1、电力公司材料采购管理制度附物资到货管理台账 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1材料的采购范围1.1公司委托项目部采购的生产、生活、生产临建、生活临建、设备材料维护保养等所需物资。1.2公司委托项目部采购的工程材料。2材料的市场询价比价采购2.1由项目部物资供应部门对已审批的工程材料预算进行分类、汇总，根据施工现场具体情况编制工程材料采购计划（见附表1），经项目部审核批准后，上报公司物资采购中心。2.2项目部按照公司物资采购中心下达的工程材料采购范围和委托单安排材料采购。2.3委托项目部采购的工程材料，项目部应采取市2、场询价比价形式进行采购，填写询价比价采购报价审批单（见附表2），经项目部各职能部门审核，项目经理批准后实施采购。3采购合格供方的建立评价和选择公司委托采购物资的合格供方，建立物资采购合格供方档案，并对其进行质量控制和业绩考核，运行程序按公司管理体系作业文件采购管理标准执行。4物资采购订货合同的管理4.1签订合同应遵循的原则4.1.1 签订物资采购合同时，必须遵守国家的法律、法规，并遵循公平、公正、守信和互利的原则。4.1.2采购合同的供方应从公司和项目部物资管理部门评审的合格供方档案中选择。4.1.3供需双方采购合同的签订当事人必须是法人代表或法人代表委托人，签订物资采购合同必须采用书面形式，3、双方签字并加盖公章后方可生效。4.2合同格式与内容采用公司物资采购中心规定的买卖合同范本（见附表3），但必须具备下列基本内容：4.2.1物资名称、规格型号、数量、价款；4.2.2生产技术标准、技术和材质要求；4.2.3交货时间、交货方式、交货地点；4.2.4包装方式、结算方法、违约责任；4.2.5质量、安全、环境方面的要求；4.2.6其它要约；4.3合同的归档合同签订后，应登记造册，建立物资采购合同台账并编号存档。5采购活动的考核与监督5.1公司纪委、审计部、纪检监察室对市场询价比价采购活动实施监督并有权提出参与某项市场询价比价采购活动。5.2纪委负责对有群众举报和违反公司规定的事件进行调查并4、拿出初步处理意见交公司班子研究决定。 5.3询价比价采购的文件及报价单等采购过程的所有原始记录必须完整保存，以备检查考核。6物资采购的信息管理 6.1项目经理部物资供应部门应建立健全规范的物资管理台帐，公司集中采购物资到货管理台帐（见附表4）、公司委托项目部采购物资管理台帐（见附表5）在物资到货7日内上报公司物资采购中心，材料采购合格率统计表每月7日前上报公司物资采购中心。 6.2公司集中采购物资到货管理台帐、公司委托项目部采购物资管理台帐应采用Excel 表编报。在表中按照钢材、水泥、一类材料、二三类及大宗材料、配制加工材料等划分页次，分门别类编报。6.3报表须采用连续累计形式编报，统一计量5、单位，统一单价，以便于综合统计。7 其他事宜按照公司物资采购管理办法Q/DDEMW072014执行。8、项目部自行采购物资 项目部自行采购物资必须执行公司程序文件及物资部相关标准；项目部采购物资总价50000元（含50000元）以上物资必须从公司合格供方中采购，或项目部物资部门组织对供货商进行资格评审，建立项目部自己的合格供方名录并上报公司物资部备案；采购的物资须向合格供方名录中的供应商进行询价，由物资部进行比价，并形成询价比价采购报价审批单，最后由项目部领导班子决定供货单位； 附表1 合同编号： 材 料 采 购 合 同本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。甲方: 乙方: 住所： 住所： 法6、定代表人（授权人）： 法定代表人： 根据中华人民共和国合同法等法律规定，甲乙双方经平等协商，订立如下合同条款：1.合同标的物1.1合同标的物基本情况（合同单价包含标的物运送至交货地点的装运费、税费及保险费用等）详见合同附件序号名称型号规格材质技术要求生产厂家计量单位数量单价（元）金额（元）交货时间合同总价款：￥ 人民币大写： 1.2标的物用途标的物用于甲方投资建设或者承包施工的工程项目，乙方对此充分了解。