1、电梯公司设备、人员质量保证管理手册编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期XX年11月20日10总则本章规定了公司的质量方针和质量目标。以及为了实现质量方针、目标，公司内所进行的与质量有关的活动之间的接口，使之具有可操作性。本章规定了公司质保体系人员在质保体系组织机构中的职责、权限和相互关系，以确保质保体系的有效运行。11质量方针电梯是涉及国家财产和人身安全的产品，有强制性的法规标准和质量保证体系及产品许可证制度2、，坚持有法必依、执法必严、违法必究和质量第一的方针，对电梯产品质量的安全性、可靠性负法律责任，并为全体职工所理解、实施和坚持。公司的质量方针是：强化管理，遵纪守法，文明生产，重视质量，顾客满意，持续改进。12质量目标121贯彻TSGZ0004-XX特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求特种设备安全技术规范并确保质量保证管理体系持续有效进行。122成品一次交验合格率稳定在95%以上，三年内每年提高1%。123安装一次交验合格率稳定在93%以上，三年内每年提高2%。124用户满意率高于95%以上。总经理： 日 期：XX年11月20日13质保体系人员的职责与权限131总经理1） 制定公司的3、质量方针、质量目标并对公司的质量管理工作和产品质量负全责。2） 批准颁布质量保证手册，并为质保体系的建立配备足够的资源。3）任命质量保证工程师及各专业质控体系责任人员，并授予足够的权限。4）领导质保体系的内审工作。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期XX年11月20日132部长（经营、设计、生产、工程、质检）1）直接向总经理负责；2）协助总经理落实公司的质量方针和目标；3）直接负责资源管理的策划和安排；4）由总经理授权直接管理一切质量活动，对产品最终质量负责；5）支持质保工程师和各专业质保体系责任人员开展工作，保证质保4、体系有效运行。6）对于工作中反映的问题，督促有关部门及时改进和预防措施。7）组织对不合格产品的评审、原因分析，制定纠正和预防措施。133总工程师1）协助总经理对分管的电梯，自动扶梯、自动人行道设计技术工作负责，领导和督促有关车间、科室认真贯彻、实施质量保证手册，并定期向总经理汇报。2）支持质保工程师和各专业质控体系责任人员开展工作，保证质保体系有效运行。3）组织设计评审、验证、确认、更改。4）批准企业标准、保证产品符合国家法规及技术标准。5）新产品开发、新材料应用和制定企业中长期发展规划。134质量保证工程师1）协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系。2）负责本公司质量保证体系各系5、统的工作，按照质量保证手册的规定对各系统工作进行监督和检查。3）组织贯彻、执行有关电梯的法规、标准、技术规定。4）严格不合格品的控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。5）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织体系内审工作。领导各专业质控系统责任人员，全权处理产品的质量问题，定期召集质量例会。6）坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。7）对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。8）负责制订质量保证手册、管理标准和技术标准等质保体系文件，其中包括质量记XX电梯股份有限公司文件编号XX-X6、X质量保证手册版 本A总共页次3/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期XX年11月20日录报告、标准目录、企业必备的资源条件。135设计责任工程师1） 负责新产品设计工作。2） 对开发设计新产品的先进性，可靠性和适用性负责。3） 对新产品设计图纸，工艺，技术的正确性，完整性，统一性负责。4） 积极推行新工艺，新技术，新材料，新设备，满足提高产品质量要求。5） 积极采用国家标准和国外先进标准。6） 负责新产品的配套选用，试验，协助采购部对供应商进行考察。7） 负责新产品试制前的培训工作。8） 对新产品在试制，销售，安装过程中进行技术指导。9） 负责新产品技术文件，技术资料的管理及保密。137、6工艺责任工程师1）负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。2）参与制（修）订质保体系文件工作，并负责质量控制程序文件的编制。3）负责审核工艺规程及工艺守则。4）审核主要零、部件的相关工艺文件。5）负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督。6）主持工艺纪律执行情况的检查。7）参与体系内审工作。8）对外来图纸，负责工艺性审图。137材料责任工程师1）认真贯彻执行国家关于电梯的法规、标准、并向质保工程师报告工作。2）参加编制、修订、并负责贯彻质量保证手册材料质量控制系统的有关文件。3）审核材料订货技术条件及材料代用，参加合格供方的资格评审工作8、。4）审签材料质量证明书、材料入库检验报告。5）监督检查材料系统的质量控制工作。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次4/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期XX年11月20日6）对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。7）参与体系内审工作。138检验责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关产品质量法规中华人民共和国产品质量法、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。2）组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），对9、特殊专用检具进行设计。3） 对企业生产的产品从原材料入厂验收、仓贮保管、发放、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验及工艺监督检验进行控制。4）对生产中出现的不合格品，按质保体系规定的程序组织处理。做到违章违法必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品不准交付使用。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作，有越级向质量监督安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务。5）负责审核检验规程和专用检验工艺。负责检验、检测仪器仪表、量具样板的完好。6）负责审核产品安全质量技术资料。对电梯出厂文件的齐全负责。7）负责产品关键工序的现场监督检查。8）在产10、品制作进入装箱前，审核产品的检验文件是否齐全，确认产品的主要结构尺寸符合图纸和技术要求。9）对电梯发运之前的产品外观和发运包装作最终检验，并确定可否发货。10）负责协助质管部门对质量检验和质量检验技术人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。11）参与体系内审工作。139焊接责任工程师1）参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统的有关内容及制度，负责贯彻执行有关焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本单位实际，组织编制并审核本企业有关焊接的标准、守则、制度，并监督其贯彻执行。