1、农村公路综合服务站工程项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月农村公路综合服务站工程项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 概述- 1 -1.1 项目背景与编制依据- 1 -1.2 研究过程- 2 -1.3 主要结论与建议- 2 -第二章 发展现状与趋势分2、析- 7 -2.1 区域经济社会现状及发展- 7 -2.2 区域交通运输现状及发展- 17 -2.3 站场现状及存在的问题- 28 -第三章 项目建设必要性及功能定位- 29 -3.1 建设的必要性- 29 -3.1 项目功能分析- 29 -第四章 需求预测与规模预测- 31 -4.1 需求预测- 31 -4.2 规模预测- 44 -第五章 站址位置及建设规模- 49 -5.1 站址选择影响因素分析- 49 -5.2 站址描述- 49 -5.3 建设规模- 50 -第六章 总平面布置及配套工程- 53 -6.1 总平面布置及配套工程方案比选- 53 -6.2 土建工程- 57 -6.3 配套工3、程- 57 -6.4 主要技术经济指标- 59 -第七章 实施方案- 60 -7.1 建设工期- 60 -7.2 组织机构和人员配置- 60 -第八章 投资估算及资金筹措- 62 -8.1 投资估算- 62 -8.2 资金筹措- 63 -第九章 财务评价与经济社会影响分析- 64 -9.1 财务评价- 64 -9.2 经济社会效益分析- 69 -第十章 问题与建议- 70 -第一章 概述1.1 项目背景与编制依据1.1.1项目背景 近年来，江西省农村公路的快速发展较好地解决了农村群众出行难的问题。但是农村公路建、管、养、运综合管理服务总体水平与农村群众日益增长的需求和期盼仍有较大差距，迫切需要4、在全省建立集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合服务功能的乡镇农村公路综合服务站。根据省交通运输厅赣交规划字2011139号文关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点工作的通知，全省各市都在积极开展乡镇农村公路综合服务站试点建设工作。xx县分北、东、南规划三个综合服务站，东部设天九综合服务站，规划占地面积8.6亩，辐射天九镇、鹅公镇、龙塘镇三个乡镇，北部设xx综合服务站，规划占地面积约10.7亩，辐射xx镇、历市镇北部地区，南部设老城综合服务站，规划占地面积8.8亩，辐射老城镇、岿美山镇、历市镇南部地区。三个综合服务站覆盖了整个xx县7个乡镇，完善境内的农村客运5、网络和农村公路管养工作。在此之前，正已实施规划建设天九综合服务站以及，xx综合服务站，xx综合服务站作为全省第三批试点站，列入本次可研报告编制和实施范围。因此，受xx县交通运输局的委托，在参考江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南、江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法以及xx县xx镇总体规划（2009-2030）等相关规划和研究中间成果的基础上，我公司对xx县xx农村公路综合服务站建设进行了工程可行性研究。1.1.2编制依据 本报告以江西省已经编制完成的有关规划、国家和地方有关法规和文件为依据，其中包括：1) 赣交规划字2011139号文关于在全省开展乡镇农村公路综合服务站建设试点6、工作的通知2) xx县交通运输局“xx县农村公路综合服务站项目可行性研究报告”委托书的有关要求；3) 江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南；4) 江西省农村公路综合服务站可行性研究报告编制办法；5) 汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；6) 汽车货运站（场）级别划分和建设要求（JT/T402-1999）；7) 公路养护技术规范（JTG H10-2009）；8) xx县xx镇总体规划（2009-2030）；9) 其它相关的标准和规范；1.2 研究过程项目组在接到项目任务后，进行了详细的现场调查，收集相关资料，根据综合服务站工可编制办法认真讨论制定了工作大纲，配备相关的经7、验丰富的咨询人员开展报告编制工作。项目组在对xx县、xx镇以及辐射乡镇的社会经济、交通状况、客运市场发展分析基础上，就建设必要性、站址选择、工程方案等重要的工作内容进行了多次认真地研讨，利用科学的方法定性和定量的分析和评价，形成最终研究结论，保证了整个报告的顺利完成。1.3 主要结论与建议1、建设的必要性（1）促进项目所在区域经济社会和城镇一体化发展的需要（2）改善农村居民出行条件，强化农村客运组织管理的需要（3）加强农村公路养护管理的需要（4）完善物流服务网络的需要2、适站量预测适站量是指进入综合服务场站进行站务作业的工作量，是确定其建设规模的依据，xx综合服务站预测年限内客货运及养护量如下8、： xx综合服务站客运作业量预测结果（单位：万人） 表1-1区域2015年2020年2023年综合服务站11.414.918.9 xx综合服务站货运作业量预测结果（单位：万吨） 表1-2区域2015年2020年2023年综合服务站3.84.25.7 xx综合服务站养护作业量预测结果（单位：公里） 表1-3区 域2015年2020年2023年综合服务站414.7492.6546.13、站址选择本项目服务站站址位于xx镇规划用地范围内，站址用地面积10.7亩。站址位于省道xx小xx公路K31+148右侧，xx镇加油站斜对面，距xx县城约14公里，距xx镇中心约1公里左右，所在区域交通便利，利于车辆9、进出组织，便于客流集散，具备服务站所需的交通条件。站址在规划xx镇镇区内，利用规划的行政管理用地，用地可行，客运资源丰富。根据xx县xx镇总体规划（2009-2030），站址位于站址位于省道xx小xx公路K31+148右侧，xx镇加油站斜对面，距xx县城约14公里，距xx镇中心约1公里左右，距龙河高速公路xx互通出口15公里，距京九铁路xx站14公里，xx公路正在准备实施拓宽改建，利于将来的物流运输，客运的对接和转移。4、功能定位（1）功能定位农村公路综合服务站是集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合管理服务功能的交通基础设施，规划用地面积约10.7亩，总建筑面积110、612平方米。（2）服务对象建成之后的综合服务站主要提供客运、货运、运政及路政养护管理与服务，服务范围为xx镇以及历市镇北部地区。客运主要以中短途为主，覆盖xx县境内乡镇，北部往信丰及周边县市，南部往广东省各县市区，西部往龙南等各县市区，东部往安远、寻乌及周边县市，可兼顾考虑往南昌、赣州、广东方向长途客流。货运服务主要是对综合服务站覆盖范围内的区域提供货物的集散、中转、仓储、配送等服务。服务站内设置管理办公室，明确了职责权限，对服务范围内的乡镇实行区域的运政和路政管理，并对管辖内的农村公路提供日常养护服务。5、建设方案（1）客运部分建设规模根据综合服务站的客运量预测结果，未来特征年2015年、11、2020年、2023年该综合服务站的预测年发送旅客量分别为：11.4万人、14.9万人、18.9万人，因此在预测末年综合服务站设计日发送旅客能力取518人次/日。 场地设施主要数据汇总比较表 表1-4 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值道路、广场8001200-1000停车场16002500-1800 综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表 表1-5 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值管理用房：1501961、运政办公用房2、路政办公用房3、站务管理办公用房4、养护管理办公室5、资料室6、会议室202820282028212、02820285056车辆检验、检修80200养护设备仓库120200养护材料堆场90013001300（2）货运部分建设规模根据综合服务站的货运量预测结果，未来特征年未来特征年2015年、2020年、2023年该综合服务站的预测年送货运量分别为：3.8万吨、4.2万吨、5.7万吨。 综合服务楼货运部分主要数据汇总比较表 表1-6 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值服务站货运部分181180货运站房生产调度及联合办公室仓储库房87242070（3）养护部分建设规模由于目前没有通行的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部分的建设规模主13、要参照江西省现存的养护站规模及江西省乡镇农村公路综合服务站规划指南（试行）进行设计。 综合服务站养护部分主要数据汇总比较表 表1-7 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值管理用房：1501961、 运政办公用房2、 路政办公用房3、 站务管理办公用房4、 养护管理办公室5、 资料室6、 会议室202820282028202820285056车辆检验、检修80200养护设备仓库120200养护材料堆场900130013000（4）总体布局根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区、车辆作业区、养护生产区和附属生活区。综合大楼为主体功能分布区，14、建筑内分布着客运站候车区、售票处、调度室以及各管理部门办公室等功能场所；车辆作业区包括客运生产、货运生产、停车场车辆检修等；养护生产区主要包括材料堆场、设备仓库等；附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。图1-1 推荐方案（方案一）平面布局图6、实施方案站址所在地块已经规划并进行开发，基本上无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的条件，因此工可、设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设项目工期定为13个月，拟于2013年12月开工，至2014年12月底完工。具体安排如下所未：（1）2013年12月：完成设计、监理、施工招标投标，开工前三通一平准备工作；（2）2014年1月-15、3月：完成基础、底层楼面工程施工，工期3个月；（3）2014年4-5月：完成土建工程施工，工期2个月；（4）2014年6-7月：完成安装工程施工，工期2个月；（5）2014年8-9月：完成室内外装修工程施工，工期2个月；（6）2013年10-11月：完成站前广场，停车场、发车区等砼地面施工及场外给排水、绿化工程施工；（7）2014年12月，完成安装工程、设备调试、土建工程自检整修工作。7、投资估算与资金筹措本工程建设项目总投资估算为449.8639万元。8、财务评价与敏感性分析（1）财务评价本项目内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务状况见表1-8。 资金财务评价指标 表1-8评价指标评价结16、果净现值（万元）91.5内部收益率8.7投资回收期（年）（含建设期）静态11.8动态17.5（2）敏感性分析由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目承受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表1-9。 资金敏感性分析表 表1-9风险/指标内部收益率（%）财务净现值（万元）收益不变、费用上升10%5.2-10.0收益下降10%，费用不变4.9 -19.1收益下降10%，费用上升10%2.8-120.6 分析结果表明在不利经济因素的情况下，财务净现值仍小于零，收益率也不小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。9、问题与建设117、.建设资金方面：农村公路综合服务站是一项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目。综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。2.市政配套设施建设方面：建议设有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设及xx镇规划的市政设施建设同步实施，以利于加速本工程建设进程和今后的营运需要。3、政策保障方面：政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设、运营、管理、税收等优惠政策，以利于站场在一个良好的政策环境下运营，使其建设、运营、管理进入良性循环。4、环境保护方面：综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理18、，对容易形成人流、车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥堵混乱、安全隐患等交通问题；另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声、排放气体、生活污水、生活生产垃圾的控制等。第二章 发展现状与趋势分析2.1 区域经济社会现状及发展.1.1区域经济社会现状 项目地处xx县xx镇，根据服务站类型及功能确定项目间接辐射区为xx县，直接辐射区为xx、岿美山等周边乡镇。、xx县（）区域概况xx县位于江西省南部，地处北纬2528-261424，东经114299-1445524。东邻安远县、寻乌县，南接广东龙川县、和平县，西连龙南县，北靠信丰县。总面积1318.54平方千米，总19、人口20.8万人。是客家人聚居地之一，95%是客家人。其中县城总建成区面积5.61平方千米，县城人口7.9万人。全县辖7个镇：历市镇、岿美山镇、xx镇、天九镇、龙塘镇、xx镇、鹅公镇。共有10个居委会、119个行政村。县政府驻历市镇， 其中东部片区主要包括天九镇、龙塘镇、鹅公镇，土地面积为665平方千米，占全县面积的50%，人口11.5万，占全县总人口55%。境西南的岿美山海拔1062米为最高点。河流众多，分属赣江、珠江水系。