1、质量保证手册 受控状态：受 控文件编号： Q/DX-G1/01-2011发放编号：发布日期： x年2月19日x市xx科贸有限公司公 司 概 况x市xx科贸有限公司成立于2003年，以经营自动化产品和开发为主要业务范围，2011年公司对经营范围做出了调整，决定从事电梯的销售、安装及维修保养业务，公司本着高起点、高标准、高素质的要求打造自己的团队，在经营管理及队伍建设上有着自己的理念，决心发展成为x电梯市场的一支有实力、高素质的队伍。我公司现为x电梯x代理商，现公司总人数38人，其中工程师6人，会计师1人，技术工人28人，专职检验人员3人，且领导层均具有大学本科以上学历。我公司的宗旨是“不放过任何2、事故隐患，以最合理的配置完成各项安装、维修及保养任务”。公司将以最优质的服务为您的电梯设备提供最安全的保障。欢迎广大用户和我们联系，我们愿为您竭诚服务。公司地址：x市x电 话：x 传真：x质量保证手册批准发布令公司各部门：为了加强管理工作的科学性、合理性、系统性，更好的保证质保体系的运转，依据特种设备安全技术规范TSGZ2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本公司管理特点，公司对质量保证手册阐明了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量体系，是公司实施质量管理和质量保证的纲领性文件，也是公司全体员工进行质量活动和一切活动过程的准则和法规。质量手册颁布后，全3、体员工必须认真学习、严格遵照执行，以确保公司各项工作符合质量要求；确保公司质量体系持续、有效的运行；确保公司电(扶)梯安装和维修保养工作达到规定的要求。经审定，现批准发布并于2011年12月19日起实施，望严格遵照执行。 公司总经理（签名）： x年2月19日手册编写的目的、依据和适用范围手册编写的目的：做为控制各项质量活动的依据，使公司提供的产品及服务达到预期的质量水平，使顾客满意。同时作为国家有关部门对我公司认证评审的资料。手册编写的依据：依据国家有关法律、法规和特种设备安全规范。TSG Z2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求。手册的适用范围：各部门及各施工队4、质量管理体系的实施和持续有效保持。本手册适用于公司承担的下列业务范围：电梯安装、电梯维修、以及其它设备的安装维修目 录 0概述01公司概况02手册的颁布令0. 3手册编写的目的、依据和适用范围第一章 管理职责1 1质量方针和质量目标12质量保证体系组织13职责、权限1. 4管理评审第二章 质量保证体系文件21质量保证手册22 程序性文件23作业文件和记录24质量计划第三章 文件和记录控制31 文件控制32 记录控制第四章 合同控制41合同评审的范围、内容4. 2合同的签订和修改第五章 设计控制51作业指导书的形成52施工方案的制作及审批第六章 材料零部件控制61对公方的选择和评价62材料零部件5、的采购、保管、领用、标识等第七章 作业（工艺）控制71作业文件的基本要求72工艺纪律的检查73工装模具的管理第八章 土建交接的控制8. 1电梯土建图纸的设计8. 2土建施工过程中的监控和协调8. 3土建竣工后的交接第九章 开箱点件及验货的控制91交货期的监控和确认92开箱点件及验货第十章 安装、调试及维修的过程控制10.1施工组织设计10.2资源配置10.3施工管理10.4作业过程控制第十一章 检验与试验的控制12. 1检验与试验的文件的形成122过程检验与试验的控制12. 3最终检验和试验的控制1.4 检验与试验条件和状态的控制1.5型式试验1.6检验记录、标识、结论的控制第十二章 设备和检6、验试验装置的控制13. 1 设备和检验试验装置的配置13. 2 设备和检验试验装置的控制13. 3 设备和检验试验装置的计量检定规定第十三章 不合格品控制14. 1 不合格品（项）的定义14. 2 不合格品（项）的处理14. 3 不合格品（项）的质量记录第十四章 质量改进与服务的控制15. 1 质量信息的控制15. 2 内部审核15. 3 预防措施15. 4 服务的控制第十五章 人员培训考核及管理16. 1 人员培训的控制16. 2特种设备许可要求的相关人员的培训、考核档案16. 3 人员的聘用、借调及调出管理第十六章 其他控制17. 1隐蔽工程的控制17. 2电控系统和安装调试的控制第十七章7、 执行特种设备许可制度181安装维修施工前的告知182接受监督检验183 其它规定质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 6 页版本 第三版 编制人 王欣燕修改状态 第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 本章规定了公司的质量方针和质量目标，以及为了实现质量方针、质量目标所建立的质量保证体系。规定了公司质保体系中相关人员的职责、权限和相互关系，以及各部门的职责。同时明确了管理评审的相关要求，更好的保证公司质量保证体系的改进和持续有效。1.1质量方针和质量目标1.1.1质量方针科技为先，质量为本，服务为荣，改进为续。a 科技为先施工过程中，优先采用新工8、艺、新技术，认真总结，不断创新，保证工程质量。 b 质量为本遵守国家法律法规，实现合同规定的质量等级，努力创建高等级优质工程，以一流的工程质量赢得顾客的信任。c 服务为荣在工程施工的全过程中以及交工后的保修期中，尽最大努力满足顾客的合理要求，认真做好和顾客的沟通，以周到服务为顾客提供最满意的产品，将顾客的满意视作无尚的光荣。d 改进为续充分利用企业内部和外部的质量信息，不断寻求和改进质量管理体质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第7 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 系，持续保证其始终有效。1.1.2质量目标9、a 电（扶）梯安装一次交验合格率95%以上；b 电（扶）梯维修保养定检一次合格率98%以上c 杜绝重大质量安全事故d 顾客满意度95%以上e 顾客投诉处理率100%；1.1.3质量方针和质量目标的控制公司制定了质量方针、质量目标控制程序，对质量方针和质量目标的制定，宣贯，分解展开，实施，考核，评审和修订进行有效的控制。a由公司总经理提出企业理念，质量技术部编制质量方针和质量目标草案；经总经理审阅，董事会通过后交相关部门讨论；最后由总经理批准实施。b各职能部门，在各自的职责范围内通过各种形式对质量方针和质量目标进行宣传、贯彻。c公司质量目标在相关职能部门和管理层次上进行分解，展开下级质量目标应高10、于上级质量目标，以一个个子目标的完成来确保公司总目标的实现。