1、集团营销总部财务人员联岗轮岗管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx集团营销总部财会制度财务人员联岗轮岗管理制度版别：A生效：本版修改记录修改状态日期修改条款记录修改人审核人批准人A1A2A3A4责任人签名日期受控文件印章拟制人杨彩云审核人刘先文批准人刘先文主送部门办事处、分公司财务人员抄送部门总部财务科室人员互动记录修改和增补文件索引制度反馈条目索引1122334455财务人员联岗轮岗管理制度1 目的1.1 扩充员工岗位技能，提高员工的适应能力。1.2 保证财务人员进行合理正常的流动。2 适用范围2.1 适用2、于全体财务人员。3 核心条款3.1 职务变动3.1.1 晋升3.1.1.1 晋升的条件出现职位空缺。具备目标职位的技能。本职位工作连续一年以上考评为优良。完成较高职位所需的有关训练课程。具有较好的适应性和潜力。 3.1.1.2 定期晋升年度结束后的3个月以内，依据考核办法及组织运营状况统一实施晋级计划。3.1.1.3 不定期晋升年度中，员工对组织做出特殊贡献、表现优异者，可随时予以提升；当职位空缺时，优先考虑内部提升。3.1.1.4 操作程序综合科申报财务总监和总经理审批后，由人力资源部下达委派令或任命书后生效。3.1.2 降职3.1.2.1 降职的情形年度内连续两次考评为差。经待岗培训后不能3、胜任原岗位工作。因工作中出现重大失误，领导做出降职、降级的处理。应员工要求，如身体状况欠佳不能承担繁重工作等。3.1.2.2 操作程序科室主管和相关领导或员工本人填制“财务人员异动申报表”，提出降任人员名单，综合科结合考评结果报告财务总监。财务总监核批后，如按照“人事审批权限管理制度”须总经理批准的，则报总经理批准执行。3.2 岗位变动3.2.1 轮岗适用情形3.2.1.1 个人申请轮岗：固定在同一岗位两年以上，且上年度考评在B类以上。3.2.1.2 总部安排轮岗培养和锻炼员工。与所在单位关系紧张，调解效果不好，继续留任会严重影响正常工作。不胜任现有岗位工作。固定在一个岗位工作三年以上。其他因4、工作需要而安排的轮岗。3.2.2 联岗、轮岗的规划3.2.2.1 各科室、分公司和个人在财务年度结束前一个月提出联岗和轮岗需求；综合科结合需要和征询用人部门的意见提出办事处和总部人员轮岗方案报财务总监审批。3.2.3 轮岗规划的实施3.2.3.1 综合科根据轮岗规划制订分批次的轮岗日程表提交总监室审批。3.2.3.2 综合科就轮岗事项与有关人员沟通，必要时由总监室直接与有关人员沟通。3.2.3.3 轮岗人员所在单位进行轮岗工作移交，综合科出具人事调动通知。3.2.3.4 对需要进行审计的书面通知审计部安排离任审计。3.3 人员流动3.3.1 辞退3.3.1.1 发生如下情形时，员工将被辞退严重5、违反劳动纪律或公司规章制度的或违反营销总部劳动规章管理制度。严重失职，徇私舞弊，对公司利益造成损害的。不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。一个年度中，有两个季度考核均为差。泄露公司商业秘密，给公司造成损失的。被依法追究刑事责任的。（1）贪污、侵占、受贿索贿、故意损坏公司财物5000元以上者。（2）挪用公司资金1万元以上者。（3）弄虚作假、虚报冒领款项达5000元以上者。（4）员工工作失职或在业务工作中违规操作造成公司财产损失在3万元以上者。（5）盗窃公司或其他员工财物者。（6）员工超假7天、连续旷工7天或一年内旷工累计达15天者。（7）聚众闹事，打架斗殴，影响生产秩序、工6、作秩序和社会秩序的。（8）一年内被处记过处分三次或处记大过两次，或处留职察看后再次违纪者。（9）有其他严重违反劳动合同或公司规章制度的行为的。（10）有其他严重违反法律法规行为的。