境东的九曲河为最大河流。属东江源区，是粤港同胞重要饮用水源地。全县森林笼盖率达78.1%。属中亚热带潮湿天气。年均温18.9，1月均温8，7月均温39。年降水量1550毫20、米。矿产资源丰硕，有钨、钛、稀土、砂金、石墨、花岗石等，岿美山钨矿在境内。京九铁路直通县境，县城设有客运站和货运站。赣粤高速、定广公路等过境。名胜古迹有平民湖、莲塘古城、仙岭佛背、瑶迳道观等。xx地处江西省南部边陲，与广东山水相连，自古就是赣粤两省的咽喉要地，商贾要道，素有“江西南大门”之称，是江西对接粤港澳的第一门户和排头兵，分别距广州、深圳、东莞298公里、290公里和280公里，距赣州黄金机场140公里。xx处于赣州1小时经济圈和深港共建国际大都市3小时经济圈，赣粤高速、京九铁路两条国家交通大动脉穿境而过，形成了以赣粤高速、京九铁路、安定公路、定广公路为主干的陆路交通网，成为依托珠三角发21、展的“近水楼台”。xx有着独特的区位优势、良好的生态环境、丰富的资源优势和便捷的交通优势，被全国政协原副主席叶选平誉为“赣粤门户，生态xx”。该项目选址于站址位于X343线大稳至定xx公路X18+660右侧，距xx县城约20公里，距xx镇中心约一公里左右，拟定规划面积8.8亩，根据xx县农村客运网络规划，地点适中、方便乡镇居民出行，现有地势比较平缓，外侧地面与天花河床高差在2-3米之间，临天花河岸较近，临河侧采用浆砌挡土墙，规划地块高程略高于S237省道路面标高，周围没有建筑物，S237省道设计洪水频率为1/50，山区河流暴雨季节涨得快、退得也快，近年来洪水还没淹没过新建的安定公路，场址位置地22、质主要是粉性土、亚粘土、风化砂岩、角砾岩等，没有溶岩、破碎岩带、软弱地基等不良地质情况，建筑基础条件较好，项目地址距xx镇中心约一公里左右，交通便利、生活方便，车辆进出快捷，对客运旅客上下、客货运车辆停放、检修和公路养护材料、设备堆放和仓储提供良好的交通条件，服务站的供水、供电、通讯、照明可从xx镇已有的管线接入线路较短，供水管采用60毫米约200米可接入到站内，并在站内设置消防水池和消火栓等设施，在X343旁由xx至龙塘2000V电力线接入安装10kVA变压器供应该站生产及照明用电，通讯线可以直接从xx电信局xx镇电信所拉线。xx县地处江西省南部，龙河高速、京九铁路在境内经过，龙河高速在本县23、历市、xx镇都有出口。（2）xx县社会经济发展现状“十一五”时期是综合实力显著提升、经济进位跨越发展，改革开放成效显著、城乡面貌日新月异，人民生活明显改善、社会事业全面进步。编制了东山新区、蓉江新区、南水新区西片区、龙岭新区与家具城控规及重点地段城市设计，城市控规覆盖率达50%，中等城市的框架也已基本形成。1）实现超常规增长，综合实力大幅度提高 “十一五”时期，全县生产总值年均增长14.8%，三次产业结构由2005年的28.732.538.8调整为2010年的17.443.239.4；工业园建成区总面积4800亩，落户企业112家；财政总收入年均增长28.5%，人均财政总收入由628元提高到224、188元，净增1560元，年均增长28.4%。“十一五”时期，完成全社会固定资产投资63.03亿元,比“十五”时期增加36.96亿元，一大批交通能源水利基础设施和城镇重点工程建成使用；万元GDP能耗下降21.7%。“十一五”时期，累计利用内资52.8亿元，利用外资2.12亿美元。2010年农民人均纯收入3710元,比2005年增加1176元，年均增长7.9%，城镇居民人均可支配收入11487元,比2005年增加6276元，年均增长17.1%；社会消费品零售总额达8.4亿元，比2005年增加4.9亿元,年均增长19.1%；居民储蓄存款余额24.4亿元,比2005年增加16.84亿元；城镇登记失业25、率控制在4.5%以内；年均人口出生率为12.31、人口自然增长率为7.55，均控制在目标值以内。“十一五”时期，荣获全省财政收入三年翻番奖、工业发展贡献奖、工业发展三年翻两番奖、新农村建设先进县、投资环境优良县、畜牧产业先进县、和谐平安县、维护稳定工作先进县、人口计划生育综合先进县等称号。 2）城市化进程明显加快，城市建设取得重大进展新型城市化进程不断加快。完成了清华大道、前程大道、锦绣大道、广州大道、东江源大道、赣粤门户广场、泮贤变电站、污水处理厂、迎宾楼、商会大厦、城市接待中心、消防大队营房、环境监测应急指挥中心、计生服务大楼、行政服务中心与劳动实训大楼等城市基础设施建设，推进了岭南大道、26、仙岭大道、南华路改造、源江路延伸段、四星级酒店、物流口岸大楼等项目建设。新增县城建成区面积0.714平方公里，城镇化水平达45.21%。3）支柱产业不断发展壮大，发展活力进一步显现招商方式全面转型，围绕有色金属、电子、五金塑胶、环保涂料化工等重点产业，成立了10支园区产业招商小分队，发挥驻外机构窗口作用，加强与沿海行业协会的交流合作，推进了专业化、园区化和产业化招商。重大项目引进实现了历史性突破，签约资金超百亿元，引进内外资项目43个，其中亿元以上项目8个，5000万元以上项目16个，实际利用内资12亿元，增长14.3%；实际利用外资4240万美元，增长2.5%。产业招商效应初显，引进有色金属27、项目3个、电子项目12个、塑胶项目1个、涂料化工项目10个。强化了安商服务，帮助企业招收产业工人2024人，培养技术工人4624人，对33家企业进行了重点扶持，投资环境得到进一步优化。4）农村经济加快发展，农业综合生产能力得到进一步加强县本级安排新农村建设资金1595万元，增长13.6%。粮食总产量达12.3万吨，实现连续5年增产。抓好现代农业园、美好家园、旅游休闲观光园“三园合一”联村联组大社区建设，全力推进集中规划建房，重点拆除公路沿线土坯房。着力打造天九镇黄金湾区、龙塘镇洪洲东江源等社区建设，配套完善社区服务中心、文化娱乐中心、医疗所、幼儿托管中心和购物中心等功能设施。坚持“生态、文化、28、景观、产业”四个建设标准，大力发展乡村漫游业，完善历市百乐排、xx老圩、鹅公大风、xx梅香、岿美山古地等乡村漫游点建设。加大推进引人造镇和圩镇建设工程，抓好天九小城镇建设，启动xx次中心城镇规划和岿美山欧式小镇规划建设。完善农村基础设施建设，推进小水电代燃料、中小河流治理、小型水库除险加固、农村饮水安全工程建设。加强农村文化建设，纵深推进农村信息化工程，力争98%行政村通宽带，30%以上行政村通3G网络，丰富农村精神文化生活。 5）固定资产投资持续增长，重点项目建设成效显著 高投资带动了超常规增长，全县生产总值年均增长14.8%，固定资产投资63.03亿元,比“十五”时期增加36.96亿元，一29、大批交通能源水利基础设施和城镇重点工程建成使用；万元GDP能耗下降21.7%。“十一五”时期，累计利用内资52.8亿元，利用外资2.12亿美元。财政总收入年均增长28.5%，人均财政总收入由628元提高到2188元，净增1560元，年均增长28.4%。 6）体制改革向纵深推进，成效显著深化了十大体系建设，加快了“进园区、进市场、进社区”工作步伐。实施了政府机构改革，调整设置了23个工作部门，精减了11个直属事业单位。完成了纪检监察系统改革和七个系统国企改革。自来水公司收归国有经营。推进了以国库集中支付和部门预算为主的公共财政制度改革，全面实行了惠农资金“一卡通”发放，规范了公务人员津补贴发放。30、深化了产业园管理体制，园区“自我负责、自主管理、自主运作、自我服务”的制度优势逐步显现。7）改善民生力度加大，人民群众得到更多实惠完成了廉租住房建设684套、产权置换房建设132套；xx三小全面建成并投入使用；硬化了城区小街小巷22条、1.25万平方米；硬化了通村水泥路40公里，全县119个行政村全部实现通水泥路；全面开通了农村客运班线，鹅公三级汽车站建成并投入使用，xx三级汽车站正在加紧建设；完成了公路沿线323个自然村的垃圾无害化处理；完成了农村公益性墓地建设36个；完成农村安全饮水工程项目70个，解决了农村1.8万人饮水安全问题；免费为65岁以上老人和3岁以下婴幼儿提供了健康检查，免费为31、8-15岁儿童补种了乙肝疫苗，免费为139名具备手术条件的白内障患者和唇腭裂患者进行了康复手术；8）各项事业协调发展，社会保持和谐稳定。教育事业蓬勃发展落实教育“两免一补”资金1063万元，完成了校舍建设面积1.35万平方米，推进了中学教育园建设，完成了第三次全国文物普查，新增省级非物质文化遗产8项。改善了镇村医疗卫生条件，推行了基本药物制度，启动了县级公立医院建设，实施了名医成长工程，推进了医疗名县建设。新农合参合人数15.24万人，参合率达92.68%。新增公益性岗位312个，实现“4050”人员再就业227人，发放小额担保贷款3260万元，新增农村劳动力转移2615人，公民职业化、农民知32、识化培训1.2万人次。县城规划区内失地农民实现了应保尽保。做好了返城未就业知青参保工作，抓好了“五保合一”和扩面征缴工作。城乡社会救助工作水平进一步提升，发放城乡低保资金1532万元、医疗救助资金500万元、长寿补贴153万元、重点优抚对象抚恤补助560万元、大中型水库移民直补资金217万元。提高了五保供养标准，创办了残疾人聋儿康复中心，发放了残疾人创业和康复扶贫贴息贷款180万元。计划生育“创国优”工作成效显著，人口自然增长率控制在7.55以内。完成了无线调频广播“村村通”工程，加强了安全生产监管，开展了“安全生产年”和工矿商贸、道路交通安全专项整治活动。加强了食品药品监管，杜绝了重大食品药33、品安全事故发生。加强了社会治安综合治理，推进了“天网”工程建设，新增视频监控点100个。强化了突发事件应急处置工作。9）居民收入稳定增长，人民生活水平不断提高城乡居乡收入增长很快，2010年农民人均纯收入3710元,比2005年增加1176元，年均增长7.9%，城镇居民人均可支配收入11487元,比2005年增加6276元，年均增长17.1%。xx县经济社会发展情况表 表2-1 项目 年份国民生产总值（亿元）人 口（万人）人 均（元/人）200312.2319.596241200413.8519.767010200515.6919.937875200617.7820.18846200720.134、520.279937200822.8220.4511163200925.8620.6212540201029.320.814087 注：表中数据来源xx县统计年鉴及统计公报 图2-1 xx县国民生产总值发展直方图 图2-2 xx县人口发展直方图图2-3 xx县人均GDP发展直方图2、xx镇xx镇位于xx县城北面，2001年7月由原龙头乡、迳脑乡、月子镇撤并而成，东接安远，西邻龙南，北靠信丰， 镇政府距离县城15公里,通往惠州、广州、深圳的xx公路穿境而过，交通便利，信息畅通。全镇辖有土地面积332平方公里，辖20个行政村，全镇人口约2.5万，自然条件优越、物产众多，稀土、膨润土、钛铁矿等矿产资35、源丰富。xx镇是我县商品粮、果业、茶叶、毛竹、生猪生产和稀土生产的重点基地。 党的十一届三中全会以来，改革开放的春风给这块土地注入了新的生机和活力，xx人民用自己的双手开创了改革和建设的新局面。特别是近几年来，全镇的经济建设日新月异，各项事业蓬勃发展、其中含以下方面： （1）农业结构不断优化，主导产业初具规模，按照“主攻工业，调优农业，激活三产”的发展思路，一个大开放、大发展的xx正在崛起。围绕生猪、果业、毛竹、优质粮、西瓜等五大主导产业，大力推进规模化、区域化经营。目前，已有万亩毛竹基地3个；千亩脐橙基地2个；千亩西瓜基地2个；年出栏1万的生猪生产基地5个。 （2）城镇基础设施得到加强，小城36、镇建设步伐加快。坚持多元化投入，多渠道筹措资金，加快城镇基础设施，一是建成了一个三产区，千米百店工程基本完成，圩镇面积增加了一倍。二是村镇规划日臻完 善，19922004年新增住宅面积580多万平方米，村容村貌焕然一新、三是全镇20个行政村实现村村通电力，村村通公路，村村通电话。 （3）群众生活水平大幅度提高，生活质量进一步改善，我镇始终把增加农民收入作为工作的出发点和落脚点，加快经济发展，广开群众增收渠道，使全镇人民生活水平显著提高，到2004年，全镇人均纯收入达到2325元，是1978年的10.2倍，城乡居民储蓄存款余额达1888万元，是1978年的24倍。 近年来，我镇进一步加大招商引资37、力度，招商引资取得新的突破。以优惠的政策、优质的服务吸引更多的外商到我镇投资兴业，使客商进得来，留得住，真正做到“亲商、富商、安商”。截止2004年，已有金湾电站、宏源皮具、万丰养殖有限公司、申丰养殖公司等20多家外资企业和民营企业落户xx，年利税上百万元。 3、历市镇历市镇地处xx县城关，是县城所在镇，土地面积271平方公里，人口7.28万（其中非农业人口3.1万），辖31个行政村、6个居委会，是全县最大的镇，经济实力雄厚，各项基础设施完备，社会事业全面发展，劳动力资源丰富，气候宜人，社会平安和谐。 2005年，全镇实现国民生产总值2.07亿元，比2004年增长12%，工业总产值1. 04亿38、元，同比增长25%，农业总产值0.93亿元，同比增长5.2%。全年实现本级财政收入0.27亿元，同比增长18.8%。农民人均纯收入3268元，同比增长13%。因经济发展成绩突出、增幅大，该镇被省委、省政府授予“2005年全省农村经济发展百强乡（镇）”的荣誉称号。 历市镇交通便利，对外开放程度高，赣粤高速公路、京九铁路、南来北往的汽车线路为历市镇提供了良好的交通运输条件，因地处城关，从高速公路出口、火车站、汽车总站到镇政府均可在10分钟内到达。该镇通往深圳、东莞、广州均约300公里，至赣州约200公里，乘坐火车、汽车均可在3小时内到达，融入了珠三角3小时经济圈。同时，该镇非常重视通村公路的建设，39、31个行政村全部可通汽车，95%以上的村均通水泥路，在2006年2月获得“全省十五农村公路建设先进乡镇”的殊荣。 历市镇各项设施建设和社会事业得到快速发展，水力、电力充足，在历市镇金鸡村百乐排建有220KV的变电站，通讯便捷，金融、保险、商贸、娱乐等服务设施完备，教育、卫生、医疗、法律、会计师事务所等一应俱全。 目前，已经有多家外商投资企业在我镇落户。以赣州红帆稀土科技有限公司、xx凯达木业公司、江西华科磁业有限公司、保利铜业有限公司、赣州国盛物流货场、江西省石磊公司xx分公司等一批主导优势产业发展势头迅猛，已初步形成一定的区域经济特色。历市镇正以其得天独厚的区位、交通、资源等优势和日益完善的40、基础设施，成为“江西南大门”的一块投资热土。 历市镇领导班子年轻，富有活力和热情，是一个坚强的团结的战斗集体，在党政班子的共同努力下，该镇被评为“赣州市第四届（20042005年）文明村镇”。.1、发展机遇综合分析国内外环境和发展趋势等因素，未来五年及到2020年，xx县经济社会发展既面临加速崛起的战略机遇，承载发展战略转型的重大任务，又要应对各种风险挑战的战略发展竞争。