1、产后恢复中心门店员工财务管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 门店面管理制度1 .门店上班时间9：30-20：00，每周日休息一天。迟到或早退10分钟以内扣10元，1130分钟扣20元，不能获得月全勤奖。当月三次(迟到或早退)罚款50元。请假以2小时为单位，每2小时扣10元。无迟到、早退、病假、事假者，全勤奖502. 工作人员提早15分钟上岗淡妆上岗，微笑服务，热忱待客。上班时间一律着工服，工鞋，戴号牌，束头发戴帽子，仪表不整齐罚款10元/次。3 严格遵守工作 时间不得擅自离开工作岗位，顾客面前和操作服务时是2、不能接听私人电话，不得在上班时间用座机接打私人电话；工作时间，手机调成振动，违者罚款20元/次，另外上班时间不许接见亲友4 工作中使用的物品，产品，仪器，用完后应该归还原处，随时保持工作场所的整洁，门店经理随时检查场所的卫生和产品摆放情况5 凡事以公司利益出发着想，同事之间一视同仁，互助互爱，不得相互攻击，服从上级主管分配，确实作好份内工作，如有不同意见及提议，应以最佳方式如实反映，禁止恶意伤人，诽谤同事。6 工作时间不得在店内吃零食和群聚闲谈，工作餐应在指定的地方进食，食后应立即祛除口味及及时补化妆。7 员工不得将公司的任何产品及用品挪为私用，违者按公司规定扣50元，重者做离职处理8 门店经3、理每周做早晚班值日分工，责任到人，分区或值日的员工上班前20分钟将卫生工作做好，哪里脏了随时打扫。如发现有不整洁不卫生的地方，扣当值员工20元。，9 服务操作中。要有敬也精神，且随时留意客人的需求，不得带个人情绪影响客人， 随时保持顾客至上的服务观念，美容技师在服务中应尽心尽力，若发生顾客对其不满意而投诉，一经查实罚款20元，店经理50元。10 在店内若发生偷窃者及故意损坏店内某一物品，即扣当月薪金并做离职处理，损坏物品按价赔偿，偷窃物品发现后按原价十倍赔偿。物品丢失却找不到谁拿的，所有员工原价平摊。11 调换班及补时间钟者必须提前一天请示，经主管批准后方可生效，擅自补休，换班或未经主管同意，4、即扣50元或作矿工处理。12 员工违反工作期间规范扣罚金额即刻交于主管，作为店院的福利基金，如不及时上交，以双倍扣罚13 店中所有经营方式、价位、活动内容均为商业机秘，严禁向非店人员泄露，一经发现自动离职。14 五一十一春节各休三天，元旦休一天。如请事假，提前一天向店长提出休假请求，3天以上需报上海部，批准后方可休假。其余没有按时上班，按矿工处理，请病假必需持有医生证明和病例，事假扣除当天保底工资，当天临时事假另罚款20元，旷工罚款50元，连续2天旷工按自动辞职处理。15 每月15号结上月工资。员工辞职提前15天写辞职申请，没结的工资部分下个月15日结清。忽然离职或被辞退的，工资不予结算。165、 店经理负责接电话和日常经营记录，做好店中的管理工作，接待新顾客，公平分工。如店长接听咨询电话和到店客户不做记录，罚款100元次。店经理忙时，店长指定健康管理顾问或理疗师接待顾客，不得浪费任何资源。17 每次顾客交费（刷卡或现金）后，立即打收银小票，一式两份：顾客一份，另一份顾客签字后交记帐人员保存，当天记入流水报表；如收款后当天没有打小票，店经理和技师各罚100元；若顾客没有在小票上签字，店经理和技师各罚50元。18 理疗师听从店长安排，不允许抢客户。新顾客在安排的技师手里13次不出卡项时，店长按情况更换技师。19 店内进货以公司派发的明细表为准，不允许私自进货，店内如私自进货，发现一个类别6、的货品店长罚款500元；店内所有员工不私带个人产品进店，如在店内发现有不属本店的产品，店长罚款500元.，技师罚300元，重者做开除处理。20 省水、省电，员工禁止在店内洗澡洗头。21 不打听顾客的私事，不许与顾客互留电话。服从经理、主管安排，有不合理的向领导人投诉，不说脏话，不许吵嘴和打架，发生争执罚款100元，打架者立即开除。在一位技师为顾客服务时，其它技师未经邀请不许插嘴。22 各店之间应团结和睦，不应互相抵毁，恶意竞争,不允许打价格战；顾客交完定金后，又到另外一个店消费的，视为转店，该顾客的第一笔消费金额归入转店前的业绩中，二次消费以后的金额归入转店后的流水业绩中。23 服务项目定出标7、准价格的，店长严格按照此价格执行，并严格按照公司规定赠送或打折，如有多赠或多打折的情况，向公司领导请示后方可进行，否则一经发现，店长罚款200元，操作技师罚款100元。