1、- 本资料来自 -受控状态： 分发号：林肯电梯（中国）有限公司特种设备质 量 保 证 手 册LCS-QEM-2008版本：A编制： 审核：批准： 发布日期：2008年2月1日 实施日期：2008年3月1日林肯电梯(中国)有限公司章节号： 0版本/修改状态：A/00质量保证手册目 录共 2页 第1页目 录 目录页 2-30.1 质量保证手册更改记录 40.2 质量保证手册颁布令 50.3 任命书 60.4 公司简介 70.5 质量手册 81 适用范围 92 引用标准 93 术语和略语 103 质量保证体系 114 质量保证方针和目标 12-144.1.3 管理职责、权限 15-194.1.4 管2、理评审 20-214.3 文件和记录控制 22-234.4 合同控制 244.5 设计控制 254.6 材料、零部件控制 26-264.7 作业（工艺）控制 274.8 焊接控制 284.10 检验与试验控制 294.12 不合格品（项）控制 304.13 质量改正与服务 31林肯电梯(中国)有限公司章节号： 0版本/修改状态：A/00质量保证手册目 录共2页 第 2页4.14 设备与计量器具控制 324.16 接受政府监察和他方监察 33 4.17人员培训、考核及管理 34附录1 职能分配表 35-36附录2 法律法规清单 37 附录3行业规范、标准清单 38 附录4产品实现流程图 39 附3、录5 程序文件目录 40 林肯电梯(中国)有限公司章节号： 0.1版本/修改状态：A/00质量保证手册质量保证手册更改记录共 1页 第 1页 质量保证手册更改记录序号章节及名称 页码 更 改 内 容更改单号批准人修订状态林肯电梯(中国)有限公司章节号： 0.2版本/修改状态：A/00质量保证手册质量保证手册颁布令共1页 第 1页为规范公司电梯制造、销售、安装、维修等产销管理、服务质量及安全行为，确保产品及服务质量同时满足客户及特种设备安全技术规范的要求，提高公司声誉和品牌知名度，公司将通过体系的建立、实施、维持和持续改进，在逐步提高产品质量保证的同时，积极预防并控制安全问题，节约能源资源，以保4、证本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，达到顾客和相关方持续满意。依据特种设备安全技术规范，结合客户、相关方要求和机电类特种设备产销管理发展的需要，特编制本特种设备质量保证手册。本公司质量保证手册的内容包括：a)公司质量保证体系的范围；b)对质量保证体系程序文件的引用；c)质量保证体系过程之间的相互作用的表述。本特种设备质量保证手册阐明了公司的质量保证方针和质量保证目标，是实施质量保证体系的纲领性文件，是公司质量保证工作的基本法规和行为准则，也是公司建立、实施和保持符合TSG特种设备安全技术规范系列标准的保证体系。本手册覆盖范围为：本手册适用于本公司机电类特种设备电梯、扶梯5、产品的经营、开发、设计、采购、生产、安装、保养、检验和试验、产品交付和售后服务的质量安全管理活动。本手册为A版，经审核批准于2008年2月1日发布，2008年3月1 日正式实施。特种设备质量保证手册经批准生效后，公司各级、各类人员、各部门所从事的各项与质量保证有关的活动，必须严格遵照特种设备质量保证手册及相关文件的规定执行。本特种设备质量保证手册可作为对外提供质量安全管理保证和供第三方审核使用。林肯电梯(中国)有限公司 总裁： 二八年二月一日林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 0.3版本/修改状态：A/00质量保证手册质量管理工程师任命书共1页 第1页任 命 书司属各部门、管理办：公司已正式导6、入TSG特种设备安全技术规范，为确保贯标工作的有效进行并满足本规范要求，特任命 胥 建 科 同志为本公司质量管理工程师，其职责、权限如下：1、负责组织并协调质量管理体系的建立、实施、保持和改进，确保质量管理体系满足TSG Z0004-2007 TSG Z0005-2007特种设备安全技术规范和有关法律法规的要求。2、负责检查质量管理体系的运行情况并向总裁报告质量管理体系的业绩及改进的需要，协助总裁以此为基础进行管理评审。3、通过宣传、培训及其它适当的方式将顾客要求和以顾客为关注焦点的意识传递到公司管理层和全体员工，使提高顾客满意度的意识真正扎根于每一位员工心中并落实到行动中。4、负责就质量管理7、体系有关事宜与外部各方面的联络。5、负责主持质量管理体系文件的编制、修改，并组织全体员工学习和贯彻质量管理体系文件的规定。6、协调和处理影响质量管理体系运行的有关问题。7、对各部门实现质量目标的情况实施监督和考评。8、负责内部审核的领导工作，任命内部审核组长。 林肯电梯（中国）有限公司 总裁： 二八 年 二 月 一 日林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 0.4版本/修改状态：A/00质量保证手册公司简介共1页 第1页林肯电梯（中国）有限公司简介林肯电梯（中国）有限公司是由美国林肯电梯有限公司和浙江三门安利索电梯有限公司发起，由美国林肯电梯有限公司出资70%，浙江三门安利索电梯有限公司30%，组8、建首期投资总额为750万美元（折合人民币5000万）的林肯电梯（中国）有限公司，并计划在2010年投资2000万美元，形成一个年产5000台以上的规模生产企业和以研发为主体的科技型实业。林肯电梯（中国）有限公司现有人员82人，其中高工3人（机械2人、电气1人）；电气工程师11人，机械工程师11人；技术人员52人，其中焊工10人（4人持双证）；电工7人（7人持双证）；安装维保人员23人，检验人员共10人（两人持双证），项目经理1人。厂房7200平方，另在三门租用了5200平方作为成套基地，以满足广大用户的需求。目前，已在试验塔安装了3.0m/s 1000kg的乘客电梯，2.5m/s 1600kg9、 的病床梯，1.75m/s 1000kg观光电梯， 1.75m/s1000kg无机房电梯，3000kg 货梯，提升高度6.7m自动扶梯和跨度48m自动人行道；现在正在安装2.5m/s 1000kg 的观光电梯，以满足A级资质评审的需要。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 0.5版本/修改状态：A/00质量保证手册质量手册说明共1页 第1页05质量手册说明1 本手册由公司人力资源部组织有关部门，依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，TSG Z0004-2007 TSG Z0005-2007特种设备安全技术规范结合本公司实际情况编制而成。2 本手册阐述10、了公司的质量方针和质量目标并对质量管理体系提出了具体的要求，对质量管理体系相关过程的关系和作用进行了描述。3 本手册覆盖了公司设计、生产、安装和服务的生产许可证所规定生产的产品和系列产品。4 本手册符合有关法律法规的规定。