但总体上机遇大于挑战，优势多于劣势，“十二五”期间将成xx县工业化和城市化进程加快、经济加速起飞的关健时期。（1）国际金融危机推动的国家发展战略调整带来的发展机遇2008年为应对国际金融危机对我国经济发展带来的不利影响，中国政41、府把扩大国内需求作为一项长期发展战略，并出台扩大国内需求的一系列政策措施，包括调整宏观经济政策，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。我国国内市场巨大，2008年，全国人均GDP超过3000美元，2009年我国城镇居民人均可支配收入17175元，农村居发人均收入5153元，进入了新的发展阶段。十七届五中全会提出我国居民收入增长将与经济增长同步，随着城乡居发收入水平的快速增长，消费水平和消费结构都将发生很大的变化，国民对大宗消费品的有效需求将会快速增加。旺盛的内在需求、庞大的基础设施建设，将成为我国产业超常规发展的动力，为作为内需型经济的xx县带来新的发展机遇，以我市产业发展形成强劲支撑。（242、）中部崛起的战略机遇国家实施中部崛起战略对包括江西省在内的中部地区从政策、资金、重大建设布局等方面给予支持，这给江西省实现跨越式发展带来了历史性机遇。2006年4月中国国务院专门颁布文件关于上进促进中部地区崛起的苦干意见（中发200610号），明确提出了“把中部地区建设成为全国粮食生产基地、能源和原材料基地、装备制造业与高新技术产业基地、综合交通枢纽”的目标定位。2006年5月，国务院办公厅发出关于落实中共中央国务院关于促进中部地区崛起若干意见有关政策措施的通知（国办函200638号），要法度发改委、科技部、国防科工委、铁道部等部门负责制定落实意见相关政策。2008年初，国务院办公厅关于中部门43、省实施比照振兴东北等老工业基地和西部大开发政策的通知（国办函200815号），进一步加大落实促进中部地区发展的政策支持力度。2009年9月23日国务院讨论并原则通过促进中部地区崛起规划，成为中部崛起的纳领性文件。促进中部地区崛起规划明确提出，争取到2015年，中部地区现经济发展水平显著提高、发展活力进一步增强、可持续发展能力明显提升、和谐社会建设取得新进展的目标。中部崛起战略的实施，为江西省经济社会实现跨越式发展提供了一系列难得的有利条件和发展机遇。（3）国家战略性新兴产业导向的战略机遇发展战略性新兴产业是中国实现跨越式发展的重大战略选择，新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和44、信息产业等产品不仅具有广阔的市场需求前景和生态环境好、资源消耗低、就业机会多、综合效益好等良好的经济社会效益，而且能带动一大批产业的兴起，也是正在进行的世界新技术革命的先导产业，国家最近制定的中国中长期战略性新兴产业发展的指导意见及产业振兴规划以及正在编制的“十二五”专项规划，对我县已有一定基础的相关产业的发展，xx县着力打造省级有色金属加工应用产业基地、电子产业基地、环保涂料化工产业基地、生态农业产业化示范基地等“四基地”，赣粤边际区域性文化娱乐名县、休闲旅游名县、物流名县、教育名县和医疗名县等“五名县”，“赣粤门户生态xx”的形象更加凸显，努力实现xx经济社会发展的新跨越。2、发展方针、主45、要任务与预期目标（1）发展方针随着促进中部崛起战略、支持海西经济区发展战略、鄱阳湖生态经济区发展战略的深入实施和赣州打造赣粤闽湘四省通衢的特大型、区域性、现代化中心城市和区域性综合交通枢纽、区域性金融中心步伐的加快，xx县将迎来新一轮黄金发展机遇期，加快推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化和发展生态化的进程，（2）主要任务一是坚持转型发展。以产业进园区、居住进社区、引人进城区为工作路径，推进新型工业化、新型城市化、农业农村现代化建设联动协调发展。通过对城乡和工农之间各类资源、要素的重组和优化，打破城乡分割、工农脱节的原始发展体制，促进经济结构和社会结构调整，实现工业与农业协调发展、城市与46、农村共同繁荣。二是坚持集聚发展。快速集聚人流、物流、项目流和资金流，做大经济总量和城市人口总量。全面打破户籍制度障碍，建立完善的就业、社会保障、教育、医疗等方面的优惠政策，加快人口的集聚。充分发挥区位交通、生态、资源三大优势，依托五大产业园大力开展招商引资，推进项目向产业园区集聚，加快有色金属加工应用、电子、环保涂料化工和生态农业产业化四个基地以及赣粤边际区域性文化娱乐、休闲旅游、商贸物流、教育、医疗五个名县建设，实现产业的聚集效应和带动效应。三是坚持加快发展。依托六大片区，大力实施“双提”工程，进一步拓展城市空间，拉大城市框架，完善城市功能，加快新型城市化步伐。依托生态工业园“三区六园”的产47、业布局，大力实施“双转型”工程，做大做强有色金属、五金塑胶、环保涂料化工、电子信息、动漫科技、生物制药等工业主导产业，加快新型工业化步伐。依托农业科技园核心区建设，大力实施“双推”工程，坚持以社区的理念和形态引领新农村建设，发展乡村漫游产业，加快农业农村现代化步伐。四是坚持科学发展。坚持把五大产业园作为“三化”建设的主战场、产业裂变的孵化箱、经济发展的增长极，提升区域经济竞争力。以统筹城乡规划、基础设施、产业布局、公共服务和社会管理为突破口，在更高层次、更高水平上推进社会主义新农村建设，促进城乡互动、镇村联动，大力推进城乡基本公共服务均等化，努力构建城乡经济社会发展一体化新格局。从解决城乡居民48、最关心、最直接、最现实的利益问题入手，全面建立多层次、全方位、广覆盖的社会保障体系，全力实施收入倍增计划，着力保障和改善民生，不断提高人民群众的生活质量和幸福指数，实现富民与强县的有机统一。大力发展生态经济、绿色经济、低碳经济、环境经济，全面改善城乡生态环境，建设城乡生态文明。（3）预期目标实现“一个飞跃”：即基本进入工业化第二阶段，三产比调整为10：54.2：35.8，工业在经济发展中的主导地位更加突出；实现“两个倍增”：即规模以上工业增加值、全社会固定资产投资成三倍以上增长，规模以上工业增加值由7.9亿元提高到28.06亿元，全社会固定资产投资由19.54亿元提高到61.29亿元；实现“四49、个翻番”：即生产总值、财政总收入、地方财政收入、社会消费品零售总额实现翻番，生产总值由29.33亿元提高到68.81亿元，财政总收入由4.2亿元提高到8.4亿元，地方财政收入由2.46亿元提高到5亿元，社会消费品零售总额由8.4亿元提高到16.8亿元。城镇居民可支配收入、农民人均纯收入接近翻番。价格总水平基本稳定，资源利用效率显著提高，居住、教育、文化、卫生、环境等方面条件有较大改善，社会更加安定和谐。3、xx县经济社会发展预测“十一五”时期，xx县经济社会各方面取得了令人瞩目的成绩。“十一五”时期，是xx县科学发展的跨越五年、创先争优的辉煌五年。五年来，xx县委常委会深入贯彻落实科学发展观，50、凝心聚力谋发展，奋力开创改革发展和各项事业新局面，顺利完成了“十一五”规划确定的主要目标任务，为“十二五”发展奠定了坚实基础。总体上说，“十一五”时期，是xx县综合实力大幅提升、城乡面貌发生深刻变化、人民群众得到实惠更多的五年。“十二五”时期是我国加快全面建设小康社会，加快社会主义现代化建设的关健时期，也是xx县应对挑战、加快发展的关健时期。“十二五”经济社会发展规划是党中央提出科学发展观和建设和谐社会之后的第二个五年规划，编制和实施xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，对落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，实现全面建设小康社会目标，加快推进现代化进程，把xx县建成现代化的中等强市，51、具有重大意义。根据表2-1中xx县社会经济发展情况，我们以时间为序列采用线性回归、对数回归、多项式回归等预测模型对各项指标分别进行预测，并通过分析比较各回归模型的拟寻求最佳预测模型，用来准确预测xx县经济社会主要指标。国民生产总值历史值线性回归预测模拟曲线对数回归预测模拟曲线多项式回归预测模拟曲线y=25.83x-51736R2=0.9859y=5817Ln(x)-394295R2=0.9858y=1.403x2-5576.9x+5541570R2=0.9974图2-4 xx县国民生产总值预测模拟曲线图人口发展历史值线性回归预测模拟曲线对数回归预测模拟曲线多项式回归预测模拟曲线y=1.488x52、-2855R2=0.9977y=2987.3Ln(x)-22584R2=0.9946y=0.0206x2+84.138x-85772R2=0.9954 图2-5 xx县人口发展预测模拟曲线图通过对预测模拟曲线与现有经济指标数据进行比较，并结合xx县未来经济社会发展规划，得到比较符合经济发展趋势的预测曲线对社会经济各基指标进行预测，预测结果见下表。xx县社会经济指标预测结果 表2-2 项目年份国家生产总值人 口人均GDP（亿元）（万人）（元/人）201236.6621.1917301201340.3321.3818863201444.3621.5720566201548.821.7722416253、01653.6821.9624444201759.0522.1626647201864.9522.3629047201971.4422.5631667202078.5922.7634530202186.4522.9737636202295.0923.18410222023104.623.38447392024115.0623.59487752025126.5723.81531582026139.2324.02579642027153.1524.24631812028168.4624.46688722029185.3124.68750852030203.8424.9818632031224.2254、25.12892602032246.6525.35972982033271.3225.61059842.2 区域交通运输现状及发展2.2.1xx县综合交通运输网现状xx地处江西省南部边陲，与广东山水相连，自古就是赣粤两省的咽喉要地，商贾要道，素有“江西南大门”之称，是江西对接粤港澳的第一门户和排头兵，分别距广州、深圳、东莞298公里、290公里和280公里，距赣州黄金机场140公里。xx处于赣州1小时经济圈和深港共建国际大都市3小时经济圈，赣粤高速、京九铁路两条国家交通大动脉穿境而过，形成了以赣粤高速、京九铁路、安定公路、定广公路为主干的陆路交通网，成为依托珠三角发展的“近水楼台”。xx有着独55、特的区位优势、良好的生态环境、丰富的资源优势和便捷的交通优势，被全国政协原副主席叶选平誉为“赣粤门户，生态xx”。 1、铁路主要铁路有：京九铁路。京九铁路：自龙南的关西镇进入xx县，经历市镇、xx镇，于xx镇出境。全线长15公里。铁路线的存在，为xx物流园、工业园的大宗运输提供了便捷、经济的运输条件。加快了装卸速度，缩短了运输距离；另一方面也没有对城市的交通起干扰。2、公路截至2010年底，全县公路通车里程达到778.4公里，基本形成了以省道为骨架，县、乡、村干线的四通八达的公路网，有119个行政村通公路，占行政村总数的100%。其中，高速13.758公里，省道90.563公里，县乡村道64256、.845公里。我县已建立二级汽车站 1个和四级客运站 2个.图2-6 xx县公路网现状图全县形成了以龙河高速公路和省道S327线、省道226线为主框架，以县道为骨架，以乡道、村道为毛细血管的畅通发达的公路交通网络。2010年xx县公路网现状汇总表 表2-3 类别公路技术指标技术指标值公路规模公路总里程（公里）778.429公路密度（公里/百平方公里）59.1通达深度区域内乡镇总数个数（个）7通公路乡镇个数（个）7比重（%）100区域内行政村总数个数（个）119不通油（水泥）公路的行政村个数（个）0比重（%）0公路网等级结构技术等级高速公路里程（公里）13.758比重（%）1.8一级公路里程（公57、里）1.08比重（%）0.14二级公路里程（公里）56.173比重（%）7.2三级公路里程（公里）70.775比重（%）9.1四级公路里程（公里）463.599比重（%）59.6等外公路里程（公里）173.044比重（%）22.2公路网等级结构行政等级专用公路里程（公里）31.263比重（%）4.0高速里程（公里）13.758比重（%）1.8省道里程（公里）90.563比重（%）11.6县道里程（公里）130.013比重（%）16.7乡道里程（公里）99.847比重（%）12.8村道里程（公里）412.985比重（%）53.1（1）干线公路干线公路是公路网的大动脉，是承担长运距、大容量、快速公58、路运输的主要通道。xx县干线公路在“十五”和“十一五”期得到了较快的发展，干线公路234.334公里，100%的路面实现了沥青化或水泥化，公路运输条件得到显著改善，通达深度、抗灾能力及技术标准得到显著提高，大大改善了人民群众的出行和生产生活条件，有力促进了xx县城市化进程。在城市空间布局上，积极实施东优、南拓、西拓、北优，进一步加快了城市建设，提高城市辐射带动和承载能力。围绕工业化核心、城市化主线，着力加快公路路网建设，改善干线公路交通环境，为全民创业、富民强县服务。目前全县高速公路13.758公里，省道90.563公里，主要县道130.013公里。高速公路、省道作为干线公路网络的主骨架，在运59、输能力、速度和安全性方面优势突出，对实现国土均匀开发、建立统一市场、缩小地区差别、提高现代物流效率具有重要作用。境内总里程778.429公里，有1条地方加密高速公路,2条省道，6条县道、10条乡道。 2009年xx县主要公路一览表 表2-4路线编号路线名称里程（KM）技术等级路面等级G4511龙河高速13.758高速沥青混凝土xxxx公路60.329二级水泥混凝土S327寻矛线39.715三级水泥/沥青混凝土X343大稳-定xx4.12二级水泥混凝土X361马牯山陈坑14.562四级/等外水泥混凝土X414龙头一留輋47.94三/四级水泥混凝土X415天花细坳14.556四级/等外砂石/水泥混60、凝土X416里布岗一英兵坳14.96三/四级水泥/沥青混凝土X418白果前兴联25.232四级水泥混凝土Y378石陂角一夹河22.405四级/等外砂石/水泥混凝土Y379月子-程口13.692四级/等外砂石/水泥混凝土Y380三头枫一南丰5.099四级水泥混凝土Y381上寨_荔眼山5.5四级/等外砂石/水泥混凝土Y382恩荣一铁炉10.907四级/等外砂石/水泥混凝土Y383九曲长滩6.641四级/等外砂石/水泥混凝土Y384九曲桃西4.412四级水泥混凝土Y385天花油田12.729四级/等外砂石/水泥混凝土Y386水西一金鸡7.782四级水泥混凝土Y387板埠一溪尾10.686四级/等外砂61、石/水泥混凝土（2）农村公路农村公路是农村最主要的交通方式和生产生活基础条件，是公路网的重要组成部分和干线的支撑，主要起着集散和联络的功能。