1、本资料授权三个皮匠文库（）独家收录绍兴菱合 受控状态：电梯有限公司 分 发 号： 质 量 保 证 手 册 第B/0版编 制： 审 核： 批 准： 2013年01月01日发布 2013年01月15日实施绍兴菱合电梯有限公司 发布三个皮匠文库报告与方案分享平台、高端文案策划服务平台本资料授权三个皮匠文库（）独家收录序号文件编号页码修 订 内 容修订人批准人日期本资料授权三个皮匠文库（）独家收录章节内 容页 码备 注目录1颁布令5质量方针和质量目标60.0公司概况70.1适用范围80.2引用文件、标准90.3术语、定义和缩略语101管理职责121.1质量方针和质量目标121.2质量保证体系组织1312、.3职责和权限161.4管理评审182质量保证体系文件212.1质量保证手册212.2管理制度232.3作业文件和记录232.4施工方案233文件和记录控制263.1文件控制263.2记录控制304合同控制334.1总则334.2职责334.3顾客要求识别334.4合同评审的时机334.5评审的方式334.6评审的实施344.7合同的修订344.8合同的保存354.9记录355材料和零部件控制365.1总则365.2职责365.3材料和零部件的分类365.4采购信息365.5供方的选择与评价375.6采购的实施385.7材料和零部件验收入库385.8材料和零部件标识395.9材料和零部件存放和3、保管395.10材料和零部件领用和使用395.11材料和零部件代用405.12记录406作业控制426.1总则426.2职责426.3作业文件的控制426.4维修保养过程控制436.5记录457焊接控制477.1总则477.2职责477.3焊接人员管理477.4焊材管理477.5焊接的过程控制497.6焊接的返修507.7记录508检验与试验控制528.1总则528.2职责528.3检验作业文件的控制528.4电梯日常维护保养质量的检验528.5电梯重大修理的检验528.6电梯竣工验收538.7电梯监督检验538.8检验与试验记录控制538.9检验质量的考核548.10记录549设备和检验试验4、装置控制559.1总则559.2职责559.3采购559.4入库验收559.5档案管理569.6标识管理569.7检验与试验装置检定和校准579.8使用管理589.9维护保养589.10停用、报废589.11记录5810不合格品控制5910.1总则5910.2职责5910.3不合格品判定依据5910.4不合格品判定5910.5不合格品控制5910.6不合格品处置5910.7不合格品记录6010.8记录6011质量改进和服务6111.1总则6111.2职责6111.3质量信息控制6111.4数据分析6211.5内部审核6311.6预防措施6511.7服务6511.8记录6612人员培训、考核及其5、管理6812.1总则6812.2职责6812.3人员的招聘6812.4人员的解聘6812.5人员的培训6912.6记录7213执行特种设备许可制度7313.1总则7313.2职责7313.3执行特种设备许可制度7313.4接受各级质量技术监督部门的监督7513.5接受监督检验7513.6许可证的管理7613.7提供维修、保养管理信息77本资料授权三个皮匠文库（）独家收录颁 布 令为确保产品质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则的规定，依照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，编制完成了6、本质量保证手册第B版，规定了本公司电梯维修范围内质量管理的基本要求，是本公司电梯维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门以及全体员工必须认真学习并贯彻执行，确保质量方针得到贯彻、质量目标得以实现，确保特种设备安全性能得到有效控制，并为持续改进产品质量而努力。经审定，本手册符合本公司实际情况，现予以颁布实施，自2013年01月15日起实施。本公司各部门以及全体员工须认真贯彻执行。 绍兴菱合电梯有限公司 总经理： 2013年1月1日本资料授权三个皮匠文库（）独家收录质量方针:科学规范的策划精心控制的作业温馨真诚的服务舒适安全的追求质量目标：维修保养一次检验合格率90%以7、上，每年递增0.5%；顾客满意率90%以上，每年递增0.2%；电梯发生关人故障时，在接报后30分钟内赶到现场完成排险救援； 总经理： 2013年1月1日本资料授权三个皮匠文库（）独家收录公 司 概 况 绍兴菱合电梯有限公司成立于2009年6月，地处绍兴市城南风江路与银塔路交叉口，本公司是从事电梯维修、保养工作，具有独立法人资格的有限责任公司性质企业。通过企业自身的不断努力和进取，服从质量技术监督局的管理，强化企业内部管理机制，造就了一批有较强的技术水平和实践经验的电梯维保队伍，使企业的综合素质有了明显的进步。目前，本企业共有员工20人，从事电梯销售、维保工作；具有专业职称的有3人，占总人数的18、4%，拥有电梯维保检测的设备仪器、工具等。自企业成立以来，公司在质量、售后服务方面都博得了用户的一致好评。公司建立并实施质量保证体系，是一个具有较好管理水平且能按要求从事电梯维修保养的专业企业。公司将本着对安全负责、对客户负责的精神，以信誉和质量取得客户的信赖。地址：浙江省绍兴市城南风江路与银塔路交叉口（鲁迅中学北后门）电话：0086-0575-88051276传真：0086-0575-88330363邮编：312000本资料授权三个皮匠文库（）独家收录0.1适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品，并通过质量保证体系的有效运行，包括9、对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而达到顾客满意。本手册适用于乘客电梯、载货电梯、杂物电梯和自动扶梯的维修、保养和服务。本手册适用于本公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也能用于内部和外部评价公司满足顾客、法规和公司自身要求的能力。本资料授权三个皮匠文库（）独家收录0.2引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用下列标准的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：（1）特种设备安全监察条例（中华人民共和国国务院令第549号）（2）国质检锅210、003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（3）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）（4）质量保证体系 基础和术语（GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005）本资料授权三个皮匠文库（）独家收录0.3术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002008idtISO9000:2005 质量保证体系 基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。0.3.1本手册采用的其他术语和定义如下：（1）公司：绍兴菱合电梯有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）责任人：经理任命的负11、责各控制系统的责任人员；（4）采购：公司为实现产品并向供方寻求提供的物资；（5）维修：以相应的新的零部件取代旧的零部件或对旧零部件进行加工、修配的操作，这些操作不改变电梯主要参数。维修分为重大维修和一般维修。（6）重大维修：更换和加工、修配电梯主要部件，改变轿厢质量超过额定载荷的8%，加装安全装置，增加电梯停靠层站但电梯主要参数没有改变的施工活动。（7）一般维修：不属于重大维修的其它维修活动。（8）日常维护保养：在电梯交付使用后，为保证电梯正常及安全运行，按计划进行的所有必要操作的总称。包括：清洁、润滑、调整、检查。0.3.2缩略语（1）体系：电梯维修保养质量保证体系；（2）手册：电梯维修保养12、质量保证手册；（3）系统：质量控制系统。本资料授权三个皮匠文库（）独家收录1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针根据公司生产经营特点以及管理体系标准的要求，经最高管理者组织制订、评审公司的质量方针，作为公司质量管理的宗旨和方向。1.1.1.1公司的质量方针由总经理发布，其内容要求：a)应符合公司实际情况和特性，突出特种设备安全性能要求。b)应包括管理层对满足顾客要求和期望，对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺。c)应体现公司的质量方向和所追求的目标。1.1.1.2控制要求a)质量方针形成文件，并通过会议、文件、培训等方式传达到公司内部全体员工，使其理解并认识到在质量管理方面的责13、任和义务，并在各自的工作中认真贯彻执行；b)质量方针可随时为其他相关方所获取。其他相关方应包括：顾客、监理、供方等；c)公司每年应通过管理评审，对质量方针进行评审，必要时进行更改，以适应公司内外环境的变化，确保公司质量方针的持续适宜性；d)当公司的生产经营活动或管理体系内、外部条件发生较大变化时，应及时对质量方针进行修订。1.1.1.3质量方针的批准、发布、修订等应按文件控制要求进行控制。1.1.2质量目标应以公司质量方针为框架，在公司、相关部门建立各自与方针保持一致的质量目标，并组织有效实施和监督。1.1.2.1控制要求a)经理负责制定公司质量目标，并负责组织质量目标的评审；b)质量目标应形14、成文件，并通过会议、文件、培训等方式传达到公司内部全体员工，使其理解并认识到在质量管理方面的责任和义务，并在各自的工作中认真贯彻执行；c)质量目标应进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，并且定期对质量目标进行考核；d)当目标不适宜或实施效果不理想时，应进行分析并采取必要的改进措施；e)质量目标应包括满足产品要求的内容。1.2质量保证体系组织公司根据本单位的实际情况和产品生产的特性，建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。1.2.1公司组织机构总经理销 售 部办 公 室工 程服务 部质量技术 部1.2.2质量保证体系控15、制图总经理质量保证工程师作业 责任人材料责任人检验责任人采购人员作业技术人员检验员1.2.3公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程服务部质量技术部销售部1、管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2质量保证体系组织1.3职责和权限1.4管理评审2、质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2管理制度2.3作业文件和记录2.4质量计划3、文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5材料和零部件控制6作业控制7焊接控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度注：主要职能 相关职能1.3职16、能和权限1.3.1总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进，为质量保证体系提供充分的资源。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求，对特种设备安全质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。1.3.2质量保证工程师（1）协助最高管理者制定公司质量17、方针和质量目标，组织质量策划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。