d公司各部门施工队要围绕所承诺的质量目标制定相应的保证措施，质 量 保 证 手 册第一章共 48页 第 8 页版本 第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 责任到人，建立考核体系，激励机制并持续实施。e公司以内部质量审核或检查的方式对质量方针的宣贯、理解和质量目标的实现程度进行考核，并对结果提出改进意见。f公司总经理在管理评审时，应对质量方针和质量目标的适宜性，充分性和有效性进行评审，并决定是否采取改进措施。g在管理评审做出决策时或质量管理体系运行环境发生变化时，由总11、经理组织责成有关部门进行修订，并由总经理审核后实施，以满足客户及法律法规的要求。1.2 质量保证体系组织1.2.1质量保证体系的建立依据TSGZ2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，针对电(扶)梯安装和维修保养工作的特点，对公司的质量保证体系组织机构的设立及管理职责、质量保证控制点、控制要素通过质量手册、程序性文件和相关作业文件建立起一套标准化质量保证体系。主要有：a 明确了公司质量保证体系的主要控制要素和和控制点； b 明确了公司各部门、各岗位相应的工作职责；c 明确了公司主营业务的工作流程和质量控制的各个环节，明确各项工作的实施步骤，保证各部门工作相互衔接和12、畅通，保证各项电(扶)质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 9 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 梯安装和维修保养工作实施的规范性；d 不断收集质量信息，使公司具备提供经营业务及服务的准确性，具备自我完善改进的能力；e 通过管理评审和内审及纠正、预防措施等手段，以保证本公司质量方针和目标的适宜性和有效性。1.2.2质量保证体系的运行a 质保工程师对质保体系的建立、实施、保持和改进负责。b 质保工程师负责检查和督促质保系统责任人员的质量控制工作，保证产品的安装、检验和试验处于受控状态。c 质保工程师负责协调各13、质控系统责任人员之间的工作关系，协调各质控系统责任人员与所在部门领导之间质量工作上的关系，以保证质保体系正常运转。d在本手册中各质控系统责任人员若因故临时不在岗时，由总经理任命有关人员临时代理履行其职责。1.2.3质量保证体系的审核与评审a目的：检查质量体系的运行是否符合，检查质量方针和质量目标的实施情况，对公司的质量体系的适应性作出评价，b审核的范围和内容：施工质量控制、业务流程控制、档案记录与管理、信息反馈和改进的质量控制,国家法规和实际情况的适应性分析。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 10 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施14、日期：2011年12月19日 c审核周期：每年至少一次 d审核程序：由质保工程师牵头组成审核小组，成员应包括公司总经理、技术负责人、各部门负责人及相关责任人员。依据审核内容发现问题并及时形成意见加以改进，最终形成评审报告。总经理 工艺责任师质量保证工程师兼技术负责人材料设备责任师、计量责任师专职检验员检验试验责任师专职安全员电气责任师质量保证体系控制图质 量 保 证 手 册第一章共 48页 第11 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3职责和权限1.3.1组织机构及各部门职责公司设工程部、质量技术部、维保部、业务15、部、行政部等部门。组织机构由公司领导、各部门、施工队组或管理人员三级机构来构成。公司领导负责决策，建立健全质量管理体系和各项管理制度；各部门负责质量管理和过程控制；施工队组负责落实，提供信息、反馈意见等以满足顾客需求。组织机构框图如下:股 东 会总经理(管理者代表)业务副经理技术副经理业务部行政部维保部质量技术部工程部维保一组维保二组工程二队工程一队质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 12 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.1.1行政部负责公司人事、财务、行政、后勤、档案的管理工作，其职责范围如下16、：i负责公司的人事劳资管理，对于人员的招聘、录用、考核、培训管理负责。ii负责公司的财会工作，负责财务管理、成本管理以及效益、资产的核算工作，严格按有关制度办理资金的清欠、报销等，定期编制会计报表。iii负责公司的行政管理工作。制定和监督执行公司的各项管理制度，负责公司的日常事物管理，负责办公用品的计划编制、采购、发放、保管等工作，负责印章、车辆以及公司其他对外业务的工作。iv负责公司的会议组织、文件管理等工作。在分管副总经理的领导下，定期落实公司的工作计划，文件编制、工作总结的工作，负责文件的打印、发放、信件的管理等工作。v负责公司的工具、仪器的管理工作。包括购买、登记、领用、发放、修理等v17、i负责公司的档案管理工作。对档案的接收、管理、借阅各环节遵守公司的有关规定。vii负责公司顾客投诉的接待及处理工作，以及总经理交办的其他质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 13 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 任务。1.3.1.2工程部i在分管副总经理的领导下，负责工程的安装、大修、改造等项目。ii本部人员必须持有关部门培训后颁发的电梯安装，维修资格证书，方可从事电梯的安装维修工作。iii在安装、大修、改造的过程中，应严格按公司有关管理标准的要求进行，并保证施工质量符合国家有关设备技术标准。iv不断加强18、电梯安装技术知识的学习，定期组织有关人员进行培训，逐步提高安装技术水平。V在施工中，要严格按公司质保体系的要求进行自检、互检等工作，认真接受有关部门的监督检查，对质检部门提出的整改问题及意见要及时整改，认真处理。VI完成公司总经理及主管副总经理安排的其他工作。1.3.1.3维保部i负责公司承揽的电梯维保业务以及公司安装、改造后的售后服务工作。ii本部人员要认真学习各类电梯的维修保养技术，定期参加公司组织的培训，不断提高自己的业务水平。iii对所维保的电梯，要根据公司的维保周期图表及定检内容，认真进行维保，对出现的故障，应能及时处理。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 14 页版本第三19、版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 iv认真填写维保记录，积极与用户配合，协调与用户的关系，将用户的意见及时反馈给公司。v遵守公司质保体系中的有关规定，严格按照公司的有关质量承诺的要求办事。