5 本手册引用了ISO9001：2000质量管理体系要求标准的所有条款和要求。6 本手册适用于：6.1作为公司建立质量管理体系和进行质量活动的依据；6.2作为公司向顾客提供质量承诺与保证的依据；6.3作为第三方对公司质量管理体系进行认证审核时的依据；6.4对外介绍公司的质量管理体系。7 本手册由质量管理工程师审核，经总裁批准。8 本手册由人力资源部归口管理。林肯电梯 (中国)11、有限公司章节号：1， 2版本/修改状态：A/00质量保证手册适用范围和引用标准共1页 第1页1、 适用范围：机电类特种设备的制造、安装、改造、维修及服务过程中的质量保证。2、 引用标准：TSG特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007） TSG特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细由（TSG Z0005-2007） TSG机电类特种设备安全管理人员和作业人员考核大纲（TSG T6001-2007） GB/T19001:2000 质量管理体系文件 ISO 9001:2000 质量管理体系文件林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 3版本/修改状态：A/0012、质量保证手册3 术语和略语共1页 第1页3、 术语和缩写语3.1 ISO9000:2000 质量管理体系基础和术语3.2 LCS 林肯公司体系3.3 QEM质量保证手册3.4 COP公司程序文件3.5 WI作业工艺文件及记录3.6 质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等；3.7质量保证手册 质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：（1）、术语和缩写；（2）、体系的适用范围；（3）、质量方针和目标；（4）、质量保证体系组织及管理职责；（5）、质量保证体系基本要素13、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4版本/修改状态：A/00质量保证手册质量保证体系共1页 第1页 LINCOLN ELEVATOR（CHINA）CO., LTD林 肯 电 梯（中 国）有 限 公 司质量管理体系机构图 总 裁质量保证工程师技术负责人工程部制造成套部市场营运部质 检 部技术研发部人力资源部 产品制造物资采购仓管发运合同管理市场营销技术转化电梯安装电梯维保工程检验采购检验制程检验展品规划技术设计新品研发人资培训人资档案后勤保障要求：1，高级工程师3人；机械工程师10人；电气工程师10人；检验员10人，其中工程师3人 2，其他具有特种设备维14、修或安装资格的人员不少于40人，比例应合理。注意：1，各部门应根据本部门具体情况建立健全的信息、档案管理。 2，各部门应完整并健全记录文件，做到随时可追根溯源。 3，部门与部门间的间隙，各部门必须以对公司负责的精神协调解决或共同执行。 4，各部门所有与法律相关的文件，必须经法律顾问审阅核准。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4.1版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.1质量方针和目标共2页 第1页4.1.1 质量方针和目标1、质量方针： 节能环保，舒适安全，创世界一流电梯；先进技术，诚信服务，树林肯电梯信誉。2、质量目标：产品开箱合格率 99 产品一次检验合格率 96工程一次验收合格率15、 96客户满意率 85产品合格率每年提增 1工程合格率每年提增 1客户满意率每年提增 53、环境方针： 节能环保，绿色低噪； 优化生活，美化环境。4、环境目标： 固体废物分类率达到 80%照明分区控制达到 1 00%办公用纸的再利用率达到 80%火灾、爆炸事故发生率: 零次/年林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4.1版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.1 质量目标的分解共2页 第2页4.1.1各部门质量目标：人力资源：1、管理评审及内部审核完成率100%。2、员工培训计划完成率100% ；每次培训合格率95%。技 术 部：1、A1类产品项目设计、电梯土建图及产品配套明细表正确率为1016、0，B类产品项目设计中不可修复性出错率为零，一般性出错项数3项。 2、图样及工艺提供及时率98%。 3、技术文件的完整性、统一性和正确性评审每年至少一次。 4、实现顾客对产品设计的适宜性及技术咨询服务方面的满意度为95。质 检 部：1、外购原材料和配件进货检验、自制件过程检验和成品出厂检验正确率100，漏检率为零 2、监视和测量装置检定完成率100%；。 3、整机检验覆盖面为100。制造成套部：1、单台产品自制件按月计划入库平均及时率95%。 2、产品自制件合格率99%。 3、环境检查不合格项3项。 4、设备完好率98%。5、进货检验合格率98%。 6、采购物资到货及时率95%。 7、产品装箱17、发货正确率99%。营 销 部：1、合同评审率100%。 2、顾客信息反馈处理率100%。 3、实现顾客服务满意度为92。4、产品使用故障次数单台平均全年5次工 程 部：1、电梯安装交付及时率95%； 2、产品整机一次性交验安全项和重要项合格率100，次要项3项；3、产品使用故障次数单台平均全年5次4、设备完好率98%5、实现顾客对安装服务的满意度为92。质量方针和质量目标的管理职责1人力资源部负责归口管理本文件所规定的内容，负责对质量目标完成情况进行监视和测量并向质量管理工程师报告质量目标完成情况，并对完成情况进行统计、分析并提出综合性的改进需求及措施。2质量目标的责任部门负责本部门质量目标的18、分解、监视和测量，并按规定时间以书面方式向质量管理工程师报告质量目标的完成情况并提出改进意见和需求。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4.1版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.2质量目标的管理、激励和修正共1页 第1页质量方针和质量目标的修正根据质量方针和质量目标完成情况及公司发展的需要，由质量管理工程师提出修改意见并提交管理评审讨论决定。质量方针和质量目标的修改程序按文件控制程序进行。质量方针和质量目标的管理1、每年末，由质量保证工程师负责人力资源部草拟次年的质量目标指标，由总裁召集各单位负责人以质量方针（包括对持续改进的承诺）为框架共同确定次年度质量目标，经总裁核准后颁布执行。219、各相关职能部门依据总裁核准颁布的质量目标，建立本部门的质量目标与实施方案，经总裁核准后颁布实施。