1、商务服务公司管理制度（店面、财务货品等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一节 店面员工须知作为一名店面员工，您应该仔细阅读本节，如果您没有留意本节的内容，有可能导致：1、您的晋级、转正、考核可能被耽误；2、您的请假申请、离职申请、其他申请可能无效；3、您的考勤和档案资料可能缺失；4、您的工资可能未被正确核算。店面销售职位导购及领班 主要工作内容为顾客提供优质商品售卖服务您应该牢记的事项您入职的第一天，店长会让您阅读本节内容，假如您的入职手续没有办理完毕,您应该于下午18点前到办公室填写员工档案卡，交身份证复印件及2、照片；当您入职满3天时，公司和您之间会进行一个双向选择，决定您的去留；当您入职满1个月或未满一个月但提前掌握了销售技巧及产品知识，您应该向您的领班申请转正，经考核合格后，转为初级导购员；当提出离职，须提前15日向店长提出申请，领取并填写离职申请表。工作时间上下班时间分两班制，早9：0016：00，晚15：0022：00，提前工作时间5分钟到岗，各店工作时间可能略有差异，以本店面制定的补充条款为准；顶班当您需要全天离开时，您应该和店面其他相同岗位的员工商议，由他拉班顶替你的班次，您支付他加班工资或为他拉班补还。商议结果报领班同意后执行。事假两天以内提前向领班申请，并须获得领班批准；三天以上的假期3、提前一周提交书面申请，经领班、营运主管同意后，报人力资源部存档。员工的事假属于无薪假期病假（按照事假请假程序）获得区级以上医院病假证明及诊断报告的病假，三天内享受基本工资20的带薪假，三天以后属无薪假期，病假证明及诊断报告应及时交人力资源部 发薪日期您的工资是每月的15日打入您的银行帐号，或按通知的时间到财务处领取。加班工资加班以小时计算工资，由当班领班记录，次月2日会随考勤一并提交至公司；并发放到你的工资中升职、调动、晋级请参阅人事管理制度晋升机会和发展在，绝大部分领班.和半数以上的部门主管，都是通过从初级导购员上去的。只要您有明确的职业发展方向，愿意承担更多的职责，期望得到更高的薪资，愿意4、付出比普通员工更多的劳动，愿意提高自己，您都能做到。第二节 店面要求及店员福利仪容仪表及行为规范整洁的仪容仪表不仅是对顾客的尊重，也是对自己的尊重；公司对仪容.仪表有如下要求：第一条 上岗前应按照公司规定穿着统一的工服、工牌。工服须保持干净平整，无异味；工牌一律佩戴于左胸前，违反此条，予以每次10元罚款；第二条 发型规整，不得有奇怪发型。男员工头发不过劲部、耳部，不留鬓角胡须，女员工凡过肩长发需按要求统一挽起，不得披肩，刘海不得过眉。违反此条，予以每次10元罚款；第三条 女员工上岗应化淡妆，不得浓妆或不化妆上岗；男、女员工可佩戴一对直径不超过1公分的耳环；项链或其它饰品不得暴露在工服处；男、女5、员工不得留有长指甲，不能涂有色指甲油。违反此条，予以每次10元罚款；第四条 上岗之前不可吃异味食品或饮酒，应经常保持口气清新，精神饱满，充满朝气。违反此条，予以每次20元罚款；第五条 工作期间，不得在卖场对人打喷嚏、咳嗽，不得剪指甲、掏耳、剃牙、脱鞋、抓痒等其他不文明的举动，不得扎堆聊天，不得依靠货架、门框或收银台。违反此条，予以每次10元罚款；第六条 工作期间，严禁对同事使用不文明用语，不得互相打闹逗骂。违反此条，予以每次10元罚款；第七条 工作期间，卖场内一律不得就坐，必须站资规范，微微收腹挺胸，肩平头正，两臂自然下垂，右手搭左手，掌心向内，贴于小腹部，双手向后交叉握住在身后。两脚自然分开6、，约定10厘米，两腿挺直，精神集中，自然微笑，面向顾客，目光亲切柔和。行进时，姿势优美，步履轻盈，节奏缓急有数，落地轻重有度，杜绝八字脚。确需休息时，应向当班店长或助理申请，去后台稍适休息。直接于店面就座者，予以每次10元罚款；第八条 领班知情瞒报，对违规者包庇的不进行处罚者，一经查实予以每次50元处罚；公司福利带薪休息婚假在公司工作满一年，达到法定结婚年龄的员工，可以享受3天婚假；在公司工作满一年以上，超过25周岁，属于晚婚的员工，可以享受7天婚假；婚假期间享受基本工资；产假在公司工作满两年以上的员工，可凭准生证享受产假待遇；产假为期三个月，前一个半月发基本工资，后一个半月发基本工资的百分之7、三十；男员工可以在妻子生育后享有1天带薪陪产假；产假回来后的员工应服从部门主管的岗位及级别调配；带薪假条主管通过后交人力资源部批字审核工龄工资入职时间超过一年都有工龄工资，工龄工资按实际工龄累积，五年封顶，每月50元。发放日为每年1月15日发上年工龄工资每月优秀员工.月销售第一.季度销售第一每月会由店长.