1.3.3技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；（218、）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（4）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（5）组织开展电梯维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯维修质量；1.3.4各系统责任人职责在经理和质量保证工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备维修有关法规、标准、质量保证手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向质量保证工程师汇报工作。1.3.4.1作业责任人（1）负责施工作业文件编制的控制;（2）负责作业控制系统质量；（3）对作业文19、件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；（4）负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。1.3.4.2材料责任人（1）负责材料、外购件的质量控制；（2）负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。1.3.4.3检验责任人（1）负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电梯维修检验记录，负责电梯维修记录的汇集和归档工作。1.4 20、管理评审1.4.1管理评审的目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定企业的质量体系的改进的机会和变更的需要。1.4.2评审时间一般每年进行一次。当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。1.4.3职责1.4.3.1总经理主持管理评审活动；1.4.3.2质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1.4.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作21、有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。1.4.3.4质量技术部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。1.4.4评审程序1.4.4.1管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，评审计划主要内容包括：a) 评审目的；b) 评审范围及评审重点；c) 参加评审人员；d) 评审时间；e) 评审依据；f) 评审内容。1.4.4.2 管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾客的反馈：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d)过程的业绩和维修的符合性；e)改进、预防22、和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1.4.4.3管理评审会议1.4.4.3.1 总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。1.4.4.3.2 质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。1.4.4.3.3 各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运23、作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。1.4.4.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。1.4.4.3.5 总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1.4.4.4管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；b)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质量目标。1.4.4.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1.4.4.6实施和验证1.4.4.6.1 有关各部门负责按评24、审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。1.4.4.6.2 质量技术部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。1.4.4.6.3 公司经理对评审后的成功经验，指令质量技术部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理评审的资料和记录，由质量技术部按照记录控制程序归档、管理。1.4.5记录SXLH/JL-01会议记录SXLH/JL-02会议签到表SXLH/JL-03管理评审计划SXLH/JL-04管理评审报告SXLH/JL-05纠正/预防措施处理单本资料授权三个皮匠文库（25、）独家收录2 质量保证体系文件公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立质量保证体系，形成质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。因此，应满足如下要求：a)识别电梯维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、产品施工实现和测量，以及改进等有关过程；b)确定这些过程的顺序和相互关系；c)确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；e)对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、产品监测；f)实施必要的措施，以实现过程策26、划的结果，并使过程持续改进；g)公司外包的任何影响到产品符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的产品进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。公司电梯维修质量保证体系文件分为四个层次：A)第一层次为质量保证手册；B)第二层次为管理制度；C)第三层次为作业文件和质量记录；D)第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。2.1质量保证手册阐明公司质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述实施质量保证体系要素的行动和方法，编制应切合实际，具有可操作性，其详略程度根据工作的复杂性、使用27、方法及参与活动人员所需技能和培训的实际情况来确定。2.1.1 本手册包括以下内容：a)术语、定义和缩略语；b)体系的适用范围；c)质量方针和质量目标；d)质量保证体系组织和管理职责、e)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。f)修订情况。2.1.2公司体系是把电梯维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、检验三个控制系统，对每个控制系统又可分解为若干个控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯维修的全过程实行控制。2.1.3质量保证手册的管理2.1.3.1编制、审核和批准本手册由质量保证工程师负责组织编写28、，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1 如出现以下情况时，应进行修改：a) 国家相关法律、法规及标准、规范更改时；b) 公司组织机构、地址变化时；c) 质量保证体系改进时。2.1.3.2.2 在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。2.1.3.2.3 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。2.1.3.3手册的发放、回收和管理2.1.3.3.1公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手册分“受控”和“非受控”29、两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放至总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提供给公司以外的顾客、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。2.1.3.3.3持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。2.1.3.3.4手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2管理制度结合本公司产品的特点和本公司的实30、际情况编制的管理制度是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。2.3作业文件和记录描述电梯维修的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。2.4施工方案施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。2.4.1总则为了确保电梯维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。2.4.2职责2.4.2.1销售部负责提供合同、维护说明书、现场条件等信息。2.4.2.2工程服务部组织编制维修施工方案并实施。2.31、4.2.3施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。2.4.3编制2.4.3.1工程服务部根据合同、产品说明书、纵论 维修图纸及现场条件编制施工方案，内容应明确：a) 项目名称、工程概况；b) 劳动力组织（人员分工）；c) 设备、工具和检验测量装置的要求；d) 工艺步序、流程和过程中实际操作要求；e) 施工进度要求、进度控制点及其控制方法；f) 质量控制点及其控制方法；g) 质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；h) 应有施工中注意事项、控制措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）；i) 技术交底的情况介绍和再次确认；j) 试运行和交工验收；k) 施工记录要求。2.4.332、.2施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为以下二种：a) 通用性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电梯的日常维护保养；b) 专项性施工方案：适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如电梯的大修。2.4.3.3通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。2.4.3.4施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。2.4.4评审对于有特殊要求的重大维修的施工方案，工程服务部应组织相关人员进行评审，填写“施工方案评审表”。