当法律、法规变化，应对质量环境目标和指标重新修订、评审，并履行原审批手续3、质量保证方案要保证质量目标、指标的有效完成，应确定完成这些任务的顺序、时间、人员职责、方案和资源。4、质量方针、目标应符合本公司的实际情况和许可范围、特性，突出特种设备安全性能要求；5、质量方针要体现对机电类特种设备的安全性能及其质量持续改进的承诺，指出本单位的质量方向和所追求的目标。6、质量保证工程师在质量目标进行量化和分解后，应代表总裁检查目标、指标的落实情况，并与人力资源部一起定期对质量目标完成情况进行考核。管理层职20、责：1、人力资源部负责归口管理本文件所规定的内容，负责对质量目标完成情况进行监视和测量并向质量管理工程师报告质量目标完成情况。2、质量目标的责任部门负责本部门质量目标的分解、监视和测量，并按规定时间以书面方式向质量管理工程师报告质量目标的完成情况并提出改进意见和需求。3、人力资源部对公司的质量目标完成情况进行统计、分析并提出综合性的改进需求及措施。激励机制：总裁根据质量目标的完成情况按公司有关规定进行奖惩并向全公司通报。质量目标修正：1、根据质量方针和质量目标完成情况及公司发展的需要，由质量管理工程师提出修改意见并提交管理评审讨论决定。2、质量方针和质量目标的修改程序按文件控制程序进行。林肯电21、梯 (中国)有限公司章节号： 4.1.3版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.3管理职责、权限共5页 第1页董事长由董事会委任由董事会和董事长制定公司的重要决策。董事长直接指挥、调度总裁和财务总监，确保公司的决策得以实现和公司资源组织流转顺畅。总裁（总裁）由董事会和董事长委任 直接对董事长负责，并制定相应的有效措施，确保董事会和董事长的决策得以实现。同时，配合和监督财务总监以确保资金正常流转，并根据财务报表不断调整和平衡公司各部门计划和执行力。 总裁根据董事长的决策，制订相应的目标和措施，形成公司的可执行的决策（方针和目标）。为保证方针、目标的实现，下属设立六个部（营运、制造、质量管理、22、工程技术研发和人力资源），两个部（采购和财务）。总裁直接指挥并调度下属部门，确保董事会和董事长的决策、公司的方针、目标顺利实现。 质量管理工程师和技术负责人是总裁的左右手，直接对总裁负责，各自有权根据公司的决策，制订相应的管理措施，确保完成公司的决策和方针、目标的实现；质量管理工程师有权管理配合总裁并负责全公司的体系管理，确保公司管理体系正常运转；六个部与管理有关的事项，一般由质量管理工程师协理解决；技术负责人有权管理配合总裁并负责全公司的技术管理，确保公司技术体系正常运转；六个部与技术有关的事项，同样应由技术负责人协理解决；如协理不成，由总部负责人或发生事项部门负责人，按级向总裁、董事长汇报23、协调处理。一般情况下，涉及体系管理运行受阻，总裁直接对质量管理工程师问责；涉及技术运行受阻，总裁直接对技术负责人问责。与技术和体系管理无关的事项，可直接汇报总裁，由总裁直接协调处理；其中，财务部直接对董事长负责，总裁只对财务部负有监管的义务，其资金流量计划由董事长计划调度；总裁根据董事长资金流量计划有权调度资金流转，确保生产和供货正常运转；财务报表一式两分，分别送董事长和总裁。与技术和体系管理无关的事项，可直接汇报总裁，由总裁直接协调处理；其中，财务部直接对董事长负责，总裁只对财务部负有监管的义务，其资金流量计划由董事长计划调度；总裁根据董事长资金流量计划有权调度资金流转，确保生产和供货正常运24、转；财务报表一式两分，分别送董事长和总裁。采购部的计划由制造成套部制订各部门的采购计划必须在月底前三天提交采购部并由采购部初审、协调、汇总制造成套部上报，经总裁审批、平衡后下达，再由采购部制订相应的采购计划予以实施，确保公司各部门的资源供应。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4.1.3版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.3 管理职责、权限共5页 第2页五个部人选：由总裁和董事长商定 六个部互相独立，并直接对总裁负责，（其中财务直接对董事长负责从属总裁管理）根据公司的决策、方针和目标，设立相应的实施部门，制订各部门的可执行的计划和相应的管理制度，确保公司的决策、方针、目标完成和超额完成25、。 六个部和财务部 ，如发生与体系管理有关的问题，直接向质量管理工程师汇报协理解决；如发生与技术管理有关的问题，直接向技术负责人汇报协理解决；如解决未成，由相关负责人汇报总裁协理解决。 部门和部门之间的空隙，应通过沟通和协调共同执行，不许弃之不管。公司各部门任命质量控制系统责任人员，明确其职责、权限和工作接口。公司各主要部门及质量控制责任人的职责和权限1、董事长：1）制定公司决策。 2）规划公司的资源和资金流转，确保公司具备足够的资源去实施公司的决策、方针、目标和长远发展计划，确保质量管理体系正常运行。2、总裁：1）对董事长负责，执行董事长的决策，直接向董事长汇报工作。2）制定公司的方针、策略26、目标和长远发展规划，并授权体系办公室管理、监察全公司的管理体系运作。 3）全面规划公司架构及运作程序、公司的研发、营运、生产和资源，确保目标实施和质量体系正常运行，并授权总工办公室管理、监察全公司的技术体系运作。 4）负责审批公司的内部事项，向员工灌输全新的企业文化一切以满足客户要求为先，和全新的管理理念和企业运作程序。3、技术负责人（技术总监）1）对总裁负责，做好总裁助手，直接向总裁汇报工作。2）对各部的技术负责，有权全面规划、指导、制订公司的技术管理（包括机械、电气）规划和相应制度，确保有效运行。3）全力支持营运，全面服务生产（研发、制造、工程）能有效任担与技术相关的全方位的评审、协调工27、作。4）重视科技信息，负责型式试验，配合技术研发部理顺技术文件（企业标准、型式试验报告、随机文件等）指导研发中心做好知识产权的保护工作。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4.1.3版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.3 管理职责、权限共5页 第3页质量管理工程师1. 确保按TSG Z0004 TSG Z0005 ISO9001:2000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系。2. 向总裁报告质量管理体系的运行情况，提出需要改进方面的建议。3. 负责向全体员工传达以顾客为关注焦点、公司依存于顾客和提高顾客满意度的强烈意识。4. 负责就质量管理体系相关事宜与相关方面的联络。5. 组织编写28、和审核质量手册，批准质量管理体系其他有关文件。6. 协调和处理影响质量管理体系运行有关的问题。7. 对各部门实现质量目标的情况实施监督和考评。8. 负责内部审核的领导工作，任命内部审核组长。人力资源部经理1. 负责对公司文件和记录的归口管理和控制。2. 