1.3.1.4质量技术部i负责公司的技术及技术管理工作。ii负责制定公司的工艺标准和流程以及相关作业文件。iii负责公司仪器设备的配置、计划、计量检查、以及发放管理等工作。iv负责公司的技术培训工作，以及技术资料的准备、审核、移交等工作。v负责公司的产品开发，图书及技术文献的管理工作。vi负责对工程实施过程中的技术难题、要点进行指导。vii20、负责公司质保手册的编制，建立健全质量保证体系。viii严格按质保手册要求的各项内容执行，负责工程的总体质量的监督，对造成的质量缺陷负有主要责任。ix在施工中遇到不符合公司内部标准及国家有关标准的项目的，要及时勒令停止作业，并督促改正。x负责工程的质量验收与内部检验工作。1.3.1.5业务部i树立为用户服务的思想，实事求是的向用户介绍代理销售产品的质量质 量 保 证 手 册第一章共 48页 第 15 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 及性能。 ii经常收集产品存在的质量问题，并向用户建立质量信息反馈卡，及时汇报给总经21、理及分管副总经理。iii制定公司年度业务计划，销售政策及业务管理办法。 iv加强对电梯产品的认识，加强业务学习，不断提高业务员的业务素质和总体素质。 v严格遵守国家有关政策、法规开展销售活动。vi负责组织合同谈判、评审、签定、履行等工作，负责工程概预算管理和计划统计工作；1.3.2质量保证体系人员的职责及权限 1.3.2.1总经理(管理者代表)i公司的日常管理的总的负责人，对公司质量管理工作和特种设备安全质量负全责。ii确定公司的质量目标及质量方针，任命公司质量保证工程师以及质量控制系统各责任人,并授予足够的权限.iii授权质量保证工程师按照国家有关标准规范建立健全质量保证体系，并为其配备足够22、的资源。iv审核和批准颁布质量手册，并定期组织领导评审工作。v批准各项财务计划和报表，审批各项开支，对股东会负责。质 量 保 证 手 册第一章共48 页 第 16页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.2.2技术负责人经公司董事会研究决定,任命裴伟同志为技术负责人.i参与制定公司的质量方针和质量目标ii组织相关人员编制质量手册，并负责向各部门进行宣贯和落实。iii审批工程作业文件，确认工艺流程及标准iv组织公司重大技术难题的攻关，负责新产品的开发，新工艺的采用。V对公司工程项目管理的质量缺陷和质量事故负责。vi支23、持质保工程师和各专业质控体责任人员开展工作，保证质保体系有效运行。1.3.2.3部门经理i负责本部的资源管理，并通过策划和安排完成公司下达的各项工作计划及任务。ii积极贯彻公司的质量手册，确保质量体系的正常运转。iii对本部人员的配置、职责划分、管理提出建议。iv对本部所负责的职能状况明确，并积极配合各质控责任人开展工作，对产品的最终质量负责。v对于顾客反映的问题，督促有关部门及时改进和预防措施。vi组织对不合格产品的评审、原因分析，制定纠正和预防措施，对本部业务项目的工作质量负责。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 17 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉24、鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.2.4质量保证工程师经公司董事会研究决定,任命闫玉鹏同志为质量保证工程师.i在公司总经理的授权下，负责质量手册的编制、发放、宣贯、管理等工作。ii负责制定公司的质量计划，并确保其执行。iii监督公司质保体系的运做情况，对各质量控制点出现的违反公司质量手册规定的行为作出纠正与勒令停止。iv根据内外质量信息的反馈情况，组织评审质量计划，并随时予以改进。v对各部门的质量管理工作进行监督、检查，提出改进意见。vi对各部门的作业文件进行审核，确保符合公司的质量计划。1.3.2.5质量检验工程师经公司会议决定任命赵武英同志为质量检验工程师.i在25、质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻执行国家有关标准、行业标准、企业标准。定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。ii负责对到货的产品、配件、材料等进行检验工作，对具有合格标识的产品的质量符合性负责。iii负责对工程项目的分项检验及最终检验工作，对不符合的项目提出整改意见。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 18 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 iv负责各种检验、试验、检定、校准记录的控制，对其正确性负责。v负责配合质量技术监督部门对工程质量及维保质量的检验和业务培训。26、1.3.2.6设计和工艺质控责任师 经公司会议决定任命闫玉鹏同志兼任设计和工艺责任师.i在质量保证工程师的领导下，负责制定公司相关作业项目的工艺流程。ii参与质量保证体系文件的制定，并对工艺标准的正确性、完整性、统一性负责。iii对违反工艺标准的行为，有权制止并勒令整改。iv认真学习国家的有关行业标准，积极推广新的工艺标准和流程。v参与体系内审工作，并对外来技术文件的适应性做出分析和确认。1.3.2.7材料质控责任人经公司会议决定,任命陈淑艳同志为材料质控责任人.i参加编制、修订、并负责贯彻质量管理手册材料质量控制系统的有关文件。ii审核材料订货技术条件及材料代用，参加合格供方的资格评审工作。27、iii审签材料质量证明书、材料入库检验报告。iv依据质量体系文件的要求，负责材料系统的质量控制工作。1.3.2.8设备和检验检测仪器质控责任人经公司会议决定,任命王中同志任设备和检测仪器质控责任人.质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 19 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 i负责编制年度设备大中修计划和设备保养计划。ii负责设备的维修管理，做好维修记录。iii负责公司设备台帐、卡片的建立，做好设备保养记录及设备完好情况记录统计。iv负责公司计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动。v负责公司计量检测28、装置台帐和档案，做好校准检定计划，检定记录。vi组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。vii对企业设备、计量检测器具的完好和专管负责，满足电梯安装、检验检测的需要，确保产品的安装和检测手段的能力。