1、公司员工食堂就餐、进货及财务管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 员工食堂就餐管理一、员工食堂每日供应午餐、晚餐，时间为11:30-12:30、17:30-18:30。请所有员工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由部门负责人提前通知相关人员，以便食堂做好相应准备。二、员工进入食堂后，必须遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。三、就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。四、员工用餐后须将残物倒入垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类堆放整齐。五、食堂内不准抽烟，不2、准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。员工就餐期间严禁进入食堂操作间。禁止酗酒、斗殴。六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。八、就餐人员要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。九、对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚，情节严重者、屡教不改者，给予行政处分或除名。 员工食堂管理办法第一条 目的为加强分公司食堂的统筹管理，做好后3、勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。第二条 范围1.本制度内容包括食堂管理及财务管理。2.本制度适用于分公司范围内的所有员工食堂及全体员工。第三条 职责分公司行政人事部 负责分公司范围内的员工食堂的全面监管分公司财务部 负责分公司范围内的员工食堂的财务监管管理处项目经理 负责本项目食堂的全面监管食堂管理员 负责验货、资金收支及日记账登记（建议由各项目管理员或收款人员兼任）第四条 管理内容与要求第一部分 食堂管理一、食堂进货管理1.食堂采购人员要严把质量关，采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品。2.采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3.每天采4、购的菜品必须由食堂管理员及炊事员共同进行验收核实，以保证帐物相符。4.食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。二、食堂炊事器具安全操作管理1.厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。2.所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。3.电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4.食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。5.每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6.每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保项目财物安全。7、食堂购置的各种炊事器具和相关配套的设施设备必须有选择性地购买有牌号、有厂家、有说明书的5、质量合格的产品。严禁购买使用假货、冒牌货等不合格产品。8、食堂使用的压力容器类厨房炊事器具（如高压锅，液化气瓶等），必须是经过检验合格的产品。并定期进行安全检查或国家相关部门年检合格后才能继续使用。9、易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生三、食堂卫生管理1.食堂工作人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作：2.将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内。3.用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污。4.保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑。5.食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐。6.食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网。7.食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁6、一次，以保证清洁。8.食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作。9.将需要清洁的餐具、厨具分别放置。10.用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点。11.用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍。12.将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒。13.用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹。14.食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。定期进行健康检查，严格把好卫生关，防止“病从口入”，患有痢疾、伤寒、传染性皮肤病食堂人员不得上班。16、食堂工作人员平时要养成勤洗澡、勤理发、勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服的良好习惯，工作时要穿戴7、洁净的工作衣帽。四、食堂人员管理规定1.食堂人员严禁挪用采购款，严禁以少报多。2.食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员。3.食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供品。4、安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。5、提高烹调技术，改善员工伙食6、加强管理，团结协作，严格执行规章制度，圆满完成各种工作任务。五、监督检查行政人事部进行不定期检查，具体检查内容见附表员工食堂卫生质量监督检查记录表员工食堂卫生质量监督检查记录表受检食堂负责人： 检查时间： 年 月 日 检查人：1食堂现场管理1食堂工作人员行为规范2、就餐区域及厨房区域卫生3、厨房工作人员是否按8、卫生防疫部门要求及时进行了健康体检并取得二证4、开餐及收档时间是否按照公司或部门要求执行5、就餐现场是否有人监督是否存在饭菜浪费现象。6、行政人事部对食堂运作的定期检查情况。2出品质量1、菜品的荤素搭配是否合理。2、菜品的味道（咸、淡）是否适中3、是否有夹生、烧糊、焦等现象。3原料采购存储管理1、原料采购索证和台账登记是否完整。2定型包装食品是否按类别品种上架，摆放整齐，食品与非食品不得混放。4餐、用具消毒1、清洁消毒是否符合相关要求2、消毒是否有专人负责并记录。5剩余饭菜处理1、剩余饭菜是否按类分开存放。2、是否按要求加盖放冰箱保鲜3、是否有专人负责管理并记录。6食品加工监督管理1、加工制作9、是否按餐饮相关程序执行。2、有无加工制作腐烂、变质的食品。3、食品有无生、熟分开有无留样（菜品）7食堂伙食账务收支1、食堂是否成立伙食监督小组，每月的伙食账目是否清楚2、是否按公司对员工的伙食标准及时进行实报实销，做到收支平衡，并由相关责任人跟进执行3、行政人事部对食堂财务的监督和定期检查。8员工就餐意见1、伙食监督小组是否按照对就餐人员（50%）进行意见征询并记录。2、食堂是否及时安排相关责任人对就餐人员的意见或建议进行落实改进。第二部分 财务管理规定一、制度要求1、各食堂每月补贴总额按补贴标准和人数确定，超支自理，结余转到下月，年底结余上缴公司。2、食堂管理员每日汇总分类（按月收支汇总表的10、类别分类）登记现金日记账，由财务部发放现金日记账本，并负责培训。3、食堂管理员必须保留食堂采购的原始单据，作为登记现金日记账和月度收支汇总表的原始凭证，每个月按采购日期的先后顺序整理成册，每月15号前携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账，年底装订成册后上交财务部归档，以备检查。4、食堂管理员将所需物料采购回来后认真填写好附表三食堂物资消耗情况表整理统计后于每月15日和附表二月度收支汇总表一起交给财务室审核，每日厨师采购物料回来后由食堂管理员进行复称和数量检验，以免缺斤短两，若采购厨师未按照规定进行采购或违反食堂管理规定，则按照相应处罚条例给予处分。5、食堂原始单据必须真11、实，超市购物需要有购物小票，小摊贩购物需要对方开具正规收据并签字或盖章，原始单据由主任和食堂管理员两人签字后，作为食堂管理员付款的有效凭证。6、食堂管理员于每月5日前在食堂显眼处公示上月“月度收支汇总表”。二、流程要求：实施伙食补贴后，由各管理处按上月在岗人数出勤天天数乘以伙食补贴标准金额在当月5日前填写好附表一伙食补贴申请表资金申请流程如下：每月15号前食堂管理员携带上月原始单据、现金日记账和月度收支汇总表到财务部审核对账，次年1月15号前将全年的资料装订成册后上交财务部归档。行政人事部经过审批后，每月10日前提交财务部，财务部审核无误后，于每月15日前予以发放当月补贴到位。 伙食费及补贴申12、请表项目： 日期： 年 月 日 序号姓名出勤天数应补伙食费补贴额小计金额 合计制表：项目主任行政人事部：财务部名词定义： 人数：按上个月出勤人数核定(含调休,不含请假)。 标准：伙食费按照管理层每人每月100元，操作层根据各项目情况规定的标准,伙食补贴根据出勤天数1人1天1元。 金额=管理处就餐月标准*出勤天数+补贴标准*出勤天数月度收支汇总表项目 日期 年 月 日至 月 日序号购买支出项目收支金额（元）上期金额备注一收入总额（1+2+3）1上月结余2公司支付金额3其他人员上交金额二支出总额（4-12之和）4买米5买油6买菜7煤气8电费9水费10买调料11买日用品12其它三本月结余金额（一减二）制表： （食堂管理员） 审核： （项目经理） 审核： （财务部）食堂物资消耗情况表项目 日期 年 月 日至 月 日本周采购本周消耗本周结余名称单价采购时间数量金额数量金额数量金额备注(经手人)