留有余地。统筹兼顾，合理安排，逐步完善，从实际出发，按需要与可能充分发挥，提高城市发展中的可持续性。2、突出“以人为本”的设计理念，优化、利用有限的时空资源。3、合理利用地形和当地建筑材料，降低工程造价。（二）工程现状介绍本工程涉及的32条道路全长195.2公里。现状具体说明如下：1、田家屯至后山村公路全长4.6公里，为社会主义新农村建设项目，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇后山村村级公路。2、王场屯至由家屯公路全长3.5公里，该路原为土路，路基宽8.1米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇x38、x村村级公路。3、榛柴至五道公路全长9.6公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇五道村村级公路。4、滨河至大平房公路全长6.2公里，该路原为土路，路基宽8.4米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇滨河村村级公路。5、两家子村至前锋公路全长5公里，该路原为土路，路基宽8.2米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇两家子村村级公路。6、农德公路至宇家屯公路全长2.1公里，该路原为土路，路基宽7.6米，两侧有边沟，但需整形，两侧防护林带长约1公里。该路为xx镇獾子洞村级公路。7、前唐家村至三家子村公路全长5.5公里，该路原为土路，路基39、宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇前塘家村村级公路。8、东五里村至西五里村公路全长5.5公里，该路原为土路，路基宽7.1米，两侧有边沟，边沟需整形，两侧防护林带长约3公里。该路为xx镇东五里村村级公路。9、红卫村至前锋村公路全长2公里，该路原为土路，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇红卫村村级公路。10、孙家油坊至咸家村公路全长4.7公里，该路原为土路，路基宽8.1米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇孙家油坊村村级公路。11、西卜尔墩至三宝街内公路全长4.4公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇西卜尔40、墩村村级公路。12、合乌线66.5公里处至蔬菜村公路全长3.1公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇蔬菜村村级公路。13、候屯至崔家屯公路全长6公里，该路原为土路，路基宽8.1米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇榆树村村级公路。14、朝阳坡至王福田屯至王德屯公路全长6公里，该路原为土路，路基宽7.9米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇金大房子村级公路。15、青靠线至卧牛石公路全长8.6公里，该路原为土路，路基宽7.6米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇卧牛石村村级公路。16、毛家屯至龙开线公路全长5.9公里，41、该路原为土路，路基宽8.2米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为农xx镇山后村村级公路。17、樊家窝棚至翟杂铺屯公路全长7.5公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇跃进村村级公路。18、大岭界至xx公路全长11.1公里，该路原为土路，路基宽8.1米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇乡级公路。19、德哈线33.2公里处至大洼子公路全长9.1公里，该路原为土路，路基宽8.3米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇大洼子村村级公路。20、xx至九德号公路全长9.6公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需42、整形。该路为xx镇九德号村村级公路。