至2010年xx县的农村公路总里程为642.845公里，从路面状况上看，全县已铺装（油路和水泥路）路面的公路达605.385公里，占公路总里程的77.8%，未铺路装路面的公路为173.044公里，占公路总里程的22.2%。xx县农村公路的路面等级偏低，路况差通行能力差，对广大群众的生产生活带来诸多不便，这对扩大农村消费、改善投资环境，促进经济发展十分不利。xx农村公路通达情况在全省范围来比较，处于中等水平。3、内河水运水运以九曲河为主，目前建有旅游码头2个62、，主要用于九曲长滩国家4A级景区参观旅游活动。4、运输站场截至2011，xx县建有公路运输站场有：二级汽车站1个（xx汽车站）、四级汽车站2个（鹅公汽车站、xx汽车站）5、交通运输现状公路作为中短途运输的主力，其显著特性为机动、灵活、快速、方便等，成为我国各运输大通道的重要组成。公路运输在综合运输体系中的基础地位得到了应有的发挥。“十一五”期间，公路运输持续增长，在综合运输体系中的基础性地位进一步增强。截至2010年底，全县有汽车2231辆，其中客车110辆，私家车1500辆，货车601辆，出租车20辆；截至2010年底，完成客运量225.1万人次，客运周转量18330万人公里，货运量370万63、吨，货运周转量31262万吨公里。道路客运平稳发展。客运市场化得到明显体现，运力投放以市场为导向，引入了有偿使用和竞争机制。开通省际班线11条，县际班线7条,县内班线11条。农村客运通达率提高，100%的乡镇、64%的行政村开通班车。xx县历年运输车辆拥有量统计表 表2-5项目单位200220032004200520062007200820092010合计客车辆51566268758391100110697货车辆2943233553914104524975466013869 xx县交通运输量情况 表2-6项目货运量（万吨）客运量（万人）2007年2008年2009年2010年2007年200864、年2009年2010年公路320336352370194204214225项目货运周转量（万吨公里）客运周转量（万人公里）2007年2008年2009年2010年2007年2008年2009年2010年公路2624827823294923126215390163141729218330 注：数据摘自xx县统计年鉴2.2.2交通运输发展规划1、公路规划根据路网布局方法和干线公路的确定原则，结合xx县域内的经济布局，遵照全省和赣州市公路网的规划，在xx县公路网现状的基础上，提出xx县公路网规划布局方案。布局布局方案为：干线公路网和农村公路网二个层次。干线公路网是由高速公路、国省公路和部分县道和部分65、新建公路组成；农村公路网由部分县道和乡道、村道组成。一、干线公路布局方案：“三纵两横两环”主干线里程长约217.776公里。“三纵”：（99.319公里）第一纵：赣粤高速公路龙河联络线xx段（13.758公里），赣粤高速公路是我国一条南北运输大通道，北至大庆、南达广州，路线穿越了我省北部九江、南昌、宜春、吉安、赣州五个设区市，它的建设已形成了xx县快速南下北上并通往珠三角发达地区和鄱阳湖生态经济区的快速出口通道。第二纵：省道226xx段（60.329公里），省道xx公路-县城-xx/细坳为我县南北方向的大通道，北接信丰小江镇105国道，南连广东省和平县、龙川市，从小江镇G105转入xx南下深圳66、比直接走G105南下深圳近约120公里，是我县对外联系的重要通道。第三纵：县道百果前-兴联（25.232公里），技术等级为四级。县道百果前-柱石-鹅公-天九兴联-广东龙川细坳公路将寻乌、xx鹅公镇与广东龙川紧密相连，目前由寻乌、安远经xx至广东龙川的车流量日益增多，此线的修建将缓解我县日益突出的交通压力问题。 “两横”（全长87.655公里）第一横；省道寻茅线xx段（39.715公里），寻茅是我省省道的重要组成部分，也是我县一条重要横向线，它的建设将进一步缩短xx与安远、寻乌、龙南、全南、龙川、和平等周边县市的时空距离，密切xx县与周边县市之间的经济往来，使xx县更好的接受周边县市的经济辐射，67、提升xx的交通区位优势。第二横：县道龙头-留輋线（47.94公里），技术等级为三/四级公路。县道龙头-南丰-龙塘-鹅公-镇田-留輋将xx北部、东部与广东北部紧密相连，增强了xx北部山区接受广东经济辐射的能力。“两环“：（全长约为31.938公里）第一环：xx县中心城区外环线，规划等级为一级公路。实施方案为：京九大道杨梅加油站-中沙（西环北路）-恩荣（东环北路）-泮贤（东环南路）-良富（南华路）-杨梅（环城西路），总长约15公里。本环公路分期分段实施，构成xx县城周边公路的大环线，修建后将使xx交通便捷进入高速运输大通道，加强全县与珠三角的经济联系；本路线的全线贯通将可以解决目前各通道因进入城区68、而造成的日益严重的过境道路街道化的拥堵问题，使过境车辆距离xx县城“近而不靠”，保证城区道路的通畅性。第二环：高速公路出口- 文昌-杨梅-中沙-井坑-下庄-太公-天九镇东山村（16.938公里），按国家一级公路标准设计；本线也属于省道寻茅线S327xx段的组成部分，是我省交通网络中的一条重要干道。目前由寻乌、安远经xx至龙南、全南、赣州的车流量日益增多，此线的修建将缓解我县日益突出的交通压力问题。图2-7xx县2020年干线公路网规划示意图 2020年xx县干线公路网布局明细表 表2-7路线名称控制点里程（公里）规划等级现状路线组成现状等级第一纵赣粤高速公路龙河联络线xx段（G4511）13.69、758高速大广高速、龙河高速高速第二纵小江-定xx/细坳（xx ）60.329一级xx二级第三纵县道百果前-兴联（X418）25.232二级X418四级第一横省道寻茅线xx段(S327)39.715一级S327三级第二横县道龙头-留輋线（X414）47.94二级X414四级第一环杨梅加油站-中沙-恩荣-泮贤-良富-杨梅约为15一级西环北路、东环北路、东环南路、南华路、环城西路二级第二环高速公路出口- 文昌-杨梅-中沙-井坑-下庄-太公-天九镇东山村16.938一级新建（2）次干线公路网规划由部分县道、一般乡道和村道、乡村小路组成，总长为1064.677公里（含乡村小路551.845公里）。目前70、xx县的路网密度基本能适应xx县的经济发展需求，因而本次规划，只对农村公路的等级配置进行调整，具体标准如下：1、乡镇通行政村公路，乡镇通行政村公路规划为四级及以上公路标准。2、行政村之间公路，行政村通自然村公路的布局规划也是根据实际情况不，因地制宜，经济发达地区或邻近城镇行政村之间公路可设为四级公路，偏远的地区一般以四级路为主。以节约资金，利于实施为原则，全面提高公路等级和通达深度，提高公路路况和抗灾害能力。 xx县农村公路布局明细表 表2-8序号路线编号路线名称里程（公里）现状等级现状路面宽度/路基宽度（米）规划等级备注一、县道1X343大稳-定xx12.763二级三级四级12/98.5/771、6.5/5三级2X361马牯山陈坑14.562四级等外6.5/53/0三级3X414龙头-留輋线47.94三级四级6.5/4.59/7二级4X415天花细坳14.556四级等外7.5/55/0三级5X416里布岗一英兵坳14.96三级四级8/75/3.5二级6X418白果前兴联25.232四级等外6.5/55/0三级二、乡道7Y378石陂角一夹河22.405四级等外4.5/3.54.5/0四级8Y379月子-程口13.692四级等外5/3.54.5/0四级9Y380三头枫一南丰5.099四级5/3.5三级10Y381上寨_荔眼山5.5四级等外5/3.54/0四级11Y382恩荣一铁炉10.9072、1四级等外5/3.54/0四级12Y383九曲长滩6.641四级等外5/3.54/0三级13Y384九曲_桃西4.412四级4.5/3.5三级14Y385天花_油田12.729四级等外5/3.54/0四级15Y386水西一金鸡7.782四级5/3.5三级16Y387板埠一溪尾10.686四级等外5/3.54/0四级2、内河航道及港口规划县内九曲河地处东江源头，处天九镇辖区内，距县城16公里，河域内清风徐徐，碧波荡漾，两岸花香鸟语，竹影婆娑，旖旎风光常引游人留恋忘返，自2002年始在两岸开发建设的九曲旅游度假村景区设施完善，风景秀丽，服务周到，正日渐成为“珠三角”地区游人休闲度假的首选之地。境内73、水资源丰富，地理环境独特，形成了柱石瀑布、神仙岭分水岭等多处秀丽自然景观。xx九曲码头位于九曲河上游，是xx县规划的旅游码头，根据江西省“大开放、大发展”和开发保护并举，走可持续发展道路，结合长长水系运输网建设，特别是东江源头通道开发建设和区域经济发展的需要，把九曲码头建成与xx县国民经济发展相适应，与旅游主通道相匹配，铁路、公路运输方式相衔接的布局合理、功能完善、管理科学、设备先进、集疏便捷、效益优良的基本现代化码头，为xx县周边地区的经济社会发展提供良好的内河船运旅游基础。3、铁路交通规划根据江西省铁路部门总体规划，将建设南昌至赣州至南康至深圳城际铁路。南昌至赣州至深圳城际铁路自南昌枢纽引74、出，基本并行既有京九线至吉安、泰和，之后偏离既有线，经万安至赣州延伸至南康至深圳。xx县将积极努力争取此线经xx历市镇、xx镇延伸至深圳。京九铁路途经xx县历市、xx两镇。xx县内设有2个铁路站址，分别为xx站和xx站。xx火车站设有1个货场，9条线路股道，其中正线2条，客货列车道发线4条，货物线2条，煤炭专线 1条。京九铁路的开通为xx县改善沿线交通运输条件，加快我县与鄱阳湖生态经济区、珠三角经济区的交流，对于促进我县区域经济的快速、协调和可持续发展具有重要意义。目前京九铁路xx段正在进行电气化改造，预计改造后时速可达到160公里/小时，历时经xx南下广东、北上北京将更加方便捷径。4、公路运75、输站场规划根据xx县交通运输发展规划（20112015）（送审稿），“十二五”期间xx公路运输站场发展将以：充分重视和考虑各个站点与综合运输网络协调发展；适度需求、留有余地、适度超前；新旧兼容、远近结合、均衡颁布；与城市总体规划及其他相关规划相协调；方便城市的生产和居民生活；有利于各种运输方式之间的协调作业等为原则，力求形成与生产力布局和交通运输相适应、与道路交通网络相匹配、与其他运输方式密切衔接的道路运输枢纽网络体系，构建规划合理、层次分明、覆盖全面、协调性高的公路运输站场总体布局形态。根据xx县域经济发展重点和各乡镇的经济发展，xx县公路运输站场规划以xx县为中心，以xx县物流区、xx县工76、业园、龙河高速、京九铁路为重点，各乡镇为节点，在“十二五”新建2个等级客运站，3个农村公路综合服务站使每个乡镇都有四、五级车站或简易车站的规划目标。xx县主要客运站表 表2-9序号项目名称站场等级设计能力（万人/日）服务范围与功能备注1xx县汽车站21xx客运集散中心，承担省内、省际长途客运为周边片区居民客运服务辐射全县已建2鹅公汽车站40.2县内班线短途客车的出发、到达站，辐射鹅公、柱石、龙塘、天九、历市镇已建3xx客运站40.2县内班线短途客车的出发、到达站，辐射月子、迳脑、龙头、历市镇已建xx县主要货运站表 表2-10序号项目名称占地面积（亩）服务范围与功能备注1xx县物流产业园400077、覆盖精基地区域型物流园区，实现一园三区，一园为：物流产业园、三区为：公路货运甩挂中心、铁海联运无水港、快速消耗品配送中心等三个支撑性核心项目。规划xx县辅助客运站表 表2-11序号项目名称站场等级设计能力（万人/日）服务范围与功能备注1xx汽车站40.2为xx镇及周边居民提供服务在建2岿美山汽车站40.2为岿美山乡及周边居民提供服务在建xx县补充客运站表 表2-12序号项目名称站场等级设计能力（万人/日）服务范围与功能备注1天九农村公路综合服务站40.2为天九镇居民及其周边片区居民提供服务规划2xx农村公路综合服务站40.2为xx镇居民及其周边片区居民提供服务规划3xx农村公路综合服务站40.78、2为xx镇居民及其周边片区居民提供服务规划 xx县“十二五”公路运输站场建设项目实施安排表 表2-13序号项目投资（万元）建设年限1天九、龙塘乡镇汽车站2002012-2015年2xx县物流产业园2500002010-2015年合计2502002.3 站场现状及存在的问题 该地区目前没有汽车站场，故无站场现状及存在的问题。第三章 项目建设必要性及功能定位3.1 建设的必要性 1改善农村居民出行条件，强化农村客运组织管理的需要 农村综合服务站提供客运服务与管理功能，给农民群众的出行提供了极大的方便。综合大厅调协候车厅并可行信息发布查询，使居民地出行信息更加了解，以出行计划更有把握，候车时有了遮阳79、挡雨的场所，农民出行次数增加，客运量有所上升，农民群众和客运经营者都非常满意。作为农村客运网络的节点，农村综合服务站发挥着发布交通信息、集散旅客、停放车辆、运行调度和站务服务的作用，有促进了“车进站”、“人归点”，实现了农村客运与干线客运的良好衔接，促进了农村客运市场的规范有序。2、加强农村公路养护管理的需要综合服务站提供有健全的养护生产区及管理机构，明确了农村公路养护的管理层次和管理权限。养护工作人员可以对辐射范围内的道路进行定期、连续的检修和养护，而职责明确的管理机构的建立，可以对列养的农村公路进行调查，负责监督并调控农村公路的养护工作，进一步加强对农村公路的养护管理，提高养护质量。3、完80、善物流物流服务网络的需要伴随着经济社会的持续快速发展产生了大量的人流、物流、资金流和信息流，要求城乡交通从简单地满足运输需求向高层次发挥支撑和保障作用转变。通过综合服务站的建设可解决运输方式之间衔接松散不良的问题，完善物流服务网络，降低交通运输费用，提升区域竞争力。综合服务站是物流网络的枢纽节点，是实现“有机衔接、协调运转”核心任务的重要载体。综合服务站的建设，提供了集散、仓储、中转服务，实现各种运输方式之间有机衔接、协调运转，是推进现代物流服务网络建设的重大举措。4、促进项目所在区域经济社会和城镇一体化发展的需要综合服务站为旅客与货物的运输提供了便利交通条件，将吸引更多的外来客商与外来投资，81、大力发展当地丰富的煤炭等工业产业。并且由于服务站人流集中，物资进出频繁，在服务站周边可自发形成自由贸易市场甚至还能成为当地体育、文化等社会活动的中心场地，促进区域地方经济的发展。综合服务站的建设还将加强区域乡镇与丰城的联系，促进两者之间的交流。