1、电器公司门店工作流程、人事及财务管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 门店委托书调货工作流程分店委托书调货授权提货人持委托书库房开具调票白票库房留存、粉票交财务，兰票各店留存库管、授权提货人调票签字确认提货人持调票第一联库房提货第六章 企划发展部广告宣传收集零售企业及市场资料了解公司发展历程、长期规划与媒体建立良好关系定期、不定期与媒体沟通，获得宏观信息并传达企业信息根据公司发展方向制定周期性宣传方向策划新闻事件，得到媒体支持积极配合媒体的各种活动，宣传企业拟订短期宣传点主管领导上报副总会确定短期宣传主题 撰2、写宣传软文 否主管副总经理签字确认 是传媒体广告部活动策划与经贸部沟通产品季节性、新品信息草拟活动方案内部讨论、认证方案修改方案费用预算副总会讨论 否是 主管副总经理签字 转交经管部经贸部平面设计根据不同媒体设计平面广告形式部门论证修改设计 否副总会认证 是主管副总签字转交经贸广宣部展示设计分店展台、展柜布置的设计标准，规范店面VI系统经贸部讨论修改设计否副总会论证是主管副总签字转交经营管理部广告公司制订广告媒体计划部门论证修改计划否副总会讨论是 主管副总签字与媒体签订合同直营拓展根据新店发展规划寻址详细考证后，提交数据型可行性分析报告否副总会论证 是 协调分店经理的选培谈判租赁事宜否副总会论3、证是合同签订所有手续转总公司加盟拓展根据新店发展规划寻址详细考证后，提交数据型可行性分析报告否副总会论证 是 协调分店经理的选培谈判租赁事宜否副总会论证是合同签订所有手续转总公司收取加盟管理费对经营人员培训协调人力资源部订出店面布置规划授权书转下页呈上页出产品供给计划协调经贸部签订展台制作合同 协助开业前整体方案对新聘人员培训协调人力资源部协调招聘人员、开店布置有偿开业广告包括促销活动、广告、订货、售后开业协助管理第七章 行政办公室申单审核依据公司相关规定填写申单各部门经理签字后报店长审核签字各部门经理审核签字后送办公室日常费用送财务副店长签字公司所有申单送行政办公室汇总不合格返回修改检查申单4、，核对内容合格办公室进行编号登记不合格送财务总监审批返回修改需报董事长或总经理审批的申单再报批合格返回行政办公室统计各职能部门申单到行政办公室领取各店申单送财务领取工服的订做、发放各部门提出工服订做申请并由负责人签字剩余工服不多时，行政办公室将根据情况预定报行政办公室行政办公室根据申请准备工服，并通知申请部门领用时间到行政办公室领取并签字送工服开发票写申单结帐IC电话机的订购与发放、管理需求部门提出申请，并由负责人签字认可行政办公室根据需求和相关规定进行确认返回不符合要求不予购买 可 购 买向行政办公室提供代金券并登记签字印刷品的审核、管理有印刷需求的部门或分店提出印刷需求并提供样本填写印刷品5、申请单，并由部门或分店负责人签字根据需求选择适合的印刷公司进行印制由印刷公司提供小样，经确认后进行批量印制根据印刷品的种类，由印刷厂送到西库或行政办公室，然后通知需要印刷的部门拿代金券去领取每个月给印刷厂结帐时，填完申领单后，连同代金券一同交财务申领单批下后，通知印刷厂到财务结帐办公区人员月票报销每个月月底，根据公司员工人数到财务先借款正式员工才可报销，报销时需有当月月票票根，并在票根背面写上姓名和部门所有月票一律报销二十元，于当月7日前到行政办公室报销报销完毕后将票根粘齐，打印一份明细表，一同粘在申领单后面报批申领单批下后，连同剩余借款交到财务，取回借条文件通知起草文件通知的起草、分发报办公6、室主任审阅审批后根据需要进行复印报总经理审批送服务台下发公司各部门及各店公司库房补充择优进货进货费用估算选择供货商缺项记录统计库存办公用品管理各类费用申报各店意见反馈不良产品更换 各店设备型号统计各类维修电话记录办公设备保养管理电话联系维修事宜日常调查 前台工作前台接待人员负责报刊分发、来宾接待 、会议室洽谈间管理工作 来宾的接待会议室、洽谈间的管理报刊的分发各部门来访者的接待酒店礼宾部领取报纸、杂志以及信件根据需要合理安排会议室和洽谈间的使用登记来访者姓名及相关有效证件，并通知相关部门人员分发董事长、总经理、副总及各部门报纸、杂志以及信件对于发生冲突的，进行协调根据需要安排会议室或洽谈间等候7、或直接接见每周贴广告，缩印相关企业广告需提供茶水等其他物品时，通知保洁人员通知保洁人员提供茶水每天到礼宾部拿晚报，并分送到相关部门会议室或洽谈间使用完毕，安排保洁人员清洁和整理下班前台面的清洁和整理，并和夜间值班人员进行交接外聘保洁员反馈工作流程外聘保洁人员资料的备案存档每月向各分店索取店内对外聘保洁人员工作情况的反馈意见，并进行不定期的工作抽查不合格勒令保洁公司限期改进 合 格表现良好的，经过认可汇总每月保洁费用并报批、下发许可证申报公司及各部门确定音像、电子出版物、食品、卷烟等申办项目，并提出申请到新闻出版局、卫生局等相应部门申请领表准备相应房产证、协议、股东决议等资料填报并盖章到区文委等8、基层机关进行初审或请卫生局等相关部门人员进行现场考察到相关部门将申请表报批许可证批准后到工商局办理增项开办新店申报公司提出开办新店的要求到工商局领核名表与公司领导确定新店名称到工商局核准新店名称向新店物业索取房产证明，并盖章将盖有公章的并且填报齐全的报表交工商局审批审批核准后到新店所在的工商所备案门头、户外广告申办、制作公司及各店确定项目实地考查确定出各种效果图不确定公司领导确定最终方案搁浅或另行设计确定到工商局商广科申请领表到户外广告办申报批准批准后与制作厂商签合同并制作制作后实体照相交工商局，然后再核发正式批文每年需重新报批年检本部门月考勤统计每月将本部门考勤卡汇总统计本部门人员上班天数如9、有特殊情况，需经理在考勤卡上说明并签字打入表格 部门经理签字并确认送人力资源部信件邮发所需要邮寄的信件送到办公室点清数量交置相关人员邮寄数量少，直接贴邮票大数量的送往邮局邮寄订 花需花部门提前知会行政办公室联系花屋花屋按要求送花到办公室订 水联系订水公司办理水票订水公司按要求送水到办公室每次检查送水质量火车票、飞机票定购需注明订票地点、日期、数量、时间或班次订票人写申请（部门主管需签字）与票务公司联系订票、出票、送票验收后，将票据送至订票人处根据票额写申款单（找订票人主管签字）按申单审批程序办理报销阅览室剪报的收集主要分为：讯息、企业管理、政策法规、家电市场、经济信息、商情简表、电器知识、与老10、板对话、经营管理、同行信息、百姓生活、奇闻秩事、生活小常识、医疗保健、广告集锦，各准备一个文件夹将当日报纸分类剪接内容需保留报纸名称、出刊日期等相关内容将各类内容分别进行裁剪按上述类别进行装订进册保洁工作按规定的时间到岗 董事长办公室保洁 总经理办公室保洁临时报递各部门信件保持六层前厅会议室洽谈间的卫生 保持结算大厅卫生擦办公区饮水机及文件柜更换各办公室垃圾带，并吸尘执照办理新办、注册、变更公司根据发展需要，提出执照相关内容 到工商局领表核名表、申请表确定名称,领导核准,填核名表交工商局核批公司名称 按核确名称填开业申请表 到物业开房产证明盖相关证明公章填报齐全表格盖全公章交工商局工商局批准到11、工商所备案代码证办理执照核发后，立即办代码证 携工商执照副本及复印件、公章、法人身份证复印件、上级代码证复印件到技术监督局在技术监督局当场填表盖公章、缴办证费5个工作日后再取证，代码证正、副本、电子卡来宾预约事先填写来宾预约表（需负责人签字） 送办公室准备并存档其它事宜办公室据预约表进行准备会议室餐饮鲜花酒店餐饮部电话联系花店联系餐饮部名片印刷填写名片印刷申请单，由负责人签字提供原稿联系厂家，发传真厂家做出样本，传回确认核对无误后进行印刷名片印好通知相关部门持代金券领取写申单连同代金券一并交财务工牌制作填写工牌制作申请单，并由负责人签字将工牌编号及所制作内容填写清楚把工牌制作内容传真至工牌厂双12、方确认后，讲好工期，方可制作收到做好的工牌后，给所订部门打电话持代金券领取，并签字每月给厂家结帐，连同代金券一同上交到财务 各类答谢会、联欢会各种组织活动的安排宴会形式筹备主办部门写申请，负责人签字，报公司审批公司主管领导签字后转办公室办公室相关人员与酒店销售部联系将会议时间、内容、用餐人数、标准告诉酒店方根据标准制定相应的菜单，根据人数制定桌号与礼仪公司联系制定会议条幅、花篮、气球装饰、桌花与公司工程部联系配备会场舞美灯光、音响设备准备签到薄、签到笔，放名片托盘与酒店保卫部联系做好会议期间安全保卫工作随时与销售部、餐饮部联系增减座位及用餐人数 会议结束到餐饮部签单、结帐安排有关部门人员收拾会13、场检查会场，向酒店方协调人员致谢公司活动策划活动确认活动场地和时间发活动通知确定奖品并进行购买收集活动人员名单 活动当天进行人员的最后确认活动前参加人员报到点名相关人员讲解活动规则及注意事项活动进行（比赛、排名次、填写证书）颁奖，合影留念写申单，报批费用写活动总结放入档案公司介绍信管理工作流程需开介绍信人员持证明到办公室办公室根据证明内容开具介绍信保存证明和介绍信存根酒店客房预订工作流程来客部门来客姓名单位所住天数及付款方负责人签字联系酒店客房部酒店客房电话订房办公室写清订房天数及付款方交于酒店，询问所订房间号联系酒店前台将房间号交于负责人照相器材调用管理使用者提前填写借用申请表格 借前共同检14、查机器情况归还后检查机器情况归还借条公务车管理随时保障领导用车用车部门向相关领导提出用车申请每日进行车辆自检领导审批同意出车不出车如需维修，到专修处进行修理填写出车记录修理厂固定资产管理需购物的部门填写购置单，交部门经理签字，上报办公室发清查通知和固定资产登记表 收回登记表进行检查不予购买不同意贵重物品，办公室上报总经理不合格返回重填办公室相关领导审批 同意到各店各部门进行核对数据汇总入表进行统计 办公室采购 办公室进行登记编号留底各店各部门领取所购物品 固定资产转移、报损、报废管理工作流程填写固定资产转移单/报损单/报废单，负责人签字，上报办公室 重要资产及贵重资转移/报损/报废，交总经理审15、批办公室审查核实不同意同意 办公室按单进行处理办公室备案文件借阅借阅人填写借阅单办公室按单取出文件并做记录借阅人按规定还回文件 办公室对文件进行检查放回原位置并记录文件存档每年年底把所有文件汇总分类装订成本放入阅览室公司历史资料的汇编建立历史资料簿 收集相关资料 汇编资料整理资料延续编写各店大事迹第八章 经营保障部文员工作流程处理其它临时工作文字处理工作协调各店物管工作1、 各店建筑面积、租期、租金2、 各店每月店费、电梯维修费、空调制冷费统计3、 各店设备用电，营业用电统计4、 每周例会协调经理工作,做好记录整 理各店物业资料汇 集存 档电话布线、安装工作流程注明用途预安装部门填写申单报行政16、办行政办报公司审批经保部到所属电话局报装安 装7消防设施应每年检修一次，对于消防栓接圈的封闭圈及水龙头带应按有关规定进行定期检查、保养及试验工作，对于检查不合格的应及时更换，以边在事故发生时消防设备能正常运行5排水管道渗漏多发生在横管或存水弯处，因此可用打铅楔、木楔的办法，也可用水泥重新打口4保温防冻，每年冬季来临前，维修人员应注意做好水表、阀门、消防栓、栓井及室内、室外的管道、阀门、消防栓的防冻保温工作间。采用不同的保温等级，以防冻坏。3堵漏应及时、准确，可用哈夫夹墙堵漏法和更换法8冬季到来之前，应对供暖系统进行检修及加压试验，如有问题马上进行修理，以保冬季的正常供暖需要2给水管道维修时，应17、先参考原设计图纸和现有的闸门箱位，准确确定渗漏位置，进行开挖修理1应持北京市劳动和社会保障局的上岗操作6天沟及落水管道应在每年雨季到来前清扫、维护、更换，保持雨季时的通畅水暖工工作流程9熟悉掌握各种管道的走向、位置、方向，以备发生事故时的及时处理焊工工作流程7在潮湿场所或金属容器内电焊时,应做好防止人身触电措施14焊机每半年进行一次例行检修、保养，作好检修记录13焊机的安装、修理及检查应由电工负责进行6电焊机的金属外壳应可靠接地,一次电源线必须绝缘良好,长度不宜大于5米,二次电缆线长度不应大于30米,必须双线到位5露天焊接时,遇雨应停止工作,电焊机应有防雨措施12启动电焊机时，焊钳及焊件不能短18、路，暂时工作时，不得将焊钳直接搁在旱机及焊件上。11禁止在电焊机上放置任何物品和工具4在焊接场所附近应设有消防设备,进行焊接时必须有防止金属溶渣飞溅而引起火灾的措施3对于存有残余油脂或可燃液体的容器应洗净并将盖口打开,方可进行焊接10严格执行在不同的场所采用不同的防范措施，以免发生事故与火灾9焊接质量牢固可靠，无加渣沙眼及气泡，确保单面焊接，两面成形2禁止在易燃物的室内进行焊接工作,在易燃物附近焊接时,距离不应小于5米,并做好防火措施1持证上岗，敬岗敬业。