viii负责设备、计量检测器具报废的鉴别、审核工作。1.3.2.9工程质控责任人经公司会议决定,任命崔家明同志为工程质控责任人.i在质保工程师的领导下，确保工程施工中对各控制点的质量监控均符合国家有关行业标准和企业标准。ii对作业控制程序所规定的控制点进行质量监控时,有权对不符合工艺标准的项目勒令停止并限期整改。iii负责对施工过程记录进行监督,并在质量记录文件及表格上签署意见29、,对质量记录文件的正确性、实用性负责,有权提出修改意见。iv负责组织解决工程施工时的技术难题，重大问题上报技术负责人。质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 20 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 1.3.2.10维保质控责任人经公司会议决定,任命赵武英同志为维保质控责任人.i在质保工程师的领导下，确保维保作业中对各控制点的质量监控均符合国家有关行业标准和企业标准。ii对维保作业过程中,不符合质量标准的作业项目有权勒令停止并限期整改。iii负责对维保作业过程记录进行监督,并在质量记录文件及表格上签署意见,对质30、量记录文件的正确性、实用性负责,有权提出修改意见。iv负责组织解决维保作业时的技术难题，重大问题上报技术负责人。1.3.2.11作业质控责任人经公司会议决定,任命郭再前同志为作业质控责任人.i负责依据施工组织设计文件,对作业项目的内容、范围、作业过程进行监控.ii负责作业时的安全生产及文明施工的管理和监控。iii负责作业时与用户的沟通，并及时收集客户意见，改进服务。1.3.2.12电控系统和安装调试质控责任人经公司会议决定,任命张勇同志为电控和调试质控责任人。i在质保工程师的领导下，负责公司作业项目中电控系统的质量控制和设备调试的过程控制。ii负责按照电控系统施工工艺的要求，监控电控系统作业过31、程，负质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 21 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 责制定调试记录所需要的表格，并依据国家有关标准进行设备的调试和试验。iii对调试过程实施记录，并按公司质量记录的相关规定予以归档保存，并签署意见。iv有权对作业过程中不符合施工工艺要求的项目勒令停止，并督促改正。1.3.2.13隐蔽工程质控责任人经公司会议决定任命王欣波为隐蔽工程质控责任人。i在质保工程师的领导下，负责隐蔽工程作业的过程控制和质量控制。ii负责制定隐蔽工程施工记录。报技术负责人批准实施。iii在实施隐蔽工程作32、业时，应在未封闭时，进行检验和测试，并做出记录。只有签署符合要求同意隐蔽后，方能进行隐蔽作业。iv对隐蔽工程的质量负责，对记录文件按公司相关质量记录的控制程序执行。其余人员的岗位职责见岗位规范1.4管理评审1.4.1管理评审是管理者对质量管理体系进行的系统性评价，要求：i每年至少组织召开一次管理评审会议（需要时，由经理决定增加管理评质 量 保 证 手 册第一章共 48 页 第 21 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题管理职责批准实施日期：2011年12月19日 审的频次)，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和持续的有效性。会议由经理主持，各有关部门领导参加；质33、量保证工程师和各责任师参加。ii管理评审主要以上次管理评审会议以来产生的质量记录为依据；iii对公司质量管理体系改进的需要进行评价。包括对质量方针和质量目标的评价。1.4.2评审输入i 审核结果ii顾客反馈(包括对顾客满意程度的测量结果及顾客投诉等)；iii 过程的绩效和产品符合性；iv以往管理评审所确定的措施的实施情况；v可能影响质量管理体系的各种变化，包括来自公司外部和内部的变化，以及公司内部提出的改进建议。1.4.3评审输出i 质量管理体系相关文件的改进措施。ii与顾客要求有关的工程质量和服务质最的改进措施。iii资源需求的措施，包括当前的和未来发展的资源需求。 1.4.4 评审记录管理34、评审会议纪要和管理评审报告由管理者代表(或指定人员)负责记录，并由办公室保存，会议提出的纠正预防措施由有关部门落实。质 量 保 证手 册第二章共 48 页 第 22页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题质量保证体系文件批准实施日期：2011年12月19日 本公司质量保证体系文件由以下内容组成：i 由总经理签发批准的质量方针和质量目标ii 质量保证手册；iii 按照TSGZ2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求编制的程序性文件;iv 作业文件的总称。包括各相关作业项目的作业指导书、公司制定工艺流程、各种质量记录以及为保证各项业务顺利实施35、的各项管理制度。v 国家法律、法规、外来文件及技术标准2.1 质量保证手册质量保证手册是本公司编制的纲领性文件，阐明了本公司的质量方针和质量目标，阐述了公司所建立的质量管理体系的结构、过程、顺序和相互作用。它指导公司的内部管理和质量控制，是公司开展各项业务活动，保证安装、维修质量的规定性文件。21.1质量保证手册的编制与批准本公司质量手册由质量技术部负责起草，公司总经理、技术负责人、质量保证工程师和各部门负责人共同组织评审，形成最终定稿后，由总经理批准实施。21.2质量手册的修订如有下列情况之一时，质量手册应进行修订：质 量 保 证 手 册第二章共 48页 第 23 页版本第三版 编制人 王欣36、燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题质量保证体系文件批准实施日期：2011年12月19日 i不适应工作需要或执行中有不完善之处ii机构变动影响质量手册的实施iii主管部门有新的规定或国家有关法律、行业法规发生变动，本手册内容与上述规定有较大矛盾时v有关部门对我公司检查、认证、验收时，提出修改意见2.1.3质量保证手册的管理i质量手册由质量技术部负责起草，并具体组织实施。ii质量手册由质量技术部统一编号发放，并登记领取。iii质量手册遇修订、改版时，应首先收回旧版本，再发放新版本。iv人员发生变动时，应交回质量手册。 2.2 程序性文件满足质量保证体系要素的要求，围绕质量方针和质量目标，形37、成可操作性文件。程序性文件明确了控制该要素的目的、范围、相关部门职责、控制流程等。本公司的程序性文件共对17个要素进行了控制，是对质量保证手册的支持性文件（第二层）。221程序性文件的编制由质量保证工程师牵头，根据控制要素的不同，组织各相关部门人员依据国家有关法律法规和安全技术规范编写。