负责对公司人力资源的归口管理和控制。3. 负责对办公环境和办公设施的归口管理和控制。4. 负责制定员工培训计划和员工培训考核的管理。5. 配合公司财务管理和产品成本控制技术研发部经理1、紧跟世界科学技术发展，根据顾客需求，不断研发先进技术产品，确保本企业产品富有市场竞争力；并按清洁生产的理念,不断进行技术改造与工艺更新。2、对现有产品的技术瓶颈29、实施科学分析、实验，进一步提高现有产品质量保证和技术含量。3、负责自主产品的开发和引进产品的消化，基础技术研究项目的组建、管理和评审。4、加强知识产权的保护意识，对研发的有成效的产品，应及时组织申请专利。市场营运部 1.负责市场调查、市场分析、产品投标、合同签订及合同的履行（含货款回收）的全部职责。2.识别顾客需求与期望，进行进行合同转化和合同评审。3.下达生产任务单并负责对生产任务执行情况进行实时跟踪与监督。4.负责与顾客进行沟通，收集顾客意见和处理顾客投诉，组织对顾客满意度的调查和分析。5.负责就有关顾客需求、信息和建议与公司相关部门的协调、沟通。6.负责合同前期跟踪和合同执行指令，执行（30、工程）过程的监控，确保顾客满意。7.负责对电梯售后服务效果的管理，确保顾客满意和减少顾客抱怨。8.负责本部门员工的培训和考核。9.贯彻公司质量方针和质量目标，参与管理评审。10.建立客户档案并对客户进行管理。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4.1.3版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.3 管理职责、权限共5页 第4页质 检 部1.负责质量档案和质量情报的管理。2.参与对工艺纪律执行情况进行检查。3.负责对不合格品提出处理意见和提出改进意见。4.参与对供方的调查、评价和选择。5.贯彻公司质量方针和质量目标，参与管理评审。6. 负责对产品质量状况进行统计与分析和监视和测量装置的归口管理31、。7.负责质量信息反馈单的收集、登记、传递、跟踪和验证和公司质量记录的归口管理。8.负责对质量信息进行统计分析并在此基础上制定相应的纠正措施和预防措施。9.参与顾客需求的确定和合同评审活动。10.负责检验作业指导书的编制。11.负责对生产过程中产品检验状态的标识和产品外购件和外协件的标识。12.负责对原材料、半成品、产成品的检验，并组织工艺纪律检查并做出评价。13. 负责本部门员工的培训和考核。14.负责组织对重大不合格品的识别、原因分析，组织制订纠正措施和预防措施并参与验证其有效性。15. 负责开具电梯安装不合格项整改通知并对整改结果进行验证。16. 负责对安装过程的质量信息进行收集、整理和32、传递，并对产品改进提出建议。17. 负责对安装的过程监督检验、最终检验及对售后服务质量进行监督，确保顾客对产品满意是质量技术研发部的主要宗旨。工程管理部1.负责执行营运部下达的安装任务单，确保电梯安装进度能满足合同工期和顾客要求。2.负责对安装过程的组织协调及管理，确保电梯安装过程处于受控状态。3.负责对安装现场的安全生产、文明生产及安装质量进行监督管理。4.负责对电梯交付后的维修和保养，确保在用电梯安全可靠、确保用户满意。5、负责对安装设备及工具的维护及管理。6.负责对施工过程的监视和测量装置的管理。7.负责对施工过程中不合格的处理。8.贯彻公司质量方针和质量目标，参与管理评审。9.负责本部33、门员工的培训和考核。10.负责对外协安装队伍进行调查、评价、选择和管理。11.负责对施工过程中产品质量特性及趋势的有关数据进行统计和分析。林肯电梯 (中国)有限公司章节号： 4.1.3版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.3管理职责、权限共5页 第5页制造成套部1. 负责执行生产任务并编制生产计划，确保自制件按质、按量如期入库。2. 负责对生产过程的组织协调和对特殊过程进行确认，确保生产加工过程处于受控状态。3. 负责对生产过程中半成品、成品和库存物资的标识和防护控制。4. 负责对安全生产和文明生产的管理和生产环境的控制。5. 负责对生产设备和工艺装备的维护和管理和测量装置的正确使用和维34、护6. 负责本部门员工的培训和考核。7. 负责对生产过程中出现的不合格制定纠正和预防措施。8.负责对供方的调查、评价、选择和管理和本部门有关工作的分析和持续改进。9.负责电梯产品生产所需的原材料、外购件、外协件和生产设备的采购。10.负责对采购物资不合格品的协调与处理。11.负责对原材料、外购件和成品的出入库管理。12.负责编制物质申购计划，以确保仓库物资的最低库存量。13.负责确保物资出入库手续齐全、保证帐、物、卡相符。14.负责产成品的配套、包装和组织发货。15.贯彻公司质量方针和质量目标，参与管理评审。采购部1、负责按要求进行采购的实施和控制，并监控供方产品交付情况，确保采购物料满足生产35、需求。若不能满足时，则分析其原因，必要时进行改进。2、负责向供方准确、及时提出供货要求，包括必要的质量安全性能方面的资料。3、负责对供方（包括所有的外包）及其业绩进行评定，并对供方出现的产品质量保证问题传递整改信息。4、负责采购过程中出现异常时，应急措施的实施。5、负责采购部件的相关安全数据资料，建立的供应商管理体系及完整的相关台帐。6、规范进出库管理，严格执行进出库质量保证验收制度。7、做好资金月度预算，做好公司财物盘点，特别仓库的月度、其他财物的半年度盘点工作。财务部1、严格执行财务制度、科学分配资金流，动态分析资金流量并及时报告。2、制订财务管理制度，确保各项资金的及进到位。3、按实际运36、作情况，提供资产负债、损益和资金流量月报。4、以季度为单位，作出资金流量的科学分析、并对公司的运作情况提出改正意见和警示。5、理顺工商、行政、财税关系，及时掌握新政策和新信息，充分、合理避税。6、及时做好员工的工资的发放和外出人员的报销等工作，形成和谐、团结、上进的氛围。- 本资料来自 -林肯电梯(中国)有限公司章节号：4.1.4版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.4 管 理 评 审共2页 第1页管 理 评 审1、总则 公司最高管理层每年至少主持召开一次管理评审会议对质量保证体系现状和适用性进行评审，必要时,可召开临时管理审查会议,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量37、方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司保证体系进行修订或改进。2、 管理评审内容:具体参见【管理评审程序】1) 目标、指标的完成情况，管理方案是否可行，是否需要调整与更新；2) 客观环境的变化，包括质量安全有关法律法规和其他要求的变化；3) 产品质量的符合性；4) 内外审核和合规性评价结果；5) 对相关方关注的质量、安全（包括抱怨）分析与交流情况；6) 纠正预防措施及以往评审措施的实施状况；7) 质量方针是否持续适用，组织结构是否满足发展变化需要；8) 体系其他方面改进的建议；3、管理评审输出包括：质量保证体系运行总体评价、质量保证有效性改进措施、资源需求、与顾客要求有关的产品的改38、进等需处理的事项及决议均应形成文件。