向质量保XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次5/7章节：1标题：管11、理职责修改状态0生效日期XX年11月20日证工程师汇报工作。2）编审焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。3）负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决焊接过程中遇到的焊接技术问题。4） 监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。5）参与体系内审工作。1310计量责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立建全计量质量控制系统，参与质量保证体系的相关活动，定期向质量12、保证工程师报告工作。2）结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质保体系文件，并符合法规、标准的要求。3）负责计量控制系统，切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文件的规定，并进行监督和检查。4）严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。5）坚持依法开展计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员职责。6）参与体系内审工作。1311设备责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，建立建全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告设备质量控制系统的工作情况。2）组织制定设备操作规程并监督实施。3）积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量能力13、。4）组织制定企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次6/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期XX年11月20日并组织指导实施。5）组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。6）对企业设备的完好和专管负责，满足电梯生产制造、检验检测的需要，确保产品的制造生产和检测手段的能力。7）负责设备报废的鉴别、审核工作。8）监督检查设备档案建档和保管。9）参与体系内审工作。1312金属结构制作责任工程师1） 在质量保证工程师的领导下，主持金属结构制作“剪、冲、折弯”的质量控制系统工作。认真执行14、技术工艺要求，建立建全加工制作的质量控制系统，定期向质量保证工程师汇报质量控制方面的工作。2）检查、监督制作设备的操作规程实施。3）组织对本专业工作的质量事故进行技术调查和分析，提高产品质量。4）督促操作人员做好设备的日常维修保养工作。1313电控系统制作责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，主持电控系统质量控制系统工作。认真贯彻国家有关电梯方面的法规、规程和标准。定期向质量保证工程师汇报质量控制方面的工作。2）组织制定电控系统的工艺规程。按照图纸和工艺要求制定电控系统的工艺卡，作为操作和检验的依据。3）监督检查电控系统制造过程是否符合相应的工艺规程。4）审核签发检验报告。5）对电控系统制造15、的操作人员检验人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培训。6）参与体系内审工作。1314安装调试责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，主持电梯安装的安装调试质量控制系统工作。认真贯彻国家有关电梯生产方面的法规，规程和标准。定期向质量保证工程师汇报安装调试质量控制系统方面的工作。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次7/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期XX年11月20日2）对3000次电梯无故障运行记录进行抽查。3）对有不合格现象，有权行使质量否决权。4）参与体系内审工作。1315安装检验责任工程师1）在质量保证工程师的领导下，主持检验电梯安装质量控制系统16、的各项工作。认真贯彻国家有关电梯产品质量的法规，条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。定期向质量保证工程师汇报安装检验质量控制系统方面的工作。2）组织检验人员审查技术文件，编制安装工艺规程。3）对电梯安装工作从设备进场进行监督检验到安装调试竣工验收，质量保证进行过程控制。4）配合上级质量监督部门进行安装过程中的监督检验工作。5）参与体系内审工作。14管理评审141公司按TSGZ0004-XX特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立的质量保证体系进行评价，保持质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保质量保证体系适合于实现本公司的质量方针和目标。142适用于对本公司质量保17、证体系的运行现状以及质量方针和目标的效果所进行的管理评审。143总经理负责主持管理评审活动，并对评审作出决策。144质保工程师负责向总经理报告质量保证体系的运行情况，提出改进建议，成立管理评审小组。负责审核评审计划。145质量管理办公室负责收集提供管理评审资料，实施记录和评审后的纠正和预防措施的跟踪和验证。146相关部门负责提供与本部门有关的评审所需资料，并负责制订和实施纠正预防措施。147管理评审每年进行一次，时间间隔不大于12个月，本公司的管理评审一般安排在每年的六月初进行，特殊情况由总经理决定增加安排管理评审次数。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/4章18、节：2标题：质量保证体系文件修改状态0生效日期XX年11月20日20总则本质量保证手册（简称：质保手册）按照国务院特种设备安全监察条例、国家质量监督检验检疫总局机电类特种设备制造许可规则、机电类特种设备安装改造维修许可规则、特种设备质量监督与安全监察规定要求，按许可证批准的生产地址（场所）、机构建制和级别、品种范围内从事电梯制造、安装、改造、维修活动。21质保体系的建立211本公司建立符合电梯制造、安装、改造、维修，而且包含了十八个质量保证基本要素的质量保证体系文件。并按质量保证体系文件建立了质保体系。212本体系按以上法规和GB7588电梯制造与安装安全规范GB16899自动扶梯和自动人行道19、的制造与安装安全规范GB/T10058电梯技术条件GB/T10059电梯试验方法GB10060电梯安装验收规范等有关国家标准要求，对电梯产品进行制造、安装、改造、维修。213本手册界定了各质量控制系统具体工作程序文件的范围和内容，作为本手册的支持性文件。所有程序文件的编制和修改均经质保工程师批准。214为了保证电梯产品安全质量，在体系运行中还应根据需要编制管理制度、质量计划、作业指导书、通用工艺、专用工艺及特殊方法标准等。215为保证电梯产品质量应制定产品质量计划。对制造工作可用作业指导书和工艺卡作为产品的质量计划，对于重要的安装工作应编写施工方案，产品质量计划应涵盖产品生产、安装过程的各个环20、节。22质保手册的编制和批准221质保手册由质保工程师组织各质量控制系统人员编写，质保工程师审定，经总经理批准后生效。222质保手册有总经理批准并签字。223质保手册有以章为单位的目录，并标明各章的版次和修订号。224质保手册的发放和修改详见第3章文件和资料控制。