1、交通发展投资有限公司汽车客运南站建设项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月11可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 概 述11.1项目名称和建设单位11.2研究背景11.3主要研究结论7第二章 市场分析与需求预测162.1 项目外部环境发展现状及特点分析16经2、济社会发展趋势262.2 市场需求分析272.3 项目建设的必要性382.4 目标市场分析及项目功能研究422.5 项目旅客发送量预测43第三章 规模需求分析483.1 测算依据和原则483.2 设计生产能力的确定493.3 作业量指标测算493.4公路客运设施规模测算553.5占地面积测算62第四章 站场位置及建设条件644.1建设项目站场选址644.2建设条件71用地条件71第五章 总平面布置及配套工程735.1站场生产业务流程735.2主要设施、设备配备765.3总平面布置775.4土建和配套工程1065.5信息系统108第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防1106.1环境影响与保护13、10周围景观环境影响分析1146.2节能1156.3劳动安全1166.4消防116第七章 实施方案1177.1建设工期及计划安排1177.2组织结构及人员配置117生产服务系统120第八章 投资估算及资金筹措1238.1 工程总投资123工程总投资1268.2 资金筹措126第九章 财务分析与经济社会影响分析1279.1财务分析1279.2经济社会影响分析136公路客运运输枢纽系统进一步完善136第十章 风险分析13910.1风险评估13910.2风险防范对策141第十一章 问题与建议144一、保证公路客运功能的实现144二、处理好交通组织144三、组建领导协调机构145四、做好充足的前期准备4、工作145第一章 概 述1.1项目名称和建设单位1、项目名称：xx客运南站2、建设单位：xx市交通发展投资（集团）有限公司1.2研究背景 1.2.1项目背景xx市是贵州省政治、经济、科教、文化中心，是我国西南地区的中心城市之一，也是我国西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地和商贸旅游服务中心。xx是西北部通往川渝地区和云南省通往华南沿海的咽喉要道，交通区位非常重要。国家高速公路兰海线、厦蓉线与沪昆线，以及国道210、210、321境内纵横交错，黔桂、川黔、贵昆、湘黔四条干线铁路在境内交汇，龙洞堡机场为国内重要的航空干线机场，现已形成以铁路、高速公路为骨架，水运、民航相结合，连接全国主要大中城市5、西南周边地区的综合交通运输网络。 xx自然资源极其丰富，其地区生产总值占全省的1/4以上，固定资产投资和社会消费品零售总额均占贵州省1/3以上，外商直接投资和进出口总额约占全省的70%，依托优越的地理和交通区位，已成为作为全省经济中心和物资集散中心。 目前xx市人均GDP在20003000美元之间，正处于工业化初期向工业化中期转换的阶段，经济社会发展进入重要的机遇期，距离运输需求增长趋势减缓的临界点（4000美元）还有很大空间，因此，在未来相当长时间内，其货物运输处于运输需求与经济发展同步增长的阶段，经济社会将继续保持强劲的发展势头。交通运输是国民经济的基础性、先导性产业，又是服务保障产业，6、对经济社会的发展具有重要的支撑和促进作用。随着经济社会的持续快速增长，经济结构的调整和产业、产品结构的优化升级，以及人民生活水平的进一步提高，客货运输需求在量上必将出现快速增长，在质上也将提出更高的要求。xx发展必须抓住这一历史机遇，充分利用其独特的区位优势，实现“路运并举、和谐发展”，加快交通运输发展步伐，为支撑经济社会发展，巩固区域性物流中心地位发挥重要作用。公路运输枢纽是交通基础设施重要组成部分，是各种运输方式有效衔接的桥梁和纽带，对完善综合运输体系、全面提升运输服务水平、支撑经济社会发展起着举足轻重的作用。目前xx市公路运输枢纽布局不够合理、规模小、能力不足、功能不完善，已经成为公路运7、输系统中一个突出的薄弱环节，制约了公路运输的快速发展。xx市交通部确定的国家公路运输枢纽城市之一，规划建设xx国家公路运输枢纽，既符合交通部发展公路运输的总体战略部署，同时也是xx经济社会及交通运输发展的迫切需要。xx市交通发展投资(集团)有限公司概况2009年为认真贯彻落实中共xx市委 xx市人民政府关于抢抓机遇进一步加快生态文明城市建设的若干意见(筑党发20091号)精神，按照“组建xx市交通建设投资(集团)有限公司，在xx市城市发展投资股份有限公司和xx通源道路建设开发有限公司基础上搭建，承担交通建设、土地一级开发、投融资等职能”的要求，于2009年05月08日组建成立xx市交通发展投资8、(集团)有限公司。主要责任：建立xx市交通基础设施建设投融资平台，形成融资、投资、建设以及营运管理有机统一、高效运作的现代投融资机制，按照现代交通产业发展规律制定科学的发展规划，统筹xx市交通基础设施的建设、运营和管理。以政府导向和市场化运作的方式，实现xx市交通基础设施建设资金的良性循环，实现公司的可持续发展。集团公司为独立核算、自主经营、自筹还贷、自负盈亏、法人治理结构完善的国有独资有限责任公司。随着集团公司的发展，待条件成熟时，逐步改建为股权多元化的国有控股有限公司。集团公司接受市交通局的行业管理和综合经济管理部门的监督、指导。主要职能：承担全市交通基础设施的投融资、项目建设管理、资产运9、营管理、土地一级开发、交通配套产业开发等职能。资本形成：以xx城市发展投资股份有限公司和xx通源道路建设开发有限公司为基础。历年交通设施建设形成的存量资产、财政专项资金等以资本金的形式注入市交发集团公司，投入项目建设开发、运营和滚动发展，集团公司享有其形成的资产和收益，促进集团公司不断发展壮大。根据政府投资交通基础建设项目发展的需要，安排新的资金及资产注入。政策措施：土地一级开发权及收益，取得所投资交通基础设施项目沿线一定范围内土地一级开发权、广告、加油站、服务区经营权，并能参与到所开发土地区域内的投资规划中。参照中共xx市委办公厅xx市人民政府办公厅关于转发xx环城高速公路指挥部、的通知(筑10、党办发20087号)，获得土地一级开发主体及开发收益，作为市交发集团公司筹集交通项目资本金及债务偿还的来源。政府资金支持，xx市人民政府根据财力状况，逐年安排交通发展项目专项资金，注入市交发集团公司，支持市交发集团公司发展。 人力资源：（集团）公司党委书记、董事长刘 军博士（集团）公司党委副书记、总经理xx（集团）公司现有人员80人，大专以上学业50人，其中研究生1人、博士1人；中级以上职称30人，其中高级职称5人，专业涉及公路、桥梁、土建、工程管理、工程造价、工程监理、微电子、经济、会计等。平均年龄35岁。集团公司登记注册：公司名称：xx市交通发展投资(集团)有限公司住所：xx市xx新区xx11、法定代表人：xx（董事长）总 经 理：xx注册资本：人民币22.2亿元公司性质：有限责任公司（国有独资）公司注册机构：xx市工商行政管理局纳税机构：xx市国税局、地税局成立时间：2009年05月08日营业期限：2009年05月08日至2039年04月30日经营范围：公路、道路、客货运输场站、港口码头和大型物流中心等交通基础设施项目的投融资、建设及经营管理；项目代建；高等级公路收费、养护及管理服务；交通基础设施项目的附属设施经营管理；交通基础设施项目沿线一定范围内土地一级开发；项目沿线规定区域内的广告经营；房地产开发，住房租赁；建筑材料、交通器材、机电产品、机械设备、矿产品的经营；汽车配件经营；12、旅游业开发；工程咨询服务；代办征地拆迁业务。（以上经营范围不含需前置许可的项目）营运方式：经营性和准经营性新增交通项目实行投资主体多元化的市场化运作。经营性和准经营性新增交通项目公司在公司参股的前提下，通过BOT、VC+PE、发行信托产品等多种融资方式，引入多方投资者，以投资主体多元化，融资渠道多样化来实现投资、融资、建设、运营、管理和还款等方面的良性循环。 与市土地储备中心合作对项目区域内的土地进行一级开发，获得项目收益，作为融资担保的基础，开展投融资工作，投入项目建设和滚动发展。 对交通建设项目沿线附属设施的广告、加油站、服务区经营权、冠名权等无形资产以拍卖、租赁、委托经营等方式实现收益，13、提高资产营运效益，作为交通项目建设资金的补充。集团公司所属独资和控股企业：xx城市发展投资股份有限公司xx通源道路建设开发有限公司xx花溪青岩堡旅游文化投资发展有限公司xx众天拆迁安置有限公司1.2.3编制依据l 国家公路运输枢纽布局规划，交通部，2007.4l xx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要，xx市政府，2006l xx市城市总体规划（2009-2020），xx市政府，2009.1l xx市城市综合交通规划（成果初稿），xx市城市规划管理局，2009.01l xx国家公路运输枢纽总体规划贵州省交通厅 2009.5l 公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行），交通部，2014、07年11月；l 汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T 200-2004），中华人民共和国交通部，2004；l xx统计年鉴（2010），xx市统计局，2010l 投资项目可行性研究指南，国家发展和改革委员会；l 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；l 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）；l 贵州省建筑工程计价定额（2004版）、l 贵州省市政工程计价定额（2004版）及配套文件l 国家及xx市有关税、费计缴的规定。1.3主要研究结论1.3.1项目选址拟建的xx客运南站选址位于xx市花溪区南端，具体站址为绕城高速以北、花溪大道以东，紧邻绕城高速桐木岭出入口，详见项目位置15、图。1.3.2运量预测根据xx国家公路运输枢纽总体规划，xx国家公路运输枢纽客运系统由xx旅游客运站、xx沙冲路客运站、xx客运北站、xx客运东站、xx综合客运枢纽、xx客运西站和xx客运南站7个站场组成，其中xx汽车南站分担系数为0.12，则xx汽车南站规划生产能力为旅客发送量2万人次/日，为一级汽车客运站。1.3.3建设规模客运南站主要作业量规模指标测算结果如表1-11-5所示。表1-1 公路客运南站作业量指标汇总指标 年份 2022年日均旅客发送量（人次/日）20000高峰小时发送量（人次/小时）2400高峰小时到达量（人次/小时）720最高旅客聚集人数（人）1600日发车班次（班）8016、0发车位数（个）24下客位数（个）12售票窗口数（个）8自动售票机数（台）2驻站客车数（辆）144高峰小时诱发机动车进出总量（pcu/小时）1644表1-2 公路客运换乘矩阵（2022年早高峰）运输方式公路客运（发送）公交出租车小汽车社会大车其它合计公路客运（到达）2851951651560720公交7585001001358出租车598100698小汽车758758社会大车6262其它224100100424合计2400885295165152604020表1-3 公路客运诱发机动车交通量（2022年早高峰）运输方式进枢纽（人）出枢纽（人）载客人数（人/车）车辆数（辆）PCU系数PCU数进出17、进出公路客运7202400302480372240公交758285107629322887出租车598195229998129998小汽车758165237982127982社会大车621510622124其它22460375201.511330合计312031208593111103541进出总计1644表1-4 公路客运南站设施规模汇总设施类型设施名称单位设施规模2022年场地设施发车位平方米6000下客位平方米4000站前广场平方米5000车辆缓冲等待区（含发展用地）平方米12000停车场平方米24680面积小计（平方米）51680站房候车厅平方米1600重点旅客候车室平方米400售票厅18、平方米283行包托运处平方米515综合服务处平方米300站务员室平方米215驾乘休息室平方米90调度室平方米50治安室平方米90广播室平方米20无障碍通道平方米100残疾人服务设施平方米50饮水室平方米50盥洗室和旅客厕所平方米210智能化系统用房平方米500办公用房平方米1800医疗救护、隔离室平方米200站务用房面积小计（平方米）6473辅助用房平方米6000建筑面积小计（平方米）12473配套用房配套用房平方米36000建筑面积小计（平方米）36000注：表中为净需求面积表1-5 公路客运南站占地面积汇总占地面积（平方米）场地设施51680站房9000配套用房12000绿地面积2457719、合计97257（约150亩）1.3.4投资估算本工程总投资为：30904.89万元，其中：第一部分工程费用 19116.76万元第二部分工程建设其他费用 8441.40万元第三部分预备费 2204.65万元建设期贷款利息 1083.64万元铺底流动资金 58.44万元1.3.5资金筹措xx客运南站是xx市重要的交通基础设施建设项目之一由于该项目建设资金需求量大，其建设资金来源除企业自筹以外，还应积极争取交通部门补贴。该建设工程项目估算总投资为30905万元。根据建设单位的实际情况和其它可能的筹资渠道分析，建议项目投资中35%，10203万元为自筹资金；65%，20088万元申请银行贷款，年利息20、率按6.14%计算。