1、公司食堂采购供应商管理及请款规章制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的：为了加强对食堂食品原料辅料采购管理，控制费用支出降低采购成本，以及防止采购劣质食品而导致食品安全事故，依以下流程制定本制度。食堂采购流程图：食堂采购清单人事确认人数采购对供应商进行评估确认供应商厨师长确认订菜计划和一周的订单名细次日的订菜计划给采购选好供应商并签定协议验收行政部指定人员进行验收每天以电话形式通知订购NGOK请款 退货/换货 收货一、食堂采购员由行政部指定的采购专员进行采购，职责如下：1. 必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私2、利。2. 负责食堂所需食品，原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需要的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵守公司采购相关规定，同时提请行政部经理审批。3. 根椐食堂的厨师长提出采购申请，和厨师长一起探讨食品的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。4. 负责供应商的筛选，确认合格的供应商，并经常对供应商进行考核评价。（供应商类别分类：早点类、调料类、肉类、素菜类、冷冻类等等）5. 及时听取食堂和员工的质量意见，及时改进。将品质问题化为零。6. 定期或不定期的对相关类的市场进行考察，了解市场价格的浮动行情。用最合理的价格采购到满意的食品。7. 保管3、好供应商的送货单据，根椐食堂的采购申请单，核对送货单据和采购实际数量，对这些单据进行审核，申请付款。8. 监督食品原料的库存情况，做到每周盘点一次。9. 采购每天每月的订菜金额明细，作好相关的报表统计。订期分析食堂的成本。10. 附件条件，尽量减少现金采购。一、 采购原则：1. 应遵循“货比二家或三家”有采购原则，同等质量同等类别比价格，同等价格质量比服务态度，追求质优价廉;2. 评估合格后，实行“定点采购，坚决杜绝从流动摊贩手中采购行为，以确保食品的质量，卫生安全。根椐“货比两家或三家”的原则，再结合供应商的规模诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再另选两家作为后备4、供应商，以备急用。对于采购金额较大的最好选两家，轮流采购。这样能更加保证采购质量。二、 供应商的管理规定：1. 具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照或者卫生许可证，负责人的身份证，早点类的需付上健康证的复印件，交给公司备案。2. 特别是肉类食品的供应商，需付上卫生许可证、及产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3. 对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类调料类供应商，仍应坚持从具有合法经营资质的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所有采购的食品辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4. 对于长期合作的供应商，双方都有意向的，最好能签定长久的供应商协议，协5、议中应该约定以下相关的内容：卫生、定价方法、配送方式、货款的支付方式及食品安全责任等。5. 供应商送货时应提供送货凭证。三、 食堂验收员由行政部委派，负责对食堂采购所有食品进行验收。职责如下：1. 坚持原则，实事求是，坚决维公司的利益。2. 根椐食堂订菜表，和供应商的送货单，对食品进行数量及品质的确认，有重量的，都要用称过磅。如发生有缺斤少丙，品质问题等不相符的，请作好相应的点检记录，及时反应给采购人员。3. 定期或不定期抽查食品的数量及质量。四、 食堂的请款根椐和供应商约定的付款方式，定期对供应商的账目进行核对，核对的是根椐食堂的订菜申请单，供应商的送货单，的金额及数量进行核对，叫供应商传相应的对账单，枋对无误后，将确认好的账目，进行付款申请，经行政部经理批示后，直接交由财务安排，银行转账。