1、公司采购供应工作管理控制程序制度附评价表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购供应工作管理控制程序文件编号：一 目的为了加强物资采购供应的规范，理顺采购审批、采购、检验、入库的流程，适应公司管理的实际要求，也为了符合产品认证的要求。二 范围本制度适用于公司物资采购工作，即适用于公司物资采购工作的部门及相关人员。对物资采购相关的部门及人员，如财务、仓库、检验等应参照执行。三 关键材料名称与分类（一）、按材料性质与重要性分：A类1 金属板材：冷（热）轧板、镀锌板、不锈钢板、型材、铜材（铜线、铜条）等2 塑胶：ABS/PE2、/PVC等塑料、硅橡胶、阻燃料等3 PLC芯片、粘结剂4 插针体、适配器、光纤及缆线5 绝缘子、绝缘材料6 仪器与设备7 重要的工装器具：磨具、夹具、工具8 其他单次采购材料价值超过500元的物资材料。B类生产、办公、生活辅助材料（二）、按检验要求分：1公司必检材料：如插针体、光纤缆线、PLC芯材、绝缘子等2可不检材料：如金属板材、ABS塑料等原料。四 要求1 遵守国家法律法规，遵守公司规章制度。2 编制材料采购计划。对于A类物资，需根据上时间段（年度和季度）材料采购量、生产量以及今年的销售订单、生产、库存等数据，对现时间段（今年或当季）的材料用量做出“预判”，及时与总经理和相关人员沟通，编制3、材料采购计划。材料采购计划时间段分：年度与季度。一式三份，一份部门留存，一份交总经理备份，一份存档。责任人员：采购供应部负责人。3 采购供应部负责人应根据公司生产用量或材料市场价格变动情况，及时与总经理沟通，调整“材料采购计划”。4 申请采购及批准。采购部根据仓库（或使用部门）的材料需求信息，填写材料申请采购单。采购申请批准规定：类别采购形式付款方式供应商评定方式批准方式长期采购单位合同、订单合同约定年度合格供应商评定合同批准短期、临时采购考察、询价、议价、采购合同约定或现款老客户为年度合格评定，新客户有采购人员及部门评价，再汇报部门主管或总经理500元以下部门主管批准；500元以上总经理批准4、当日申请采购若部门主管、总经理不在，材料采购又必须进行，采购人员必须先电话联系主管或总经理，把该材料采购事宜讲清楚，事后及时补办申请采购程序。5 合格供应商评价。公司生产所需的所有重要原辅材料、委外加工单位都需进行年度合格供应商评价。材料供应商评价分重要材料、一般材料、辅助材料，或ABC级（外加工单位评价参考材料供应商评价）。评价参数：供应商规模、资质、生产能力、产品质量控制能力、交货准时性能力、材料价格、付款条件、换退货条件、售后服务及技术支持等。责任部门及人员：供应部及主管人员。6 材料采购的询价、议价。对于重要材料、长期供应商由供应部与总经理进行与对方的年度询价、议价，并根据市场价格的变5、动及时与对方议价，索要材料及配件的报价明细表；对于一般材料供应商由供应部进行供应商考察与询价，询价对象必须三家以上，做到“货比三家”，把议价结果汇报部门主管和总经理。7 材料质量控制材料采购人员必须清楚该材料的技术性能、参数与要求，必要时请求技术部门协同及到对方单位考察。清楚的告知对方采购材料的质量、技术要求，采购人员必须通过目测或适宜的方法对该批材料作出初步判定，对“吃不准”的材料必须要求对方先提供样品，交公司生产使用部门做试验再作判定。8 交货期的控制。采购人员根据使用部门的时间要求组织好材料采购的交货期，并跟踪与监督对方按时交货。若延期交货及时与使用部门及公司领导商量，信息交换。9 合同6、管理。注意合同条款的全面性，即对材料的质量、标准、交货、付款、服务等考虑周全。做好合同的签订、审批、归类、整理、装订、存档工作，易于今后查找检索。10 采购材料入库、检验“可不检材料”是对方供应商信誉好、资质可靠、规模大的企业，其材料本公司不具有检测能力，本公司列为“可不检材料”，如钢板、塑料原料。但这部分材料采购供应人员应做好年度合格供应商评价，并要求每年或每批提供材料质保单或第三方检测报告，仓库在办理入库时经过目测，看是否有损毁及清点数量，办理入库。对于必检材料，材料采购到公司后，及时通知仓库，由仓库指定地点堆放。第二步，仓库及时通知检验人员到场检验，填写材料检验单，一份交仓库。第三步，仓7、库凭材料检验单，合格的办入库手续，不合格的将检验结果交采购人员，退货。材料采购、检验、入库流程如下：11 仓库凭材料检验单、清点数量及相关采购凭证办理入库；采购人员凭材料入库单、材料检验单及相关采购凭证办理材料付款或退换货事宜。材料检验遵照材料检验规范执行；仓库入库控制遵照仓库管理控制程序执行；不合格品管理遵照不合格品控制程序执行 12如果材料检验为不合格，那么采购人员在材料采购检验单中的采购结果处理栏填写该批不合格材料的处理建议或结果，如退换货、补充数量、打折扣款等。13紧急采购、特殊采购、例外等采购，及时与总经理沟通。在申请采购单中填写：“紧急采购、特殊采购、例外”，必须由部门主管或总经理8、签字批准。申请与批准见第4条。14总经理、董事长发生的采购，采购手续由供应主管或指定人办理。五记录、检查与执行 本控制程序履行与责任部门为采购供应部，财务部、仓库、检验、生产等部门为相关部门。财务部、仓库监督采购供应部认真执行本控制程序，仓库与财务发现供应人员采购材料未按本控制程序执行，仓库、财务则有权拒绝为其办理相关入库、入账、付款等业务，监督其完成履行本程序及补办相关手续。记录表单：1 材料采购计划表2 合格供应商评价表3 材料采购申请单4 材料采购检验单编制：审核：批准：年二月八日附：必检材料目录。编号：材料采购计划表序号材料名称数量日期安排合格供应商编制： 审核： 批准：日期：材料采购9、申请单材料名称数量估计金额或单价目标合格供应商使用日期或紧急、特殊、例外采购经办人：说明：批 准：日 期：内容较多可附页。合格供应商评价表材料名称供应商评价要素评价与说明分值评价（100分）供应商资质（10分）营业执照税务登记证认证证书资质证书企业介绍供应商在本地其他客户（5分）以往业绩（15分）采购额合作年份依赖度供应商财务资金能力（5分）资金宽裕度采购付款条件供应商生产能力（10分）设备数量人员数供应商质量保证能力（15分）生产设备检测设备原料可靠性以往发生不合格、退换货案例数量供应商交货期保证能力（10分）交货期保证能力预判以往发生逾期交货案例数量退换货便宜能力（5分）综合预判售后服务能力（5分）综合预判供应商报价水平（20分）与行业同类厂家测评评价分值总计评价结论（合格或不合格）参与评价部门及人员总经理、供应部、生产部、车间、财务部、检验部、技术部批 准：（签字）