店经理岗位职责单岗位门店经理职责内容评定区域市场开发1、 针对本区域内潜在客户的市场分析、竞争分析、消费需求特点进行分析，每两周向广告主管上报一份区域市场分析报告。2、 准确真实全面记录客户来电到店数据，对广告监测系统数据采集负责。每周向广告主管上报广告监测统计表。3、 制订有效的广告营销方案、预算、计划，提请广告主管协助批准，配合公司并组织本店员工执行落实，以完成针对本区域内的市场宣传、品牌推广、促销任务。每月20日前制订月度8、区域市场广告计划，上报广告主管。计划与方案执行质量客源开发数量咨询与销售1、 接听店内来电，高质量完成客户咨询工作。2、 每月门店销售任务责任到人任务完成量和资源完整利用会务每天召集召开早晚会，每周一次的客户分析会，撰写客户分析报告，每周三前上报督导。会议及时性和意义店面整理1、 卫生2、 物品摆放3、 店内装饰门店督查评分表财务管理1、 现金管理2、 帐物管理填写情况顾客档案与门店报单1按照规定要求填写清楚完整门店经理职责店经理是门店的核心人物，店长必须服从公司总部的统一指挥，积极配合总部的各项营销策略，达到门店的经营指标。对本店日常经营、人员管理及店内所有设施的安全负有主要责任，保持门店日9、常经营规范化、效益化、安全化。一 销售管理1） 执行总部下达的销售计划、促销计划和促销活动，同时有责任主动提出促销建议。执行总部下达的项目和产品价格变动。2） 店长需带领门店人员完成公司每月下达的销售和服务任务。3）对下达到店的每月销售/服务任务，需根据岗位，按照不同项目，新老客户分摊到个人，并指导协助技师完成指定任务4）监督产品的要货、上货、补货，做好进货验收、产品陈列、等有关工作。5）掌握门店的销售动态，向公司建议新产品的引进和滞销品的淘汰，拓展所管区域内的母婴渠道的宣传。6）监督门店产品损耗管理，把握产品损耗尺度。7）组织每月盘点。固定资产，产品以及卖品等8）每月按时上报销售、支出及下月10、预算报表，并分析当月工作，列出成功、不足方面，说明原因，提出保持或整改计划，上传月度工作总结和下月计划。二 员工管理1)对各门店员工日常的考勤进行监督，如有违反考勤规定的应按相应条款处罚。2)合理安排员工加班和调休。3)随时对员工的工作表现及卫生情况进行检查和监督，如有问题及时纠正。4)协助财务做好收银管理工作，每天、每周、每月定时对门店的出入账单进行审核，监督和检查门店会计、收银的报表制作、帐务处理等工作。5)及时处理客户投诉和员工之间矛盾，避免事态扩大。按照公司规定，对相应人员做出处理建议，上报总经理后执行6）处理好顾客退卡与客户不满事宜，及时上报上海市场分管人员7)做好店内技师的帮带工作11、，店长有责任在公司规章制度、业务、操作流程上对新员工进行传、帮、带，为公司持续发展打造坚固的管理骨干平台。8）协助总公司控制成本，节约水、电、电话等费用。成本控制纳入考核范围。9）掌握门店各种设备的维护和保养。10）监督门店内外的清洁卫生，以及门店安全管理。11）监督、检查门店各岗位职责工作，做好门店员工各项协调工作。12）负责对员工仪容、仪表和服务规范执行情况的管理。13）负责对员工提升、降级和调动的建议。14）负责对员工的整体观念培训15）定期与员工沟通，至少一月一次，征求合理化建议并了解员工思想动态关心部门内员工的思想、生活和业务水品的提高，不断提高部门内员工的素质，鼓励员工发挥工作主动12、性与积极性，积极参加各级各类培训，注意发现并提拔有潜质的员工，沟通需做记录保留。16）定期组织和召开门店每月，每周的例会和每天的晨会或夕会，每周一次的例会，例会对上周的工作情况做以总结并对本周工作提出要求，月会，总结当月工作，传达下月计划及总公司政策，培训产品知识、医学知识及礼仪标准等，晨会或夕会，主要抓销售业绩，落实细节工作，客户情况17）定期参加公司相关会议，了解公司近期经营方向，并贯彻落实公司近期出台文件及规章制度。 18）完成上级主管临时交付的其他工作。三 业务工作与培训1)适时根据特定节日，季节，门店的特点等，制定出不同的促销策略，报上海区经理批示 2)熟练掌握全店产品、项目的单价、13、成分、配料、操作流程和不同的折扣点以及卖点；熟练进行全店仪器的操作指导，并熟知仪器的性能和原理。