1.3.6财务评价财务评价指标测算结果及敏感性分析见表1-6、表1-7所示。表1-6 财务指标计算结果项目投资项目资本金财务内部收益率8.5011.40财务净现值（万元）1345.904769.10静态投资回收期（含建设期）（年）12.5411.99表1-7 敏感性分析表不确定因素变化率工程投资变化运营收入变化经营成本变化-10%9.65%6.91%8.73%-5%9.05%7.72%8.62%8.50%8.50%8.50%5%7.99%9.26%8.39%10%7.52%9.99%8.28%财务指标测算结果表明，无论全部投资还是自有资金，其财务内部收益率均只略高于期望收益21、率8%，财务净现值略有盈余，效益费用比略高于1，投资回收期较长。从敏感性分析表可以看出，本项目的效益对营运收入和建设费用最为敏感，其次为经营成本。在营运收入减少10或建设费用增加10%的情况下，项目财务状况下降明显，因此，保证营运收入和降低建设成本是实现财务盈利的最重要因素。4） 财务评价结论综上所述，该项目财务状况不甚理想，由于投资额巨大，仅靠公路客运的站务收入实现财务盈余是非常困难的，因此必须广开投资渠道，加大三产设施比重以拟补站务收入的不足，同时要降低建设成本，以扭转较差的财务状况。第二章 市场分析与需求预测2.1 项目外部环境发展现状及特点分析项目区域经济社会发展现状1） 自然地理xx22、市位于贵州省中部，是贵州省省会，简称“筑”，地处东经10607至10717，北纬2611至2722之间，东接黔南州龙里、瓮安县，南临黔南州惠水和长顺县，西与安顺市平坝县和毕节地区织金县接壤，北依遵义市遵义县和毕节地区金沙、黔西县。xx市是我国西南地区重要的中心城市之一，中国优秀旅游城市，享有“森林之城，休闲胜地”之美名。2） 行政区划及人口xx市现辖六区一市三县，即云岩区、南明区、白云区、乌当区、花溪区、小河区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县。市域总面积8034平方公里，市区面积2403平方公里，xx市地理位置及行政区划见图2-1、2-2。图2-1 xx市地理区位示意图图2-2 xx市行政区划23、示意图3） 经济水平xx市是西部内陆开放城市，改革开放以来，经济一直保持较快增长，年平均增长率12.96%。近几年呈加速发展趋势。xx市主要经济社会发展指标见表2-1。4）人口分布2006年xx市总人口355.14万人，人口分布不均衡，相中新区集聚的趋势明显。市6区人口209.74万人，占总人口的59.1%，其中，南明区和云岩区人口最多，占总人口的32.4%，人口密度分别为6135人/平方公里和8259人/平方公里，远远高于其他各区县。xx市人口密度差异见图2-4。图2-4 xx市人口密度差异5） 旅游资源xx市旅游资源特色突出，已开发的景点涉及 32个类型，拥有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、24、洞穴、瀑布、温泉、原始森林、人文、古城楼阁等各类旅游资源。有国家级风景名胜区红枫湖，省级风景名胜区花溪、百花湖、修文、息烽、开阳、香纸沟等，国家级重点文物保护单位息峰集中营；省级历史文化名镇青岩镇；省级文物保护单位甲秀楼、阳明祠等。xx市有30多个少数民族，重大民族传统节日有16个，民族风情浓郁。项目区域经济社会发展趋势1） xx是贵州省唯一的特大型城市，在省内的核心地位非常突出xx市是我国西南地区重要的交通通信枢纽，贵州省唯一的特大型城市，不仅地处贵州省地理位置的中心，而且是贵州省的经济中心和物资集散中心，在全省的核心地位十分突出。目前，xx市地区生产总值占贵州省的26.6%，固定资产投资和25、社会消费品零售总额均占贵州省三分之一以上，外商直接投资和进出口总额占全省的70%左右。“九五”以来，虽然xx市经济保持了年均12.8%的较高增长速度，但是由于地理区位制约和对外交通不便导致经济发展相对封闭，尚未完全参与到与周边地区的合作和竞争中，经济发展水平在西部省会城市中也相对落后，xx经济发展水平在西部地区的位置见图2-5。图2-5 xx市经济发展水平在西部地区的位置2） 城区组团式发展，产业圈层式分布xx市一座山城，由于受到自然地形条件的制约，城区发展以组团式展开，逐渐形成了以中心区（云岩、南明区）为核心，由小河片区、白云片区、新添片区、花溪片区、三桥马王庙片区、龙洞堡片区、xx片区和二26、戈寨片区环绕的“众星捧月”式空间布局，成为“山中有城，城中有山，绿带环绕，森林围城，城在林中，林在城中”的具有高原特色的城市，xx城区空间布局见图2-6。 图2-6 xx市城市空间布局及功能分区图三产集中区二产集中区一产集中区图2-7 xx市产业圈层分布示意图近年来，随着xx“退二进三”、“进郊优二”战略的实施，xx产业发展的空间布局不断优化，三、二、一次产业初步表现出由中心区向外圈层式分布的特征，见图1-8，即第三产业主要布局在包括南明区、云岩区在内的中心城区，第二产业主要向花溪区、白云区、乌当区、小河区转移，能源原材料工业和农业主要布局在包括花溪区、乌当区和白云区的部分地区以及清镇市、息烽27、县、修文县和开阳县的大部分地区。3） 经济发展点轴推进，通道经济已具雏形 城镇是产业布局和集聚的空间载体，因此，产业带的形成都依托于城镇带。由于受到地形特征的影响，xx市的城镇布局是以城区为中心，沿主要交通干线向外展开的多层次城镇空间等级结构。与之相对应，xx市的经济发展采用点轴推进的发展模式，沿着主要交通干线产业集聚和整合逐步推进，现已在东、西、南、北4个方向初步形成城镇布局和经济发展带，即国道320湘黔铁路通道、贵黄公路国道321贵昆铁路通道、省道101通道、贵遵公路国道210川黔铁路通道，通道经济已具雏形，xx经济发展主要轴线见图2-8。4） 人民生活水平不断提高，消费结构与品质逐步升级28、居民收入水平提高带动了消费结构的不断升级，主要耐用消费品趋于饱和，交通、通讯支出持续增长，支出比重变化越来越大。居民的出行需求档次不断提高，不仅要求走得了，而且对出行的安全性、舒适性、快捷性更加重视。图2-8 xx市主要经济发展轴线示意图5） 旅游资源优势突出，旅游业快速发展xx市不仅自身旅游资源丰富，而且依托优越的地理和交通区位，xx市成为贵州省“金三角”旅游区的依托点和入境游客的重要中转、集散地。目前，贵州省已经形成以xx为中心覆盖全省的旅游网络，精品线路旅游不断完善，旅游业蓬勃发展，对经济发展的贡献日益提高。2009年xx市接待海外游客9.1万人，接待国内游客3279.36万人，200829、-2009年增长12.6%；旅游外汇收入4042.28万美元，旅游收入294.85亿元，2008-2009年增长57.4%。经济社会发展趋势根据xx市历年经济社会发展情况，综合考虑xx未来经济社会发展条件和发展战略，结合xx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要、xx市城市总体规划提出的经济社会发展总体目标，预测在规划期内xx市主要特征年的社会经济主要指标，结果见表2-4。表2-4 xx市社会经济主要指标预测 指 标年 份人 口（万人）地区生产总值（亿元）人均地区生产总值（元）2000337.45274.782162001341.29310.691532002346.27348.010123230、003348.70395.9113942004350.85469.1134122005353.09525.6149342006355.14602.9170252007391.20693.7177322008393.86811.1206382009396.79902.6228322001-2009年均增长率（%）0.913.412.4预测值20103701000270002020390250064000年均增长速度（%）200920101.013.512.2201120220.59.69.0旅客运输发展现状旅客运输需求与经济发展高度相关，近年来，随着xx市经济持续增长，产业集聚不断加速，经济规模31、快速扩张，全社会客运量和公路客运量也均呈持续平稳增长势头。19972009年，xx市全社会客运量年均增长5.29%，其中公路客运量年均增长5.26%，铁路客运量年均增长3.49%，民航客运量年均增长12.73%，水路客运量年均增长16.53%。xx市各运输方式历年客运量见表2-52.2 市场需求分析2.2.1场站现状目前xx全市共有公路客运站25个，其中一级站1个，二级站4个，二级以下客运站20个；日发送客运班车共4864班次，其中省际班车82次，市际班车1332次；日发送旅客10.78万人次。xx市区公路客运站分布比较集中，集散地主要集中于两片：一是延安西路长途客运站附近集中了五个发车点，主32、要有客运总站、枣山路客运站、第一社会服务站、旅游车站、黄金路车站。总占地面积7.8万平方米，进站车数为1597辆，日发班车1540辆，日发送旅客3.2万人次。其中：xx客运总站，为一级客运站，属xx汽车客运有限公司，为公用性车站，1998年该站纳入公路主枢纽规划，并于2005年底完成改扩建一期工程，建设停车场。现车站占地面积约2.2万平方米，经营客运班线174条（其中跨省班线57条），日发600个班次，日发送旅客1.2万人次。改扩建二期工程站房大楼进入前期工作阶段。枣山路客运站，紧邻客运总站，属贵州省汽车三场，占地面积2万平方米，日发390个班次，日发送旅客1.0万人次，经营客运班线70余条，33、其中跨省班线10条。社会第一服务站,属贵州客车厂，与枣山路客运站隔路相望。占地1.3万平方米，日发550个班次，日输送旅客1.1万人次，经营客运班线83条，主要为短途线路。其余还有黄金路、旅游客运车站，同属xx汽车客运有限公司，占地面积分别为5000平方米和6000平方米，客运量较小，日发旅客共约1000人次，该站还为客运总站的车辆提供临时停放场地。另一个旅客集散地在火车站附近，主要有火车站发车点、体育馆发车点，飞机坝发车点，其占地规模小、设施简陋，甚至在路边发车。每天约发送500班次，日发送旅客约1.5万人次。在建的xx客流园区枢纽总站设于附近，建成后将解决这一区域旅客乘车问题。另外，花溪、34、乌当、小河、白云等郊区也有一些发送短途旅客的客运站点，以及少量长途旅客停靠点，主要承担郊区、郊县之间的旅客运输以及部分旅游客运。纵上所述，xx公路客运站点每天共约发送旅客2000余班次，约4.8万余人次。xx各客运站现状见表2-5。贵州市主要客运站分布情况见图2-12。表2-5 xx市主要客运站情况站名等级占地面积（万平方米）日旅客发送量（万人次）日发班线（条）日发班次（个）xx客运总站一级2.21.2174600枣山路客运站二级1.251.070390社会第一服务站二级1.341.183550黄金路客车站三级0.50.014xx旅游客车站三级0.60.134体育旅行客运站二级1.20.61935、8火车站长途客运站临时0.1440.4207飞机坝客车站三级0.1850.4100图2-12 xx市主要客运站分布现状2.2.2存在的问题1） 客运站场设施落后，服务水平低下xx现有客运站场大部分建设较早，设施老化，功能落后，部分站点是自发形成的临时站点，已不能满足客运市场的发展需求，更无法有效地提高客运服务水平。根据汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）规定，在等级汽车站中，一级汽车客运站占地规模最低标准为360平方米/百人次。xx仅有一个一级公路客运站，即汽车客运总站，日平均发送旅客达1.2万人，按最低标准核算，其占地规模最低为4.32万平方米，但目前该站占地规模仅2.236、万平方米，占地规模较小，而站房设施更无法满足规范要求，甚至有些是临时设施，其他客运站设施条件更加落后。总体来看，xx客运站规模不足，候车环境拥挤，大型客车进出困难，人流、车流混杂，秩序混乱，尤其在农民工返城和春运期间更为严重，服务水平难以提高，客运站硬件设施更无法支撑客运服务网络的形成。2） 现有站场布局不合理，不能适应城市发展需要目前xx市区的汽车客运站主要集中在两片：延安西路和火车站前，分布较密集，站场的覆盖程度低。这样一方面由于分布不合理，城市的大部分区域缺少客运站，造成旅客乘车困难；另一方面增加了客运站集中区域的城市交通压力，加剧了城市道路交通拥堵现象。随着xx市经济社会的不断发展，城37、区范围不断扩大，人口分布发生了较大变化，造成客源的分布、构成以及对于客运服务需求均呈现出一些新的特点。根据xx城市总体规划，xx中心城区扩展到七城区（南明、云岩、小河、xx、白云、乌当、花溪），城市人口将扩大到180万以上，建成区扩展到200平方公里以上。花溪新城区初具规模，将使xx向南连片扩展。xx新区与白云城区联结形成一个整体，人口规模将达30万，将成为新的城市中心，形成双核心的城市结构形态；城市的发展对交通运输提出了新的承载要求；随着国家高速公路网的实施和贵广高速铁路的启动，xx市对外交通格局已经发生了很大变化，现有客运站已不适应城市发展的需求。3） 站场资源亟待整合，站场管理体制有待完38、善目前，xx市客运集散地主要集中在延安西路和火车站前，其中延安西路片区就集中了客运总站、枣山路客运站、第一社会服务站、旅游车站、黄金路车站等五个车站，分属于xx汽车客运有限公司、贵州省汽车三场、贵州客车厂三家单位。客运站场地有的仅一道栅栏相隔，有的隔路相望，各家运输企业各自为政，相互竞争，三家企业先后投入大量资金完善站场设施，但收效甚微，致使xx还没有一个符合规范要求的客运站。火车站前更是秩序混乱，占道经营，争抢客源，对城市交通造成较大的压力。这种局面，一方面浪费了交通资源、降低了交通资源的利用效率，另外也造成了城市交通组织与管理上的困难。因此，必须进行资源整合，使有限的资源充分利用，统筹规划39、，共同发展，才能满足规划的功能要求。