主管根据你的工作表现给予你特别表扬，并获得50元的奖励；每月会根据你的销售评定出月销售第一，并得到100元的奖励；连续3个月获得销售第一，你会得到200元的季度第一的奖励；礼品中秋和春节，公司都会分发过节礼物给每一位员工总经理特别奖当您工作突出、或提出有利公司发展，能产生较大效益的建议时，您将8、在月会上获得总经理特别奖励法定节假日及带薪年假员工可获得一定数量的法定节假日，包括春节/五一/国庆/中秋年度杰出雇员奖励获得者，可获得带薪年假年度评优年度杰出雇员、年度杰出销售员、年度优秀员工、年度优秀新员工等称号获得者，可获得价值不菲的实物奖励（如笔记本电脑、冰箱、手机等）沟通月会及部门会议每月一号早上7：309：00，公司会召开员工大会，表彰优秀的员工.团队等，此时你有建设性的意见都可以在会议上提出来，部门会议由部门安排定时或不定时召开公司公告栏公司及店面均设有公告栏，用于张贴公司政策.公司活动.与员工有关的相关信息等，请你养成随时注意公告栏的习惯，以便能及时了解到以上内容集思广益如果你有9、好的构想，有关公司.工作.甚至个人的问题或任何能改善公司营运的问题，我们欢迎你随时提出你的意见。纪律.行政处分迟到、早退相关规定1、迟到或早退十分钟以内罚款十元、十分钟以后每一分钟加罚一元。三十分钟以上视为旷工。2、参加培训及会议迟到者扣发当月全勤奖，缺席而无正当理由者，视为旷工。3、一个月内迟到或早退累计5次，按辞退处理。4、店内员工或领班如隐瞒迟到、早退或旷工情况的，予以每次50元处罚。5、员工当月无迟到、早退、旷工、请假等缺勤情况，方可获全勤奖。员工有下列情况视作旷工：1、未经请假或请假未被批准而擅自不上班者。2、假期已满未经批准擅自延长假期者。3、谎报或伪造证明，以不正当手段骗取假期者10、。4、电话请假、带口信者（除非病情严重至本人不能走动）。旷工处罚标准1、旷工1天罚款50元，并扣除当日工资。2、旷工1次自动延长晋级时间3个月，试用期员工旷工者，予以辞退。3、累计旷工3天者视作自动离职。店面纪律第一条 禁止擅离工作岗位。未经请示擅自离岗，予以每次20元处罚，超过30分钟，视为旷工；第二条 禁止在卖场内会见朋友及其他与店铺工作无关的人员，熟人来访须先向店长请示，并在卖场外会面，时间不得超过10分钟。违规者予以每次10元处罚；第三条 禁止在卖场吃东西、化妆、闲聊或做其他与工作无关的事情。未经批准，员工不得向外界传播或提供有关公司资料，公司的一切有关文件资料不得交给无关人员。泄漏任11、何商业秘密者，予以每次100元处罚并承担所带来的一切后果。第四条 门口迎宾，接待顾客后要及时补位，声音要有亲切感，手势要符合服务标准。第五条 销售过程中与其他同事积极配合，体现团队精神，不得使用负面语言，更不能在卖场争论、品评顾客，绝对不能因顾客无购买意向而冷淡顾客，绝对不能以貌取人。违反本条，予以每次10元处罚。第六条 严禁与同事在工作场所争吵甚至发生打架行为。违反本条，予以每次50元处罚；第七条 领班知情瞒报，不进行处罚者，一经查实予以每次50元处罚；第三节 排班规定第一条 每月底，各店店长在按计划编制下个月排班表，如有调整，需提前3天安排，并在考勤表上注明。第二条 排班表应注意每一位员工12、早、晚班的合理分配。第三条 排班表一经安排，店员不得私自调换，如需调换或互调拉班，应提前一天向主管请示。第四条 周一至周五，领班可视情况自行调换，并做好交接手续，周六、周日不允许换班。第五条 为保证店铺正常运作，周六、周日、销售高峰不安排休息。第四节 员工培训第一条 新员工入职培训： 1、新员工三日考核合格后，由店长组织入职培训。 2、入职培训分两部分进行：1.店长安排专人进行；2.由人力资源部定期举行培训内容包含公司制度、服务规范、产品知识。人力资源部不定期抽查培训情况，入职一周未进行相关培训者，予以领班1050元处罚，并责成其安排专人进行培训第二条 实地培训：各店店长或各品牌货管针对员工整13、体情况，不定期进行实地培训，主要以现场销售技能、技巧指导、客户投诉的解决和摸拟销售等内容为主。第三条 在职培训：公司根据不同层次的员工进行不同课程的培训，以提高员工的服务水平和综合素质。第四条 外派培训公司出资组织员工外派培训，参训者应与公司签订培训协议。第五节 评优活动第一条 店铺评优项目：公司设定店铺评优奖项包括：优秀团队、优秀店员、优秀新员工和销售第一等项目。第二条 评选条件1、优秀团队评选条件：每季度评选一次；当季团队销售业绩同比、环比都上升；当季部门团队精神面貌良好；当季部门店工作质量良好；讲究店铺方法，店铺人员稳定，流失率低。2、优秀店员评选条件： 每月评选一次；所在店铺销售业绩优14、秀，能服从公司调配且协助店长处理各项事务；积极上进,努力进取,在店铺团结互助,力争上游；负责帮助新员工迅速成长。3、月度销售第一评选条件：每月评选一次；个人销售业绩为本店第一名且销量完成基本任务以上。4、季度销售明星评选条件：每季度评选一次；个人销售业绩连续三个月为本店第一名。第六节 工装及工牌第一条 工服1、店铺工服员工工服，需保持整洁完好，按规定穿着；入店一个月以上的转为初级员工的同事，统一领取工服并在当月工资中扣除服装成本，入职满一年辞职者，可退还整洁完好的外套T恤及文化杉一次性买断，公司退还相应款项。 