2.4.5方案的更改施工方案33、需作更改时，项目负责人可以全权处置，但同时应对处理的技术、安全、质量承担责任。必要时，项目负责人可用电话（或传真）等形式报告作业责任人，由作业责任人处置。特殊情况作业责任人应前往现场处置。所有施工方案更改的内容，由项目负责人填写“施工方案更改联系单”。2.4.6发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。2.4.7记录SXLH/JL-06施工方案评审表SXLH/JL-07电梯施工方案SXLH/JL-08施工方案更改联系单 本资料授权三个皮匠文库（）独家收录3 文件和记录控制3.1文件控制3.1.1总则应控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件；并定34、期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。3.1.2 职责3.1.2.1质量技术部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。3.1.2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。3.1.3文件的范围与公司质量保证体系和产品质量有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，也可以是纸张的、电子媒体或其他形式。3.1.3.1内部文件包括：质保手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案等其它文件。3.1.3.2外部文件包括：法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资35、格证明材料等。3.1.4文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。3.1.4.1质保手册、管理制度、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。3.1.4.2作业文件由工程服务部和质量技术部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。3.1.5 文件的编号 所有文件均应进行编号，具体编号办法如下：a)手册编号SXLH/QM- 年代号（该文件批准实施的年份，下同） 手册 本公司代号b)作业文件编号 SXLH/ZD - 年代号 作业文件序号 作业文件代号 本公司代号c)管理制度编号SXLH/GL - 年代号 管理制度序号 管理制度代号 本公司代36、号d)质量记录表（单）编号SXLH/JL - 年代号 质量记录序号 质量记录代号 本公司代号3.1.6文件的标识3.1.6.1文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件质量手册、作业文件及外来文件应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。3.1.6.3作废的文件加盖“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。3.1.7文件的发放和领用3.1.7.1文件发放前应确37、定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由质量技术部发放。3.1.7.2文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。3.1.7.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到质量技术部办理更换手续，交回破损文件、补发新文件，文件管理员将破损文件销毁。3.1.7.4领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司质量技术部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。3.1.8文件的评审3.1.8.1质量技术部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更38、改以及更改的内容。3.1.8.2当文件持有人提出文件更改申请时，由质量技术部组织评审。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。3.1.9.2更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3.1.9.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3.1.9.4文件的换版与作废1） 文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。a) 公司的组织机构发生重大改变；b) 引用的法律、法规、标准发生重大改变39、；c) 管理评审的要求；d) 文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。2) 作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由质量技术部保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。3.1.10文件的整理归档、借阅和复制3.1.10.1文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。3.1.10.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经质量技术部批准后可予40、以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由质量技术部负责收回。3.1.10.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由质量技术部对复制文件进行编号、标识、发放和回收。3.1.11外来文件收集与识别3.1.11.1质量技术部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。3.1.11.2工程服务部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备维修资料一起归档；销售部应41、收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。3.1.11.3各相关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。3.1.11.4质量技术部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3.1.12文件的有效性控制为控制文件的有效性，质量技术部应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。3.1.13记录SXLH/JL-9文件审批表SXLH/JL-10文件评审表SXLH/JL-11文件领用（发放）控制清单SXLH/JL-12文件更改申请单SXLH/JL-13文件作废/销毁登记表SXLH/JL-14有效文件一览表SXLH/JL-15外来文件清单SXLH/JL42、-16文件发放（回收）登记表SXLH/JL-17文件借阅、复制申请登记表SXLH/JL-18文件销毁审批表3.2记录控制3.2.1总则应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。3.2.2职责3.2.2.1质量技术部是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3.2.2.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交质量技术部汇总归档。3.2.3记录的编制和审批3.2.3.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3.2.3.2编制完成的质量记录样式由质量技术部统一编43、号，并填写“记录一览表”。3.2.4记录的编号3.2.4.1所有记录按3.1文件控制的规定进行编号。3.2.4.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。3.2.5记录的填写3.2.5.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。3.2.5.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。3.2.5.3记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3.2.5.4记录填写时，记录人员应签名(章)，并填写日期。3.2.5.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。3.44、2.5.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。3.2.6记录的保管3.2.6.1质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由质量技术部负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。3.2.6.2质量技术部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。3.2.6.3采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。3.2.6.4记录保存期限：a)质量管理工作见证资料：不少于五年； b)维保技术档案：不少于五年；c) 仪器设备定期检定资料：不少于五个计量45、周期；d) 仪器设备档案：至该台设备报废。3.2.7记录的查阅和借阅3.2.7.1在记录保管场所查阅，应经质量技术部负责人同意，阅后应立即归还保管人员。3.2.7.2需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。3.2.7.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向顾客提供记录的复印件，但公司应尽可能留有一份原件。3.2.8外来记录的控制3.2.8.1备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3.2.8.2顾客的反馈和投诉记录，由销售部负责保管和处理。3.2.8.3其他外来记录由相关部门保管和处理。3.2.9记录的销毁46、3.2.9.1对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁。3.2.9.2须销毁的质量记录，由管理员填写“文件销毁审批表”提出销毁资料的目录和理由，经质量技术部主任审核，质保工程师批准后进行销毁。3.2.10记录SXLH/JL-19记录一览表SXLH/JL-17文件借阅、复制申请表登记表本资料授权三个皮匠文库（）独家收录4 合同控制4.1总则应识别、确定并评审与产品有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。4.2职责4.2.1销售部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。4.2.2其他部门参与合同评审和执行。4.2.3总经理负责合同评审结果47、的审批和合同的签订。4.3顾客要求识别销售部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：a) 顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.4合同评审的时机4.4.1对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。