并且服务站内管理机构的调协又能确保市级对区域客运、货运、运政及路政养护的统筹管理，从而规范地方市场，优化运输组织，缩小城市差距，促进城镇一体化的发展。3.1 项目功能分析321项目功能定位农村公路综合服务站是集农村客运、货运、运政、路政、公路建设与养护为一体并具有健全的综合管理服务功能的交通基础设施。其组成内容主要分为四大部分，如图3-1：图3-1 xx82、农村公路综合服务站组成内容框架图3.2.2 项目服务范围 建成之后的综合服务站主要提供客运、货运、运政及路政养护管理与服务，服务范围为xx镇及历市镇北部乡村。客运主要以中短途为主，覆盖xx县境内东部乡镇及周边县，可兼顾考虑往南昌、赣州、广东方向长途客流。货运服务主要是对综合服务站覆盖范围内的区域提供货物的集散、中转、仓储、配送等服务。服务站内设置管理办公室，明确了职责权限，对服务范围内的乡镇实行区域的运政和路政管理，并对管辖内的农村公路提供日常养护服务。第四章 需求预测与规模预测4.1 需求预测4.1.1客运量及适站量预测 1、客运量适站量预测思路客运量预测是确定场站建设规模、投资估算及安排建83、设时序的重要依据。它的职能在于通过现有拟研究区域的社会经济活动以及交通情况，推断出来预测年该地区的规划数据，并使该数据成为评价未来年该地区交通情况的基础。客运量发展预测是在分析经济增长、社会发展同交通运输的相关关系的基础上，对规划地区的社会经济、交通运输的发展趋势进行研究，并预测客运量的期望值。统计历史资料客运量历史值人口历史值相关性分析推荐最佳预测模型多项式回归线性回归指数回归适站量分析竞争性分析xx镇客运量xx县客运量量历市镇北部客运量综合服务站客运适站量2、客运量及适站量预测方法（1）预测年限根据xx县统计年鉴提供的xx县货运量历史资料，客运量预测收集了2008-2011年的客运量数据，84、以2013年为预测基年，预测年限从2014年场站投入运营至2033年共20年，预测的特证年份为2015年、2020年、2023年。xx县往年客运量情况 表4-1项目客运量（万人）客运周转量（万人公里）2008年2009年2010年2011年2008年2009年2010年2011年公路21422523925117292183301925020784合计21422523925117292183301925020784注：数据摘自xx县统计年鉴（2）预测模型 根据xx县往年的客运量建立时间客运量曲线表，从而得出xx县客运增长率，进而推断xx县今后的客运量。图4-1 xx县客运量预测模拟曲线通过对预测85、模拟曲线与现有经济指标数据进行比较，并结合xx县未来经济社会发展规划，得出较符合经济发展趋势的预测曲线对客运量指标进行预测，预测结果见下表。 表4-2 项目年份客运量（万人）备注20132651建设期2014273营运期2015286.6201630120173162018331.82019348.42020365.82021384.12022403.32023423.52024444.72025466.92026490.32027514.82028540.52029567.52030595.92031625.720326572033689.9（3）项目辐射区客运量预测项目辐射xx镇、历市镇北86、部地区，目前乡镇一级政府统计客运量的资料比较困难，无法根据乡镇的客运量占全县客运量的比重来预测未来这些乡镇的旅客运输量。因此，本项目采用根据基年2011年各乡镇的人口占全县人口的比重，结合各乡镇发展的规划，通过定性分析可以得到各乡镇客运量。（4）适站量分析xx镇综合服务站辐射范围包括xx镇、历市镇北部地区。 项目所在区域乡镇客运量适站量比例 表4-3区域xx镇历市镇适站量比例9.22%2.05%结合适站量比例情况，本结合本服务站的功能，得到本项目所在区域各乡镇客运量适站量情况： 项目所在区域乡镇客运量适站量预测结果（单位：万人） 表4-4区域2015年2020年2023年xx镇12.115.887、20.1历市镇3.74.85.6经过调查研究，xx镇的客运量有90%、历市镇的客运量有15%转移至xx综合服务站。对xx镇原有客运量，我公司对此做了具体调查，每趟班次农村公交车上座率为60%。综合上述分析，得出xx综合服务站客运作业量如下表： xx综合服务站客运作业量预测结果（单位：万人） 表4-5区域2015年2020年2023年综合服务站11.414.918.94.1.2货运量及适站量预测1、货运量及适站量预测思路综合服务站其作为提供小件货物的集散、中转、仓储、配送等提供作业及相关服务的功能，诸多特性与物流园区相似，但又有其特殊性。综合服务站所在区域及辐射区域的的货运量、适站量的预测，是确88、定综合服务站物流服务区规模及功能布局的基础，物流服务区的经营目标、经营模式、发展方向，管理机制、成本预算、效益分析等实际上都是由物流需求决定的。本项目采用的货运量及适站量预测模型与一般的物流园货运量及适站量的预测方法在理论上有一定的差别，具体思路如下：货运量历史值统计历史资料GDP历史值相关性分析多项式回归线性回归推荐最佳预测模型指数回归xx县货运量各乡镇货运量比重xx镇货运量历市镇北部货运量适站量分析竞争性分析综合服务站货运适站量货运量预测主要是指收集现有的社会经济和交通运输的历史统计资料，分析其发展变化的基本特性以及二者之间的关系，并根据国民经济的发展规律对社会经济和交通运输的未来发展趋势89、进行研究，建立多种预测模型，通过定性分析和定量计算对区域的货运量进行预测；而后根据各乡镇GDP在xx县的比重关系，对区域影响的乡镇客运量进行分析，再对综合服务站对乡镇货运量的市场竞合关系论证，最后采用货物分类法进行适站量分析，从而得到本项目的货运适站量。2、货运量及适站量预测（1）预测年限根据xx县统计年鉴提供的xx县货运量历史资料，货运量预测收集了2008-2011年的货运量数据，以2013年为预测基年，预测年限从2014年场站投入运营至2033年共20年，预测的特征年份为2015年、2020年、2023年。 xx县交通运输量情况 表4-6项目货运量（万吨）货运周转量（万吨公里）2008年290、009年2010年2011年2008年2009年2010年2011年公路35237039241229492312623403236802注：数据摘自xx县统计年鉴（2）预测模型货运量发展历史值线性回归预测模拟曲线指数回归预测模拟曲线多项式回归预测模拟曲线y=634.2e0.000xR2=0986y=0.688x+623.4R2=0.986y=0.001x2+0.088x+679.4R2=0.990回归模型是通过建立运量与相关因素的关系式，来反映相关因素对客运量发展水平的影响。以xx县GDP为系列采用线性回归、指数回归、多项式回归等预测模型对货运量指标进行预测，并通过分析比较各回归模型的拟合度寻91、求最佳预测模型，用来科学预测xx县未来货运量发展趋势。图4-2 xx县货运量发展预测模拟曲线图（3）xx县货运量预测通过对预测模拟曲线与现有经济指标数据进行比较，并结合xx县未来经济社会发展规划，得出比较符合经济发展趋势的预测曲线对货运量指标进行预测，预测结果见下： xx县货运量预测结果 表4-7 项目年份货运量(万吨)备注2013431.4建设期2014457.3营运期2015484.72016513.82017544.72018577.320196122020648.72021687.62022728.92023772.620248192025868.12026920.22027975.492、20281033.92029109620301161.720311231.420321305.320331396.8 （4）项目辐射区货运量预测 吸纳辐射xx镇及历市镇北部地区，目前乡镇一级政府统计货运量的资料比较困难，无法根据乡镇的货运量占全是货运量的比重来预测未来这些乡镇的货物运输量。因此，本项目采用根据基年2011年各乡镇、街道的GDP占全县GDP的比重，结合各乡镇、街道发展的规划，通过定性分析可以得到各乡镇、街道货运量。项目所在区域乡镇货运量占全县年货运量比例 （%） 表4-8区域2015年2020年2023年xx镇3.653.844.12历市镇0.480.690.91（5）适站量分析93、xx县公路货物运输流通的货类中，原木、家具、建筑材料、粮食、煤炭及制品、金属矿石等大宗物质居前列。考虑到，一方面并非所有公路运输物质均适合进站，通常，适宜进站的货物包括日用工业品、农副产品、轻纺工业品、粮棉产品、机械设备、装饰装潢材料、合肥农药、仓储物资以及其它类，而煤炭、石油、天然气、金属矿石、非金属矿石、矿物性建筑材料、水泥、钢材等大宗物质不适宜进站；另一方面考虑到本服务站的定位为提供小件货物的集散、中转、仓储、配送等提供作业及相关服务的功能。因此在研究适站量时，有必要剔除上述非适站货物的影响，即有必要先对非适应进站的货物在货运总量中所占的比重以及未来货物类构成进行分析，并按照其构成比重的94、发展趋势，分货类进行预测，从而得到各规划年度的货运适站量。本项目拟采用专家咨询法、数理统计法和因素分析法等方法确定适站货物占公路货运量的比重，从而得到本项目的货运适站量。通过调查，xx县2001年-2010年全县公路分类货运量统计如表所示：xx县2007-2010年全县公路分类货运量（单位：万吨） 表4-10货物2007年2008年2009年2010年合计320336352370煤炭及制品25.57 26.85 28.19 29.60 石油、天然气10.23 10.74 11.28 11.84 金属矿石44.75 46.98 49.33 51.80 钢铁14.38 15.10 15.86 1695、.65 矿物性建筑材料20.78 21.81 22.90 24.05 水泥18.54 19.46 20.44 21.46 木材25.57 26.85 28.19 29.60 非金属矿石31.96 33.56 35.24 37.00 化肥及农资17.58 18.46 19.38 20.35 汽车及机械设备11.19 11.75 12.33 12.95 化工原料及制品12.78 13.42 14.10 14.80 有色金属7.99 8.39 8.81 9.25 轻工、医药产品9.59 10.07 10.57 11.10 农林牧鱼35.16 36.92 38.76 40.70 其他33.56 35.96、24 37.00 38.85 xx县不适宜进站的货物（煤炭、石油、天然气、金属矿石、非金属矿石、矿物性建筑材料、水泥、钢材等大宗物资）的比重在占到62%左右。本项目所在地为安定线旁，因此对本项目的适站量应该考虑本地区的货物分类情况。通过2013年1月6日在xx公路旁的问卷调查、咨询地方政府及沿线群众，得到项目所在区域公路运输货运量适站量情况。 项目所在区域乡镇货运量适站量比例（单位：万吨） 表4-11区域xx镇历市镇适站量比例20.4%6.5%结合适站量比例情况及南部区域的乡镇基本上是往历市镇转移，并结合本服务站的功能，得到本项目所在区域各乡镇货运量适站量结果： 项目所在区域乡镇货运量适站量预97、测结果（单位：万吨） 表4-12区域2015年2020年2023年xx镇5.56.99.3历市镇0.50.70.9考虑到本站辐射区域适站量中的发生量、到达量、中转量不一定都全部到转移到xx镇综合服务站，结合国内外研究结论，以及本区域实际情况，提出xx镇适站量中约60%、历市镇适站量中约15%转移到本服务站，得到本项目作业量。 xx综合服务站货运作业量预测结果（单位：万吨） 表4-13区域2015年2020年2023年综合服务站3.84.25.74.1.3养护量及适站量预测农村公路是江西省公路路网的重要组成部分，占全省路网总里程90%，到2010年底，江西省全省农村公路总里程达到12.6万公里，98、路面硬化里程达到8.2万公里，全省行政村实现了村村通水泥（油）路。随着公路建设步伐的加快，农村公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出，在一定程度上缩短了公路的使用寿命，影响了公路部门的整体形象。因此迫切需要提高公路养护质量加快公路公路经济发展。1、主要预测思路农村公路养护工作量预测是公路养护项目的重要内容，根据公路等级、路面等级、建设时间、交通量预测、养护水平、养护质量要求、公路性能变化规律、新建路网规划等综合情况进行预测。目前农村公路里程长、分布广，管理人员少，技术力量有限、资金缺乏，完全按照干线公路的模式进行养护评价和决策操作较困难，根据农村公路的路面设99、计、施工质量及竣工检查资料，结合交通量组成、使用环境等因素，需对农村公路路面的评价指标和评价方法进行简化，建立路面使用寿命模型、养护决策模型，确定路面大、中、小修的最佳年限、养护对策及技术方案。（1）建立路面使用寿命模型。针对农村公路交通量小，车速低底，重车少的特点，考虑气温变化对路面结构层、土基力学性能的影响不同，以及路面面层、基层寿命周期不同，分析掌握路面各项使用性能指标的衰减规律，预测路面的使用寿命，划分路面养护阶段。（2）建立路面养护决策模型。根据使用寿命模型的预测，提出路面养护需求分析，充分考虑公路等级、路面使用性能、交通情况、养护经费等因素进行科学决策，确定路面的养护方案。交通量预100、测路面现状养护水平建立预测模型评价指标现场调研收集数据沿线设施性能指数桥梁构造物性能指数路基性能指数路面性能指数路面损坏PCI路面车辙RDI结构性能PSSI工作量预测结果，2、养护范围及养护现状情况： （1）养护范围xx县交通事业通过“十五”、“十一五”期交通建设，取得了可喜成绩和前所未有的飞速发展。截至2010年底，xx县共有公路778公里，其中：高速公路、国、省道104.3公里，县道130公里，乡道100公里，村道413公里，其中高速公路13.7公里，一级公路1.1公里，二级公路56.2公里。三级公路70.8公里，四级公路463.6公里，村道及等外公路173公里，全县农村油（水泥）路达60101、5.4公里，全县7个乡镇和119各行政村全部实现了通油(水泥)路的目标，全县形成了以龙河高速、省道S327线、xx线，县城两环为主框架，以县道为骨架，以乡道、村道为毛细管的畅通发达的公路交通网络。经过同当地政府及相关部门沟通后，结合地方经济、路网结构、客运、货运状况及当地乡镇参与的积极性，将在xx镇设置农村综合服务站。依托全县骨架之一的xx线，xx公路运输便捷。通过xx线可以于xx镇、历市镇及xx镇串联在一起，再通过xx公路、S327省道和X414县道将xx镇、历市镇、天九镇、龙塘镇形成一个环线相连。本项目农村公路养护主要涉及xx镇、历市镇两个乡镇的县道、乡道、村道的养护工作。养护总里程为37102、4.061km，其中省道46.019 km、县道26.402km、乡道41.196km、村道通组公路242.910km、专用公路17.534 km。 