站场管理体制有待于完善，才能充分发挥交通运输的整体效益，更好地为经济建设服务，最大限度地满足人民生活和社会经济发展对交通运输的需求。4） 站场信息化程度不高，技术保障手段落后由于历史原因，传统的公路运输业科技含量不高，从业人员素质相对较差，特别是缺乏专业的管理人才，客运站场的人才与技术保障系统十分薄弱，管理理念与管理手段仍停留在传统运输的较低水平上。近年来，公路运输发展很快，以高速公路为基础的道路运输已发生了根本性的变化，传统的运营方式已不适应生产力发展的要求，生产方式的变革势在必行。公路运输站场是现代化道路运输业的重要组成部分，由于技术手段的落后，信息化程40、度低，将会导致效率低下，运营管理技术水平低，严重地影响了枢纽站场服务水平的提高与道路运输现代化进程的推进。旅客运输发展趋势1） 经济快速增长，城镇化进程加速推进，将引发旅客运输需求的持续增加有关研究表明，客运需求与经济发展水平以及城镇化水平存在着明显的正相关关系。随着产业结构调整和城市发展空间的不断拓展，xx市经济也将持续快速增长，城镇化进程加速推进，旅客运输需求将不断提高。目前xx市人均GDP刚跨过2000美元，正处于工业化中前期向工业化中后期迈进的阶段，消费结构不断升级、经济社会快速发展。据预测，2022年之前，xx市经济年均增长速度仍能保持在10%左右，城镇化率也会快速增长，而经济的快速41、增长和城镇化进程的加速推进必然引起旅客运输需求的持续增加。同时，随着xx市产业的扩张与升级，将进一步引发劳动力需求，大量的外来人口必将带来旅客运输的进一步增长。此外，xx与成渝经济区、珠三角区域经济合作不断深入，势必会引起人员流动规模、流动范围和流动频率的大幅上升。2） 客运需求向多样化、个性化发展，要求旅客运输更安全、更快捷、更舒适随着人民生活水平的日益提高以及包含旅游业在内的第三产业的快速发展，人们得活动空间、出行频率、出行品质均有一定程度的提高，还将对旅客运输的服务质量提出更高的要求，既要满足旅客“走得了”的要求，又要满足旅客“走得好”的需要，方便、快捷、舒适、安全、经济、自主等价值取向42、明显增强。对公路运输而言，必须构建与其他运输方式及城市交通紧密衔接，城际、城乡一体化，四通八达、高效运转的客运网络，形成以高速公路和高级客车为载体、城际间直达的城际快速旅客运输网络，以高等级公路为载体、中级客车为主的地市至县市、重要旅游景点公交化的客运网络，以及以普通客车为载体的便利化农村客运网络。同时，在运输服务上，还必须提供便捷的换乘系统，实现运输过程的“零距离换乘”，充分体现“以人为本”的服务理念。3） 交通基础设施建设不断完善，运输供给能力和服务水平将会显著提高，交通、资源优势进一步体现根据xx市公路网规划，到2022年，xx市将建设完成“一纵一横七射线”的市域公路网主骨架，公路网通行43、能力显著提高。以高速公路网为依托的快速客货运系统基本建立，以国省干线公路和县乡公路为依托的干支相结合、遍布城乡的公路运输网络趋于完善。“十一五”末，乡镇客车通达率达到100%，建制村客车通达率达到95%。铁路将形成以xx为中心，向东连接长三角和京津冀经济圈，向南连接珠三角经济圈和北部湾地区，向西连接云南省辐射东南亚，向北连接川渝和西北地区的“十字型”东西南北大能力快速铁路通道。东通道建成贵广复线和黔桂二线，北通道建成新川渝复线、xx-宜宾-峨嵋双线，西通道建成xx-昆明客运专线，南通道建成贵（阳）长（沙）客运专线。民航方面，将对xx龙洞堡机场基础设施实施扩建、配套、升级，调整和完善龙洞堡机场与44、周边省外及支线机场的航线网络。到2010年，xx至国外、省外、省内机场间的航线将增加到80条以上。随着xx市交通基础设施的不断完善，xx市在西南地区的交通枢纽地位将更加突出，经济辐射范围不断扩大，旅客运输能力和服务水平也会明显提高。4） 公路旅游、快速客运需求将得到快速发展xx市旅游资源非常丰富，特色十分突出，拥有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、温泉、原始森林、人文、古城楼阁等各类旅游资源。有国家级风景名胜区红枫湖，省级风景名胜区花溪、百花湖、修文、息烽、开阳、香纸沟等，国家级重点文物保护单位息峰集中营等。xx市不仅自身旅游资源丰富，而且形成了以xx为中心连接贵州省各主要景区的旅游网45、络，是贵州省的旅游接待服务中心和游客集散中心。随着未来xx旅游资源的进一步有效整合，支柱地位将逐步形成，预计到2020年，xx市国内旅游收入将达到250亿元，旅游创汇7600万美元，接待国内、海外游客分别达到2200万人次和20万人次，届时旅游客流将大幅增长，公路旅游客运需求将得到快速发展。此外，xx作为西南地区最为突出的枢纽中心，具有优越的区位优势和交通势能。随着未来交通基础设施的进一步完善，其交通区位优势将逐步转化为经济竞争优势，在东部沿海经济发达地区向内陆梯度推进的过程中，xx将逐步成为西南地区物流、人流、资金流和信息流的汇聚中心。从目前xx公路旅客运输的流向以及未来经济发展的联系上看，46、川渝以及广东、广西等泛珠三角地区是未来客流最为密集的地区，随着未来以高速公路骨架网为依托，以xx为重要节点，通达川渝、泛珠三角地区的快速公共客运服务网络的搭建，快速客运需求将迅猛增长。2.3 项目建设的必要性2.3.1城市发展的需要1） xx市规划概况根据xx市城市总体规划（19962010），将xx定位为贵州省会，我国西南地区重要的中心城市之一。城市主要职能为全省政治、经济、科教、文化中心；我国西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地和商贸旅游服务中心。规划2010年面积为494.6平方公里，其中城市建设用地156.6平方公里，非农业人口174万人；2020年城市人口规模常住人口将达310万人47、，流动人口72万人,建设用地规模将达210220平方公里；预计远景年2050年，xx城区常住人口规模将达450万人左右，相应建设用地规模将可能达到270-330平方公里。由于受山区自然地形等环境因素制约，xx城市呈典型的组团式结构特征，城市发展长期集中在中心城区，体现城市功能的服务设施在中心城区高度聚集，外围片区依托老城并沿交通干线分布，片区间以绿色空间相隔离，呈“众星捧月”的空间布局形态。城区由中心区、小河（含中曹甘荫塘）、白云、xx、三桥马王庙、花溪、二戈寨、龙洞堡、新添九个片区组成。城区各分片发展，形成相对独立，设施配套、功能分工比较明确的片区。2） 项目所在区域规划概况花溪片区：位于城48、区西南部，总面积60平方公里，其中城市建设用地17.5平方公里，规划人口9.5万人，远景年常住人口规模将达到79.7万。以风景旅游、文教科研为主的片区。3） 城市规划对xx南站客运枢纽的需求考虑到xx城区空间分布特点，即各片区“分片发展，相对独立”的格局，xx公路运输枢纽的规划思路也应适应这一要求，为此在进行xx公路运输枢纽的规划中，既要考虑各片区居民的实际出行需求，又要兼顾各片区“相互分离”的客观情况。为此，对距主城区较远的片区规划的客运站，并适当承担部分中心城区（主城区）的公路客运出行需求。基于以上考虑，为方便旅客出行，在客运站合理的幅射范围内吸引客流，xx公路运输枢纽客运系统将根据xx城49、市总体规划空间结构形态，在兼顾其他外围片区的基础上，重点考虑核心区域公路客运站的布设，以满足核心区的旅客出行需求；在满足需求的基础上，减少“老城区”客运站点数量与规模；同时在“边缘”的片区（主城外围组团）所布设的客运站要确保一定规模盈余，以满足xx中心城区居民的公路客运出行需要。xx客运南站的形成将直接带动花溪地区及更大范围地区的土地升值，同时促进花溪区的快速发展。2.3.2公路客运发展的需要随着经济快速发展和人民生活水平的不断提高，xx与外界的人员往来需求持续增加，各种运输方式运量特别是公路客运量增长迅速，就目前xx市的公路客运场站分布情况而言，其总体规模及布置格局都已无法适应新形势下公路客50、运发展需要，此背景下，xx市交通局组织编制了xx国家公路运输枢纽总体规划（2005年2020年），为适应公路客运发展要求，实施枢纽规划，完善枢纽布局，规划建设xx客运南站已是公路客运可持续发展的必然要求。xx市公路客运枢纽规划见图2-13。图2-13 xx市公路客货运枢纽规划图2.4 目标市场分析及项目功能研究目标市场分析xx客运南站规划为一级站，近期主要功能是为花溪片区居民出行提供服务，以市内短途客运为主，主要承担花溪片区与中心城区、以及xx南部地区之间的短途客运，作为中心城区客运站的补充，兼有xx南部地区进出中心城区的中途站功能；中远期将逐步增加中长途客运功能，并依托xx丰富的旅游资源，将51、该站规划成以旅游为主要功能的客运站，为旅客旅游出行提供相关服务。幅射方向以xx南部的黔南州部分地区等为主。 项目功能定位xx客运南站的功能定位应包含以下四个层面。1） xx客运系统重要的组成部分xx客运南站位处绕城公路桐木岭出入口处，依托便利的交通资源，客运南站将作为中心城区客运站的补充，兼有xx南部地区进出中心城区的中途站功能，减轻主城区交通压力，并依托xx丰富的旅游资源，将该站规划成以旅游为主要功能的客运站，为旅客旅游出行提供相关服务。中远期将逐步增加中长途客运功能，幅射方向以xx南部的黔南州部分地区等为主。 2） 区域公路客运中心根据xx国家公路运输枢纽总体规划（2005年2020年），52、xx客运南站近期主要功能是为花溪片区居民出行提供服务，以市内短途客运为主，主要承担花溪片区与中心城区、以及xx南部地区之间的短途客运。其将凭借现代化的场站设施、优质人性化的服务以及巨大的区位优势，为花溪地区的发展提供公路出行基础设施保障，成为这一区域居民公路出行首选的客运站。3） 旅游客运中心xx客运南站中远期将适当增加中长途客运功能，并依托xx丰富的旅游资源，将该站规划成以旅游为主要功能的客运站，为旅客旅游出行提供相关服务。幅射方向以xx南部的黔南州部分地区等为主。 2.5 项目旅客发送量预测根据目前xx市客运交通运输发展特点及未来的发展趋势，同时参考相关规划，对xx市主要客运量指标进行了预53、测，主要预测指标为全社会客运量、公路客运量和公路客运发送量。2.5.1 预测的主要指标和预测依据预测内容包括xx市全社会客运量、公路客运量、公路客运站场发送量。预测的主要依据为xx市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要、xx市城市总体发展规划（2009-2020年 ）、xx市公路网规划（2002-2020）、xx统计年鉴（2010）等。2.5.2 预测思路主要指标预测思路如图2所示。1、回归分析法2、弹性系数法3、指标分析法旅客运输需求分析交通运输发展趋势分析全社会、公路客运量预测区域经济发展态势xx城市定位及主要职能xx经济社会优势及发展目标公路客运站作业量预测历年旅客运输量图214 xx市54、公路客运量、客运站场作业量发展预测思路图2.5.3 客运量预测随着xx经济社会的加速发展，旅客运输需求将继续保持较快的增长势头，未来xx市客运量将快速增长。从旅客运输结构来看，公路旅客运输仍将占据旅客运输的主导地位，并将随着旅客运输总量的增长及公路基础设施的完善持续稳定增长；川黔铁路改造及其贵广高速铁路即将建设，将大幅提高xx铁路的客运能力，铁路旅客运输量将逐年增加，另外，随着人民生活水平的提高，民航运输也将出现较大的发展，但考虑到铁路、民航主要承担一些中长距离的旅客运量，不会导致总的运输根格局的变化，其在综合运输体系中的比重基本不变。根据xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出的xx55、市经济社会发展目标，以及规划期xx市人口、地区生产总值等经济指标的发展预测，参考近几年来xx市旅客运输的发展实际及其与经济发展间的关系，采用回归分析法、弹性系数法和人均出行次数法等定量计算方法，并结合定性分析，最终预测出xx市各特征年全社会客运量、公路客运量。预测结果见表2-6所示。2.5.4 客运发送量预测客运站发送量是确定客运站规模大小的重要依据，一般用旅客日发送量表示。预测客运发送量主要是根据未来公路客运量的发展水平，并结合客运站旅客发送量的现状及发展趋势，综合推算目标年客运站的发送量。1） xx市区客运站发送量预测对目前xx市区客运站调查数据表明，2008年市区各客运站平均日均旅客发送56、量为5万次。根据xx城市总体规划，市区范围将逐步扩大，xx新的副中心形成，会产生新的交通联系，旅客出行人次相应大幅度增加；同时由于城市化进程加快，城市中心区聚集作用不断增强，因此市区旅客发送量也将较快提高；特别是xx作为西南区域的中心城市，与周边省区经济联系与人员往来不断增加，同时随着与xx相关高速铁路的建成，公路向周边地区的集疏运作用将充分发挥，都将使市区公路客运发送量增长速度高于全市。未来时期，国家实施优先发展公共交通政策，公务车制度的改革影响，以及由于站场建设发展，将吸引部分旅客进站上车，旅客发送量将会有所增长。同时，私人小汽车发展，和公路客运发展突出“以人为本”的原则，更加方便旅客就近57、上车，沿线将布设一些临时停靠点或招呼站，会导致旅客进站率呈下降趋势。综合各种因素，未来xx市区旅客发送量呈上升的趋势，且增长速度将略高于客运量增长速度，预计xx市区客运站内发送量占公路客运量在2011年、2015年、2022年将分别为7.5%、10%和12%。以此估算xx市区旅客适站量2011年、2015年和2022年分别为5.9万人次/日、9.92万人次/日和17.07万人次/日。根据以上分析xx市区旅客适站量见表27。3）客运南站适站量分担预测根据xx国家公路运输枢纽总体规划，xx国家公路运输枢纽客运系统由xx旅游客运站、xx沙冲路客运站、xx客运北站、xx客运东站、xx综合客运枢纽、xx58、客运西站和xx客运南站7个站场组成，其中xx客运南站分担系数为0.12，则xx客运南站规划生产能力为旅客发送量约为2万人次/日，为一级汽车客运站。