21、陈家店至站北村公路全长1.7公里，该路原为土路，路基宽8.1米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为华家镇站北村村级公路。22、华家叶小铺至畜牧厂公路全长4公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为华家镇叶小铺村村级公路。23、农前线28.4公里处至四道岗村公路全长9.6公里，该路原为土路，路基宽7.6米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇四道岗村级公路。24、解放村至xx公路全长10.3公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇解放村村级公路。25、三门里屯至农43、三线公路全长6.3公里，该路原为土路，路基宽7.9米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇头道岗村村级公路。26、曲家窝堡屯至合乌线36.9公里处公路全长5.5公里，该路原为土路，路基宽7.6米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇洼中高农场村级公路。27、农巴线22.1公里处至金马村公路全长4.1公里，该路原为土路，路基宽8.4米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx镇金马村村级公路。28、杨家洼子村至赵王路屯公路全长6.6公里，该路原为土路，路基宽9.0米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx乡杨家洼子村村级公路。29、太平村至于发十二社公路全长6.6公44、里，该路原为土路，路基宽8.4米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx乡太平庄村村级公路。30、六家子村至都家炉至宁家公路全长8.3公里，该路原为土路，路基宽7.8米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx乡六家子村村级公路。31、xx村至张三月至王家店公路全长9公里，该路原为土路，路基宽8.2米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx乡xx村村级公路。32、青山一号公路至江东王村公路全长3.1公里，该路原为土路，路基宽7.6米，两侧有边沟和防护林带，边沟需整形。该路为xx乡江东王村村级公路。（三）工程建设特点分析本工程涉及到的32条道路虽然分布在xx县10个镇2个乡，但是45、工程的现状及建设上有很多共同的特点，主要为：1、32条道路均为村级公路，道路建设等级较低。2、32条道路现状均为土路，路线已经形成数年，符合当地出行及生产生活需要，道路建设在原有路线上进行建设，无需进行重新选线。3、原有土路经过多年碾压，承载力能满足道路路基承载力要求，除局部地段需做土基处理外，大部分地段可直接作为路基。4、原有道路路基宽度均能满足新建道路路基宽度要求，不涉及征地及拆迁。5、原有道路两侧已形成边沟，排水系统已形成，新建道路后仅需对现有两侧边沟进行整形。（四）工程建设规模根据交通预测结果，依据交通部公路工程技术标准，公路路线设计规范中规定，全线计算行车速度20Km/h，建设方案全46、长195.2公里，共32条道路。具体工程内容见下表：工 程 建 设 内 容 一 览 表序号项目所在地项目名称建设性质建设规模基本情况路线起点名称路线止点名称路线里程路面宽度路肩宽度路基宽度1xx镇改建田家屯后山村4.64.50.7562xx镇改建王场屯由家屯3.54.50.7563xx镇改建榛柴五道沟村9.64.50.7564xx镇改建滨河村大平房屯6.24.50.7565xx镇改建两家子村前峰村54.50.7566xx镇改建农德公路宇家屯2.14.50.7567xx镇改建前唐家村三家子村5.54.50.7568xx镇改建东五里村西五里村5.54.50.7569xx镇改建红卫村前峰村24.5047、.75610xx镇改建孙家油坊屯咸家村4.74.50.75611xx镇改建西卜尔墩屯三宝街内4.44.50.75612xx镇改建合乌线66.5公里处蔬菜村3.14.50.756序号项目所在地项目名称建设性质建设规模基本情况路线起点名称路线止点名称路线里程路面宽度路肩宽度路基宽度13xx镇改建侯家屯崔家屯64.50.75614xx镇改建朝阳坡王德屯64.50.75615xx镇改建青靠线卧牛石村8.64.50.75616xx镇改建毛