焊接时应穿工作服,做好个人防护措施8进行电(气)焊作业时,设备不得与电线、高温气体接近，防止发生火灾或爆炸事故各店需要公司维修的项目，需各店19、文字形式上报公司经保部各店维护工作流程根据所需维修项目的轻重缓急，合理安排施工人员，配备维修工具维修期间所发生的费用，由各店承担填写维修单，由各店店长验收签字 维修单经保部备案开店线路改造施工工作流程现场实际考察做施工预算,确定施工时间上报部门审批组织施工人员,部分施工人员招聘配备施工工具,进入施工现场施工现场工作人员分配施工完毕后,通知防损部安排电检验收工作开业前后物业保障工作第九章 防损部拟定周期防损工作计划配合做好社会宣传工作协调各区主管单位关系（消防公安、公安）受理公司各类诉讼案件的法务工作店内防损员作进一步防火技术标准验收经防损部审批后进店厂家提供图纸、制作工艺及制作厂家资质审批厂家20、进店手续进店展台消防安全审批与验收每月跟踪考察新防损员工作状态向各店输入合格防损人员试用、培训各项防损业务知识防损员业务培训进行法制教育招聘、面试符合条件的退役军人总结、汇报重大事件的处置及结果并汇编成册防损部提出指导意见（重大事项亲临现场）接受、处置各店上报各类突发事件监督指导夜班工作搜集上报每日工作各店防损员向防损部汇报每日工作处理各店日常上报事件消防工作总结评比（每半年一次）总结、汇报周期防损工作指导各店消防演习（每季一次）不定期对各店防损工作进行抽查、评比各店防损人员调配对各店防火监督员培训（每季一次）对各店员工、促销人员培训（每月一次）每周一次防损业务例会消防安全培训（指导监督各店）21、指导各店防损工作及日常管理防损部日常工作流程各店防损员工作流程处理店内发生的突发事件（员工之间、顾客之间、员工与顾客间），重要事情上报防损部对各厂家进店站台进行防火安全技术验收认真观察周边环境为银行收款做好准备下班提前15分钟到前台配合前台对出店商品验票工作店内每日防损工作流程日常消防管理工作提前15分钟置换、开启紧急疏散门锁具库区及重点防火部位巡查登记至少每两小时一次对消防通道、紧急疏散通道清理检查严禁堵塞对消火栓、灭火器周围进行清理严禁圈占、遮挡对店内各部位用电情况检查通知违规部门纠正并记录通知堵塞部门清理并记录对进店展台进行技术验收下班前15分钟锁具置换关闭班后对店内重点防火部位进行检查22、并汇总记录检查各部门断电情况将每日工作记录交店长签字并提出改进意见防盗窃防破坏工作流程防盗、抢工作电器城防盗工作超市防盗工作夜班白班启场前会同各部门主管巡场提前到岗，控制人员进入，协助防损人员进行检查开门前打开安全出口门对外出口锁具置换验证无误后工作人员进场着装整理，准时启场营业反扒组进入工作（以顾客形象）会同防损人员巡场并做好交接记录前台和其他进出口派岗到位直至开门隐蔽企图、机警观察遇到情况巧妙交替盯梢严防漏网确认无误适机“请”至警卫室班后除送货人员外，一律不准进入例行巡店工作确保店内安全对嫌疑人询问调查、搜取赃物对送货人员进行登记并做好货物的验收工作下班前进行锁具置换、关闭一个主要出口准备23、清场嫌疑人承认行为后收取经济赔偿金随时派人押送款并做详细记录向超市财务搬离交赔款及提成手续进行巡场对重点要害部位要严防死守下班前控制顾客进场对员工进行监督检查严防内盗对员工进行监督检查开门前控制顾客进入场内对全场进行检查严防有人隐藏于店内会同各部门主管巡场后封场向防损员交接并做好交接记录班后严禁任何人进入场内夜班控制室人员进入工作监控室，开启警报及监控确保24小时值守向夜班人员交接并在店内备勤日常巡视工作流程滞留滞留到岗到岗经理办公室一楼款台前台滞留到岗五分钟五分钟09：5711：0712：5709：4210：5212：42五分钟09：3010：4012：30 7 10 回前台 8二楼款台库区24、东门五分钟10：1011：2013：10滞留到岗五分钟五分钟10：2411：3413：2410：4111：5113：41滞留滞留到岗到岗 12 9每日押送款工作流程时间由财物部决定押送款工作店财物部通知收款时间防损员接通知后执行任务人员迅速到位时间由财物部决定其他店内巡视人员负责对收款人员周边的监视，遇到情况马上报警和店内财物人员到第一个目标收款地点到下一个目标款台采用四人收款的方式，一名防损员在前，两名在后，收款员及货款在中间采用三人收款的方式，一名防损员在前，一名在后，收款员及货款在中间前后防损员保持2米的距离数额大小 小 大将货款送到财物部，留守一人并做好收款时间、人员记录密切观察财物室25、及场外情况，为银行收款做好准备店内主要警力集中监视送款人员行走路线周围情况直至款车开走解除任务银行收款人员到店内清点、记录完毕通知预设人员开门两名主要送款人员护送银行收款员及货款至门外款台防损班长做好记录向店长报告任务完成店内突发事件工作流程突发事件的处置巡视当中发现或接到他人报告得知情况防损部根据情况适时（量）集中各店防损人员，各防损员接通知后按时到达指定位置迅速赶赴发现场，重大事项同时通知防损部难以控制事态发展时应迅速报店长及防损部，特别严重的情况可先向“110”报警后报告询问、调查事发情况（了解全局）一般情况自行处理结果报店领导主动积极、灵活机动的处置和控制事态的发展总结事件处理经过，找26、出不足并做好记录上报处置结果进店展台验收工作流程进店展台审批必备条件1、 展台整体效果图2、 展台设计规格（尺寸）图3、 电气设计原理图4、 制作厂家营业执照影印件进店展台验收工作没有防损部审批图纸补办手续后验收有防损部审批图纸，进行消防技术验收有 没有进行消防技术验收进行电器技术验收不符合要求进行反修或重新制作符合防火要求准予进店使用符合 不符合 符合 不符合 店内防损班依照防损部批件按防火技术标准验收展台，进店投入使用防损部通知电工给予接电使用店内突然停电工作流程店内照明供电中断防损员迅速通播分工到位前台人员迅速电话查询原因各部门销售人员停止售货，封锁柜门，原地疏导顾客不离岗办公室人员到款27、台电工立即拉闸到款台巡视，有否收未结，通知停止收款到店各出口疏导出店验票不间断通播店内疏散情况报告店长并向电工传达防火监督员到消防栓、灭火器位置待命持手提脉麦克广播疏导店内顾客，保障款台安全开启应急灯，检查款台及其他应急灯照明情况做好解释工作在防损员协助下验票疏导出店疏导顾客做好解释工作到前台了解断电原因配合恢复供电节假日重大活动开门工作流程节假日重及大活动人员特多难以控制人员较多可以控制开启各消防通道对外安全出口暂时不开开启通道，紧急出口门对外出口，进行锁具置换发号活动要分散进行对顾客进行分流开一个主入口，员工提前30分钟进场做准备营业时间前到门外，护门维持秩序，开门时防止冲击扎伤顾客营业前28、员工出入一律走侧门客流特别多时同时开两个门，已分馏人员缓冲压力防损人员到前台协助维护秩序，防范有人成绩破坏或拥挤而摔伤踩伤到扶梯口协助疏导登梯及下梯安全密切注视严防有人乘机破坏到节日热点部门协助维持销售秩序到款台协助维持款台秩序（侧后安全）开门后主要力量维护款台及重要活动地点场内平稳后，转入正常巡视重大活动店内经理不足时需提前一天向防损部申请，由防损部统一增配人员做好押送款人员准备随时执行任务下班前完成清场及锁具置换紧急疏散（演习）工作流程出现火情1、 现场人员呼救；2、 防损员迅速到位，向店长报警；3、 店长赶赴现场勘察、指挥；4、 防损员向前台发警报。通讯、广播组工作1、 迅速拨打“11929、”详报火情；2、 开机广播，发出警报，迎接消防队；3、 向店长报告，报警完毕；4、 迅速打开所有通道（可疏散通道）扑救组工作疏散组工作照明组工作1、 迅速赶往火情处；2、 操作灭火器灭火。1、 电工迅速切断电源；2、 开启照明设备，协助疏散场内人员；3、 保障广播及应急照明用电。1、 各部门疏散组织人发出疏散口令；2、 引导顾客向本区域疏散通道疏散；3、 手持半导体喇叭及手电等照明用具。卷帘门操作手工作抢救组工作1、 赶往预定地点（卷帘门处）；2、 视情关闭和操作卷帘门封场；3、 协助疏散人流。1、 迅速取出担架；2、 协助伤者退场；3、 协助疏导人流。指挥组工作1、 指挥撤出员工，维护场外秩30、序；2、 指挥保安人员保护好现场；3、 指挥防损员，协助消防队灭火；4、 协助火察部门勘察现场；5、 完成火灾报告及善后工作。防损人员招聘根据需求向人力资源部提出招聘申请人力资源部将各类防损员工作申请表交防损部不合格将工作申请表返回人力资源部并写回执对工作申请表进行筛选合格不合格将工作申请表返回人力资源部并写回执通知申请人参加本部门面试初试签订防损员誓约书，办理胸卡，并进行岗前培训合格通知申请人到本部门办理相关手续安排培训完毕的人员试工返回人力资源部办理结帐手续不合格分店店长、指定培训人为试工人员出具试工意见合格不合格参加人力资源部组织的复试办理结帐手续合格正式入职店内施工（布展）安全管理施工31、部门将店内施工（布展）报经贸部并办理相关手续经贸部审批后的手续报防损部进行消防技术审核返回并重新提出施工（布展）草案未达到标准达到标准签防火协议书、办理进场施工证携防损部审批件到店内办理进场施工手续施工人员中途出入场地时携带物品也必须进行检查动用明火作业，先开具动火证明火作业时需配置灭火器并派专人监管对进场施工人员、携带物品进行检查登记全程监督施工安全、抽查施工材料、施工方式含施工场地卫生施工人员携带物品等的检查施工完毕，对工程进行验收将验收报告转交店长防损部（夜）复查断电下班后各个部门按规定断电部门经理在断电记录上签字清场完毕会同日班防损员进行全场断电检查发现问题进行记录、签字并交店面防损部32、主管次日通知未按规定断电的部门经理,按店内规定到店办公室接受处理意见进行日常工作记录存档防损员考勤、工资管理整理、存档部内人员档案并设案头卡每日统计各店防损员考勤情况累积统计各店人员的到岗、离职、请假时间分类统计各店人员薪金发放标准每月20日报人事部一份在位人员名单及薪金标准防损部物资管理本部门勤务管理统计本物资发放统计各店防损器材（具）的申请上报及配发情况统计各店防损员的调配申请上报后落实规 章 制 度 篇第一章 总则、 北京市电器有限公司之、任免、调动、薪资、休假、考核、奖惩、经营等均依据本管理制度执行。、 除特殊岗位及特殊工作关系以外，本制度使用于所有在本公司任职的人员。第二章 人力资源33、部1、人事管理的原则1.1 因工设岗，以岗定员，精简高效，以德为本，唯才是举。1.2 公正、公平、公开地对待每位员工，发挥每位员工的积极性和主动性。1.3 使全体员工树立集体荣誉感，企业自豪感和主人翁态度感。1.4 为全体员工提供晋升机会，给予合理的工资福利，委以适当的权利。2、招聘录用制度2.1 人力资源部根据公司所属各部门、各分店的用人需求和所缺岗位任职标准起草招聘启事，报请总经理审批后，与企划部联系刊登招聘广告，或在各分店前台明示招聘广告，然后对应聘资料进行初选，并负责做好招聘准备工作2.2 通知应聘人员带齐各种证件复印件，参加初试并填写“工作申请表”。应注明初试意见。2.3 初试合格人34、员通知其参加复试。2.4 对复试合格人员，通知其参加新员工岗前培训。2.5 所有参加岗前培训的人员将开始试工期，试工期间每人每天发放20元午餐费和交通费。2.6 所有新员工需提供原工作单位出具的工作证明或离职证明。2.7 试工完毕的员工将在正式上岗前将工作证明、离职证明、外调资料、员工誓约书和新员工实习情况反馈表交人力资源部审核。2.8 人力资源部将根据外调资料对其进行外调。2.9 人力资源部将对外调结果进行总结，并将其报人力资源部经理和用人单位经理。2.10 员工必须保证所提供的资料详实、准确，如在外调过程中和资料审查过程中发现情况有虚假成分，公司将不予录用或终止试用期。2.11 如员工上岗35、时有特殊情况而无法提供工作证明、离职证明或外调资料时，应提前说明原因。2.12 通过试工期后，经试工单位和人力资源部批准后，交纳置装费，并持人力资源部填发的“派遣单”到用人单位报到，开始40天到3个月的试用期。2.13 试用期满，员工个人写转正申请，上交部门最高领导，并由试用单位出具“新员工考核表”，送交人力资源部。2.14 人力资源部经过转正考试后，依据考核意见，报总经理。符合转正条件的可按时转为正式员工，不符合条件的将延期转正或终止试用期。3、新员工上岗制度3.1 公司所属各部门必须严格遵守公司用人制度。各部门或分店需要增加编制人员时，必须由负责人提前3天向人力资源部递交“人员需求表”，需36、求表的内容包括：补充理由、数额、学历要求、岗位等。人力资源部将先行在公司内部调配，如无法调配再考虑外招。需增编的人员需上报总经理审批。3.2 所有新员工必须经总经理批准后方可录用上岗。3.3 人力资源部将按公司规定办理录用手续。即：人力资源部向用人单位填发派遣单或调令，用人单位在接到通知后，必须按照通知书上所确定的岗位进行安排。如有需要重新安排岗位的需求，需通知人力资源部。3.4 录用的员工必须出具本市户口的人员提供的担保（库工、防损员除外）。4、临时工制度4.1 公司除特殊期间和特殊岗位外，原则上不招用临时工，各部门和各分店如需招用临时工，必须先将所虚人数、岗位及条件上报人力资源部。4.2 37、招用的临时工也必须提供本市户口人员出具的担保，担保必须对被担保人在公司的一切行为（包括法律和经济行为）负全部责任。4.3 人力资源部将根据岗位情况和所虚条件对临时工进行面试，报请总经理决定是否录用。4.4 临时工面试虚填写“临时工工作申请表”，并提供身份证、学历证书复印件（外省市人员需提供务工证和暂住证复印件）。4.5 临时工和正式员工一样要服从公司的各项规章制度。4.6 临时工要签定临时工劳动合同，合同期限为 年，期满可根据双方意愿续签合同。4.7 根据需要和表现可以解雇或辞职，公司不负担临时工的社会保险的缴纳。4.8 临时工合同到期或解除合同，应到人力资源部办理离职手续。4.9 临时工上岗38、前应交纳置装费。5、员工内部调动与离职制度5.1 员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位的，由所在事业部或分店经理决定，并通过人力资源部进行协调，履行“内部员工调动工作物品交接”手续。各事业部或分店需增减或跨部门调动员工时，应由部门经理或分店店长向人力资源部提出申请，经过研究后，报相关副总批准后实施。5.2 员工申请辞职或调动工作5.2.1 一般员工需提前15天，部门经理级以上人员虚提前30天提出书面报告申请。5.2.2 经本部经理同意后，填写离职人员申请表。5.2.3 经各相关部门签署意见后，交至人力资源部。5.2.4 人力资源部调查核实签署意见后报请总经理审批。5.2.5 辞职或调39、动申请未经公司领导批准前，员工必须监守岗位，正常上班。若私自离岗或消极怠工，公司将按制度予以处罚。5.3 员工被辞退（劝退）或被除名（开除）5.3.1员工被辞退（劝退）或被除名（开除），必须以制度为依据，由所在部门或分店以书面形式将处理意见上报人力资源部。5.3.2 人力资源部金国调查核实后，签署意见并报总经理审批。5.4 调出、辞退的交接手续5.4.1 员工调出、辞退必须在开原岗时将工作同指定的交接人员进行交接，并由指定的领导监督交接。认真填写工作物品、内容交接单，并由相关的领导签字。5.4.2 交接手续办完后，连同离职申请交至人力资源部，离职后30天后到人力资源部领单到财务部门领取工资和其40、他款项。6、员工档案管理6.1 员工档案分为试用期员工档案、员工档案、促销员员工档案三类。6.2 公司为上述人员设立档案。6.3 员工被辞退或调离，公司将为员工保存档案一年。