1.3标的物质量标准或技术要求，按如下约定执行：按国家标准和甲方技术要求执行； 没有上述标准或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的质量标准、样品或特定的技术要求执行。2.7、包装方式和包装物的归属合同标的物包装采取通用方式，以避免在路途中产生挤压、碰撞和损耗等影响质量、数量和重量的情形；有特别要求的，应采取特殊包装方式。不管采用何种方式包装，包装物的所有权在标的物交付后转移至甲方。3.交货单位、交货方法、运输方式、交货地点3.1交货单位： 3.2交货方法：3.3运输方式：3.4交货地点：3.5接货人： 4.验收4.1甲方在标的物到达交货地点后及时指定人员负责验收，验收人员应在验收单据上注明合同标的物名称、型号和规格、数量和计量单位等基本情况，需要说明的事项也应记载在验收单据上，双方参与验收的人员均需在验收单据上签字认可。甲方验收了标的物，不免除乙方应承担的质量瑕疵8、担保责任。4.2甲方在验收中，如果发现标的物的品种、型号和规格、质量标准（或技术要求）、数量不符合合同约定，应妥善保管该批标的物，在 日内向乙方提出书面异议，且甲方有权拒付不符合约定部分的货款。在紧急情况下，甲方先行电话通知乙方并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在 日内负责处理，否则视为认同甲方提出的异议和处理意见。标的物的实际交货数量和重量在行业规范允许或者合同约定中的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量的合理范围内，甲方验收后负责接收，不追究乙方的违约责任；数量或重量不足的，乙方应及时给甲方补足相应数量和（或）重量的标的物。4.3甲乙9、双方对合同标的物质量发生争议时，甲方可停止付款，同时可协商提请具有相关检验检测资质的质量检测鉴定机构进行鉴定，乙方承担检测鉴定费用。经检测鉴定合格的，视为乙方交付无异议。经检测鉴定不合格的，标的物尚未使用的，乙方须负责更换，同时向甲方承担违约责任；标的物已经使用的，乙方除负责更换不合格的标的物外，还应承担使用不合格标的物的所在工程的全部返工费用。5.货款的结算与支付5.1甲方在货物验收合格签署验收单据后根据项目部工程进度款拨付情况阶段性付款，并预留合同总金额的 5%作为质保金，乙方需提供增值税发票和财务收款收据。5.2合同价款可以分期支付，甲方在乙方提供正规的财务票据和有效的银行帐户后方可办理10、支付货款。6.双方的权利与义务6.1甲方的权利与义务在合同履行期限内，甲方可以变更合同标的物品种、型号和规格、数量、质量标准或包装方式，但应给予乙方必要的准备时间并提前向乙方发出书面通知。甲方可在合同履行期限内退货，但应事先取得乙方同意，否则仍须按合同约定验收并支付货款。乙方送货到交货地点后，甲方负责组织卸货。6.2乙方的权利与义务乙方须保证合同标的物来源合法，并享有完整的所有权。乙方应积极协助甲方或者工程建设单位组织的质量检查和试验活动，并无偿提供必要的样品和相关的技术资料。国家行政主管机关对合同标的物进行例行抽查的，所需样品由乙方免费提供。合同标的物在下卸、保管、使用过程中需要甲方特别注意11、的事项，乙方应事先通知和提示甲方；与标的物相关的质量合格证、检测报告、技术资料和使用说明等资料也应在交货时一并交付给甲方。乙方应向甲方出具符合国家税务机关和财政机关规定的税务发票，否则甲方有权拒绝支付相应的货款。乙方同意甲方因业主迟延付款原因而顺延此合同款项的支付。7.违约责任7.1标的物不满足合同约定用途或者经过验收被认为不符合合同约定的标准或技术要求的，由乙方承担甲方因此支付的合理费用，并赔偿甲方的全部经济损失。7.2因标的物包装不符合合同约定，乙方应负责返修或重新包装，并承担相关的费用（含运输费用），赔偿甲方损失。7.3乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，12、并按逾期交货部分的货款 %计算日违约金。7.4乙方交货不足不能满足甲方工程项目施工进度的，应赔偿甲方损失。8.