第三章 规模需求分析3.1 测算依据和原则依据本项目测算建设规模所参照的标准和依据为：1）汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）；2）公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）；3）建筑工程结算手册；4）其他有关站场建设的资料。3.1.2建设规模确定的原则建设规模为满足站场功能、适应生产能力需求需要实施的各组成部分的建设面积。建设规模是设计确定平面布置方案的重要依据，也是今后客运站是否运营良好的前提条件之一。建设规模以设计生59、产能力为测算基础，能够满足站场所确定的各项作业内容。以国家有关部门所颁发的建设要求和标准为主要依据，同时还要借鉴国内外同类站场建设的实际经验进行估算。在满足站场高效、有序作业需求，提高土地容积率和节约投资的同时，也为今后的发展留有一定的余地。建设规模的确定还要能够把握当前客运发展的趋势，如旅客出行的快速化、行李的小型化和客运站后勤保障的社会化等。根据这些变化，适当调整客运站的规模以达到客运站最优经济运能。3.2 设计生产能力的确定根据第二章的运量预测结果，目标年2022年xx汽车设计生产能力取为20000人次/日。按照汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）的规定，客运南站按一60、级站标准建设。3.3 作业量指标测算1） 日均旅客发送量根据前述结论，2022年xx客运南站的日均旅客发送量为20000人次/日。2） 高峰小时到发量公路客运有上午发送高峰和下午到达高峰两个高峰期，测算表明，早高峰的到发总量大于晚高峰，因此以早高峰的到发量作为相关设计控制考虑因素。参考xx现状调查数据及类似枢纽运行经验，高峰小时系数取12%，则高峰小时发送量为2400人；到达量约为发送量的30%，则高峰小时到达量为720人。3） 高峰小时换乘量公路客运旅客发送和到达存在着与公交、出租、社会小车、社会大车、以及其它车辆之间的换乘，2022年早高峰公路客运换乘量预测结果见表3-1所示。表3-1 公61、路客运换乘矩阵（2022年早高峰）运输方式公路客运（发送）公交出租车小汽车社会大车其它合计公路客运（到达）2851951651560720公交7585001001358出租车598100698小汽车758758社会大车6262其它224100100424合计24008852951651526040204） 旅客最高聚集人数旅客最高聚集人数是指设计年度中旅客发送量偏高期间内，每天最大同时在站人数的平均值，并非指一年中客流高峰日内客流最高时刻聚集在车站的旅客人数。根据交通部颁发的汽车客运站级别划分和建设要求JT/T2002004规定，旅客最高聚集人数，按设计年度平均日旅客发送量乘以相应的百分比计算62、。l 100人次以下的车站为50%30%；l 100300人次的车站为30%20%；l 3002000人次的车站为20%15%；l 20005000人次的车站为15%12%；l 500010000人次的车站为12%10%；l 1000015000人次的车站为10%8%；l 15000人次以上的车站为8%。因此，旅客最高聚集人数为200008%=1600人。5） 日发车班次日均发车班次按下式计算求得：式中：日均发车班次，班次；不均衡系数，一般取1.15；设计年度平均日旅客发送量，人次；过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比；客车平均定员，人；始发车合理乘载率。本站为始发终点站，63、不考虑过站客车配载，因此过站车载乘率为0；根据对xx市现状公路客运车辆的调查分析，客车平均定员约为30人，随着人们对出行舒适性要求的不断提高，公路客运车辆将逐步向大型化、舒适化方向发展，预计2022年xx市客车平均定员将达45人。xx市现状始发客车平均乘载率约为50%，随着社会经济发展和客运管理水平的不断提高，公路客运出行人数将会大量增加，站外上下客现象也将得到有效遏制，始发车乘载率将会得到一定的提升，预计2022年始发车合理乘载率将提高到65%左右。因此，日发车班次1.1520000（1-0）/45/65800班6） 发车位设计发车位是衡量客运站规模的一个主要指标，在一定的线路配置下，发车位64、的数量直接关系到客运站的发送班次和客运量。发车位数按以下公式计算：式中：发车位数，个；旅客最高聚集人数，人；考虑到达客车和过站客车停靠需增加车位的系数，即增设系数，一般取1.2；营业时间内每发车位平均每小时发车次数。根据前述测算结果，旅客最高聚集人数为1600人次/日；根据调查，现状xx的公路客运场站每发车位平均间隔20分钟发一趟车，即每发车位平均每小时可发3次车。因此，发车位数1600（1-0）1.2/3/45/6024个7） 下客位数：取发车位数的一半，12个8） 售票窗口数：式中：售票窗口数，个； 旅客站内购票比例； 旅客站内人工售票窗口购票比例；每窗口每小时售票张数。根据对xx市联网售65、票中心数据统计分析结果，现状xx市旅客出行站外通过其它方式联网购票约占日售票总量的10%左右；根据规划，“十一五”期间，xx将发展成为信息化水平全国领先的区域信息服务中心，因此未来联网售票比例将会进一步加大，预计2022年站外联网售票比例为30%左右，亦即旅客站内购票比例仅为70%。随着信息化水平的提高，未来客运站将分人工窗口和自动售票机两种售票方式，预计2022年约有80%的旅客选择人口窗口购票，20%的旅客选择自动售票机购票。根据调查，现状xx的公路客运站每窗口售出一张车票平均用时40秒左右，考虑服务水平的提高，2022年平均用时缩短为30秒，即每窗口每小时售票120张；每台自动售票机每小66、时售票100张。售票窗口数160070%80%/1208个自动售票机数160070%20%/1003台9） 驻站客车数据调查，xx市现有公路客运场站驻站客车占日发班次的比例，约为20左右。随着传统公路客运理念的更新，站场分离将成为解决枢纽区用地紧张的有效手段，营运客车完全可以另辟过夜停放场地，不一定都要在站内停放。考虑到南站地区用地紧张的实际情况，报告推荐公路客运南站驻站客车数按日发班次的15计算，则2022年xx公路客运南站的驻站客车数为144辆。10）高峰小时公路客运诱发机动车数从公路客运换乘矩阵推导出来的因公路客运而诱发的枢纽进出衔接机动车交通量见表3-2所示。表3-2 公路客运诱发机动67、车交通量（2022年早高峰）运输方式进枢纽（人）出枢纽（人）载客人数（人/车）车辆数（辆）PCU系数PCU数进出进出公路客运7202400302480372240公交758285107629322887出租车598195229998129998小汽车758165237982127982社会大车621510622124其它22460375201.511330合计312031208593111103541进出总计164411）作业量指标测算结果汇总作业量指标测算结果详见表3-3。表3-3 客运南站作业量指标汇总指标 年份2022年日均旅客发送量（人次/日）20000高峰小时发送量（人次/小时）2468、00高峰小时到达量（人次/小时）720最高旅客聚集人数（人）1600日发车班次（班）800发车位数（个）24下客位数（个）12售票窗口数（个）8自动售票机数（台）2驻站客车数（辆）144高峰小时诱发机动车进出总量（pcu/小时）16443.4公路客运设施规模测算3.4.1场地面积1） 停车场停车场的最大容量按同期发车量的8倍计算，单车占用面积按客车投影面积的3.5倍计算，即：停车场面积28.0发车位数客车投影面积28243020160平方米，考虑内部道路及应急增容，取24680平方米。2） 发车位发车位面积4.0发车位数客车投影面积424302880平方米。考虑增加车辆回转空间，适当扩大发车位69、面积，取6000平方米。3） 下客位下客位面积4.0下客位数客车投影面积412301440平方米考虑增加车辆回转空间，适当扩大下客位面积，取4000平方米。4） 车辆缓冲等待区（含预留）由于长途客车停车场与到发场距离较远，为方便发车调度，设置长途客车缓冲等待区，同时考虑客运站站外道路及发展需要，预留部分用地，车辆缓冲等待区面积（含预留）取12000平方米。5） 站前广场一、二级车站按旅客最高聚集人数每人1.21.5计算。站前广场面积=1.51600=2400平方米。为了方便各种交通方式的换乘、社会车辆的停车以及尽量减小客运站对周边道路的影响，站前广场面积为5000平方米。3.4.2站房建筑面积70、1） 候车厅候车厅面积1.0/人设计年度旅客最高聚集人数1.016001600平方米2） 重点旅客候车室重点旅客候车室面积取400平方米3） 售票厅购票室面积20.0/窗口售票窗口数（含自动售票机） 2010200平方米售票室面积6.0/窗口售票窗口数15.0681563平方米由于采用的是微机售票，因此增设20平方米的总控室售票厅面积购票室面积售票室面积总控室面积2006320283平方米4） 行包托运处行包托运处面积托运厅面积受理作业室面积行包库房面积 其中： 托运厅面积25.0/托运单元托运单元数 受理作业室面积20.0/托运单元托运单元数 行包库房面积0.1/人设计年度旅客最高聚集人数171、5.0 托运单元数：一级车站24个； 二级车站2个； 三、四级车站1个。本站托运单元取4个，则：托运厅面积254100平方米受理作业室面积20480平方米行包库房面积0.1320015335平方米行包托运处面积10080335515平方米5） 综合服务处综合服务处服务内容包括问讯、小件寄存、邮电通讯、失物招领、信息服务等。综合服务处面积0.02设计年度平均日旅客发送量0.0220000400平方米考虑综合服务设施集约利用，适当削减综合服务处的面积，取300平方米。6） 站务员室站务员室面积2.0/人当班站务员人数15.0当班站务员人数取100人，则站务员室面积210015215平方米7） 驾乘72、休息室驾乘休息室面积3.0发车位数32781平方米8） 调度室面积一级车站30.050.0，二级车站20.030.0，三级车站15.020.0，本站取50平方米。9） 治安室治安值勤室面积按15.030.0选取，本站取90平方米。10）广播室面积广播室面积按10.020.0选取，本站取20平方米。11）无障碍通道国标无推荐值，取经验值100平方米。12）残疾人服务设施国标无推荐值，取经验值50平方米。13）饮水室面积盥洗饮水室面积按20.030.0选取。考虑本站人流量特大，饮水需求大，适当扩大规模，饮水室面积取50平方米。14）盥洗室和旅客厕所男厕：1.2/人(4%6%)设计年度旅客最高聚集人73、数15.0 女厕：1.5/人(3%5%)设计年度旅客最高聚集人数15.0盥洗室和旅客厕所面积1.251600+15+1.541600+15207平方米提高旅客候车舒适性，适当扩大卫生设施面积，取210平方米。15）智能化系统用房取经验值500平方米。16）办公用房办公用房面积取1800平方米。17）医疗救护室，隔离室200平方米。以上站务用房合计6473平方米。18） 辅助用房辅助用房包括司乘人员用房、职工食堂、安检用房，维修车间，设备用房以及客运站必要的商业配套服务用房。辅助用房面积取6000平方米。以上站务用房及辅助用房总建筑面积合计12473平方米。3.4.3其它用房建筑面积配套用房：考74、虑提高车站投资回收的保障，设必要的商业配套服务，用房配套用房面积取30000平方米。3.4.4公路客运设施规模测算结果汇总 见表3-4表3-4 客运南站设施规模汇总表设施类型设施名称单位设施规模2022年场地设施发车位平方米6000下客位平方米4000站前广场平方米5000车辆缓冲等待区（含发展用地）平方米12000停车场平方米24680面积小计（平方米）51680站务用房及辅助用房候车厅平方米1600重点旅客候车室平方米400售票厅平方米283行包托运处平方米515综合服务处平方米300站务员室平方米215驾乘休息室平方米90调度室平方米50治安室平方米90广播室平方米20无障碍通道平方米175、00残疾人服务设施平方米50饮水室平方米50盥洗室和旅客厕所平方米210智能化系统用房平方米500办公用房平方米1800医疗救护、隔离室平方米200站务用房面积小计（平方米）6473辅助用房平方米6000建筑面积小计（平方米）12473配套用房配套用房平方米30000建筑面积小计（平方米）30000注：表中为净需求面积3.5占地面积测算公路客运站占地面积主要包括建筑物占地面积、道路广场面积（包括人流集散广场、社会公共机动车停车场、站内停车场、用地范围内集散道路）两部分。整个公路客运站占地面积由场地设施、站务用房以及辅助用房三个部分组成。1） 场地设施占地面积场地设施占地面积为51680平方米。76、2） 站务用房占地面积站务用房建筑面积为12473平方米，建筑物占地面积为9000平方米。3） 配套用房占地面积建筑物占地面积为12000平方米。4） 绿地面积面积为24577平方米。5） 占地面积汇总客运南站占地规模汇总结果见下表：表3-5 客运南站占地面积汇总占地面积（平方米）场地设施51680站务及辅助用房9000配套用房12000绿地面积24577合计97257其中考虑新建公路客运站的绿化率为26%。则整个项目征地面积为97257平方米，约为150亩。第四章 站场位置及建设条件4.1建设项目站场选址4.1.1选址原则及理由l 交通通畅快捷，换乘便利站址应靠近城市干道或公路干线，具有良好77、的进出通道条件。l 符合城市规划要求站址选择要符合城市规划对土地利用功能的要求，更好地发挥公路运输的总体功能和服务水平。