3）协助公司各部门完成利于市场销售的各项任务，工作交叉界面：总经理、各职能部门、各分店、400客服与客户，如策划部，培训部，产品部等。4）随时了解员工业务优缺点，并根据门店实际的情况，定期报培训需求。 5）对新进员工根据不同的业务熟练程度，分别进行店内或安排部门内强化培训，在保证质量的前提下，缩短新员工上岗时间。 6）配合培训工作，协调好各部门、各人员之间的工作关系。确保业务的正常进行 7）负责配合培训部对人员进行各种形式的考核，成绩的评估，进行登记汇总后上报培训部，为公司人事调动、人员定级、晋升提14、出依据。 健康管理顾问岗位职责：顾问是一家店提升整体业绩，提高客户技术服务满意度尤为重要的角色。1 .具有丰富的孕产，婴幼儿护理知识。2 .配合店经理工作，全力完成店内销售指标3 .努力完成自己销售目标，协助理疗师销售4 .店内理疗师技术培训指导5 店经理不在岗位时，负责电话接听，接待新客户以及其它事宜6 门店新项目的推广7协助店经理对客户跟踪和客户分析8根据顾客需求，从医学角度为顾客制定产后恢复方案.理疗技师工作岗位职责：高度的责任感，高超专业技术，标准服务、规范操作服务程序。1 熟悉店内所有各项技术，产品使用、产品功效和每个项目操作流程（产后医学知识婴幼日护理常识，常见问题的处理，美容、美15、体常识）迅速学习掌握新技术。2 配合主管工作安排，调配（和客人良好沟通、做完善销售、完成主管工作分配、）3标准服务规范接待、送客程序，完美自我介绍；（预定客人到前做好：铺好床，准备产品和仪器、设计项目方案）4 所有人员经过公司服务、流程、技术等综合考核合格上岗工作；考核的不同级别与相关薪资挂钩。5 完成店经理交给的其它任务门店人事管理1、 用人申请：需要增加员工，填写用人申请单，上报公司相关主管部门。2、 退工：店经理不用的员工退给公司另行安排，不允许直接做最后决定3、 调职：员工有调转需求报督导4、 入职流程：培训、考核、上岗、见习、实习、综合考评，定职。5、 店内培训需求： 需要顾问递交培16、训计划公司。6、 晋职：填写晋升单7、 考勤：严格按照公司规定8、 员工福利政策，统一按照公司标准，特殊情况和相关管理部门申请。门店财务管理制度一 财务岗位管理1 门店财务主管可由理疗师或健康管理顾问兼任，每月补助200元。2 每日收入的现金必须与帐单核对相符，当天存入公司指定帐户，并且保留存款小票,如当日未能存入，做好保管工作，如有丢失，由个人承担3 准确打印帐单，及时快捷收妥客人应付费用，在收款中做到快，准，不错收，漏收，对各种钞票必须明验真伪，出现问题，由个承担4 收款期间不可乱打帐单，违者罚款50元5 员工不得私自开单或替人签字6 认真执行公司财务制度，严格尊守各项收入规定和费用开支范17、围和标准，分清资金渠道，合理使用资金，节约成本。7认真记帐，算帐，报帐。做到手续完备，内部充实，数字准确，帐目清楚，现金一律使用凭证小票；连号编码现金单据，刷卡单据，保留存根。日结月结。按期报帐。8定期检查。分析财务计划的执行情况。挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经营管理中存在的问题，及时修正向领导提出建议。、妥善保管会计凭证，帐簿，报表等资料。二、财务制度采用单线垂直管理的模式，即：总部财务总监分部单店财务主管1、 实行店经理和财务主管共同管理本店财务的制度。2、 店经理和财务主管一同做好收款、存款、刷卡、打印收款小票。3、 财务主管负责会计帐目和物品管理，监督资金、物品不流失、不18、浪费4、 员工发现资金和货款流失现象可以向公司负责人电话举报，公司将立案调查、追回流失款项，把追回金额的50%奖励给举报人。公司保证为举报人保密，不能泄露举报人的姓名和电话，同时坚决严惩打击报复的行为。如有泄露，公司将追查泄密者的责任。5、 店经理和财务主管要配合公司财务经理和督察员的工作。6、 如果财务主管失职，将适度扣发职务津贴。7、 如果发现店经理收款而不打印收款小票给顾客、或员工有其他贪污行为，公司将在获取证据的条件下向公安机关报案，要求店经理退回贪污款项并承担法律责任。三、收银机管理1、 店经理应熟练收银机，店中每一笔收入（包括现金和刷卡），店经理收钱 后立即打收银小票2张，顾客一份19、，店内留存一份，店内自留的小票必须有顾客的亲笔签名。顾客如不要小票，用别针别好保存到月底一起销毁，当月顾客随时可以索取。