综合服务站辐射区域养护道理里程一览表 表4-14省道里程（公里）县道里程（公里）乡道里程（公里）村道、通组公路里程（公里）专用公路（公里）合计里程（公里）xx镇46.019 26.402 41.196 177.422 17.534 285.564 历市镇65.488 88.498 合计46.019 26.402 41.196 242.910 17.534 374.061 3、养护现状情况目前，江西省农村公路养护主要依靠经验，加上养护资金缺乏，造成103、大多数农村公路采取“季节性养护”，甚至部分等外公路存在弃养的情况。根据调查部分乡镇每年安排的养护经费少的可怜，使大多数公路错过了最佳的养护时机。xx农村公路养护现状：近些年来，随着国家“村村通”工程的实施，乡村道路基本实现水泥硬化，为农民出行带来了方便，但是，随着时间的推移，乡村道路年久失修，道路两旁杂草、行道树影响视线，排水设施不同程度破坏，甚至有些乡村道路发生沉陷。乡村道路无人养护，给农民出行带来了交通安全隐患，xx县交通局深刻认识到了这一点，多次向有关部门汇报当前乡村道路的现状，由于村级道路管理责任不明，道路养护资金短缺，对乡村道路开展养护难上加难。4、农村公路交通量调查情况在农村公路中104、，小型货车、中型货车、拖拉机和中小型客车是主要车型，大型货车及大型客车为非主要车型；日平均交通量分布在40-1000次/日，其中主要分布在60-800次/日。由于农村公路日交通量差异较大，在一定程度上反映出来农村公路交通量存在着极大的不均衡性。5、评价指标体系结构根据公路技术状况评定标准（JTG H20-2007）明确规定，评价公路技术状况指标为公路技术状况指数MQI又可以根据四个不同的分指标加权求得，这四个分指标分别是：路面性能指数（PQI）、路基性能指数（SCI）、桥梁构造物性能指数（BCI）和沿线设施的性能指数（TCI）。路面使用性能评价指标是依据路面使用性能划分为五大类指标：路面状况指105、数（PCI）、路面平整度（RPI）、路面车辙度（RDI）、抗滑性能指数（SRI）和结构强度指数（PSSI）.鉴于农村公路设计速度低、道路等级低、行驶车辆少的特点，在农村公路路面性能评价指标主要采用路面状况指数和路面轻度评价指数进行评价。平整度及抗滑指数不予考虑。（1）路面状况指数路面状况指数是指路面结构保持完好的程度，是路面破损状况物理性能最直接的表现和反映。对于路面中多种不同的破损类型及不同的严重程度，通常是用路面状况指数PCI来表示的，其计算公式为：PCI=100-a0DRd1DR=DijKij/A式中：DR路面综合破损率 Diji种破损、j级严重程度的实际破损面积 Kiji种破损、j级严106、重程度的换算系数 a0沥青路面采用15.00，水泥混凝土路面采用10.66a1沥青路面采用0.412，水泥混凝土路面采用0.461A路段总面积在评价标准方面，PCI的数值范围为0100，其值越大，表明路面状况越好，现行的公路技术状况评定标准将PCI分为优、良、中、次和差五个等级。 水泥混凝土路面PCI的评价标准 表4-15评价标准优良中次差PCI9080-9070-8060-7060（2）路面结构强度指数路面机构的承载能力是指路面在达到预定的损坏状况之前还能承受的行车负荷载作用次数或者还能使用的年数。它可以确定路面的剩余寿命，预估路面何时改建、加铺等。对路面结构承载能力进行评价，常用的是对路面107、进行弯沉测量。路面弯沉作为路面强度指标评价的一项指标，在公路养护工程中广泛采用。目前规范使用的强度评价指标主要是结构度指数PSSI=100/（1+a0ea1ssi）SSI=1R/10）式中：SSI路面机构强度指数 1R路面允许弯沉，mm 10路段实测代表弯沉值，mm a0模型参数，采用15.71a1模型参数，采用-5.19参照现行公路技术状况评定标准确定PSS的评定标准如下表。 PPSI评价标准 表4-15评价标准优良中次差PCI9080-9070-8060-70606、农村公路养护决策分析在对路面进行养护维修时，采取何种养护措施进行养护需要综合多方面的因素来确定，包括道路的等级、交通量、路面108、结构、路面材料、当前路面使用性能、路面预期所要达到的使用性能指数、养护资金、路线重要性等，是一个综合而复杂的分析过程。养护措施按照养护面积和不同对策可分为日常养护和小修、中修、大修和改建。（1）当PCI大于90时，即路面状况评价处于优时，只需要对路面进行日常保养；（2）当PCI介于80-90之间时，不仅需要对路面进行日常养护，还应及时对一些小病害进行维修，如灌缝、填封接缝。（3）当PCI介于70-80之间时，在进行日常保养和小修的同时，还应对局部较为严重的病害进行维修，通常有局部换板。（4）当PCI低于70时，在做好日常养护和小修的同时，应对破坏路段进行修补或大规模换板，当路面结构承载能力不足109、时，应进行大修。大规模换板，当路面结构承载能力不足时，应进行大修。90-100日常养护日常养护80-90灌缝、填缝接缝PCI其他病害的小休养户小修保养局部换板或处理70-80底部压浆错台修补部分、全深度修补大规模换板大修70707、农村公路工作量预测考虑到xx农村公路综合服务站辐射区域目前道路使用状况、路面功能衰减规律、交通量预测结果及新增农村公路道路的建设情况，结合国内外研究结论，以及本区域实际情况，提出xx镇、历市镇养护里程按每年3.5%递增。因此得到本项目养护作业量。 养护作业量预测结果（单位：公里） 表4-17区 域2015年2020年2023年综合服务站414.7492.6546.1110、8、农村公路养护组织形式及其他目前农村公路组织形式多样，有“分管分养、统管分养、乡管乡养、乡管村养、乡管民养”等形式。根据跟项目具体的实际情况，建议由县级主管部门统一领导，对列养的农村公路进行巡视、调查，负责监督并调控农村公路的养护工作，进一步加强对农村公路的养护管理，提高养护质量。本项目农村公路主要以水泥路面为主，根据养护工程量及路面情况，需配置破碎机、割草机、小型压路机、小型养护运输车及路政执法车等设备。并在养护站设置范围不小于120m2的储存仓库，用于储存日常养护及小修保养所用的材料，设置专门的养护机械停放区域。4.2 规模预测4.2.1客运量对站场建设规模的需求1、设计生产能力根据综合111、服务站的客运量预测结果，未来特征年2015年、2020年、2023年该综合服务站的预测年发送旅客量分别为：11.4万人、14.9万人、18.9万人，因此在预测末年综合服务站设计日发送旅客能力取518人次/日。2、主要建设指标确定（1）旅客最高聚集人数计算根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最高聚集人数可通过下式计算：D=aF式中：D旅客最高聚集人数，人； F设计年度平均日旅客发送量，人次；a计算百分比，其大小可按表4-18选取计算百分比的选取 表4-18设计年度平均日旅客发送量（人次）计算百分比（%）150008100001500010850001000012102000500015123002112、000201510030030201005030由于综合服务站客运设计日发送能力为518人次，因此，百分比按20%计算，车站旅客最高聚集可以达到104人。（2）场地设施根据中华人民共和国交通行业标准汽车客运站级别和建设要求，综合服务站客运部分设施主要如下：1）站前广场四级车站按旅客最好聚集人数人1.0m2计算，即：站前广场面积=1.0旅客最高聚集人数=1.0104=104m22)停车场停车场的最大容量按同期发车量的8倍计算，单车占用面积按客车投影面积3.5倍计算，即：停车场面积=28发车位数客车投影面积=16215=4802场地设施主要数据汇总比较表 表4-19 取值（m2）项目综合服务站规划113、建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值道路、广场8001200-1000停车场16002500-1800（3）综合服务楼客运部分1）候车厅候车厅面积=1.0m2/人设计年度旅客最高聚集人数（考虑到综合服务站设置了站前广场，故该项取旅客最高聚集的80%）=183=83m22）售票厅售票厅面积=购票室面积+售票室面积其中：购票室面积=10.0m2/窗口售票窗口数购票室面积=5.0m2/窗口售票窗口数+15.0m2售票窗口数=旅客最高聚集人数/每窗口每小时售票张数一般情况下，采用人工售票每窗口每小时售票100张。售票窗口数=104/100，取1个；购票室面积=101=10m2售票室面积=51+1114、0=15m2售票厅面积=10+20=30m23)货物托运处货物托运处面积=托运厅面积+行包库面积，其中；托运厅面积=10.0m2/托运单元托运单元数行包库房面积=0.1m2/人设计年度旅客最高聚集人数+10.0m2四级车站托运单元数12个，本次计算取值1，即托运厅面积=101=10m2行包库房面积=0.1104+10=20m2行包托运处=10+20=30m24)公共服务处服务内容包括问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等。综合服务处面积=0.2设计年度平均日旅客发送量=0.2103=20m25)站务员室站务员室面积=2.0m2/人当班站务员人数+10=22+10=14m26）司机休息室115、驾乘休息室面积=4.0发车位数=42=8m2,取10平米7)旅客厕所男厕：1.2m2/人（4%6%）设计年度旅客最高聚集人数+15.0m2=1.24%104+15=20m2女厕：1.5m2/人（3%5%）设计年度旅客最高聚集人数+15.0m2=1.53%104+15=20m28）其他辅助设施其他辅助设施视实际需要设置。综合服务楼客运部分主要数据汇总比较表 表4-20 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南要求推荐值或最小值理论计算值实际设计值候车厅10083130综合服务处：4075701、售票厅2、货物托运处3、公共服务处 2526 3024 2020服务用房：3024321、站务员室2、司116、机休息室151416151016旅客厕所504060（4）其他交通功能区1)出租车候车规模出租出到达区：假定每辆出租车载客2人，在站去下客时间3分钟，那么出租车到达区需设置停车位2个，计算过程如下：（10350%）/2/20=1个下客车位由于赶车的时间压力，乘出租车进入火车站的人流要略大于出站人流，因此置2个下客车位。如果每各车位占地面积3m，供需6m停车带长度。出租车出发区假定每辆离站出租车载客两人，上客时间2分钟，则出租车出发区需设置上客车位2个，计算过程如下：（10350%）/2/20=1个上客车位按照每个出租车停车泊位占地3m长，则供需6m长上客位停车带。出租车待客区：依据类似的铁路车117、站综合交通枢纽设计经验，并类比其他城市有关技术数据，我们建议设置出租车待客车位2个。如果每个车位需要15m2,则总共需要出租车等候区面积30m2。2）社会车辆短暂区域规模假定通过小汽车到县城车站的乘客中，有90%将被亲友送至车站，平均每辆车载2人，在短暂停车区逗留3分钟，则需要停车位4个，计算公式如下：（10450%90%）/2/20=2个停车泊位考虑到设计过程中需要对今后的发展有所预留，同时还要满足节假日和黄金周等特殊时期内的停车需求，设2个短暂停车泊位。按照每个短暂停车位3m长度计算，需要6m长的短暂停车带。4.2.2货运量对站场建设规模的需求1、设计生产能力根据综合服务站的货运量预测结果118、，未来特征年2015年、2020年、2023年该综合服务站的预测年发送货运量分别为：3.8万吨、4.2万吨、5.7万吨。2、主要建设指标确定（1）货运站房面积计算A1=A2+A3式中：A1货运站房面积，m2； A2货物受理面积，m2； A3提货处面积，m2；1）货物受理处面积A2= A4+ A5A4= R1a1A5= 1.20 Dm式中：A4受理处工作间面积，m2 A5办理受理手续、货物临时堆放场所，m2 R1受理处业务人员数，人； a1每人需面积，取4 m26 m2 Dm日均货物最大受理量，t/d; D日均货物受理量，t/d; 日均货物受理量系数，取1.201.25；取R1=2，Dm=100119、，可得A4=12 m2, A5=65m2, A2=87 m22)提货处面积A3= A6+ A7A6=R2*a2A7= A6/2式中：A3提货处工作间面积，m2； R2提货处业务人员数，人；a2每人需面积，取8 m210 m2；A7办理提货手续场所面积，m2；取R2=2可得A6=20 m2, A7=10m2, A3=30 m2。由此可得出A1货运站房屋面积为117 m2；（2）生产调度及联合办公室面积A8=R3*a2式中：A8生产调度或联合办公室面积，m2； R3 生产调度或联合办公人员数，人；取R3=3可得A8=24 m2。（3）仓储库A10=（Q2T2K1a4）/ f1式中：A10仓储库仓储120、面积，m2；Q2日均仓储货物最大吞吐量，t/d；T2货物平均储存期，d；K1入库系数，0.5-0.7；a4平均每吨货物占地面积；f1面积利用系数，一般取0.6-0.75；Q2取日均货物最大受理量的50%，T2根据实际情况取2，a4取1.25 m2/t，可得A10=70m2。 综合服务站货运部分主要数据汇总比较表 表4-21 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值服务站货运部分181180货运站房生产调度及联合办公室仓储库房872420704.2.3养护量对站场建设规模的需求由于目前没有通行的相关规范对养护站建设规模进行规定及计算，故本次综合服务站养护部分的建设121、规模主要参照江西省现存的养护站规模及江西省乡镇农村公路综合服务站规划建设指南（试行）进行设计。综合服务站养护部分主要数据汇总比较表 表4-22 取值（m2）项目综合服务站规划建设指南推荐值或最小值理论计算值实际设计值管理用房：1501961、运政办公用房2、路政办公用房3、站务管理办公用房4、养护管理办公室5、资料室6、会议室202820282028202820285056车辆检验、检修80200养护设备仓库120200养护材料堆场90013001300第五章 站址位置及建设规模5.1 站址选择影响因素分析 综合服务站站场应本着“以人为本”的设计理念，需结合当地人口分布和江西省农村客运网络规划122、，地点适中、方便乡镇居民出行，并适应货运需求。场站选择址时还应该考虑乡镇总体规划、城市用地及乡镇对外交通规划等，在综合考虑了以上各种因素后，才可确定可行的选址方案。