4.4.2对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。4.4.3评审的内容a) 顾客要求是否得到明确；b) 公司是否有提供施工服务的能力；c) 是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；d) 价格是48、否恰当，交货期是否能满足要求；e) 资源配备与材料供应能否满足要求。4.5评审的方式4.5.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。4.5.2对顾客无特殊要求的维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。4.5.3对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊维修合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程服务部、质量技术部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给销售部，销售部将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。4.5.4对拟维修保养电梯，应根据不同制造单位、不同品种的要求进行合同评审，对电梯安全性、可靠性和维修保养所需的人员、49、技术、装备和备品备件供应等资源要求进行确认，确保在合同有效期内有能力和条件保证所维修保养电梯的安全、可靠运行。4.6合同的实施4.6.1合同签订后，销售部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。4.6.2销售部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。4.6.3电梯维修保养合同至少应包括以下内容：a) 维修保养的施工性质、内容；b) 维修保养起止日期和电梯维修保养的时间频次，维修保养期限不少于一年，电梯维修保养时间频次应至少每15天一次；c) 维修保养执行的标准和要求；d) 在应急救援、配合重大活动等方面的约50、定；e) 学校、幼儿园以及车站等公众聚集场所和居民住宅使用的电梯，故障报修和应急救援抵达时间。f) 双方的其他权利、义务和责任。4.7合同的修订4.7.1因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。4.7.2销售部应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。4.8合同的保存4.8.1销售部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。4.9记录SXLH/JL-20合同评审表SXLH/JL-21合同修改申请单SXLH/JL-22合同登记表S51、XLH/JL-23合同修改通知单SXLH/JL-24电梯施工业绩表本资料授权三个皮匠文库（）独家收录5 材料、零部件控制5.1总则 应对材料、零部件的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保材料、零部件的采购、使用环节满足产品质量要求。5.2职责5.2.1工程服务部负责供方选择、评价和材料零部件的采购、保管和发放。5.2.2质量技术部负责材料和零部件的入库检验。5.2.3材料责任人负责材料和零部件的质量控制。5.3 材料、零部件分类工程服务部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：a)重要物资（A类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导52、致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、安全触板、层门装置、操纵箱类、限速器、安全钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。b)较重要物资（B类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类（钢板、型材）、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。c)辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、A类的物资，均属C类物资。5.4采购53、信息5.4.1工程服务部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经总经理批准。“采购申请单”必须明确下列采购信息：a)名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；b)需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；c)验收准则；d)产品标识、包装、搬运的规定。5.5供方的选择与评价5.5.1合格供方的评价准则5.5.1.1质量保证能力：有稳定的生产技术装备，成熟的技术工艺、标准，已获得质量体系认证的企业，可优先入围。5.5.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，A类、A类物资的生产或经营单位应具备规定的资质；必需具备生产经销的许可证。5.5.1.3以往的供货历史和信誉：新增54、供方需了解其提供产品的用户名单及评价意见；老的供方应统计过去的供货的质量情况，以质量稳定者为优先对象。5.5.1.4价格的适宜性：比较价格水平，在相同质量的条件下优先选择价格低廉的供货商。5.5.2供方的选择与评价5.5.2.1对A类物资，由工程服务部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织总经理、技术负责人、质量技术部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报材料责任人审核、总经理批准。5.5.2.2 对B、C类物资，由工程服务部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写55、“合格供方评价表”报材料责任人审核、总经理批准。5.5.2.3工程服务部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。5.5.3供方的控制按已划定的A、B、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、安全技术规范的要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。B类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两56、年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场对比。5.5.4供方的重新评价与更新工程服务部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。5.6采购的实施5.6.1采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。5.6.2为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。5.6.3如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单”外采购，但采购前应经总经理批准，随后应进57、行补充评审。5.7材料、零部件验收入库5.7.1材料、零部件进入公司，采购人员应将材料和零部件及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。5.7.2材料和零部件验收由材料责任人、检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。5.7.3材料和零部件的外观质量应符合相应标准的要求。5.7.4质量证明书、材料标记及型式试验报告应符合下列要求：a) 质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；b) 质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；c) 58、材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；d) 型式试验报告应在有效期之内。5.7.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经材料责任人审批。5.7.6对验收合格的材料和零部件，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，分类存放。5.7.7对验收不合格的材料和零部件，不准入库，由检验人员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不合格报告”，经材料责任人签署意见后交工程服务部，由采购人员与供货方交涉，及时办理退换手续。仓库管理员应将不合格材料和零部件隔离存放。5.8材料和零部件标识5.8.1材料和零部件入库后，仓库管理员应做好材料和零部件的标识，采用挂牌、贴标签的标识方法。5.8.2标识的内59、容包括名称、规格、型号、批号(编号)、生产日期、数量等。5.8.3对每个或每批材料和零部件应有唯一性标识，标识要求正确、清晰、牢固、醒目，保证可追溯。由于某种原因，造成标识消失破坏，应恢复标识的原样，以保持标识的连续性。5.8.4材料和零部件的追溯路径为：物料标识卡领料单维修过程记录产品档案5.9材料和零部件存放与保管5.9.1材料和零部件应专区存放，设立“待检”、“合格”、“不合格”三区，分别用黄、绿、红颜色表示(或挂牌表示)。5.9.2加强对材料和零部件表面保护，吊运时防止磕、碰与划伤，以及防止锈蚀。5.9.3仓库管理员应建立材料和零部件台帐，登录材料和零部件的库存量和发出量的动态帐册。560、.10材料和零部件领用和使用5.10.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。5.10.2“领料单”上必须明确所领材料和零部件的名称、数量、规格型号、批号（编号）、合同号及电梯编号，以便实现可追溯性。5.10.3领用者必须将领用的材料和零部件使用到“领料单”上填写的电梯上，而不能将其另作它用。若需另作它用，则应到仓库管理员处重新办理领用手续。5.10.4领用材料和零部件的同时，仓库管理员应将合格证、质量证明书、型式试验报告等与材料和零部件一起发放给领用者。领用者将这些资料归入产品档案中。5.10.5在施工过程中，施工人员应做好材料和零部61、件的防护工作，避免造成不必要的损失。5.10.6对于每个安全装置、重要受力构件等重要部件仓库管理员应注明其编号及去向，填写“安全装置和重要受力构件配套登记表”。5.10.7材料责任人应加强对材料和零部件的领用和使用进行监督。5.11材料和零部件代用5.11.1材料和零部件代用不能降低产品的性能和质量，必要时应取得顾客和用户的同意。5.11.2材料和零部件代用由工程服务部提出申请，填写“材料和零部件代用申请单”，经材料责任人审核，技术负责人批准后实施。5.11.3材料和零部件代用信息应及时与质量技术部沟通。5.12记录SXLH/JL-25合格供方名单SXLH/JL-26合格供方评价表SXLH/J62、L-27采购申请单SXLH/JL-28材料和零部件代用申请单SXLH/JL-29领料单SXLH/JL-30入库验收单 SXLH/JL-31安全装置和重要受力构件配套登记表本资料授权三个皮匠文库（）独家收录6 作业控制6.1总则 应对电梯维修作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的安全性能。