2、 下班前，店经理将当天的收银小票交给财物主管，财物主管按小票编号及每笔销费的顾客名字、销费项目及金额填写流水表。3、 收银小票是连号的，作费的小票留存贴好，店经理红笔签名并注明作费理由后，交给财物主管，作费的小票金额不计入流水。4、 店经理当天将收银小票交给财物主管后，财物主管应核对小票编号是否相连。如经理长有遗失，做好记录并当天上报给公司管理部门5、 奖惩：A、 收银小票只有店经理和财物主管保存，谁遗失则罚款50元张。B、 月底店内所有收入总流水额跟收银小票对不上的话，20、以收银机月结帐单为准。C、 店内实际收入比月结帐单金额少的，缺失金额店长补足，另罚款500元。D、 连续2个月总流水跟收银小票总额对不上，店经理自动降职。四 现金和票据管理1 财物主管将收银小票（连同作费的小票）用胶条粘贴到每日收入表的背面，小票上的数额和每日收入表上的每笔收入要与小票上的数额一致。2 刷卡小票、银行存款小票、上交现金凭证、购物发票等一律作为支出票据，按时间顺序贴在每日支出表的背面。每笔支出都以小票为依据。3 店内现金由店经理保管。店内如需买东西，经店经理同意后，经手人从店经理处领钱，尽量到就近的超市购买(月底将所有超市购物小票统一开发票并保存清单)。回店后店经理及经手人分别在21、购物小票上签字，签完字的购物小票交给财物主管记帐。4如购买物品处没有开具任何票据，则经手人拿小纸将所购物品列出名称、数量、单价、金额，最后在明细单的右下角注明此张小票的累计金额，经手人和店经理签名后交给财物主管计帐，核销费用时用其它发票抵用5 店内留存的备用金不得超过500元，超出部分店经理应在当天下班前将现金存入银行ITM机，并在存款单上签字后将票据交给财物主管。如交到公司（公司只有会计和指定的督查人员才能收取现金，其它人员一概不得收取），则公司收取现金的人会开具收款单，单据上应有收款人及店经理的签字，交由财物主管记帐。 店面零星费用开支管理办法1）营业店面零星费用开支每月限定额度为100022、元。2）营业店面所有零星费用开支均从备用金中开支，不允许从营业收入现金款项中坐支，所有营业收入现金必须交存公司财务部。3）单笔零星费用金额在500元以上的，必须报经上海区分管主管审批同意方能报销。4）营业店面所有零星费用月度开支超过1000元以上的部分，原则上不予报销，确系需要报销的，需提前申请经总经理特别审批后方能报销。5） 营业店面零星费用的开支范围为：专业辅助用品、办公用品、卫生用品、快递费、公司会议交通费（出租车费用除外）、饮水费用、复印、通讯费、维修费用等，都需要付有正规发票，方可报销，超出上述开支范围的费用不能在营业店面零星费用开支中报销。6）店面房租、物业管理费、水电费由店面收齐23、发票，转公司财务部统一办理支付,如果过期费用需门店自行交付，门店经理需承担滞纳金7）店面零星费用开支必须由店长和店财务主管共同签署、按公司统一规定的店面零星费用开支报表分类填列，分类粘贴发票、发票金额与费用开支报表填列金额准确一致，报经上海区分管主管审批、公司财务部审核后方可报销。8）费用报销款项回补计入备用金，每两周报销一次9）固定资产，办公设备，仪器等购买需提前一周报申请。10) 每月月总结，列出详细明系，分类别门店卫生制度1、总则 营业场所卫生实行“三清洁”制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁，另外分区域负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，每月一次大扫除，每月一次大清洗。24、 总之，保持好的环境需要每位员工努力和维护。2、每日下班后卫生清洁 （1）清理地毯、沙发等软家具的灰尘。 （2）硬地面的打扫和湿拖。 （3）清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花灯、强面、天花板、电视机、音响、挂钟、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备、按摩床、美容床等营业场所的所有设施的灰尘。（4）对各类倒膜碗、粉刺针、毛巾、拖鞋、要进行每日消毒。 （5）使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气随时保持清新、干燥、无异味。 （6）卫生间的镜子，梳妆台，淋浴房，马桶等随时保持清洁。