第二条 工牌1、工牌每个员工一枚，个人需妥善保管，如有丢失补办的，缴纳10元工本费并15、处罚10元。2、员工离职时上须交工牌，如不能上交则工牌押金10元工本费。第七节 业务素质第一条 导购三项基本素质：1、充沛的体力，做事的干劲，对本职工作用心而投入。参与的热忱，在工作中寻找乐趣，不断提高。第二条 导购的工作态度： 1、笑容员工应面带微笑表示对顾客欢迎。 2、礼仪服务行业对顾客的最基本要求。 3、尊敬任何时候应尊重顾客、上司和同事。 4、效率工作要勤奋，发挥高度效率。 5、忠诚是员工必须具备的基本道德。 6、守时必须养成准确守时的习惯。 7、整洁经常保持个人整洁和公司环境的清洁。 8、爱护公物妥善保管公司发放给员工的工具、工服及其他物品。 第二条 以销售为重，服务顾客主动热情、耐16、心周到，讲究销售技巧和语言艺术。 第三条 以顾客为尊，对顾客一视同仁，不以貌取人，不以消费取人，在为顾客服务中真正体现“想顾客之所想，急顾客之所急”。 第四条 以同事为友，对待同事要有“三人行，必有我师”的观念和友情，同事之间工作配合要讲默契。 第五条 熟悉整个进、销、调货、盘点、账务等一系列工作流程。 第六条 了解应季服装、鞋款、色彩的流行趋势，会使用与销售行为有关的道具推销，有一定的审美能力，会主动为顾客进行服饰和鞋帽的搭配。了解器材产品的功能，使用方法，注意事项、卖点。 第七条 根据公司、市场、顾客要求，及时向公司反馈信息，提出与工作方面的有关问题与建议。 第八条 熟悉卖场、货仓货品的存17、量、配置情况。第九条 遇有顾客所需货品不全、缺码的情况之下，要以介绍其他替代货品为先，确实顾客不满意的，一定要汇报当班店长、助理，采取调货方式以满足顾客需要。第八节 电话礼仪 接方：“您好，XX店” 打方：“您好，我是XX店员工xxx”第九节 现金收款：1、成交后，应迅速包装好商品，将款号、颜色、码数、价格开好小票并交给收银台保存。2、协助顾客到收银台付款或刷卡，对现金要唱收唱付，当面点清。 3、顾客付完现金或刷卡之后，将销售小票双手交给顾客，并讲清保修和累积贵宾卡等事项。绝对不得在店面刷现。 4非收银员禁止进入收银台，收银员劝阻无效者，向财务反映者，一经查实，从重处罚当事人。收银员未劝阻者，18、予以当事人100元。 5收银员应做好日报表备查，凌晨9：00前交财务。抽屉严禁存放上一日单据。 6违反上述，予以责任人每次10元罚款。第十节 投诉处理第一条 顾客投诉员工必须耐心听取顾客的投诉事件，若投诉事件急需处理又超越本身权力时，应及时报上级解决。第二条 员工投诉1、员工对工作有不满之处，或对处分处罚有异议的，可向店长投诉，店长无法解决的事项会向上级部门反映，如店长拒不解决或拖延，员工可直接向部门主管投诉，最终未解决问题的，可向总经理助理反映，由总经理助理协调处理。2、员工对领导工作的投诉既可署名也可匿名写信，或直接拨打总经理电话。公司对所有的投诉将进行调查，并采取必要保密措施。第十一节 19、领班守则第一条 热爱公司，有责任心、上进心，勤奋努力，以身作则，讲求效率。树立做名牌的思想，用一流服务，创一流效益。第二条 负责当班管理，对公司负责，向顾客负责。店长带头严格执行公司的一切规章制度。监督店员，做好班前、后会。安排店员工作。第三条 要建立融洽的人际关系，要以诚待人，信任和尊重店员，客观、公平评价人。坚持共同努力和群体工作，对店员有错的地方，必须善意地指出并帮助其改正，不能得过且过。有权向上级反映店员的表现及建议更换、提议开除不服从管理的店员。第四条 要加强店容店貌管理，自己要熟悉业务和商品，商品陈列每周一换。第五条 每日做好销售、进货、出货登记及调拨，做好报表工作。票据要管理好，20、收市后应关好电源，锁好店门，及时上交销售日报表和帐务。检查营业前的准备工作是否完备（发票、小单、零钱、计算器、购物袋等）。第六条 每月对公司下达的销售定额监督销售，根据公司要求进行盘点。第七条 监督本班店面仓库管理，按公司货品管理标准（见后面货品管理制度执行发、调、销、入等工作，店内仓库存放的货品应排放整齐，经常整理，注意防火、防潮。第一章 其他管理制度第一部分 收银员办理贵宾卡、金卡、购物券的工作流程收银员确认客户符合办卡条件客户提交单据收银台审核客户证件及单据是否为同一人确认后由收银员填写审批表格信息部审核后安排专人办理通知客户取卡并告知使用事项一.办理贵宾卡、金卡的操作流程 1.顾客申请21、公司贵宾卡、金卡的必要条件A、一次性消费满￥2000元（正价商品），累积消费满￥3000元（正价商品），可申请办理贵宾卡。B、一次性消费满￥3000元（正价商品），累积消费满￥5000元（正价商品），可申请办理金卡。2.收银员办理贵宾卡、金卡的工作流程A、收银员必须请顾客提供身份证复印件、购物小单及本人相关资料。B、收银员审核贵宾相关资料。B1、身份证的审核：核实顾客本人和身份证复印件是否是同一人。B2、购物小单的审核：核实购物小单是否为无效小单。