1、商贸公司考勤、财务库房、安全等制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司管理制度第一章 公司考勤管理制度2第二章 公司办公室管理制度3第三章 印章管理规定4第四章 财务管理制度6第五章 公司保密管理制度11第六章 库房管理制度12第七章 安全保卫制度13第八章 卫生管理制度14第九章 辞职与辞退规定15第十章 薪资福利待遇及激励机制16第十一章 岗位责任制17一、总经理岗位责任制17二、副总经理岗位责任制17三、综合管理人员岗位责任范围18四、销售部经理岗位职责19五、会计岗位职责20六、出纳岗位职责21七、驾驶2、员职责和用车管理制度22公司管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章 公司考勤管理制度一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经负责人同意并备案。三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由负责人自行安排，节日值班由公司统一安排。四、严格请、销假制度。员工3、因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车；第二章 公司办公室管理制度一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；二、上班前30分钟按卫生轮流值日表打扫办公区域内卫生4、，保持办公场所整洁、干净的工作环境；三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌； 外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；九5、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；十、爱护公物，节约物品，杜绝浪费；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。纸张尽量双面使用，空调温度设定在26。十一、违反以上规定的给予50500元的经济处罚，造成严重损失的予以赔偿。第三章 印章管理规定第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。第二条 6、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；第三条 商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。第四条 商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第五条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第六条 商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经7、批准后方可交印章保管人盖章。第七条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第八条 在审核过程中被否决的，该文件予以退回。第九条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。第十条 业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。第十一条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。第十二条 业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同8、返回，存档备查。第十三条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第十四条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。第十五条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十六条 印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。第十七条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第四章 财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根9、据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度： 一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。 二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。 三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。 四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证10、相符、帐实相符、帐表相符。 六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。 七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。 九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和11、分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。 十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。 十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 十四、公司对存放的各项产品必须进行定期或不定期的清查盘点。发现财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要及时进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。十五、支付申请。各部门人员用款时，需提早向财务部提出用款申请计划，注明付款12、单位、款项的用途、金额、预算方式、支付方式等内容，并提供有效经济合同或相关证明。 个人不允许代表公司签字欠帐，付款必须马上取得清单、发票并保证自己付款的正确性。十六、付款审批。付款申请由项目责任人负责核准付款的付款用途、付款单位的客观存在性和付款的必要性，签字后，经财务部会计复核后交总经理签署意见。各审批人对于不符合规定的付款申请应当拒绝批准。