23质保手册支持文件的编写XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/4章节：2标题：质量保证体系文件修改状态0生效日期XX年11月20日231为规范产品的质量控制提供具体做法和工作程序，作为质保手册的支持文件与手册同时实施。232如产品有特殊要求而编写的规程称为专用规程。专用规程由专业工程师编写，各专业质控21、系统责任人员审核。233质保手册和程序性文件中规定的表格应标准化、文件化。质量记录表格的内容应能满足质量控制要求。24质保体系的运行241质保工程师对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。242质保工程师负责检查和督促质保系统责任人员的质量控制工作，保证产品的制造、检验和试验处于受控状态。243质保工程师负责协调各质控系统责任人员之间的工作关系，协调各质控系统责任人员与所在部门领导之间质量工作上的关系，以保证质保体系正常运转。244在本手册中各质控系统责任人员若因故临时不在岗时，由总经理任命有关人员临时代理履行其职责。25质量保证体系各质控系统人员由公司总经理任命，并授予各自质控系统的质量控制22、权限。各质控系统责任人员的权限和职责见第1章管理职责。26公司组织机构体系图见附图1-1。27电梯制造质量保证体系图见附图2-1。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次3/4章节： 2标题：质量保证体系文件修改状态0生效日期XX年11月20日总经理 总经理助理 管理总监 工程部 营销中心副总经理 维保部 副总经理 营销中心 总经理 营销中心副总经理 上海服务中心 合同管理 营业支持部 销售工程支持 接待中心 郑州XX（合作公司） 安徽服务中心 营销中心副总经理 山东服务中心 销售分部 北京分公司 重庆分公司 哈尔滨分公司 分 公 司 苏州分公司（拟成立） 福州分公司23、（拟成立） 四川分公司（拟成立） 陕西分公司（拟成立） 合 作 公 司 深圳XX 南京服务中心 新疆服务中心 天津服务中心 辽宁服务中心 江西服务中心 服 务 中 心 湖南服务中心 湖北服务中心 广州服务中心 海 外 部 福州服务中心 市场总监 浙江服务中心 市 场 部 广西服务中心 贵阳服务中心 电梯计划科 生产计划部 扶梯/人行道计划科 电梯采购科采 购 部 扶梯/人行道采购科 制造中心副总经理 设备动力科 扶梯车间 电梯车间 电控车间 桁架车间 发货中心 物 流 部 仓储科 扶梯合同执行部 扶梯技术开发部 总 工 程 师 电梯合同执行部 电梯技术开发部 管理者代表 电梯项目部 资料室 副24、总工程师 质 量 部 质检科 财务总监 财 务 部 质管科 法 务 部 计量管科 人力资源部 企业文化推进部 基 建 办 行 政 行 政 部 安 全 公共关系 档 案 网 络图1-1公司组织机构体系图XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次4/4章节： 2标题：质量保证体系文件修改状态0生效日期XX年11月20日 总 经 理质量保证工程师安装调试责任工程师设备责任工程师计量责任工程师焊接责任工程师金属结构制作责任工程师检验责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师电控 系统制作责任工程师安装检验责任工程师设计责任工程师图2-1电梯制造质量保证体系图XX电梯股份有限公司文件25、编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/3章节：3标题：文件和记录控制修改状态0生效日期XX年11月20日30总则根据文件和资料的控制要求，对质保体系文件和记录报告的编制、会签、发放、修改、回收、保管等进行规定，以保证质保体系运行和质量验证的可追溯性，并向内、外质量保证提供证实。31职责311质保体系文件控制由质管科负责，接受质保工程师的监督检查。312质保手册、程序文件及样表由质管科归口管理，质量记录文件由各部门负责管理。313质保体系文件、质量记录应保证其真实性，对随意涂改或弄虚作假等行为，质管科有权提出处理意见。32质保体系文件的构成321质保手册（层次A）322质保体系程序文件（26、层次B）323质保体系程序文件实施细则（操作性）文件（层次C）3231质量保证管理程序3232设计、工艺等规程3233质量记录（包括产品出厂文件和产品质量档案等）324本章所述“文件”除非另有说明外，均指“受控文件”33质保手册管理331质保手册由质管科组织编制、修订、经质保工程师审核，总经理批准发布。332质保手册采用活页装订。并分受控本和非受控本。受控本用于质保体系运行，持有者应妥善保存和使用，对丢失者要追究责任。非受控本质保手册供查阅参考，无须更新，并不得在本企业使用。333质管科按质保工程师签发的文件和资料发放清单（以下简称发放清单）分发质保手册、领用者在文件和资料发放回收记录表上签收27、，并保存相关发放记录。334质保手册局部内容的修订程序同规定，按发放清单发放给手册使用者，同时回收作废的章节。以保证使用最新版本手册。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/3章节：3标题：文件和记录控制修改状态0生效日期XX年11月20日335在下列情况下质保体系须进行调整，质保手册也要作相应修改：A）国际和有关法规有修改时；B）组织机构和职责发生变化时；C）质保体系有改进需要修改时；34样表管理341样表是质量保证手册重要组成部分，是质保体系运行的凭证、质量证实、追溯的依据。342样表的制、修订程序按相同的规定。343样表型式的要求3431样表编号按文件和资料28、控制程序的规定。3432采用法定计量单位。3433经历多部门的样表，应说明传递路线。3434有多联的样表应说明每一联的发放部门。3435构成产品质量证明书与产品质量档案，按产品质量证明书要求的顺序号加页号。35各类受控文件资料的编制、会签、接收、修改、回收、保管351设计文件的管理按本手册第5章设计与控制和工艺管理制度的程序性文件规定。352工艺文件的管理按本册第7章工艺控制和程序性文件工艺纪律管理。353受控质量检验记录按本手册第12章检验控制和程序性文件KLB-002记录控制程序文件规定。36受控产品文件和记录的构成361受控产品文件包括产品订货合同、用户技术条件、生产工作命令单、用户及设29、计联系单、设计文件、各类工艺技术文件及工艺更改通知单。这类文件统称为产品技术档案文件。362其他受控文件包括材料外购件质量证明书、接货验收记录、材料复验报告和产品制造过程中所有的工序验收单、电控系统试验报告、电梯安装施工技术资料、公XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次3/3章节：3标题：文件和记录控制修改状态0生效日期XX年11月20日司电梯自检报告及产品竣工报告单、产品合格证、监检证书。这类记录统称为产品检验档案。363人员资格认可资料、焊接工艺评定记录、计量合格报告等属于受控通用记录。37外来文件管理371法律、法规、安全技术规范标准等属于外来文件，按受控文件30、管理，应纳入文件管理范围。新颁布的电梯标准或标准修改单由有关人员在“公司现用标准一览表”中作出增添或修改。372顾客提供的图样、技术规程书等属于外来文件，（包括顾客提出的图纸修改或技术条件变更）按受控文件管理，也应纳入文件管理范围。可按程序性文件KLB-001文件和资料控制程序进行控制。373外来文件的接收、登记、传递由相关科室的文件保管员实施。38质量记录管理381产品出厂文件和产品质量档案的管理见KLB-002记录控制程序382质量信息记录的管理见KLB-002记录控制程序383产品质量记录的管理见KLB-002记录控制程序39产品技术档案和产品检验档案的保管期限为5年。通用类记录的保管期31、限为直到记录失效为止。以上文件和记录在销毁之前，应由质保工程师批准。310存档文件和记录的借阅由公司质管科、技术部门保管的文件和记录一般不外借，只能在本室内查阅。