6.2职责6.2.1工程服务部负责作业文件的编制，施工过程的控制。作业负责人对施工质量、进度和安全负责。6.2.2作业责任人负责审核作业文件，由技术负责人审批。6.2.3技术负责人对作业技术、质量总负责。6.3作业文件的控制6.3.1公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括维修作业文63、件和设备操作规程等。6.3.2若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。6.3.3作业文件编制、审批6.3.3.1作业文件应根据国家的法规、安全技术规范、标准及用户提供的图纸进行编制，应能满足用户提出的技术要求。6.3.3.2应结合本单位的技术力量和设备状况，尽可能采用先进可靠的作业方法。6.3.3.3作业文件的编制要做到正确、完整、统一。6.3.3.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。6.3.3.5作业文件由作业责任人组织作业技术人员编制，作业责任人审核，技术负责人审批。6.3.4作业文件的修改6.3.4.1当国家的法规、安全技术规范、标准发生64、更改时，公司制订的通用作业文件应及时修改。6.3.4.2更改程序执行3.1.9文件的更改。6.3.5作业文件的实施、检查6.3.5.1作业文件应由办公室发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。6.3.5.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中若发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。6.3.5.3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反作业文件的操作，对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。6.3.5.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：a）开工前：检65、查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。b）维修过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。c）完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。6.3.6外来的作业文件6.3.6.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、维修说明书等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。6.3.6.2对外来的作业文件在作业前应由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。6.3.6.3审查时发现有问题，应由作业责任人与顾客或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。6.3.6.4若对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果则由顾66、客或制造单位承担。6.4维修保养过程控制6.4.1日常维护保养6.4.1.1保养计划6.4.1.1.1保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户委托保养两种型式。6.4.1.1.2工程服务部经理依照公司年度保养计划，根据电梯数量和位置，确定保养人员和路线，编制各班组的电梯日常、季度、半年度、年度保养计划表。6.4.1.1.3至少每15天应对电梯进行一次常规保养，每六个月应进行一次全面的检验并填写电梯定期检验报告，以保证电梯安全、可靠地运行。6.4.1.2保养6.4.1.2.1 现场保养人员应不少于二名，其中至少有一人为持证人员。6.4.1.2.2 保养员工依照保养计划表到达维修现场，向业主索取机房67、钥匙，询问电梯运行情况。6.4.1.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。6.4.1.2.4 应严格按照电梯保养报告单规定的内容进行保养工作，并根据实际情况对必要的项目进行检查。为了记录方便，检查结果可用规定符号表示：O表合格 X表不合格 /表无此项,检验不合格项目需在与“用户联系事项”栏中说明。6.4.1.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。6.4.1.2.6 保养工作结束后，维保人员应及时填写电梯保养报告单并应请业主对维保工作质量签署意见并签字确认。6.4.1.2.7在保养过程中如发现需调整、更换和修理等较大的项目时，保养人68、员应尽快通知用户和工程服务部经理，以便及时进行修理。6.4.1.3保养组长应及时向工程服务部经理汇报定期保养情况，每周将报告书交内勤人员确认。6.4.1.4工程服务部经理应定期对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，一般每个维保班组抽查不少于5台，结果填入“电梯保养质量考核单”中。6.4.2 故障急修6.4.2.1 公司设立专门的24小时召修热线电话，白天由内勤人员接听，晚上直接转到急修值班人员的手机上。6.4.2.2 内勤人员接到故障召修电话后，应问清故障的初步情况、有否人员被关，在“24小时急修服务登记表”上进行记录，并及时通知急修人员。6.4.2.3急修人员根据用户的初步介69、绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场（一般不超过一小时，发生安全事故和困人事件时应在接通知后30分钟内抵达），以尽快地救出人员，排除故障，保证电梯的运行。6.4.2.4维修人员在处理故障和救援人员时，应严格按电梯维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的规定进行操作。6.4.2.5故障排除后，维修人员应及时填写“电梯修理完工报告单”，并由业主代表签字确认。6.4.3 重大修理6.4.3.1保养员工在保养工作中如发现需调整、更换、修理等较大的零部件或项目时，或急修人员在处理故障召修过程中遇到较大的故障而不能在四小时内修复时，应及时告知用户和维保主管，经同意后方可进行修理。6.4.3.2大修前，工70、程服务部应告知当地安全监察部门。由工程服务部经理制定专项施工方案，经技术负责人审批后执行。6.4.3.3大修过程中的项目和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。6.4.3.4大修完成后，由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收，并填写“电梯修理检验报告”。6.4.3.5电梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格后方可交付用户使用。6.4.4 工程服务部经理每年至少对电梯使用单位进行一次回访，了解电梯地运行状况、维保质量、维保人员的服务情况，并填写“用户回访单”。6.5记录SXLH/JL-32作业检查记录SXLH/JL-33自动扶梯施工自检报告SXLH/JL-34自动扶梯保养计划表SXLH/71、JL-35电梯基本情况表SXLH/JL-36自动扶梯保养服务报告表SXLH/JL-39曳引驱动电梯施工自检报告SXLH/JL-40杂物电梯施工自检报告SXLH/JL-41电梯保养计划工作表SXLH/JL-42杂物电梯保养计划表SXLH/JL-43电梯保养服务报告表SXLH/JL-44杂物电梯保养服务单SXLH/JL-45用户回访单SXLH/JL-4624小时急修服务登记表SXLH/JL-47电梯修理完工报告单SXLH/JL-48故障急修报告本资料授权三个皮匠文库（）独家收录7 焊接控制7.1总则 应对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。7.2职责7.2.1焊接责任72、人组织编制焊接作业文件，对焊接质量负责。7.2.2工程服务部组织合格焊工实施焊接。7.2.3质量技术部对焊接质量进行检验。7.3焊接人员管理7.3.1办公室组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训,通过资格考核后才能上岗。7.3.2焊工证的有效期为六年，每两年应复审一次，办公室对需复审或到期的焊接人员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失效。7.3.3合格焊工中断焊接工作六个月以上，再次承担焊接工作时，焊接责任人应对其焊接能力进行确认。7.3.4办公室应建立每个焊接人员的档案，详细记录每个焊接人员的学习、考核、焊接业绩等情况。7.3.5焊接人员的标识采取在施焊记录上签字的方式。7.4焊材管理73、7.4.1焊材的采购7.4.1.1工程服务部根据施工需要，编制“采购申请单”，注明焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。7.4.1.2采购人员在提运焊接材料时应注意不得损坏包装物，并做好防雨、防潮措施。7.4.2焊材的检验7.4.2.1焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。7.4.2.2审核质量证明书：质量证明书应清晰可辨，各项检验、试验结果应符合标准规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检验专用章。质量证明书上的型号或牌号、规格、批号、标准号及数量应与实物相符。7.4.2.3焊条检验a)包装应完好无损，标识清晰，并标74、有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明书内容一致。b)宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。如发现有锈蚀，应经处理合格后方可使用；如焊条严重受潮、药皮脱落等，应禁止使用。c)必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。7.4.2.4焊丝检验a)焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。b)每盘钢丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。c)每盘钢丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。d)钢丝表面不应有锈蚀、氧化皮和其他75、有害于使用的缺陷。7.4.2.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单”，经材料责任人审批。7.4.3焊材的保管7.4.3.1焊材入库后，仓库管理员应在每箱、每包合格的焊材上贴上绿色标签，标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。7.4.3.2焊材应分架、分区域存放。做到标牌与实物相符，不能相互混放。存放架离墙壁或地面均应大于300mm。7.4.3.3库房应通风良好，做到防潮、防腐蚀、防水。保持相对湿度60%，温度控制以1035C。7.4.3.4焊材存放期超过一年以上时，仓库管理员应及时列出超期焊材清单，报材料责任人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的处理意见。7.4.3.5仓库管理员应对入库76、焊材建立材料台帐，进行出入库登记。7.4.4焊条的领用与回收7.4.4.1焊接前，焊接人员根据施工情况和要求填写“领料单”。领料人应仔细核对实物是否与“领料单”相符，确认无误后方可办理领用手续。7.4.4.2每位焊接人员每次的焊条领用量一般不超过20根为宜，焊丝每天的领用量为一盘。