合同解除8.1有下列情形之一的，甲方可以提出解除合同：工程建设项目停建，或者施工承包合同解除，或者工程建设项目的设计发生重大变更的；标的物不能满足工程建设项目用途的，或者经过检验检测不符合国家强制性的质量标准和技术要求的；乙方逾期交货超过 30日的；乙方逾期交货或有其他违约行为累计达三次的。8.2甲方提出解除合同应向乙方发出书面通知，解除合同不免除乙方应依法承担的违约责任。8.3合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力。9.不可抗力9.1甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同13、时，应及时向对方当事人通报理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据实际情况部分或全部免除违约责任。9.2任何一方在违约（含预期违约）后发生不可抗力的，不免除其应承担的违约责任。10.争议处理凡因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议或纠纷，双方应友好协商解决；协商不成，通过大连市沙河口区中级人民法院提起诉讼。11.其他约定11.1乙方要保证在运输、卸车、现场维修过程中不撒落、不乱丢废弃物，遵守执行甲方环境、职业健康安全方面的管理规定。11.2本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效；11.3本合同一式 4 份，甲方执 3 份, 乙方执 1 份,14、具有同等法律效力。甲方：东电二公司 乙方： 法定代表人（授权人）： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订日期： 签订日期：附表2询价比价采购报价审批单 序号物资名称型号规格材质技术要求单位数量报价：报价：报价：单价金额单价金额单价金额12467合计评审结果： 项目经理： 项目管理经理： 业务主管： 年 月 日附表2填报单位： 集中采购物资到货管理台账 （按专业分别填报）序号分项工程名称图纸编号计划编号施工单位物资名称型号规格材质单位数量供货单位到货时间合同号验证结果附表3 委托项目部采购物资管理台帐填报单位：序号分项工程名称图纸编号委托单编号施工 单位物资名称型号规格材质单位数量单价（元15、）合价（元）供货单位进货时间验证结果附表4 临建工程物资到货管理台账 （按专业分别填报）填报单位：序号临建工程名称临建计划编号施工单位物资名称型号规格材质单位数量单价（元）合价（元）供货单位进货时间验证结果附表5 （ ）工程处物资及工器具到货管理台账 填报截止日期：序号物资名称型号规格材质单位数量单价（元）合价（元）供货单位进货时间验证结果 项目部材料计划管理制度1材料计划的编制1.1施工单位依据施工图、标准图集、工程技术资料和工程进度的要求，负责编制材料计划。材料计划由专业技术人员编制，施工单位现场负责人、技术负责人负责审核。1.2材料计划应注明产品名称、规格型号、数量、材质、技术标准、质量16、要求和需用时间，对有特殊技术要求的如钢板的宽幅、钢筋单根长度等须在材料计划中注明，否则物资供应部门按采购惯例进行采购，造成经济损失的要追究计划提供者、相关者以及相关部门的工作责任，详见附件。1.3材料计划封面须明确标明：材料计划编号、项目名称、图纸编号、工程编号、材料类别、编制单位及项目部审核手续，详见附件。材料计划编号：由预算科统一编号；项目名称：按照投标工程量清单给定的单位工程名称编写，并对项目进一步加以分类说明，如：主厂房本体煤斗（钢结构煤斗）。图纸编号：按照设计院的图纸编号编写，还包括工程联系单、设计变更单、施工方案等。费用性质：分项目部承担、项目部代购材料类别：分为自采主材、消耗材料17、措施材料、机械油料、临建材料（水、电、道路、等）、安全设施、其他材料等。按照公司采购中心规定，一、二、三类物资需单独编制材料计划。1.4施工单位应谨慎考虑材料损耗率，本工程将对工程材料进行动态跟踪管理，及时分析材料使用量，超过定额使用量部分的按超出数量乘以实际采购价格从工程款中扣出。1.5一套图纸一般编制一份材料计划，但根据项目编号和分类要求，也可以编制多份计划，但要标注清楚。