特殊情况需要借出时凭部门领导签字的借条借出，借出时间不超过一个月。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：4标题：合同控制修改状态0生效日期XX年11月20日40总则根据合同控制的范围、程序，对质保体系的销售合同的内容和包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件内容进行评审等并形成评审记录。41职责411营销中心负责与顾客沟通。412营销中心负责组织合同评审。413营销中心确保产品符合法律32、法规等要求。414营销中心负责安排产品交付工作。415营销中心、工程部负责受理顾客投诉。416工程部负责调查顾客满意程度。42合同评审421合同条款是否符合国家经济合同法及有关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件。接受质保工程师的监督检查。422合同各项要求是否明确、合理。履行合同后对公司有无利益和风险。423本厂的各类资源，生产能力、质量保证能力是否能满足合同要求。424一般合同由营销中心进行自行评审，评审通过后由主管经理在合同上签字确认，并加盖合同评审印章。43特殊合同评审431对特殊合同由主管经理负责组织有关部门进行公司级评审。432对特殊合同评审的表达方式，各责任部门在合同评审表上签33、字，表示确认。只有在经确认顾客要求能得到满足后，营销中心主管经理方可签署合同。44合同评审管理合同评审管理见KLC-001营销工作手册XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/3章节：5标题：设计控制修改状态0生效日期XX年11月20日50总则对所有新产品开发和设计必须依据法律、法规、安全技术规范、国家标准及技术条件进行有效控制，以确保产品质量满足规定的要求。51适合于公司产品的设计和开发策划、设计开发输入、设计开发输出、设计开发评审、设计开发验证、设计开发确认、设计开发更改的过程。52职责521技术部门负责产品开发、策划、试验、试制、验证、确认、更改工作，接受质保34、工程师的监督检查。522营销中心负责市场调研、顾客要求的收集。523生产计划部等有关部门参与策划、评审、试制、验证工作。524总经理负责新产品的市场调查及有关部门提出的开发立项、设计任务书、评审验证报告、试产报告等的批准。53设计输入531技术部门根据新产品开发要求，编制设计项目任务书，确定与产品要求有关的输入，这些输入包括：1）功能和性能的要求，参数指标，顾客要求；2）适用的法律法规、国家强制性标准要求、安全技术规范及技术条件。3）适用的以前类似设计的有关信息；4）与设计开发有关的其他要求，如产品安全性和适用性要求，包括包装、运输、贮存、环境等。532对设计输入应进行评审，以确保输入充分、适35、宜、完整、清楚，并且不能自相矛盾。54设计输出541设计输出应以能针对设计和开发输入进行验证的方式提出，设计和开发输出应做到：1） 形成设计文件，设计说明书、设计计算书、设计图样等。2）设计文件应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/3章节：5标题：设计控制修改状态0生效日期XX年11月20日3）产品试验大纲、验收规范；4）规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。5）法律、法规、安全技术规范，标准及技术条件对设计许可、设计文件鉴定，产品型式试验有规定时，应当制定相关规定。542设计和开发的输出文件在发放前36、应得到批准。55设计和开发验证551验证的方法：1）变换方法进行计算；2）将新设计与已证实的类似设计进行比较；、3）试制样品，进行试验和证实；4）对设计阶段输出文件在发放前进行评审也是一种验证方法。552验证的结果及跟踪的措施应编制设计验证报告，对每一项性能指标都有相应的验证记录并保存。56设计修改561设计修改由技术部门实施，应有授权人员形成文件，并经审核和批准。1）识别、确定修改的必要性和可行性；2）形成文件并执行文件控制程序；3）必要的验证和确认，如更改对产品影响程度较大时，应对更改进行评审、验证和确认；4）设计修改的评审应包括评价修改会对产品组成部分、已交付产品的影响。57设计鉴定5737、1在适宜的阶段，应依据设计和开发策划的安排，对设计和开发进行系统的鉴定，以便达到：1）计划确定的阶段、部门和人员，评价设计和开发的结果（包括阶段性的结果）满足要求的能力；2） 发现设计的不足和缺陷，采取必要的措施；3）需要时安排计划外的评审，并提前明确评审方法，参加人员职责等要求。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次3/3章节：5标题：设计控制修改状态0生效日期XX年11月20日572技术部门负责组织鉴定会，鉴定参加者包括被鉴定的设计阶段所涉及的有关部门代表，需要时也包括有关技术专家。573评审结果和必要的措施，应填写设计鉴定报告，记录应予以保持。58外来设计文件38、审查设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制按KLB-001文件和资料控制程序中的有关规定执行。59对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。具体见KLB-009设计和开发控制程序。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：6标题：材料、零部件控制修改状态0生效日期XX年11月20日60总则对生产所需的原辅材料、零部件、外购件、外协件采购过程和供方进行控制，确保采购的原辅材料、零部件符合规定的质量要求。61职责611采购材料、零部件质量控制实施检验质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。612采购部：按公39、司的要求对供应方进行选择、考察。并对供应方的供应业绩定期进行评价，建立供方档案。负责制定采购计划，保证生产需求。613质量部：负责组织对供应方的质量评定工作，负责对采购的物资进行验证，并提供结论性报告。614技术部门：负责编制采购技术资料和检验要求。62对供方的选择和评价621电梯生产安全部件的供方必须是法律、法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方。622采购前必须对分供方许可资格进行确认。623对供方进行现场质量体系或质量保证能力的评价。624选择和评价的结果在供方质量保证能力评核表中记录。625建立并保存“合格供方”档案，编制合格供应方名单626质量部定期对供方的质量业绩进行重新评价，评40、价项目可分为质量、交货期价格、售后服务等，并编制分供方评价报告。作为控制程度及合格方资格、订货量的调整依据。63材料、零部件验收631原材料、零部件验收（复验）必须按公司有关规定进行验收（复验）经检验判定不合格的材料、零部件不得投入使用。632验收程序按KLC-067检验制度实施细则执行。64材料、零部件的编制标识方法、位置和标识移植641技术部门应在产品技术文件中对有永久性标识和追溯性要求的产品明确规定XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：6标题：材料、零部件控制修改状态0生效日期XX年11月20日产品标识要求；642生产计划部、质量部及相关部门根据技41、术文件规定，对有标识和可追溯性要求的产品实施标识，并做好标识的移植和记录；643质量部做好采购材料、零部件入库标识，并做好记录，对不合格品做好隔离和退货工作；644车间质检人员负责半成品检验和状态的标识、移植。按照产品标识管理程序和技术文件中对产品标识的明确规定要求，做好管理和监督工作。645仓库管理人员负责仓库内物料的标识、移植工作。646质量部各工序检验员及出厂检验员负责成品交付使用前检验状态的标识。647标识程序按KLC-021仓库管理制度执行。