由总裁签发,质量保证工程师保存。4、管理评审会议提出的决议由各相关职能部门负责落实整改, 质量保证工程师负责管理评审会中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录交总裁签署。5、所有管理评审的提报资料和记录应妥善归档保存.支持文件；【管理评审控制程序】 LCS-COP-01林肯电梯(中国)有限公司章节号：4.1.4版本/修改状态：A/00质量保证手册4.1.4 管 理 评 审共2页 第2页内审员1. 根据审核要求编制质量体系内部审核实施计划和内部审核检查记录表。2. 按审核计划完成审核任务。3. 将审核中发现的不合格项形成书面资料，编制不合格报告，并整理归档39、。4. 协助受审核部门制定纠正措施和预防措施并进行跟踪验证。5. 参与公司管理评审。内审组长1. 组建审核组，选择审核组成员。2. 制定审核计划，准备审核文件，布置审核成员工作。3. 主持审核会议，实施现场审核，确保审核质量。4. 确认并签署内审不合格报告。5. 提交审核报告，向受审核部门提出改进建议和要求。6. 整理审核过程的所有文件、记录并做好分发、归档工作。 支持文件: 内部审核程序 LCS-COP-02林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.3版本/修改状态：A/00质量保证手册4.3 文件和记录控制共 2 页 第 1页4.3.1 文件控制 以控制管理体系运行所要求的书面及电子文件，包括40、受控文件和非受控文件，受控文件包括：质量保证体系文件、外来文件，其他需要控制的文件。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。制定相应的【文件管理控制程序】，程序确保：1文件发布前进行批准，保证文件是充分与适宜的。2 应确定文件的发放、修改、回收的内容，以质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件应为有效版本。3编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。 4在对管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。5规定文件编号规则，使之41、容易识别和检索，并保持文件字迹清晰。6对外来文件进行收集、购买、接收、标识和登录，规定发放范围并按规定发放。7文件具有相应的保管方式、保管设施、保存期限。8从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章或者其他作废标识，予以标识。具体详见【文件管理控制程序】内容 支持文件:文件管理控制程序 LCS-COP-03林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.3版本/修改状态：A/00质量保证手册4.3 文件和记录控制共 2 页 第 2页4.3.2、 记录的控制质量管理部编制和实施【记录管理程序】以控制记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限42、和处置，内容如下：1、机电类特种设备设备制造、安装、改造、维修过程形成形成有记录的填写、确认、收集、归档、贮存等；2、依质量记录的内容规划表单，并赋予表单编号、名称及格式；3、质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。以保证保持这些记录以提供符合要求和质量和管理体系有效运行的证据。4质量/环境记录的搜集、填写、调阅、保存及销毁作业，依【记录管理程序】执行；5依质量记录的重要性、追溯性规定其保存期限与质量/环境记录调阅的权限；6记录的保管单位，应依记录的性质或时间分类归档保存，并规定其代保存期限；7质量记录应保存于适当环境，以防止劣化、损伤或遗失；8记录越过保存期限时43、，由保管单位销毁过期无效的记录。相关支持文件/资料：记录管理程序 LCS-COP-07林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.4版本/修改状态：A/00质量保证手册合同控制共 1 页 第 1页4.4合同控制为了保证所订合同的有效性、适宜性，防止合同问题的出现，公司制订【销售合同评审控制程序】、【采购控制程序】，合同控制主要由总裁、市场营运部、采购部和人力资源部进行，合同控制程序应包含以下内容：1合同评审主要为采购合同、销售合同的评审，合同评审主要为市场营运部、采购部、技术研发部和人力资源部进行。2采购合同、销售合同的评审的内容的应将法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件作为主要依据，必须与相关44、内容相符。3合同评审应形成评审记录，并相关部门保存评审记录产。4所有合同履行前经过签订、会签程序，必要时应经过修改，所有采购、销售合同应经过总裁或总裁授权的人员的核准后方面履行。责任部门应有专人跟踪合同履行状况，以便及时做出相应的对策。支持文件 销售合同评审控制程序 LCS-COP-04 采购控制程序 LCS-COP-05林肯电梯(中国)有限公司章节号：4.5版本/修改状态：A/00质量保证手册设计控制共 1页 第 1页4.5设计控制总裁、技术负责人组织生产、研发、质量和其它相关部门确定引进/设计项目。 由技术研发部编制公司产品开发计划,制订具体的设计任务书。明确任务的来源、目标、参与人员、技45、术要求、进度安排、与设计过程有关的组织和技术接口经费预算和必要的资源保障等, 提交技术负责人审核，总裁批准。总裁或其指定人员任项目负责人和技术负责人，组成开发设计小组，配备必要的仪器设备、人员等资源，项目负责人对设计过程进行监控、检查组织和技术接口的合适性, 将必要的信息形成文件、及时传递到有关部门并定期复审.1设计输入:包括顾客/ 合同要求、质量指标、业务部门获取的市场信息、有关的技术情报信息、法律、法规、机电类特种设备方面的安全技术规范、标准及技术条件，以及合同评审的有关结果等.输入信息应是经评审的正式的设计输入文件（如设计任务书等）；2设计输出是提供采购、生产、检验与试验，以及服务用的最46、终技术文件, 通常包括图纸、配方、BOM表(物料构成表)、工艺文件、验收准则等.输出应满足设计输入要求。3设计评审:在设计的适当阶段，研发中心应按设计计划, 组织专家和有关部门代表对设计过程和结果进行评审，根据评审结果进行设计文件的修改。评审的结果应该文件化, 并由技术研发部保存.4设计验证: 在设计的适当阶段,技术研发部应组织对设计进行验证, 以保证各阶段的输出满足输入的要求。