家屯龙开线5.94.50.75617xx镇改建樊家窝棚屯翟杂铺屯7.54.50.75618xx镇改建大岭界xx11.14.50.75619xx镇改建德哈线性3.2公里处48、大洼子村9.14.50.75620xx镇改建xx镇九德号村14.44.50.75621华家镇改建陈家屯站北村1.74.50.75622华家镇改建华家叶小铺畜牧厂44.50.75623xx镇改建农前线28.4公里处四道岗村6.54.50.75624xx镇改建解放村xx10.34.50.75625xx镇改建三门里屯农三线6.34.50.75626xx镇改建曲家窝堡屯合乌线36.9公里处5.54.50.756序号项目所在地项目名称建设性质建设规模基本情况路线起点名称路线止点名称路线里程路面宽度路肩宽度路基宽度27xx镇改建农巴线22.1公里处金马村4.14.50.75628xx乡改建杨家洼子村赵王路49、屯6.64.50.75629xx乡改建太平村于发12社54.50.75630xx乡改建六家子宁家窝堡8.34.50.75631xx乡改建xx村王家店94.50.75632xx乡改建青山一号公路江东王村3.14.50.756合计195.2 （五）工程建设标准1、设计行车速度 20公里/小时2、路基宽度 6.0米3、土路肩两侧各0.75米4、路面类型 水泥混凝土5、桥涵荷载 汽车20级 挂车1006、设计洪水频率 路基1/50 小桥涵洞1/50（六）工程方案1、路基工程根据交通量预测及建设规模，技术标准论证，本道路路基采用标准如下：1）、路基宽：6.0米2）、路基设计标高：路基边缘标高3）、路拱横50、坡及超高方式：行车道路拱横坡2%，土路肩路拱横坡4%，超高方式绕未加宽前行车道内侧边缘旋转。4）、路基边坡：填方边坡采用1：1.5。5）、路基两侧边沟较浅，且已形成数年，路基比较稳定，本工程无路基防护工程，边沟整形面积为35136平方米。6）、不良地质地段的处理：本工程路线大部分地段地基较好，新建道路结构直接在既有土路上铺设，避免大填、大挖，局部潮湿地段采用砂粒换填处理土基。7）、路肩填土：道路路肩填土总计117120立方米，主要从两侧边沟和防护林带中取土，无需另设取土场。2、路面目前我国道路路面结构通常采用两种类型，即沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。沥青混凝土路面的优点：（1）沥青属于弹性材51、料对超载不敏感；（2）路面铺筑完面层后，即可开放交通；（3）路面容易维修和养护；（4）路面行车舒适，噪音小。沥青混凝土路面的缺点：（1）承载能力和使用寿命没有水泥混凝土路面长；（2）水稳性和温度稳定性不如水泥混凝土路面好。水泥混凝土路面的优点：（1）路面刚度大，强度高，板体性好，具有较高的承载能力和扩散荷载能力；（2）水稳性和温度稳定性好，耐疲劳性强，使用寿命长；（3）对油及大多化学物质不敏感，有较强的抗腐蚀性；（4）在正常设计、施工、养护条件下，水泥混凝土路面养护工作量和养护费用均比沥青路面小。水泥混凝土路面的缺点：（1）水泥混凝土路面接缝是一薄弱环节，一方面增加了施工难度，另一方面施工养护52、不当，易导致唧泥，错台和断裂，同时接缝容易引起跳车，行驶条件不如沥青路面；（2）水泥混凝土路面铺筑完后，不能立即开放交通，14-21天的养生期，路面破损后修补不如沥青混凝土路面方便；（3）行车不如沥青路面舒适，噪音大，路面对车辆轮胎磨损也大。综合上述比较，考虑本工程属于村级公路，无地下管线，维护管理难度大等方面，沥青材料运距大，水泥运距小等因素，同时根据近年工程建设经验及xx县现有村级公路结构，本报告推荐采用水泥混凝土路面结构，结构如下：干燥地段：20cm30水泥混凝土面层20cm石灰土（12:88）；潮湿地段：20cm30水泥混凝土面层20cm石灰土（12:88）+50cm砂砾3、路基排水工53、程现状均为土路，两侧为既有土边沟，排水通畅，本工程拟采用既有边沟，对既有边沟进行整型处理。边沟底宽0.6米，高0.6米，1：1放坡。1）、填方地段的路面水，通过边坡排入坡脚边沟引入附近水系中。2）、为了保证路基稳定和避免对环境产生污染，应使全线沟渠河组成完整的排水系统，使危害路基及农作物的地面水和地下水汇入沟渠，集流到天然水系中。3）、既有明沟过道处根据水利计算采用管涵排水。每道管涵长6.5米，为双排d800钢筋混凝土管道。具体工程量见下表：管 涵 工 程 量 表序号项目名称涵管数量（道）序号项目名称涵管数量（道）131732218636194432075221161222722348624454、912531022621142721242831332921473011512314169321合计1164、特殊路基处理沿途局部地段处于低洼地段，路基类型为潮湿或中湿，土基处理设计以减少变形为主，提高承载力、增强稳定性为辅，尽量降低填土高度，同时保证土基处理的深度。