65材料、零部件存放与保管按KLC-021仓库管理制度执行66材料、零部件领用和使用控制按KLC-021仓库管理制度执行，在材料领用、切割下料、42、成型加工前材料标识应按原标识移植并进行确认。余料、废料由生产计划部进行统一处理。67材料、零部件代用：由于特殊原因要发生材料代用时，必须按照相关安全技术规范、标准及程序文件要求，报技术负责人批准后方可实施。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：7标题：作业（工艺）控制修改状态0生效日期XX年11月20日70总则工艺控制是电梯制造安装质量控制中的重要环节，本章对工艺文件的管理做出规定。工艺质控系统责任人员对工艺人员的工作质量进行控制。71职责711工艺质量控制实施工艺质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。工艺质控系统责任人员对工艺控制质控系统43、的建立、实施、保持和改进负责，在工艺质控系统中具有独立行使权力的职责。712工艺质控系统责任人员对工艺文件的编制、发放、更改、审批进行控制。713技术部门负责电梯各专业的工艺规程、工艺守则和通用工艺、专用工艺的制定和实施。714工艺质控系统责任人员对工艺控制的正确性可靠性负责。72技术部门按施工图纸以及销售部对外签订的合同书要求，对产品施工图纸进行工艺性审查并拟订工艺方案，编制产品工序过程卡、工艺卡或作业指导书。73产品施工图必须经过严格的审查，图纸必须正确，完整，符合法规并盖有有效的印章。731产品施工图纸应符合特种设备安全监察条例和GB7588电梯制造与安装安全规范GB16899自动扶梯和44、自动人行道的制造与安装安全规范规定。732产品制造过程中工艺卡，一件一卡制及材料标记（查询号）移植。工艺过程卡及工艺文件均由技术部门编制。电梯安装过程中使用作业指导书由工程部编制。工艺质控系统责任人员对所负责的工艺文件审核并签字。74工艺文件的编制必须做到工序清楚，技术要求明确，能指导生产、并能满足图纸技术要求。75工艺文件的修改工艺文件是在生产过程中进行技术指导和质量控制的重要文件，在生产过程中若要修改，应及时向技术部门反馈，经研究同意后按图纸、工艺更改要求由有关工艺人员编写工艺更改通知单及相应的修改文件，并经工艺质控系统责任人员审核后按原发放范围发放。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX45、质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：7标题：作业（工艺）控制修改状态0生效日期XX年11月20日76工艺纪律检查各部门执行工艺纪律的好坏程度直接关系到产品质量。为此应经常进行工艺纪律检查，除了例行联合检查外，还可以进行抽查。联合检查由技术部门牵头，相关部门参加对于检查中所发现的问题应书面记录并通知相关部门整改。当发现严重违反工艺纪律，或是会造成严重质量问题的因素时，工艺纪律检查人员应采用质量信息反馈方法，把信息传给技术部门，甚至直接向质保工程师汇报。77具体要求按工艺纪律管理执行78工装、模具的管理781工装、模具的设计：工装、模具的设计由技术部门负责。设计人员必须与工艺人员及操作人员联系46、，掌握设备性能产品特性，以保证设计质量。782工装、模具的制作：工装、模具的制作由生产计划部负责。783工装、模具的检验：由工艺质控负责人负责组织设计、工艺员、操作者、检验员共同对此进行验证。784工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废的有关制度按工装管理制度执行。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：8标题：焊接控制修改状态0生效日期XX年11月20日80总则本章根据特种设备安全监察条例及有关标准和法规，对电梯制造的焊工资格、焊接工艺评定、焊接工艺文件、焊接材料管理、焊接设备及有关人员职责做出规定，以确保焊接质量。81职责811焊接质量控制47、实施焊接质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。焊接质控系统责任人对焊接质控系统的建立、实施、保持和改进负责，在焊接质控系统中具有独立行使权力的职责。812焊接工艺由工艺组归口负责，质量部及生产车间配合，工艺组对该系统的各有关环节的工作负责。813焊接质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格，具有充分明确主持焊接工作的责任和权力。82焊工821焊工按规定须参加技监局安监部门组织的焊工考试及年审，考试合格取得焊工合格证方可上岗。（焊工合格证由公司统一管理）83焊接工艺文件的编制、审核、发放和修改831指导焊工施焊的焊接工艺文件有焊接工艺指导书。832上述焊接工艺文件的编制、审核、发48、放和修改程序按KLB-009设计和开发控制程序执行。833产品焊接工艺需要变更时，以及发生与焊接有关的材料（母材）代用时，必须由制定工艺的焊接技术人员按产品工艺管理制度中有关工艺变更的规定办理或会签，并经焊接质控系统责任人员认可。84焊接设备841焊接设备及工艺装备必须有专人保管和维护保养、保证设备在完好状态下进行工作。各车间设备员应定期检查。842焊接设备应装有控制焊接规范参数的电压、电流表，并定期校验，保证在周检有效期内且准确可靠。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：9标题：金属结构制作控制修改状态0生效日期XX年11月20日90总则本章对电梯制造49、中金属结构制作过程“剪、冲、折弯”的人员资格、工艺文件、管理、检验等程序做出规定，以保证金属结构制作质量符合标准与规范的要求。91职责911金属结构制作质量控制实施金属结构制作质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。金属结构制作质控系统责任人对制作质控制系统的建立、实施、保持和改进负责，在金属结构制作控制质控系统中具有独立行使权力的职责。912金属结构制作工艺由技术部门归口负责，生产计划部及质量部配合。913金属结构制作质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格，具有充分明确主持金属结构制作工作的责任和权力。任职要求按岗位工作人员任职要求执行。92制作工艺：操作人员根据工艺指导文件50、工艺卡进行剪、冲、折弯各项制作加工。93操作人员对每一次加工工序进行自检，质量部质检人员进行检验并在工序单、检验单上盖章记录。94金属结构制作设备941设备操作人员必须对设备进行保管和日常维修保养。942生产计划部有专人对设备进行保养、检修，保证设备在完好状态下进行工作。按KLC-051设备管理制度执行。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：10标题：电控系统制作控制修改状态0生效日期XX年11月20日100总则本章对电梯电控系统制造过程中的技术要求、检验标准程序做出规定，以保证电梯电控系统制作质量符合标准与规范的要求。101职责1011电控系统质量控制51、实施电控系统质控责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。质控系统责任人对电控系统制作质控系统的建立、实施、保持和改进负责。在电控系统制作质控系统中具有独立行使权力的职责。1012电控系统质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格。按岗位工作人员任职要求执行。102电控系统制作工艺文件应根据设计图纸、标准、法规和检测规程等要求进行编制，并按规定进行控制。103电控系统制作及检验按KLC-079-A控制屏检验规则执行。104电控系统制作设备必须有专人保管和维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。