l 满足需求、预留发展用地在符合生产业务流程和对外运输要求的前提下，尽量节约用地；同时结合实际情况，适当考虑远景需求，为未来发展留有一定余地。l 满足环境保护要求站场选址原则应位于居民区下风向，远离污染区；妥善处理三废。l 站场地质可靠、地形平坦站场选址应避开不良地质地段，地形平坦，尽量减少土方量。l 有利于花溪地区的发展。4.1.2项目选址根据xx客运枢纽总体规划研究报告，拟建的xx客运南站选址位于xx市花溪区南端，具体站址为绕城高速以北、花溪大道以东，紧邻绕城高速桐木岭出78、入口附近，详见项目位置图。图4-1 xx客运南站站址位置图1） 方案一方案一选址位于绕城高速以北、花溪大道以东，紧邻花溪大道和绕城高速桐木岭出入口。便于xx客运南站运营车辆快速高效的进出站场。图4-2 项目选址方案一图4-3 现场照片方案一优势：l 紧邻花溪大道以及绕城高速桐木岭站，交通便利。l 位于花溪区南端，即可以减少客运站大量的车流人流对花溪区造成的干扰，同时也可以带动花溪的发展。l 场地条件优越，场地基本平整，高差较大，动拆迁量较小。但由于会占用部分林地，故该地块未能被选中。2） 方案二方案二选址同样位于绕城高速以北、花溪大道以东，紧邻花溪大道和绕城高速桐木岭出入口，与方案一毗邻。图479、.4 项目选址方案二图4-5 现状照片方案二优势：l 紧邻花溪大道以及绕城高速桐木岭站，交通便利。l 位于花溪区南端，即可以减少客运站大量的车流人流对花溪区造成的干扰，同时也可以带动花溪的发展。l 场地条件优越，动拆迁量较小。l 土地集中于道路交叉口一侧，不留死角，土地利用合理。l 合理地避让了林地。项目选址比选方案对外交通对花溪区的干扰场地条件工程量避让林地方案一紧邻花溪大道和绕城高速桐木岭出入口。位于花溪区南端，即可以减少客运站大量的车流人流对花溪区造成的干扰，同时也可以带动花溪的发展。场地条件优越，场地基本平整，高差较大。动拆迁量较小。占用了林地方案二紧邻花溪大道和绕城高速桐木岭出入口。80、位于花溪区南端，即可以减少客运站大量的车流人流对花溪区造成的干扰，同时也可以带动花溪的发展。场地条件优越，场地平整，土地利用合理。动拆迁量较小。合理地避让了林地4.1.4项目选址结论选址方案二同样具备选址方案一的众多优势，交通便利，有利于花溪区的发展，且该地块用地合理，场地条件优越，场地平整，合理地避让了林地。故方案二为推荐方案。4.2建设条件用地条件本站周边均为规划的市政工程建设用地，可供用地面积充足，土地可获得性良好。交通条件客运南站的对外交通条件优越，主要出城道路为毗邻的花溪大道，以及绕城高速公路。花溪大道是联系市区和花溪区的重要通道；南站南侧的绕城公路几乎串连了xx市规划的16条对外放81、射线高速公路的全部线路，方向覆盖东西南北各个方向，为南站各方向班次的客运车辆提供了非常好的道路交通条件。客运南站除通过花溪大道实现花溪片区与中心城区的方便连接外；客运南站进出运营车辆可以通过花溪大道进入绕城公路桐木岭出入口顺利实现与绕城公路的连接，通过绕城公路可以实现各个方向的旅客运输。自然环境特征站址所在地区属于亚热带湿润季风气候，具有冬暖夏凉的特点。xx市地貌属于以山地、丘陵为主的丘原盆地地区。规划建设的xx客运南站所处地点，属于山地地形，但相对平坦、坡度不大，有部分起伏和凹地，需进行一定挖方和填方，但基地内土方可自行平衡。该地区土壤以酸性黄壤为主，沉积岩多为碳酸岩，场地没有湿地、洼地等其82、他特殊地质情况。该区域属于城市规划建设中适宜建设的工程地质区，说明建设地点工程地质条件可以满足客运站的建设要求。地震基本烈度值相当于6度。市政工程配套设施本项目位于花溪区内，本项目用地的供水、供电、通信等设施随着花溪区的发展，正迅速的完善，能够满足该项目的建设需求。第五章 总平面布置及配套工程5.1站场生产业务流程5.1.1指导思想客运站的业务流程主要指旅客、行包、营运客车在站内集疏、流动过程。因此，生产工艺设计应尽可能避免旅客流线、行包流线和车辆流线之间的交叉干扰，力求做到流线短捷、通畅、有序，以最大限度地发挥客运站的作业效率，确保其功能的发挥。5.1.2设计原则 各功能分区明确，流线简洁，83、满足客运站功能。 旅客进出站口与车辆进出站口分开设置，避免人流、车流交叉； 旅客流与行包流避免出现交叉； 各组成部分设置应尽量紧凑。 站场内外连接顺畅，换乘快捷。5.1.3主要流线客运站站内的主要流线包括：旅客流线（客流）、车辆流线（车流）以及行包流线。1） 旅客流线按照旅客在站内流动的方向，旅客流线可分为进站流线和出站流线。进站流线是指旅客自进站至购票、候车、上车的整个过程。出站旅客流线是指旅客自下车至出站的整个过程。旅客流线是客运站内各种流线的主线，其布局的合理与否，将直接影响到整个客运站的运作效果。所以，要求旅客流线应尽量短捷顺畅。进出站旅客流线示意图分别详见图5-1和5-2。换乘广场进84、站大厅总服务台售票大厅候车大厅行包托运发车位图5-1 进站旅客流线示意图到达停车位下车补票厕所检票出站换乘广场取行包图5-2 出站旅客流线示意图2）车辆流线按照车辆在站内的流动方向，车辆流向可分为发送车辆流线和到达车辆流线。发送车辆流线主要包括客车从停车场驶入发车位，待旅客上车后驶离车位，经出站口出站的全过程；到达车辆流线主要包括车辆进入车站，待旅客下车、行包卸完后，经过清洗、检修后驶入停车场的全部过程。车辆流线见图5-3及5-4。客车进站到达停车清洗检修停车场维修行包卸车旅客下车停车场出车检查发车位出站旅客上车行包装车图5-3 到达车辆流线 图5-4 发送车辆流线3） 行包流线根据旅客进出流85、向行包也分进出两种流线。发送行包一般由受理处到行包房，再经装卸车将行包送至发车位，然后装车。到达行包是指行包随客车进站，再经装卸车卸包送至行包房，由旅客提取的过程。行包房流线见图5-5和5-6。行包受理行包房发车位装车装卸车客车进站卸包行包房旅客提取装卸车图5-5 发送行包流程图图5-6 到达行包流程图5.2主要设施、设备配备根据交通行业标准汽车客运站级别划分和建设要求JT/T2002004的规定，并结合客运站建设的实际情况和其他客运站的建设经验，确定xx客运南站的主要设施设备见表5-1。表5-1 公路客运南站设施设备汇总表设备名称设备内容设备数量旅客购票、候车休息系统人工购票设备8套自动购票86、设备2套电子验票设备12套旅客座椅1000套安全、消防系统行包安全检查设备2套监控设备1套消防安全设备根据消防规定配置广播通讯设备有线广播设备1套VHF对讲机若干部公用电话8部有线电视系统服务终端10个触摸屏系统液晶感应触摸屏2套卫生服务设备清洁卫生设备根据职工旅客需求确定车辆安检、维修设备2套洗车设备2套热水炉设备2套供水设备2套电子显示设备售票窗口10m2班车时刻表10m2检票口10m2宣传告示牌10m2行包搬运与便民设备搬运电瓶车、提升设备2套自动扶梯2套自动平面步梯1套采暖、制冷设备中央空调系统1套计算机网络系统服务器、计算机、交换机、路由器等信息化设施根据需要防断电系统UPS不间断电87、源根据需要班车管理系统IC卡设备根据需要5.3总平面布置5.3.1xx客运南站总平面布局原则建筑总平面设计关系到建筑的美观、营运的合理、管理的方便、交通的通畅等多方面。建设方案应满足xx城市规划的相关要求，以及汽车客运站建筑设计规范（JGJ 60-99）的规定，结合场站的具体功能和性质设计建筑总平面。建筑设计要求如下：1） 总平面布置要合理利用地形，各功能分区要布置紧凑，节约用地，节省投资。2） 平面布置应以有利于高效有序地组织站内客流、车流为原则，并重点考虑以下因素。 用地规模的限制； 生产流程和工艺流程的要求； 功能区的划分与分布以及构筑物型式； 站场内外的出入道路条件、进出口位置； 消防88、安全及环保要求。3） 符合城市规划、消防安全和环境保护的要求。总平面布置不能脱离一定的总体关系而孤立地进行，必须把它放在特定的环境中来考虑，才能与周围环境构成一个协调的、完整的统一体，以满足城市规划的总体布局要求，起到美化市容的作用。4） 各功能分区划分明确，流线简捷，满足客运站的使用功能。车站总平面分区要明确，并考虑站前各种服务区和接送旅客交通工具的位置，明确划分车流路线、客流路线、停车区域以及其它作业区，保证流线简捷通畅。站房是客运站的主要建筑，在总平面中的位置应明显突出。旅客进出站口也应明显、合理，使用方便。站房、到发车区、停车场应根据车站所在地的环境、城市干道系统等选择合理的布置方式。89、站内售票厅、候车厅、行包托运（提取）处、办公用房等，应分区明确、联系方便，各部分不应相互交叉、相互影响。各部分既有相对独立的工作环境，保证站内作业正常有序，相互之间又要能保持便捷的联系。5） 应组织好进出站旅客、车辆及行包流线，避免交叉。在总平面布置时，首先要考虑旅客进出口的朝向问题。客运站的入口应迎向主要客流的来向，为旅客进站提供方便，客运站的旅客进出口和车辆的进出口应尽可能分开设置，以防止客流与车流交叉，保证安全。6） 客运站建筑方案要力求大方、美观，线条力求简单、清晰，既要能反映客运站的特色，又要突出时代气息，应与周边环境相协调，集约化利用土地。客运南站总平面布局方案方案一1） 总平面布90、置 客运站主要功能分区主要由站前广场、站务楼、车辆作业区和生产辅助区以及配套综合服务开发区组成。配套综合服务开发区布置在地块南侧，自成一区；其它集中布置在地块北侧。客运南站除通过花溪大道实现花溪片区与中心城区的方便连接外；客运南站进出运营车辆可以通过花溪大道进入绕城公路桐木岭出入口顺利实现与绕城公路的连接，通过绕城公路可以实现各个方向的旅客运输。所以长途客运站沿西面的花溪大道布置与外部道路沟通最为便捷，长途客车的站前广场、站务楼沿花溪大道布置；蓄车及维修区设置在站务楼的东侧。配套综合服务开发区布置在地块南侧，长途客运站用地相对比较完整，与商业配套部分做到空间连续而分区相对独立。配套综合服务开发91、区部分西侧面向花溪大道，也为商业服务提供有利条件。由于场地条件的限制，客运南站运营功能区的主要出入口均设在花溪大道上。车辆入口设在运营功能区的南侧，车辆出口设在基地的北侧，旅客主出入口设在中部位置，旅客达到后经过站前的集散，可直接进入站务用房。站务用房（包括办公用房以及相关的配套服务用房）面临花溪大道布置。车辆检修用房布置在场地的东北角。站前广场南侧布置社会车辆及公交车站换乘场地。a、 站前广场站前广场沿花溪大道布置，南侧布置社会车辆及公交车站换乘场地。站前广场主要用于承担客运南站旅客集散，长途旅客与社会车辆及公交车站的便捷换乘。b、 站务楼站务楼位于站前广场的后方，是站区内的主要建筑，站务楼92、共三层。主要为旅客提供问讯、购票、候车、检票上车以及行包托运提取等基本服务；调度、行政办公、以及辅助用房包括司乘公寓、职工食堂、职工浴室、洗车间以及客运站必要的商业配套服务用房c、 车辆作业区车辆作业区分为下客区、发车区、停车区，主要为运营车辆提供到达、停车、发车以及进出通道。下客区布置14个停车位；发车区布置27个发车位；停车区布置210个停车位；d、 辅助生产作业区辅助生产作业区包括车辆检修用房、洗车台、安检等布置在场地的东北角。e、 配套服务用房区配套服务用房区布置在地块南侧，自成一区。主要包括购物广场、商务酒店、社会办公写字楼等。2） 交通组织a,旅客进站交通组织旅客通过社会车辆、公共93、汽车或旅游巴士沿花溪大道到达站前广场进站购票上车。b,旅客出站交通组织旅客到达车站下客后步行出站到达站前广场换乘社会车辆、公共汽车或旅游巴士沿花溪大道离站。c,运营车辆进站交通组织运营车辆从花溪大道进站，车辆进入车站，待旅客下车、行包卸完后，经过清洗、检修后驶入停车场。c,运营车辆出站交通组织发送客车从停车场驶入发车位，待旅客上车后驶离车位，经出站口驶上花溪大道离站。见：图5-75-12 3） 站务楼方案建筑的主要功能通过分区、分层的理念来区分。进站、出站、候车、配套办公几大功能板块，基本做到流线沟通便捷且不相互干扰。建筑东西向布置，面向广场，充分利用场地高出花溪大道一层5米的高差地形，站务楼94、共三层，主要人流从一层进站，一层主要设置入站广厅、售票车，自动化控制及综合办公室，以及部分配套的商业。旅客通过一层广厅的自动进入到二层的候车厅，候车厅设置了27个发车位的候车区，做到一对一发车。候车厅的两侧布置了重点旅客、母婴候车室、医疗、服务、保安、司乘人员的休息、公共卫生间等功能用房。建筑二层北面（沿广场一侧）设置了零售商业。建筑三层主要设置了与车站功能配套的办公、管理、食堂及司机休息，三层的管理办公区通过专用楼梯直接与一层的办公门厅连接通往室外。各层功能分区明确，联系方便，特别是利用了建筑的分层和场地的高差解决了进出站旅客的分流和交通换乘，最人性化的解决了客运站的人流交通组织。立面设计交95、通建筑体量和尺度比较大，在立面设计风格上强调几何立体外表纯净纯净，在材质上运用铝板与玻璃虚实的对比，展现了纯净的建筑外表和完整的形体感，近看是细腻的玻璃、铝板几何状迭砌的肌理效果，充分展现了交通建筑大气、简洁、高效的建筑特色。见：图5-10、5-11；5-12 站务楼各层平面图图5-7 总平面图图5-8 长途客车流线图图5-9 公交车流线图图5-10 社会车辆流线图图5-11 客运南站鸟瞰图图5-11 客运南站效果图图5-12 站务楼各层平面图方案二1） 总平面布置客运站主要功能分区主要由站前广场、站务楼、车辆作业区和生产辅助区以及配套综合服务开发区组成。配套综合服务开发区布置在地块南侧，自成96、一区；其它集中布置在地块北侧。客运南站除通过花溪大道实现花溪片区与中心城区的方便连接外；客运南站进出运营车辆可以通过花溪大道进入绕城公路桐木岭出入口顺利实现与绕城公路的连接，通过绕城公路可以实现各个方向的旅客运输。所以长途客运站沿西面的花溪大道布置与外部道路沟通便捷。长途客车的站前广场、站务楼沿花溪大道布置；蓄车及维修区设置在站务楼的东侧。配套综合服务开发区布置在地块南侧，长途客运站用地相对比较完整，与商业配套部分做到空间连续而分区相对独立。