无效小单分为：特价商品小单，购物券购买商品的小单，公司活动9折以下购买的购物小单，特殊折扣的购物小单，已经办过贵宾卡的小单。3.收银员须填写相关表格22、贵宾卡、金卡审批表填写贵宾卡、金卡审批表有以下要求: A.填写贵宾的姓名,贵宾的性别、贵宾的出生年月日B.填写贵宾卡、金卡的联系方式。属于是外地电话的要求注明区号。C.填写详细的通信地址 D.填写店铺名称及经办人姓名。E.填写表格字迹清晰，字体工整，无错别字。二.办理贵宾卡挂失补卡的操作流程 1.贵宾卡遗失补办的原则：贵宾卡遗失只能补办一次。2.顾客补卡时需交纳工本费，贵宾卡￥5元，金卡￥10元。三、办理贵宾卡延期的操作流程 1.年消费金额累积在￥2000元以下的顾客，可以办理延期一年的年卡。2.年消费金额累积在￥2000元-￥4000元以下顾客，可以办理延期二年的年卡。3.年消费金额累积在￥23、4000元以上（含￥4000元），可以办理长期有效的贵宾卡。4.在有效期内无任何消费的顾客，不可以办理贵宾卡延期，收银员有权没收此卡。5.顾客使用贵宾卡时，告知顾客年消费累积满￥50000元以上，可以升级成8.5折贵宾卡。6、违反办卡制度办卡者。承担其行为给公司带来的一切损失。四、办理购物券的规定 1.登记金额.数量.卡号发出日期.单位.名称,以便逐日下帐,随时了解收回多少,顾额尚存多少。2.收回购物券后交专人妥善管理。 第二部分 店面计算机及数据保护规定一、 店面相关相关计算机数据及资料，严禁向无关人员泄露；二、 店面计算机设备在正常情况下严禁离店三、 店面设备在需要维护时，统一交由行政助理24、安排维护；四、 绝对禁止使用店面计算机做与工作无关的工作；五、 严禁与本店无关人员使用本店设备；六、 店面计算机要安装任何软件，均应向行政助理申请；七、 违反上述规定导致计算机崩溃数据丢失，经签约系统管理员（曾矿德）确认，属瑰违规操作所致者，予以责任人及主管重罚。第三部分 店面进销存及单据管理制度1) 在闭店前不累计当日销售，不按要求发送销量短信者，予以责任人每次10元处罚；2) 不在规定时间内上传数据，不按规定时间交班扎帐。予以责任人每次10元处罚；3) 漏单、空单、错的现象：含无单出货、无货出单、收银漏做销售，或错单，予以责任人每次20元处罚并承担其带来的一切损失；4) 调拨单的收货方与实25、际收货品方不一致，或所做货品的款号、色号、尺码于实际出货品不一致。予以责任人每次20元处罚；未经授权员工私自调货者，予以接受调货方当班领班20元处罚，当事人50元处罚，责任人承担其所带来的一切损失。5) 无正当理由延期上缴营业款及单据的（含小单、调拨单、收货单等单据），予以责任人20元/天处罚。所带来的损失由责任人承担。6) 盘点表单中无盘点人员签字者，予以责任人20元处罚。 第四部分 组织机构图总经办营运部业务部客服财务东风WNQ三合丰JN商场人力货品信息客户关系售后技术第五部分 行政办公规范守则一、 总则为规范行政办公标准、保证良好的办公环境，提高工作效率，树立公司办公形象标准，特制定本规26、范；本守则适用于公司办公室内的所有工作场所；所有相关人员，需共同遵守，严格执行。二、 环境及形象规范1、上班前应调整个人形象，保持个人卫生，着装应符合职业及工作身份；2、保持办公区域桌面整洁，资料及物品摆放合理有序；3、办公区域内禁止吸烟，不得在办公桌上摆放零食或在办公桌上吃零食；4、禁止高声谈论、大声喧哗；三、 部门通用流程1、 每日7点55分，按时进行办公室晨会，按晨会主持表排列顺序轮换主持；2、 办公室晨会结束后，各部门按本部要求进行部门早会；3、 晨会主持表顺序即每天值日顺序，当值者应按清洁标准认真清扫办公室外场公共区域及总经理办公室、总助办公室；其他各部门办公室由本部门安排人打扫。427、 下班前，各部门按本部要求进行下班总结；四、 保密规定1、 涉及薪资管理、供应商信息、价格、利润等商业秘密的计算机应设置密码，人员离开应锁定计算机；2、 涉及商业秘密的资料、档案等文书，处理后应立即封存；3、 有无关人员在场时，不得谈论商品进价、销售利润或其它商业秘密；五、 访客接待规定1、 有客来访时，距离办公室门口最近的员工，应起身向访客问好，并询问其目的，引导访客至相关部门；2、 若访客要找的部门或人不在办公室或需要访客等待时，办公室人员有义务引导访客入座并倒水招待；3、 陌生访客访问总经理时，应询问是否预约，并请示总经理是否接见。六、 电话管理规规1、 办公室电话只限用于工作，严禁拨28、打与工作无关的电话；2、 接外线电话，应先问您好，并报公司名。3、 如有下列情况之一者，从重处罚并予以记过：a、拨打商业声讯台；b、私自使用固定电话支付及充值服务；c、拨打长途电话聊天。七、 计算机安全规定1、 定期更新杀毒软件及windows安全补丁；不使用远程桌面，不使用有安全隐患的软件，不随意打开来历不明的电子邮件；2、 不得浏览与工作无关的网站，不得在工作期间使用计算机进行与工作无关的事；3、 重要文件必需备份至本地服务器、移动磁盘、网络服务器等介质。