（7）如有冰箱，每日彻底清理和整理，对即将过期的美容品、果茶、牛奶，鸡蛋清面膜25、要按规定撤换。 （8）掌握消毒柜的使用和清理方法。 （9）对员工更衣室进行紫外线消毒。 （10）门店经理每天必须对所管理区域的卫生负有最后责任。尤其要注意洗手间内的卫生以及花草植物、挂图、产品、客户用品、宣传品的摆放，（11）注意个人文卫生、勤换工作服、工作鞋、袜子等。 （12）一般物品消毒可用酒精、新洁尔灭10浸泡20分钟。此外，还应掌握紫外线灯光、消毒柜的使用方法，掌握清扫的顺序，抹擦的要求，清扫时应注意哪些问题，如何使房间始终保持清洁，怎样使用和保养电器（电视机、空调、音响等）、设备等。 3、卫生大扫除的安排 （1）每天一次营业区域卫生清理，包括： 美容用品、用具、产品设备的加水。 清理26、地板、按摩床、沙发、茶几、镜子、玻璃，各种毛巾和睡衣分开洗晒、收、消毒，垃圾每天倒。 （2）每星期一次大扫除，包括：空调风扇页、吊顶、床罩、沙发套、床柜、窗帘、床底、沙发。 （3）每月一次楼外清理包括：门面外、窗外走廊、电线、煤气管、水管等。 4、门店常规消毒步骤及注意事项 （1）消毒前应注意的安全问题： 遵守国家有关安全标准，保持工作环境的安全。 注意保质，计算化学药剂时要小心准确。 稀释化学药剂要注意通风，同时戴上橡胶手套. 每一容器都要贴上标签。 详读并依照说明书使用。 不要吸入化学药剂或溶液所散发出的烟 稀释化学药剂时应避免溢出。 （2）常规消毒步骤： 用肥皂与热水彻底清洁工具。 用清27、水把工具上的残留肥皂冲洗干净。 将工具浸入杀菌液中，70酒精或新洁尔灭10分以上。 取出工具，用清水冲洗后用干净的毛巾擦。 将消毒的工具分别用塑胶套包起来，并放入消毒柜中备用，对地板、抽水马桶消毒，可使用一般家用消毒品。 （3）使用消毒剂杀菌剂的注意事项： 工作前必须先洗手并做消毒。 工作场地以及所有使用的工具都要保持清洁与卫生。 东西要放好，避免意外溢出或打破。 工作完毕后，用过的工具及工作场地必须彻底清洁与消毒。 为了避免传染，从容器中取物时不可用手拿。可用镊子取，没用完的 产品绝对不可再放入罐内。 消毒剂及杀菌剂必须封好放在安全的地方，同时贴上标签，不要和其他瓶子弄混。 使用杀菌剂时最好28、戴上橡皮套，并注意通风良好 门店卫生三级检查：一级店长，达不到标准的，当事人将罚款20元次；二级检查上海市场督导，达不到标准的，每次店经理罚款50元次，当事人罚款20元；三级检查上海区经理，达不到标准，门店经理罚款100元次，当事人50元次。xx门店员工宿舍管理规定为了使新员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本制度。一、员工申请住宿条件 1、新员工在培训期、见习期、实习期上海无住房和辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。二、住宿员工每月收费标准：住宿员工每人上交400元/月费用三、凡有以下情况之一者，不得住宿 1、培训结束后，分29、到门店后一周(如果房间允许可提申请继续住)2、有不良嗜好者。 四、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费。 五、宿舍统由舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下： 1、管理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序。 2、监督轮值人员维护环境清洁。 3、有下列情况之一者，应通知主管部门： （1）、违反宿舍管理规则，情节重大者。 （2）、宿舍内有不法行为或外来灾害时。 （3）、员工身体不适应或病情重者应通知公司 六、员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更房舍。 七、30、有关宿舍现有的设备(如电器，玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。 八、住宿员工应遵守下列规则： 1、服从舍长管理与监督。 2、室内禁止私自接配电线及装接电器。 （违者罚30元）3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。