2.2.2程序性文件的审核和批准质 量 保 证 手 册第二章共 48 页 第 24 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题质量保证体系文件批准实施日期：2011年12月19日 由分管副总审核，质量保证工程师最终认定批准实施。2.3 作业文件和记录作业文件是为满足质保体系质量控制的需38、要，结合许可项目而形成的指导性文件和质量记录的总称。本公司作业文件包括作业指导书、质量记录和管理性文件共78个，是质量保证体系文件的支持文件（第三层）。2.3.1作业文件的形成作业指导书由工艺责任师依据国家相关标准安全技术规范制定，技术负责人审核，质量保证工程师最终确认批准实施。质量记录文件及表格由相关部门和相关工种责任师设计，部门领导审核，报质量保证工程师最终确认批准实施。管理性文件由相关部门负责起草，报分管副总审核，由总经理批准实施。2.3.2作业文件的记录和保管依据公司业务流程，各相关部门负责本部门作业过程的质量记录，并负责保存和保管。做为管理评审的输入文件。2.4质量计划公司针对大的工39、程或维保项目，应制定具体的质量计划，以保证项目的顺利实施。具体包括：施工组织设计、质量目标和控制，专项设计的控制点，以及实施过程的见证、确认、评估所需要的表格和记录等。质 量 保 证 手 册第三章共 48 页 第 25 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题文件和记录控制批准实施日期：2011年12月19日 3.1文件控制3.1.1公司制定了文件和记录控制程序，对文件控制的范围、程序、内容作了明确的规定。并以此开展文件的控制活动，确保文件在发布前得到相应的批准。当文件被修改时，应由原审批部门负责再次批准，各部门应通过有效文件清单和质量手册、程序性文件的修改记录，体40、现文件的更改和现行修订状态。各使用部门和个人不得随意涂改文件，以保证文件内容的清晰和易识别。3.1.2对外来文件要经过公司内部主管人员的审核确认后才能在公司内部使用，除非其为法律规定。3.1.3为防止作废文件的非预期使用，对工作现场需保留作废文件时，应与有效文件隔离存放。责任人应以适当的形式在作废文件上予以标识。3.1.4质量保证体系文件在印刷或复印时，应保持文件清晰,不得随意修改。3.2质量记录控制为保证公司质量管理体系符合标准要求和有效运行，已制定质量记录控制程序。明确了质量记录的内容、范围和程序。通过该程序明确各责任部门应保存的记录类别和标识、贮存、保护、检索和保存期限的要求。行政部负责41、对提交归档的各类质量记录归档保存并有效标识。质 量 保 证 手 册第四章共 48页 第 26 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题合同控制批准实施日期：2011年12月19日 公司制定了合同管理控制程序，对合同控制的内容、范围、程序做出了规定。对合同文件的定义，管理职责给出了明确的阐述，使公司相关部门开展合同管理时有明确的要求，更好的指导各部门的工作。4.1合同评审i合同评审应由相关人员组成合同评审小组，在项目实施阶段采取会签的方法形成评审意见，必要时可召开评审会议。ii评审时应充分了解客户的需求，确认与国家有关法律法规和安全技术规范标准相适应，保证公司提供的产42、品和服务能满足客户的需求。如有差异应以书面形式作出澄清。iii合同评审应注意合同履行的可行性，可操作性，确保公司的利益和承担的风险在可控范围之内。iv 评审记录应按质量记录控制程序加以控制。 4.2合同的签订和保管i合同应由法人或法人授权委托人签署，委托人应有授权书。公司通过对合同进行评审形成评审意见后，经与客户沟通后，正式签署合同文本。合同及其附件应均有法人或其授权委托人签字方有效，并应加盖单位合同专用章或公章，骑缝处应加盖公章。ii合同履行期间，由授权委托人负责保管，合同履行完毕后，应按公司文件和记录控制程序的规定归档保管。质 量 保 证 手 册第五章共48 页 第 27页版本第三版 编制43、人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题设计控制批准实施日期：2011年12月19日 结合特种设备许可项目，我公司制定了施工组织设计控制程序，对施工组织设计文件的形成，现场质量保证体系、安全保证体系的形成做出了明确的规定，对各责任人的管理职责也做了具体说明，使公司的作业控制有了纲领性文件，更好的指导现场的施工和管理工作。5.1作业指导书的编制由质量保证工程师组织设计和工艺责任师、各工种责任师，对施工项目的工艺流程、技术标准、质量记录、形成系统性的文件。指导现场施工工作的顺利进行，并通过质量记录的方式进行质量控制，确保公司的作业项目和内容符合国家和企业的相关标准。5.2施工方案的制作和44、审批施工方案由项目负责人组织相关人员，依据作业指导书和公司质量体系文件的要求，对所承揽的施工项目制定系统性的文件，以利于施工项目的顺利实施。它有技术负责人审批后执行，其主要内容应包括：i 项目部的组织机构设置及相关人员的任命。ii 资源配置iii工艺流程iv 执行标准v 开竣工日期及施工进度表vi安全生产及文明施工管理的相关规定质 量 保 证 手 册第六章共 48页 第 28页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题材料及零部件的控制批准实施日期：2011年12月19日 公司制定了材料及零部件控制程序对安装所需的原辅材料、零部件、外购件、外协件采购过程和供方进行控制，45、确保采购的原辅材料、零部件符合规定的质量要求。61对供方的选择和评价i 电梯安全部件的供方必须是法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方。ii采购前必须对分供方许可资格进行确认。iii对供方进行现场质量体系或质量保证能力的评价。iv选择和评价的结果在供方质量保证能力评审表中记录。v建立并保存“合格供方”档案，编制合格供应方名单vi行政部定期对供方的质量业绩进行重新评价，评价项目可分为质量、交货期价格、售后服务等，并编制分供方评价报告。作为控制程度及合格方资格、订货量的调整依据。vii公司要保存和建立每年度的采购合同。6.2材料、零部件的采购、验收、存放、保管、标识、代用和使用控制见材料及零部件46、控制程序质 量 保 证 手 册第七章共 48 页 第 29 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题作业（工艺）控制批准实施日期：2011年12月19日 作业（工艺）控制是电梯安装、改造、维修质量控制中的重要环节，本章对工艺管理的相关内容做出规定。工艺质控系统责任人员对工艺质量进行控制。71作业（工艺）文件的基本要求i质量技术部负责电梯各专业的工艺流程、工艺守则和通用工艺、专用工艺的制定和实施。