4、 如有下列情况之一者，从重处罚：a、下载、安装电脑游戏；b、安装与工作无关的来历不明的软件；c、浏览无关网站造成中毒、木马、系统崩溃29、者。八、 办公用品管理规定1、 办公用品由公司行政助理统一安排采购并保管，建立办公用品台账，员工签字领用；2、 低值易耗品使用后毋须归还，公司通过附加规定控制使用量，避免不合理的频繁领用，节约办公成本；3、 固定办公设施及可回收办公用品实行责任领用制，领用人必需妥善保管，离职时应归还公司。自然损坏应及时报财务，人为损坏及丢失应赔偿。4、 各部门资料柜钥匙由各部门负责人保管，通用资料柜钥匙统一摆放放在财务部，部门使用后应马上归还。5、 如发现在办公用品采购中营私舞弊，采用不正当手段牟取个人利益者，一经发现，立即予以开除，公司保留追究其相关民事责任的权利。九、 用车规定1、 除业务部和其它部门必需30、的车辆使用外，其它情况用车需向总经理申请；2、 公司不承担任何非公用车造成的费用开支及事故责任；十、印章管理1、 公司指定人力资源部作为印章保管部门，人力资源部负责人作为监印人；2、 监印人有义务在各部门要求使用印章时审查盖印的文档内容，并承担监印失误带来的损失及后果；3、 因公携带印章外出，必需经总经理同意，并登记带出时间及使用范围。十二、文书制度1、 公文收发程序按2008711收发文管理条例程序执行；2、 遇公司重大事件，（如：新店开业、销售新高、重大人事变动、新品牌代理、特殊活动、纪念时刻）应报人力资源部统计，记入企业史十三、办公室考勤管理制度1、迟到或早退十分钟以内罚款10元、二十分31、钟以后每一分钟加罚一元。三十分钟以上视为旷工。2、参加培训及会议迟到者扣发当月全勤奖，缺席而无正当理由者，视为旷工。3、一个月内迟到或早退累计5次，按辞退处理。4、行政助理考勤管理失误，予以每次50元处罚。5、当月无迟到、早退、旷工、请假等缺勤情况，方可获全勤奖。6、有下列行为视为旷工1）、未经请假或请假未被批准而擅自不上班者。2）、假期已满未经批准擅自延长假期者。3）、谎报或伪造证明，以不正当手段骗取假期者。4）、电话请假、带口信者（除非病情严重至本人不能走动）。5）旷工处罚标准旷工1天罚款50元，并扣除当日工资。旷工1次自动延长晋级时间3个月，试用期员工旷工者，予以辞退。累计旷工3天者视作32、自动离职。7、休息管理办法：正常周末休息由本部门协调，如周15休息，必须向本部门负责人请示，主管向总经理请示。8、请假程序，办公室员工请假1天者由直接上级审批，一天以上必须报总经理审批。违反规定按旷工计。十四、奖惩1、 着装、仪表、化妆不符合职业形象者，予以口头提醒，连续两次提醒仍不纠正者。自第三次开始，予以每次20元处罚；2、 在办公区域内（自进门起）吸烟者，予以每次20元处罚；3、 违反每日流程规定，未准备主持会议、晨会迟到、当值不打扫卫生或卫生打扫未达标者，予以每次20元处罚；4、 无意泄露公司秘密且未造成后果者，予以口头批评；无意泄露公司秘密造成后果的，由总经办讨论决定处罚事宜及责任承33、担比；5、 故意泄露公司商业秘密谋利者，承担全部损失责任并立即开除，公司保留追求其民事责任的权利；6、 使用公司座机拨打私人长途电话者，除责令其承担本次话费外，每次处50元罚款；7、 使用公司座机进行声讯充值，电话购物等活动，属变相挪用公款行为。公司除追回损失外，并处罚款200元；8、 使用计算机进行与工作无关的活动，每次处30元罚款，违反第七条第4款者，处100200元罚款；9、 未经同意使用车辆作私人用途者，处50元罚款并承担相应里程所有油耗费用；10、下班时间不关闭计算机、不整理桌椅保持清洁干净者，处100元罚款；11、违反本制度且无法界定处罚额度者，应将空白罚单报送总经理，确定罚款金额34、。第六部分 人事管理制度一、 招聘1、 各用人部门提前3天（管理岗位提前5天）向人力资源部提交书面人力需求申请表（附件三），内容包含：岗位需求数，要求到岗时间，基本要求，岗位是否需要部门人员参与复试，申请部门及申请人等；2、 人力资源部在收到申请表当日18：00前发布招聘广告，统一安排面试，重要岗位员工则根据人力需求申请，初试后由用人部门确定时间安排复试；3、 确定录用后由用人部门安排上岗时间知会人力资源部，由人力资源部通知被录用人上岗；4、 被录用人上岗首日，需向人力资源部提供身份证、学历证复印件、照片。5、 导购员的招聘，提交人力需求申请后，可在店面张贴招聘广告，由店长直接面试，面试时应告35、知其3日考核程序，转正时间及流程，薪资待遇情况，面试结果报部门主管，经部门主管同意后录用，录用人员身份证、学历证复印件、照片档案于入职当日下午18点前送人力资源部备案。