（违者罚20-200元） 4、个人棉被、垫被起床后须叠齐。 5、易燃物品不得放置寝室。 6、换洗衣物不得堆积地上，摆放整齐。 （违者罚5元）7、洗晒衣物需按指定位置晾晒。 8、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。 9、就寝后不得有影响他人睡眠行为，12：00后不允许31、妨碍他人休息。10、夜间最迟应于11：00时前返回宿舍，夜不归宿的员工应提前向宿舍长报告，并登记11、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。 12、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。 （无打扫罚10元）13、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。 14、沐浴的水、电、煤气用毕即关闭。 15、沐浴以20分钟为限。 16、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。17、在宿舍入住人员，严禁带外人在宿舍留宿，发现一次处罚50元18、集体宿舍钥匙实行备案登记，未经宿舍长允许不得私自己配有使用，一旦发现给予开除处理19、住宿舍必须服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间必须按规定住满室32、内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。20、宿舍不得有个人贵重物品，如有丢失自行负责，如果固定资产由于员工原因丢失，查不出责任人，损失由住宿的人平分。21宿舍内严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以0100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。 22、严禁男女混居一室（含已婚男女），违者处以100500元罚款。 23、提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被盗，除保护好现场外，应在及时报物业和110否则不予处理，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予责任者一次处以101000元的罚款公司员工宿舍管理规定33、24由于不可抗拒的原因对员工健康或生命影响，如煤气中毒，上班时间前和下班时间后发生意外，由个人承担，公司不负任何责任。住宿人签名：门店盘存计划1每月25日份统一盘存每家门店的固定资产和易耗品的盘存2门店随时记录新进，报废，调转的固定资产，固定资产购买需提前申请，报废的资产需付有报废单3门店经理变动时，需要盘点固定资产，填写离职交接表4 08年9月份门店第一次盘点门店固定资产盘存表办公设备类名称数量名称数量名称数量情况说明电话机椅子传真机电脑接待台前台家具和电器类鞋柜音箱衣柜饮水机衣架微波炉沙发消毒柜茶几仪器类奥桑机振脂仪远红外灯数码塑形仪低脂纤体仪超声波导入仪彩光仪去疤仪体重秤血压仪红光仪塑码34、丰胸仪脂肪检测仪紫外线消毒灯紫外线消毒柜新进资产报费资产资产调转门店负责人： 盘点人：200 年 月营业店面消耗物品盘存表 一、客装产品 （按单位标准填报）编号名称规格单位期初数本期购进本期消耗期末结存KC-001L产后瘦身套装80ml产后瘦身霜1瓶/100ml产后紧肤霜1瓶套KC-002L修纹精华套装80ml修纹硅磷胶原1瓶/30ml消纹美体精油1瓶套KC-003L产后美胸套装60ml健胸精华素1瓶/30ml健胸提升精油1瓶套KC-004L身体护理油30ml瓶KC-001特纯橄榄油30ml瓶KC-002L胶原蛋白 120粒盒KC-003桑特美容营养胶囊美容81粒/营养72粒盒 二、院装产品（35、原则上按单位标准填报；如有分零部分，再以0.2为分零单位标准填报）编号名称规格单位期初数本期购进本期消耗期末结存YC-001L产后紧肤精华 750ml瓶YC-002L修纹硅凝胶原 750ml瓶YC-003L身体洁净乳液750ml瓶YC-004L纤体塑形膜粉600g桶YC-005L美白体膜600g桶YC-006L经络舒缓精华100ml瓶YC-007L祛角质啫哩400ml瓶YC-008L产后美体霜 