ii按施工图纸以及业务部对外签订的合同书要求，对产品施工图纸进行工艺性审查并拟订施工方案和作业指导书。iii工艺文件的编制必须做到工序清楚，技术要求明确，能指导生产、并能满足47、图纸技术要求。iv产品施工图必须经过严格的审查，图纸必须正确，完整，符合法规并盖有有效的印章。v在生产过程中若要修改，应及时向技术部反馈，经研究同意后按图纸、工艺更改要求由有关工艺人员编写工艺更改通知单及相应的修改文件，并经工艺质控系统责任人员审核后按原发放范围发放。72工艺纪律检查各部门执行工艺纪律的好坏程度直接关系到产品质量。为此应经常进行工艺纪律检查，除了例行联合检查外，还可以进行抽查。联合检查由技术部牵头，相关部门参加对于检查中所发现的问题应书面记录并通质 量 保 证手 册第七章共 48 页 第 30页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题作业（工艺）控制批48、准实施日期：2011年12月19日 知相关部门整改。当发现严重违反工艺纪律，或是会造成严重质量问题的因素时，工艺纪律检查人员应采用质量信息反馈方法，把信息传给技术部，甚至直接向质保工程师汇报。73工装、模具的管理i工装、模具的设计：工装、模具的设计由技术部负责。设计人员必须与工艺人员及操作人员联系，掌握设备性能产品特性，以保证设计质量。ii工装、模具的制作：工装、模具的制作由生产部负责。iii工装、模具的检验：由工艺质控负责人负责组织设计、工艺员、操作者、检验员共同对此进行验证。工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废的有关制度按工装管理制度执行。质 量 保 证 手 册第八章共 4849、 页 第 31 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题土建交接的控制批准实施日期：2011年12月19日 8.1电梯土建图纸的设计土建图纸是合同双方合同生效，并以此设计产品的重要技术文件，也是安装过程为保证产品实现而遵循的核心文件。土建图纸的形成一般遵循以下基本原则：i公司在产品销售过程中，提供给客户样本为设计依据。ii土建设计部门依据样本和国家相关标准实施土建设计，并形成土建设计图纸。iii生产厂家依据客户提供的土建设计图纸和现场测量记录表，以及合同规定的技术规格，设计形成电梯产品的土建设计文件。iv客户对生产厂家的土建设计进行确认，并最终形成土建设计图纸和相关50、文件作为生产产品的依据。8.2土建施工过程中的监控与协调i土建施工过程中的监控与协调由工程质控责任人负责。ii工程质控责任人应依据土建设计图纸和相关文件，设计土建施工的控制点，并积极与土建施工方协调，使控制点得到有效控制。iii对于不符合设计要求的土建施工，应及时与甲方和土建施工方协调，采取工作联系单的方式以书面形式通报对方以利及时做出整改。8.3土建交接i电梯产品到达工地现场后，依据双方签订的安装合同，以项目部的质 量 保 证 手 册第八章共 48页 第 32 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题土建交接的控制批准实施日期：2011年12月19日 形式进驻现场51、，进行土建交接。ii土建交接应由甲方、施工方、监理、工程质控责任人和项目部相关人员参加，现场测量是否符合设计图纸的要求，并做出记录，形成意见，相关人员签字确认。iii对于不符合土建设计要求的内容，应及时提出整改意见，并规定整改期限，同时约定整改后的验收与交接事宜。， 质 量 保 证 手 册第九章共 48 页 第 33 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题开箱点件及验货的控制批准实施日期：2011年12月19日 9.1交货期的确认和监控i合同生效后应明确交货期限、运输方式以及到货时间。ii设备按生产计划在规定期限内即将产成时，应再以书面形式向客户确认到货时间，同时52、安排接货准备的工作。iii甲乙双方因任何一方的原因导致推迟交货期，均因通过协商或变更合同的方式确认，同时明确新的交货期。9.2现场开箱点件验货的控制i开箱点件由甲方代表、生产厂家代表、监理、安装项目部人员和工程质控责任人共同完成。ii应首先依据合同和到货的随机文件对产品的型号、技术规格、主要配置进行确认。iii依据产品的装箱单对到货的数量、外观、包装进行确认。iv依据总装箱单和分装箱单依次开箱点件进行确认。v对存在缺损的部件应及时加以记录，最后汇总，并形成文件，同时参加各方签字确认。vi记录表格应采用符合国家规范和企业标准的表格，执行记录控制程序。vii对于缺损部件应明确处置方式、更换及到货时53、间，以免对工程施工造成影响。viii货物验收完毕后，应及时加以封存或入库管理，避免损坏、丢失等现象的发生。质 量 保 证手 册第十章共 48 页 第 34页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题安装、调试及维修过程的控制批准实施日期：2011年12月19日 10.1施工组织设计公司制定了施工组织设计控制程序，对施工组织设计文件的编制、内容、现场质量保证体系、安全保证体系的建立做出了明确的规定，对各责任人的管理职责也做了具体说明，使公司的作业控制有了纲领性文件，更好的指导现场的施工管理和质量控制工作。10.2 资源配置资源是为实施质量方针和达到质量目标所必需的，它包括54、：i.人力资源和专业技术；ii 生产、施工设备；iii 检验与试验装置；iv 资金。依据施工组织设计文件，明确对资源的要求，确保资源提供的充分性、适应性。10.1.1人力资源依据特种设备作业人员管理规定，从事电梯安装、维修作业的人员均应取得特种设备作业许可证，因此从事对工程质量有影响的员工都要进行培训，确保具有工程实施所必须的专业知识和操作技能。10.1.2生产、施工设备质 量 保 证 手 册第十章共 48 页 第 35页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题安装、调试及维修过程的控制批准实施日期：2011年12月19日 公司提供为了实现工程的符合性所需要的设施，包55、括：i 工作场地(包括办公和生产场所)和相应的设施(包括通讯)；ii施工用设备、工具、iii硬件、软件等支持性服务。10.1.3检验与试验装置；依据 设备和检验试验装置控制程序，使检验试验装置在控制范围内，以保证工程施工中测量及检验的有效性。10.1.4资金执行工程预算制度，并严格控制，防止资金的挪用、转移、浪费等现象的发生。同时确保资金的及时到位，保证工程的顺利实施。10.3施工管理i接受的工程任务后，通过施工组织设计明确配备足够的资源、设备，并保证项目顺利实施；ii 项目部负责工程项目临时设施的管理，确保为工程项目提供一个适宜的办公场所和工作环境。