根据农村综合服务站的运营特点，确定本次服务站的选址原则为：1、交通便利：对外交通顺畅，减少对乡镇内部交通的影响；同时要求服务站与外通道保持良好衔接，以使客流、货流的集疏方便、高效。2、规划协调：与乡镇总体规划相协调，增加服务站选址的可行性。3、客、货协调：要使服务站尽量接收客、货源，或使客、货源能够通过快速方便的集疏途径到达本站，降低区域内客运运输成本、减少运输时间。4、用地可行：尽量选择现状预留用地，避免拆迁。5、环境许可：尽量使123、服务站远离居住区及其他保护区域，减少服务站对周边环境的影响。5.2 站址描述5.2.1站址位置本项目服务站站址位于站址省道xx小xx公路K31+148右侧，xx镇加油站斜对面，距xx县城约14公里，距xx镇中心约一公里左右，站址用地面积10.7亩。本项目服务站站址位于xx镇规划用地范围内，站址用地面积10.7亩。站址位于省道xx小xx公路K31+148右侧，xx镇加油站斜对面，距xx县城约14公里，距xx镇中心约1公里左右，服务站往北通过xx公路及其沿途县乡道可近至xx各乡村及信丰，远至赣州、南昌；往南通过xx公路近可至沿途乡村、xx县城、历市镇，远可至广东及其它沿海地区可实现对外的交通量转换124、；往西通过C005线、C019线等近可至沿途各乡村，远可至龙河高速、赣粤高速，实现对外高速对接；往东通过各县乡村道近可至xx东边各乡镇、龙塘镇、鹅公镇，远可至安远县及东边省份，所在区域交通便利，利于车辆进出组织，便于客流集散，具备服务站所需的交通条件。站址在规划xx镇镇区内，利用规划的行政管理用地，用地可行，客运资源丰富。根据xx县xx镇总体规划（2009-2030），站址位于省道xx小xx公路K31+148右侧，xx镇加油站斜对面，距xx县城约14公里，距xx镇中心约1公里左右，距龙河高速公路xx互通出口15公里，距京九铁路xx站14公里，xx公路正在准备实施拓宽改建，利于将来的物流运输，客125、运的对接和转移。图5-1 服务站站址位置图5.2.2建站条件1交通条件本站址所在区位交通条件优越，有利于客流和货流的集聚和接驳。省道xx小xx公路K31+148右侧，xx镇加油站斜对面，附近路网较为完善，交通便利。通过xx公路与S327省道、龙河高速公路相接，可实现往南昌、广东、赣州及本区域的交通量转换，对外交通十分方便。2客货源条件站址在规划xx镇镇区内，与xx镇规划的功能相符，客货资源丰富。3用地条件站址为规划的行政管理用地，用地可行。所在地块现在尚未进行开发，基本没有建筑设施，拆迁量小，建设条件较好。 4工程地质条件站址位置地处荒地，地势较平坦，地质条件较好。综上所述，认为此站址能满足农126、村公路综合服务站的功能，具备服务站所需的建站条件。5.3 建设规模 本项目服务站主要生产设施和土地占用规模如下： 综合服务站主要设施用地规模一览表 表5-1名称 单位数量备注道路、广场1000道路、广场停车场1800停车场养护材料场1300养护材料场综合服务楼450综合服务楼车辆检验、维修间200车辆检验、维修间职工宿舍、食堂240职工宿舍、食堂养护设备仓库200养护设备仓库路政扣留车辆临时停放场地200路政扣留车辆临时停放场地绿地900绿地预留发展用地800预留发展用地 综合服务站各类设施建设面积一览表 表5-2 技术指标功能配置主要服务设施（）各项小计综合服务区综合大厅候车厅130220综127、合服务处70小卖部20服务用房站务员室1656司机休息室16仓储库房24管理用房运政办公用房28196路政办公用房28站务管理办公室28养护管理办公室28资料室28会议室56辅助用房旅客厕所60444其他厕所60辅助交通324车辆作业区车辆检验、检修200200养护生产区养护设备仓库200200附属生活区职工宿舍224224职工食堂7272总计1612第六章 总平面布置及配套工程6.1 总平面布置及配套工程方案比选6.1.1场站生产业务流程 综合服务站主要作业包括：旅客流组织、车流组织和行包托运流程，路政及养护组织、在车站秤组织过程中，要注意避免这几种作业流程的冲突，保证各项流程组织有序有效，128、确保车站功能的正常发挥。 1旅客流组织旅客流包括进站和出站流，具体动作示意图下：候车厅售票厅发车位站前广场图6-1 进站旅客流示意图下车站前广场取行包检票出站行包托运服务台图6-2 出站旅客流示意图2.车流组织车辆流动可以分为客运车辆、货运车辆、路政车辆，客运车辆指客车从停车场驶入发车位，载客后驶离车站并开出站；货运车辆与路政养护车辆与客运车辆分流有单独的通道进入与驶出服务站。通道进入与驶出服务站。旅客下车客车进站清洗出站驶入停车位检修停车场行包卸车图6-3 客运车辆流示意图货车装车货车进站装卸区停车场出站货车卸车图6-4 货运车辆流示意图路政车进站材料场出站扣留车辆停车场图6-5 路政车辆流129、示意图3.行包托运行包托运流程是随着旅客流而组织的，具体见图。行包受理行包房发车位装车装卸车图6-6 发送行包流程图货车进站卸包行包房旅客提取装卸车图6-7 发送行包工艺图6.1.2方案比选 1比选原则总平面布置及建筑方案比选的原则：站前广场应处在车站总平面的最前端，分区要明确，并考虑站前各种服务区和接送旅客交通工具的位置，明确划分车流路线、客流路线、停车区域以及其它作业区，保证流线简捷通畅。综合服务楼是服务站的主要建筑，在总平面中的位置应明显突出。旅客进出站口也应明显、合理，使用方便。站房、站前广场、发车区、停车场应根据车站所在地的环境、城市干道系统等选择合理的布置方式。站内综合服务区、生活130、区、物流区、路政及养护区等，应分区明确、联系方便，各部分不应相互交叉、相互影响。各部分既有相对独立的工作环境，保证站内作业正常有序，相互之间又要能保持便捷的联系。客运站建筑方案要求大方、美观，线条力求简单、清晰，既要反映客运站的特色，又要突出时代气息，并应与周边环境相协调，要合理利用地形，节约用地，节省投资。2方案比选图6-8 方案一平面布局图图6-9 方案二平面布局图 本项目组为农村公路服务站设计了二个平面布局方案，各方案的主要用地技术指标见表6-1。综合服务站用地技术指标表 表6-1建筑分类建筑面积（平方米）方案一方案二场地总面积71507150总建筑面积16121612综合服务楼（2层）131、总面积900900职工宿舍（2层）480480车辆检验、维修间200200养护设备仓库200200养护材料场13001300绿地900900预留发展用地800800方案一与方案二各部分面积没有变化，它们主要区别主要在布局上的变化，方案一比较方案二的优点有两点，一是方案一节约了养护材料堆场道路的面积，增大了客货车停车场及周边道路的面积，有利于以后车辆的运作，二是预留发展用地处于镇规划商业区侧，便于以后建设使用。所以对上述二个备选方案进行比选，项目组选方案一为推荐方案。6.1.3总平面布局 根据综合服务站的建设标准和功能要求，服务站主要分为综合服务区、车辆作业区、养护生产区和附属生活区。综合大楼为132、主体功能分布区，建筑内分布着客运站候车厅、售票处、调度室以及各管理部门办公室等功能场所；车辆作业区包括客运生产、货运生产、停车场及车辆检修等；养护生产区主要包括材料堆场、设备仓库等；附属生活区包括职工宿舍和职工食堂。 图6-10 推荐方案（方案一）平面布局图6.2 土建工程xx县xx农村公路综合服务站站前广场、综合服务区、职工生活区、路政及养护区物流区及生产辅助设施组成。其中综合服务楼是综合服务区的主体建筑，包括售票厅、候车厅、行包房、各功能区办公室、会议室等主要设施。本工程结构方案建议采用现浇钢筋砼结构，所有楼屋面都采用现浇钢筋砼梁板。框架间填充墙采用轻质隔墙，候车厅采用网架结构。6.3 配133、套工程6.3.1 设备安装工程方案设备安装工程包括动力、电力、办公等设备的安装工程、装饰工程及有关管线工程。服务站建筑内属于土建工程的大型设备安装工程有：空调系统，其他室内给排水、电力等安装、装饰及管线工程与各专业详细工程方案配套设计，经济指标含在综合造价中。6.3.2 站场内（室外）各项配套工程和附属工程方案站区内（室外）各项配套工程和附属工程包括给排水、供电、消防、安全、通信、照明工程等的工程方案，站前广场景观与站前道路照明相结合。6.3.3 主要设备配套 根据交通部汽车客运站级别划分和建设要求，车站主要设备包括基本设备和智能化系统设备。 1基本设备车站基本设备包括购票设备、候车室设备（包134、括座椅、母婴床、班次牌、检票隔离栏等）、行包安全检查设备、电子验票设备、汽车维修设备、安全消防设备、清洁清洗设备、广播通讯设备、采暖或空调设备、办公设备、宣传告示设备（包括班次时刻表、里程票价表、行包价目表、营运线路图、旅客须知、禁运限运物品宣传图、公告牌等）等。 物流区包括装卸设备、小型货物装卸区、大型货物存放仓库、库管用房以及物流车辆停车场。路政及养护区设备包括交通执法车、压路机、破碎机等。生活区设备包括职工食堂、宿舍生活用品及家具设备等。2智能化系统设备微机售票系统设备、生产与管理系统（包括车辆调度系统、车辆报班系统、车辆缴费系统等）设备、自动化办公系统（包括办公系统和财务管理系统）设备135、和监控设备等。根据服务站具体情况，确定服务站主要设备配置情况如下： 综合服务站设备配置汇总表 表6-2设备名称设备内容基本设备候车休息设备电视座椅行包安全检查设备安检设备安全消防设备安全消防设施宣传告示设备广告牌、宣传栏行包搬运与便民设备搬运车货架、辅助工具清洁清洗设备清洁卫生设备广播通讯设备有线广播、公用电话、对讲机智能化系统设备微机售票系统设备售票设备监控系统监控设备路政及养护设备检修设备车辆检修设备交通执法车皮卡车养护机器水泥路面破碎机手扶振动压路机运输机器小型养护运输器械生活设备办公及生活用家具设施宿舍生活用品、家具6.4 主要技术经济指标主要技术经济指标表 表6-3序号指示名称 单位136、数量备注一、基本指标1总占地面积71502总建筑面积1612二、主要设施用地规模1道路、广场10002停车场18003养护材料场13004综合服务楼450两层5车辆检验、维修间2006职工宿舍、食堂240两层7养护设备仓库2008路政扣留车辆临时停放场地2009绿地90010预留发展用地800三、主要设备指标1候车休息设备套12行包安全检查设备套13安全消防设备套44宣传告示设备套25清洁清洗设备套16广播通讯设备套17微机售票系统设备台28监控系统套19车辆检修设备套110交通执法车辆111水泥路面破碎机台112手扶振动压路机台113小型养护运输器械台314办公及生活用具设施项1第七章 实施137、方案7.1 建设工期站址所在地块已经规划并进行开发，基本上无拆迁，为工程开工建设创造了极为有利的条件，因此工可、设计等前期工作完成及资金落实后便可直接施工建设，综合以上两点，本建设项目工期定为13个月，拟于2013年12月开工，至2014年12月底完工。具体安排如下所未：（1）2013年12月：完成设计、监理、施工招标投标，开工前三通一平准备工作；（2）2014年1月-3月：完成基础、底层楼面工程施工，工期3个月；（3）2014年4-5月：完成土建工程施工，工期2个月；（4）2014年6-7月：完成安装工程施工，工期2个月；（5）2014年8-9月：完成室内外装修工程施工，工期2个月；（6）2138、013年10-11月：完成站前广场，停车场、发车区等砼地面施工及场外给排水、绿化工程施工；（7）2014年12月，完成安装工程、设备调试、土建工程自检整修工作。7.2 组织机构和人员配置 1组织机构根据经综合服务站的功能和规模，服务站的主要组织机构包括：管理机构、服务部门、生产部门、生活部门等。农村公路综合服务站生活部门生产部门服务部门管理机构环卫部门职工食堂检修维修客运生产养护生产货运生产站务员室货物托运邮政代办公共服务售票处小卖部资料室养护管理站务管理路政管理运政管理图7-1 服务客运站组织结构图2人员配置根据综合服务站的组织机构和规模对各部门的人员进行合理的配置，具体配置情况见表7-1。139、综合服务站组织机构人员配置表 表7-1部门人数管理机构运政管理2路政管理2站务管理2养护管理2资料室1服务部门小卖部1售票处2公共服务1货物托运1站务员室1生产部门客运生产2货运生产2养护生产3检修维修1生活部门职工食堂2环卫工人1第八章 投资估算及资金筹措8.1 投资估算 1、编制依据 （1）、项目承办单位委托我公司编制的农村公路综合服务站可行性研究报告；（2）、建筑工程费参考类似工程及有关项目的基础资料；（3）、设备购置及工器具购置费，依据厂家报价和现行市场价格；（4）、工程建设其他费用的计算依据根据国家和江西省有关规定计取。2、编制说明（1）根据国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电140、工程贴费有关问题的通知（计价格200298号），项目供电贴费将不计算。（2）项目基本设备费按建设投资估算第一、二部分费用之和的5%计取，涨价预备费、固定资产投资方向调节税不再计取。3、编制范围投资估算编制范围包括建设项目主体工程及配套设施工程发生的建设费用，即建筑安装工程费，设备、工具、器具购置费，工程建设其他费用，预备费组成。4、投资估算本工程建设项目总投资估算为449.8639万元。其中建筑安装工程费为244.59万元，设备、工具、器具购置费111.94万元，其余为工程建设其他费用、及预备费。 投资估算明细表 表8-1工程费用单位数量技术经济指标估算金额（元）一、建筑安装工程费244590141、01土石方m3390003.21248002综合服务大楼90011009900003职工宿舍48010004800004其他辅助用房4006502600005站前广场420130546006道路、停车场、发车区、下客区、雨棚28001504200007绿化70030210008给排水、照明及其他场区工程7150221573009门卫、传达室404501800010围墙m45010045000二、设备及工器具购置费11194001空调台103500350002消防设施套4320001280003广告牌、宣传栏套25000100004清洁卫生设备套110000100005有线广播、公用电话、对讲机142、套150000500006监控设备套11000001000007污水处理设施套160000600008购票设施台25000100009洗车设备套1320003200010行李装运车辆12000200011宣传告示设备项1100001000012候车室设备套1500005000013车辆检修设备套110000010000014办公及生活用家具购置项120000020000015割草机台13600360016真空吸水机台11800180017电动切割机台12000200018水泥路面破碎机台120000020000019手扶振动压路机台1200002000020小型养护运输器械台350001500143、021交通执法车台18000080000三、工程建设其他费用719117.91土地使用费亩10.7300003210002建设单位管理费1222953工程监理费733774设计文件审查费2445.95建设项目前期工作费项1200000四预备费214220.895投资合计4498638.7958.2 资金筹措 xx县xx农村公路综合服务站的建设对于xx镇交通区位优势的发挥，促进xx县北片区及周边地区的经济发展将有十分重要的意义，带动整个xx县的发展。