3.3.1.2 操作程序科室主管或相关部门领导根据公司规定的辞退条件，实事求是地对照员工的现实能力、表现或某些特定事实，提出辞退建议，填写“财务人员异动申报表”报综合科。综合科接到申报表，调查、了解相关情况，或通知片区财务经理进行现场调查，必须与拟辞退员工谈话，了解其思想反应和意见，根据事实情况确认是否需要辞退。如符合辞退条件，则在申报表上签署意见，附相关调查人员的报告后，报财务总监。财务总监批示同意辞退后，综合科安7、排被辞退人员进行工作交接，办理辞退手续。3.3.2 离职3.3.2.1 离职包含：辞职、自动离职、合同期满、停薪留职、当然解职（死亡）。3.3.2.2 离职的情形员工劳动合同期限已满，双方不再续约。劳动合同期限未满，员工因个人原因提出辞职。员工连续旷工三天或月累计旷工八天或年累计旷工十天的，视作自动离职；员工超假7天、连续旷工7天或一年内旷工累计达15天者。因病或其他原因死亡。3.3.2.3 操作程序除当然解职外，其他任何情况，员工必须在离职前一个月递交辞职报告给综合科；网络人员的辞职申请须分部财务经理签意见。综合科接到申报表后，进行相关情况的了解和审查，与拟离职人员谈话，签署意见后，转财务总8、监批准。辞职报告批准后，综合科通知总部科室跟踪清理该办工作，加紧催收各类报表。综合科安排工作交接，办理相关离职手续。3.3.2.4 财务人员离职时，所负责的所有帐务必须确保帐帐相符，帐实一致。如帐务 不清，离职者在1个月内如将帐务理清，给予全额发放月度工资，并办理离职清算；如1-1.5个月内将帐务理清，给予发放月度工资的50%并办理离职清算；如1.5-3个月内将帐务理清，发放月度工资的20%并办理离职清算；如3个月以上将帐务理清，不予发放月度工资。3.4 交接安排3.4.1 适用情形：晋升、降职、轮岗和离职。3.4.2 总部人员交接3.4.2.1 总部人员科室之间或科室内部岗位调动工作事项交接9、。3.4.2.2 须对如下工作事项进行交接： 工作事项及内容交接。 经管文件、财务制度等物品资料交接。 电脑、邮箱密码及相关电脑资料交接。3.4.2.3 工作交接的监交人为异动人员所在科室主管或分管领导。3.4.2.4 工作交接完毕后的24小时内将“总部财务人员异动工作交接表”交综合科，凭此表领取“财务人员调动通知单”，去新岗位报到。3.4.2.5 总部人员调往办事处（分公司）或离开公司和营销总部工作事项的交接内容同3.4.2.2。3.4.2.6 除以上工作事项的交接外，此项异动还须填制“总部财务人员调、离会签单”，所涉及相关科室或部门，“审核人”为相关科室及部门负责人。3.4.2.7 综合科10、在收到“总部财务人员调、离会签单”后，给以发放委派令或办理离职清算。3.4.3 办事处、分公司人员交接3.4.3.1 会计岗位交接 办事处、分公司会计岗位变动委托集团审计部进行离任审计。在审计未到前需要离开的，财务部可委托分、片财或其他办会计进行监交，然后再进行审计。在审计工作结束后，原任会计必须协助新任会计将遗留事项处理完毕，新任会计在所有问题和未了事项处理完毕后，向总部填报“办事处（分公司）财务人员离任跟踪表”，在收到总部分管领导同意离开的书面批示后，综合科向离任人员发出新的委派令或回总部报到的通知。3.4.3.2 助理会计、出纳、仓库监理、仓库监理兼出纳岗位交接工作交接由片区或分公司财务经理、其他办会计或本办主管会计负责监交。交接表参照附表“会计、出纳、仓库监理、仓库监理兼出纳交接表”。交接资料原件寄总部稽核科跟踪，复印件留办事处备查。4 附表4.1 轮岗申请表4.2 财务人员异动申报表4.3 财务人员调动通知单4.4 总部财务人员调、离会签单4.5 总部财务人员调、离工作交接表4.6 办事处（分公司）财务人员离任跟踪表4.7 会计、出纳、仓库监理交接表4.8 财务部人事调动知会函