本工程需特殊处理的土基地段主要有xx镇榛柴至五道沟村1.916公里，xx镇xx镇至九德号村3.2公里，xx镇解放村至xx6.8公里，xx乡太平村至于发12社4.2公里。特殊地基处理的结构为50cm砂砾，宽度5.2米。 第 五 章 环境影响评价（一）项目环境现状本工程位于xx县所辖10个镇和2个乡内，周围环境主要为居民住宅、大棚和农55、田等。（二）项目建设和生产运营对环境的影响道路工程对环境的影响，主要为施工噪声、扬尘以及施工占地、施工土石方对乡镇交通、卫生、景观、居民生活等方面的影响。1 施工废水道路工程施工过程中基本没有生产废水排放，施工废水主要是施工人员的生活污水，因施工在市区内，施工生活污水可排入市政管网。2. 施工废气施工废气主要来源于施工机械、机动车辆所排放的废气，以及在土石方堆积、回填，材料、弃土装卸过程产生扬尘。3. 施工噪声施工噪声主要来源于噪声较高的施工机械，如挖掘机、卡车、推土机、铲车等，以及挖掘、装卸等施工活动。4. 弃土道路工程的弃土堆积、弃土运输、弃土处置将会对市区交通、居民生活和城市景观等产生影56、响。5. 公共设施损坏道路工程施工时可能造成城市公共设施的损坏，如地下电缆、通信电缆、光缆、煤气、上下水管道等。（三）环境保护治理措施1. 建设期的环境保护方案（1）增加道路中心线与建筑物之间距离，使建筑物远离噪音污染源。（2）考虑到项目建成后，将加大沿线的空气污染，增加道路绿化比例，种植吸收有害物质吸滞尘埃的树种。2. 施工期的环保方案2.1 噪声污染防止措施（1）在施工过程中，机械产生的噪声较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议施工单位合理安排工作人员工时，使其轮流操作，减少接触高噪声时间，并有足够的时间恢复体力。（2）高噪声作业区应远离环境敏感区，对影响较重的57、施工场地需合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生。施工机械，应合理安排施工时间；在居民区附近，严禁夜间施工，学校附近禁止白天施工。2.2 空气污染防治措施对于施工中产生的扬尘，要采取相应的措施，尽量使之减少到最低范围。材料要集中堆放，减少尘源；运输过程中要加盖蓬布或适当洒水，降低起尘；施工中还应配置洒水车，以减少扬尘范围。2.3 加强环境管理与监督要成立施工期临时环保机构，重点抓好施工期产生的环境问题的防治。在施工过程中聘请专门的环境监理工程师，以保证工程环保措施的实施。是项目建设和环境建设同步实施，58、并将工程对环境的不利影响降至最低限度。2.4 水土保持工程临时占用耕地时，施工结束后及时清理及恢复耕植土复耕；占用的荒地或其它闲置用地也应及时清理并恢复植被；施工清除的表层耕植土集中存放，可用于坡面植草防护和土地复耕。工程污水禁止随意排放，应及时集中处理，达标排放，或引排至附近排污渠道中；施工过程中注意检查施工机具，杜绝滴、漏油污，减少对沿线土地及水源的污染；施工结束后，及时清理所有废弃物、垃圾、集中处理。3. 运营期采取的防治措施道路建成后，在使用过程中产生的污染物主要是车辆在行驶过程中产生的噪声、扬尘和废气。加强对运营车辆的管理和监控，及时处理污染事故。3.1 噪声污染防治措施在使用过程中59、噪声的影响比较明显，不同类型的车辆，不同的行驶状态，产生的噪声强度也不同，随着交通量的增加，产生的噪声对道路两侧声学环境的影响也随之增加，但噪声的增长幅度并不大，只要加强管理，就能有效的降低噪声强度。（1）严禁机动车乱鸣笛，合理组织交通；（2）保持路面平整，限制行车速度；（3）对噪声超标车辆实现强行维修，直到噪声达到标准才能上路，淘汰噪声严重的污染车辆。3.2 空气污染防治措施（1）可通过改进汽车性能，安装汽车尾气净化装置，使用无铅汽油等方法来减少污染物的绝对排放量；（2）对装运含尘物料的汽车应令其用蓬布遮盖货物，严格控制物料的洒落。在进出砂石料场的主要运输道路应配备洒水车定时、定期洒水，有效60、的吸附开采、装卸、运输砂石料产生的扬尘；（3）实行排放检测制度，对超标排放车辆应限制或禁止其上路行驶。（四）环境影响评价 道路工程是一项基础设施工程，工程完成后，将会大大改善现有县区的交通状况，方便人民出行和企业发展，带来极大的社会效益、经济效益和生态效益。但其本身也将会给环境带来一些次生影响。对此，有关部门将做专题研究，并编制了相应环境影响评价。这里谨从工程的角度对此做初步的定性的评价，即只要采取适当的措施，本工程对周围环境不会产生太大的影响，此结论供决策参考；最终评价以“环境影响评价报告书”为准。