配套综合服务开发区部分西侧面向花溪大道，也为商业服务提供有利条件。客运南站运营功能区的主要出入口均设在花溪大道上。车辆入口设在运营功能区的北侧，车辆出口设97、在基地的南侧，旅客主出入口设在中部位置，旅客达到后经过站前的集散，可直接进入站务用房。站务用房（包括办公用房以及相关的配套服务用房）面临花溪大道布置。车辆检修用房布置在场地的东北角。站前广场南侧布置社会车辆及公交车站换乘场地。a、 站前广场站前广场沿花溪大道布置，南侧布置社会车辆及公交车站换乘场地。站前广场主要用于承担客运南站旅客集散，长途旅客与社会车辆及公交车站的便捷换乘。b、 站务楼站务楼位于站前广场的后方，站务楼共三层，是站区内的主要建筑。主要为旅客提供问讯、购票、候车、检票上车以及行包托运提取等基本服务；调度、行政办公、以及辅助用房包括司乘公寓、职工食堂、职工浴室、洗车间以及客运站必要98、的商业配套服务用房c、 车辆作业区车辆作业区分为下客区、发车区、停车区，主要为运营车辆提供到达、停车、发车以及进出通道。下客区布置14个停车位；发车区布置27个发车位；停车区布置210个停车位；d、 辅助生产作业区辅助生产作业区包括车辆检修用房、洗车台、安检等布置在场地的东北角。e、 配套服务用房区配套服务用房区布置在地块南侧，自成一区。主要包括购物广场、商务酒店、社会办公写字楼等。2） 交通组织a,旅客进站交通组织旅客通过社会车辆、公共汽车或旅游巴士沿花溪大道到达站前广场进站购票上车。b,旅客出站交通组织旅客到达车站下客后步行出站到达站前广场换乘社会车辆、公共汽车或旅游巴士沿花溪大道离站。c99、,运营车辆进站交通组织运营车辆从花溪大道进站，车辆进入车站，待旅客下车、行包卸完后，经过清洗、检修后驶入停车场。c,运营车辆出站交通组织发送客车从停车场驶入发车位，待旅客上车后驶离车位，经出站口驶上花溪大道离站。见：图5-135-16 3） 站务楼方案建筑的主要功能通过分区、分层的理念来区分。进站、出站、候车、配套办公几大功能板块，基本做到流线沟通便捷且不相互干扰。建筑东西向布置，面向广场，充分利用场地高出花溪大道一层5米的高差地形，站务楼共三层，主要人流从一层进站，一层主要设置入站广厅、售票车，自动化控制及综合办公室，以及部分配套的商业。旅客通过一层广厅的自动进入到二层的候车厅，候车厅设置了100、27个发车位的候车区，做到一对一发车。候车厅的两侧布置了重点旅客、母婴候车室、医疗、服务、保安、司乘人员的休息、公共卫生间等功能用房。建筑二层北面（沿广场一侧）设置了零售商业。建筑三层主要设置了与车站功能配套的办公、管理、食堂及司机休息，三层的管理办公区通过专用楼梯直接与一层的办公门厅连接通往室外。各层功能分区明确，联系方便，特别是利用了建筑的分层和场地的高差解决了进出站旅客的分流和交通换乘，最人性化的解决了客运站的人流交通组织。立面设计交通建筑体量和尺度比较大，在立面设计风格上强调几何立体外表纯净纯净，在材质上运用铝板与玻璃虚实的对比，展现了纯净的建筑外表和完整的形体感，近看是细腻的玻璃、铝101、板几何状迭砌的肌理效果，充分展现了交通建筑大气、简洁、高效的建筑特色。见：图5-17、5-18；5-19 站务楼各层平面图图5-13 总平面图图5-14 长途客车流线图图5-15 公交车流线图图5-16 社会车辆流线图图5-17 客运南站鸟瞰图图5-18 客运南站效果图图5-19 站务楼各层平面图方案比选及推荐方案1），方案特点分析方案一：客运站主要功能分区明确。配套综合服务开发区在地块南侧，自成一区，布置合理。对外连接方便；长途客运站用地相对比较完整，与商业配套部分做到空间分区相对独立，之间留有合适距离，相互干扰较小。配套综合服务开发区部分西侧面向花溪大道，也为商业服务提供有利条件。客运南站102、运营功能区的主要出入口均设在花溪大道上。车辆入口设在运营功能区的南侧，车辆出口设在基地的北侧，站前广场南侧布置社会车辆及公交车站换乘场地。交通流线清晰，交差较少，南站进出运营车辆对花溪大道进及绕城公路桐木岭出入口影响较小。站前广场长途旅客与社会车辆及公交车站的布置紧凑，换乘距离较近，换乘与运营车辆不交叉，便捷换乘。从建筑造型和工程造价来看，方案一简洁大方，设计结构简单，工程造价相对较低。方案二：客运站主要功能分区明确。配套综合服务开发区在地块南侧，自成一区，布置合理。对外连接方便；长途客运站用地相对比较完整，与商业配套部分做到空间分区既联系又相对独立，配套综合服务开发区部分西侧面向花溪大道，也103、为商业服务提供有利条件。但距离小，相互干扰较大。客运南站运营功能区的主要出入口均设在花溪大道上。车辆入口设在运营功能区的北侧，车辆出口设在基地的南侧，站前广场南侧布置社会车辆及公交车站换乘场地。交通流线清晰，但有迂回流线，交差较多，南站进出运营车辆对花溪大道进及绕城公路桐木岭出入口影响较大。站前广场长途旅客与社会车辆及公交车站的布置紧凑，换乘距离较近，换乘便捷。但换乘与运营车辆有一定交叉。从建筑造型和工程造价来看，方案二造型新颖，但设计结构相对复杂，利用率相对较低，工程造价相对较高。通过对方案一方案二设计特点、经济成本、流线设计科学性等因素分析，可以看出方案一更加合理，因此报告选择方案一为推荐104、方案。5.4土建和配套工程土建工程xx客运南站主要功能分区主要由站前广场、站务楼、车辆作业区和生产辅助区以及配套综合服务开发区组成；配套综合服务开发区布置在地块南侧，自成一区；其它集中布置在地块北侧。站前广场沿花溪大道布置，南侧布置社会车辆及公交车站换乘场地。站前广场主要用于承担客运南站旅客集散，长途旅客与社会车辆及公交车站的便捷换乘。站务楼位于站前广场的后方，是站区内的主要建筑。主要为旅客提供问讯、购票、候车、检票上车以及行包托运提取等基本服务；调度、行政办公、以及辅助用房包括司乘公寓、职工食堂、职工浴室、洗车间以及客运站必要的商业配套服务用房车辆作业区分为下客区、发车区、停车区，主要为运营105、车辆提供到达、停车、发车以及进出通道。下客区布置14个停车位；发车区布置27个发车位；停车区布置210个停车位；辅助生产作业区包括车辆检修用房、洗车台、安检等布置在场地的东北角。配套服务用房区布置在地块南侧，自成一区。主要包括购物广场、商务酒店、社会办公写字楼等。客运南站设施规模汇总：表5-1 客运南站设施规模汇总表设施类型设施名称单位设施规模2022年场地设施发车位平方米6000下客位平方米4000站前广场平方米5000车辆缓冲等待区（含发展用地）平方米12000停车场平方米24680面积小计（平方米）51680站务及辅助用房站务用房及辅助用房12473建筑面积小计（平方米）12473配套用106、房配套用房平方米30000建筑面积小计（平方米）300005.4.2配套工程1） 给排水工程给排水系统按使用要求可分为生活用水、生产用水和消防用水。站内用水由市政给水管网提供，其中生产用水应考虑循环用水，排放的污水应作沉砂隔油处理，达到排放标准，排入城市管网。消防用水应按照现行建筑设计防火规范、汽车、修车库、停车场设计防火规范等进行计算确定用水量。2） 供电工程按现行建筑电气设计技术规程负荷分级要求，设置专用配电房。电源引自站场附近的高压电路。3） 通信工程设置程控电话交换机站，为满足通讯信息管理功能的要求，在建筑屋顶设一座无线电差转台。随着联网的需要，考虑网络线路的布设。4） 空调、通风工程107、各建筑视相关要求配置相应的空调制冷通风设备。5） 消防工程场地内部的布置应预留满足要求的消防通道，并为周围建筑留够防火间距。各功能区建筑都应满足建筑设计防火规范等有关要求和规定。场地内室外采用低压给水系统，场区设置室外消火栓。室内消防用水量为10升秒，室外消防用水量为15升秒。5.5信息系统信息系统是指为使组织管理科学化，提高客运站运作效率所需要的支持系统。包括为实现信息采集、加工、处理、传输以及信息服务、信息管理、辅助决策而配置的硬件和软件。xx客运南站通信系统主要以地区通信为主，主要承担与地方交通主管部门的联网与通信；与周边其他客运站的联网与通信；与售票网点的联网。其主要功能是完成对本地区108、运输行业管理信息的收集与处理，对站务管理信息（到、发车信息、候车大厅、行包房、售票处、财务结算信息）的收集与处理；对日常管理工作的信息处理。根据作业要求，客运南站的信息系统可以选择配置以下设备：u 敷设站内通信线路，实现站内通信及微机联网；u 配置大屏幕显示系统，及时向旅客提供信息服务；u 在候车厅、售票厅、发车位、下客位等人员较为集中部位及生产要害部门设置闭路电视监控系统，用以防火、防盗，保证旅客、车辆及站内财产的安全；u 配置VHF对讲机系统，用于站内流动通信；u 设置有线广播系统，及时向旅客播发有关信息。第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防6.1环境影响与保护本项目对环境的影响，总体上109、分为施工期对环境的影响和运营期对环境的影响两部分。主要包括对生态环境、声环境、大气环境和景观环境的影响。生态环境影响分析本项目位于花溪区南部，无重点保护动植物和水源。总体上说，本项目无论在施工期还是在营运期，对动植物和水土的影响均十分有限。但施工期取弃土会对地表植被和生态造成破坏。另外，由于本项目生产作业量较大，进出车辆较多，运输车辆、装卸机械、设备滴漏的机油燃料及各作业区产生的污物较多，这些污物若不经处理进行引导排放，会对周围环境造成污染。本站设有污水处理设备，对生活和生产性废水进行处理，然后排入市政污水管网，从而可以有效地防止污水排入其他生活区域，避免污染。声环境影响分析噪声污染是本项目的110、一项主要污染。噪声会引起人身体和精神上失调、疲倦和压力，噪声影响使人不能集中精力或疲劳而导致劳动生产率低下。1） 施工期噪声影响由于本项目建设需要经历一段时间，施工机械噪声级别高，对施工现场的工作人员和周围的环境都会造成一定的影响。项目建设施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆，这些噪声都会不同程度地污染声环境。强烈的噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病，甚至引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，依据工业企业噪声卫生标准（参见表6-1），建议施工单位合理安排工作人员，分班分流操作施工机械。减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人恢复听力的时间。同时注意保养机械，合理操作，尽量111、使施工机械维持其最低声级水平。对在声源附近工作时间较长的工人，应根据国家劳卫标准，采取劳动保护措施。表6-1 工业企业噪声卫生标准每个工作日接触噪声时间允许噪声8小时85 dBA4小时88 dBA2小时91 dBA1小时94 dBA本项目处于花溪区，其施工必然会对周围居民造成一定的影响，为了保障这些居民夜间休息，尽量避免在夜间22：006：00使用强噪声机具施工。2） 营运期噪声影响根据本项目的功能及作业特点，营运期间的噪声主要来自运输车辆。公路上的噪声来源于运输车辆动力系统的噪声、路面与路面的摩擦噪声、制动及鸣喇叭产生的噪声等。其噪声大小与车辆种类、运行速度、道路等级、交通流量多少有关。鉴于112、上述影响以及本项目周围环境特点，建议出入本站的道路通过居民区附近应种植降噪林带；进出站场的车辆禁鸣喇叭；出入本站的道路以及场内道路的路面采用高级路面，并注意日常的管理和养护；对现场工作人员，要加强劳动保护，尽量使本项目在运营期间对周围声环境的不利影响降到最低点。大气环境影响分析大气污染是本项目另一项主要的污染。由于施工或运营产生的大气污染主要有CO、挥发性有机化合物（VOC）、扬粉尘、超微粒子排放物、氮氧化物（NOx）、SO2、燃油添加剂排放物（如铅）等，都会对人体健康、植被、物质材料和地区的气候产生有害的影响。1） 施工期大气影响施工期大气污染主要是施工机械排放的污染物、燃烧建筑用沥青烟以及113、填土扬粉尘、施工运输车辆排放污染物和丢弃、临时及未铺装道路路面起尘。施工期车辆、机械排放的CO、NOx等大气污染物由于排放总量不大，其污染影响范围是有限的。施工期主要污染是尘污染，这种污染是短期的。但为了将这种污染降低到最低程度，建议所采用的施工设备应具有良好的除尘密封装置。同时，施工中采用洒水降尘措施以减少施工车辆运输产生的扬尘，并加强现场工作人员的劳动保护。2） 运营期大气影响营运期大气污染主要是运输车辆和装卸机械产生的，如CO、NOx、HC、SO2、超微粒子等大气污染物。其排放影响大气质量的主要因素是：排放污染物的总量、气象条件和地理环境。运输车辆所产生的污染与车辆的发动机有关，一般来讲114、，柴油发动机具有较高的燃烧效率，使用燃油比汽油发动机要少15%，而且所产生的CO、NOx和未燃烧的HC也比较少，但是它排放的SO2和超微粒子污染物比汽油发动机多得多。另外，排放的污染物也与车辆运转状况有关（参见表6-2）。表6-2 车辆在不同运转情况下有害气体排放量发动机类型运转情况有害气体排放量CO(%)HC(PPm)NO(PPm)SO2(PPm)汽油发动机怠速4.01030020005010000加速040km/h0.75.030060010004000匀速40km/h0.54.020040010004000减速400km/h1.54.510003000550柴油发动机怠速03005005115、07020100加速040km/h00.12008001000匀速40km/h0901502001000减速400km/h03004003050车辆和装卸机械排放的污染物进入大气后，向外扩散和迁移，被大气稀释，浓度下降，风也可以加强扩散、迁移和稀释作用。本项目四周地势较为开阔平坦，气象、地形和地貌都有利于污染气体的扩散、迁移和稀释。