iii 通过执行设备和检验试验装置管理程序56、，对设备的提供、使用、维护进行有效管理，确保满足工程需要；iv 通过执行材料和零部件控制程序，对物资的采购、验收、入质 量 保 证 手 册第十章共 48 页 第 36页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题安装、调试及维修过程的控制批准实施日期：2011年12月19日 库、发放进行控制，确保满足工程需要；v 通过执行安全生产与文明施工管理程序，对工程项目场所、环境进行管理，保证达到国家和地方文明施工的要求，为员工创造一个适宜的工作环境；vi.建立安全管理体系，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，为员工创造一个安全的工作环境。10.4作业过程的控制公司制定了作业57、过程控制程序，对作业项目的控制点有了明确的规定。同时也规定了相应职责，对形成质量控制和质量记录进行了规定。i工程质控责任人和维保质控责任人应负责作业过程中的质量控制。ii对于各控制点的控制应严格按公司有关规定执行，对不合格项目严禁放行，必须限期整改。iii对作业过程中形成的资料、记录和图表应严格按要求执行，并签字确认。未经质控责任人确认的，不得进入下一道工序。iv质控责任人应熟知每个控制点的国家有关标准和企业标准，确保作业项目的符合性和有效性。质 量 保 证手 册第十一章共 48 页 第 37页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题检验与试验控制批准实施日期：20158、1年12月19日 11.1检验与试验文件的形成根据作业项目的不同，检验试验的依据来源与国家有关标准、法规安全技术规范，最终形成施工技术资料和自检报告。检验的内容和方法严格遵照相关作业项目的检验规程执行。11.2过程检验与试验控制是指施工过程中各质量控制点的中间检验。由质控责任人负责质量控制。由施工班组和质控责任人共同形成质量记录文件。并签字确认，确保未签字确认不得进入下一道工序。11.3最终检验与试验控制是指工程施工完毕，调试试运行后，进行的产品质量检验。由质量检验责任师负责质量控制。应在确认过程检验与试验全部完成并符合国家相关标准规范后进行，并形成最终检验报告。11.4检验与试验条件和状态的59、控制应严格执行公司检验与试验控制程序11.5型式试验由取得资质的检验机构进行，本公司不涉及此项内容。11.6检验和试验记录和报告控制检验报告应由专职检验人员现场填写，并签字予以确认；检验报告的审核由质量保证工程师完成，并签字确认；检验报告的批准由公司总经理签字认可，加盖单位公章后生效。检验报告的控制按公司文件和质量记录控制程序执行。质 量 保 证 手 册第十二章共 48 页 第 38 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主题设备和检验与试验装置批准实施日期：2011年12月19日 12.1设备和检验与试验装置的配置根据我公司作业要求及工艺标准，应配置符合量程和准确度要60、求的足够数量的仪器设备。每台仪器设备均应建立档案、台帐，其内容包括：i仪器设备名称ii制造厂名称、型号、或其它唯一性标识。iii放置地点iv启用日期和检定日期v使用说明书及其其它相关资料vi维护和修理记录12.2设备和检验与试验装置的控制公司制定设备检验与试验装置控制程序对设备的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定标准、检修、报废做出了明确的规定，同时规定了档案管理和状态控制的相关内容。有效地控制了设备和检验与试验装置持续有效，确保公司的检验与试验过程符合相应的规范。设备和检验与试验装置的管理由质量技术部负责，由专职质控责任人负责质量控制。12.3检验与试验装置的计量检定规定仪器设备必须经国61、家有关部门检定后方可使用，公司应采用不同标识标明仪器设备的校准状态，定期对设备进行计量检定和维护。质 量 保 证 手 册第十三章共 48 页 第 39 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题不合格品（项）的控制批准实施日期：2011年12月19日 公司制定了不合格品（项）控制的程序，对不合格品定义、以及控制流程中的识别、标识、记录、隔离和处理等做出了规定，并对其原因分析、纠正措施的制定审核进行控制，以防错用或误用及达到改进产品质量的目的。131不合格品定义不合格品分为不合格产品和不合格项两类。凡在作业过程中不符合技术标准、检验试验标准以及国家其他标准规范规定的都是62、不合格品。132不合格品的处理报废：凡无法补救并经相关质控系统责任人员判断为废品时，由责任部门负责签字认可，并由责任部门负责人按不合格品控制程序的规定，进行“报废”标识，进行隔离处理。返修和回用：凡责任部门认为经返修可以使用的，由责任部门提出回用申请及返修措施，经质控系统责任人员审核，检验质控责任人员认可，由责任部门按批准的返修工艺进行返修。返修完毕经重新检验合格后，更换标识后，做出记录。13. 3不合格品质量记录不合格品的记录、报告由检验质控负责人负责质量记录，按质量记录控制程序进行控制。质 量 保 证 手 册第十四章共 48页 第40 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人63、 闫玉鹏主 题质量改进与服务批准实施日期：2011年12月19日 公司制定了质量改进与服务控制程序对质量信息的控制、内部审核的控制、预防和纠正措施的制定、服务过程的控制做出了规定。以确保质量保证体系的有效运行14.1质量信息的控制质量信息的收集、汇总、分析、反馈和处理按质量改进与服务控制程序的相关规定执行。通过对质量信息加以控制，采用统计法编制分析报告，用于公司的内审评定。14.2内部审核的控制通过规定审核的形式和内容，确认评审的输入和输出以及评审的实施控制，制定管理评审报告，明确管理中存在的问题，并按评审报告的要求制定预防纠正措施，使公司的质量管理体系得到有效运行，并持续保持。具体实施控制方64、法见质量改进与服务控制程序。14.3预防和纠正措施的制定通过制定预防措施控制程序，使公司的施工设计得到有效评价。杜绝不合格品（项）的出现，通过对产品一次合格率和返修率进行统计，明确不合格品（项）的数量及产生原因，有针对性的制定纠正措施，并对其实施效果进行跟踪验证和有效评价。14.4服务过程的控制通过与顾客的沟通和回访对顾客满意程度进行测量，确保质量目标。 质 量 保 证 手 册第十五章共 48 页 第 41页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题人员培训考核及管理批准实施日期：2011年12月19日 对各类与质量活动相关的人员提供培训，加强质量意思，提升质量管理的能65、力，对特种设备许可要求的人员进行控制，通过培训和资格考核，以确保质量保证体系的有效运行。