二、 试用及转正1、 试用期为一个月，店员及部分岗位，需经过3日考核，3日结束符合录用条件者，经直接上级同意后，开始试用，经证明严重不符合录用条件者，由直接上级通知其离职，并于通知当日电告人力资源部；2、 转正流程：经试用期证明符合录用条件，达到该岗位基本要求时，由员工向直接上级书面提交转正申请表（附件四），直接上级签署意见后报部门主管处，部门主管对其进行考核，合格批准后并转交人力资源部存档后生效。新员工入职满一个月，直接上级有36、义务提醒其填报转正申请表；3、 员工入职未满一个月，提前掌握本岗位技巧，工作表现突出者，可提前申请转正；满一个月仍未达到录用要求者，由直接上级提议，部门主管同意后，决定予以辞退。三、 任命1、 所有管理职能岗位，经考察能胜任该工作者，应签署任命书，进行任命并通告全公司。2、 领班等销售管理岗位的任命书，由人力资源部门撰文，营运主管签署。营运部、业务部、财务部、人力资源部等一级部门负责人及总助的任命书，由总经理签署。四、 升降职1、 同一部门内的岗位升降，如：导购员升职为领班、业务主管降职为业务员，称为升职及降职；2、 升降职由部门负责人提案，人力资源部审核并交总经办审批后执行；3、 升职或降职37、，人力资源部应起草人事变动通知交部门主管签发后，知会全公司。五、 晋降级1、 同一岗位上的级别升降，如：初级导购晋级中级导购、三级业务员降为二级业务员，称为晋级及降级；2、 晋级由人力资源部按HR08号通知标准，销售员每季度考核一次，非销售员每半年考核一次，销售数据达标者，予以自动晋级；3、 员工在工作期间有较为严重违反制度，根据店面管理相关条例及岗位晋降级标准，可由部门负责人提案降级，交人力资源部审核生效。六、 调动1、 因内部竞岗、公司要求进行跨部门的人员变动，如：业务员调入营运部担任店长、信息员调入业务部担任业务员，称为调动；2、 部门之间的调动由部门负责人提议，人力资源部审核、总经理审38、批后生效。也可由总经理直接安排调动；3、 由人力资源部签署员工调动通知。4、 公司人力资源部不定期开展岗位内部竞聘活动。七、 辞职1、 员工主动申请离职，称为辞职；2、 辞职员工应提前填写离职申请表，普通员工辞职，应提前15天提交离职申请，店长辞职，应提前30天提交离职申请，货管、部门主管以上员工辞职，应提前2个月提交离职申请，工作交接完后经直接上级确认签字，交人力资源部审批；3、 提交申请的日期，以人力资源部收到书面提交离职申请表的时间为准，经主管同意（体现在离职申请表“拟离职日期”项目上）可提前离岗。4、 辞职员工的工资，经确认无误于离岗后次月15日发放。八、 辞退1、 员工因不能胜任本岗39、位工作，由其直接上级提出责令其离职，称为被辞退；2、 被辞退员工应填写离职申请表，工作交接完后经直接上级确认签字，交人力资源部备案；3、 辞退员工的工资，经确认无误于离岗后次月15日发放。九、 自动离职1、 未提交申请或因交接未完成申请未被批准即离职的员工，视为自动离职；2、 自动离职员工，不予结算当月工资。十、 除名1、 员工重大违反公司规章制度，予以除名并在全公司范围内发文通告；2、 被除名员工等同被辞退员工办理离职手续，次月15日核发工资。附件：级别管理办法导购员：降低晋级门槛，取消申请制度，由人力资源部根据销售数据评审符合条件者即予以晋级。取消书面考试，以销售业绩及奖惩违规记录作为晋级40、的主要依据：1、2008年7月以前入职的导购员的级别于年1月重新按原工作表现及销售数据评定。2、初级晋级条件：根据人事管理制度第二条第2款转正后，即晋级为初级导购员；3、中级晋级条件：初级岗位工作满三个月，无重大客户投诉，无记过处分，无重大违规现象，服从公司安排，该三个月销售指标（平均）达成。若（平均）指标未达成，则顺延至符合条件时予以晋级；4、高级导购员：自晋升中级起，工作满9个月，无重大客户投诉，无记过处分，无重大违规现象，服从公司安排，该9个月销售指标（平均）全部达成；5、四级导购员：在公司服务满两年以上，销售技巧业绩突出、掌握普通导购员所不具备的专业知识及技能技术。在两年中平均指标完成41、率超过90或最近6个月（平均）完成销售指标。6、五级导购员：经总经理确认，在公司连续担任导购员满四年，专业技能突出而全面，对产品的了解及认知已超出“产品知识”的范畴，贡献突出的元老级员工。7、降级：重大违规、不服从工作安排、或晋级后连续3个月销售指标达成率低于80%，则降级。业务代表：1、2008年7月以前入职的导购员的级别于年1月重新按原工作表现及销售数据评定。2、一级晋级条件：根据人事管理制度第二条第2款转正后，即晋级为初级导购员；3、二级晋级条件：初级岗位工作满三个月，无重大客户投诉，无记过处分，无重大违规现象，服从公司安排，该三个月销售指标（平均）达成。若（平均）指标未达成，则顺延至符42、合条件时予以晋级；4、三级：自晋升中级起，工作满9个月，无重大客户投诉，无记过处分，无重大违规现象，服从公司安排，该9个月销售指标（平均）达成；5、四级：在公司服务满两年以上。在两年中平均指标完成率超过90或最近6个月（平均）完成销售指标。