当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，技术研发部还应依照要求进行验证。设计验证的方法和结果应文件化, 由技术研发部保存.5设计修改: 技术研发部应在交付前， 将产品交顾客或权威检测机构进47、行设计确认，确认结果应文件化。6 在产品升级时，当需要改变原设计时，存在设计变更问题，技术研发部负责组织对更改方案和方案实施的主要部门的审查（委托或自行设计），更改原设计应经总裁或其授权人员的批准。7外来文件的审查：当设计文件由外单位提供时，技术研发部应对外来文件进行评审，以确定是否满足设计的相关要求。具体参见【设计和开发控制程序】 内容执行。支持文件 设计和开发控制程序 LCS-COP-06林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.6版本/修改状态：A/00质量保证手册4.6 材料、零部件控制共 1 页 第 1页 为了保证材料、零部件的质量，公司制订【采购控制程序】、【产品检验和试验控制程序】生48、产过程控制程序、如下内容：4.6.1 材料、零部件采购1采购部及相关单位应视产品的类别、供方达成分包合约要求的能力、分包产品对最终产品质量的影响或供方过去展现能力与绩效的质量记录而定，再依【采购控制程序】，来评估与选择供方。2采购部与相关单位应确立合格供方的选择、评价和重新评价等管制方式与程序。3采购单位应将合格的供方建立合格供方名册，并依【采购控制程序】将合格供方的基本资料、调查资料、考核资料与质量记录等予以保存管理与维持。4对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，采购部及相关部门应对分供方的许可资格进行确认。5材料、零部件采购信息 采购作业的进行，采购单位应依【采购控制程序】实施。采购49、文件包含的资料应能清楚描述所购的产品，适当时包括:品名、料号、适用版本的规格图面、检验说明、过程要求及其它相关技术资料，所采用的质量体系名称、编号与版本等。 采购文件发放出去前，应依【采购控制程序】的规定，经授权人员审查、核准。4.6.2材料、零部件的验收控制采购产品的验证由质量管理部对所采购产品的验证所必要的活动加以识别,并通知采购单位具体实施:1、如需要至供方处验证所购产品的质量时，采购单位会同质量管理部应于采购文件中界定验证的安排与产品放行的方式。2、若客户合约中有要求，应同意客户前往供方处查证产品，但其验证结果不得做为供方该批产品已检验合格的证明，亦即与日后的进料验证无关系。3、未经质50、量管理部验收合格的产品不得入库，经质量管理部复验收为不合格的材料、零部件不得投入使用。4.6.3材料、零部件的标识、存放与保管 采购部与质量管理部对材料、零部件进行验收后，对材料、零部件应张贴可追溯性标识，仓库管理员根据标识状况将材料、零部件入库到相应的储存场地，并按照相应的方法进行堆放和保管。4.6.4材料、零部件的领用和使用控制 生产中心在材料、零部件领用前，领用人员应根据生产计划和生产设计要求对材料、零部件的要求进行确认，确认内容包括：质量证明文件、使用者在使用前也应对相应材料、零部件进行使用前确认，以确保材料、零部件使用正确。未使用完成的材料、零部件应进行标识后，按照出入库原则做退库处51、理。4.6.5材料、零部件的代用 当因客观原因需要材料、零部件代用时，应严格按照【生产过程控制程序】进行，明确代用要求、代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。支持文件 【采购控制程序】、 LCS-COP-05【产品检验和试验控制程序】 LCS-COP-12 生产过程控制程序 LCS-COP-08 林肯电梯(中国)有限公司章节号：4.7 版本/修改状态：A/00质量保证手册4.7作业（工艺）控制共 1 页 第 1页 为了确保机电类特种设备生产、安装、改造、维修的质量目标的实现，公司的技术研发部和相应部门一起配合应制订相应的作业（工艺）控制:【生产过程控制程序】【作业（工艺）控制程序】,包含以下52、内容：1作业（工艺）应包括生产、工装、维修及纪律检查等工作过程。2作业（工艺）文件的基本要求；1) 通用或者专用工艺文件制定的条件；2) 通用或者专用工艺文件制定原则；3) 作业过程中，质量管理部和相关部门应对工艺状况进行检查，应包括：4) 检查时间、检查频率、人员、检查工序、检查项目、检查内容等，以确认工艺过程能满足工艺文件要求。5) 检查内容的最终确认等；6) 制订和使用特定的方法和程序如操作规程、作业指导书；以上活动相关记录需要书面化并及时归档保存3、作业（工艺）控制程序应包括对工装的管理，1) 工装的设计、制作、检验；2) 工装的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废均应有相应的作业指53、导书、工艺指导文件。相关的作业人员在作业过程中，应按照相应控制程序进行。支持文件【生产过程控制程序】 LCS-COP-08 林肯电梯(中国)有限公司章节号：4.8版本/修改状态：A/00质量保证手册4.8 焊接控制共 1页 第 1页公司质量管理部制订了焊接控制程序，【焊接过程控制程序】应包含以下内容：4.8.1焊接人员的管理 人力资源部应组织对焊接人员培训，与相关部门一起确定考核项目，并进资格考核。考核合格后的人员，人力资源部发放聘用证明，确认持证上岗。人力资源部保存焊接人员的档案及其考核记录等。对未取得焊接资格的人员，公司不得安排其从事焊接事务。4.8.2、焊接材料控制 采购部应根据需求部门54、对焊接材料要求进行采购，质控部门应对焊接进行验收、检验，仓库管理部门应注意对焊接材料进行储存、烘干、发放，使用部门在使用应确认焊接材料，确认合格后使用，未用完的应及时回收退库。4.8.3、焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制 1） 质控部门、生产部门、设计部门一起制定焊接工艺评定标准，焊接工艺指导书等文件，并对这些项目进行控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存。2）焊接工艺的评定的项目覆盖特种设备所需要的焊接工艺。 3）质量管理部与设计部门一起制订焊接工艺评定标准，应覆盖机电类特种设备制造、安装、改造、维修等环境中所需焊接工55、艺所需的所有项目要求。4.8.4 焊接过程控制 质控部门与生产部门一起对焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析，确定改进项目，进一步提高焊接质量。