建议场站出入口以及场内道路保持良好的交通条件，防止车辆频繁加速或减速产生更多的尾气排放量，在可能的情况下，场内多种植花草树木，并严格执行环境监测制度，由当地环保部门定期对站场附近大气质量进行监测，根据实际污染情况及时采取必要的环保措施以减轻不利影响。周围景观环境影响116、分析站场建设是城市基础设施之一，是城市总体规划的组成部分，所以，本项目的建设应该满足xx市及花溪区城市规划的要求，在建筑风格上，应与周围的环境形成有机的统一体。站场内部环境影响分析本项目建设中，在保证生产作业面积的前提下，可适当扩大广场面积，站内要适当设置景点，比如可以建一些雕塑、山石、花坛、喷泉等，在人行道两旁加绿篱草地。站场内绿化、美化措施可以多样化，围墙旁种植攀缘植物，花坛内种植花卉和草木，出入道路在不影响生产和视野的条件下，多种植林木，为站内工作人员和进出站场的司机以及旅客创造一个良好的环境。结论和建议本项目的建设对xx市的社会经济发展有着积极的促进作用，同时也会对周围的环境带来一定的117、影响，但项目的效益远大于对付环境污染造成的损失。从上述分析可以看出，如果建议的防治措施能够付诸实施，项目在施工期和运营期对环境的不利影响可以得到控制，不致造成大的环境问题。因此，从环保的角度分析，建设本项目是完全可行的。建议本项目的业主单位与当地环保部门协调落实环保措施和实施计划，并尽快制定本项目的环保实施细则，加大环保措施的一次性投资和日常环保的投入，在建成投入运营后，也应有专人负责环境保护的监督和管理工作，切实把本站的环保工作做好。6.2节能通过建筑材料的优化选取，达到节能效果。墙体采用岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯塑料、聚胺酯泡沫塑料及聚乙烯塑料等新型高效保温绝热材料以及复合墙体，降低外墙传热系118、数。采取增加窗玻璃层数、窗上加贴透明聚酯膜、加装门窗密封条、使用低辐射玻璃（low-E玻璃）、封装玻璃和绝热性能好的塑料窗等措施，改善门窗绝热性能，有效降低室内空气与室外空气的热传导。采用高效保温材料保温屋面、架空型保温屋面、浮石沙保温屋面和倒置型保温屋面等节能屋面。采用综合考虑建筑物的通风、遮阳、自然采光等建筑围护结构优化集成节能技术。例如，双层幕墙技术是中间带有可调遮阳板、且可通风的方式，夏季可有效遮阳和通风排热，冬季又可使太阳光透过，减少采暖负荷。6.3劳动安全在客运南站的建设期间，应当同步进行“防火、防盗、防爆、防治灾害事故”等措施、设备的配套建设，配备必备器材，制定相应的预防措施和规119、章制度，建立四防组织，并落实到专人负责，切实做到防患于未然。消防设计必需提请当地公安消防部门协助，并请相关消防设计资质的专业单位进行设计。6.4消防场站内结构物的布置应充分满足消防车贯穿通过的要求，并与周围建筑留够防火的间距，消防控制中心设于地下室，各功能区都应满足建筑设计防火规范等有关要求和规定。第七章 实施方案7.1建设工期及计划安排本项目于2010年12月开工建设，2012年底工程竣工投入运营，工期25个月。7.2组织结构及人员配置客运南站作为xx最重要的综合客运枢纽的组成部分，应具备相当的规模、相应的功能设施和适当的可扩展性。其不仅要为出行车辆提供到发班次安排，同时为旅客的出行提供站务120、服务，并提供购物、食宿、娱乐等商务辅助服务。因此，客运南站应具有运输组织、信息管理、中转换乘、中介服务与代理和生活服务等五项功能。为使上述功能得到完整体现，客运站应逐步完善组织管理系统、通讯信息系统、生产服务系统和生活辅助系统四个子系统，各子系统的建设可以按照以下思路进行。组织管理系统根据场站应具备的业务功能，客运南站将设置以下6个部门：1）生产调度部调度部门是组织客运车辆合理参与公路旅客运输的职能部门，其主要业务功能有以下三个方面：u 运力组织与管理功能根据旅客流量流向结合客运市场的供需情况制定班次表及车辆运行计划，同时制定对开班、误点、春运和紧急集疏运任务的应变计划。u 车辆运行组织管理功121、能根据客源情况确定车辆的最佳运行线路和运行方式，利用通讯手段及时掌握运营线路通阻情况，同时根据客流变化情况及时调配、组织运力。u 客运信息收集与反馈功能及时收集客流信息并反馈至信息中心，并相应调整班次，合理组织运输。2）站务部站务部是组织旅客集散并提供相应配套服务的业务部门，它具备以下业务功能：u 建立和管理客运站售票网络及验票系统，负责旅客的售、验票工作。u 负责候车厅的秩序管理，为旅客提供小件寄存、问询、餐饮、购物、娱乐等服务。u 会同有关部门对候车区、停车场、上下客位等区域进行治安、消防、卫生管理，维护站内乘车秩序。3）信息中心信息中心主要具备信息管理和信息服务两项职能。u 客运信息管理122、职能与上级主管部门实行联网，及时了解掌握和接受反馈有关的政策、法规及客运信息；客运站内部要随时掌握调度、售票、候车、车辆到发等重要部门的运输动态，获取各种信息，并对信息进行加工和处理，及时传送给有关部门，以利于增强管理和决策水平，提高效率。u 客运信息服务职能在主要客源发生地设置售票网点，各网点与信息中心以及各网点之间横向联网，负责售票服务；在站场内设置电子显示系统和有线广播系统定时向旅客公布各班次发车的时间、地点、票价、延误与否以及座位情况，引导站内旅客的有序流动。信息中心管理框图见图7-1。图7-1 信息中心信息管理功能框图4）财务部财务部门应具备以下功能：u 接受上级财务部门领导并负责场123、站内部财务管理。u 负责社会车辆经营者与场站间的财务结算。5）机务部机务部门的工作任务是负责对站内的机械、通讯、变配电等设备及其他相关设施进行技术管理和维修维护工作，以保证场站运营生产的正常进行。6）后勤部为站务和司乘人员提供食宿等后勤服务的管理部门。组织管理系统配置人员100人。生产服务系统按照作业性质的不同，客运南站的生产服务系统将围绕车辆作业区、站务服务区、行包作业区和站务管理区等四个区进行建设。u 车辆作业区主要包括停车场、到发车区以及场内道路。u 站务服务区主要包括候车室、售票处、检票处、问讯处、小件寄存处等。u 行包作业区包括行包托运处、领取处、行包房等。u 站务管理区包括生产调度124、室、信息中心室、站务办公室等管理用房。生产服务系统配置人员50人。辅助服务系统辅助服务系统设置的目的是为旅客、车辆、司乘及站务人员提供后勤服务。根据服务对象的不同，辅助服务系统围绕生产辅助服务区、工作人员服务区和旅客服务区进行建设。u 生产辅助服务区包括车辆保修车间、洗车台、动力房、变电室等。u 工作人员服务区主要包括为站务工作人员、司乘人员提供的休息室及食宿场所。u 旅客服务区包括商店、宾馆、餐饮、娱乐等商务场所，在整个南站枢纽中与铁路站、地铁站整体考虑设置。辅助服务系统配置人员50人，三产设施市场化运作，不在本站正式人员配置名单内。第八章 投资估算及资金筹措8.1 工程总投资主要工程内容本125、工程估算系根据我院xx客运南站工程设计文件、图纸及相关资料进行编制。编制依据l 市政工程投资估算指标（2007）l 贵州省建筑工程计价定额（2004）l 贵州省市政工程计价定额（2004）l 贵州省安装工程计价定额（2004）l 贵州省绿化工程计价定额（2004）l 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）；l 贵州省建设工程造价信息(2010年第8期) l 我院类似工程技术经济资料其它费用1）建设场地准备费(三通一平) 工程费x1.02）预备费 工程费用x8%3）建设单位管理费按财建2002394号文计取4）工程勘察设计费按工程勘察设计收费标准发改2002年修订本计取5）工程监126、理费按黔价房200784号文计取6） 建设项目前期工作咨询费按计价格19991283号文计取7） 招标代理服务费按发改办价格2003857号文计取8） 本工程估算征地、拆迁补偿费参照筑府发200999号文、筑府发2009100号文计列。9） 工程保险费按第一部分工程费用的0.3计取10）交通纠察管理费按20万元估列11）环境影响咨询服务费按计委计价格2002125号文计列12）工程量清单编制费按黔价2009233号文计列13）预算编制费按设计费10%计列14）竣工图编制费按设计费8%计列15）施工图设计文件审查费按黔建设通200964号文计取16）城市配套费按贵州省人民政府令91号文计取17）127、供电外线及增容费暂按150万元计列，今后按实调整。南站征地拆迁费用预算表： 工程总投资本工程总投资为：30904.89万元，其中：第一部分工程费用 19116.76万元第二部分工程建设其他费用 8441.40万元第三部分预备费 2204.65万元建设期贷款利息 1083.64万元铺底流动资金 58.44万元投资估算表详见附表1。8.2 资金筹措客运南站是xx市重要的交通基础设施建设项目之一。建设本项目的直接目的是以满足xx中心城区居民的公路客运出行需要。其面向社会全方位、多功能服务的属性决定了其具有一定的公益性。由于该项目建设资金需求量大，其建设资金来源除企业自筹以外，还应积极争取交通部门补贴128、。该建设工程项目估算总投资为30905万元。根据建设单位的实际情况和其它可能的筹资渠道分析，建议项目投资中35%，10203万元为自筹资金；65%，20088万元申请银行贷款，年利息率按6.14%计算。第九章 财务分析与经济社会影响分析9.1财务分析财务评价主要依据国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南和建设项目经济评价方法与参数（第三版）中的有关条款执行。评价参数选取1） 财务基准收益率财务基准收益率是项目财务内部收益率指标的基准和判据，也是项目在财务上是否可行的最低要求。本项目基准收益率采用交通行业平均收益水平指标取8，贷款年利率为6.14%，贷款占项目总建设费用的比重为65%。2） 评价129、期本项目建设期为2年，运营期取20年，故财务评价期取22年。3） 税率根据国家的有关税务制度和本行业的运营特点，营业税及附加税率取3.43%；所得税取税率25%。4） 法定公积金完成还款后，公司每年提取利润的10%作为法定公积金，当提取的公积金达到股本总额的50%以上时，不再提取。法定公积金用于弥补公司亏损和扩大公司资产。财务评价主要指标本项目财务评价的指标有以下四个：1） 财务内部收益率（FIRR）财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态指标。其表达式为： CI 现金流入量； CO 现金流出量；（CI-130、CO）t 第t年的净现金流量；n 计算期。2） 财务净现值（FNPV）投资的净现值是指未来各期支出和收入的现在价值。CI 现金流入量；CO 现金流出量；（CI-CO）t 第t年的净现金流量；n 计算期Ic 财务基准折现率；3） 投资回收期（Pt）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间。它是考察项目在财务上的投资回收能力的主要静态指标。收益及费用测算1） 营运收入测算xx客运南站营运收入主要由旅客站务收费和车辆站务收费两部分组成。收费标准参照省交通厅、物价局文件有关内容并根据实际调查的现行运价标准核算。A旅客站务收费旅客站务收费主要由站务费、空调费、电子工本费和小件寄存费四部分组成131、。站务费客运站为旅客提供候车、休息、治安保卫、安全检查、信息等基本客运服务，按每人次在客票内向旅客计收旅客站务费，站务费按站级标准收取，一级站每票0.50元，100公里以内短途按50收取。客运南站发送班次中，约有40为100公里以下短途班次。公路客运南站年旅客站务费收入计算公式为：年站务费收入年旅客发送量0.5（长途比例短途比例50）空调费空调费按空调类型收费，每票收取标准为：中央空调1.00元，柜式空调0.80元，窗式（包括分体壁挂式）0.50元。以上标准100公里以内短途均减半。收取空调费的时间规定为6月1日9月30日，11月1日次年3月1日。本项目采用中央空调，因此空调费收入计算公式为：132、年空调费收入年旅客发送量1.0（长途比例短途比例50）电子工本费电子系统工本费包括：电子显示、微机售票、电脑联网三部分。其收费标准为：电子显示0.10元，微机售票0.25元，电脑售票联网0.25元，100公里以内减半。电子工本费收入计算公式为：年电子工本费收入年旅客发送量0.6（长途比例短途比例50）小件寄存费小件寄存业务是客运站为方便旅客出行提供的一项旅客物品临时寄存服务，每天每件收取7元小件物品寄存费。小件寄存费收入采用以下计算公式：年小件寄存费收入=年旅客发送量寄存比例7.0寄存比例取5。B车辆站务收费车辆站务收费主要由客运代理费、行包代理费、车辆清洗费、车辆修理费四部分构成。客运代理费133、客运站为承运人代办客源组织、售票、检票、发车、班车停放、运费结算等客运业务，按客运运费的一定比例，向承运人计收客运代理费。按照相关规定，本项目为一级汽车客运站，收取运费10的客运代理费。客运代理费收入计算公式为：年客运代理费收入年旅客发送量平均运距客运费率10客运南站发送班车40为100公里以内的短途班次，平均运距约为120公里；客运费率取高一级大型车费率0.25元/人公里。行包代理费客运站代承运人受理行包托运业务，按行包运输收入的15计收行包运输代理费。计算公式如下：年行包代理费收入=年旅客发送量托运比例行包托运平均费15%行包托运比例取5%，行包托运平均费取10元。车辆清洗费客运站根据承运134、人要求，提供车辆外部清洗服务和车箱内清洁服务，按每辆次向承运人计收车辆清洗，清洁费。每辆车每月按清洗四次计，每次每辆车收费15元。并考虑其站内清洗的车辆数占日发班次的20%，每年车辆清洗收入的计算公式为：年车辆清洁费收入=日发班次20%1048车辆修理费车辆修理收入考虑其站内修理的车辆数占日发班次的5%，每年车辆修理收入的计算公式为：年车辆修理费收入=日发班次5%每辆车年修理费每辆车年修理费用取2.0万元。