不符合规定的付款申请有：付款用途、合同号不明确；付款单位不明确；付款金额与实际不符；付款申请人不明确；没有经过会计或相关人员复核的。十七、支付复核。会计应该对付款申请进行复核，并签字：1、所付款项是否已经列入经审批的财务资金计划表；2、付款申请的批准范围13、权限、程序是否正确；3、手续及相关单证是否齐备合规合法；4、金额计算是否正确，是否已经扣除原预付款项与应由支付单位承担的费用；5、支付方式、支付单位是否妥当等。十七、办理支付。出纳人员根据复核无误、审批齐全的付款申请，按规定办理货币资金的支付手续，盖“付讫”章、签名并签署日期。同时登记现金日记帐、银行日记帐和各类汇票备忘录。十八、费用报销：1、根据实际费用的发生取得有效的原始凭证，取得的凭证必须符合：（1）发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。（2）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹14、要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。（3）印章要齐全：事业单位的收据，必须是行政收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的发票，且必须盖有收款单位的发票专用章或公章。（4）自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。自制单据应设计科学、格式规范、计算清楚。 （5）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理（特殊情况除外）。2、分类（招待费、交通费、差旅费、办公费、汽车费用、工程费用等）填写费用报销清单，注明金额、用途等详细资料以及所附原始凭证张数。粘贴要求长宽15、度不超过粘贴单边缘为限，由右至左粘贴，整齐、规范，同一费用的凭证必须粘贴在一起。3、交主管人员审批费用真实性，签字，对于没有发生的费用，部门主管有权拒绝审批。4、交财务会计审核票据的有效性、合法性、准确性，凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。5、交总经理签字，同意给予报销。6、交财务出纳，审核金额无误、审批手续齐全后，给予报销。7、公司每周四为费用报销日。8、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。9、公司招待费由办公室同意安排，并履行正常的报销手续，特殊16、情况下，经办人请示有关负责人后，凭合法发票由主管人员签字，到办公室登记签字后，再履行正常报销手续。10、差旅费由出差人员粘贴差旅费报销单，需详细注明出差事由、起讫地点、时间、车费、住宿费等。十九、会计必须根据公司每月的员工考勤记录以及确定员工工资变动的有效依据，计算分配工资费用，并及时计算个人所得税等其他代扣、需扣款项。二十、公司所有合同的签字，必须由总经理授权签字方可生效。二十一、公司建立内部审计制度，对公司的经营状况、资产状况和会计信息真实状况以及工程预决算等重大经济事项进行审查。第五章 公司保密管理制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外17、交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、销售政策； 4、销售协议； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号； 7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不18、准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、办公室应定期检查各部门的保密情况。 第六章 库房管理制度一、库存商品要摆放整齐，保持库房干净、整洁。杜绝三乱：乱堆、乱放、乱压；同时做好库房商品三区即：正常销售商品区；退货区；残损区。二、每月中旬与财务对库，核实是否相符。每月月底盘点，如盘点亏损，库管应如数赔偿。三、对于退货应及时处理，继续能正常销售19、的进入商品区，不能销售的进入残损区。四、发货一定要坚持先进先出原则，接到发货单，一定要仔细看清楚货物品种、规格、价格、数量后方能发货。五、库管人员每日需提前配好次日所需发货的各种商品。六、发货时库管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责。特殊情况除外。七、库管当日发货数量要当日与公司会计核对，以便会计与业务或配送核对数据。八、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。九、如在当月考核中发错货三次以上者，处于30元罚款；如在当月发货无任何错误，并且库存商品数量准确无误，摆放井然有序，当月奖励50元。第20、七章 安全保卫制度为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 二、总经理任组长、副总经理、各职能负责人，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。 三、根据实际需要，办公室所有人员有责任负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 五、抓好安全用电： 1、电21、线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉； 3、办公室严禁吸烟和使用明火。 六、落实防盗措施： 1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗； 2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。 七、公司人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任； 八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任； 第八章22、 卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。 三23、卫生清理实行部门责任制，公共卫生清理实行轮班责任和区域负责制。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清理。第九章 辞职与辞退规定辞职公司员工决定辞职时，员工应提前15天递交书面报告，经批准并办理相关手续交接后，方可离开公司。辞退1、公司辞退员工，须先征求总经理意见，同意后方可执行。2、被辞退职员的当月薪水按实际工作天数计算。3、公司有权对下列情况之一者即日辞退，而无须事先通知。（1）、严重违反公司管理制度。（2）、违背公司利益及严重有损公司形象的。（3）、触犯国家法律、法规或被依法追究刑事责任的。