6.4 除有关领导因工作需要须借阅员工档案外，未经人力资源部许可，其他人不得私自翻阅员工档案。7、员工胸卡管理制度7.1 胸卡的发放、收回、变更等管理工作由人力资源部负责。7.2 胸卡是员工岗位、职位的标识。不同的员工以胸卡颜色区分，正式员工的胸卡将标明岗位、职位、员工姓名及员工编号，员工编号是以公司所有员工为一个整体编写的顺序号，此顺序号具有唯一性，不能重复使用。7.3 新上岗员工佩带有编号的实习员工胸卡，转正后，更换为41、正式胸卡。7.4 厂家促销员的胸卡按店别进行编制顺序号，同时有岗位、姓名和照片。7.5 员工岗位、职务如有变动，由人力资源部配发新的胸卡。7.6 员工胸卡若丢失或磨损，应由员工本人到人力资源部照价补办。7.7 员工离职时应将胸卡交回人力资源部，否则按价扣款。7.8 员工胸卡只限本人佩带，不得互相交换，否则按章处罚。8、考勤管理制度考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分，也是提高工作效率和经济效益的重要保障。8.1 考勤工作设定和请假审批权限。8.1.1 各分店选派人员担任考勤员，并将名单报人力资源部。8.1.2 考勤员负责逐日如实登记本店或部门员工的出勤情况，准确详细地记录员工到、离岗时间42、和休假日期。月底逐日做出考勤汇总，填写考勤汇总表，将各种假条核准单附后，并附本月班次情况、考勤卡，经考勤员签字、分店经理审核签字后与每月21日准时送交人力资源部，员工到岗时间以打卡时间为准。8.1.3 对员工的加班各分店应严格控制，对于节假日确需加班的应如实、准确地做好记录，并月末随考勤汇总上报。8.1.4 凡申请轮休的人员，需提前一天向分店店长提出申请，公司办公区员工经理级以下人员由部门经理批准，经理级以上人员申请轮休，由经贸部副总批准。8.1.5 员工轮休原则上为1天，特殊情况需连续轮休超过1天的，由人力资源部经理特批。8.1.6 月末各分店部门上交的考勤表应明确记录员工轮休日，并如实冲抵43、加班。8.1.7 未提前申请或未经批准而休假的，一概视为旷工。8.1.8 人力资源部负责全公司所有员工考勤的审核、汇总工作，并有权随时对各分店、部门考勤情况进行检查、核对，并负责考勤管理的监督管理。8.1.9 考勤员应认真负责，凡有谎报、虚报、漏报、错报、迟报或不报的，一经查出，扣减考勤员50元/次，情节严重者予以开除。8.1.10 副总经理请假，由总经理批准并送人力资源部备案。8.1.11 驻外机构或门店如无经理级领导，可由主管级负责热闹代行审批权。8.2 考勤规定8.2.1 迟到或早退：一小时内视为迟到或早退，超过一小时视为旷工。本月迟到或早退累计三次视为旷工一天。8.2.2 事假：员工因44、私事确需本人处理，须提前一天按批假审批权限向领导提出申请，并填写请假单，经批准后方算准假。如来不及请假，应以电话形式向有权限的领导请假，经批准方可休假，事后补办请假手续。8.2.3 旷工：凡未提前办理请假手续或未准假而私自休假者；请假过期而未续假者；不服从调配或辞职未经批准而不出勤者，因打架斗殴导致受伤而影响出勤者均视为旷工。8.2.4 病假：员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医，事后应持区级以上医院证明及处方或急诊证明到人力资源部备案。8.2.5 工伤：员工因工负伤，不能加班，持医院证明，领导确认可视伤情给予工伤假。8.2.6 公假：公假指国家法定的休假日，共计十天，即45、元旦一天，春节三天，“五一”三天，“十一”三天。公假出勤的日薪按300%发放。8.2.7 婚假、产假：8.2.7.1 婚假：未到晚婚年龄者，婚假3天；达到晚婚年龄（男25岁，女23岁）婚假10天。8.2.7.2 产假：产假90天，多一胎增加15天假期。此两种假为不带薪假期。8.2.8 丧假：直系亲属亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假3天；非直系亲属（公婆、岳父母）丧假2天。8.3 打卡规定8.3.1 员工无论因公、因私外出，无论何时到岗均应打卡。8.3.2 如外出不能返回时，应在外出时打下班卡，如能够及时返回，应按正常打卡。8.3.3 因公外出而不能正常打卡的，应由部门、分店经理签字证46、明。8.3.4 无故不打卡者，部门经理或分店经理不得签字。8.3.5 公司办公区所有员工，必须按规定打卡，副总级以上人员要由总经理签字证明。8.3.6 各部门、各分店考勤员必须做好考勤记录，每月上报考勤时以考勤卡为准，不得有误。8.3.7 人力资源部将不定期抽查或检查，不合格的按有关规定进行处罚。9、员工培训制度9.1 岗前培训与岗中培训9.1.1 目的I 增强员工对工的认识和了解。II 排除员工中不适合文化的风气。III 统一思想和价值观，增强员工的凝聚力和归属感。IIII 考核量化，唯才是举，适时提拔。9.1.2 方式岗前培训、职能培训、职务培训岗前培训针对入职的新员工，时间不少于1天，成47、绩计入入职表现，作为考核的依据之一。岗中培训、职能培训、职务培训，每半年组织一次，时间不少于16小时，成绩计入个人考绩，做为晋升的考核依据。9.2 关于公派人员出国（包括香港和澳门）考察的培训管理办法。9.2.1 公派员工在国外，时间不超过半个月的，当月工资、奖金照发，时间超过半个月，不享受本月工资和奖金。9.2.2 出国期间，员工的社会保险等费用均由公司负担。9.2.3 出国期间，员工不得以任何形式接受其他单位或个人的聘用。9.2.4 员工回国后，应返回公司继续服务。外派时间半个月至一个月的，在原劳动合同有效期的基础上附加一年合同期，外派时间一个月以上的，在原劳动合同有效期的基础上附加两年合48、同期。同时根据职位附加一定数额的保证金。9.2.5 公派员工在劳动合同期限内要求调离本公司的，必须负责赔偿公司公派期间的所有费用（包括发放的工资、奖金，各种商业保险费用和公派期间发生的所有公费）。9.3 考核制度9.3.1 岗前培训考核I 熟悉员工手册的具体内容。II 了解公司的概况及发展史。III 清楚地了解本岗位的责任；工作内容、工作流程、考核的标准；本岗位的专业知识和技能。IV 试用期结束前，由所在部门或分店领导监督、考察，并出具考察报告，由人力资源部统一组织考试，将结果报总经理。IIV 综合考核合格者发上岗证，不合格者延长试用期。IIIV部门或分店经理未按上述内容和要求对员工进行考核的49、，将受到严重警告或更严厉的处分。9.3.2 职能培训为了能够充分了解到人员工作的基本情况（包括对员工手册内容的了解和掌握、基本技能和技巧的掌握等），来提高销售业绩和服务质量。I 职能培训每3个月举行一次，不少于8课时；II 职能培训的考核要求，对本岗位的基本职责流程有一个比较充分的认识，并要求每个人都能够做到随问随答。III 考核的成绩将存如档案，并做为日后晋升的依据。9.3.3 职务培训职务培训即常说的升职培训，在参加职务培训前，人力资源部必须了解其以下内容：对现职务的了解程度；专业知识和技术掌握的情况；对员工手册的执行情况；上级和下级对其的反映情况和浅能的评估。I 职务培训每3个月举行一次50、。考核成绩存入档案，考评成绩将作为晋升的依据。II 表现良好，由主管领导推荐，方能参加职务培训。III 根据考核的成绩，决定是否能够晋升，或者任原职位。10、福利制度10.1 养老保险制度根据劳动部门办法的“关于企业职工养老保险制度改革决定”的基本内容，结合本公司的实际情况，为确保社会安定，消除企业员工后顾之忧，现就本公司养老保险统筹工作做以下具体规定：10.1.1 凡具有本市户口的在职员工均可参加统筹。10.1.2 临时工和已享受国家离退休待遇以及其他单位协保的人员，不参加本公司的统筹。10.1.3 员工转正后，须持原社保中心开具的转移单，到人力资源部续办。10.1.4 原单位没有参统的人员51、，本人应事实求是的做出解释，必要时需原单位开具证明。10.1.5 若原来没有参统的人员，须由原单位出具原因证明，留人力资源部备案。10.1.6 参统员工必须遵循国家规定，个人负担部分，从每人的月收入中扣缴，公司承担部分由公司统一缴纳。10.1.7 符合参统条件而不愿意参统的员工，应由本人写出书面声明交人力资源部存档备案。10.1.8 未转正员工也可以参统，但全部统筹费用自负。10.1.9 参统员工调动工作时，本公司负责将统筹关系开出并转移。11、奖惩制度11.1奖励制度奖励是成绩的体现，进步的动力，激励的措施。工作优秀，业绩显著，有下列表现之一者，公司将给予奖励，奖励分口头表扬、书面奖励、物质52、奖励、奖金、国内外考察、进修及旅游等。11.1.1 为顾客提供良好的服务，工作积极主动、认真负责，服务热情周到，受到顾客赞扬者。11.1.2 能积极提出合理化建议，并被公司采纳，获得经济效益，减少开支，增加收入者。11.1.3 刻苦钻研技术知识，有发明创造申请并获得专利者。11.1.4 检举或报告违法乱纪事件，维护公司利益者。11.1.5 能沉着冷静地应付意外紧急情况，发现事故隐患及时上报或设法避免损失，维护公司声誉者。11.1.6 主动上交顾客遗失的贵重物品和现金者。11.2 惩罚惩罚是对错误的纠正和对出错员工的教育，必要的惩罚是获得新的奖励的基础。公司的惩罚主要分为以下几种：11.2.1员53、工有下列行为之一者，公司将给予警告处理（1） 迟到、早退者两次以内者；（2） 轻度违反公司规章制度者；（3） 顶撞上级，情节轻微者；（4） 对工作玩忽职守，对公司未造成不良后果者；（5） 票据开写错误超过两次者；（6） 对顾客爱理不理者；（7） 扎堆聊天累计超过在3分钟之内者。11.2.2员工有下列行为之一者，公司将酌情处以100500元的罚款（1） 擅离岗位者；（2） 迟到、早退超过两次者；（3） 严重违反公司规章制度者；（4） 对工作玩忽职守，造成不良后果，影响公司声誉者；（5） 票据开写错误超过两次者；（6） 对顾客粗暴无礼，被顾客投诉者；（7） 旷工一天者；（8） 扎堆聊天累计超过3分54、钟者；（9） 未能妥善解决商品退还问题，造成顾客不满者。11.2.3员工有下列行为之一者，公司将酌情处以2002000元的罚款（1） 出现商品失真、出售假冒伪劣商品或价签不符的商品；（2） 有问无答、不正面回答顾客询问、用动作代替语言、使用服务忌语，对顾客冷、顶、硬、推而造成顾客不满者；（3） 在经营中，违反消费者权益保障法等法律法规规定，而造成顾客不满者；（4） 在解决、处理商品退换过程中，未遵守公司退换商品的有关规定，由于我方原因，造成顾客不满意或投诉者；（5） 商品退换过程中推拖刁难顾客，该先行负责而未能先行负责，造成顾客不满者；（6） 喜卖厌退，退换商品时人为的设置退换障碍、造成顾客不55、满者；（7） 遇有商品退换疑难问题，未主动引导或陪同顾客与有关部门领导联系，致使顾客越级上找，造成不良影响的；（8） 对行动不便的残疾者购物，未根据顾客要求实行全过程陪购服务，造成顾客不满者；（9） 需送货入户的大件、大宗商品，未协助顾客办理送货各项手续或错送货物的；（10） 城近郊区24小时内、远郊县48小时内未送到货， 时限内又未能与顾客联系说明，造成顾客不满者，遇有顾客所住地区是禁行区、交通易阻塞地区、限时通行区或特殊区域，在送货时限上与顾客另行约定，未按约定履行的而造成顾客不满者；（11） 送货未能按规定入室到位，未使用文明用语、服务忌语造成顾客不满者；（12） 未按操作规范和程序完成56、商品交易全过程，造成顾客不满者；（13） 大件商品需要安装调试未能在三日内上门服务（行业管理的除外，如空调等），时限内又未能与顾客重新约定，造成顾客不满者。11.2.4员工有下列行为之一者，公司将立即以辞退处理？（1） 无正当理由连续旷工超过15天者。（2） 工作时间酗酒、赌博、打架、恐吓、威胁同事，影响公共秩序者。（3） 专供顾客的赠品，盗窃公司财产，擅自将公司财物据为己有者。（4） 无论任何理由，辱骂顾客或与顾客打架者。（5） 蓄意损坏、损耗公司财物，造成损失者；（6） 触犯国家任何刑事法律者。12、薪资管理制度公司工资发放采用开放式管理，奖金发放采用封闭式管理，所有员工应自觉保密，不能打57、听别人的奖金，也不能向别人谈及自己的奖金。12.1工资管理办法12.1.1工资的构成：工资是员工每月的固定收入，由基本工资、加班工资、岗位津贴三部分组成。基本工资：是根据学历和所处的岗位确定的金额；加班工资：包括两个方面，一是转正后的员工每月出勤超过23天的部分，同时按本月的周数计算，超过部分按日工资的200%发放；另一是如果在国家的法定公假日出勤的，按日工资的300%发放；岗位津贴：经贸各事业部经理或店长级以上人员的手机费和有车的油资。手机费：店长和经理180元/月，助理100元/月。12.1.2工资类别：（1） 各副总、公司及各店员工、营业员、部门经理，事业部经理、店长（2） 售后服务人员58、（3） 理货员（库房）（4） 防损员（包括夜保）12.1.3发薪日期：公司实行下发薪制度。考勤截止本月的20日，每月的1日以现金的形式支付员工的工资。如发现工资有计算错误的请在3天之内报到本部门或店内的经理处，统一上报人力资源部。12.2奖金奖金是公司依据员工的当月业绩，给员工发放的奖励金，是和公司的经济效益直接挂钩的、是员工收入的主要组成部分。奖金是以现金的形式于每月的15日发放。13、促销员管理13.1 对促销员的选派，由业务员与厂家协调采取以下两种形式。13.1.1 由厂家自己推荐人员，进驻时须经人力资源部、经部贸分店店长确认后方可上岗。13.1.2 由公司按招聘的程序进行招用，面试合格59、后，由厂家负责进行专业培训后，方可上岗。13.1.3 公司视员工和促销员一视同仁，所有的促销员都必须参加岗前培训，对公司的概况、规章制度有一个初步的了解。13.2 进驻的促销员须持厂家开具的介绍信到经贸部或分店进行确认并签字。13.3 促销员上岗时必须穿统一的工服（置装费自理），佩带公司统一发放的胸卡。13.4 促销员离职或解聘,由其所在部门经理上报店长,店长上报人力资源部后,促销员到人力资源部办理离职手续后方可离职手续.13.5 促销员离职或解聘后，应按规定程序办理工作交接手续。