在施工过程中若发现材料缺少或变更，可以进行补充，但一般不超过二次。1.6材料计划一式五份，采用项目部提供的格式编制打印，审核后的材料计划不得随意更改、增加内容和数量，同时提供电子版一份给经营部预算部门。2材料计划的范围18、2.1按工程合同规定属于施工单位采购的工程材料即乙方自采主材，本工程的材料供货范围详见施工合同。2.2附着在施工产品上，直接影响工程质量的消耗材料（如电焊条、焊丝）等。其他消耗性、周转性材料由施工单位自行采购。2.3重大措施用料如：锅炉酸洗、管道吹扫及冲洗、重大设备运输措施用料等。2.4生产、生活临建材料：如临时电源、临时水路、临时道路等。2.5大型施工机械（公司机械处机械）油料。 2.6安全设施：安全帽、安全带、安全网、安全围栏、宣传牌、工作服等。2.7项目部其他日常零星采购。2.8甲供材料按照甲方的要求编写。3材料计划的审核3.1工程部：负责对材料计划中的产品名称、规格型号、材质、技术标准19、施工图数量、损耗率和需用时间进行审核，并和经营部一起对特殊规格尺寸要求的材料进行技术经济分析，决定材料采购方案。对材料数量承担成本管理责任。3.2经营部：负责对材料计划的范围、分类、编号、施工图数量和损耗率等进行审核，并和工程部一起对特殊材料进行技术经济分析，决定材料采购方案，对材料数量和范围承担成本管理责任。3.3项目经理：对材料计划进行审批，决定采购时间和采购方式。4材料计划的管理4.1材料计划经审核批准后由经营部预算部门统一发放，经营部、预算部门、材料计划采购、材料保管、施工单位各一份。4.2经营部预算部门设立材料计划发放台账，相关各部门设立材料计划接收台账，妥善管理，材料计划将作为发20、放、领料、签发物资验收单、领料单的依据。4.3材料发放完毕后，物资部门应将材料采购量、领用量、采购单价等及时交给经营部预算部门，进行定额量与使用量分析。4.4项目部财务部门每月底将进行材料稽核，项目部采购但应由施工单位承担费用的消耗性材料、措施材料、手段用料和超出定额使用量部分的材料将进入施工单位成本，施工单位应及时核对。5材料计划的变更由于设计变更、材料代换、现场施工等各种原因导致施工材料发生变化，施工单位和工程部必须依据变更单编制材料变更计划。材料变更计划除符合上述材料计划的要求外，还必须明确标明：变更依据（一般为变更单号、变更单名称）；变更材料对应原物资需用计划的增减量。更单号、变更单名21、称）。 对于变更施工单位的项目，须办理材料计划编制单位的变更，不允许两个施工单位同时编制同一材料计划。 项目部物资验收管理制度1.物资验收物资入库前要严格检验数量和质量，发现问题分清供方、生产单位、运方的责任，确保入库物资的质量完好，为拒付、退货、索赔提供有利依据。入库物资必须有产品合格证明，如果没有合格证，可以拒收。2.验收要求2.1做到“四验”，即验品种、验规格、验质量、验数量。2.2对入库物资的数量、规格、质量、品种及配套情况等按“验收单”及有关资料，认真核对、清点，做到准确无误。2.3到库物资应及时验收，以便对到货物资存在的问题早发现，早处理。3.验收程序验收程序包括验收准备、核对资料22、检验实物、做验收记录。3.1验收准备3.1.1根据到货物资的性能、特点和数量，确定存放位置，堆码方式和保管方法。3.1.2准备苫垫材料和搬运、装卸机械，人力。3.1.3准备验收用的工具和计量器具。3.1.4对有特殊要求的重要物资，准备质量证明书、发货清单、产品说明书等资料，便于与实物核对。3.2核对验收单 入库物资应具备的资料：3.2.1入库验收单内容有：物资类别、凭证号、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额等。3.2.2运输部门提供的运单，商务记录等。3.2.3对有特殊要求的重要物资入库，要求供货单位提供质量证明书、装箱单、磅码单、发货明细表，以及采用质量标准名称、编号、版23、本。3.2.4对公司环境、职业安全有影响的产品按公司有关环境、职业安全要求进行。3.2.5化学危险品的管理按公司化学品控制管理标准执行。3.3检验实物3.3.1即是对具有验收条件的到库物资进行实物验收，包括数量验收和质量验收，对于验收资料不齐备的物资要有明显的待验标识，防止错发。