6、五级：经总经理确认，在公司连续任职满四年，专业技能突出而全面，4年销售指标平均达成90，贡献突出的元老级员工。7、降级：重大违规、不服从工作安排、或晋级后连续3个月销售指标达成率低于80，则降级。直线经理：1、 见习晋升一级：以综合考评结果为准，晋级期自入职起13个月。2、 一级至五级，半年为一考核期，完成指标竞级，指标达成率超过80保级，指标达成率低于43、80降级；职能经理及职能岗位、商场助理、营运副经理：1、 见习晋升一级：以综合考评结果为准，晋级期自入职起13个月。2、 一级至五级，半年为一考核期，收集数据总经办人力资源部组织绩考面谈：绩考结果优秀则晋级，合格则保级、不合格则降级。商场经理：1、见习晋升一级：以综合考评结果为准，晋级期自入职起13个月。2、一级至五级，半年为一考核期，以所属商场完成指标竞级，指标达成率超过80保级，指标达成率低于80降级；第七部分 财务管理制度 一库存现金1严格现金盘点制，做到日清日结，保证安全。若有短款，应及时查清原因，报告杨总，并追究责任。2不准私自挪用，占用和借用公款现金。3到本公司以外提取或送存现金144、0000元以上，需由2名人员前往。4出纳员必须严格和妥善保管保险柜钥匙及密码。5出纳员必须严格保管好保险柜内的现金。6出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。7出纳必须严格遵守执行各上述规定。二银行存款1 公司到银行开设各种结算帐户。2 作废的支票必须盖作废章后保存好。3 从银行取回的各种结算凭证要及时入帐。4 公司按各个结算户建一本银行明细款帐，出纳应及时将公司银存明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。按月或季核对，对未达帐项及时处理。5 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管，出纳逐笔登记，记录所签发支票的用途。使用公司金额，支票号码等。三往来帐款的管理1 应收款：1.销售发生后（货已发出45、但未收款）注明经办人，同意欠款人，签字认可。将欠款单交财务出纳处登记并妥善保管，收款时经办人登记，欠款单张数.名称.金额.并签下日期.姓名。何时收完，未收完何时归还等，逐一登记。以便分清责任人，一周清查一次。2.月末出纳应将应收款的详细清单交会计处，以便随时与销售部核对.回收应收款，对应收帐款有关人员应随时放在心上。各销售部据形成收入的确定标准及时收据发票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记帐凭证，登记有关收入和与客户应收帐款往来的会计账簿，同时要定期与销售部核对，保证帐帐一致。2 其它应收款：各部门的出差借款，采购借款，应用业务发生后及时报销（一周一次）。到年末进行清理。3 应付款：各部门的46、应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方帐帐一致。四内部牵制 非出纳员，收银员不能办理现金，银行收付业务。五、费用报销规定一报销程序 经办人证明人财务审核（所粘贴单子不符财务所需订书针乱订）总经理。（做到不审核不报帐）1、费用报销统一周五进行，报销实行总经理一支笔审批制，原则上一人经办，另一相关人员证明。合法的费用报销聘证包含经办人、证明人、总经理签字。缺一不付。2、费用开支预审制度：数额较大、或特殊费用，应报总经理预审，未预审者，总经理有权拒付。六、单据管理规定交单严格按店面及货品管理制度执行，延期、单据不符合规范者，按标准进行处罚。第八部分 货品管理制度国内47、货品管理流程发货流程1、 先报货管查货。2、 每天4:30以前由要货人填写配码单（写清商品货号、颜色、尺码、数量）交到货管。签上姓名、发货日期、要货日期。3、 货管根据配码单发货，注明到货日期。并由货管把到货的具体时间通知到要货人及店长。4、 不按上述流程进行的，不给予发货。收货流程1、 货到，先通知货管2、 由货管拆封取单据并协助店员一起收货；不通知货管私自拆货的，由货管对其处罚10元/次；如果货管休息或不在的话，须由其他货管开箱并在第二天交主要负责货管未做核对和入库。货管没有做到的话由货品主管对其处罚10元.3、 收货人必需写清所收货品的货号、颜色、尺码、数量、价格及条码；并由店长签字确认48、！4、 收货完成后，由各柜收货人主动把收货本交到货管处；当天收的货，当天交收货本。5、 由货管于原始单据核对并当天开出入库单据，交收货人及店长签字确认。签收后交货管处一份，店柜上保留一份。调货1.店面调货必须在调货本上纪录清楚（名称、货号、尺码、数量、颜色）并打调拨单.由领班双方签字确认。2.在每天的早上（9：00-10：00）通知货管，并把调货本交到货管处，由货管进行单据处理，未通知的由货管对其处罚10元/次。3.