13.6 促销员在促销期间如有重大违纪或给公司造成经济损失的，由业务部与派出方厂家联系赔偿。13.7 因违纪或其他60、重大过失被公司开除的促销员，永远不能在公司的任何分店促销。001号 公司填写初试编号：复试编号：分配意向： 工 作 申 请 表 本人务必用钢笔或签字笔亲自逐项填写此表不得有空格，以便公司获取您准确详尽的资料。 第一申请职务：_第二申请职务：_第三申请职务：_希望得到待遇：_ 个人资料：姓名：学历：身份证号码：照片性别：男女身高：体重：出生日期： 年 月 日民族：政治面目：婚姻状况：籍贯：户口所在地： 省（市） 市（区）暂住证： 有 无现住址：邮编：血型：家族病史：电话（宅）：手机（呼机）：驾驶证类别：驾龄：应急联系人：与本人关系：电话：在京担保人姓名：与本人关系：住址： 受教育经历（最高学历）61、：起止时间学校专业学业程度 年 月至 年 月毕业 肆业 在学计算机使用：会 不会特长： 证书：有无 工作经历：单位名称年限职务待遇（月薪）离职原因联系电话证明人 年 月至 年 月 年 月 至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 社会关系（仅限家庭成员直系亲属，另：如您与本公司员工有亲属或其他关系请注明）：姓名与本人关系年龄工作单位职务电脑水平测试：（此项由本公司填写）打字速度： 字/分钟 输入方法：1、 1、您的档案存放地：_ 2、 2、您的社会保险状况： 养老 医疗 失业 无 3、 3、此表是你亲笔填写的吗？ 是 否 4、 4、填写日期： 年 月 日 5、本人保证本申请表内所填写资料62、均真实、完整、准确，公司有权对此作出核查。 备注（以下由公司相关负责人填写）：人力资源部意见：推荐人意见：总经理批示：用人部门意见：初试日期： 年 月 日复试日期： 年 月 日报到日期： 年 月 日002号试工人员评定表 姓名： 试工部门： 试工时间：_年_月至_年_月（共 天） 培训人： 试工补助：20元/天（由公司承担）试工人员下店实习培训周评定表时间实习内容描述代培人鉴定代培人签字 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 店经理评定 （签字）：003号电器有限公司调离人员申请表姓名：性别：来公司日期： / /原所在部门：离职原因：待遇低 工作环境差63、 领导处事不公 晋升无望 本人身体原因 其它（请注明）：_申请离职日期：联系电话：请依次按以下顺序办理离职手续组长签字意见：签字：经理签字意见：签字：阅览室意见：签字：工服、工牌、更衣柜等退还情况意见：签字：库房结帐意见：签字：人事部签字意见：签字：总经理签字意见：签字： 结算1、 工资：2、 奖金及押金：3、 置装费：4、 扣款： 财务经办人签字：备注：1、 调离人员必须认真做好调离前的交接工作并携当月考勤卡到公司人力资源 部办理离职手续。2、 归还所有公司财产（包括工作服、工具、所欠吧台赊帐、库房欠条、款台 未处理完的客户帐等）。3、 经部门经理或有关负责人验收签字一个月后，方可到财务部结64、算领取工资 及置装费等相关费用。4、凡离职一个月内未办相关手续者，视为放弃结算，不再予以补办。004员工誓约书誓约人：出生： 年 月 日身份证号：联系电话：电器城： 本人保证在贵公司服务期间，一定遵守贵公司的各项规章制度，遵守劳动纪律，自觉维护公司形象，维护公司的利益，服从公司的管理和领导，诚心诚意地为公司勤奋工作。 如任职期间违背以上誓约，或因自己的过失而使公司的利益受到损害时，本人愿接受公司的清退或其他处分，本人及担保人保证予以赔偿。谨此保证。 誓约人签字（印鉴）： _年_月_日立担保书 本人愿对在贵公司服务的_提供担保。保证被担保者遵守以下各项。第一条：如被担保人违反就职合同中所列各项条65、款，或故意及过失造成贵公 司财产、业务几信誉上的损失，本人担保由其本人赔偿损失。第二条：本人担保对被担保人在贵公司服务期间的行为有效。担保人（印鉴）：职业： 证件号： 联系电话：住址： 出生日期： 年 月 日005外调资料实习员工： 首先，人力资源部祝贺您们通过了公司的面试！在上岗之时，人力资源部将对您的学习经历和工作经历作一外调。请认真填写以下表格（联系人和电话最好填写公司人力资源部经理及其部门电话）：最高学历受教育经历：起止时间学校专业学业程度学校地址邮编毕业肆业/在学工作经历：单位名称起止时间职务待遇（月薪）离职原因联系电话联系人如果填写了虚假内容，您将被劝退，并保留追究后果的权利。 人66、力资源部年九月006 员工试用期考核表姓名： 试用部门： 试用时间：_年_月_日至_年_月_日项目参考内容评定（优中差）性格特点（简述）团队精神能否遵守工作纪律、规章和汇报制度能否不靠上级压力，有工作主动性对分配的任务不讲条件，尽量多做工作能否主动协助上级，同事做好工作 办事能力能否理解上级指示及意图，及时完成任务能否具有现任工作的表达能力和交涉能力能否有独立工作、有条不紊的工作能力能否从获得的信息中作出深思熟虑的判断创造能力有丰富的想象力和强烈的创新意识，能不断提高工作的改进方向及建设性意见和建议总评定1、优 2、良 3、差评定结果说明： 工作 去向1、转正留本部门 2、转正不留本部门 3、67、不转正再考察 4、劝退去向结果说明及建议：部门/店经理（签字）： 考核人（签字）：签字日期： 填表日期：008促销员登记表 本人务必亲自逐项填写此表，以便公司获取准确详尽的资料。个人资料：姓名：学历：身份证号码： 照片性别：男女身高：体重：出生日期： 年 月 日民族：政治面目：婚姻状况：籍贯：户口所在地： 省（市） 市（区）暂住证：有 无现住址：邮编：传呼：电话（宅）：手机：驾驶证类别：驾龄：应急联系人：与本人关系：电话：在京担保人姓名及住址：与本人关系：家族病史：受教育经历（最高学历）：单位名称年限职务待遇（月薪）离职原因联系电话证明人 年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 68、年 月至 年 月社会关系（仅限家庭成员直系亲属，另：如您与本公司员工有亲属或其他关系请注明）：姓名与本人关系年龄工作单位职务供应厂商资料供应厂商名称联系电话厂商联系地址邮政编码销售主管姓名联系电话销售品牌姓名报到日期任职分店及部门备注：促销员保证所填写资料真实、完整、准确，他人不得代填。公司有权对所填内容进行核查。 009促销员誓约书誓约人：出生： 年 月 日身份证号：联系电话：电器城：本人保证在贵公司服务期间，一定遵守贵公司的各项鼓掌制度，遵守劳动纪律，自觉维护公司形象，维护公司的利益，服从公司的管理和领导，诚心诚意地为公司勤奋工作。如任职期间违背以上誓约，或因自己的过失而使公司的利益受到损69、害时，本人愿接受公司的清退或其他处分，本人及担保人保证予以赔偿。谨此保证。 誓约人签字（印鉴）： _年_月_日立担保书本公司愿对在贵公司代表我公司服务的_提供担保。保证被担保者遵守以下各项。第一条：如被担保人违反就职合同中所列各项条款，或故意及过失造成贵公 司财产、业务及信誉上的损失，本公司担保由其本人赔偿损失。第二条：本担保对被担保人在贵公司服务期间的行为有效。担保人（印鉴）：地址： 联系电话： 业务主管：担保公司法人代表： 年 月 日010公司实习员工派遣单存根第_号 _店办公室： 今有新员工_去您店_部门_岗位实习。其到岗手续已办妥，置装费_交。请予以接收。 其实习期间工资_元，由_部门70、/店支付。 人力资源部 _年_月_日派公司实习员工派遣单 _店办公室： 今有新员工_去您店_部门_岗位实习。其到岗手续已办妥，置装费_交。请予以接收。 其实习期为_,日工资_元，由_ 部门/店支付。 其基本情况如下：姓名性别年龄学历报到日期户口 请分店办公室依据其在实习期的表现，给予考评。 人力资源部 _年_月_日派011岗位职责描述岗位名称上 级下 属岗位职责：单位姓名日期说明：1、 岗位名称：你所在工作岗位的名称，如店长、财务副店长、销售员、部门管帐、经贸部经理等。2、 上 级：你工作主管的岗位姓名，如店长、经贸部经理等。3、 下 级：属你管辖的岗位名称。4、 岗位职责：请详细填写属于你要71、做的每项工作。5、 单 位：你所在的部门。6、 公司全体员工须认真填写，对岗位工作描述清晰，准确的，公司将给予表彰，对描述不清的将下岗培训。7、 如填写不下可另附页。012调令 中人调字第 号 签发人： 因工作需要，经相关部门经理会研究决定，将以下员工进行人事调整： 调 动 资 料 姓 名调出日期调入日期 调 出 部 门分店 调 入 部 门 分店部门部门职务职务 个 人 资 料出 生 年 月性 别民 族最 高 学 历所学专业（现）家庭住址 劳 资日工资 元工龄工资 元原部门出勤 按考勤卡/ 天 年 月份起工资、奖金由 （店/部门）负责发放注意事项1、 此调令自签发之日起执行；2、 被调动的员工72、应服从公司安排，严格遵守到职日期，做好交接手续，并执人力 资源部所发调令到调入部门报到（店间调动应先到所在店办公室报到）；3、 未按到职日期报到且超过三日者，视为自动离职。014人员需求表申请部门申请日期编制人数现有人数需求职位需求人数需求日期申请原因 工 作 内 容 入 职 条 件性别： 男 女 不限 年龄：1830 30岁以上婚姻：已婚 未婚 不限 学历：_专业：_语言：普通话 当地方言 英语 其他外语_电脑技能： WORD EXCEL POWERPOINT INTERNET 其他经验：_个性：_技能：_其他条件：_业务经理店长总经理人力资源部处理情况：015人员调动申请表 年 月 日调动73、人员姓名：原单位名称：调入店名称：调动原因：调动时间：原单位意见：原单位经理/店长签字调入单位意见：调入单位经理/店长签字：经贸部相应部门意见：经贸部相应部门负责人签字：人力资源部意见：人力资源部经理签字：备注：第三章 财务部1、财务部会计工作及人员设置1.1 公司根据会计业务需要，配备持有会计证的会计人员，未取得会计证的人员，一般不得从事会计工作。1.2 本公司会计工作岗位可分为：（1） 会计主管（2） 出纳（3） 财产物资核算（4） 工资核算（5） 成本费用核算（6） 资金核算（7） 往来结算（8） 档案管理等1.3 会计岗位可以一人一岗，一人多岗，也可一岗多人。但出纳人员不行兼管稽核、会74、计档案保管和收入、费用、债权、债务帐的登记工作。1.4 会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。1.5 会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和会计制度，遵守职业道德。1.6 会计人员应当按国家有关规定参加会计业务方面的学习和培训。2、财务对分店资金的监控、管理各分店是公司资金运转的基本单位，分店每天收入的销售货款等资金都必须当日清盘上报，并及时回笼。2.1 分店资金运转日志（附样本）2.1.1 分店财务主管人，每天都应认真规范填报分店资金运转日志不允许缺项、漏项。2.1.2 分店资金运转日志由资金收支结算总表及各类明细表组成。2.1.3 “资金收支结算总表”包75、含以下内容：一、 昨日店内存款总计二、 本日销售支票收入总额（附明细表）三、 本日销售现金收入总额（附各收款员明细）四、 本日销售信用卡收入总额（附刷卡明细）五、 本日销售代金券收入总额六、 本日销售合计金额（附销售报表）七、 本日应交销售款额八、 本日销售定金暂收款（附明细）九、 原收定金转今日销售（附明细）十、 本日“流水倒扣”代收货款（附明细）十一、 本日其它代收款合计（附明细）十二、 本日应交各款项总计十三、 本日实际交款额（含支票、现金）十四、 本日店内余额本表中第4项及每14项金额必须保证逐日递延衔接连续，且该金额必须与店内实存现金、支票额切实相符。2.1.4 分店资金运转日志还设76、有“支票收入”、“现金收入”、“刷卡收入”、“定金收入”、“定金支出”、“流水倒扣”、“其它代收款”等七种明细表，这些明细表是“资金收支结算总表”的填报依据。2.1.5 各分店的资金运转日志于次日内报送公司财务部审验、存档。2.2 分店收入资金回笼管理各分店收入资金都必须全额及时上交公司财务，非经公司财务部批准，不得擅自将收入款转作本店费用支出，收入资金上交可按下述方式进行。2.2.1 有条件的分店可以将收入资金就近送达公司财务部，交款必须由两人以上同行。2.2.2 远离公司的各分店，均由公司财务部指定的银行派专车、专人上门收款，各分店财务主管应验明收款人身份后亲自与之进行交接，交款凭证必须严77、谨、清晰。2.2.3 各分店自备保险柜中均不准大额现金过夜存放。遇特殊情况，应由分店经理直接向公司防损部申报备案，以加强必要防范。2.2.4存入指定银行帐户的资金，使用调配权统归公司财务部，各分店均无权支配。3、财务管理资金管理3.1 公司收入3.1.1 销售收入；3.1.2 返利收入；3.1.3 赞助款项（花篮、展台、条幅、气球等）；3.1.4 广告收入；3.1.5 经营收入（小商品市场、加盟费、空调安装收入）；3.1.6 工程部收入；3.1.7 制造厂收入；3.1.8 其它收入；3.1.9 银行贷款、公司集资。3.2 公司支出3.2.1 货款支出；3.2.2 房租支出、水电费支出、基建费用78、（装修、改造）、地租；3.2.3 工资、奖金支出；3.2.4 运输费支出；3.2.5 广告、促销费用支出；3.2.6 税务支出、各种收费支出；3.2.7 固定资产购置支出；3.2.8 其它杂项支出；3.2.9 还贷（本、息）。3.3 公司资产3.3.1 流动资金；3.3.2 商品库存；3.3.4 固定资产；3.3.5 债权；3.3.6 其它。4、财务记帐凭证的基本内容及要求4.1 财务记帐凭证是帐目登记的基本依据，必须保证完整、严密、规范。4.2 本公司记帐凭证有：“收款凭证”、“付款凭证”和“转帐凭证”三种。