农村公路综合服务站属于公共设施，其效益主要体现在社会效益上，但投资回报时间长、效率低。因此，在建站的前期，需要上级主管的部门的支持、地方政府财政拨款144、和各种方式的融资，申请上级补助资金100万元，其余由地方政府财政自筹安排。第九章 财务评价与经济社会影响分析9.1 财务评价9.1.1评价依据 本项目的财务评价是参照国家发展和改革委员会办公厅投资项目可行性研究指南（试用版）以及国家发展和改革委员会、建设部联合发展的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行的。9.1.2评价参数 1、评价期本项目计划2013年12月开工，建设期13个月，2015年初正式使用。 项目评价期按照投资项目可行性研究指南（试用版）规定为建设期和营运期，按照公路客运站工程可行性研究报告，取服务站运营期为20年，故财务评价期为2013年2032年底（含建设期）。2、财务基准145、折现率财务基准折现率一般是指该项目的可以接受的最低期望收益率，本项目财务评价取银行中长期贷款利率6.8%作为综合财务基准折现率。3、税率根据国家有关税务制度和本行业的运营特点，营业税及附加税率取5.55%；所得税按33%全额缴纳，不考虑其它优惠的可能。4、公积金根据公司法，企业每年提取利润的10%作为法定公积金，当提取的公积金累计金额达到股本金总额的50%以上时，不再提取。法定公积金用于弥补公司亏损和扩大公司资产。5、公益金根据2006年1月1日起执行的新的公司法，企业不再提取公益金。6、财务评价主要指标本项目财务评价指标主要有以下四个：（1）财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指项目在146、整个计算期内各年财务净现金流量现值累计等于零时的折现率，它是考察项目盈利能力的相对量指标。其表达式为：CI现金流入量；CO现金流出量；（CI-CO）第t年的净现金流量N计算期年数。财务内部收益率一般通过计算软件中配置的财务函数计算，若需要手工计算，可根据财务现金流量表中净现金流量，采用试差法进行计算，将求得的财务内部收益率与设定的判别基准ic进行比较，当FIRRic时，即认为项目的盈利性能够满足要求。（2）财务净现值（FNPV）财务净现值是指按设定的折现率ic计算的项目计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为： CI现金流入量； CO现金流出量；（CI-CO）t第t年的净现金流量；N计算期147、年数；ic设定的折现率。财务净现值是考察项目盈利能力的绝对量指标，它反映项目在满足按设定折现率要求的盈利之外所能获得的超额盈利的现值。财务净现值等于或大于零表面项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平。（3）投资回收期（Pt）投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位，并从项目建设开始年算起，它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要静态指标。其表达式为：9.1.3成本分析 根据国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）的规定，财务评价所用价格是建设期内各年采用的时价（考虑建设期内通货膨胀因素），项目运营期各年均采用建设期末价格（不考虑营运期内通货膨胀因素），故财务建148、设费用等同于投资估算。总成本费用包括运营成本、折旧与摊销费。1、运营成本估算（1）站场的日常房屋维护费用为保证站场生产的日常进行，站场日常房屋维护费用第一的按2.8万元计，财务评价期内每年按5%的增长率增长。（2）站场职工的工资及福利根据拟建项目的规模，2014年为17人（仅考虑服务部门、生产部门及生活部门人员）。考虑到目前该地区居民平均工资水平，2014年每人每年平均工资及福利按1.5万元计，该年的工资及福利总额约为25.5万元，以后每年按5%递增。（3）燃料动力费用燃料动力费用包括为保证正常生产而耗费的水、煤、电等原料，预计2014年的燃料动力费为4万元，以后每年按5%递增。（4）管理费为149、保证站场内正常生产而发生的职工差旅费、办公用品费用等业务开支列为本项目的管理费，第一年投入2万元，以后每年按3%递增。（5）其他费用其他费用包括其他不确定的营运成本投入，按2014年1.5万元估算，以后每年按3%增长。2、折旧固定资产折旧按20年计算，净残值率5%，折旧方法按平均年限法计算，其公式为；年折旧率=1预计净残值率/折旧年限=6.3%年折旧额=固定资产原值年折旧率3、营运期利息支出本项目不贷款，故不考虑该部分财力支出。xx农村公路综合服务站营运成本估算见表9-1。运营成本估算表（单位：万元） 表9-1年份燃料动力费站场维修费管理费工资及福利其他费用费用合计20154.00 2.80 150、2.00 25.50 1.50 35.80 20164.20 2.94 2.06 26.78 1.55 37.52 20174.41 3.09 2.12 28.11 1.59 39.32 20184.63 3.24 2.19 29.52 1.64 41.22 20194.86 3.40 2.25 31.00 1.69 43.20 20205.11 3.57 2.32 32.55 1.74 45.28 20215.36 3.75 2.39 34.17 1.79 47.46 20225.63 3.94 2.46 35.88 1.84 49.75 20235.91 4.14 2.53 37.68 1151、.90 52.16 20246.21 4.34 2.61 39.56 1.96 54.67 20256.52 4.56 2.69 41.54 2.02 57.32 20266.84 4.79 2.77 43.61 2.08 60.09 20277.18 5.03 2.85 45.79 2.14 63.00 20287.54 5.28 2.94 48.08 2.20 66.05 20297.92 5.54 3.03 50.49 2.27 69.25 20308.32 5.82 3.12 53.01 2.34 72.60 20318.73 6.11 3.21 55.66 2.41 76.12 20152、329.17 6.42 3.31 58.45 2.48 79.82 20339.63 6.74 3.40 61.37 2.55 83.69 203410.11 7.08 3.51 64.44 2.63 87.76 9.1.4 收入分析xx农村公路综合服务站的建设将围绕着组织管理、生产服务、辅助服务、换乘服务的四个子系统进行，根据其使用功能确定该服务站主要收入为站务收入、物流货运服务收入、行包收入、小件寄存收入、停车场服务、车辆服务收入以及三产收入。收费标准参照交通运输厅、物价局文件有关内容并根据实际调查的现行标准核算。具体结算结果见表9-2。1、站务收入根据对xx县现有汽车客运站的调查，按照汽153、车客运站收费规定，考虑到本项目的实际情况，站务收入按客票收入10%提取，故站务收入的计算公式为：年站务收入=年旅客发行量平均运距客运费率10%按班线资料计算，平均运距取40公里，客运费率取0.6元/人公里。2、物流货运收入根据对xx县物流货运收费情况的调查，结合本项目的实际情况，物流货运收入按物流货运金额收入8%提取，故物流货运收入的计算公式为：年物流货运收入=年货运量平均运距货运费率8%按班线资料计算，平均运距取70公里，货运费率取1.1元/吨公里。3、行包收入根据对xx县现有汽车客运的调查，本项目行包收入按行包托运费的40%提取，计算公式如下：年行包收入=年旅客发送量行包托运平均费率40%154、行包托运平均费率取0.5元/人（以托运费用折算到每个旅客）。4、小件寄存收入小件寄存业务是汽车客运站为方便旅客出行提供的一项服务。通过对xx县现有汽车站的调查，采用以下计算公式：小件寄存收入=年旅客发送量寄存比率寄存费率寄存比率取5%（即平均100人中有5件寄存物品）。寄存费大件4元，小件2元，评价期间价格不变，综合寄存费率每件3元。5、车辆服务收入车辆服务收入是客运站为客运车辆提供的多种服务，主要包括：车辆修理、车辆清洗、停车场收入，具体如下：（1）车辆修理收入车辆修理收入考虑其进站修理的概率占总发车量的10%，每辆车的年修理费500元，故每年车辆修理收入的计算公式为：每年车辆修理收入=驻站155、车辆数10%每辆车年修理费（2）车辆清洗收入每辆车每月按清洗两次计，每次每辆车收费10元。并考虑其清洗的概率为总发车辆的50%，故每年车辆清洗收入的计算公式为：每年每辆车清洗收入=驻站车辆数50%2410（3）停车场收入预计每天需用此停车场的车辆占该客运站驻站车辆的10%，每辆车年管理费按500元，则每年停车场收入的计算公式为：每年停车场收入=驻站车辆数10%500（4）社会停车场收入社会停车场收入是客运站接送旅客的社会车辆提供停车服务所获得的收入。6、三产收入为了方便旅客、获得最大的经济效益，服务站设有三产设施，结合当地实际情况，该部分收入在第一年取100000，以后按每年5%增长。根据计算156、结果，评价期内历年营运收入估算如表9-2所示。营运收入估算表（单位：万元） 表9-2年份站务收入物流收入行包收入小寄件存收入车辆服务收入 三产收入收入合计201540.00 6.00 3.00 1.50 6.00 10.00 66.50 201642.00 6.54 3.15 1.58 6.30 10.50 70.07 201744.10 7.13 3.31 1.65 6.62 11.03 73.83 201846.31 7.77 3.47 1.74 6.95 11.58 77.81 201948.62 8.47 3.65 1.82 7.29 12.16 82.01 202051.05 9.2157、3 3.83 1.91 7.66 12.76 86.45 202153.60 10.06 4.02 2.01 8.04 13.40 91.14 202256.28 10.97 4.22 2.11 8.44 14.07 96.10 202359.10 11.96 4.43 2.22 8.86 14.77 101.34 202462.05 13.03 4.65 2.33 9.31 15.51 106.89 202565.16 14.20 4.89 2.44 9.77 16.29 112.75 202668.41 15.48 5.13 2.57 10.26 17.10 118.96 202771.8158、3 16.88 5.39 2.69 10.78 17.96 125.53 202875.43 18.39 5.66 2.83 11.31 18.86 132.48 202979.20 20.05 5.94 2.97 11.88 19.80 139.84 203083.16 21.85 6.24 3.12 12.47 20.79 147.63 203187.31 23.82 6.55 3.27 13.10 21.83 155.89 203291.68 25.97 6.88 3.44 13.75 22.92 164.63 203396.26 28.30 7.22 3.61 14.44 24.07 159、173.90 2034101.08 30.85 7.58 3.79 15.16 25.27 183.73 9.1.5 财务分析结果本项目内部收益率、财务净现值、投资回收期等财务状况见表9-3。资金财务评价指标 表9-3评价指标评价结果净现值（万元）91.5内部收益率8.7投资回收期（年）（含建设期）静态11.8动态17.59.1.6 敏感性分析由于项目中存在许多不确定因素，为判断项目受风险能力，针对营业收入和经营成本两项变化较大因素做敏感性分析，结果见表9-4。资金敏感性分析表 表9-4风险/指标内部收益率（%）财务净现值（万元）收益不变、费用上升10%5.2-10 收益下降10%，费用不变4160、.9 -19.1收益下降10%，费用上升10%2.8-120.6 分析结果表明在有不利经济因素的情况下，财务净现值仍小于零，收益率也小于基准折现率，证明此项目的抗风险能力较差，但从正常财务角度分析，本项目仍是可行的。9.2 经济社会效益分析xx农村公路综合服务的建立，将为xx镇带来良好的社会效益，具体表现在以下几个方面：1、xx农村公路服务站的建立能最大限度地容纳进站，实行归口管理，力争通过统筹调度、合理安排，安分发挥新型客运中心“快速、灵活、舒适”的优势。2、通过完善对综合服务站的管理和优化站务服务，为全体进行经营的车主提供一个停车、发车的规范场地，通过科学的高度和合理的班次安排，从而提高运161、输能力，进一步发展国民经济。3、以客货运输为主体，促进站内客货运输以及接送进出站客货量出租车等地方运输业的配套发展，充分体现主体经济的拉动作用。4、本站辐射区域的农村公路管养进入正常有序阶段，保障了农村公路的完好率及通畅性，解决了边缘山区行路难、进城难等问题，促进了农村的经济发展，方便了当地居民的生产生活，使社会更加安定和谐。第十章 问题与建议1、建设资金方面：农村公路综合服务站是一项耗资较大，回收期长的公用基础设施项目，该站本身的财务抗风险能力较差。综合服务站项目能否如期建设，资金是建设中的核心问题。建议建设单位尽早落实建设资金，确保工程尽快建成投入使用。2、市政配套设施建设方面：建议有关部门抓紧站场附近的市政设施建设，力争本综合服务站建设与县城至天九道路拓宽的市政设施建设同步实施，以利于本工程建设进程和今后营运效率的提升需要。3、政策保障方面：政府在政策方面给予大力扶持，制定有利于站场建设、运营、管理、税收等优惠政策，以利于站场在一个良好的政策环境下运营，使其建设、运营、管理进良好循环。4、环境保护方面：综合服务站建成投入使用后管理部门需要注意对站场周边交通环境的治理，对容易形成人流、车流交织的地段要注意疏导，避免出现拥堵混乱、安全隐患等交通问题；另外还要加强对车站进出车辆的管理，尽量减少对居民生活的影响，包括汽车鸣笛等噪声、排放气体、生活污水、生活生产垃圾的控制等。