400ml瓶YC-009L产后紧肤霜400g瓶YC-010L产后亮肤霜400g瓶YC-011L亮肤调理露瓶YC-012L紧致啫哩400g瓶YC-001疤痕阻断液 50ml瓶YC-002疤痕修护液 50m36、l瓶YC-003特纯橄榄油 500ml瓶YC-004美白水30ml瓶YC-005耳豆穴10板/包包YC-006艾粒1000粒盒YC-007艾条10根/盒盒YC-008冷漠 400g袋YC-009热膜 400g袋YC-010珍珠粉 250g袋YC-011瘦身精油 100ml瓶YC-012健胸精油 100ml瓶YC-013妊娠纹精油 100ml瓶YC-014SKF胶原面膜补湿1P片YC-015SKF胶原面膜美白1P片YC-016鱼子胶原眼膜1P片YC-017双效卸妆乳100g瓶YC-018柔和洁面泡沫100g瓶YC-019细胞再生紧肤水80g瓶YC-020弹力按摩膏30g瓶YC-021细胞再生精华37、素15g瓶YC-022清新水润乳液80g瓶YC-023软膜25p盒YC-024植物祛皱眼霜15g瓶YC-025舒缓修复霜30g瓶YC-026美白隔离霜30g瓶三、塑型内衣 （按单位标准填报）编号名称规格单位期初数本期购进本期消耗期末结存N1-001体雕衣件N1-002抗菌底裤条N1-003机能胸衣件四、易耗品（原则上按单位标准填报；如有分零部分，再以0.25为分零单位标准填报）编号名称规格单位期初数本期购进本期消耗期末结存YH009洁面盆袋包YH010洁面巾卷YH021绷带卷YH022试纸盒YH030脱脂棉包YH031保鲜膜卷YH037一次性床单包YH038一次性口罩盒YH039一次性手套包Y38、H040棉签盒YH041牙签盒YH04275%酒精瓶YH04395酒精瓶 五、客用品（原则上按单位标准填报；如有分零部分，再以0.25为分零单位标准填报）编号名称规格单位期初数本期购进本期消耗期末结存KY-006L水杯个KY-007一次性纸内裤包 六、宣传用品（原则上按单位标准填报；如有分零部分，再以0.25为分零单位标准填报）编号名称规格单位期初数本期购进本期消耗期末结存XC-001产后恢复指导手册本XC-002xx代金卡张XC-003门店名片盒XC-005xx专用信封个XC-007产品手提袋个参盘人员： 保管： 保管：店长：上海xx投资管理有现公司门店经理离职交接结算单店姓名门店入职日期离39、职日期离职后联系方式电话地址离 职 交 接 内 容交接项目交接情况说明交接人签名固定资产冰箱 空调 电脑仪器 设备 配件沙发 刷卡机鞋架 挂衣架传真机 电话机消毒柜 微波炉美容床 美容凳洗衣机 饮水机客户资料与数据记录表老会员档案 客户应收款项名细电话登记本 客户到店记录本考勤 消耗品记录表健康顾问业绩表行政人事工资结算终止日： 年 月 日当月工资标准出勤天数应付工资公司应支付或退赔：离职补偿：其他：员工应支付或赔偿：培训费保险个人应付：其他：行政部负责人签名/日期财务交接员工借款：未报销款项：其他：财务部负责人签名/日期总经理费用开支管理办法1）营业店面零星费用开支每月限定额度为1000元。40、2）营业店面所有零星费用开支均从备用金中开支，不允许从营业收入现金款项中坐支，所有营业收入现金必须交存公司财务部。3）单笔零星费用金额在500元以上的，必须报经上海区分管主管审批同意方能报销。4）营业店面所有零星费用月度开支超过1000元以上的部分，原则上不予报销，确系需要报销的，需提前申请经总经理特别审批后方能报销。6） 营业店面零星费用的开支范围为：专业辅助用品、办公用品、卫生用品、快递费、公司会议交通费（出租车费用除外）、饮水费用、复印、通讯费、维修费用等，都需要付有正规发票，方可报销，超出上述开支范围的费用不能在营业店面零星费用开支中报销。6）店面房租、物业管理费、水电费由店面收齐发票，转公司财务部统一办理支付,如果过期费用需门店自行交付，门店经理需承担滞纳金7）店面零星费用开支必须由店长和店财务主管共同签署、按公司统一规定的店面零星费用开支报表分类填列，分类粘贴发票、发票金额与费用开支报表填列金额准确一致，报经上海区分管主管审批、公司财务部审核后方可报销。8）费用报销款项回补计入备用金，每两周报销一次9）固定资产，办公设备，仪器等购买需提前一周报申请。