4.3 每份记帐凭证均需要包含下列内容：4.3.1 凭证编制日期4.3.2 凭证编号79、4.3.3 经济业务之会计科目及其记帐方面4.3.4 业务金额4.3.5 附原始凭证张数4.3.6 制单、出纳、审核、记帐、会计主管的经手签章5、分店财务历史票据保存规定分店财务方面的历史票据保存期限规定如下：5.1 销售票提货票（绿票）保留贰年；5.2 店间商品调拨票保留贰年；5.3 分店商品月份盘点表（含组间盘点表）保留贰年；5.4 其它票据保留一年（欠条、借据不在此列）。5.5 分店超过保留期的票据可每年一次集中返交公司西库，由公司财务部统一处理。5.6 每年票据返加库时间：4月10-15日；10月10-15日。5.7 每年财务集中处理时间：4月16-20日；10月16-20日。6、财务80、印章管理印章管理是为了保证公司财务会计核算的正常进行，加强内部控制机制，维护资金财产安全。6.1 财务印章有以下几类：（1） 企业财务专用章：它用于代表本企业办理银行款项支付、出具销售发票等项业务。（2） 企业法人代表人名章：用于办理银行款项支付时预留银行印鉴。（3） 会计人员人名章：用于办理财务部门有关会计凭证等会计业务，对外提供会计报名等。财务印章应指派专人管理，应确保企业财务专用章与法人代表名章分别由不同人管理。（因为这两个章共同使用，即可以有效地将企业在银行帐户中的款项支付出去）各项印章应分处、分人保管使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用，也不得私自接受他人保管使用的印章。各类印章81、平时不用时应加锁保管，做到“人走章收”，必要时企业财务专用章及法人代表人名章应分别放入保险拒保管。7、对分店财务状况的复核、监督7.1 复核各分店“库存商品帐”各分店在完成当日经营销售活动之后，必须由公司计算机系统打印出本店的库存商品结帐单，该结帐单一式两份，在经分店财、物主管复核、签字后其中一份于次日内报公司财务部审查。该结帐单以该店当日销售小票（粉联）、销售报表、店间商品调拨单、集到货单等作为原始凭证。7.2 财务复核、审查的主要内容有：7.2.1 该店非集到货单本日起始编号是否与前一日（或前数日）终止编号衔接，当日非集单编号是否连续、无重复，各非集单到货金额总和是否与结帐单中数值吻合。782、.2.2 该店销售报表中销售及降价总额是否与结帐单中数据相同。7.2.3 店内商品调拨单编号是否连续，起始编号是否与前一日（或前数日）衔接，调拨单累计金额是否与结帐单相符。7.2.4 商品调拨的依据是否合理、完备。商品流入部门是否已及时，对应办理了调拔入库手续，如未办理应详细记录并予督办。7.2.5 商品调价单中增减库存总额的金额与结帐单中变价额是否相同。7.2.6 结帐单中库存结存总额，递延计算过程是否正确，复核完毕后，核查人应在该结帐单上签字、确认。该单存档。7.3 复核各分店“资金大帐”7.3.1 各分店在每日结帐后，必须填写本店资金日报表，该日报表一式两份，经店财、物主管确认签字后，其83、中一份于次日内报公司财务部核查、汇总。7.3.2 该资金日报表，以本店当日销售报表、各款员交款清单、库存商品结帐单、银行进帐单、信用卡刷卡单、当日回收代金券及其它交款单据为原始凭证。7.3.3 财务部对分店资金及时复核审查的主要内容有：（1） 日报表中该分店昨日店存资金余额是否与前一日结余金额相等。（2） 当日该店销售收放现金、支票、信用卡单及回收代金券之和是否与当日销售总额相符。7.4 该店当日其它代收款项、项目名细及金额总计是否正确，复核、审查完毕后，核查人应在该资金日报表上签字确认，该表存档。8、对帐与结帐8.1 对帐对帐是为了监督和确保帐簿记录准确，而进行的有关帐项的例行的核对工作，每84、月份至少进行一次。8.1.1 帐、证核对，它是指帐簿记录与记帐凭证及其所附的原始凭证之间的核查，主要核对内容为：记帐凭证的时间、编号及记帐内容、金额与记帐方面等，此项工作由相关的出纳及会计员完成。8.1.2 帐、帐核对，它是指不同帐簿记录之间的核对，主要核对的内容为：所有总帐帐户借方发生额与其贷方发生额合计是否相符。所有总帐帐户借方金额合计与贷方金额合计是否相符，现金日记帐、银行存款日记帐的金额，与其总帐金额是否相符，此项工作由主管会计或财务主管完成。8.2 结帐财务部结帐工作每月末进行一次。8.2.1将本期发生的经济业务全部登记入帐，并保证其完整、准确。8.2.2 根据权、责发生制的要求，调85、整有关帐项，合理确定本期应计收入及应计费用。8.2.3 将有关收入（收益）、费用（损失）转入“本年利润”帐户，结各项损益帐户。8.2.4 结算出资产、负债和所有者权益帐户本期发生额和余额，并结转下期。此项工作由主管会计或财务主管完成。9、发票的使用管理发票是一种关乎国家和企业利益的非常严肃的财务凭证，必须严格管好、用好，现就发票使用与管理，提出如下要求：9.1 各店、各使用部门派专人持店长、财务负责人委托签字到公司财务部办理领取、更换发票手续。9.2 各店所有收银员领用发票都必须认真签字备案。使用后原票本退回、以旧换新，不准遗 失、缺页。9.3 收银员开据发票，必须与相关销售小票严格对应，收银86、员必须在发票存根及对应销售小票（粉联）的右上角处清晰标注本人编制的序号，以备公司核查。9.4 凡遇顾客要求补开发票或更改发票金额等特殊情况，收银员必须事先请示店长或财、物副店长同意方可给予办理，办理后该发票存根联必须有审批店长签字。9.5 发票使用中如发生错票、废票，收银员必须将其及时回贴到发票本原位上，不准丢弃。9.6各店、各使用部门的财务负责人将使用后的发票存根清点、核对后，按编号收集至送公司财务部。10、分店的“库存商品帐”公司的库存商品分布于各分店及各分库中，各分店及各分库是公司统计、考核商品库存资产的基本单位，该库存资产的考核、监督是以零售价计算的分店（分库）商品库存总金额为主线进行87、的，商品的库存明细及各单品的数量则作为公司考核的辅助资料。10.1 各分店（分库）库存商品帐的管理均由公司的计算机库存管理系统完成，每日在经营结束后，各分店（分库）均应由计算机打印本店（本库）的“库存结帐单”，该结帐单包含以下各项内容：10.1.1 本店昨日库存商品总金额。（单位：元 精确到小数点以后两位）10.1.2 今日到货入库金额。10.1.3 今日销售总金额。10.1.4 今日销售降价总额。10.1.5 今日调出商品总金额。10.1.6 今日调入商品总金额。10.1.7 今日商品调价增（减）库存金额。10.1.8 本日库存商品的总金额。此结帐单中各项数据间的勾稽关系为： + - - -88、 + + = 10.2 该结帐单一式两份，黑字联留店内存查，蓝字联附原始凭证于次日报公司财务部审验。10.2.1 “本店昨日库存商品总金额”必须与前一天库存结帐单的第8项当日库存商品总金额完全吻合。10.2.2 “今日到货入库金额”以当天打印的本店“非集到货单”为计算凭证，非集到货单的起始编号必须与前一日的终止编号衔接且当日全部非集到货单编号必须连续，不可缺号、断号。10.2.3 “今日销售总金额”及“今日销售降价总金额”必须与该店当天录入并打印的销售日报表所标数据一致。10.2.4 “今日调出商品总金额”及“今日调入商品总金额”应以该店（库）当日打印（并由调货经办人签字）的商品调拔单为凭证。89、调拔单需编号继续，并必须与前一天编号衔接、无空号、断号。10.2.5 “今日商品调价增（减）库存金额”，以计算机当日打印的商品调价明细单为依据，变价金额必须完全相符。10.3 结帐单打印后，分店库管员必须立即认真复核，确认无误后，在该单下角签字。10.4 公司财务部以各分店、各分库上报的库存商品结帐单为根据，登记汇总公司库存商品总帐。11、分店款台提款的审批规定公司财务部决定，凡各分店、各部门从店内款台直接提取现金都必须执行如下程序：11.1 用款部门负责人事先向公司财务部申报提款计划。11.2 财务部审批同意后，签发分店款台提款审批单。（附样单）11.3 分店款台提款审批单由财务部传真给相关90、分店店经理，店经理在传真件上签字确认后，转款台负责人执行提款。11.4 款台付款操作人，在付款前应与财务部签批人再次通话确认，无误后再行付款，该提款审批单随当天结款清单返交公司财务，冲抵上交销售款。11.5 公司决定只有财务部等三人有权签发分店款台提款审批单，其它人员签发一概无效。11.6 提款审批单一次有效，严禁重复使用。11.7 凡不执行上述决定，违规操作者，无论职别高低，公司都将严惩不贷。12、公司商品仓储管理工作大纲12.1 库区选址：面积 位置 交通 安全 消防用电 办公用房 配送条 件12.2 仓储规模按3000-5000平米店面计算，平均每开设一个分店需要配套仓储面积1200-191、500平米。12.3 计算机管理系统：5000平米以下库区可设置服务器一台、工作站三台、针式打印机两台，每增加3000平米，可增设工作站一台。12.4 人员设置：仓储面积5000平米以下库区可设库区经理一名、库管2-4名、库工6-10名；面积超过5000平米，可增设库区副经理一名、库管、库工亦可相应增加。12.5库存金额：店存商品一般应为本店月销售总额的40-60%（大型店取低值）。集中总库平均库存一般可保持在各店月销售额的50-60%，店存商品代销比例不宜低于35%，库存商品代销比例不宜低于25%。12.6 库存考核监督：公司财务对各库的商品库存监控以库存总金额为主、库存商品数量为辅的方式进92、行，各库库存金额需每日向公司汇报一次。12.7 库位管理：各种商品原则上需要分类、分型存放，不可杂堆、混放，各类货品之间宜留有适量通道，提倡推行五、五制码放，以利商品清点。12.8 收货程序：厂家送货，出示经贸定货单及本次送货清单，库管审核无误后收货，库房派专人监管卸货全过程，逐台核对型号、检验外观，型号有误、外观有损应拒收，厂商超定单送货可拒收。收货完毕后，经办库管在厂商送货单上签字，并加盖“库房收货章”，一联返送货人、一联作为凭证及时办理“到货登记”，品名、型号、单位均需清晰规范书写，到货数量必须与实到货数一致，绝对不含赊、欠，收货后，货位及时加卡登录。12.9 发货管理：任何货物出库，必93、须持有公司认定的有效、合法凭证销售票提货联；库房打印的货物调拔单；结算中心签发的商品退货单；总经理签批的临时提货单。除此以外，任何人不可越权出货！出货时应由提货人在单据上逐笔标记并签字确认，贵重商品及大笔提货，必须有库管亲自复核、查验放行。12.10 商品调拔：商品调拔必须由调货部门财、物主管人书面授权，无授权私办调货库管经办人必须承担全部责任，并受经济处罚。调拔单应有经办人、调货人及付货人清晰签字。调拔单原则上应与所调货物同行，以利收货方查实。12.11盘点要求12.11.1 仓库要对每日发生过数量变化的商品种类，进行复核、盘查，核对无误后应作书面标记。12.11.2 仓库要安排相关人员不定94、期重点盘查，数量较大或价值较高的敏感类商品。12.11.3仓库每月必须安排足够时间对全部在库商品进行一次彻底清盘，并报出实物盘点表。12.12 凡有需求并有条件的仓库，都要实行24小时全天候收、付货服务，夜间操作应使用夜间商品交接单，重要操作应在“夜班工作日记”上登录。12.13 库管、库工管理12.13.1 作息制度 敬业精神 品德教育 业务培训12.13.2 防范意识 遵章守纪 爱护商品 团结协作12.14 库容管理：库区清洁、货位齐整、工具码放、车辆保养12.15 规范操作、防止致残：制定装卸、搬运操作规范，杜绝商品人为损伤，定立奖励、处罚办法。12.16 积压、滞销商品监控12.16.95、1 白电、彩电、空调产品连续一个月无销售，应视为积压、滞销。两个月销售不足储存总量的20%时，亦应作滞销处理。12.16.2 音响、碟机、小家电商品连续三个月无销售或销售不足储量50%者均应视为积压。12.16.3 专业器材六个月内销量不及存量30%时应视为滞销，库房每月应编制积压、滞销商品目录，报公司审阅。12.17 残机返退：彩电残机比率原则应控制在总销量的4%以下，大白电残机比率应掌握在销售量3%以下，如发生比率超标，库房应提出技术分析报告，供公司参考。残机必须及时清理、返退，各品牌残机存量不得超过库存总量的5%，单品牌残机滞存总量不得超过20台，返残不畅商品应暂停进货和结帐。12.1896、 安全管理防火、防雨、防盗、防差错。实施细则 公司财务中心应按此大纲精神对商品仓储管理进行指导、督察。13、关于商品盘点工作的要求为了适应公司大规模连锁经营的需求，为了及时、准确地掌握全公司的商品库存状况，公司有必要对各部门的盘点工作程序进行规范，其具体要求如下：13.1 全公司商品盘点考核截止时间统一定于每月28日晚结帐之后，各库、各分店均不得擅自提前或滞后。13.2 各库、分店应于每月28日前3-7天书面排出本部门月份盘点进度计划，下发各小组，并严格执行。13.3 各库、分店月份盘点必须进行全面实物清盘，不准私自减项、漏项，更不准以抄帐代替盘点。13.4 盘点中发现的帐、物差错，必须及时进97、行核查，一旦查清原因，迅速进行纠正，不得拖延。13.5 月份盘点的原始报表及相关资料都必须的盘点、核查人签字确认。盘点资料至少保存二年，任何人不准擅自提前销毁、丢弃。13.6 盘点中查而未清的帐、物差错，须在盘点结束后二日内由部门主管填写盘点差误报告表详细汇总上报公司。商品或盈、或亏都必须认真申报，不得隐瞒。13.7 各库、分店盘点汇总分析资料（1、大分类库存表；2、代销、经销库存额度汇总表）及积压、滞销、残损商品统计亦要求于每月28日后二日内上报公司。14、关于商品携出店外的管理规定分店内的一切商品（无论自有或代管）均属公司财产，非有正当、完备的手续，一律不得以任何理由、借口擅自携出店外，现98、将具体管理办法规定如下：14.1 顾客携已购买的商品出店，一律凭本店款台加盖过“现金收讫”章及收款员私章（或签字）的销售小票（顾客收执联）放行，前台验票员在验明票、货后，在该销售小票上加盖“货已出讫”印记，以防止重复出货。14.2 除销售出货以外的其它各种携物出店则一律需要使用公司统一印制的“商品出门单”。（附票样）14.2.1 “商品出门单”由各分店财、物副店长掌管，该单一式两联，统一连续编号。