3.3.2数量验收，是保证物资数量准确不可缺少的工作步骤，应按供货资料标明的计量方式进行检验。3.3.3质量验收，凡需进行物理性、化学成分分析的物资，由公司实验室或同级以上专业单位加以化验和测定，并出具报告，标注实验结果，仓库保管员负责对物资的外观质量验收。3.4验收记录3.4.1保管员依据验收工作程序，做好物资验收工24、作，并记录物资验收结果。对于有特殊要求的重要物资的验收记录及有关资料，应保存。须移交有关部门的资料，做好移交记录。3.4.2对验收合格的物资，应办理物资入库手续，进行登帐、标识。建立有特殊要求的主要物资的质量档案，使入库物资具有可追溯性。3.4.3对验收不合格的物资进行标识，并对发生原因、处理结果等情况进行记录。 项目部物资发放管理制度1. 物资发放也叫物资出库，是物流管理的最后环节，物资发放的基本方针：方便使用，供施工所需，为施工服务。2. 物资发放必须严格执行预算，各施工单位专（兼）职材料员凭据审批后的材料计划书到物资仓库领料，并依材料计划书上的规格、型号、数量等填写领料小票。物资发放要认25、真执行“先进先出，推陈出新”的原则，发料要及时准确。3. 仓库保管员在核对领料小票的填写与材料计划书无误后，应按质按量发放，并核销材料计划书。发放的基本要求：按质、按量、及时、准确。出库必须按规定程序进行，手续必须符合要求，发出的物资必须是合格品。4. 出库物资的容器、包装物等需要回收时，领料单位应出具借条，约定返还日期，及时返还。如有丢失、损坏应按价赔偿。工地退库物资应及时办理退票手续，按公司要求填写红字料单。5.项目部各施工单位在材料领出后要有专人负责，控制材料的使用，节约资源、净化环境。焊接材料、化学品、放射性物资应严格按照有关管理程序和规定保管和使用。6.物资发放程序6.1根据材料类别26、，需料单位填写不同的领料单据，领料单、销售单、内部调拨单，设备领料单。6.2领料单据必须签章齐全，工程名称必须填写准确，数字清楚，无涂改现象，非正式凭证或白条一律不得发料，保管员按单据审核品种、规格、单位、数量、材质及使用方向， 核准后发料。6.3各工地材料员对所领材料验证合格，点清数量后领出。6.4发料后立即按单据登记上帐，按规定时间记帐，保持帐、卡、物三相符。项目部物资保养管理制度1. 要做好物资保管保养工作，首先应贯彻“预防为主，防治结合”的方针，具体应做到合理存放，妥善保管，帐物相符，精心保养，防火防盗等。2. 物资保管保养要求 2.1安排好物资摆放、堆码场所。 2.2保持物资原有的使27、用价值，不损坏不变质。 2.3保持帐、卡、物三相符。 2.4保证供应及时。 2.5要坚持库存物资盘点制度。 2.6保证贮存物资的安全，注意防火、防水、防潮、保温、防盗。 2.7对保管、保养有特殊要求的物资，做好保管、保养记录。 3保管员依据物资性能要求，参照制造厂有关资料，做好具体保管、保养工作。 3.1对易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资，必须有专库存放，配备相应的防护设施。 3.2精密仪器、仪表等有保温要求的物资，应进入保温库或采取相应的保温措施，贵重物资应入柜，加锁加封。 3.3按品种、规格或标号单独保管的物资不能混在一起，所附实验报告单，合格证等必须编号，并与实物帐卡对号，建立质28、量记录。 3.4橡胶、塑料制品等防止老化、变形或粘连，避免日照、高压。 3.5化学试剂等有保质期及储存期的物资，应有明显标识，登记出厂、进库日期，分批存放，坚持“先进先出”原则，要注意保质期限及储存期限，发现变质、超期及时报告。 3.6易碎的电瓷、玻璃制品等，不得超高码垛、挤压、撞击。 3.7露天存放的材料，必须做好防护苫垫，定期检查，是否有积水，锈蚀、冻裂、变质、散失等现象，发现问题及时采取措施。 3.8库存物资保管期间做好标识，要坚持库存物资盘点制度。4钢材的管理4.1 钢材到货后按种类、规格进行标识，按同类、同规格进行堆放。4.2用垫木（或混凝土台）将型钢（角钢、槽钢、工字钢、H型钢）垫29、离地面200以上，根据型钢（角钢、槽钢、工字钢、H型钢）的长度确定垫木（或混凝土台）的道数，原则上保证型钢（角钢、槽钢、工字钢、H型钢）不发生弯曲；4.3钢筋垫离地面200以上；4.4钢材堆放场地要有良好的排水措施，保证雨天不积水。