第 六 章 建设进度安排新建项目计划建设工期为1年，项目建设实施进度如下：(1)、项目准备阶段61、 2008年5月2008年10月，勘察设计，可行性研究报告编制及批复；(2)、施工阶段2008年11月2009年4月，初步设计、施工图设计；2009年5月2009年8月，工程施工；2009年9月，工程竣工投入使用。第 七 章 节能措施篇（一）燃油节约的计算1.1提高公路等级的节能现有道路大部分为土路，技术标准低，汽车行驶速度慢，车辆通行能力低。拟建项目建成后，行车速度提高，通行能力大，行车时间缩短，具有经济、快速、准确和安全的服务特点。项目完工后可以降低运输的单位成本，提高区域的运输能力，实现经济和高效率的运输目的。据调查现有公路平均速度约为15公里公里/小时，每百车公里平均耗油为38.2公升62、，拟建项目建成后，平均车速提高到20公里/小时，据调查现有村级公路每百车公里平均耗油量为31.5公升，每百车公里可节约燃油量为6.7公升（均值）。本项目预测年限内（2009年-2017年）平均日交通量为975辆，32条道路平均日交通量总数为31200辆，平均长6.1公里，8年的全线机动车交通量为9110.4万辆。节 能 分 析 计 算 表建设里程 （公里）日平均交通量（辆/日）日耗油量 （万公升）日节约用油量（万公升）无此项目时日均耗油量（万公升）节约比例（%）195.2312006.01.277.2717.471.2节能分析拟建公路修建后，计算行车车速为20公里/小时，远景设计年限内平均日交63、通量可达31200辆，且行车速度提高，在途时间和运输距离缩短，运输的单位成本降低，经计算，推荐方案每车百公里平均可节约燃油6.7公升左右，推荐方案日均节约燃油量1.27万公升，可见拟建公路节能能力很好。第 八 章 项目管理及招标（一）关于招标根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的规定，对该项目所涉及的地质勘察、工程设计、工程监理、工程施工等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。（二）项目管理为了保证工程的顺利实施，将设立专门的项目管理机构负责招标、施工组织、监理、等建设全过程的管理。（1）64、项目建设过程监督控制为确保项目建设期按期完成，并实现较高的质量，本项目将按照国家要求聘请有国家资质的专业监理公司进行全过程的监理。（2）、施工单位的选择按照公开、公平、公正的市场竞争原则，本工程施工单位具有资信好、实力强、经验丰富等特色，同时施工过程要实行项目经理负责制。招 标 基 本 情 况 表建设项目名称：xx县农村基础设施建设项目道路工程招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计382.65建筑安装工程12754.95工程监理382.65设备0重要材料0其它1870.54合计15390.79情况说明:基本预65、备费为1253.45万元,建设期贷款利息为387万元. 建设单位盖章 年 月 日第 九 章 投资估算及贷款偿还（一） 投资估算依据1、编制依据（1）依据交通部交公路发1996611号文公路基本建设工程投资估算编制办法（以下简称估算编制办法）、公路工程估算指标、交通部交公路发1996612号文公路基本建设工程概算、预算编制办法（以下简称概、预算编制办法）、交通部交公路发2005230号文关于完善公路基本建设工程概算、预算编制办法有关内容的通知（以下简称“交通部230号文”）、吉林省交通厅吉交定额字20014号文关于印发吉林省公路基本建设工程概算、预算编制办法补充规定（以下简称补充规定）、吉交发266、00324号文关于调整取费等级划分的通知、吉林省交通厅吉交发200729号文“关于在估、概、预算中增加安全施工措施费的通知”等规定进行编制。（2）人工单价和材料单价：人工费根据补充规定的规定，本项目人工费为21.14元/工日。材料单价根据吉林省交通工程造价管理站2008年吉林省公路工程材料价格信息计算。（3）公路运杂费：根据吉林省交通厅吉交发199818号文吉林省公路工程汽车运杂费计算标准计算。（4）建设单位管理费、工程监理费、定额编制管理费，按照交通部颁发的“交通部230号文”规定的费率计算。（二）资金来源本工程总投资为15390.79万元人民币，其中第一部分建筑安装工程费为12754.9567、万元，第二部分设备及工具、器具购置费为60.15万元，第三部分工程建设其他费用为890.66万元，基本预备费为1253.45万元，安全及文明施工措施费为44.58万元，建设期贷款利息为387万元。