第一联为店商品主管存查；第二联由携物人作出门凭证，验货出讫后交验票员存查。14.2.2 “商品出门单”由携物人亲笔填写，经商品所在部门库管员签字确认，报分店财、物副店长审批后方可生效。14.2.3 出99、门单的“商品名细”栏内应清晰、规范填写所携商品的名称、数量、单位。携出商品如系店间调拔。则可将调票号码填入该栏，以代替商品名细。出门验货时，以该调拔票作为附件交验。14.2.4 携物人须在出门单上简要注明商品携出理由。例如：店间调货、返残、送修、外协等等，以备核查。14.2.5 基于出门单的特殊功用，使用中必须严格管理，该单存根必须保持连续、完整，不准丢失，应保证可随时交公司财务部、防损部查验。14.2.6 前台验票员回收的出门单也必须妥善保管，每周汇总与存根联核对一次。前台验票员必须恪尽职守，照章办理，如商品出门未能认真查验造成失误，将扣发奖金，如发生无销售票或无出门单擅自放行，则该验票员立100、即除名。15、关于收银员工薪待遇的处理决定为稳定公司收银员队伍，不断吸纳高素质的收款人员，公司决定对全体收银员的工薪待遇作如下特殊考虑：15.1 新聘收银员上岗，其工薪待遇一律按每日40元计发。（提成奖励另发）15.2 收银员实习期满，转正后的工薪收入不得低于其实习期工资，收银员每月的工作量提成奖励金正常发放，各店不得用以冲抵收银员的奖金收入。15.3 全体收银员应严格自律，爱岗敬业，不断提高个人的业务素质，不辜负公司的重托与信任。16、会计帐簿的登记规范16.1 为了保证帐簿记录的正确性，必须根据审核无误的会计凭证进行登录。16.2 为了保持帐簿的持久性，防止涂改，帐簿必须使用蓝黑墨水或碳素101、墨水填写，会计记录中红色数字表示负数。16.3 记帐时，必须按帐户页次逐页登记，不得隔页跳行，如发现隔页、跳行现象，应及时在空行、空页处用红墨水笔划对角线给以注销，加盖“此页空白”或“此行空白”戳记，并由记帐员签章。16.4 帐簿登记完毕，应在记帐凭证“过帐”栏内注明登帐页次，表示记帐完毕，避免重记、漏记。16.5 每一帐页记录完毕，应在该帐页最末一行加记发生额合计及金额，在该行“摘要”栏中注明“转次页”，而下一页的首行“摘要”栏应标明“承前页”并将上页结存金额转记，以保证帐簿记录的连续性。16.6 登帐时，如发生记录错误，不得采用刮、擦、挖补或用“消字灵”药水涂改。17、会计帐簿类别与使用1102、7.1 日记帐本公司财务设立、使用的日记帐，主要为“现金日记帐”和“银行存款日记帐”，银行日记帐根据公司在银行开户情况实行每户一帐。日记帐由出纳员根据办理完毕的收、付凭证，随时逐笔登录，最少要每天登录一次。17.2 分类帐可分为明细分类帐及总分类帐，其登录方式可以根据记帐凭证直接登记，也可根据业务特点，根据科目汇总表登记。17.3 备查簿备查簿是一种辅助帐簿，作为分类帐及总分类帐的补充，它可根据备查业务的内容自行设计格式，详实记录该项业务的内容、时间、原因、经办人等。18、积压、贬值商品降价处理办法为推动公司各分店、各部门积压、滞销、残损、贬值商品的消化，鼓励员工处理、销售上述商品的积极性，公103、司决定于即日起，对积压、滞销的自营商品实行“公司统一降价，按专业给予补偿”的办法，具体作法如下：18.1各库、各分店财、物经理负责每周一次清理、审查本单位库存；对积压、滞销商品列表、排序；每周三前将积压状况最严重的10项书面汇报经贸综合业务部。18.2 经贸综合业务部汇总后，按分管门类，书面通知经贸各事业部主管。18.3 经贸各专业主管，每周四将本专业积压商品降价处理方案拟出，报经贸部经理审批。18.4 审批后的积压商品降价清单、移送公司结算中心执行调价，调价结果通过公司计算机系统传输至公司各店、各库。18.5 因处理积压商品造成的商品成本价降价损失在经贸各专业事业部的商品返利或经营总毛利中冲104、减。此项核算由公司财务部监控执行。18.7 单笔降价额度超万元的案例，原则上均需要报总经理批办。18.8 各分店如不能认真及时核查、申报，则公司将派员强令执行，降价损失改由该店费用承担。19、经销商品结算会计员工作职责经销商品是指到货商品经验收合格，办理了入库手续，并按到货结算货款的商品。经销商品的结算工作包括：19.1 对帐：经销商品经库房验收合格后办理入库手续、录入计算机、计入非集交接单，结算中心根据非集交接单与供应商核对到货、退货，并核实调价补差。根据核实无误的非集交接单办理到货结算商品明细单、填制经销商品结算申款单。19.2 审核票据：填制商品结算申款单时首先要审核该申款单中所附票据的105、数量、单价是否存在税票体现的价差退货、返利等待扣事项，是否需要向供应商返开发票，税票体现的各项差异应在结算单明细和申款单中注明。计算出最终票据金额和挂帐金额。19.3 填制经销商品结算审款单：根据对帐期内的经销商品非集到货明细单汇总出到货金额、退款金额、返利金额等其他应付应收款项及税票体现情况填制经销商品申款单，申请支付货款。19.4 填制好的经销商品申款单及明细说明和所属票据一起交财务复核，经贸、结算、财务逐级审批后返还结算中心。19.5 支付货款：根据审批无误后的经销商品申款单向供应商支付货款。19.6记帐：结算中心按供应商名称分别设立帐户，帐户包括应付帐款、汇总金额帐和与之相对应的应付帐106、款数量金额明细帐，总帐必须与相应的数量金额明细帐相符。数量金额明细帐按非集交接单和经销商品结算单申款单中的结算明细单分别记录各类不同规格、型号、商品的到货数量、单价、退货数量单价、结款的数量单价和未结款的数量单价金额。应付帐款汇总金额帐记录全月到货总额、退货总额、结款总额、扣款总额和应付货款余额。20、欠货单使用办法20.1 使用范围20.1.1 商品售出因无库存当天不能提货时，售货人应及时开具欠货单。20.1.2 顾客持支票购物，款到帐方可付货时，售货人应开具欠货单。20.1.3 顾客购货交款后，主动要求延期提货时，售货人应为其办理欠货单。20.2 使用方法20.2.1 公司销售欠货单一式两107、份，纸基分别为红、白两色，红色联为顾客收执联，白色联为库房存查联。20.2.2 售货人开具欠货单时，必须规范填写下列内容。欠货商品的名称、型号、数量。欠货商品对应原销售小票号码及顾客姓名。欠货日期、经办人（售货人、小组管帐员）。20.2.3 欠货单填写完毕后须由经办人送交库管员备案。顾客收执联经库管人员签字后生效。20.2.4 欠货提取时，顾客应携带上述“有效欠货单”及对应“销售小票”顾客收执联。无“欠货单”时，库管员将有权拒绝付货。21、商品变价管理本公司计算机管理系统中，每一种商品都对应有五种价格：结算价、成本价、批发价、限价、零售价。为体现公司统一、连锁经营的特点，本公司在同一城市（或同108、一地区）所开设的各分店，其商品价格系统应联网相通，所有商品的成本价、批发价、零售价必须执行公司制定的统一标准，不宜“各自为政”。这些价格的变动和调整，当然也必须由公司级职能机构统筹进行，现将商品的各种价格的调整、变动程序说明如下：21.1 结算价：此价格为我公司与供货商经过“进货合同”确认的价格，是双方最终结算的依据，具有法定效力，此价格非经我公司与供货商重行约定，任何人无权更改。21.2 成本价：此价格为公司销售利润的计算起点，其变动将直接影响本公司的财务收支损益，此价格改动按下列程序进行：21.2.1 因供货批次不同而形成价格差异，公司计算机系统将在新品到货入机时，按“加权平均法则”对该商109、品的成本价自动进行调整，无须人工介入。21.2.2 供货商建议调整结算价，经由我公司经贸主管确认同意，须将变价书面报送公司结算中心，再由公司财务部审批后方可执行调价，该调价引起的我方库存商品价差，原则上均应由供货商方面提供补偿。21.2.3 如遇难以退换的残损、积压商品，需做降价处理时，可由该类商品的经贸主管出具书面调价申请，该申请经公司指定领导签批后，可以送结算中心实施调价，其调价造成的利润损失，可在该类商品返利、部门销售毛利总额或公共费用中列支。21.3批发价与零售价：这两种价格是公司经贸部对各种商品批发、零售制定的指导性价格，它的调整、变动可以由公司经贸部根据市场管理、运作需要，自主零活110、地统一进行。21.4商品限价：此价格为各门店营销员工从事商品销售时的最低成交价，此价格应随不同 时间、不同地点、不同门店的具体情况随机确定。所以，对于商品限价的调整，可以下放至公司各门店商品主管执行。22、现 金 管 理现金是公司最重要的流动性资产之一，必须严格管理。22.1 收款：收款人应根据交款单认真核对每一笔现金收入的计算过程是否正确。现金需经本人手工点验一次，再经验钞机正反两个方向点验无误后，方可签收入帐。交款单一式两份，签收之后，一份退交款人收执，另一份作为财务核算凭证转成本会计。22.2 付款：出纳员首先要对现金申领单进行逐项审验，审核无误后，方可付款。22.2.1 申领单上经办人111、及各级领导的签字、审批手续是否完整、规范。22.2.2 申领单上所列申款内容、金额是否正确。22.2.3提供的发票是否真实、有效，发票内容填写是否正确、签章是否齐全。付款后，领款人应在公司现金支出登记簿上签字，现金申领单一式两份，一份由出纳留存，另一份转成本会计。22.3 管理：现金要及时登记日记帐，做到日清月结，发生长、短款，必须及时申报，帐上现金不允许用其它任何票据、借条等冲抵。保险柜内除可保留常规备用现金及备换的零钱以外，其余现金则一律要求于当日存入银行，超额现金不得在保险柜内滞留、过夜。22.4借款：公司内、外所有借款，不论金额大小一律要求由经办人或部门领导申请报公司总经理批准后方可办112、理。借款同时，必须申明报销或还款日期，如逾期不能归还，担保人需承担连带责任。23、销售收款操作细则23.1 审验销售票收款前首先接过顾客手中的四联销售票进行审验：1、看销售票上商品名称、单价、数量、金额是否规范、清晰；2、审验销售票上大小写金额是否吻合、对应；3、日期、开票人是否正确。核实无误之后，向顾客报知应交款额。23.2 收款：23.2.1 现金：款员必须做到“唱收唱付”，接过现金后应当着顾客的面手点一次，用点钞机再正反面各点一次，点验无误后，大声报知顾客“收您元”。找零时，应把钱交到顾客面前并通报说：“找您元，请收好”。销售票上逐一加盖“现金收讫章”和收款人名章，并按店内要求在提货联及113、顾客联标注“暗记”以便经手人识别。销售票粉联留款台，其余三联返交顾客。23.2.2 支票：顾客用支票付款时，收款员需登记交支票人的单位、联系人、电话等资料，审验该支票是否在有效期内，支票票面是否完整、清晰。款员在收款前应向顾客说明只有在支票款到帐之后方可提货，顾客认同后，款员在销售小票上加盖“支票收讫”章及收款员人名章。提货联及顾客联上标注暗记，如需提前付货，按公司的担保规定执行。23.2.3 信用卡：当顾客使用信用卡付款时，收款员应正确识别是哪个行的信用卡，然后使用相应POS机执行刷卡，打印好卡单后，请顾客亲笔签字确认，收款员在销售票上加盖“信用卡收讫“章及收款员人名章并在票面上标注暗记。2114、3.2.4 代金券：款员收到代金券后应查验券面骑缝章真伪。代金券视同现金管理，但是：代金券消费额不足时不找赎；代金券购物后退货恕不退款。收款后款员在销售票上注明“代金券消费”。23.3 交款：收款员在完成当日工作后，应再次清点货款、清晰填写交款清单，将全部货款移交本店收银主管，移交时双方必须严格办理交接签字手续。23.4 其它收款员在操作时如果发生差误，其处理原则是：“长款上交，短款自负”。严禁隐瞒不报。24、银行“承兑”业务的办理我们在经营中常遇到的“承兑”是指“商业汇票”业务中的“银行承兑汇票”，该承兑汇票需由我方向开户银行申请并经银行审查同意，承兑汇票在同城、异地都可以使用，而且没有结算115、起点。24.1 承兑汇票的使用必须以合法的商品交易为基础，禁止进行无商品交易“承兑”，承兑汇票一律记名并允许背书转让。24.2 承兑期限由交易双方商定，一般为3个月至6个月，最长不得超过9个月。如属分次付款，应一次办理若干张不同期限的承兑汇票。24.3 承兑业务适用于企业间先发货后收款的交易行为，它有利于扩大销售，搞活流通，我公司各部门应积极采用。24.4 办理“承兑”业务时，承兑银行一般要按承兑金额的千分之五收取手续费，我方并需要按承兑协议向银行专项存入承兑保证金。（一般为承兑全额的20-50%）24.5 承兑到期前，我公司有义务预先将承兑款足额交存该银行帐户，以备到期付款，同时承兑银行也会116、按时把保证金及利息转回我公司帐户。办理承兑业务需要准备的文件见附件一及附件二。25、支票购货担保的管理我公司在营销运作中，凡遇顾客执支票购货时，原则上均要求该款项到达我公司银行帐户之后，方可准予提货。但是为了抓住客户、促进销售，各分店均希望能在支票购货的付款环节上有部分临机处置之权，对此，特作如下支票购货提保管理办法：25.1 公司认定的大型分店经理担保额度为：贰万元；其它中、小型分店经理担保额度为：壹万元。25.2 各分店经理将本人签字存于本店款台，以备收款员核对字迹。25.3 顾客支票购货，在经过分店经理书面（或背书签字）担保后，于限定金额范围内，可准 予提前付货。25.4 如果实行担保后117、，该项支票出现“空头”或“假冒”等财务事故时，其经济责任由担保人全责承担。25.6 无款赊欠商品不在担保范畴之内。25.7 本公司除总经理书面批准特许之外，任何人都无权批办商品赊销业务。26、支票使用管理26.1 根据使用需求，财务部派人持“支票购领簿”到所在开户行购买支票。26.2 购买人将新购支票按票号排序，登记在“空白单据登记簿上”，移交支票出纳员使用。26.3 用款人员必须持公司相关领导签批手续齐全的“支票申领单”方可领用支票。付款金额在100元以上时，一般都应以支票支付。26.4 “支票申领单”首先须经财务部单据审核员审验，核查无误后，再转至出纳员领取支票，支票领取人必须及时在财务部118、支票领用登记簿上登记签字。26.5 签发支票时，出纳员必须在支票上清晰、规范填写收款单位（个人）的名称，签发日期及支票金额不允许出纳员签发空白支票。