5水泥的管理水泥储存时间不能超过三个月。6油漆涂料的管理6.1库房内保存，保持库内干燥、通风，远离火源，防止阳光照射；6.2铁桶包装的，发现桶盖有鼓涨时，应开盖放气，防止爆裂溢出；6.3涂料储存期不宜过长，应先进先发；6.4不要用铁工具敲打桶盖，防止发生火花，发生爆炸。7化学试剂的管理7.1经常检查包装是否有渗漏现象，封口是否严密；7.2结合季节气候和储存条件，分类30、储存，防止中毒挥发；7.3防止化学变化，如氧化、还原、分解、聚合、锈蚀等；7.4有腐蚀性的，接触时应有防护用品。8.电焊条8.1库内应通风良好、空气干燥、温度在6摄氏度以上，相对湿度在60%以下，做好温湿度记录；8.2码垛应垫高，离地0.3米以上，垛位四周间隔0.3米以上，垛高不超过1.5米；8.3装卸时要小心轻放，以免药皮脱落；8.4经过烘干的电焊条，严禁退库。9橡胶制品、塑料制品9.1保持库内通风、清洁；9.2避免日光照射及高温、高压，以免失去弹性发生裂纹；9.3发放时应先进先发。10精密量具10.1保持包装完整，计量器具刻度不被污损；10.2易锈蚀的金属量具，如千分尺、游标卡尺等，应涂油31、密封保存；10.3库内应保持干燥，卫生。11化学试剂11.1经常检查包装是否有渗漏现象，封口是否严密；11.2结合季节气候和储存条件，分类储存，防止中毒挥发；11.3防止物理变化，如氧化、还原、分解、聚合等；11.4有腐蚀性的，接触时应有防护用品。12压缩气体12.1库房应有明显的易爆标识；12.2禁止互相撞击，搬运时禁止拖拉、滚动，轻拿轻放；12.3防止长期日晒，保持库内通风；项目部废旧物资管理制度为加强施工现场物资管理，以防现场物资流失，确保现场施工生产秩序正常进行，特对现场废旧物资做如下规定。1.项目部施工现场内所有废旧物资，其所有权归项目部所有，其它任何施工单位和个人不得以任何名目对废32、旧物资进行变卖处理。2.废旧物资指在生产过程中，为生产产品而产生的排放物、边角料或者是使用过一次及一次以上的材料和已经丧失原有使用价值的物品。3.废旧物资和边角废料范围：废钢材类、废木材类、电缆短头及电缆皮、油漆及油漆桶、保温余料。4.项目部所属各单位做好各自责任区域内的废旧物资回收工作，并将回收的废旧物资统一交物资部门；由物资部门指定存放地点，统计各单位上交数量，统一管理。化工等对环境易产生危害的废旧物资，由物资部门派人收集，按照公司环保手册要求，实行特别存放。5.废旧物资设专人进行管理，按照分类建立账卡，按照分类区域管理避免对环境造成不必要的污染。6.对于无利用价值的废旧物资，由物资部门组33、织相关部门考察认可，经项目经理批准后，由物资部门联系回收部门处理。回收单位应有国家工商管理机构颁发的营业执照，必须遵守国家有关废旧物资回收的法律规定。7.对于已经使用过一次或一次以上和已经丧失原有使用价值的废旧物资，又无法出售的、有碍环境保护的物资，项目部应组织人员交环保部门处置或由环保部门指定的地方堆放，避免造成环境污染和安全隐患。 物资部部长岗位职责3.1依据国家的上级有关规定，拟订本单位的物质管理制度，并组织执行和实施。3.2组织审核各部门、工地的用料计划，组织编制和执行物资供应计划，部署检查物资采购、运输和仓库的管理工作。3.3组织编制物资储备定额，协同有关部门编定储备定额、用料消耗定34、额，检查定额执行情况。3.4按批准的建设任务，作好物资申请、供应工作，监督用料部门、工地合理使用物资，检查班组建设二级库工作，组织废旧物资的回收利用工作。3.5合理调整物资库结构，定期检查物资保管、保养情况，管好用好分管的流动资金，加快物资周转，减少资金占用。3.6定期提出工作计划、总结，及时向主管领导和上级业务部门请示报告工作，审核上报的各种资料。3.7掌握物资需要和资源情况，搞好市场预测，掌握市场信息，审批主要物资调出调入凭证。3.8组织好统计工作，分析统计材料，总结工作经验教训，研究改进物资管理工作。3.9定期检查仓库的情况及安全防卫工作，防止一切损失浪费。3.10安全职责物资副部长是本35、部门安全施工的第一责任者，对本部门的安全施工负直接领导责任。