资金来源为申请银行贷款和自筹资金两部分，其中申请农业发展银行贷款10000万元，占总投资的65%,贷款利率为7.74%，贷款偿还期为5年，包括建设期1年，详见农业发展银行贷款偿还表；自筹资金为5390.79万元。自筹资金来源和还款资金来源为地方财政拨款和基础设施配套费。投资估算详见附表。（三）融资方案项目的资金筹措是项目实施的一项重要工作，尤其在现代市场经济和资本市场高度发展的同时，项目的融资方式和技68、术也不断的发展和成熟，因此融资方案的重要性不言而喻。下面就融资方案做以简要的论述和分析。3.1资金来源可靠性分析本项目初步确定资金的来源渠道为项目法人的自有资金和银行贷款两种渠道直接融资获得资金。（1）资本金筹措：本项目建设投资资本金为5390.79万元，约占总投资的35%。资本金拟通过如下途径解决：地方财政拨款和基础设施配套费。（2）债务资金筹措：本项目债务资金为10000.00万元，约占项目投入总资金的65%；债务资金全部由农业银行贷款，年利率为7.74%。还款的资金来源为地方财政拨款和基础设施配套费。从项目资金来源，资本金约占项目投入总资金的35%；债务资金约占项目投入总资金的65%。这69、样就保证本项目的建设资金来源是可靠的。根据国家对基础设施建设的高度重视及xx县农村基础设施建设项目道路工程本身的经济实力来综合分析，可以看出，项目的资本金以及银行贷款的筹集都是非常有保证的和可靠的。3.2融资结构分析主要分析融资方案中自筹资金与债务资金的比例，确保融资结构合理。在一般情况下，自筹资金比例过低，债务资金比例过高，将给项目建设和生产运营带来潜在的财务风险。3.3融资成本分析3.3.1债务资金融资成本分析债务资金融资成本由资金筹集费和资金占用费组成。资金筹集费是指筹集过程中支付的一次性费用，如承诺费、手续费、担保费、代理费等；本项目的资金筹集费不多。资金占用费主要是指贷款利息。本项目70、建设期贷款利息为387万元。本项目还款期为5年，满足银行的要求。3.3.2 资本金融资成本分析本项目自筹资金包括企业自筹和地方财政拨款，几乎没有融资成本。3.4融资风险分析融资方案的实施受到各种因素的影响，本项目也不例外。本项目可能发生的风险因素主要有两个。一、资金供应风险：如果借贷资金由于原因不到位或企业的经营状况恶化，使得原资金筹措不能实现，将直接影响工程项目的实施和按时完成，效益目标也难以实现。但由于本项目为公益项目，政府将会有很大的政策或资金扶持，会相应地降低资金的供应风险。但也需要企业更好的经营和管理，加大力度，使得计划筹措资金得以实现。二、利率风险：由于本项目的资金成本受利率变化的71、影响较大。因此也是本项目考虑的重要风险因素。金融市场上，利率是不断变化的，纵观人民币利率不但经历了“亚洲金融危机”的影响，也抵住了人民币增值的潜在压力，相对来讲是比较稳定的。因此目前利率风险是较低的。但也不是不受到国际金融市场汇率变动的影响。因此应当从有利于降低项目的总体风险考虑，在某些时候，也可以采用利率吊期，将浮动利率和固定利率往有利的方向转换，以更好的规避利率风险。农 业 发 展 银 行 借 款 偿 还 表表一单位：万元年份2009年2010年2011年2012年2013年项目名称利率一、国内借款年初借款本息累积7.74%本金10000.007500.005000.002500.00建设72、期利息387.00 本年借款10000.00 本年应计利息387.00 774.00 580.50 387.00 193.50 本年偿还利息387.00 774.00 580.50 387.00 193.50 本年偿还本金2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 二、偿还资金来源地方财政拨款193.50 1637.00 1540.25 1443.50 1346.75 基础设施配套费193.50 1637.00 1540.25 1443.50 1346.75 偿还资金来源总计387.00 3274.00 3080.50 2887.00 2693.50 注：贷款偿还期为5年(73、包括建设期)，贷款利率为7.74%第 十 章 国民经济评价本项目的经济评价以国家发改委、建设部2006年颁布的建设项目经济评价办法与参数（第三版）和交通部1988年颁布的水运、公路建设项目可行性研究报告编制办法为依据。国民经济评价是按合理配制资源的原则，用影子价格、影子汇率、社会折现率等国民经济评价参数，从国家整体角度考察项目的效益和费用，分析计算项目对国民经济的贡献，评价项目的经济合理性。