105电控系统制作检测设备、试验台、电压电流表应定期校验，保证在周检有效期内准确可靠。XX电梯股份有52、限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：11标题：安装调试控制修改状态0生效日期XX年11月20日110总则本章根据特种设备安全监察条例电梯监督检验规程特种设备质量监督与安全监察规定GB7588电梯制造与安装安全规范GB16899自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范对电梯安装调试检验等程序做出规定，以确保电梯安装调试质量。111职责1111安装调试质量控制、实施，工程质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查，工程质控系统责任人员对安装调试质控系统的建立、实施、保持和改进负责，在安装调试质控系统中具有独立行使权力的职责。1112安装现场在开工前报上级质量监督53、部门的质量监督与安全监察请求监督检查。1113每个作业班设质控系统责任人，由各班长担任，负责安装过程中的质量自检控制。112安装调试工作文件1121工程质控系统责任人根据公司施工计划、作业指导书，负责按安装进度填写KLD-292安装过程质量检测记录。 1122公司质量检验员进行现场监督检验并记录。113安装调试控制项目内容按KLC-056工程工作手册中调试管理制度执行。114在电梯安装调试后自检合格后报请上级质量监督部门进行监督检验。115在安装调试工作中使用的设备必须有专人保管和日常维护保养，保证设备完好。116安装调试中的调试、测量仪器应定期校验，保证在周检有效期内准确可靠。XX电梯股份有54、限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/1章节：12标题：无损检测控制修改状态0生效日期XX年11月20日120总则本章根据TSG Z0004-XX特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求特种设备安全技术规范及有关标准和法规，对自动扶梯、自动人行道、桁架，无损检测人员的资格，无损检测报告，无损检测设备及无损检测人员的职责做出规定，以确保无损检测的质量。121职责1211无损检测质量控制实施无损检测检验与试验质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。无损检测检验与试验质控系统责任人对无损检测与试验质控系统的建立，实施，保持和改进负责，在无损检测检验与试验质控系55、统中具有独立行使权力的职责。1212无损检测检验与试验质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格，具有充分明确主持无损检测检验与试验工作的责任和权力。122无损检测人员1221无损检测人员按规定须参加培训，经考试，考试合格后，获得由中国无损检测学会颁发的无损探伤人员技术资格证方可上岗。（无损探伤人员技术资格证由公司统一管理）123无损检测文件的编制、审核、发放和修改1231依据GB11345-89钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级编制无损检测文件。1232无损检测文件的审核、发放和修改程序按KLB-009设计和开发控制程序执行。124无损检测设备1241无损检测设备及工艺装备必须由专人保管56、和维护保养，保证无损检测设备在完好状态下进行工作。1242无损检测设备应定期校验，保证在有效期内准确可靠。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：13标题：检验与试验控制修改状态0生效日期XX年11月20日130总则本章规定了电梯产品制造时检验和试验方面的要求，保证产品符合规范的要求。适用于产品制造过程的检验和试验的控制，由质量部负责归口管理。131职责1311检验质量控制实施检验质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。检验质控系统责任人对检验质控系统的建立、实施、保持和改进负责，在检验质控系统中具有独立行使权力的职责。1312检验工作由质量部57、归口负责，生产、工程、五金库配合，并对该系统的各有关环节的工作负责。1313检验质控系统责任人员应具备相应的任职条件和资格，具有充分明确主持检验工作的责任和权力。按岗位工作人员任职要求执行。1314检验员在电梯的检验工作中担负重要的责任，检验质控系统赋予检验员独立开展工作的权力，负责从原材料进厂，到进货检验、过程检验、最终检验，直到产品交付用户使用的全过程，进行检验、检测、处理不合格品等一系列质量控制活动。132检验与试验工艺文件基本要求和过程检验与试验控制。1321质量部（生产检验）按程序文件KLC-020检验和试验作业指导书中的有关规定执行。1322质量部（工程检验）按程序文件KLC-0558、6工程工作手册中的有关规定执行。133最终检验控制质量部（工程检验）按程序文件KLC-056工程工作手册中的有关规定执行。134检验条件控制1341检验和检测装置、工装必须满足检验的要求，使用的检验器具是检定校准合格的。1342开展检验工作必须满足检验、检测要求（限速器测试场地）（电控系统测试场地）135检验与试验状态XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：13标题：检验与试验控制修改状态0生效日期XX年11月20日在生产现场的各类不合格品、待检品、合格品的标识应准确无误。136型式试验公司每一种梯型类别均按安全技术规范及其相应标准进行型式试验，型式试验必59、须是由国家质检总局核准的型式试验机构进行，型式试验报告、试验项目、试验结论等必须符合安全技术规范及其相应规定。137检验与试验记录、报告检验与试验记录按KLB-002记录控制程序和KLC-003质量工作手册中的规定执行。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：14标题：设备和检验与试 验装置控制修改状态0生效日期XX年11月20日140总则检验计量控制是对生产制造过程中使用的计量器具、测试设备、仪器的检定管理做出规定，以保证工艺和质量检测的准确可靠。设备控制是企业组织生产的物质基础，是保证产品质量的重要环节，生产产品的设备，必须保持良好的工作性能和精度，要60、严格执行设备管理方面的制度，处理好生产与维修的关系，确保生产的顺利进行，保证产品的质量。141职责1411检验计量质量控制实施计量质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。计量控制系统责任人员对系统的建立、实施、保持和改进负责，在本质控系统中具有独立行使权力的职责。1412设备质量控制实施设备质控系统责任人员负责制，并接受质保工程师的监督检查。设备质控系统责任人员对系统的建立、实施、保持和改进负责，在本质控系统中具有独立行使权力的职责。142设备管理工作由设备动力科负责。应组织编制设备管理制度，建立设备台帐和设备档案，做好设备的购置、修理及设备事故分析、处理等管理工作。143设备的使61、用和维护保养：产品制造所用的设备定期进行维护保养，使设备处于完好状态。主要设备实行专管，定人定机。公用设备应由车间指定专人负责管理。操作者对其操作的设备及附件负责管理和保养，经培训后上岗。144设备操作者应严格执行KLC-054设备安全操作规程严禁违章操作和超负荷运转。145设备事故的分析处理程序见KLC-051设备管理制度。146计量器具的正确与否直接影响产品质量，为此一定要有相应的计量水平。计量室建立台帐和管理编号，测量和试验器具应登记在计量和试验器具管理台帐上。台帐应有器具型号管理编号、出厂编号和主要特性等内容。计量质控系统责任人员对计量器具的正确性负责。计量工作必须严格按照KLC-0762、3计量管理制度执行。按规定须鉴定，而未经鉴定的计量器具一律不得使用。