26.6 作废支票必须加盖“作废”戳记，并回贴于原存根上，不可撕毁、丢弃。26.7 出纳员须于每日结帐前，清点支票存根，核对签发支票张数、金额，并认真核查剩余空白支票数量是否正确。第四章 经贸部1、年度计划1.1 每年12月由经贸部组织制定下年度“营销计划书”；1.2 经贸部经理组织各事业部经理根据本年度经营情况，结合公司下年度目标，制定下年度计划，并填写年度计划表（时间3天）；1.3 由综合业务部汇总此表，填制公司年度“营销计划书”打印（时间3天119、）；1.4 将打印好的表报经贸部经理审定调整报总经理（时间1周）；1.5 营销计划表（详见附表1）。2、月营销计划及完成情况表2.1参定年度计划表及市场实际情况，及公司目标调整制定月营销计划（3天）； 2.2 由综合业务部汇总，并填制“月营销计划表”（2天，详见附表2）；2.3 将打印好的表报经贸部经理审定（2天）并报总经理；2.4 将分店下月销售计划于第一次店长会口头通知各店；2.5每月最后一周各业务部调整制定下月计划表并填写本月“实际完成情况表”（详见附表3）。3、经贸部行政管理程序3.1 月工作计划（详见附表4，每月第一天交综合业务部）3.2 各店对经贸各事业部评比（详见附表5，每月第一120、次店长会交综合业务部）；3.3 经贸各事业部对各店评比（详见附表6，每次转店后第二天交管理部）；3.4 经贸各事业部对组长月评比（参见3.4，每月最后一天下班前交综合业务部）；3.5 周工作日程安排（每周五将下周日程交综合业务部）；3.6 日工作总结（每日下班前交综合业务部）；3.7 周下店总结（每周一上班交综合业务部）；3.8 月工作总结（详见附表4，每月最后一天交综合业务部）。4、各业务部经理对分店组长考评4.1 各业务部经理每月对各分店组长进行考评；4.2 考评办法为每月各分店销售额所占比例与上月进行比较，按所占比例的增长率排名，并公布；4.3 排名在月底例会上公布，对连续3个月排前3名121、以内的组长给予通报表章，对连续3个月排后3名的给予警告，并调换岗位。5、业务经理下店卖货5.1 业务部经理每周安排六、日一天下店到组卖货；（详见附表20）5.2 各业务部经理下店卖货具体时间店安排于每周三报综合业务部，打印成表，并于周四店长会上通知店长；5.3 每周一交上周下店工作总结，交经贸部经理；(详见附表7)5.4 下店要求穿工作服带下店卡，上班向店长报到签字，下班向店长报到签字。6、周促销管理程序6.1 月促销计划（上月最后一天完成）；6.2 周广告制作（周一、二下班前完成）；6.3 本周主推商品（周三下班前交）；6.4 本周活动要点（周三下班前交）；6.5 本周返券计划（周三下班前交122、）；6.6 本周案例分析（部门）（周一上午12：00前交上周）；6.7 本周活动分析(公司)（详见附表8，周一下班前交）；3.6.8 促销奖惩文件（随时由业务部经理起草下发）；3.6.9 市场调查。7、周促销活动工作程序7.1 周日下午7：00店长，业务部经理总结本周活动提出下周活动内容。（经贸部经理组织）；7.2 周一上午9：30经贸周例会确定本周各部门活动主要内容。（经贸部经理组织）；7.3 周一下午，广告部制作广告，各部门负责；7.4 周二全天按广告部公布各业务部制作广告的时间表，制作广告；7.5 周二下班前由广告部交经理本周广告稿；7.6 周三，各业务部经理起草本周活动要点，代金券申请123、表，汇总综合业务部，综合业务部将代金券申请表交经管部印制代金券，分成各店单独放置；7.7 周四店长会上，由经贸部提供本周广告复印件，本周主推商品表，本周活动要点。由经管部发放各店代金券；7.8 周五由综合业务部安排接听电话人员表，做电话记录；7.9 周六、日业务经理安排一天下店卖货，一天调查市场；7.10 周日晚业务经理填写下店总结，本周活动总结，交综合业务部，周一报经理。8、周促销计划8.1 各事业部经理每周一根据上周销售实际，制定本周促销计划，填写“周促销计划表”（详见附表21），在周一会上汇报修改并报市场策划部经理；8.2 批准的周促销计划由市场策划部制作广告，并由事业部经理对刊出内容负124、责，并写出本周活动要点，由市场策划部汇总打印，下发各店。9、周主推商品、滞销商品单9.1 每周二由各事业部经理制定“本周主推及商品价格表”及奖励政策（详见附表9），并报综合业务部汇总，报经贸部经理审批，并为每店复印一份于每周四店长会下发，同时财务部总经理备案；9.2 各店、库根据积压商品实际情况编制“积压商品处理申报表”(详见附表10)，报综合业务部，综合业务部将商品分别报相关业务部，由各业务部经理填写积压商品处理申报表，报经贸经理审批，并报财务部。10、返利计算与分配10.1 每月由综合业务部将本月返利分配，分写成“返利分配”要点，下发分店；10.2 “返利分配”要点包括：；（1）主要返利产125、品；（2）返利计算百分比；10.3 分店可根据返利分配要点，大体核对本月返利，同时可到综合业务部核查。11、促销案例编写11.1 促销案例由市场策划部组织编写；11.2 每周一由经贸部各业务经理、各店经理填“销售案例” 交市场策划部经理；11.3 由市场策划部经理编写“本周活动点评”；11.4 由综合业务部编写“周五、六、日销售汇总”；11.5 市场策划部经理完成周促销活动案例汇编、装订，周一下班前交经贸部经理，报总经理；11.6 周促销活动案例题纲：（1）“本周活动”点评；（2）业务部、店长填写“销售案例”；（3）市场调查结果；（4）本周五、六、日销售汇总；（5）本周广告。12、广告制作12126、.1 由市场策划部经理负责，在出稿前两天根据各业务部门提交的本周活动计划，组织广告制作员与相关业务部经理一起设计制作广告版面；12.2 版面完成后由业务部门校对各自版面并签字，由市场策划部经理总校签字，报经贸部经理；12.3 经总经理同意后，方可发稿。13、 大型活动13.1 大型活动由市场策划部经理与相关业务部经理起草活动方案，报经贸部经理批准；13.2 批准后的方案由市场策划部索头，有关分店参加组成领导小组，具体实施；13.3 活动结束要由市场策划部写出书面总结，报经贸部经理，并存市场策划部略案。14、媒体宣传14.1 每周由市场策划部根据本周促销要点，准备对外宣传稿；14.2 找有关记者127、发表；14.3 付费标准小稿5001000元（专题另议）。15、供应商名录15.1各业务部经理负责对分管商品的供应商建立“供应商名录”“填写供应商名录卡（详见附表11），遇变更有书面通知后，修改“供应商名录卡”并书面通知综合业务；部修改电脑档案；15.2 遇工作变动或商品重新划分，要将“名录”全部或部分，转交接替人员。16、新引进供应商资料管理16.1 新增加的项目或新引进的厂商需先由经贸部相关部门参与谈判，同意后方可引进；16.2 各业务部门上交“商品引进申报表”（详见附表12）及新引进的厂商的相关资料收集齐全后交综合业务部，上报经贸部经理；16.3 由经贸部经理签字审批后，将新引进供应商的128、简单资料按照部门分类录入计算机编号，建立计算机系统档案；并将新引进供应商的资料按入机编号存入供应商专用资料档案柜中；16.4 供应商引进公司一年后，按照供应商资料更新程序，对资料进行更新；16.5 供应商引进提供的资料明细如下：16.5.1 档案名目：营业执照、税务登记证、电工认证、安全认证、检验报告、商标注册证、组织机构代码证、法人代码证、授权书；16.5.2 特殊商品需提供：卫生许可证、生产许可证、开户许可证、无线电发射设备准销证、音像制品经营许可证。17、供应商名称变更17.1 供应商名称变更时，需先由经贸部相关业务部门同意认可后，通知综合业务部及结算中心；17.2 需供应商提供一份公司129、名称变更通知，内容包括：更名原因；原公司名称、税号、开户行、帐号，并盖原公司公章和财务章；现公司名称、税号、开户行、帐号，并盖现公司公章和财务章；并注明更名日期；交至经贸部综合业务部；17.3 供应商需重新填写商品引进申报表，并提供名称变更后相关有效的供应商资料；17.4 供应商将准备齐全的资料及填写完整的商品引进申报表交至综合业务部后，将更名信息录入计算机更新系统档案；并更新原供应商档案袋外的名称，将已更新的资料存档备案。18、更换供应商18.1 公司计算机内的每一种商品均由一家或两家供应商供货，因各种原因需调整供应商需先由经贸部相关业务经理进行洽谈、协商；18.2 确认某一类商品调整供应商130、后，填写“更换供应商申请表”(详见附表22)，交综合业务部存档备查；18.3 由综合业务部转交经贸部经理、结算中心经理审批后，转交结算中心相关结算人员；18.4 在确认调整供应商的商品为零库存的情况下，由综合业务部将计算机内的货品资料进行调整；18.5 如库存不为零，则需要联系相关供应商确认库存数量及现有库存的供应商，并由两家供应商同时签字确认调整以前的帐目、调整后的商品退换、维修事宜，并要求盖公司公章及财务章。19、供应商资料更新管理19.1 供应商资料更新工作每隔一年进行一次更新；19.2 在每年七月结算日前，拟定供应商通知函，基本格式如下：尊敬的合作公司：您好！我公司现正在更新整理供应商131、资料，需贵公司协助提供相关材料，请见到此函后到经贸综合部领取商品引进申报表及需提供材料名目表。 联系人： 联系电话：* 谢谢合作！ 北京市电器有限公司（盖章）年月日19.3将供应函附于结算单上，并准备好供应商资料更新表（详见附表11）及更新资料名目明细表交至供应商业务员处，并限定期限；19.4 在供应商提供完整更新资料后，进行计算机系统档案更新并将更新资料存档；19.5 需更新的资料名目见新引进供应商资料的收集管理程序第5条。（具体更新资料，根据供应商资料的有效期限及新品资料是否齐全而定。）20、机构变更通知厂商20.1 经贸部业务部经理以上人员变更，业务划分的变化，要由综合业务部起草通知，报132、经理批准，3天内通知相关供货商；20.2 通知格式：尊敬 公司经理；感谢贵司多年对我司的支持，现因工作需要，我部业务经理调任新工作， 为该部经理，望能继续一如既往对我的工作给予支持；公司经贸部经理；年 月 日；21、鉴定合同21.1 一般下半年开始，各业务部策划明年的年度合同；21.2 由常务副经理组织各业务部经理与厂商谈判，报经贸部经理批准后，由业务部经理签定年度合同；21.3 签定的年度合同送综合业务部编号存档；并领取合同完成情况跟踪单(详见附表13)21.4 由综合业务部建立合同要点集，填写该合同中的要点，包括签定时间，合同起止时间，签定人，付款条件，返利情况。22、营销管理22.1 月133、营销计划调整（每月最后一天交下月计划）；22.2 分店本月计划；22.3 营销情况（每周跟踪一次，由综合业务部汇总成公司营销情况报告）；22.4 日营销情况（各业务部经理自已管理）；22.5 日销售情况表（公司）；22.6 月滞销产品清单；22.7 月营销统计表；22.8 商品跟踪单22.8.1 所有经销商品填写申款单时，须填写商品销售跟踪单(详见附表14)；22.8.2 商品跟踪单由各业务部助理负责跟踪填写，完成销售后返回综合业务部，由综合部按月对各业务部计划完成情况进行统计评比。22.9 订货。23、商品目录23.1业务部经理负责所管商品建立并修改“商品目录”按计算机中小分类造册，并每月修134、改完善一次；23.2 遇工作变动或商品重新划分，要将“目录”全部或部分转交接替人员。24、商品结构分析24.1各事业部经理对所管商品，根据计算机小分类，（或根据本门类实际情况），每月最后一周分析商品结构，分成A、B、C、D四类；A类：毛利为本门类平均毛利1倍以上，所占销售额比例；B类：平均毛利，所占销售额比例；C类：低于平均毛利，但丰富品种占领市场，所占销售额比例；D类：低于平均毛利，准备撤销产品；24.2 根据商品结构分析结果，编写商品结构分析报告。25、商品知识手册编写25.1各业务部经理对每类新产品要求组织编写商品知识手册；25.2商品知识手册店包括基本操作，和对顾客常问问题的解答；25135、.3每月各业务部经理要汇报编写了多少种商品经理知识手册，并同时在市场策划部备案；25.4编好“知识手册”要下发至每名销售人员，一周后考试。26、业务人员培训各事业部经理负责培训本部门所辖业务人员及销售人员，培训内容包括商品知识，销售技巧等。27、库存分析27.1公司总库存一般应控制在当月销售额度的60%以内，每月15日，30日分两次由综合业务部打印当日库存表，报经贸部经理，由经贸部经理控制全公司总库存量；库存周转率；27.2各事业部经理根据本部门的特点，淡旺季控制合理库存，每月15日、30日分两次查本部门库存，并报综合业务部，制作“全年库存结构表”；27.3每月底由储运部提供各业务部滞销商品目136、录，报综合业务部，由综合业务部转各事业部(存档供下年度参考)。各事业部经理要将滞销品一个月内处理完，制定滞销商品销售计划和相应奖励政策，报经贸部经理审批。同时填写滞销商品数量表，每月比较分析；27.4滞销商品划分：音响类产品 90天专业类产品 180天其它产品 30天28、资金占用分析28.1各业务部经理每月15日、30日分别统计资金占用量，计算月平均资金占用量；28.2写出减少资金占用的方案，报经贸部经理；28.3现金流量表。29、商品引进29.1填写商品引进申请表（详见附表12），报经贸部经理审批；29.2要求厂商提供进场销售的各类有关文件（详见附表15）；并报综合业务部审核；29.3对新137、进商品进行两个月的销售跟踪，月底单独写销售情况报告，交综合业务部存档。30、新增门类30.1业务部经理有引进新门类责任（公司未经营的门类）；30.2新门类引进要先提供可行性报告，并报经贸部经理批准；30.3由经贸部经理报经营部及公司有关部门，决定在那些门店试销，新门类管理方及负责人；30.4与厂商签定合同，并按商品引进程序执行。