1、公司供销部采购验证文件管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件名称文件编号修订状态A/0采购验证管理制度发布日期xx年11月11日实施日期xx年12月01日编 制审 批1.目 的使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范：2.采购依据： 生产车间根据供销科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销科。3.职责：供销部负责本公司的原辅材料的采购。质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。4.程序概2、要：原辅材料供货商的评价A、供销部提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由供销部确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。D、供销部建立并保存合格供货商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和相应该批次的检验证明。5.采购资料和采购文件A、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交供销部。B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生3、厅备案现行有效的企业标准。C、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。6.采购验证内容6.1企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品4、原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。7.相关表格原辅材料进货验证记录。文件名称文件编号QH/SC1122-xx修订状态A/0采购文件发布日期xx年11月11日实施日期xx年12月01日编 制审 批1概述 采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。2职责2.1供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。2.2总经理负责批准采购文件。2.35、质管部负责对采购物资的检验或验证。3采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括： （1）类别、型式、等级； （2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。4采购文件在发放前，供应部将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容： （1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确； （3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确； （5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。5若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效6、合同。6供销部根据批准的采购文件进行采购，质管部进行检验或验证。7公司采购的原辅材料进厂验收分为进厂检验和确认检验，确认检验是经第三方有资质的验证机构进行检验。进厂检验指每批产品进厂需进行的检验项目，确认检验（型式试验）指公司为验证产品符合发生在下列情况时进行的项目：a) 第一次作为公司供方；b) 供方厂址发生变迁；c) 连续加工6个月，或停产后恢复加工；d) 交收检验结果与上次进厂检验结果有较大差异。附进厂检验项目包括表1所列所有项目， 检验结果应符合相应产品标准要求。表1产品名称验收项目验收要求验收时机优级一级进厂原酒感官具有浓郁的已酸乙酯为主体的复合香气，无色透亮无杂质，酒体醇和具有浓郁7、的已酸乙酯为主体的复合香气，无杂质，酒体醇和进厂酒精度% 6060进厂色度/号 1010进厂硫酸试验色度 1010进厂氧化时间min 4030进厂醛(以乙醛计)/(mg/L) 12进厂甲醇(mg/L) /(mg/L) 250进厂正丙醇/(mg/L)215进厂异丁醇+异戊醇/(mg/L)12进厂不挥发物/(mg/L)1015进厂酸（以乙酸计）/(mg/L)710进厂酯（以乙酸乙酯计）/(mg/L)1018进厂重以属/(mg/L)（Pb计）11进厂当酒的温度低于10度时，允许出现白色絮状沉淀物或失光，10度以上时应逐渐恢复正常注：原酒均以粮食酒为酒基续表1产品名称验收项目验收要求验收时机芦荟汁外观8、乳状粘稠润滑状流体进厂纸箱外观图案文字正确、清晰，无明显偏听偏版，整批颜色无明显色差进厂规格尺寸28.537.525进厂材质符合国家标准，反复弯折超过进厂瓶标签外观图案文字正确、清晰，无明显偏听偏版，整批颜色无明显色差进厂规格尺寸规格应符合标样进厂材质符合国家标准，食品级进厂清洁度清洁卫生，包装良好进厂清洗剂、杀毒剂提供合格证、检验报告进厂酒瓶外观按标准QB/T3562-1999执行进厂瓶盖外观按标准QB/T13521-1992执行进厂硅藻土外观白色松散不允许有外来杂质物进厂文件名称文件编号QH/SC1123-xx修订状态A/0采购管理制度发布日期xx年11月11日实施日期xx年12月01日编9、 制审 批公司设置品质管理部门及相关质检人员，逐批次对原辅料进行鉴别和质量检验，不合格者不得使用。原辅料进货检验首先从原料仓库做起，然后是质检化验室部门的检验。原料仓库的管理制度如下： ( 一 ) 、接收原料1接到购进原料，首先查看每个包装单位是否破损，如有破损，拒绝接收。检查原料外包装无破损后，将本次所进原料放置在原料待验区域。 2.查看原料有无标签（标签内容包括：品名、厂家、生产许可证号），是否近期生产，对于生产时间较长有变质倾向的原料，拒绝接收，坚决退回。对于外包装没有标注生产日期的原料，不予接收。对于验收不合格原料，应及时通知采购人员及相关人员，避免原料断货。不合格原料暂存在不合格原料10、存放区，等待退回。3.对于入库原料建立台账，台账内容包括原料名、厂家、经销商、生产批号等。 ( 二 ) 、检查 1.仓库保管人员在原料到达后，检查生产厂家是否有本批次的检验报告，如果没有，通知相关人员，向生产厂家或供货商索取。如果有检验报告单，直接交质检部门妥善保管。 2。填写申请单，通知质检部门检验人员，对所进原料进行取样检验。（三）、验收方法1原酒每批原酒进厂后均需随机抽样的方法进行抽样，进行验收，验收项目中卫生、感官项目未发现不合格项目的，按理化指标检验结果进行分级，得出检验结论，进厂验收项目中发现卫生、感官项目有一项不合格，应再加1倍抽样，如果未发现不合格，则验收放行。如发现理化不合有11、一项不合格则报经理，有经理处理或返工。2进厂活性炭和硅藻土的检验进厂后每批均随机抽取一个样品进行，若发现一项不合格，再加倍抽取2个样品，再次发现任何一个项目不合格则按不合格品进行处理。3水质检验水质检验每年进行二-四次全项目检验，抽取数量需符合GB5749标准要求当发现检验项目有不合格指标时，可采取加倍抽样复检，若复检仍有不合格项则需采取措施对原水进行净化处理。4内包装和外包装的抽检公司采购的包装材料按下表要求进行抽检和判定。批量（个或瓶）抽检数ACRC5001001501-120022011201-320040013201-10000600110001-350001000135001-15000020012150000以上30012如验收结果中无不合格指标则判定该批产品合格，如有一项指标不符合要求时，可会同生产部重新加倍抽取试样复验。如复验结果仍有指标不合格，则该批产品作不合格品按不符合情况管理办法处理。