不得私自保存焊材，多余的焊材必须一律上交。7.4.4.3退回库房的焊条必须表面清洁，可确认牌号、材质。对于表面肮脏，不能确认牌号、材质的焊条一律作废处理。7.5焊接的过程控制7.5.1焊接责任人应组织编制焊接作业文件，焊接作业文件由焊接责任人审核，技术负责人批准。7.5.2焊接人员应严格按照焊接作业文件的要求进行焊接77、。焊接责任人、检验人员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录。7.5.3 现场焊接环境应满足如下条件：a)焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响；b)相对湿度应90%；c)焊条电弧焊时风速不大于10m/s；d)在下雨、下雪刮风期间，应有可靠的避免风、雪、雨、雾的防护设施。7.5.4 焊接检验7.5.4.1焊前检验a)焊接人员是否了解焊接作业文件的要求及内容；b)焊接人员焊工证的有效性；c)焊条是否符合焊接作业文件要求；d)焊缝装配尺寸是否符合要求，坡口两侧内外表面20mm范围内应无油污、锈蚀、尘土且应露出金属光泽；e)焊接设备应完好，稳定可靠，电流表、电压表应在校准有效期内78、并指示灵敏。7.5.4.2焊接过程检验a)施焊参数是否符合焊接作业文件要求；b)是否按图纸及技术标准的规定进行焊接。7.5.4.3焊后检验焊缝应进行外观检验，检验内容如下：a)焊缝表面熔渣及飞溅物必须清除干净；b)焊缝表面不允许存在裂纹、未熔合、表面气孔、表面夹渣、凹陷和明显的弧坑；c)因焊接电弧或工卡具拆除使母材损伤处应打磨圆滑或补焊，打磨深度大于母材设计厚度的负偏差时应作补焊处理；d)施焊完毕，焊接人员做好施焊记录。7.5.4.4检验人员应对焊接质量进行统计分析。7.6焊接的返修7.6.1焊缝返修应由持证的焊接人员担任。7.6.2焊缝同一部位返修不宜超过二次，且应编制返修作业文件。返修作业79、文件应包括缺陷产生原因、避免再次产生缺陷的技术措施、焊接参数的确定、返修焊接人员的指定、焊条牌号及规格，以及编制人、审核人、批准人签字等。若同一部位返修超过二次时，应由技术负责人批准。7.6.3返修记录应详尽，包括返修部位、返修次数、返修日期、返修结果、返修作业文件编号、焊接人员等。7.6.4检验人员应对返修部位进行再次焊接检验。7.7记录SXLH/JL-77员工档案SXLH/JL-27采购申请单SXLH/JL-29领料单SXLH/JL-30入库验收单SXLH/JL-49焊接质量过程控制卡本资料授权三个皮匠文库（）独家收录8 检验与试验控制8.1总则对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯的维80、修满足要求。8.2职责8.2.1质量技术部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。8.2.2工程服务部协助配合质量技术部的检验与试验工作。8.3检验作业文件的控制8.3.1公司应根据许可的施工项目、设备类型编制不同的检验作业文件。8.3.2检验作业文件依据国家的法规、安全技术规范和标准进行编写，由检验责任人审核，技术负责人批准。8.3.3检验作业文件应明确检验项目、方法和判定准则。8.3.4检验作业文件的管理执行3.1文件的控制。8.4电梯日常维护保养质量的检验8.4.1每半年由各班组根据“电梯定期检验报告”的内容对电梯进行一次全面的检验（其中一次可安排在政府部门的定期检81、验之前），发现问题及时进行整改，保证电梯安全、可靠地运行。8.4.2工程服务部定期组织（一般由检验员、各维保组长参加）对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不小于10。8.5电梯重大修理的检验8.5.1根据不同设备的修理项目，在施工方案中设定若干个质量控制点，每个控制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。8.5.2对于一般的质量控制点由班组负责检验，检验合格后可直接进入下一道工序。8.5.3对于关键的质量控制点，在班组自检合格的基础上，由检验员对修理质量进行确认，对存在的问题出具“整改通知单”，由班组进行整改，未经复检合格不得进入下一道工序。882、.5.4工序检验应根据修理的项目和要求进行，并及时填写相应的结果。8.6电梯竣工验收8.6.1电梯修理调试完毕后，由班组会同调试人员对电梯进行全面的自检，自检合格后，向质量技术部提出竣工验收的申请。8.6.2质量技术部经理应及时安排检验员按照电梯检验作业文件和“电梯竣工验收报告”的内容，对设备进行严格的检验。8.6.3在验收过程中如发现三个以上的重要项目不合格，视为一次不合格，由维修班组全面整改后重新检验。8.6.4验收过程中提出的属于修理和调试方面的不合格项目，检验员应出具“整改通知单”，一式两份，一份作为复验的依据，另一份交维修班组和调试人员进行整改。8.6.5验收过程中提出的由用户负责的83、未完成项目或整改项目，不作维修质量判定的依据，由维修人员继续跟踪用户完成情况。8.6.6验收合格后，验收人员应把“电梯竣工验收报告”填写完整，经检验责任人审核和用户同意后，可向检验机构申请监督检验。8.7电梯监督检验8.7.1竣工验收合格后，由检验员负责向检验机构办理申报监督检验的手续，并提供相关的资料。8.7.2检验机构进行监督检验之前，维修班组应对设备重新进行全面检查，并做好各项准备工作，争取一次性合格。8.7.3检验机构进行监督检验时，由工程服务部经理和检验员负责陪同，维修班组应做好各项配合工作，对不合格项目及时进行整改。8.8检验与试验记录控制8.8.1检验人员与作业人员应认真填写各项84、检验与试验记录，并应在检验与试验记录上签署姓名和日期。8.8.2项目完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电梯的设备档案。8.8.3对本公司维修和保养的电梯经检验机构监督检验后应向用户索取一份检验报告复印件归入该台电梯的设备档案。8.8.4检验与试验记录随设备档案一起保管。8.9检验质量的考核检验责任人应定期组织对已自检合格的设备进行重新检验，以考核检验人员的检验质量，一般每年不少于二次。8.10记录SXLH/JL-33自动扶梯施工自检报告SXLH/JL-37自动扶梯年度自检报告SXLH/JL-39曳引驱动电梯施工自检报告SXLH/JL-40杂物电梯施工自检报告SXLH/JL-50限速器校验报85、告SXLH/JL-51整改通知单SXLH/JL-52曳引驱动电梯年度自检报告SXLH/JL-53杂物电梯年度自检报告 本资料授权三个皮匠文库（）独家收录9 设备和检验与试验装置控制9.1总则应对设备和检验与试验装置的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等进行控制，确保设备和检验与试验装置处于良好的运行状态。9.2职责9.2.1总经理负责对设备和监视与测量装置的采购和报废进行审批。9.2.2办公室负责检验与试验装置采购、检定、校准、维护、标识、档案和台帐等管理。9.2.3工程服务部负责设备的维护、检修、标识、档案和台帐等管理。9.3采购9.3.1工程服务部和质量技术部根据实际需86、要提出设备和检验与试验装置的采购需求，填写“仪器设备购置申请单”报总经理批准。9.3.2设备和检验与试验装置的选型应遵循技术先进、质量可靠和便于管理、使用和维修的原则。9.3.3办公室根据批准的“仪器设备购置申请单”实施采购。9.4入库验收9.4.1新购设备和检验与试验装置到货后，采购人员组织相关人员对设备和检验与试验装置开箱验收，凭装箱单和说明书逐一核对型号规格、数量、附件及技术资料。必要时对设备和检验与试验装置性能进行试验，合格后填写“仪器设备开箱验收单”。9.4.2经验收合格的设备由设备管理员填写“仪器设备管理台帐”，建立设备档案。9.4.3经验收合格的检验与试验装置由计量员送计量部门进87、行检定或校准。若检定或校准合格，计量员填写“仪器设备管理台帐”。9.4.4经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物交采购人员办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合同规定协商解决。9.5档案管理新购设备在投入使用前，应先建立设备和检验与试验装置档案，其内容至少包括：a）使用说明书；b）出厂合格证；c）仪器设备开箱验收单；d）历年的检定或校准证书；e）维护记录；f）修理记录；g）仪器设备停用（启用）申请单。9.6标识管理9.6.1设备标识9.6.1.1所有的设备由设备管理员统一编号，用“SBXX”表示，其中SB表示设备，XX表示设备的流水号。9.6.1.2设备的状态标识为“完好”和“停用”。9.88、6.2检验与试验装置标识9.6.2.1所有的检验与试验装置由计量员进行统一编号，用“YQXX”表示，其中ZZ表示检验与试验装置，XX表示流水号。9.6.2.2所有的检验与试验装置应用“三色标识”表明其受控及校准状态，标识上注明编号、有效日期等。其作用为：a)合格证（绿色）表示该检验与试验装置经计量检定（含自校）合格，或经比对符合规定要求，处于正常使用状态。b)准用证（黄色）表示该检验与试验装置有部分缺陷，但经检查其某项功能或量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用。“准用”的检验与试验装置必须注明其限用范围或使用条件。c)停用证（红色）表示该检验与试验装置损坏未修复、超过检定/校准周期而未89、检定/校准或长期不使用的测量装置。9.6.3所有的标识应张贴在设备和检验与试验装置的醒目位置。9.7检验与试验装置检定和校准9.7.1计量员按照量值溯源关系，制定“仪器设备周期检定/校准计划表”，内容包括：检定/校准周期、计划检定/校准时间、实际检定/校准时间等。9.7.2对一些检定机构无法进行检定或校准的检验与试验装置，应制定自校规程，出具自校报告。9.7.3对于无法溯源的检验与试验，应采取比对的方法，出具比对报告。9.7.4计量员应按计划表按时进行送检或校准。9.7.5新购置的检验与试验装置如随机附有有效（在有效期内、有CMC标志）的检定合格证书的，在其有效期之内允许使用，不需再另行检定或90、比对。9.7.6检定或比对完毕后，计量员应及时更新“仪器设备周期检定/校准计划表”和“仪器设备管理台帐”，并更换状态标志。9.8使用管理9.8.1领用作业人员向设备管理员或计量员办理领用手续，并填写“仪器设备领用登记表”，确认设备和检验与试验装置的完好性。9.8.2使用设备和检验与试验装置在投入使用前，申购部门组织编写设备和检验与试验装置的操作规程。领用人在使用中应按照使用说明书和操作规程的规定正确操作设备和检验与试验装置，确保设备和检验与试验装置安全、可靠。9.8.3归还9.8.3.1设备和检验与试验装置归还时，由设备管理员或计量员进行验收，确认完好后在“仪器设备领用登记表”上签字。9.8.91、3.2如设备和检验与试验装置发生故障、损坏或遗失，领用人员应及时告知设备管理员或计量员，并在“仪器设备领用登记表”的备注栏加以说明。9.9维护保养9.9.1管理员负责设备和检验与试验装置的日常维护。9.9.2设备管理员负责制定“仪器设备定期维护计划”，发现问题及时进行维修。设备维修完成后，填写“仪器设备维修保养单”。9.9.3管理员应对设备和检验与试验装置的完好率进行评估，确保完好率在90%以上。9.10停用、报废9.10.1凡设备和检验与试验装置需停用超过6个月时，使用部门应填写“仪器设备停用（启用）申请单”，经管理员批准后贴停用标识。9.10.2停用的设备和检验与试验装置需重新启用，使用部92、门提出启用申请，经管理员批准，调试正常后投入使用。9.10.3已超过规定使用年限或其主要结构和部件已严重损坏，效率、精度达不到最低要求，无修理改装价值的设备，应予报废。9.10.4设备和检验与试验装置报废由管理员提出申请，填写“仪器设备报废申请单”，报总经理批准生效。管理员应从“仪器设备管理台帐”予以注销。9.11记录SXLH/JL-54仪器设备购置申请单SXLH/JL-55仪器设备开箱验收单SXLH/JL-56仪器设备管理台帐SXLH/JL-57仪器设备维修保养单SXLH/JL-58仪器设备停用（启用）申请单SXLH/JL-59仪器设备报废申请单SXLH/JL-60仪器设备领用登记表SXLH93、/JL-61仪器设备周期检定/校准计划表SXLH/JL-62仪器设备定期维护计划本资料授权三个皮匠文库（）独家收录10 不合格品控制10.1总则应对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。