C三产收入站内布设的配套三产设施可以获取一定的三产收入（出租收入、餐饮娱乐收入等），初定第一年三产收入为1200万元，以后逐年按5%的增长率递增。根据测算结果，评价期内历年营运收入如表9-1135、所示。表9-1 评价期内历年营运收入一览表 单位：万元年份站务费空调费电子工本费小件寄存费客运代理费行包代理费车辆清洗费车辆修理费三产收入营运总收入2013204273245179153338106712003749201420427324517915333810671260380920152042732451791533381067132338722016204273245179153338106713893938201721929226319216434110721459419020182343112802041752441177153244452019248331298217186247136、128216084704202026335031523019714912861689496620212773703332432081521391177352332022292389350256219055149618625503202329238935025621905514961862550320242923893502562190551496186255032025292389350256219055149618625503202629238935025621905514961862550320272923893502562190551496186255032028292389350256137、21905514961862550320292923893502562190551496186255032030292389350256219055149618625503203129238935025621905514961862550320322923893502562190551496186255032） 建设费用本项目贷款比例为65%，建设期为2年，建设总费用为30905万元。3） 总成本费用测算总成本费用包括运营成本、折旧摊销费、利息支出。A运营成本估算u 场站的日常维护费用为保证场站生产的正常进行，场站日常维护费用第一年按30万元计，财务评价期内每年按3%的增长率增长。u 场站职工138、的薪酬根据拟建设项目的规模，职工人数为200人，同时考虑到目前xx市平均生活水平，每人每年按2万元计，则初定第一年南站职工薪酬总额约为400万元，以后每年按3%递增。u 燃料动力费用燃料动力费用包括为保证正常生产而耗费的水、煤、电等原料，预计第一年的燃料动力费为100万元，以后每年按3%递增。u 流动资金在运营期的第一年，作为生产性投入，一次性投入约58万元，作为第一年的开办费。u 管理费为保证场站内的正常生产而发生的职工差旅费、办公用品费用等业务开支列为本项目的管理费，第一年投入50万元，以后每年按3%递增。客运南站营运成本估算见表B7。2） 折旧本项目的固定资产折旧分别按房屋场站和设备两部139、分提取。u 房屋场站固定资产折旧房屋场站固定资产折旧采用平均年限法，根据建设部规定房屋场站固定资产折旧年限为3050年，本项目定为50年，净残值率5%，计算公式如下：年折旧额=固定资产原值年折旧率u 设备固定资产折旧设备固定资产折旧也采用平均年限法，净残值率为3%，设备的折旧年限为10年，则：年折旧额=固定资产净值年折旧率3） 营运期利息支出按照实际利息支出情况列入。财务评价结果1） 盈利能力计算利润与利润分配表、项目投资现金和项目资本金的现金流量表分别见附表B9、B10、B12。计算出的指标结果如下：表9-2 财务指标计算结果项目投资项目资本金财务内部收益率8.5011.40财务净现值（万元140、）1345.904769.10静态投资回收期（含建设期）（年）12.5411.99财务指标测算结果表明，无论全部投资还是自有资金，其财务内部收益率均只略高于期望收益率8%，财务净现值略有盈余，效益费用比略高于1，投资回收期较长。2） 敏感性分析由于项目中存在许多不确定性因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用、经营成本及营运收入等因素变化下的全部投资敏感性分析如下：表9-3 敏感性分析表不确定因素变化率工程投资变化运营收入变化经营成本变化-10%9.65%6.91%8.73%-5%9.05%7.72%8.62%8.50%8.50%8.50%5%7.99%9.26%8.39%10%7.52%9141、.99%8.28%从敏感性分析表可以看出，本项目的效益对营运收入和建设费用最为敏感，其次为经营成本。在营运收入减少10或建设费用增加10%的情况下，项目财务状况下降明显，因此，保证营运收入和降低建设成本是实现财务盈利的最重要因素。4） 财务评价结论综上所述，该项目财务状况不甚理想，由于投资额巨大，仅靠公路客运的站务收入实现财务盈余是非常困难的，因此必须广开投资渠道，加大三产设施比重以拟补站务收入的不足，同时要降低建设成本，以扭转较差的财务状况。9.2经济社会影响分析公路客运南站是xx南站综合交通的一部分，随着整体工程的竣工投入运营，将对xx市经济社会产生重大的影响。公路客运运输枢纽系统进一步完142、善xx公路运输枢纽客运枢纽总体规划研究报告中，规划了xx旅游客运站、xx沙冲路客运站、xx客运北站、xx客运东站、xx综合客运枢纽、xx客运西站和xx客运南站7个站场。xx客运南站的建设，将使xx市公路客运枢纽系统得到进一步完善，xx市公路客运站场服务设施得到明显的改善，为满足人们公路出行和提高公路客运服务水平创造了条件。缓解主城区交通压力公路客运枢纽是公路交通与城市交通相互衔接的枢纽，合理的公路客运枢纽除了具备客运服务功能外，应该对所在城市的交通做出贡献。xx客运南站的交通组织考虑了与主城区道路以及对外交通通道以的衔接问题，通过客运南站的集中组织，客流在主城区外围集散，尽量将过境客运车辆截留143、在主城区的外围，对主城区内部交通的干扰较小，可以大大缓解原有因客运车辆频繁穿梭而给主城区带来的交通压力。促进花溪区发展xx客运南站建成后，首当其冲的就是项目所在地花溪区及其周边地区，将面临前所未有的发展机遇。xx客运南站的建设，必将带动周边土地开发，促进第三产业繁荣，加强该地区与外部的联系，带动其他产业的发展，进而促进了花溪区的全面发展。可依托优越的交通条件，大力发展以商务办公、宾馆旅游、专业市场及仓储物流为主的第三产业，逐步培育市级商贸副中心，同时适当发展配套公寓为主的住宅和相关生活服务设施。第十章 风险分析按照“滚动”规划的原理，任何规划都是现实性与预见性的结合体，规划方案不可能准确预计，144、因此，未来方案实施过程中将不可避免的会出现许多不可预见的因素的影响，从而存在着诸多潜在的风险因素。因此认真分析评估风险因素，并指出相应的风险防范对策就显得尤为重要。10.1风险评估影响本项目的风险因素主要体现在建设成本、营运收入、经营成本上，本次将营运收入和经营成本都纳入营运风险中即分建设风险和营运风险两个方面分析。10.1.1 建设风险1）工期延误本项目建设周期共需二年，在此期间若由于承包商投入不足、监理监督不严或业主资金不到位等原因，往往不能按期完工，造成工期延误，结果不能在预定的时间内产生收益，整个项目预期的收益将无法实现。2）投资成本超支本项目建设工程巨大，建设成本能否控制在预算范围内145、，取决于设计、监理、承包和业主等单位的工作情况，事实上，由于设计单位设计深度不够导致工程量变动大、监理单位监督不严或监理单位人员业务水平不高、承包商投入不足或责任心不强以及汇率变动、原材料在建设期价格上涨等都可能增加建设成本，使其超过预算范围。10.1.2 营运风险1）运量发展营运收入的高低是财务收益好坏最重要的影响因素，而营运收入最主要取决于客运量。本项目的实际客运量能否达到预测量非常重要，若客运量达不到预测值或者由于客观因素的影响达不到，将会带来十分大的风险。2）企业管理建成后的客运站将由自主经营、自负盈亏的股份公司管理，管理人员素质的高低、工作人员工作效率的高低、财务成本的控制是否得当，146、这些都可能造成管理混乱、企业运行效率不高，从而导致经营成本过高，企业负担过重。3）市场竞争当前市场经济条件下客运市场竞争十分激烈，未来各项业务收费能否保持目前水平还很难讲，这对经营收入影响也很大。10.2风险防范对策针对上述风险因素，我们提出如下风险防范对策。10.2.1 确保工期工期的延误影响现金流和投资回报率，因此应采取行之有效的方法确保客运站按期建成，目前常用方法有：1）提前建成可获奖励。在确保工程质量的前提下，提前竣工可以给承包商、工程监理单位以必要的奖励，以激励他们采取各种措施，加快工程建设、确保工期，并争取提前竣工。2）延期罚款。为确保工期，在与承包商签订合同时就应该明确承包商的责147、任，如不能按期建设竣工，应让承包单位支付延期罚金。3）获得地方政府的支持。客运站的建设离不开当地政府的支持，当遇到与有关责任人的纠纷时，政府部门应当积极协调处理。10.2.2 控制投资成本控制投资成本是确保投资受益的重要手段，可以采取的方法有：1）实行工程招投标制。一个控制严格的招投标程序能够合理控制工程造价，节约成本。2）强化工程监理制约手段。监理公司应选聘有丰富经验、能严格按照监理规程，并高度敬业的人员进行监理，业主对监理质量进行监督，若发现监理人员不合格，应予以撤换。10.2.3 提高企业管理水平客运站经营企业应当建立现代企业管理制度，引进先进的管理人才和理念，控制营运成本，提高财务效益148、。1）控制经营成本。经营成本的大小对项目财务效益的影响是至关重要的，提高项目财务效益，一方面从提高客运收入着手，另一方面则应该控制日常经营成本。建议今后在保证项目正常运营的前提下，尽力把日常经营成本费用降到最低，避免不必要的浪费，从而通过控制费用支出来提高项目财务效益。2）提供优质服务。项目建成运营后，公司应当加强管理，提高服务质量，保证企业信誉度，大力作好宣传工作，吸引客源，确保投资收益。3）其它产业收入。公司除了提供基本的业务之外，还可以经营其他各种相关业务，比如提供餐饮、宾馆、商场等出租场地，通过扩大业务范围来增加营运收入。10.2.4 政府资金和政策支持一个现代化的客运站投入大、回收期149、长但综合效益高，其社会经济影响较大，从某种程度上讲，客运站建设公益性较强，需要政府的大力扶持。而从自身效益情况来看，其既有经济效益又有社会效益，仅靠市场调节可能会出现供给不足，因此必须由政府承担部分投资或者进行必要的干预才能达到供求平衡。而政府在给予必要资金支持的同时还需要在政策的制定、运作秩序的建立和维护方面发挥不可替代的作用。事实上，本客运站的操作完全可以由政府牵头成立专门的公司进行运作。总之，面对各种可能的风险，应当提前做好各种准备，安排多套风险防范预案，做到政府统筹规划、市场机制运作、基础设施先行、软件硬件配套，从而有备无患，在市场竞争中立于不败之地。第十一章 问题与建议一、保证公路客150、运功能的实现xx客运南站位于花溪区南端，目前还是位于xx市较边缘的地区，应重视xx客运南站与公交系统的联系，以保证旅客能够顺利便捷的集散换乘。另外，xx客运南站在站场设计时应着重考虑旅客、车辆的流线，应避免交叉和互相干扰；客运站的各组成部分位置要紧凑，流线长度尽量缩短，主要服务设施要合理，避免因旅客往返穿插办理手续而造成的迂回流动和交叉。二、处理好交通组织公路客运站场的布局，既需要区域大通道和其它客运方式的支撑，同时也需要与城市道路网络相协调；公路客运站的运作还需要公交线网提供集散客流的支撑；为了保证车站发车快速进入大通道或回到客运站，减少延误，则必须提高城市交通管理和控制的水平，这样才能保证151、客车通过道路的路况和通畅性。因而，客运站场既是公路网中的集散点，同时也是城市交通网中客流的集散地，良好的城市交通环境，是保障枢纽站场运转的重要因素。xx公路客运南站作为xx南站综合运输枢纽的一个组成部分，其交通组织则需要与城市道路网络、区域大通道等外部交通相协调，以保证公路客运站车辆进出顺畅；同时也需要与其它交通方式相协调，以实现真正的无缝衔接，方便旅客换乘。因此，为了保障xx公路客运南站的正常运行，必须处理好交通组织协调关系。三、组建领导协调机构xx客运南站是xx公路枢纽体系的一个重要组成部分，为了更好的实现公路客运的功能和保障xx公路客运南站的合法权益，建议xx市交通发展投资（集团）有限公152、司专门成立的建设协调领导小组，负责xx客运南站设计、投资、建设的指导工作及与城市公交等其它运输方式的协调工作，同时负责客运南站建设过程中，与规划、国土、水利、电力、环保等行业部门之间的联系，妥善处理xx客运南站建设过程中的一系列问题。四、做好充足的前期准备工作xx客运南站的运行，必将对xx市整个客运市场产生重要影响，可以预见公路的客运市场分担比例将会发生较大改变，必然影响到xx公路客运市场的客流构成、客流量及客流方向，因此建议交通部门尽快开展xx南站对xx公路客运市场客流构成、流量流向等方面影响的研究工作，以保证未来xx公路客运市场的健康发展。据规划，xx客运南站属一级站，建成后将发送所有班线153、，侧重黔南州，届时将分流延安西路客运站的部分线路。因此，xx客运南站的建设必将带来公路客运发送流量、流向在xx整个公路客运枢纽体系中的重新布局，建议xx市交通局及早对xx公路客运南站的运营模式、运营商的组建及客运班线的调整等问题作前期准备工作。图1 xx市城市总体规划图附图1 公路客货运站布局方案示意图1图2 公路客货运站布局方案示意图图2 公路客货运站布局方案示意图图1 xx市城市总体规划 附图2 公路客货运站布局方案示意图2附图3 xx市域快速路网图及本案相关公路客货运枢纽位置附图4 xx客运南站站址位置图附图5 xx客运南站选址平面图附图6 总平面示意图附图7 车辆流线示意图附图8xx客运南站效果图