4.8.5 焊缝返修（母材缺陷补焊）控制 焊接作业工艺指导书，应规定焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺，焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等内容，每次焊缝返修后均应得到上级确认；4.8.6依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板的控制焊接作业程序将规定焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存等。支持文件 焊接过56、程控制程序 LCS-COP-11林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.10版本/修改状态：A/00质量保证手册4.10检验与试验控制共 1 页 第 1页 为了保证产品质量，质量管理部应制订相应的检测与试验程序，以保证产品质量达到相应的安全技术规范和标准。1、质量管理部应制订检验与试验工艺文件，并确定基本要求，包括依据、内容和方法等；2、过程检验与试验控制2.1前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告应予签发和确认；2.2该报告未经签发和确认前，不得转往入下道工序或放行的规定。3、最终检验与试验控制3.1最终检验与试验前所有的过程检验与试验均要完成；3.2检验与试验结论应满足安全57、技术规范、标准的规定。4、检验与试验条件控制4.1此条件包括场地、环境、温度、介质、设备、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等；4.2上述条件应制定标准，在检验与试验过程中应保证条件的相对稳定，并在事前、事中、事后进行确认。5、检验与试验状态应进行标识，使之具有容易识别的状态。如合格、不合格、待检等。6、安全技术规范、标准有型式试验或其他特殊试验规定时，质量管理部与技术研发部应当编制型式试验或其他特殊试验控制的规定。此规定应包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其他特殊试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等。7、检验与试验记录和报告控制7.1相58、关部门应对检验与试验记录、报告的填写、审核和确认。7.2检验和试验部门应对检验与试验记录、报告、样机按规定要求进行收集、归档、保管。支持文件产品检验与试验控制程序 LCS-COP-12 电梯安装检验控制程序 LCS-COP-16林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.12版本/修改状态：A/00质量保证手册不合格品（项）控制共 1页 第 1 页4.12不合格品（项）控制 为了防止不合格品被流入下一个工序，质量管理部应建立【不合格品控制程序】，具体要求如下：1、不合格品的检测方法；2、建立不合格品的记录、标识、存放、隔离等规定；3、不合格品（项）出现要进行原因分析，按程序进行处置；4、不合格品（项59、）处置后要进行检验；4、要制定纠正措施，并要经过审核和批准，在实施中要进行跟踪验证，以保证其符合的程序的规定，以达到措施有效、合理。支持文件不合格品控制程序 LCS-COP-13林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.13版本/修改状态：A/00质量保证手册质量改进和服务共 1 页 第 1页4.13质量改进与服务 为了有效促进质量体系改进，公司质量管理部应制定【内部审核控制程序】【纠正和预防措施控制程序】，【售后服务控制程序】确保质量和服务的进一步改进。上述程序应包括以下内容：1、质量信息控制1.1内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题；1.2上述问题的收集、汇总、分析、60、反馈、处理，并采取有效的纠正措施；2、内部审核2.1每年至少进行一次完整的内部审核；2.2对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施，并跟踪验证其有效性。3、服务控制3.1明确服务人员职责；3.2有效实施了服务，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。3.3有服务计划、实施、验证和报告，并进行归档管理；支持程序内部审核控制程序 LCS-COP-02纠正和预防措施控制程序 LCS-COP-17售后服务控制程序 LCS-COP-10林肯电梯(中国)有限公司章节号： 4.14版本/修改状态：A/00质量保证手册4.14设备及计量器具控制共 1页 第 1页为了保证设备与检验与试验装置61、能得到有效、实用，质量管理部应对相应的装置制订【设备管理控制程序】【监视和测量装置控制程序】进行管理，并应达到以下要求：1、建立设备和检验与试验装置采购、验收、操作、使用环境、检定校准、检修、报废等的办法和标准；2、设备和检验与试验装置档案管理，包括建立设备和检验与试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料；3、设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与实验装置台帐、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管。4、设备和检验与试验装置状态控制，包括检定校准标识、法定检验要求的设备定期检验报告等。5、属于法定检验的设备和检验62、与试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具有效的检验报告。支持文件：设备管理控制程序 LCS-COP-15监视和测量装置控制程序 LCS-COP-14林肯电梯(中国)有限公司章节号：4.16版本/修改状态：A/00质量保证手册4.16接受政府监察和他方监督共 1 页 第 1页 1、人力资源部与质量保证工程师一起根据机电类特种设备项目的特性和本单位的实际情况，制定【生产许可证管理控制程序】，并按程序办理以下内容： 1.1、执行机电类特种设备许可制度； 1.2、接受各级质量技术监督部门的监督； 1.3、接受各级质量技术监督部门的监督； 1.4、制定接受特种设备监督检验的规定；63、1.5、接受监督检验，包括法律、法规、安全技术规范对机电类特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求；1.6、明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的监检工作联络单、监检意见通知书的处理；1.7、做好特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定；1.8、特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系、换证、标志）发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案；1.9、按照规定向质量监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息，这些零包括法规和安全技术规范。