（4）、工作情绪低糜及工作态度不端正者。24、4、新员工工作不满一月，自动离职，工资将不予发放。第十章 薪资福利待遇及激励机制 公司所有员工的工资待遇，除有特殊规定，均以依照本办法办理。本办法于每年年底根据公司的经营情况重新修订一次。备注：1、新员工上岗，试用期间一律按相应职位基本工资的90%发放，无任何补助。2、试用期为一个月，表现良好能力突出正式上岗，不合格者，予以劝退。3、劝退者按试用期间工资标准发放。4、正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。第十一章 岗位责任制一、总经理岗位责任制1、遵纪守法、照章纳税。2、带头执行公司各项规章制度，起表率作用。3、掌握国家政策，了解市场行情，决策公司近期、远期的经营目标。4、负责公司的全面工作25、，资金调度，财务审批，经济合同文件签发，各项制度和商品价格的制订。5、协调处理与各有关部门的关系，为公司的发展打下坚实的基础。二、副总经理岗位责任制1、遵纪守法、执行公司的各项规章制度，起表率作用，对总经理负责。2、负责办公室、后勤、员工思想政治工作以及采购、销售、运输和成本控制。3、检查、落实各部门的工作，及时纠正存在的问题。向总经理提出工作计划。4、在总经理离开时，协助总经理处理日常工作。日常办公费用的审批。5、办理开发有关手续和协调有关部门的关系，负责检查落实公司下达的各项任务和制度，实施并完成。6、掌握国家有关的政策法规、了解市场信息，为公司未来发展方向提供良好的建议。7、完成领导交办26、的其他工作三、综合管理人员岗位责任范围1、认真做好公司办公日常工作，协助领导检查工作计划的执行情况，在总经理室授权范围内，代表公司办理有关事宜。2、按照总经理室部署，综合协调公司各只能人员的有关工作，协助总经理室理顺内外关系。了解掌握公司各会议执行情况，上申下达，反馈信息。3、深入调查研究，分析情况收集资料，撰写公司综合性工作计划、总结、决议、报告、通知以及接受总经理室交办的文字材料的起草、修改任务，并做好公司会议、整理会议纪要。4、负责办公秩序及行政事务管理，汇编总体工作计划。负责执行值班管理制度。5、办理公司文书的收发、登记、传递、催办、打字、油印、分送、立卷、归档等文秘工作。6、严格保管27、正确使用公司印章与介绍信，处理好群众来信来访工作和接待工作。7、建立完善人事档案管理制度，制定各部门的工作职责，加强员工的岗位培训及职业道德的教育。8、及时编制公司工作人员的工资及奖金，津贴发放表册，交财务部按时发放，参与公司工作人员工资的晋级变调工作。9、参与公司人事（包括任免、晋升、调动、招聘、考勤）工作会议，并提出参考意见。办理合同制工人和聘用制人员合同解除或合同签订。10、保管和整理公司人事、劳动工资、劳动保险以及文书、科技、统计等各类资料的档案、加强档案保密与安全工作。11、负责管理与登记公司固定财产，采购与发放各种办公用品，劳保用品和其他用品，订阅与分发报刊杂志。12、配合工会做28、好劳动竞赛年度评比，以及各种学习，问题宣传工作。完成总经理交办的其他工作任务。13、诚恳安排客人来往，生活安排、生活招待与有关事项。14、合理安排文体活动，丰富员工业余生活。15、完成领导交办的其他工作四、销售部经理岗位职责1、执行公司各项制度，对总经理负责。2、了解法律法规及有关政策，熟悉市场行情，保持与产品有关各部门的联系。3、编制销售计划，策划与安排销售工作，协调内部各部门工作关系，并做好记录，及时向总经理汇报审批。4、做好销售日报表的记录、统计工作，及时统计产品销售信息、合同等销售资料并归档整理。5、建立具体客户的销售档案，网络和实施策略，提供信息上报总经理。6、向公司内部各部门及时反29、馈销售状况，以便公司能及时调整工作计划。8、完成领导交办的其他工作五、会计岗位职责1、规范建帐，及时进行各项帐务处理，按规定及时准确填报各种会计报表，真实反映公司经营状况，使会计资料合法、真实、准确，确保会计信息质量，严防财务信息失真，为公司的经营决策提供依据。2、了解掌握国家与地方现有税种的计征范围与税率，熟悉公司现有各种应交税种的计征范围与税种及各种税收优惠政策，按时申报交纳税款，负责协调税务、财政的工作关系。3、了解掌握国家有关银行信贷的政策法规、管理制度、品种、利率等信息，办理各种银行信贷工作，负责处理与银行之间的关系。4、负责资产管理和核算，认真做好资产增减变化和计提折旧的帐务处理，30、每年年终，配合各使用部门进行产品资产的清查盘点，做到帐物相符，以防公司资产的流失。5、根据公司业务的需要，向税务机关办理申购发票手续，做好购制发票和收据的保管，按发票编码顺序先后领用，并由领用人办理领用缴纳手续，用完及作废的发票应及时向税务机构缴销。6、及时将财务资料整理立卷，并装订成册，按时序统一编号，装盒存档，严格执行会计档案保管的安全和保密制度。7、编制财务成本用款申请表，报审批。超计划用款，说明理由，由董事长统一调度。未经批准的用款应拒付，力求投入资金利润率最大化。8、严格执行财务部报销细则，认真审核每一笔日常开支，对不规范、不合理、及不合手续的开支，不予审核受理，严厉抵制乱收费乱摊派31、。9、完成公司下达的其他任务。六、出纳岗位职责1、认真做好现金的收付工作，设置现金日记帐，逐日逐笔登记现金帐，作好每日盘点，日清月结，帐实相符，严禁白条抵库，更不得私自挪用现金，做到公私分明。2、货币资金的收付，除按规定可以用现金收付外，其他一切款项的收付均通过银行及时办理转帐手续，与银行部门保持良好的合作关系。3、银行存款的收付业务按银行规定的结算纪律及手续办理。定期同开户银行对帐，发现差错及时查明原因，进行调帐处理。4、会同销售部门严格控制“应收帐款”的限额和回收时间，加强应收帐款的催收，加速资金的收集回笼，负责配合销售人员做好销售款的收缴工作。协助会计办理银行信贷业务，及时交纳税款业务。32、5、根据各部门上报的考勤记录，造册发放工资。按审核后的当月工资表总额，在规定的日期在银行办理工资发放。6、负责粘贴各部门报销单、差旅单，对不合理的开支，不规范的发票及时剔除。7、出差用借款，在办事人员回来后应当天结清，最迟二天内报销归还，拒付个人借款盒不符合财务制度与工程合同的报销费用。8、收发各类文件，做好登记建档工作。9、打印各类文件，要做到及时、准确，严格保密工作。10、完成公司下达的各项任务。七、驾驶员职责和用车管理制度一、驾驶员：1、对车辆要做好勤保养、勤擦洗，保证车辆清洁卫生。2、出车前对车辆各部件检查，确保出车安全无故障，内、外清洁卫生，确保车容车貌，车辆检查3、遵守交通规则，文明行车，确保自己和他人安全。4、按规定做好车辆的验审检修工作。5、做好具备驾驶员条件范围内与本职相关的一切工作。二、管理制度1、车辆实行专职驾驶，一切用车须经总经理批准，回车要做好登记记录，交办公室留档。2、自觉执行节约开支，需要保养、检修、更换零配件应事先报告，经确认批准后方可进行。3、车辆晚上一律进入公司指定的泊位停放，钥匙交办公室专人保管。4、车辆用油按行驶实际里程与耗油量核定额度由财务审核报批后报销。车辆罚款一律不予报销。5、驾驶员因违反交通法规，文明行车及擅自出车所造成的一切经济损失，由个人自己承担并追究其责任。