31、订货31.1分店部门经理向经贸部相关业务部提交订货单（详见附表23），确定订货型号及数量；31.2业务部经理根据商品库存及销售能力审查汇总订货数量，签字审批；31.3助理将最终审批的订货单，书面通知相应的供货商；31.4供货商根据所收订货单反馈所订商品的型号、数量138、及价格，并安排发货事宜；助理填制本批“商品销售跟踪单”（详见附表14），直至本批产品销售完毕，将跟踪单交回综合业务部；31.5助理关注商品到货情况并提前通知分店安排调货，同时把价格确定表报结算中心。32、预付款审批32.1预付款为先将款打入对方帐户，再分批进货的付款方式；32.2预付款报批前要填写“预付估算表”(详见附表16)；32.3如预计毛利低于预付款平均利润一倍以上，应另注明原因；32.4预付申款单与预付估算表同时报综合业务部。33、大宗批发业务34、代金券使用34.1各业务部门为促销可使用代金券，每周二填写“代金券申报表” (详见附表17)，报综合业务部汇兑、打印，报经贸部经理经审批；139、审批后报财务部备案，送经营管理部制作代金券；34.2代金券的分摊办法：34.2.1使用代金券的部门分摊部门总额的50%；34.2.2另50%由其它部门分摊，各部门分摊额度计算公式为：部门分摊额度=(部门销售量/总销售额)(另50%代金券额度)+(部门毛利/总毛利)(另50%代金券额度)235、返残机业务部经理要协助残机库返残机。36、商品定价36.1原则：36.1.1根据目前市场状况；透明度高的产品要比其它商家低，不透明的产品保持一定的利润；36.1.2根据与供应商签订的全年政策；36.1.3包销产品要保持一定的利润。36.2具体门类状态及目标要求：部 门前期后期全年空调事业部1-2%3-4%140、彩电事业部1-2%3-4%白电事业一部2-3%4-5%白电事业二部4-5%4-5%碟机事业部6-7%1-2%通讯部6-10%音响事业部20-22%精品家电事业部10-12%音像部45-50%架柜部35-40%线材部40%37、商品零售价格调整37.1计算机内的商品零售价是指导销售的参考，应定期调整零售价以便更好的指导各业务部门的销售；37.2综合业务部将各业务部门的商品零售价以表格形式分类打印，下发相关部门，进行零售价价格调整；37.3调整后交回，由综合业务部将计算机内的商品零售价进行更新。38、商品底价调整程序38.1调整商品底价需有供应商确认、盖章的公函；38.2经贸部相关业务部经理确认同141、意调价后，转结算中心经理签字后，由结算中心负责调整底价；38.3经销或预付商品调价，需要由经贸部业务经理签署确认现有库存是否由供应商补差价；38.4如库存差价由公司自行负担的调价，需报经贸部经理签字，并确认差价由返利中冲抵后，送综合业务部备案，报结算中心审批、调价。39、商品结算流程图（详见财务结算流程之“结算流程”）40、结算单收取、登记40.1经、代销结算单由结算中心转至经贸部综合业务部后，首先填写“经贸部需签字结帐领单明细表”，以便于跟踪每日接收结算单的数量、名目和金额；40.2登记完明细表后，将结算单转经贸部综合业务部经理核对金额、扣除返利及杂费等费用；40.3核对完结算单应收返利及其142、他杂费后，将结算单结算金额、扣款明细填写在各部门经代销结算扣款明细本上，以便于核对每一项产品的付款情况；40.4登记完后，整理计算结算单需签字总金额和各部门结算金额，（如有供应商知会函，附于结帐单后）交至经贸部综合业务部经理处；40.5经贸部综合业务部经理将结算单转至经贸部经理处审批，超过一百万的结算单需报总经理审批；40.6结算单在领导认可，并确认无误后转回结算中心结款。41 结算方式变更41.1由经贸部相关业务部门同供应商协商结算方式的变更，一般情况下是由预付转经销或经销、经销转代销；如由代销转经销、经销转预付，则需要相关的销售政策，并报总经理审批；41.2 协商、认可新的结算方式后，由相143、关业务部门提交结算方式变更申请表，交综合业务部存档备查；41.3由综合业务部交经贸部经理、结算中心经理签字后转相关结算人员对帐，更改结算方法；并由综合业务部将计算机内供应商资料进行变更。42、经贸部人员接听电话制度42.1每周出广告第一天，由综合业务部安排电话接听人员(详见附表18)；42.2时间早8：30至晚11：00；42.3接听电话人员要认真填写“电话接听单”(详见附表19)；42.4由综合业务部汇总、填写接听情况表。43、出差汇报43.1外出参加产品发布会，考察市场，回公司后要有书面汇报；43.2回公司第二天将书面报告交经理；43.3未交书面报告者不予报销差旅费；43.4汇报题纲：（1144、）外出时间，地点；（2）主要内容；（3）收获和启发；（4）建议；（5）其它。44、为供应商垫付展台款的工作程序在公司各分店装修、制作展台、展架，并由我公司垫款或代收款必须由各部门业务经理同供应商签订制作合同或有书面情况说明，送公司财务部及综合业务部备案，操作程序详见经贸部工作流程之“供应商在各分店装修、制作展台、展架由我公司先行垫付货款”。经贸部各部门业务划分部 门业 务 划 分经贸部1、人员管理 2、年、月销售计划制定 3、周促销活动计划 4、用款审批 5、合同审批 6、商品引进审定 7、手册编写计划部1、进货审核 2、库存统计管理 3、各类数据分析 4 、合同审定 5、各店行政联系，经贸部145、行政工作广宣部1、制定广告计划 2、媒体宣传 3、广告策划设计 4、 ；大型促销活动 5、市场信息综合业务部1、返利收取及统计 2、供应商档案及货品资料管理 3、供应商与公司各部门沟通协调及经贸各部门周财务、结算的沟通协调 4、公司对供应商各项费用的收取 5、日、月销售分析表的制作 6、部分行政工作的协助白电部事业部冰箱、洗衣机、热水器、油烟机、燃气灶彩电部事业部彩电、架柜空调事业部空调销售及售后服务影音事业部碟机、音响、音像、线材、组合音响、广办精品事业部摄像机、随身听、照相机、微波炉、数码产品、灯具等各类精品小家电手机事业部手机电脑事业部电脑工程公司专业音响工程招、投标；施工验收；批发、租146、赁；汽车音响；技术部维修音箱厂金钟系列产品的生产、销售附表1 营 销 计 划 表 事业部 年 月 时间： 年 月 日至 月 日项目门类销售额销 量毛 利返 利库 存资金占用库 存资 金(万元)(台、套)(成元)(成元)(成元)(成元)周转率周转率其 它合 计注：库存周转率=总销售额/总库存 资金周转率=总销售额/资金占用额制表： 审核：附表2 月营销计划表 事业部 经理 时间： 年 月 日项目门类销 售毛 利(成元)返 利(成元)库 存(成元)资金占用(成元)库 存周转率资 金周转率到 货销售额/万元销量/台总金额/万元台数合 计注：库存周转率=总销售额/总库存 资金周转率=总销售额/资金占用147、额制表： 审核：附表3 月营销实际完成表 事业部 经理 时间： 年 月 日项目门类销 售毛 利(成元)返 利(成元)库 存(成元)资金占用(成元)库 存周转率资 金周转率到 货销售额/万元销量/台总金额/万元台数合 计注：库存周转率=总销售额/总库存 资金周转率=总销售额/资金占用额制表： 审核：附表4经贸部月工作计划一、 营销（附表）销售额（万元）毛利（万元）返利（万元）占用资金（万元）库存（万元）二、促销计划三、减少资金占用办法四、减少库存五、新品引进，产品结构调整六、人员培训 事业部 经理 年 月 ； ；经贸部月工作总结； 业务部经理年 月 ；附表5各分店对经贸部各事业部评价表 月份 店148、项目部门商品供货促销服务总评白电部彩电部空调部影音部小家电部手机部电脑部注：1、评价项目1-3分；2、商品：指商品的市场竞争力，是否畅销，利润好坏等；3、供货：指分货是否公平，配货是否及时，订货是否有保障；4、促销：指促销活动是否有效；5、服务：指为各分店服务的情况；6、每月30日将本月评价表上交经营部。附表6经贸部转店情况评价表 店 年 月 日 时 分序号评价内容评价序号评价内容评价1户外环境卫生10客流通道畅通2灯管是否有缺熄11员工在岗情况3局部温度是否偏高偏低12员工仪容仪表4洗手间清洁度13地面、墙壁清洁5洗手间内有无员工抽烟14展台展位整洁6背景音乐15收银排队人数7商品广播16突149、发情况处理进展8POP悬挂17价签是否规范9商品销售提示板总评价注：1、本表由各部门经理填写，请您每周转店时根据实际情况，客观的予以评价。 2、总评价分数一栏分优、良、中、差四个等级，同一人同一周对不同店的评价不能相同。3、各部门经理每周应转三个店，如每周不向计划部交该表，视同未转店。附表7下 店 总 结 部 经理 填写时间： 年 月 日下店时间分 店店长签字销售额毛利上周销售额上周毛利1、市场情况（产品、购买力）2、顾客需求（产品、价格、服务）3、员工情况（专业知识、服务态度）4、其它方面问题 为当日本店本部门数据1、 此表在综合业务部领取，下店时携带，要求店长签字。2、 周一中午12点前交150、综合业务部。附表8本周促销活动分析 部 经理： 填写日期： 年 月 日本周活动要点：上周活动要点：玉马洋呼清亚六大友西全公司销售额(本周)销售额(上周)毛 利(本周)毛 利(上周)利 率(本周)利 率(上周)台 数(本周)台 数(上周)代金券(本周)代金券(上周)本周活动成功点：本周活动不足：其它问题：注：此表由部门经理填写完毕后，于每周一中午12：00前交市场策划部。附表9 本周主推商品及价格表执行时间： 年 月 日(本周四)至 月 日(下周三)止 制表时间：部门类别品牌型号限价(元)各店本周商品实际销售数量玉马洋呼清亚六大友西中铁注：1、本限价销售表由各店店长监督执行销售；2、本限价销售表151、由经贸部每周制定并下发至各门店经理、财物副经理、各部门负责经理，共同执行销售工作；3、在销售中若出现低于限价销售(除特殊情况外)的情况，差额部分由各店自行承担，并且不享受相关奖励政策。附表10积压商品处理申报表 日期： 年 月 日项目型号进货日期进价处理原因估值责任人业务部经理经贸部经理财务经理总经理 进价为原进货底价； 处理原因，样机、多次修理等； 估值，现可销售价或报废； 责任人为现负责人。附表11供应商名录卡 公司名称：公司负责人：电话： 业务范围：业务联系人：电话：制卡人：倒卡时间：公司名称：公司负责人：电话： 业务范围：业务联系人：电话：制卡人：倒卡时间：公司名称：公司负责人：电话：152、 业务范围：业务联系人：电话：制卡人：倒卡时间：附表12 部商品引进申报表 编号：供应商名称：供应商地址：经营品牌：联系电话：传真：公司负责人：BP：手机：电话：业务经理：BP：手机：合作方式：1、预 付 款（ ） 2、经销、货到付款（ ） 3、经销月结（ ） 4、承兑 （ ） 5、代销 （ ） 6、流水倒扣 （ ）付款方式：1、支票（ ） 2、电汇（ ） 3、汇票（ ）商品引进依据：维修方式：产品是否符合国家有关法规：部门参与谈判人：经贸部参与谈判人：备注：供应商签字：年 月 日部门负责人签字：年 月 日经贸部签字：年 月 日公司审批：年 月 日附表13合同完成情况跟踪单 编号： 部 经理：153、 制表人： 日期： 年 月 日合同名称合同执行期 年 月 日至 年 月 日合同要点1、额度及返利：2、其它：销售额毛利完成率返利第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月第六个月第七个月第八个月第九个月第十个月第十一个月第十二个月合计备注1、业务部签订合同后送综合业务部存档，建立编号并领取此表。2、由业务部填表，每月由综合业务部汇总此表报经理。附表14商品销售跟踪单编号： 时间： 年 月 日 执行人： 型号数量（台）金额（万元）合同号付款时间到货时间销售周期毛利计划实际1、 月 日 月 日 销售额(万元)： 销售量(台)： 毛利(万元)： 完成率(%)： 2、 月 日 月 日销售额(万元)： 销154、售量(台)： 毛利(万元)： 完成率(%)： 3、 月 日 月 日销售额(万元)： 销售量(台)： 毛利(万元)： 完成率(%)： 4、 月 日 月 日销售额(万元)： 销售量(台)： 毛利(万元)： 完成率(%)： 5、 月 日 月 日销售额(万元)： 销售量(台)： 毛利(万元)： 完成率(%)： 6、 月 日 月 日销售额(万元)： 销售量(台)： 毛利(万元)： 完成率(%)： 最终完成： 月 日 销售额(万元)： 销售量(台)： 毛利(万元)： 完成率(%)： 评价：财务部储运部经贸部1、按计划销售周期均分6个时间段跟踪。在6个时段未完成，再填写最终完成栏。2、此单由订货人跟踪填写，155、完成后由财务部、储运部主管核实签字送回经贸签字备案。3、编号按本部门计算机分类号0001开始编起。附表15供应商厂家备案材料表类别： 编号：厂家： 产品：材 料 目 录1营业执照复印件11开户许可证2税务登记证复印件12法人代码证3电工认证、安全认证13授权书4商标注册证14产品报价单5组织机构代码证15宣传资料6检验报告16更名通知7外商投资企业注册证178销售合同、销售协议189卫生许可证1910生产许可证20类别： 编号：厂家： 产品：材 料 目 录1营业执照复印件11开户许可证2税务登记证复印件12法人代码证3电工认证、安全认证13授权书4商标注册证14产品报价单5组织机构代码证15宣156、传资料6检验报告16更名通知7外商投资企业注册证178销售合同、销售协议189卫生许可证1910生产许可证20附表16预付估算表部门： 年 月 日付款单位：产品名称及型号：预付款金额：预计销售周期：预付款平均利润：商品预计毛利：评 价：备注：1、平均利润=预付款20.0024销售周期（天） 2、预计毛利=（预计销售价-进货价）进货数量+预计后期返利附表17代金券申报表部门： 申报人： 年 月 日分店商品玉泉路马甸桥洋桥呼家楼清河亚运村六里桥大山子友谊西坝河备注注：备注栏填写代金券由谁承担，如本公司或厂家承担等。附表18经贸部人员接听咨询电话值班表接听人员/电话时间接听人员88271082882710878827108888271089注：每周三、五、六、日接听咨询电话，时间：早上9：30至晚上22：00附表19电话接听单 月 个电话值班人接听电话时 间咨询内容备 注 附表20下店卡经理： 月 日时 间店 名上班时间下班时间店长签字