147校验XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：14标题：设备和检验与试 验装置控制修改状态0生效日期XX年11月20日本公司不具备测量和试验器具的校验资格，可委托国家授权的计量检定部门或制造厂完成校验。送检工作由计量管理员负责。1471计量管理员负责编制计量和试验器具的周检计划表并保证其执行。测量和试验器具的校验周期见KLC-073计量管理制度中的附表。1472计量管理员负责在“测量和试验器具管理卡”中记录下校验和评定结果。所有管理卡均应保存在计量室。1473“计量器具状况标签”上应指63、明校验有效期，以示有专门控制。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：15标题：不合格品(项)控制修改状态0生效日期XX年11月20日150总则本章对不合格品定义及其鉴别、标记、隔离、评审和处理及纠正措施做出规定，以防错用或误用及达到改进产品质量的目的。151职责1511质量部负责原材料、外协件、外购件、在制品、成品的不合格品的判定。1512生产车间负责对在制品、成品中不合格品的隔离，并负责提出处置或返修申请。1513采购部负责对判为不合格品的原材料、外购件和外协件的索赔处理。1514各质控系统责任人员负责审批不合格品的返修申请及返修方案的回用申请。15264、不合格品定义和不合格品的控制1521不合格品分为工作质量和对产品的不合格品两类。凡不符合国家法律、法规、规章、产品技术标准、质量体系标准和质量保证手册规定要求的都是不合格品。1522不合格品的标识、记录、评价和隔离凡发现并判断为不合格品后，由检验人员在不合格品的非工作面上标明或贴标签标明“不合格品”，由责任部门负责将不合格品隔离。由质检人员监视隔离措施，并开具“不合格品单”，通知发生质量事故的责任部门以及向质量部传递“不合格品单”。153不合格品的处理1531报废15311凡无法补救并经相关质控系统责任人员或总工程师判断为废品时，由责任部门负责人签字认可，并由责任部门负责人按KLB-006不合65、格品控制程序的规定，进行以下程序。15312检验员在接到报废通知后，在废品上用红漆写上醒目“报废”字样或贴上“报废”标签，并在工艺过程卡上注明，最后由责任部门对废品进行隔离处理。1532回用凡不影响电梯安全可靠性能，并判断无需任何处理，回用的不合格品，由责任部门填写“回用申请单”交有关质控责任人员或项目负责人审批，经检验质控系统责任人员或检验项目负责人认可。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：15标题：不合格品（项）控制修改状态0生效日期XX年11月20日1533返修和回用15331凡责任部门认为经返修可以使用的，应由责任部门提出回用申请及返修工艺或措66、施，以及返修后重新检验的具体项目交有关质控系统责任人员或项目负责人审校，经检验质控系统责任人员或检验项目负责人认可。15332由责任部门按批准的返修工艺进行返修，返修完毕经重新检验合格，由检验人员擦去“不合格品”的标记，并完成了重新检验的记录和签证后方能回用。154不合格品的处理程序按KLB-006不合格品控制程序规定的程序进行。155不合格品文件管理不合格品的记录、报告由检验项目负责人汇总后，交质量部收入产品质量档案。156电梯安装过程的不合格品按KLC-056工程工作手册中的内容执行。157有关电梯安装验收等各过程资料及时交工程部门整理后归档。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证67、手册版 本A总共页次1/1章节：16标题：质量改进与服务修改状态0生效日期XX年11月20日160总则不断提高质量保证体系的有效性、适宜性、确保满足为顾客服务的要求和使顾客满意。161职责公司质量部负责组织对质量保证体系的改进及纠正和预防措施的控制。并接受质保工程师的监督检查。162质量信息控制1621各部门的内外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题均以质量信息反馈单的形式反馈到质量部，由质量部根据质量问题进行处理，协同改进。1622各部门负责分管范围内反馈的质量信息进行相应的改进，纠正和预防措施的控制及实施。1623有关程序按KLB-007纠正与预防措施控制程序执行。1668、3内部审核1631本公司每年进行一次涉及各要素完整的内部审核，以检查和评价质量保证体系运行是否符合有关规定及要求。1632对审核中发现的问题分析原因，交付各责任部门采取措施改进，由有关人员进行跟踪验证保证其有效性。1633有关内部审核程序按KLB-004内部审核控制程序执行。164对产品一次合格率和返修率由质量部进行定期统计、分析，提出具体预防措施。165用户服务1651用户服务工作由工程部负责，按照维修保养计划严格执行有关规定建立维修保养服务管理网络，完善公司对运行产品的监控监视能力。1652服务计划、实施、验证、报告按电梯维护保养作业指导书电梯维修保养规范执行。1653相关人员职责按各类人69、员质量职责的有关要求执行。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：17标题：人员培训、考核及其管理修改状态0生效日期XX年11月20日17总则制订和执行培训计划，明确培训要求，对各类与质量活动相关人员提供培训，加强管理层、决策层的系统深化教育。根据规定对从事特殊工作人员的教育、培训和进行资格考核，以确保产品质量和质量保证体系正常运转。171组织人力资源部负责制订各类人员的长期培训规划和近期教育计划，有关责任部门负责实施。172培训对象和内容1721质控系统责任人员培训重点为：有关特种设备生产法律法规、标准。1722对于负责电梯安装质控系统责任人员必须参加技70、术监督机构组织的培训。颁发上岗资格证书，做到持证上岗。1723行政领导和各级管理人员的培训重点为：了解质保体系和质保手册的规定和程序，了解有关质量法律和法规。1724生产调度或班长培训重点为：掌握工序质量控制的原理和方法，了解有关质量法律和法规，贯彻工艺规程和操作规程。1725技术人员、质量检验人员的培训重点为：掌握质保体系和质保手册的规定和程序，熟悉和执行有关技术法规及标准。1726焊工、计量管理员应经有资格单位的专业培训和考核，合格者应持有相应项目的证书。1727全体职工均应进行质量法律和法规的教育，提高法制观念和质量意识，遵守工艺纪律和操作规程克服习惯势力，提高工作质量和产品质量。17371、建立考绩档案各责任部门负责建立各类人员培训和资格考绩的档案。174技术教育培训计划由技术部门审查，经人力资源部组织执行。175各质控系统责任人员按技术教育培训计划，组织有关专业工种人员进行专业知识培训或委托有资格单位代理培训。176公司技术人员和管理人员按归口专业技术和业务工作实行自学、讲座和培训相XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：17标题：人员培训、考核及其管理修改状态0生效日期XX年11月20日结合的方式，由公司统一安排落实。177公司职工的文化教育和技术培训，应知应会考试由各有关部门会同人力资源部编制教育培训计划并组织实施。178建立各项技术培72、训考核档案，由人力资源部统一归口备查。179特种设备许可所要求的相关人员的培训考核档案1791本公司所有从事特殊工种作业人员必须参加由上级技术监督部门组织的岗位培训，经考核合格后执证上岗。1792所有特种设备作业证原件由工程部统一管理，并建立培训考核档案。1793特种设备许可所要求的相关人员的管理，由人力资源部负责。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/3章节：18标题：安装、改造、 维修过程控制修改状态0生效日期XX年11月20日180总则 对电梯安装、改造、维修过程进行有效的控制，减少不合格品，确保安装、改造、维修质量，使电梯安装、改造、维修过程处于受控状态73、。181职责1811工程部是过程控制的归口管理部门，负责对安装、改造、维修保养中的不合格品进行鉴别、标识、记录、处置、评审等工作，并接受质保工程师的监督检查。