认真贯彻执行国家有关生产的方针、政策、法规、规章制度和上级有关规定。负责制材、装卸队新入厂学员三级安全教育的二级教育。负责本部门职工的安全教育，认真组织每周一次的安全活动，经常检查隐患，重点是油库。认真执行安全施工与经济挂钩的有关规定，做到奖罚分明。负责组织本部门的安全检查与整改，严格遵守文明施工原则。按照“三不放过”的原则，组织和主持轻伤事故和恶性未遂事故的调查、分析、提出对事故责任者的自理处理意见，按时提出“职工死亡、重伤事故调查报告书”。物资副部长应对事故报告的按时提出和真实性负责。计划员（物资）职责6.1依据施工建设任务和用料36、计划，编制物资采购、加工定货计划。6.2了解物资市场信息，掌握定货情况，组织物资的崔交、崔运。6.3掌握库存，合理调整结构，组织超储备积压物资的处理。6.4审批用料计划，审批领退料凭证，检查用料单位的物资使用情况。6.5编制和修订物资周转储备定额，协同有关部门编制物资消耗定额，编制合同和修定价格目录。6.6合理运用分管的流动资金，组织材料节约和废旧物资回收利用工作。采 购 员 职 责7.1 负责物资的采购、加工、定货和催交提运工作。7.2 负责采购、加工、定货的借款、汇款、提货入库和结算工作。7.3 掌握市场信息，适应市场变化，熟悉有关厂家产品的特点，坚持比质、比价、比运距，择优就近合理采购物37、资。7.4对经办物资的计划，负责与生产厂家签定供货合同协议，并做好与生产厂家的联系工作。物资管理员岗位职责8.1按不同物资的种类、规格、用途、分门别类的四号定位，五五摆放，露天存放的物资上盖下垫。8.2严格履行物资的出入库手续，按要求验收无误后入库，发料时必须核对凭证，无误后方可发出。8.3对不同性质的物资，进行科学的保管、保养。8.4负责记录帐、卡，管理有关凭证资料，做到帐、卡、物相符。8.5对库存物资坚持经常核对和定期盘点，发现问题及时处理。8.6及时反映周转储备定额超降情况。8.7负责管理仓库的计量器具，负责工器具以旧换新和容器、包装物等回收工作。8.8负责仓库的安全防护工作。焊接材料管38、理制度1管理程序11项目经理部建设一个标准的焊接材料库房和装配内部设施，物资供应部门负责焊接材料的报审、入库、标识和库房管理的全过程。12库房工作人员负责焊接材料入库、保管、烘干、发放、回收及室内温、湿度控制，并做好详细记录。13焊工凭本单位焊接技术人员签发的焊接任务书到焊接材料库房领用，施工完成后将剩余材料送回库房。（焊接任务书原件由库房保存）2库房设施21焊接材料库房设有材料贮存室、烘干发放室，室内有良好的照明，库房内部用电设备必须符合安全标准要求。22焊接材料库干燥通风，贮存室内应设置温、湿度表，冬季有采暖设施，加装吸湿机等设备，以保证其室内温度不低于摄氏5、相对空气温度低于60%。2339、焊接材料存放在货架上，货架距地面高度和墙壁距离大于300毫米；箱装电焊条摆放不得大于5层。3材料入库31凡需入库的焊接材料必须由项目部焊接质检员进行质量验收。（如：材料质量保证书是否与产品相符、材料的外观质量、合金焊材的合金成份等，对特殊材料增作电焊条的烙敷金属和焊丝的光谱分析）其检验结果符合要求后，由焊接质检员在入库台帐签字认可。32库房工作人员认真清点入库数量、品种，协助报关，入库后填写材料入库台帐。33质量验收不合格的产品不得入库。4焊材贮存41焊接材料应严格按牌号、规格、批号分别进行贮存。库内的焊材摆放整齐，用标签进行标识，（标签上应清晰注明牌号、规格、批号、产地以及检验状态）42对焊40、条受潮药皮变色，焊芯有锈迹等需经焊接技术员和质检员进行质量鉴定。确定各项性能指标满足要求后方可使用，否则做好明显禁用标识。5焊条烘干51根据产品提供的使用说明和相关标准进行严格烘干，工作人员要严格遵守，在无特殊要求时：酸性焊条150200，烘干11.5小时，碱性焊条350，烘干2小时，烘干后放入100150保温温箱内，随用随取。52不同牌号的焊条应分箱，分槽进行烘干后的保温贮存，并采用挂牌或记号笔标识等方法在烘干箱上进行标识。特殊钢所用的焊条在烘干和贮存时，采用标识的特殊烘箱。53库房工作人员必须按规定及时填写烘干记录。需二次烘干的焊条，应在焊条头上以涂漆或绑扎的方法进行标识，并做好二次烘干记41、录及发放记录。