10.2职责10.2.1质量技术部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪和处理。10.2.2工程服务部负责对不合格品（项）进行处理。10.2.3技术负责人负责对不合格品（项）作出处理意见。10.3不合格品判定依据10.3.1检验员根据国家技术标准、技术合同或协议要求，对外购的材料和零部件的不合格品进行判定。10.3.2检验员根据检验标准、检验规范和公司作业文件对维修过程94、中的不合格工序进行判定。10.4不合格品判定10.4.1整机判定：凡重要项目中一项不合格或一般项目中不合格超过三项均判定为不合格。10.4.2材料和零部件判定：检验员在入库验收时，发现材料和零部件外观质量不符合标准或技术参数达不到要求，均判定为不合格。10.5不合格品控制10.5.1进货检验的不合格品，不得入库，由检验人员填写“不合格品报告”，仓库管理员将不合格品放置在不合格品区域内。10.5.2维修过程中出现的不合格项，由检验人员填写“整改通知单”，作业人员或检验人员应立即做好标识并停止下道工序的实施。10.6不合格品（项）处置10.6.1不合格品（项）在未作出分析、处置前，任何人不得擅自动95、用，严禁转序、入库或交付顾客使用。10.6.2对不合格的材料和零部件由材料责任人组织进行评审，进行原因分析，提出处理意见，由采购人员负责退货、调换等处理。10.6.3对不合格工序，由作业责任人组织进行评审，进行原因分析，提出整改方法和要求，作业人员按照整改要求进行整改。10.6.4材料和零部件调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检验记录，以确保符合原来规定或预期的使用要求。10.6.5在交付或开始使用后发现施工不合格时，工程服务部应会同相关部门对出现的不合格进行原因分析、制定整改方法。10.7不合格品记录10.7.1对每次发现的不合格品应做好记录，以便追溯和查询。10.7.2质96、量技术部每季度对不合格状况进行汇总，填写“不合格状况汇总表”送交技术负责人。10.8记录SXLH/JL-63不合格品报告SXLH/JL-64不合格状况汇总表SXLH/JL-51整改通知单本资料授权三个皮匠文库（）独家收录11 质量改进与服务11.1总则应收集质量信息，通过内部审核和数据分析，持续改进，从而提高服务质量和产品质量。11.2职责11.2.1质保工程师负责内、外部的信息沟通。11.2.2质保工程师组织相关人员进行内部审核，采取必要的纠正和预防措施。11.2.3各部门负责本部门职责范围内的用户服务工作。11.3质量信息控制11.3.1信息的分类11.3.1.1外部信息a)相关方（顾客、97、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等;b)质量技术监督局、检验机构、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息;c)政策法规标准类信息;d)其它外部等信息。11.3.1.2内部信息a)正常信息：包括质量方针、质量目标的完成情况、产品质量信息、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等;b)（潜在）不符合信息：包括体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。c)紧急信息：包括出现重大质量事故、紧急事件等情况下的信息与记录。d) 其它内部信息：包括员工的合理化建议等。11.3.2信息的沟通工具本公司的信息可采用会议、书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等沟98、通的工具或方式予以传递。11.3.3信息的收集与处理11.3.3.1正常信息的收集与处理：各部门依据相关文件的规定，直接收集并传递日常正常信息，按照相应文件的规定执行。11.3.3.2紧急信息的收集与处理：公司如出现重大质量事故或紧急事件时，由发现部门迅速传递给总经理/质保工程师，由总经理/质保工程师落实相关部门及时处理。联络方式可采用电话，传真等进行紧急沟通。11.3.3.3其它信息的收集与处理：各部门有其他信息需要处理时，可以填写“信息联络处理单”反馈给质保工程师，予以协调、处理。11.3.3.4质保工程师组织对反馈的信息进行调查、处理、跟踪、验证，并将验证结果填写在“信息联络处理单”上，99、报总经理/质保工程师确认。11.3.4信息的管理11.3.4.1各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。11.3.4.2各部门依据相关文件的规定，对本公司的顾客要求评审沟通、采购工作、作业过程控制、检验与试验控制等不同过程，按照记录控制的要求，保存和管理各类记录和信息。11.3.4.3质量技术部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳和分析，以寻找公司质量保证体系持续改进的机会。11.3.4.4质保工程师应将重大事件的信息及实施情况，提交管理评审。11.4数据分析11.4.1数据分析的方法可以包括：调查表、分层法、排列图、因果图、波动图、控制图、抽样技术等。11.4.2至少应对以下数据进100、行统计和分析：a)电梯维修验收合格率；b)电梯故障率；c)电梯年检合格率；d)维修及时率；e)顾客满意率；f)不合格品数。11.4.3数据分析结果的利用充分利用数据分析结果，当其在正常范围波动或有上升走势时，应保持现有措施。当出现下降趋势时，应立即分析原因，采取相应的纠正措施。11.4.4数据分析结果应作为管理评审的输入。11.5内部审核11.5.1内部审核前准备11.5.1.1内审计划编制11.5.1.1.1每年至少进行一次质量保证体系的全要素审核，并覆盖所有部门及场所。当公司质量保证体系结构发生重大变化时，发生重大质量事故时，质保工程师认为必要时可增加审核次数。11.5.1.1.2质量技术101、部年初负责编制“年度内部审核计划”，明确审核的目的和范围、审核依据、审核时间和审核对象。11.5.1.2人员准备11.5.1.2.1公司应任命干名具有相关专业知识的内部审核员。11.5.1.2.2质量保证工程师在内审前组建内审小组，审核人员确保与受审核部门无直接关系。11.5.1.2.3定义a)内审小组：为执行每次内部质量审核任务而成立的临时性跨部门管理小组，其成员包括审核组长、审核员。b)审核组长：负责审核任务的计划、协调与执行，完成后负责提出书面报告。c)审核员：按照审核计划执行质量审核任务。d)受审核部门：为接受审核的部门。11.5.2内部审核实施11.5.2.1 首次会议审核时由质保工102、程师主持首次会议，会议有公司领导、部门负责人、审核组、各受审核部门负责人及相关人员参加。会上由审核组长宣布审核实施计划，说明审核目的、范围、方法、时间及相关安排事项。11.5.2.2 现场审核11.5.2.2.1首次会议后各审核小组按照“内部审核实施计划表”分头审核。首先由受审核部门负责人按要求作本部门质量保证体系运行的情况汇报。审核组根据“内审检查表”，通过交谈、查阅资料、现场调查取证的方式进行审核，获取客观证据，并作好记录。受审核部门应为审核工作顺利开展提供便利。11.5.2.2.2审核组根据记录作出评价，确定不符合项，出具“不符合项报告”。11.5.2.2.3审核组内部沟通 现场审核结束103、后，审核组长召集审核组成员，根据审核实际情况作出总结和分析，并对质量保证体系的运行情况作出客观评价。11.5.2.3末次会议内审结束后，质量保证工程师召集由公司领导层、受审核部门负责人、审核组成员参加的会议。会上审核组长汇报审核情况，对审核中查出的不符合项提出整改要求，宣布审核结论。11.5.3 审核报告11.5.3.1现场审核结束后，审核组长根据各审核员的汇报和审核记录，编制“不符合项分布表”，负责完善内审报告，经审核组讨论后，形成正式内审报告报请质保工程师批准。11.5.3.2内审报告应包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组成员、审核结论。11.5.3.3内审报告应对质量保证104、体系的运行作出正确评价，对审核中发现的不符合项提出整改要求。11.5.4整改及验证11.5.4.1受审核部门根据收到的“不符合项报告”，进行分析原因，制订纠正或纠正措施，加以实施。11.5.4.2 质量技术部负责组织审核组对纠正措施的实施及有效性进行跟踪验证，如验证仍不符合时，责成受审核部门再次纠正，直至符合要求为止。11.5.5 质量技术部每年评价内部审核的有效性、保存内审记录并提交管理评审。11.6预防措施11.6.1对顾客投诉、电梯施工质量检验结果、内部质量审核、管理评审、各类记录等质量信息进行分析，若发现有潜在的不符合项，质量技术部组织责任部门及相关部门对潜在的不符合项，进行原因分析，105、填写“纠正/预防措施处理单”，并付诸实施。11.6.2预防措施实施后，质量技术部组织人员对责任部门的实施情况进行跟踪、验证，并在“纠正/预防措施处理单”上填写验证记录。11.7服务11.7.1顾客服务的控制范围a)电梯维修保养合同签订前的服务；b)电梯维修保养合同履行过程的服务；c)电梯维修保养合同完成后的服务。11.7.2电梯维修保养合同签订前的服务11.7.2.1对潜在的顾客，销售部可通过广告、赠送公司产品样本等方式，主动和实事求是地宣传公司电梯维修保养具备的资质、维修保养产品类型和品种、维修保养能力和质量史，使潜在顾客能够及时、正确了解公司的情况。11.7.2.2销售部负责顾客来电、来函106、传真、电子邮件等信息管理，并负责接待顾客来访，记录顾客提出的要求，并作出相应的答复。11.7.2.3对公司产品有意向的客户，公司总经理应进一步向顾客介绍公司和公司目前的产品施工情况。11.7.3电梯维修保养合同履行过程的服务11.7.3.1工程服务部应与顾客保持沟通，沟通的信息包括：电梯维修保养进度情况；电梯维修保养质量检验结果情况；发生不合格品及其处理的情况；产品交付托运的情况。11.7.3.2对顾客的抱怨和投诉的处理销售部对顾客反映的问题应及时处理解决，填写“顾客质量反馈处理单”送工程服务部，工程服务部派有关人员到现场解决，问题解决后，由顾客在处理单上简述意见和签字，以考核备查。11.7107、.3.3重要材料和零部件的代用和不合格品的让步接收，应取得顾客的同意。11.7.3.4认真保护顾客提供的财产，发现不适用、丢失等情况应及时通知顾客。11.7.4电梯维修保养合同完成后的服务11.7.4.1维修保养电梯交付后，及时了解存在的质量问题并协商解决，对产生的不合格，由工程服务部分析问题产生的原因，必要时会同相关部门提出处理意见，并消除不合品的原因。11.7.4.2产品交付后，由于公司原因造成的潜在不合格品，公司应确定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。11.7.4.3维修电梯交付后，销售部负责建立顾客服务档案，每年第四季度，销售部给108、顾客发送“顾客满意度调查表”，调查顾客对本公司产品的满意程度，收集相关意见和建议。11.8记录SXLH/JL-65信息联络处理单SXLH/JL-66年度内部审核计划SXLH/JL-67内部审核实施计划SXLH/JL-68内审检查表SXLH/JL-69不符合项报告SXLH/JL-70不符合项分布表SXLH/JL-71内部审核报告SXLH/JL-72顾客质量反馈处理单SXLH/JL-73顾客满意度调查表SXLH/JL-02会议签到表SXLH/JL-05纠正/预防措施处理单本资料授权三个皮匠文库（）独家收录12 人员培训、考核及其管理12.1 总则应对公司人员的培训、考核、管理进行控制，通过各类人员109、的培训，为保证电梯质量创造基本条件，为保证本公司质量保证体系的有效运行提供质量保证。12.2职责12.2.1总经理负责人员的配置、聘用和借调。12.2.2质量技术部是人员培训、考核及其管理的归口管理部门，具体负责员工培训计划、培训实施及培训资料的归档管理和培训效果的评价。