15.1人员培训的控制公司制定了人员培训考核管理控制程序，对人员培训的要求、内容、计划和实施做出了规定，通过培训,增强员工的质量意识，提高员工的工作能力，做到：i通过培训使参与各质量控制活动的人员具备相应的能力；ii对需提高的和在考核中发现需改进的人员,提供必要的培训，从而满足质量活动对人员的能力要求；iii使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作，对质量管理体系的重要性，以及为公司实现质量目标作出贡献；培训工作由行政部负责实施，根据公司规划和工程要求制定年度培训计划，经经理批准后执行。15.2 特种设66、备许可要求的人员的培训管理15.2.1持证上岗i为确保从事影响产品质量工作人员能够胜任本岗位工作，因此所有相关作业人员及专业技术管理人员均需持证上岗。ii需要持证上岗的专业技术管理人员均应持有有效的资质证书，经质 量 保 证 手 册第十五章共 48 页 第 42页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题人员培训考核及管理批准实施日期：2011年12月19日 录用部门考核后方可上岗。iii需要持证上岗的特种行业人员均应持有有效的资质证书，经录用部门考核后方可上岗。iv持证人员应按要求参加复查、年审工作。15.2.2人员的管理i所有持证上岗作业人员，均应有聘用手续，并建立67、档案。内容包括录用、培训、考核、持证情况、岗位变更等信息。ii对不具备任职条件的员工应安排下岗或参加转岗培训。iii对调出本单位的人员，应及时变更其岗位信息，同时根据许可条件，对需增补的岗位尽快安排人员的招聘和录用。152.3人员的培训及考核持证作业人员除参加国家特种设备监督管理部门的培训及考核外，应定期组织对其岗位技能加以培训，对作业要求及相关国家标准应进行考核，确保实施作业的过程得到有效控制。15.3相关人员的聘用，借调，调出的要求15.3. 1业务人员：必须有大专以上学历，举止大方，有良好的与人沟通的能力，五官端正，相当的业务经验。由行政部依据人员录用管理规定考核录用。不得借调，调出时应68、提前一个月以书面形式申请，并约定不得透露公司相关业务信息及商业机密。质 量 保 证 手 册第十五章共 48 页 第 43页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题人员培训考核及管理批准实施日期：2011年12月19日 15.32工程人员：必须有高中以上学历，吃苦耐劳，有上进心，热衷于本工作。必须有国家所发的电梯作业操作证方可上岗。人员录用由部门经理提出申请，行政部审核录用。不得借调，不得无故调出，15.3.3工程师：聘用时必须提供无业证明及相关的学位证书，不得兼职，如需调出，必须提前1个月以书面形式申请。15.3.4公司管理人员：聘用时必须有大专以上学历，有管理经验，69、平易近人，热衷于此工作并会讲普通话，不得兼职。调出时应提前一个月以书面形式提出申请。.质 量 保 证 手 册第十六章共 48 页 第 44 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题其他控制批准实施日期：2011年12月19日 隐蔽工程的控制隐蔽工程是指电扶梯安装过程中需埋入墙体，或施工后无法验证的相关项目，它包括：称重梁的安装、吊钩的安装、导轨支架预埋件的安装、底坑空间的回填、钢丝绳绳头制作等。任命赵立新为其他过程控制质控责任人，负责其他过程的质量监控。16.1职责和权限：i在质保工程师的领导下负责其他过程施工设计文件的编制。ii现场监督隐蔽工程的施工，并确认记录的70、有效性和符合性。iii在隐蔽工程记录上签字确认工程项目是否符合要求。iv有权停止并纠正不符合工序和质量规定的施工项目。16.2隐蔽工程的施工应首先制定设计文件，规定相应施工项目项目所必须具备的条件，并在施工时同步测量，填写质量记录存档。16.3隐蔽工程的施工应在未封闭前提请检验，经确认符合相关标准后才可隐蔽回填。 16.4隐蔽工程的记录按质量记录控制程序执行。质 量 保 证 手 册第十七章共 48页 第45 页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题执行特种设备许可制度批准实施日期：2011年12月19日 公司制定了执行特种设备许可制度控制程序，对执行特种设备许可制度71、接受质量技术监督部门监督、接受监督检验、许可证书的管理等内容做出了规定，并实施有效控制，确保了公司的各项活动的开展在技术监督部门的监督下进行，保证了产品实现及服务符合国家行业标准、法律法规的要求。17.1安装、维修工程施工前的告知根据特种设备安全监察条例的规定，电梯的安装、维修工程在施工前必须认真填写特种设备安装改造维修告知单，告知单文本应采用国家质检总局颁发的标准格式。同时将告知单送交当地安全监察管理机构。17.2安装、维修工程的申报监督检验电梯设备的检验由国家认可的特种设备监督检验机构实现，在工程实施后，安装维修单位应及时向当地特种设备的监督检验机构提出监督检验申请，使整个安装过程都在技72、术监督部门的监督控制之内。在取得检验合格标志后30日内将有关技术资料移交使用单位。17.3监督管理部门的其他规定17.3.1取得资质后，本公司按以下要求运行：i取得电梯维修资格后，可以接受产权单位委托，承担电梯的日常维护保养。 本资料来自 本资料来自本资料来自质 量 保 证 手 册第十七章共 48 页 第48页版本第三版 编制人 王欣燕修改状态第二次修改 审批人 闫玉鹏主 题执行特种设备许可制度批准实施日期：2011年12月19日 ii本公司将与电梯制造单位签订有关合同或协议，保证得到其必要的技术指导、合作与备品配件的供应。iii本公司保证职工能够及时抵达所维护保养电梯所在地，及时抵达的时间限73、制以双方协议规定为准，一般不应超过1小时。iv安装施工过程中，现场持相应作业项目特种设备作业人员证的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。v维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目特种设备作业人员证的作业人员不得少于1人。vi应当采取有效措施，消除施工中的安全隐患，并严格按照本单位绘制的施工方案实施现场作业，确需调整施工方案时，必须严格执行施工方案编写、审核、批准的管理制度。vii本公司将按照有关安全技术规范和标准的要求进行严格的自检。viii电梯井道的土建工程符合xx工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。17.3.2遵守特种设备安全监察条例以及国家其他法律、法规的要求