（一）通用参数选取按照方法与参数（第三版）的有关规定，确定本项目国民经济评价的有关参数如下：社会折现率：8%；项目残值取工程建设费用的50%，在评价期末以负值计入经济费用。（二）费用调整费用调整包括建设期的74、费用调整和运营期的费用调整。建设期的费用调整方法为：对总投资估算的各项构成费用分别进行调整。公路建设项目除了材料和设备的投入外，还有两类特殊投入，即土地和人工，本报告对土地和人工分别以影子价格计算其经济费用。本项目费用调整的总体原则是，以影子价格计算土地和人工的经济费用，扣除投资估算中的内部转移支付部分，包括税金、计划利润、国内银行贷款利息。运营期费用按建设期费用的调整比例进行调整。2.1 主要材料价格调整关于主要材料价格的调整，考虑到项目区域内市场调节机制比较明显，市场能充分发挥配置资源的作用，市场价格基本能反应其资源的价值，因此对四大主要材料的价格未作调整。2.2 土地费用调整本项目均利用75、既有土路，无征地费用，因此土地费用不作调整。2.3 人工费用调整对于技术劳动力，影子工资换算系数取1，对于非技术劳动力，影子工资换算系数取0.5。项目施工中非技术工种人工数量约占总数量的40%，综合分析劳动力的影子工资换算系数为0.8。2.4 费用调整结果根据上述调整原则，本项目的费用调整结果见下表，调整后估算费用为：2.5 养护管理及大修费用（1）养护管理费用：根据xx县实际情况，村级公路每公里年度养护费以0.5万元计。（2）维修费用：拟建项目建成通车后按4年一次计，村级公路每公里维修费用为5万元/次，不考虑大修费。则工程运营费用为万元。费 用 调 整 结 果 表单位：万元费用项目调整原则估76、算费用经济费用增减第一部分 建筑安装工程费12754.9512139.54-615.412其中：1、人工调整系数0.8994.61795.688-198.922 2、税金剔除416.490-416.49第二部分 设备工器具购置费不调整60.1560.150第三部分 工程建设其他费用不调整890.66890.660第一二三部分费用合计13705.7613090.35-615.412预留费用不调整1253.451253.450安全及文明施工措施费不调整44.5844.580建设期贷款利息剔除3870-387合计15390.7914388.38-1002.41（三）效益分析本项目的经济效益按照“有无77、对比”的原则，对有关的直接经济效益进行了量化，本项目实施后，使原有村级道路的运输压力得到极大缓解，运输条件得到改善，本项目国民经济效益主要由以下三部分构成：即运输成本降低的效益、新建本项目所产生的时间效益、减少交通事故损失效益。项目既有道路均为土路，涉及到的村镇经济不发达，其改建为水泥路周边直接受益群众约64400人，对方便群众出行、拉动当地经济发展具有重要意义。受 益 人 口 一 览 表序号项目名称受益人口（人）序号项目名称受益人口（人）11400172600260018410033600193100417002032005170021700670022120071700233500818078、02434009900251800101600261200111200271400121200282300132100292000142000302800152900313000162000321000合计644003.1 运输成本降低的效益本项目降低营运成本的效益主要体现在新建项目等级提高、道路状况得以改善而使运输成本减低产生的效益（晋级效益），以及由于运输里程缩短而节约运输成本产生的效益（缩短里程效益）。 晋级效益由于本项目的建设，使各段运输成本相对于“无此项目”的状况而不同程度降低，由此产生了晋级效益。按无此项目土路的单位运输成本和有此项目的新路的单位成本之差乘以新路客货周转量进行计算。79、具体公式如下：Bhj=(Chw-Chy)*QKhBkj=(Ckw-Cky)*QKK式中：Bhj、Bkj公路新建或改建导致货、客运输成本降低的金额（万元）；Chw、Ckw无此项目，原有公路货、客的单位运输成本（元/千吨（人）公里）；Chy、Cky有此项目，原有公路货、客的单位运输成本（元/千吨（人）公里）；QKh、QKK新建或改建公路的货、客物周转量（千万吨公里）。经计算项目建成后，该部分的效益为1813万元/年。 缩短里程效益按无此项目时土路当时交通量状况下的运输成本乘以缩短里程上的客货周转量进行计算。具体公式如下：Bhd=Cho*QKhdBkd=Cko*QKkd式中：Bhd 、Bkd公路新建80、与改建缩短里程导致运输成本降低的金额（万元）；Cho 、Cko与公路改建当时交通量状况下的货客单位运输成本（元/千吨（人）公里）；QKhd、QKhd公路缩短里程上的货客周转量（千万吨（人）公里）。