1812工程部配备专职质量检验员，按安装质量验收制度对安装过程进行控制。1813每个作业班设置兼职质量检验员，由各班班长担任，负责安装过程中的质量自检及不合格品控制。182工程部负责电梯安装、改造、维修服务工作，1821安装作业组长为安装质量责任人，应负责填写安装过程质量检测记录。土建工程为新建工程的（与甲方联系确认）。填写时应如实填写实测数据，不能笼统填写“合格”、“符合”，记录人及记录日期应填写完整。1822安装过程中发现与生产、设计74、不符，安装作业组无法自己解决的，应填写质量信息反馈单书面通知有关部门。1823工程部“专职质量检验员”是代表公司对工程质量进行监督、管理，是对不合格品进行控制，有行使质量否决权的权利。183过程控制实施1831质量检验员参加安装设备的进场监督检验，1832技术部门负责提供：装箱单、机房井道布置图、使用维护说明书、动力电路和安全电路的电气示意图及符号说明、电气敷线图、部件安装图、安装说明书、质量部负责提供产品出厂合格证、安全部件（门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器）的型式试验报告结论副本，其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本。1833工程部负责提供：安装施工工作计划、开工审批报告、现场堪察记75、录等。184安装不合格品控制过程1841挂好样板架后，填写样板架制作记录，检验合格并签字确认后方可进行XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/3章节：18标题：安装、改造、 维修过程控制修改状态0生效日期XX年11月20日下一步的工作程序。1842导轨及层门门框安装完毕，自检合格，导轨支架完全固定，填好导轨支架安装检测记录、厅门安装检测记录有关部分，检验合格并签字确认后方可进行下一步的工作。1843导轨、样板架及层门门框检验，检验结果与自检报告间存在重大偏差，检验人员认为需复检的，针对存在问题发出整改通知单。185安装调试自检 电梯安装调试完毕，自检合格后，在准备76、进行3000次无故障运行前，应将3000次运行计划书面报告公司工程部备案，公司工程部至少安排抽查一次，并在3000次连续运行无故障记录表上记录。抽查发现3000次无故障有弄虚作假行为的，责令安装作业组重新进行3000次无故障运行。186公司检验1861安装作业组各项自检项目均如实填写在安装过程质量检测记录，填写完整带资料记录报公司工程部审查，经确认资料合格后工程部安排人员进行公司检验（应提前一天预约）。记录不完整或填写不完善，应出具整改通知单，将资料退回，从新整改后再预约。1862技术部门准备好电梯出厂随机文件后，需报公司工程部审查合格后方可出厂。公司工程部审查发现资料不齐全、不正确、不规范，77、出具整改通知单，将资料退回，由技术部门整改。187公司检验结论公司检验后针对存在问题发出整改通知单。结论分以下几种：1871重要项目（带#）全部合格，一般项中不合格项不超过3项，则为“合格”，存在问题限1 日内整改完毕，并将整改结果报公司审核。1872重要项目（带#）中有不合格项或一般项中不合格项超过3项的，则为“不合格”存在问题限3日内整改完毕，并持整改结果报公司重检。1873安装作业组收到整改通知单后，应在限期内返工完毕，并应在整改单上提出防止不合格项再次发生的预防措施。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次3/3章节：18标题：安装、改造、 维修过程控制修改状78、态0生效日期XX年11月20日188公司检验合格后，安装作业组应将电梯安装质量自检报告交甲方签字确认，并协商报请上级质量监督部门进行监督检验事宜。189有关该电梯生产、安装验收等各过程的资料及时交工程部整理归档。1810维修服务中的不合格品控制过程18101维修保养人员必须认真对每次维修内容进行记录，并以有顾客签字为有效。18102每月由工程部作好维修保养统计表工作，按顾客满意度进行控制。XX电梯股份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次1/2章节：19标题：执行特种设备 许可制度修改状态0生效日期XX年11月20日190总则对本公司取得的特种设备制造许可证特种设备安装改造维修79、许可证建立保存、使用、保管、换证申请的规定，对公司生产、安装的电梯产品建立保存标注、编号和有效期的规定。以确保证件有效版本在上级质量监督部门安全质量监察和监督监检下正确使用、有效运行。191范围 本程序适用于公司特种设备制造许可证特种设备安装改造维修许可证的保存、使用、保管、换证申请等控制管理工作。192保存、保管1921特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证是本公司受控证件，不得涂改、伪造、转让或出卖，公司由上级主管部门取得证件后必须及时交公司资料室归档保管。1922特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证有专人负责保管，一律不得外借。1923特种设备制造许可证、特种设备安装改80、造维修许可证的复印件由资料室资料员负责按有关管理程序进行管理。193使用1931公司在组织生产制造和经营活动中必须按特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证中规定进行，不得有任何违反国家相关法律、法规、规章和安全技术规范的行为。1932不得超范围制造、安装、改造、维修特种设备。1933不得向无特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证的单位出卖或非法提供质量证明书。1934公司产品质量抽查发现不符合国家有关标准的，必须在规定期限内完成整改。1935不得制造、安装、改造、维修国家明令淘汰并停止生产的产品。1936执行国家相关的法律、法规、规章、安全技术规范、技术标准。不得由于XX电梯股81、份有限公司文件编号XX-XX质量保证手册版 本A总共页次2/2章节：19标题：执行特种设备 许可制度修改状态0生效日期XX年11月20日产品质量问题造成重大人身事故或设备事故。1937任何属于违反特种设备安全监察条例或其它法律、法规的，应当按照特种设备安全监察条例或相应的法律、法规进行处罚。194换证1941特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证有效期为4年，应在证书有效期满前办理型式试验和制造条件评审，并在有效期满前6个月提出换证申请。1942特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证有效期内，出现以下情况时公司应及时上报原受理机构；1943公司法定代表人、通讯地址、联系电话变更82、时，应及时以信件、传真或电子邮件等有效方式报原受理机构备案。1944公司名称变更时，应向原受理机构提出更换证书申请，并提交以下材料；1）经工商行政管理部门签批同意更名的文件；2）新的法人营业执照的复印件；3）公司原获得的特种设备制造许可证或特种设备安装改造维修许可证；4）取证公司更名后新的印章图样。1945公司取证制造、安装、改造、维修特种设备的类型、种类、型式增加或变更时，制造场地或质量管理体系变更时，应当及时报告原受理机构。195特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证标注1951公司取得特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证后，必须在出厂产品、产品包装、质量证明书或产品合格证上标明特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证编号及有效日期。1952公司在更换安全装置及其相应编号均应有记录并保存于产品档案中。