1.10特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严64、格按照相关规定执行；技术文件 生产许可证管理控制程序 LCS-COP-18林肯电梯(中国)有限公司章节号：4.17 版本/修改状态：A/00质量保证手册4.17人员培训、考核及管理共 1 页 第 1页4.17人员培训、考核及管理1、有了保证人员培训的有效实施，有效提高相关人员的素养和技能，人力资源部应制订【人力资源控制程序】，相关程序应包括以下内容：1.1确定培训计划，有按照计划进行培训的相关记录；1.2有特种设备许可所规定的相关人员培训、考核档案的管理方法；1.3 规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求。1.4上述要求有效实施的判定方法支持文件人力资源控制程序 LCS-C65、OP-19林肯电梯(中国)有限公司章节号： F版本/修改状态：A/00质量保证手册职能分配表共 2 页 第 1页附录16 ISO9001：9000质量管理体系职责对照表 部门 过程管理层质量管理工程师质量管理部人力资源部工程管理部制造成套部采购部技术研发部市场营运部财务部4质量管理体系4质量管理体系总要求4.2文件要求4.2.文件要求总则4.2.1质量手册4.2.2文件控制4.2.3记录的控制4.1管理职责4.1管理承诺4.1.1质量方针4.1.2以顾客为中心4.1.3职责、权限与沟通4.1.4管理评审4.1.5质量目标和质量管理体系策划4.17资源管理4.17资源的提供4.17.1人力资源培66、训4.17.2特种设备培训考核4.17.3特种设备人员聘用管理林肯电梯(中国)有限公司章节号： F版本/修改状态：A/00质量保证手册职 能 分 配 表共 1 页 第 2页 职 能 分 配 表 部门 过程管理层质量管理工程师质量管理部人力资源部工程管理部制造成套部采购部技术研发部市场营运部财务部过程质量控制4.4合同控制4.5设计控制4.6材料零部件控制4.7作业（工艺）控制4.8焊接控制4.9无损检测控制4.10检验和试验控制4.12不合格品（项）控制4.13质量改正与服务4.14设备及计量器具4.15其他过程控制4.16执行机电类特种设备许可制度4.17人员培训、考核及管理 注： 表示主要67、负责部门 表示协助部门林肯电梯(中国)有限公司章节号： F版本/修改状态：A/00质量保证手册共 1 页 第 1页附录2法律法规清单序号文件名称/编号备注1.中华人民共和国公司法2.中华人民共和国劳动法3.中华人民共和国民事诉讼法4.中华人民共和国行政诉讼法5.中华人民共和国合同法6.中华人民共和国行政许可法7.中华人民共和国招标投标法8.中华人民共和国安全生产法9.中华人民共和国产品质量法10.中华人民共和国消费者权益保护法11.中华人民共和国计量法实施细则12.特种设备安全监察条例国务院第373号令13.机电类特种设备制造许可规则国质检锅2003174号14.特种设备质量监督与安全监察规定68、国家技监局13号令机电类特种设备安装、改造、维修许可规则国质检锅2003251号林肯电梯(中国)有限公司章节号：F 版本/修改状态：A/00质量保证手册共 1 页 第 1页附录3行业规范、标准清单序号文件名称备注1.机械设计手册2.电梯及相关标准汇编3.电梯制造与安装安全规范GB7588-20034.自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范GB16899-19975.电梯、自动扶梯、自动人行道术语GB/T7024-19976.电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.13-19977.电梯用钢丝绳GB8903-19888.电梯技术条件GB/T10058 -19979.电梯试验方法69、GB/T10059-199710.电梯安装验收规范GB10060-199711.交流电梯电动机通用技术条件GB/T12974-199112.电梯曳引机GB/T13435-199213.电梯维修规范GB/T18775-200214.杂物电梯JG135-200015.电梯操作装置、信号及附件JG/T5009-199216.住宅电梯的配置和选择JG/T5010-199217.液压电梯JG/T5071-199618.电梯T型导轨JG/T5072.1-199619.电梯T型导轨检验规则JG/T5072.2-199620.电梯对重用空心导轨JG/T5072.3-199621.船用载货电梯GB/T3878-70、199922.电梯监督检验规程23.自动扶梯和自动人行道监督检验规程24.杂物电梯监督检验规程25.液压电梯监督检验规程26.电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002林肯电梯(中国)有限公司章节号： F版本/修改状态：A/00质量保证手册共 1 页 第 1页附录4 产 品 实 现 流 程 图 顾客要求的确定(合同评审) 下达生产任务表产品设计包括电梯土建图、外购件清单、配套明细表、产品图纸、随机文件 产品生产 物资采购检验产品包装、入库发货电梯安装厂检技术监督局检验产品交付 林肯电梯（中国）有限公司章节号： F版本/修改状态：A/00质量环境程序共 1页 第1页附件5 程 序 文 件 71、目录序号程序文件文件编号归口管理部门1.文件控制程序LCS-COP-03人力资源部2.记录控制程序LCS-COP-07人力资源部3.管理评审控制程序LCS-COP-01人力资源部4.人力资源控制程序LCS-COP-19人力资源部5.基础设施和工作环境控制程序LCS-COP-20人力资源部6.内部审核控制程序LCS-COP-02人力资源部7.生产许可证管理控制程序LCS-COP-18人力资源部8.销售合同评审控制程序LCS-COP-04市场营运部9.设计和开发控制程序LCS-COP-06技术研发部10.纠正和预防措施控制程序LCS-COP-17质量管理部11.监视和测量装置控制程序LCS-COP-14质量管理部12.产品检验和试验控制程序LCS-COP-12质量管理部13.电梯安装检验控制程序LCS-COP-16质量管理部14.不合格品控制程序LCS-COP-13质量管理部15.设备管理控制程序LCS-COP-15制造成套部16.采购控制程序LCS-COP-05制造成套部17.生产过程控制程序LCS-COP-08制造成套部18.焊接过程控制程序LCS-COP-11制造成套部19.作业（工艺）控制程序LCS-COP-21制造成套部20.电梯安装管理控制程序LCS-COP-09工程部21.售后服务控制程序LCS-COP-10工程部