新建道路在既有土路路线上建设，因此本工程的建设未缩短里程，该部分的效益为0万元/年。3.2 运输时间节约的效益 货物节时效益货物节约在途时间的价值，是指货物在途时间缩短，而使货物占用资金的周转期缩短所产生的效益，按在途货物占用资金的利息支出量的减少值来计算。具体公式如下：Bhs=P*Qh*I*T(8*365)式中：Bhs货物节时效益（万元）；P在途货物的影子价格（元/吨）（取3650元/吨）；Qh公路81、货运量（万吨）；T缩短的运输时间（小时）；I社会折现率（8%）。经计算项目建成后，该部分的效益为565万元/年。 旅客节约时间效益旅客节约时间效益按旅客节约在途时间后，可以为社会创造更多的财富来考虑。具体公式如下：Bks=Qk*Ic*T/(8*365)式中：Bks旅客节约时间效益（万元）；Qk公路客运量（万人）；Ic直接影响区内人均国内生产总值（元/人）；T全程节约小时数（小时）。经计算项目建成后，该部分的效益为642万元/年。3.3 交通事故减少的效益交通事故减少的效益为新建项目由于道路状况和交通条件得以改善，交通事故较“无此项目”情况减少所产生的效益。根据对沿线交通事故情况的调查，本项目交82、通事故的平均损失费为2920元/次，有无此项目的事故率差为0.01次/万车公里。具体公式如下：Bjsh=Pjsh*(Jw-Jy)*M式中：Bjsh减少交通事故节约的费用（万元）；Pjsh公路交通事故平均损失费（万元/次）；Jw无此项目的事故率（次/万车公里）；Jy有此项目的事故率（次/万车公里）；M车辆行驶量（万车公里）。经计算项目建成后，该部分的效益为387万元/年。（四）国民经济指标计算拟建项目的建设方案的国民经济评价结果如下：经济净现值为4629.55万元经济内部收益率为14.88%（ic=8%）经济投资回收期为6.2年（五）敏感性分析本项目对工程建设投资、运营费用、经济效益作为敏感性分83、析因素，详见敏感性分析表，分析表明在其他因素不变的情况下，经济效益和工程建设投资对财务内部收益率是最敏感因素，而运营费用对项目效益的影响则相对较小。（六）评价结论从评价结果看出，该项目全部评价指标均满足要求，项目在国民经济评价上是可行的。该项目建成后，全社会使用者受益极大。目前xx县农村道路建设远远滞后于经济发展及农村建设的发展，给该地区经济进一步发展带来了严重阻碍，减缓了改革开放的进程，为其它建设项目招商引资及现有企业的正常生产运行带来了很大难度，建设该项目是十分必要的。建设该项目，将大大改善人民的生活条件，改善社会环境，改善投资环境，推动工业生产的发展及城市建设。因此该项目是可行的。 国 84、民 经 济 效 益 费 用 流 量 表 单位：万元项目名称2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年合计一.效益流量34073407340734073407340734073407272561.运输成本降低的效益18131813181318131813181318131813145042.货物节约时间的效益56556556556556556556556545203.旅客节约时间的效益64264264264264264264264251364.交通事故减少的效益38738738738738738738738730965.回收固定资产余值7194.185、9二. 费 用 流 量14388.3897.6097.6097.6097.601073.6097.6097.6097.6016145.181.固 定 资 产 投 资14388.3814388.382.流 动 资 金0.003.经 营 费 用97.6097.6097.6097.601073.6097.6097.6097.601756.80三. 净 效 益 流 量-14388.383309.403309.403309.403309.402333.403309.403309.403309.4011110.82计算指标：经济净现值为4629.55万元，经济内部收益率为14.88%（ic=8%），经济投资回收期为6.2年第 十 一章 社会效益分析（一）直接社会效益1、xx县农村基础设施建设项目道路工程是xx县农村路网完善的一项重要工程，本工程的实施能够大大增加xx县路网面积，大大提高xx县农村的道路等级，改善目前车多路少，甚至有的地段道路等级低，不通车的状况。2、项目建成后将大大改善xx县农村的生活和投资环境，将有利于带动县区内土地的增值。 （二）间接社会效益项目建成后，通过道路系统的完善，使xx县城市基础设施功能进一步加强，将使xx县农村总体形象大大改变。从而改善投资环境，促进xx县农村基础设施建设项目的发展及招商引资工作的进行。