货管当天的调货单据须在1小时内到店，1小时内单据未到店的由店长对其处罚10元/次；如是在货管下班以后调的货，须在次日早上9点前交由货管入电脑系统，货管未做的话由货品主管对其处罚1049、元.4.货管把单据交到店面上时，调货双方店长在单据上签字确认，并由双方店长各保留一张！退货（退换货）1.货管通知哪些货品可以退换货。2.由领班安排店员整理货品，并做详细的登记，并由货管领班签字确认后封箱。3.由货管填写详细的地址，电话号码，并于第二天退回托运部。借货1.由领班在借货本上登记详细情况，双方签字确认。2.在借货后，如果发生了销售情况，借货人必须在当天内到货管处打调拨单，并由两店的店长签字确认。3.在退还货品到店上的时候，必须按照借货本上的货品详细情况进行清点，并注明退还时间，双方签字确认！盘点 1、货管提前一周把盘点通知书面交给主管,由主管组织安排专人盘点对账2、盘点前货管必须处理50、完所有账目、单据3、盘点前一天店长须把所有货品规类（注：包含借出、没出单的整理出来） 4、盘点核查表由货管、领班签字确定。盘点单由领班主管确认,货管审核记账. 5、周六、周日不允许盘点、查账对账. 6、盘点一天内盘完，对帐在两天内完成。超出时间没有完成者重新盘点单据管理1.每天的单据必须在当天晚上结帐前和收银台核对单据数量和金额。2.第二天早上10点钟必须把单据的绿单交到货管。由货管保存！财务抽查盘点情况。器材货品管理流程补货、发货流程1 每周一四12：00前由店长统计所需货品，注明补货原因及到货时间报货管查货（查本店库存，再根据实际需要发货，4：00前）。2 顾客预定的货品必须交定金，并注明51、要货日期，并由领班签字。货管根据配货单发货，并注明到货日期。3 以上货管未做到的，由货品主管对其处罚10元，领班未做到的，由货管对其处罚10元。收货流程1 货到，先通知货管。由货管拆封取单据，并协助店员一起收货，严格检查货品有无完好无损及核对到货数量。2 收货人必须写清所收货品的品名、货号、尺码、数量，有原条码的需抄条码。3 收完货后，由收货人签字认可后，把收货本交到货管处。货管当天开出入库单据及打出条码交给收货人，收货人必须把条码贴好及打完价格后方能出样及入仓库。调货流程1 店面调货须在30分钟内通知货管开调拨单。1小时内单据必须到店面。如是货管下班以后调的货，出货方必须在次日早上9：30前52、交由货管开调拨单。2、外部与店面调货：1店面不允许借出货品，由调货人直接找货管，再根据实际情况调出货品及财务收款 2货管不在或下班，由领班通知货管，经货管同意后，由店长开调拨单双方签字确认后，1小时后或第2天9点30前再把调单交货管处，由货管通知调货人来付款。3、 以上货管未做到的，由主管对其处罚10元，领班未做到的，由货管对其处罚10元。货场陈列、仓库管理1 新货到时，必须仔细检查货品是否有价格及条码后方能出样陈列，需摆放整齐，做到鞋带、吊牌不外露，样品鞋须半个月更换一次。2 仓库的货品必须按货品的系列归类摆放整齐，按男女款分开摆放（衣、裤、鞋）。不允许每个角落出现同样的货品。仓库内要定期清53、理，保持整洁。3 仓库里的货品包装应完好，吊牌必须摆放在显眼的地方，鞋盒应把有货号方对向外。4 爱惜货品，货品脏的必须及时清洗。5 违反第四款者每项处罚10元。单据管理1 开销售单时，要严格按商品的名称、货号、价格来开，如开错或未按规定来开的，造成收银台或财务无法下帐的，由货管对其没单处罚5元。2 当天的销售小单，必须在晚上下班前跟收银台核对单据的张数及销售金额（金额必须写在小单第一页上），核对无误后再装订。次日早上9：00前由店长或助理交货管处。未做到的处罚5元。盘点1、 货管提前将盘点通知书报营运主管，由营运主管安排专人盘点对帐2、 盘点前货管及财务必须处理所有帐目及单据3、 盘点前一天店54、长需把所有货品规类4、 器材分系列盘点2天之内对完，全盘3天之内对完5、 盘点核查表由主管、货管签字确认。盘点单由领班确认，货管审核记帐。交接班时，大件货品必须看一下，是否在，不在是否卖出，追问是否收回款项，主管查看款收回了吗？或者是欠款，清查单子手续是否齐全。6、 周末不允许盘点、查账、对账7、 盘点、查账、对帐人员必须为晚班人员、不允许上班人员查对帐沟通1、每周一沟通：领班把畅销、滞销聘（分品牌大类）表交货管处，货管分析后与营运沟通销售情况及下一步工作。2、每周5沟通：目标计划方案3、次日内由主管监察评估巡店货管巡店日期为周三（包括市场调查）团购1、 团购配货必须用配货表填写，并由领班签字确认。2、 退换货必须由店长签字确认3、 货品发货表由店长到货品部领取4、 不按规定填写表格，不予受理现金回收款（不管数额大小）：项尽量当天交接清楚，若实在不行，请于次日一定了清，或由其主管代办也可；支票：收到支票，出纳应将公司开户行，帐号等手续制成单分发至各业务员手中，以便收到支票，后直接转入我公司帐户，另收到支票后尽量到对方开户进行下帐，争取早一点将钱转到我方。违反以上规定当事人每项处罚10元。