54重复烘干次数不超过3次，对超过3次烘干的焊条定为报废。6焊材发放和回收61焊工必须持有经焊接技术人员签发的“焊条任务书”进行领取焊材并装入保温桶中。62库房工作人员认真核实任务单并按其规定的焊材发放，准确填写所发放焊材的数量和批号并签字负责。并填写每天出库台帐。63焊工核实所领用的焊材与任务书中规定的牌号等相符后，在任务书中签字认可。64贮存箱中同类型的焊条，按经过二次烘干的先发，退回的焊条次之。即先烘先发的发放原则。65焊接任务书中的施工项目、钢号、焊材牌号等填写不清和无签发人签字，工作人员拒绝发放。66焊工退回库的焊接材料，工作人员必须认真核实、验证其牌号后，分类保温贮存42、，对无法核实或不详的焊材应隔离处理。67焊工应对当日的焊条（焊丝）头及时进行回收，并放在指定回收地点。焊材烘烤办法1焊接责任工程师应针对本工程所选用焊材种类，编制焊材烘烤参数。焊材烘烤和恒温的时间、温度应按焊材使用说明书要求进行汇总。当缺少相关参数时，可根据焊接工艺文件要求及参考如下规定执行：低氢型焊条烘烤温度350400，恒温时间12小时；钛钙型焊条烘烤温度150200，恒温时间1小时。2焊材烘烤室管理人员应严格按技术要求烘烤和恒温存放焊条、焊剂，并如实做好焊材烘烤记录。3焊条应分层放入烘烤箱内，材质、规格、批号不同的焊材烘烤时应用栅格隔开。每台烘烤箱内放置焊条数量应不超过设备容量要求。4烘43、烤参数不同的焊材不得同炉烘烤。焊材在烘烤箱内或恒温箱内应有标识，以免混淆。5烘烤焊条时，应防止骤冷骤热而导致焊条药皮开裂脱落；不得向正在烘烤的焊材烘烤箱内投放或抽取焊条；低氢型焊条烘烤后，应在温度降至200以下时，转存至温度100150的恒温箱内。禁止将烘烤后的焊条直接从高温状态下放入恒温箱内。6焊剂烘烤应每次烘烤一种焊剂，回收焊剂应过滤杂质后与同牌号同批号焊剂一同烘干后使用。焊材发放办法1焊材发放时，焊材烘烤室管理人员应填写焊材发放记录。2焊材应由焊工本人领取，并在焊工号一栏签署焊工号和姓名。3焊工领用焊条时，应携带具有保温功能的焊条筒，且一个保温筒只允许放置一种牌号焊条。否则管理人员应拒绝44、为其发放焊条。4每次领用的焊条以能够满足四小时焊接作业量为宜，一般不宜超过100支。5对于特种焊材，应由焊工所属施工班组负责人填写，经主管技术人员审批后，持卡领用。焊材烘烤室管理人员应在领用卡上记录所发焊材的烘烤状态，领用卡由烘烤管理员保存，以便进行追溯检查。6焊工焊接作业性质和范围发生变化时，焊工应将剩余焊材退回焊材烘烤室，重新办理其他焊材的领用手续。7遇有因特殊原因（如风、雨）影响而在四小时内没有使用完的焊材，焊工应在当班工作结束时将剩余焊材及时退还焊材烘烤室，严禁将剩余焊材直接带入下一个工作班进行施焊作业。焊材的回收和重复烘烤、发放执行本文第9节规定。8焊工在领用焊条时，应交还上次用过的45、焊条头，存放在指定地点。焊条头不回收的焊工，焊材烘烤室管理人员可拒绝再次发放焊条。焊条头长度不得大于50mm.9焊剂应与配套焊丝同步发放。补领时，焊剂发放记录中应标明对应原发放记录序号。焊剂发放时，应使用带封盖的焊剂桶领用焊材烘烤室管理人员岗位职责1焊材烘烤室管理人员应接受岗前培训，熟悉本岗位的各项管理程序和制度，掌握焊材管理和烘烤的基础知识。2负责焊材烘烤的管理和日常工作，填写和妥善保管各项记录。3熟练掌握焊材烘烤设备性能和使用方法，定期检查维护。4对存储焊材定期检查，如发现由于保存不当而出现可能影响焊接质量的缺陷时，及时协同焊接责任工程师、材料责任工程师、质量管理人员做出处理。5对所需要计量仪器设备，如干湿度计、温度计等，提出计量要求，定期校验。6及时统计当天的使用量和库存量。联系施工班长，提前一天将次日所用焊接材料的牌号、规格、数量加以统计，核实库存量是否满足要求。焊材储量不足时，及时通知相关施工班组补充。7焊材烘烤室管理人员应根据施工进展情况烘烤焊材，其品牌、牌号、规格、数量应满足当天作业需求。8保持烘烤室内卫生和设备清洁。9坚守工作岗位，避免相关人员随意存取焊材。10接受质量管理人员和物资供应部门对焊材烘烤室日常工作的指导、监督和检查。 工 作 流 程 物资部部长 设备计划员材料计划员 设备管理员材料采购员 材料管理员