12.2.3各部门根据实际需求，拟订本部门培训需求计划上报办公室，并配合落实、实施培训教育。12.3 人员的招聘12.3.1办公室负责人员的招聘工作，招聘工作应根据批准的人力资源需求计划、人员招聘条件等文件。12.3.2 对被招聘的人员应进行能力考核，包括：查验受教育的程度；询问并证实是否接受过与岗位有关的专门的培训；是否具有110、与岗位相适应的技能和资格；是否具有与岗位相关的经历。12.3.3对被招聘人员的考核方式：审查档案资料和查验有关证件；面试；规定试用期进行考核；其它。12.3.4 通过考核的人员由办公室办理录用手续，必要时规定试用期继续进行考核。12.4 人员的解聘12.4.1凡有以下情况应及时解聘工作能力不能满足岗位工作的需要；工作责任心不强，劳动纪律差；严重违反公司有关规定；发生重大责任事故；其它。12.4.2人员的解聘工作由办公室负责，由公司经理批准后实施。12.5 人员的培训12.5.1 培训需求的识别12.5.1.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人111、员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。12.5.1.2 培训需求由质量技术部负责组织识别，各部门负责提供培训需求信息，填写“培训申请表”并报公司质量技术部。12.5.2培训的范围和一般培训要求12.5.2.1新员工培训公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全和环保意识、相关法律法规、质量保证体系基础知识等的培训。新员工在进入公司一个月内，由质量技术部组织进行。岗位技能培训：学习电梯基础知识和施工作业文件、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在工程服务部/质量技术部组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。12112、.5.2.2在岗人员培训按照公司“年度培训计划”，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。12.5.2.3特殊工作人员培训维修人员、起重工等技术工人需取得省技术监督局考核颁发的特种设备作业人员资格证书，并持证上岗。电焊工、电工需取得安全生产监督管理部门颁发的资格证书，并持证上岗。12.5.2.4工程技术人员培训各类工程技术人员是公司的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由办公室安排老师、组织培训或外送培训。12.5.2.5转岗人员培训（同12.5.2.1新员工培训）12.5.3 培训计划12.5.3.1质量技术部根据收集、汇总的“培训申请表”和培训的一般要求编制“培训计划”。113、12.5.3.2 培训计划内容：培训项目名称；培训对象；培训人数；地点、时间；培训内容；培训性质（外培、内部培训、自学等等）12.5.3.3培训计划由质量保证工程师审核、总经理批准。12.5.3.4培训计划按受控文件进行分发，培训计划如需更改，按文件的更改执行。12.5.4培训计划的实施。a) 岗前培训、应知应会培训、业务技术培训、质量保证体系培训等，主要由公司自行举办，授课人以外请老师与公司技术骨干二者结合，统筹安排、按时完成培训任务；组织部门应做好培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等妥善存档；b）对特殊工种，委托有资质的相关部门114、培训，并取得相应资质证书；c）各类外送培训，由主管部门提出申请，经公司经理批准后实施。由质量技术部负责登记、管理；d) 计划外培训因工作需要等原因，计划外增加的培训项目和暂时取消的培训项目，由各部门报质量技术部，经公司经理批准后执行。12.5.5培训有效性评价12.5.5.1所有培训项目均应进行培训有效性评价,培训有效性评价由质量技术部负责归口管理, 各培训项目的责任部门具体负责。12.5.5.2培训有效性评价的方法可以根据培训的形式、内容和性质不同分别采用不同的形式，以证明被培训人员是否具备了所需的能力，如：提供培训考试成绩；提供培训合格证和相应的资质证书、培训证明；提供技能培训合格鉴定证明115、；提供对培训有效性的测评资料；通过操作考核、业绩评定的结论。12.5.5.3每年年底质量技术部组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。12.5.5.4 质量技术部负责对员工日常工作业绩的评价和考核，发现不能胜任本职工作的员工，应暂停其工作，安排培训或转岗，使所有员工的能力与其从事的工作要求相适应。12.5.6培训考核记录的保存12.5.6.1质量技术部负责员工档案的建立、更新及保管，员工档案应包含：人员履历表、学历、学位、职称资格证书、执业资格证书、培训考核记录、发表的技术论文或文章、科研成果、专业技术人员年度考核登记116、表以及能反映技术人员业绩的文件资料等。12.5.6.2培训考核的记录由质量技术部按记录控制的要求进行收集、整理、归档和保存。12.6记录SXLH/JL-74年度培训计划SXLH/JL-75培训申请表SXLH/JL-76内部培训记录表SXLH/JL-77员工档案本资料授权三个皮匠文库（）独家收录13 执行特种设备许可制度13.1总则应结合许可项目特性和本公司实际情况，严格执行特种设备许可制度。13.2职责13.2.1总经理负责执行特种设备许可制度。13.2.2质量技术部协助总经理落实和督促各部门执行特种设备许可制度。13.3执行特种设备许可制度13.3.1公司在从事电梯维修保养活动前，应根据机电117、类特种设备安装改造维修许可规则取得特种设备安装改造维修许可证，以证实公司所具备的资格和能力，并具备以下条件：a)公司具有独立的法人资格，持有有效的营业执照，注册资金与申请施工范围相适应；b)公司具有固定的办公场所和联系电话；c)公司具有与电梯维修保养相适应的专业技术人员、质量检验人员和技术工人；d)公司具有与电梯维修保养相适应的设备、工具、计量器具和检验测试的仪器设备；e)有健全的质量保证体系。13.3.2公司应根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合许可项目特性和公司实际情况，按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施：a)符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；118、b)能够对特种设备安全性能实施有效控制；c)质量方针、质量目标适合本单位实际情况；d)质量保证体系组织能够独立行使职责；e)质量保证体系责任人员职责、权限及各质量控制系统的工作接口明确；f)质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全；g)质量保证体系文件规范、系统、齐全；h)满足特种设备许可制度的规定。13.3.3申请在公司自评认为具备机电类特种设备安装改造维修许可规则中规定的条件下，质量技术部负责组织许可的申请和准备工作，将申请材料报送浙江省质量技术监督局特种设备安全监察处。申请材料包括：a)公司的法人营业执照的复印件；b)特种设备安装改造维119、修许可申请书（一式三份）； c)公司的质量手册。13.3.4选择、确定并约请评审机构在申请被受理后，由总经理负责选择、确定并正式约请一家经过国家质检总局特种设备安全监察局核准的评审机构，并与评审机构协商确定现场评审时间。现场评审前，质量保证工程师应将现场评审时间通报当地特种设备安全监察机构。13.3.5评审的实施13.3.5.1质保工程师负责组织人员配合评审机构的评审工作。13.3.5.2对评审组在评审中提出的不符合项，质量技术部责令责任部门对不符合项进行原因分析，制定纠正措施和预防措施。质量技术部对纠正和预防措施的实施结果进行跟踪验证。13.3.5.3责任部门在完成整改后，质量技术部应编制整120、改报告提交评审组。13.3.5.4如评审不通过，质保工程师应组织有关部门、人员分析原因，采取措施进行整顿，一年后按规定进行重新申请。13.3.6审查发证13.3.6.1浙江省质量技术监督局接到评审机构的评审记录和评审报告等鉴定评审材料后，在30个工作日内作出是否颁发许可证的决定。13.3.6.2在发证之前，浙江省质量技术监督局会在网上公告取得许可证的单位及其许可的施工范围。若公司在公告单位之列，就可以按照许可的施工范围进行施工。13.3.7当公司拟增加施工类别或者提高施工等级时，质量技术部应填写申请书向原受理机构提出申请，经相应评审和受理机构审查合格后换发新证，原许可证交回发证机构。13.4接121、受各级质量技术监督部门的监督13.4.1公司维修保养的电梯属特种设备，应当接受各级特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备监督管理。13.4.2公司在电梯重大修理前将拟进行的电梯重大修理情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门，告知后方可施工。13.4.3公司应确保作业人员持证上岗，无证不得独立操作。维修和保养施工过程中，现场持相应作业项目的作业人员不少于1人。13.4.4公司必须严格按照电梯的安全技术规范，对施工过程的质量和安全进行控制。13.4.5电梯维修竣工验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。13.4.6由本公司承担保养的在用电梯，应当按照有关安全技术规范和标准的要求，每6个月进122、行自检。13.4.7质量保证工程师和工程服务部积极主动配合并接受各级质量技术监督部门的监督检查。13.4.8对监督检查中提出的问题和意见，公司应认真对待，除及时进行处理外，还应找出存在问题的原因，制定整改措施，杜绝或减少类似问题的再次发生。13.5接受监督检验13.5.1电梯重大修理后，应持“电梯竣工验收报告”到当地的检验机构申报监督检验。13.5.2对公司保养的在用电梯，应配合用户到当地的检验机构申报年度检验。13.5.3检验机构检验时，公司应明确专人配合监督检验人员的工作，为他们提供监督检验的工作条件。13.5.4对监督检验中提出的问题和意见，公司应认真对待，按照监督检验人员出具的整改通知123、单的内容和期限认真进行整改，及时上报整改资料。13.6许可证的管理13.6.1许可证的使用和保管13.6.1.1取得许可证后，办公室负责对许可证的使用和保管。13.6.1.2不得涂改、伪造、转让、出租或出卖许可证。13.6.1.3不得超过许可范围进行电梯的维修保养。13.6.1.4若投标要使用许可证，采用复印件加盖公章的方式，并做好领用手续。13.6.2当公司法定代表人或授权代理人、通讯地址、联系电话变更时，应及时以信件、传真或电子邮件等有效方式报原受理机构备案。13.6.3当注册资金、专业技术人员和持证作业人员数量、质量保证体系等条件发生重大变更时，应当及时报告原受理机构，以确定是否重新审查124、取证条件。13.6.4换证的申请13.6.4.1公司名称变更时的换证申请质量技术部应向原受理机构提出更换证书申请，并提交以下材料：a)经工商行政管理部门签批同意更名的文件（如果存在时）； b)新的法人营业执照的复印件； c)公司原获得的许可证； d)取证单位更名后新的印章图样（不得为复印件）。原受理机构在核定上述资料后,可以换发新的许可证，证书有效期及作业项目许可范围不变，原证书由受理机构收回。13.6.4.2许可证有效期满的换证申请13.6.4.2.1自许可证批准之日起，有效期为4年。质量技术部在有效期满前6个月内提出换证申请，并办理维修条件评审。13.6.4.2.2质量技术部应准备以下的换证申请材料：a)公司的法人营业执照的复印件；b)特种设备安装改造维修许可申请书；c)质量手册；d)取证以来维修设备的汇总表（按型式汇总）；e)取证以来的工作总结；f)质量事故处理情况；g)原许可证复印件。13.6.4.3逾期不申请或未通过换证审查的，即失去相应的资格，由原发证机构注销资格，过期的许可证交回发证机构。13.7公司应通过不同途径，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供电梯维修保养的信息。